FORMATO 1 - DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ZONA SUB. ZONA o SECTOR CULTIVO TIPO DE RIEGO TIPO DE EXPLOTACION AÑO DE CU
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FORMATO 1 -
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ZONA SUB. ZONA o SECTOR CULTIVO TIPO DE RIEGO TIPO DE EXPLOTACION AÑO DE CULTIVO CONDICION ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO A. 1. 01 02
GASTOS DE CULTIVO Almácigo Aradura y rastra Bordeadura o surqueo
03
Riego de remojo o fangueo
04 05 06 07 08 09
20 21 22
Siembra Riegos Abonamientos Deshierbos Pajareo o guardianía Trata. Fitosanitario PREPARACION DEL TERRENO Limpieza de terreno Despaje, amontono y quema Limpieza de acequias y drenes Trazado, rayado, estacado y hoyos Sub.Solación Aradura, rastra y cruza Gradeo Nivelación Desterronado Riego, remojo, machaco y fangueo Surqueo Bordeadura y melqueo Acequias y tomeos
23
Escarificación y desporque
24
Repique
3.
SIEMBRA O TRANSPLANTE
2. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
25 26 27 28 29
Selección y desinfección de semilla Corte, amarre y carguío del almácigo Sembío o transplante Resiembra o replante Abonamiento
PRESUPUESTO BASICO DATOS FIJOS POR HA.
…………………………………………………………….. ………………… …………………………………………………………….. ………………… …………………………………………………………….. ………………… …………………………………………………………….. ………………… ………………… ………………… …………………………………………………………….. ………………… ………………… ………………… ………………… EPOCA EJECUCION
Nª JORNALES Bás. Espe.
Carga
ANEXO Nª 1 FECHA …../…../…..
1
Nª HORAS TRACCIÓN Rueda Yunta Cosecha
30 31 4. 32
Pajareo o guardianía Trata. Fitosanitario LABORES CULTURALES Desahije
33
Poda, despunte o desbrote
34
1er. Abonamiento
35
Deshierbo, cultivo y escarda
36 37 38 39 40
42 5. 43 44
1er. Aporque Acequias y drenes Riegos 2do. Abonamiento 2do. Aporque, recalco Apuntalado y control de sombras Trata. Fitosanitario COSECHA Desaporque Cosecha caña de azúcar
45
Cosecha algodón 1ra. Mano
46
Cosecha algodón 2da. Mano
47
Cosecha algodón 3ra. Mano
41
49 50 51 52 53
Cosecha o siega, selec. y embalaje Carguío Despanque y desgrane Preparación de eras Gruardianía Trilla y ensacado
54
Marcación, corte y acarreo
55
Transporte cosecha
B.
GASTOS ESPECIALES
48
Semilla Plantones o Plántulas Abonamiento Unidades N Unidades P Unidades K Agua Gravedad m3 C.
Cantidad Unidades 56 ……………… 57 ……………… 58 ……………… 59 ……………… 60 ………………
PRODUCCION POR HA. 61 ………………
D. TIPO DE FERTILIZANTES Nombre Código Kgs. 62 …………………………………. ………………… ……………. 63 …………………………………. ………………… ……………. 64 …………………………………. ………………… ……………. 65 …………………………………. ………………… ……………. 66 …………………………………. ………………… …………….
ANEXO Nª2 FECCHA …../…../…..
FORMATO 2 -PRESUPUESTO BASICO DATOS VARIABLES
A.
B.
C.
D.
E.
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ZONA SUB.ZONA O SECTOR CULTIVO TIPO DE RIEGO
ICA ICA SUBTANJALLA ARRABALES FUNDO ARRABALES ALCACHOFA (var. Green globe) GOTEO
………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………
TIPO DE EXPLOTACION AÑO DE CULTIVO CONDICIONES
TECNIFICADO 2012
………………… ………………… …………………
RUBROS JORNALES Jornal de ley Jornal básico Jornal especial siembra o transplante Jornal especial rempojo, deshiervo y riego Jornal especial fangueo Jornal especial cosecha Valor qq. cosechado algodón, 1a. mano Valor qq. cosechado algodón, 2a. mano Valor qq. cosechado algodón, 3a. mano Valor ración alimenticia INSUMOS Y OTROS Valor kg. O qq. De semilla Valor plántulas Valor productos fitosanitarios y hervicidas/Ha. Gravedad Valor por m3. de agua : subterránea Valor cuota de agua /Ha. Valor combustibles y lubricantes/Ha. Valor reparación y repuestos/Ha. Valor materiales y herramientas/Ha. Valor procesamiento y certificación de semilla/Ha. Valor huano de corral/Ha. Elementos menores /Ha. Valor control entomológico/Ha. Valor aplicación aérea/Ha. Valor transporte de insumos/Ha. Valor transporte cosecha/Ha. Valor envases/Ha. TRACCION Hora/trator oruga (subsolación) Hora/trator oruga (aradura) Hora motoniveladora Hora/tractor rueda Hora/yunta Hora cosechadora TRABAOS POR CONTRATA Valor siembra o transplante/Ha. Valor preparación de tierras/Ha. Valor cosecha/Ha. valor beneficio/Ha. OTROS
COSTOS S/. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
F. G.
H. I.
Gastos administrativos/Ha. Junta de usuarios/Ha. Centro contable/Ha. Defensa de ríos /Ha. Imprevistos Otros PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO PRECIO FERTILIZANTES Urea Nitrato de amonio Sulfato de amonio Fosfato de amonio Superfosfato de calcio triple superfosfato de calcio simple Cloruro de potasio Sulfato de potasio Sulfato de magnesio y potasio Abono compuesto Guano de Isla Otros abonos ASISTENCIA TECNICA GUSANO ROSADO
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
COSTO DE PRODUCCION ZONA: DEPARTAMENTO: DISTRITO: TIPO DE EXPLOTACION: TIPO DE RIEGO: AREA: N° DE PLANTAS:
QUILLOAY ICA SAN JUAN BAUTISTA SEMI TEC GRAVEDAD 1 35000
DATOS FIJOS POR HECTAREA
CODIFICACION
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
UNIDAD DE MEDIDA
GASTOS DEL CULTIVO
A. 1.01 02 03 04 05 06 07 08 09 2.10 11 12 13 14 3.-
PREPARACION DEL TERRENO Limpieza de terreno y quema Subsolado (Tractor D - 4 oruga) Arado Grada pesada Rayado Incorporación de M.O Formación de camas Tendido de mangueras Riego humedecimiento INSTALACION DEL CULTIVO Desinfección de plantines Marcado de hoyos Distribución de plantines Trasplante de plantines Replante LABORES CULTURALES
15 16 17
Paso de cultivadora Deshierbo Riego de mantenimiento
18
Control fitosanitario
4.19
COSECHA Corte de capítulos
CANTIDAD UNITARIO
Jornal Horas maquina Horas maquina Horas maquina Horas maquina Jornal Horas maquina Jornal Jornal
2 0 0 0 0 20 0 2 1
Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal
0.5 2 1.5 8 1
Horas maquina Jornal Jornal Horas maquina Jornal Jornal
0 13 10.5 0 21 50
20
Jabeo de capítulos
B.-
GASTOS ESPECIALES Plantines Plantines para recalce 5% Agua de subsuelo Guano de corral (vacuno) productos fitosanitarios Fertilizantes (300 - 150 - 350 - 25Ca- 30Mg - 5B) Nitrato de amonio Fosfato monoamonico Sulfato de potasio cristalizado Nitrato de calcio soluble Sufato de magnesio cristalizado acido bórico Transporte de cosecha Jabas Canastas
5.-
6.-
GASTOS DE CULTIVO COSTO DE CULTIVO COSTOS ESPECIALES GASTOS GENERALES COSTO DE PRODUCCION VALORIZACION DE LA COSECHA GASTO FINANCIERO PUNTO DE EQUILIBRIO RENTABILIDAD INSUMOS FITOSANITARIOS
jornal
n° de plantulas n° de plantulas 𝑚3 Tn
kg kg kg kg kg kg jaba unidad unidad
20 UNITARIO 10101 505 18000 15
776 245 700 95 92 10 1667 100 3
COSTO DE PRODUCCION CULTIVO QUINUA AÑO: DISTANCIAMIENTO: EPOCA DE SIEMBRA: PRECIO JORNAL: TIPO DE CAMBIO $: FORMULA DE FERTILIZACION: RENDIMIENTO ESPERADO:
AN JUAN BAUTISTA
Ha
2014 0.75m X 0.07m MARZO - ABRIL 35 1 100-80-50 2.5TM/HA
HECTAREA
CANTIDAD
HORAS TRACCION
TOTAL /Ha
UNITARIO
1.-
TOTAL
2 0 0 0 0 20 0 2 1
0 1 1 1.5 1 0 1 0 0
0 1 1 1.5 1 0 1 0 0
0.5 2 1.5 8 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 13 10.5 0 21
1 0 0 18 0
1 0 0 18 0
50
0
0
2.-
3.-
COSTO DE CULTIVO RUBROS MANO DE OBRA PREPARACION DE TERRENO Limpieza de terreno y quema Incorporación de M.O Tendido de mangueras Riego humedecimiento TOTAL INSTALACION DEL CULTIVO Desinfección de plantines Marcado de hoyos Distribución de plantines Trasplante de plantines Replante TOTAL LABORES CULTURALES Deshierbo Riego de mantenimiento Control fitosanitario
4.-
TOTAL COSECHA Corte de capitulos jabeo de capitulos
20
0
0 TOTAL
TOTAL
UNITARIO 10101 505 18000 15
TOTAL 0 0 0 0
0 0 0 0
SUBTOTAL
1.-
776 245 700 95 92 10 1667 100 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRACCION PREPARACION DE TERRENO Subsolado (Tractor D - 4 oruga) Arado Grada pesada Rayado Formación de camas TOTAL
3.-
LABORES CULTURALES Paso de cultivadora control fitosanitario TOTAL SUBTOTAL COSTOS ESPECIALES Plantines Plantines para recalce 5% Agua de subsuelo Guano de corral (vacuno) valor de productos fitosanitarios TOTAL Fertilizantes (300 - 150 - 350 - 25Ca- 30Mg - 5B) Nitrato de amonio Fosfato monoamonico Sulfato de potasio granulado Nitrato de calcio soluble Sufato de magnesio cristalizado acido bórico TOTAL COSECHA transporte de cosecha jaba canasta
TOTAL
ASISTENCIA TECNICA COSTOS ESPECIALES + ASISTENCIA TECNICA CD SIN ASISTENCIA TECNICA SUMA DE SUBTOTALES CON ASISTENCIA TECNICA
SUMA SUBTOTALTES + ASISTENCIA TECNICA 3% C CI GASTOS GENERALES leyes sociales gastos administrativos imprevistos
29% 8% 5%
TOTAL
DOLARES RESUMEN GENERAL COSTO DE CULTIVO COSTO ESPECIAL GASTO GENERALES
2027.0 6594.481 1518.82
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
$
10,140.31
PUNTO DE EQUILIBRIO GASTO DE PRODUCCION + GASTO FINACIERO RDTO ESPERADO
$
TOTAL SOLES
10,140.31 23000
959.75
0.482611213 0.482611213
NOTA: NO DEBERIA VENDERSE POR DEBAJO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO CASO CONTRARIO EXISTIRA PERDIDAS
NOTA: NO DEBERIA VENDERSE POR DEBAJO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO CASO CONTRARIO EXISTIRA PERDIDAS
O DE CULTIVO MANO DE OBRA CION DE TERRENO eno y quema e M.O gueras miento
TOTAL CION DEL CULTIVO
os plantines antines
TOTAL RES CULTURALES
nimiento
ario
TOTAL COSECHA e de capitulos o de capitulos
N° JORNALES 2 20 2 1
COSTO UNITARIO $ 9.00 9.00 9.00 9.00
25 0.5 2 1.5 8 1
9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
13
TOTAL $
TOTAL S/
18 180 18 9
18.000 180.000 18.000 9.000
225
225.000
4.5 18 13.5 72 9
4.500 18.000 13.500 72.000 9.000
117
117.000
13 10.5
9.00 9.00
117 94.5
117.000 94.500
21
9.00
189
189.000
400.5
400.500
450 180
450.000 180.000
44.5 50 20
9.00 9.00
TOTAL
70
630
152.5
TRACCION CION DE TERRENO (Tractor D - 4 oruga) Arado rada pesada Rayado ación de camas
HORAS 1 1 1.5 1 1
$
OS ESPECIALES
calce 5% o (vacuno) os fitosanitarios
1 18 133
unidad de medida n°plantulas n°plantulas 𝑚3 Tn por ha
1,372.50
TOTAL $ COSTO HORA $ 82.76 65.52 39.66 27.59 24.14
5.5
RES CULTURALES de cultivadora ol fitosanitario
630.000
22.41 20.70
cantidad 10101 505 18000 15
1372.500 TOTAL S/
82.76 65.52 59.49 27.59 24.14
82.760 65.520 59.490 27.590 24.140
259.5
259.500
22.41 372.6 395.0 654.5
22.410 372.600 7189.182 10562.682
costo unitario $ 0.040 0.040 0.050 55.000 744.680
Costo total $ 404.040 20.200 900.000 825.000 744.680 2893.920
ertilizantes 350 - 25Ca- 30Mg - 5B)
o granulado
sio cristalizado
kg kg kg kg kg kg
776 245 700 95 92 10
0.410 2.030 1.090 0.570 0.340 1.070
TOTAL
318.160 497.350 763.000 54.150 31.280 10.700 1356.480
jaba unidad unidad
1667 100 3
0.170 4.480 1.700
283.390 448.000 5.100
TOTAL
2092.970 251.11 6343.370 6594.481 8,370.38 8,621.49
3% DC
SPECIALES + ASISTENCIA TECNICA $ $
OTALES CON ASISTENCIA TECNICA
OTALTES + ASISTENCIA TECNICA 3% CD
$8,621.49
DOLARES
SOLES
398.03 689.72 431.07
398.03 689.72 431.07
1518.82
27642.50
mano de obra
CD CD
VALORIZACION DE LA COSECHA PRODUCCIONKG/HA PRECIO UNITARIO VALOR BRUTO DE COSECHA EN $ VALOR BRUTO DE COSECHA EN S/
GASTO FINACIERO DOLARES
SOLES
2027.0 6594.481 1518.82
2027.01 6594.4814 1518.818882
10,140.31 S/.
10,140.31
TEA AÑO MESES
RENTABILIDAD
+ GASTO FINACIERO RADO
INGRESOS PERCIBIDOS COSTO DE PROD + GASTO FINANCIERO
959.75
POR DEBAJO DEL PUNTO ARIO EXISTIRA PERDIDAS
23000 10140.31
0.60 959.75 13800 11100.06 1.243236758 0.243236758
1 100
POR DEBAJO DEL PUNTO ARIO EXISTIRA PERDIDAS
RENTABILIDAD
24.32 %
PLAGAS
PRODU
Gusanos de tierra
Cebo t
(Feltia sp., Agrotis sp.)
Clorpirifos Mela
Mosca lagunar (Amauromyza spp.) Comedores de hoja Spodoptera spp. Gusanos blancos (Anómala sp.)
TRIG (Cirom
CIPERME (Alphacipe
FEN
(FENTO
Gusano perforador (Heliothis spp.)
BUPRO (Inhibidor d
Gusano defoliador (Copitarsia corruda)
TRO (Clorp
CORRECTOR DE pH
BEST W
TOTAL
(Heliothis spp.)
(Inhibidor d
Gusano defoliador (Copitarsia corruda)
TRO (Clorp
CORRECTOR DE pH
BEST W
TOTAL
MOMENTO DE APICACION
MALEZA
Pre – emergencia y post – emergencia
Yuyo
(Amaranthus viridis)
Cadillo (Cenchrus echinatus)
costo total s/ 404.040 20.200 900.000 825.000 744.680
Pega – pega (Setaria verticillata) Chamico
2893.920 Datura stramonium
318.160 497.350 763.000 54.150 31.280 10.700 1356.480 283.390 448.000 5.100
Hierba de Gallinazo Chenopodium murale TOTAL
PRO
A
(Li
2092.970 6343.370 S/. $
8,370.38 8,621.49 S/. 8,621.49
N DE LA COSECHA KG/HA RIO O DE COSECHA EN $ O DE COSECHA EN S/
CANTIDAD 23000 0.6 13,800.00 13,800.00
TOTAL 23000 0.60 13,800.00 13,800.00
10140.31
0
1
2
3
5070.155141 18% 12
4
5
6
2535.07757
2535.077571
0.18
S=
5070.155
1
0.18
3
12
S=
7819.430
1
0.18
4
12
S=
10798.039
1
0.18
2
12
restando costo
11100.0579 10140.31 959.75
capital + impuesto interes
INSUMOS FITOSANITARIOS
PLAGAS
PRODUCTO
anos de tierra
Cebo toxico
DOSIS / 200 LITROS DE AGUA
CANTIDAD / HA
PRECIO US$.
21.16
Clorpirifos Afrecho Melaza
500 cc
500 ml 40 Kg. 6 Kg.
uromyza spp.)
TRIGARD (Ciromazina)
70 gr
210
193.10
dores de hoja doptera spp.
CIPERMEX SUPER (Alphacipermetrina)
150 cc
150 ml
32.83
anos blancos
FENKIL
250 g
5 Kg.
25.86
ómala sp.)
(FENTOATO)
200 gr
600 gr
36.00
500 cc
2.6 litros
39.5
120 cc
360 cc
32.20
a sp., Agrotis sp.)
sca lagunar
no perforador
liothis spp.)
BUPROFESIN (Inhibidor de quitina)
no defoliador
arsia corruda)
TROYA (Clorpirifos)
RECTOR DE pH
BEST WATER
TOTAL
380.65
liothis spp.)
(Inhibidor de quitina)
no defoliador
arsia corruda)
TROYA (Clorpirifos)
RECTOR DE pH
BEST WATER
200 gr
600 gr
36.00
500 cc
2.6 litros
39.5
120 cc
360 cc
32.20
TOTAL
380.65
TO DE CION
MALEZA
PRODUCTO
– ncia y t– encia
Yuyo
Afalon
(Amaranthus viridis)
(Linuron)
AL
DOSIS/CIL CANTIDAD/ PRECIO US$. 200 LITROS HA
400cc
0.6LT
25.8
Cadillo (Cenchrus echinatus) Pega – pega (Setaria verticillata) Chamico
Datura stramonium Hierba de Gallinazo Chenopodium murale 25.8
7
8
9
2535.077571
S?
5070.155
1.18
0.25
5284.35214
7819.430
1.18 0.33333333
8262.96188
10798.039
1.18 0.16666667
11100.0579
S FITOSANITARIOS
ENFERMEDADES
PRODUCTO
DOSIS/CIl2 00 LITROS
CANTIDAD/H A
PRECIO US$.
Chupadera
VITAVAX
200 gr.
0.74 KG
65.43
(Rhizoctonia, Fusarium)
(Carboxin +Captan)
Nematodo del nódulo
HUNTER
400 cc
1LT
65.50
(Meloidogyne sp.)
VYDATE
500 cc
1.85 LT.
54
200 cc
2.85LT
167
300 cc
0.54 LT
12.10
(Oxamil) Oidiosis de la Alcachofa
VYDAN
(Leveillula taurica)
(Triadimenol)
Pudrición gris
LUXAZIM
(Botrytis cinérea)
(Carbendazim)
TOTAL
364.03