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• Luis Acuña

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ESAN DIPLOMADO EN GESTION LOGISTICA Y OPERACIONES

CASO SABOR

Alumno:  Acuña Morales, Luis.  Cossa Aranguri, Franceska  Leython Rueda, Laura

Plan de Adquisiciones – Sazonadora Central 1. Introducción 2. Objetivos.

3. Determinación de la proyección de materiales. El primer paso para obtener el Pan de Adquisiciones es conocer la proyección de ventas para los próximos meses, asi como los inventarios actuales de productos terminados.

Cajas Frascos Cajas Comino Molido Frascos Cajas Canela Frascos Sazonador Cajas

Pimienta Negra

Mes 1 10000 3000 12000 3200 3000 1000 8000

Mes 2 13000 2000 13000 3000 3500 800 9000

Mes 3 11000 2000 11000 1500 4200 600 9500

PROYECCIÓN DE VENTAS Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 16000 20000 13000 12000 3500 4500 3000 2500 16000 22000 14000 13000 2500 3500 3000 1800 3000 3200 3200 3200 700 600 600 450 10000 10500 9500 6500

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Cajas 4000 Pimienta Negra Frascos 2000 Cajas 900 Comino Molido Frascos 300 Cajas 5000 Canela Frascos 2500 Sazonador Cajas 2000

Mes 8 12000 2800 12000 2500 2500 450 7500

Mes 9 11000 3000 11000 3000 2500 450 7000

Mes 10 12000 3500 13000 3200 2800 500 8000

Mes 11 16000 4000 1800 400 2900 500 9500

Mes 12 20000 5000 2100 500 3000 500 10000

Conocido la proyección de ventas y el inventario actual de producto terminado, determinaremos la proyección de la producción de los próximos 12 meses. Para determinar este dato se consideró el inventario actual, el cual debe ser consumido, y la política de inventarios de productos terminados, la cual indica que se debe almacenar el 10% de producto terminados correspondientes a la proyección del siguiente mes.

Cajas Frascos Cajas Comino Molido Frascos Cajas Canela Frascos Sazonador Cajas

Pimienta Negra

Mes 1 7300 1200 12400 3200 0 0 6900

Mes 2 12800 2000 12800 2850 1920 0 9050

Mes 3 11500 2150 11500 1600 4080 0 9550

PRODUCCION PROYECTADA Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 16400 19300 12900 12000 3600 4350 2950 2530 16600 21200 13900 12900 2600 3450 2880 1870 3020 3200 3200 3130 660 600 585 450 10050 10400 9200 6600

Mes 8 11900 2820 11900 2550 2500 450 7450

Mes 9 11100 3050 11200 3020 2530 455 7100

Mes 10 12400 3550 11880 2920 2810 500 8150

Mes 11 16400 4100 1830 410 2910 500 9550

Mes 12 18000 4500 1890 450 2700 450 9000

Una vez determinada la proyección de la producción de productos terminados, determinaremos el nivel de adquisiciones que necesitaremos a nivel de materiales. Para ello primero determinaremos la cantidad de material por producto y luegola proyección de materiales por producto. PIMIENTA NEGRA "SABOR" 100 sobres de 1.5 gr. Celofán Polypack con impresión PIMIENTA 0.013287 Kg Celofán Polypack delgado 64 mm. 0.012772 Kg Manga S.W. 19,5 0.002700 Kg Cartón Pimienta Negra 1.5 gr. 1.000000 Unid. Pimienta Negra Molida 0.150000 kg Grapa 100.000000 Unid. TOTAL PIMIENTA NEGRA "SABOR" 100 sobres de 1.5 gr.

COSTO X UN SUBTOTAL 10 0.13287 8 0.102176 9 0.0243 0.5 0.5 28 4.2 0.0003 0.03 4.989346

COMINO "SABOR" 100 sobres de 1.5 gr. Celofán Polypack con impresión COMINO 0.013287 Celofán Polypack delgado 64 mm. 0.012772 Manga S.W. 19,5 0.002700 Cartón Comino Negra 1.5 gr. 1.000000 Comino molido 0.150000 Grapa 100.000000 TOTAL COMINO "SABOR" 100 sobres de 1.5 gr.

CANELA "SABOR" 100 sobres de 1.5 gr. Celofán Polypack con impresión CANELA 0.013287 Celofán Polypack delgado 64 mm. 0.012772 Manga S.W. 19,5 0.002700 Cartón Canela Negra 1.5 gr. 1.000000 Canela molida 0.150000 Grapa 100.000000 TOTAL CANELA "SABOR" 100 sobres de 1.5 gr.

Kg Kg Kg Unid. kg Unid.

10 8 9 0.5 30 0.0003

0.13287 0.102176 0.0243 0.5 4.5 0.03 5.289346

Kg Kg Kg Unid. kg Unid.

10 8 9 0.5 17 0.0003

0.13287 0.102176 0.0243 0.5 2.55 0.03 3.339346

SAZONADOR "SABOR" 84 sobres de 4 gr. Celofán Polypack con impresión SAZONADOR 0.011161 Celofán Polypack delgado 64 mm. 0.010728 Manga S.W. 19,5 0.002600 Caja Sazonador 4 gr 1.000000 Sazonador 0.400000 Grapa 84.000000 SAZONADOR "SABOR" 84 sobres de 4 gr.

PIMIENTA NEGRA "SABOR" 100 frascos de 40 gr. Envase para 40 gr. 1.000000 Etiqueta Pimienta Negra 40 gr 1.000000 Outers para 40 gr. 0.020833 Pimienta Negra Molida 0.041154 Dispensador para 40 gr. TAL 1.000000 Insertos para 40 gr. TAL 1.000000 Cinta engomada 0.000202 Pegamento Purycola 0.030000 Silicado sodio neutro/MGO 0.000101

Kg Kg Kg Unid. Kg Unid.

Unid. Unid. Unid. Kg. Unid. Unid. Kg. Kg. Kg.

TOTAL PIMIENTA NEGRA "SABOR" 1 frascos de 40 gr. TOTAL PIMIENTA NEGRA "SABOR" 100 frascos de 40 gr.

10 8 9 0.5 2.564 0.0003

0.11161 0.085824 0.0234 0.5 1.0256 0.0252 1.771634

0.05 0.02 0.3 28 0.02 0.01 3 2 3

0.05 0.02 0.0062499 1.152312 0.02 0.01 0.000606 0.06 0.000303 1.3194709 131.94709

COMINO "SABOR" 100 frascos de 40 gr. Envase para 40 gr. 1.000000 Etiqueta Comino 40 gr 1.000000 Outers para 40 gr. 0.020833 Comino molido 0.039920 Dispensador para 40 gr. TAL 1.000000 Insertos para 40 gr. TAL 1.000000 Cinta engornada 0.000202

Unid. Unid. Unid. Kg. Unid. Unid. Kg.

COSTO X UN SUBTOTAL 0.05 0.05 0.02 0.02 0.3 0.0062499 30 1.1976 0.02 0.02 0.01 0.01 3 0.000606

Pegamento Purycola

0.030000 Kg.

2

0.06

Silicado sodio neutro/MGO

0.000101 Kg.

3

0.000303

TOTAL COMINO "SABOR" 1 frascos de 40 gr. TOTAL COMINO "SABOR" 100 frascos de 40 gr.

CANELA "SABOR" 100 frascos de 40 gr. Envase para 40 gr. 1.000000 Etiqueta Canela 40 gr 1.000000 Outers para 40 gr. 0.020833 Canela Molida 0.039920 Dispensador para 40 gr. TAL 1.000000 Insertos para 40 gr. TAL 1.000000 Cinta engornada 0.000202 Pegamento Purycola 0.030000 Silicado sodio neutro/MGO 0.000101

Unid. Unid. Unid. Kg. Unid. Unid. Kg. Kg. Kg.

TOTAL CANELA "SABOR" 1 frascos de 40 gr. TOTAL CANELA "SABOR" 100 frascos de 40 gr.

1.3647589 136.47589

COSTO X UN SUBTOTAL 0.05 0.05 0.02 0.02 0.3 0.0062499 17 0.67864 0.02 0.02 0.01 0.01 3 0.000606 2 0.06 3 0.000303 0.8457989 84.57989

SAZONADOR "SABOR" para una Carga de 100 kg. Pimienta molida negra 0.400000 Comino molido 1.200000 Aceite Vegetal 2.000000 Oregano Molido 1.200000 Achiote Molido 23.000000 Aji panca Molido 0.400000 Jenjibre (Kión) Molido 0.400000 Semilla de Culantro Molido 1.400000 Sal de cocina Molida 70.000000 TOTAL 100 KG TOTAL 1 KG

Kg. Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.

COSTO X UN SUBTOTAL 28 11.2 30 36 4.5 9 5 6 6 138 3 1.2 8 3.2 2 2.8 0.7 49 256.4 2.564

PIMIENTA NEGRA "SABOR" 100 sobres de 1.5 gr. Celofán Polypack con impresión PIMIENTA Celofán Polypack delgado 64 mm. Manga S.W. 19,5 Cartón Pimienta Negra 1.5 gr. Pimienta Negra Molida Grapa

COMINO "SABOR" 100 sobres de 1.5 gr. Celofán Polypack con impresión COMINO Celofán Polypack delgado 64 mm. Manga S.W. 19,5 Cartón Comino Negra 1.5 gr. Comino molido Grapa

2

3

PROYECCION DE MATERIALES POR MES 4 5 6 7

8

9

7,300

12,800

11,500

16,400

19,300

12,900

12,000

11,900

11,100

12,400

16,400

18,000

97.00

170.07

152.80

217.91

256.44

171.40

159.44

158.12

147.49

164.76

217.91

239.17

93.24

163.48

146.88

209.46

246.50

164.76

153.26

151.99

141.77

158.37

209.46

229.90

19.71

34.56

31.05

44.28

52.11

34.83

32.40

32.13

29.97

33.48

44.28

48.60

7300.00

12800.00

11500.00

16400.00

19300.00

12900.00

12000.00

11900.00

11100.00

12400.00

16400.00

18000.00

1095.00

1920.00

1725.00

2460.00

2895.00

1935.00

1800.00

1785.00

1665.00

1860.00

2460.00

2700.00

1

10

11

12

730000.00 1280000.00 1150000.00 1640000.00 1930000.00 1290000.00 1200000.00 1190000.00 1110000.00 1240000.00 1640000.00 1800000.00

1

2

3

PROYECCION DE MATERIALES POR MES 4 5 6 7

8

9

12,400

12,800

11,500

16,600

21,200

13,900

12,900

11,900

11,200

11,880

1,830

1,890

164.76

170.07

152.80

220.56

281.68

184.69

171.40

158.12

148.81

157.85

24.32

25.11

158.37

163.48

146.88

212.02

270.77

177.53

164.76

151.99

143.05

151.73

23.37

24.14

33.48

34.56

31.05

44.82

57.24

37.53

34.83

32.13

30.24

32.08

4.94

5.10

12400.00

12800.00

11500.00

16600.00

21200.00

13900.00

12900.00

11900.00

11200.00

11880.00

1830.00

1890.00

1860.00

1920.00

1725.00

2490.00

3180.00

2085.00

1935.00

1785.00

1680.00

1782.00

274.50

283.50

1240000.00 1280000.00 1150000.00 1660000.00 2120000.00 1390000.00 1290000.00 1190000.00 1120000.00 1188000.00

183000.00

189000.00

10

11

12

CANELA "SABOR" 100 sobres de 1.5 gr. Celofán Polypack con impresión CANELA Celofán Polypack delgado 64 mm.

1

2

PROYECCION DE MATERIALES POR MES 4 5 6 7

3

8

9

10

11

12

0

1,920

4,080

3,020

3,200

3,200

3,130

2,500

2,530

2,810

2,910

2,700

0.00

25.51

54.21

40.13

42.52

42.52

41.59

33.22

33.62

37.34

38.67

35.87

0.00

24.52

52.11

38.57

40.87

40.87

39.98

31.93

32.31

35.89

37.17

34.48

Manga S.W. 19,5 Cartón Canela Negra 1.5 gr.

0.00

5.18

11.02

8.15

8.64

8.64

8.45

6.75

6.83

7.59

7.86

7.29

0.00

1920.00

4080.00

3020.00

3200.00

3200.00

3130.00

2500.00

2530.00

2810.00

2910.00

2700.00

Canela molida

0.00

288.00

612.00

453.00

480.00

480.00

469.50

375.00

379.50

421.50

436.50

405.00

Grapa

0.00

192000.00

408000.00

302000.00

320000.00

320000.00

313000.00

250000.00

253000.00

281000.00

291000.00

270000.00

PIMIENTA NEGRA "SABOR" 100 frascos de 40 gr. Envase para 40 gr. Etiqueta Pimienta Negra 40 gr Outers para 40 gr. Pimienta Negra Molida Dispensador para 40 gr. TAL Insertos para 40 gr. TAL Cinta engomada Pegamento Purycola Silicado sodio neutro/MGO

1

2

PROYECCION DE MATERIALES POR MES 4 5 6 7

3

8

9

10

11

12

1,200

2,000

2,150

3,600

4,350

2,950

2,530

2,820

3,050

3,550

4,100

4,500

1200.00

2000.00

2150.00

3600.00

4350.00

2950.00

2530.00

2820.00

3050.00

3550.00

4100.00

4500.00

1200.00

2000.00

2150.00

3600.00

4350.00

2950.00

2530.00

2820.00

3050.00

3550.00

4100.00

4500.00

25.00

41.67

44.79

75.00

90.62

61.46

52.71

58.75

63.54

73.96

85.42

93.75

49.38

82.31

88.48

148.15

179.02

121.40

104.12

116.05

125.52

146.10

168.73

185.19

1200.00

2000.00

2150.00

3600.00

4350.00

2950.00

2530.00

2820.00

3050.00

3550.00

4100.00

4500.00

1200.00

2000.00

2150.00

3600.00

4350.00

2950.00

2530.00

2820.00

3050.00

3550.00

4100.00

4500.00

0.24

0.40

0.43

0.73

0.88

0.60

0.51

0.57

0.62

0.72

0.83

0.91

36.00

60.00

64.50

108.00

130.50

88.50

75.90

84.60

91.50

106.50

123.00

135.00

0.12

0.20

0.22

0.36

0.44

0.30

0.26

0.28

0.31

0.36

0.41

0.45

COMINO "SABOR" 100 frascos de 40 gr. Envase para 40 gr. Etiqueta Comino 40 gr

1

8

9

10

11

12

2,850

1,600

2,600

3,450

2,880

1,870

2,550

3,020

2,920

410

450

3200.00

2850.00

1600.00

2600.00

3450.00

2880.00

1870.00

2550.00

3020.00

2920.00

410.00

450.00

3200.00

2850.00

1600.00

2600.00

3450.00

2880.00

1870.00

2550.00

3020.00

2920.00

410.00

450.00

66.67

59.37

33.33

54.17

71.87

60.00

38.96

53.12

62.92

60.83

8.54

9.37

127.74

113.77

63.87

103.79

137.72

114.97

74.65

101.80

120.56

116.57

16.37

17.96

3200.00

2850.00

1600.00

2600.00

3450.00

2880.00

1870.00

2550.00

3020.00

2920.00

410.00

450.00

3200.00

2850.00

1600.00

2600.00

3450.00

2880.00

1870.00

2550.00

3020.00

2920.00

410.00

450.00

0.65

0.58

0.32

0.53

0.70

0.58

0.38

0.52

0.61

0.59

0.08

0.09

96.00

85.50

48.00

78.00

103.50

86.40

56.10

76.50

90.60

87.60

12.30

13.50

0.32

0.29

0.16

0.26

0.35

0.29

0.19

0.26

0.31

0.29

0.04

0.05

Cinta engornada Pegamento Purycola Silicado sodio neutro/MGO

CANELA "SABOR" 100 frascos de 40 gr. Envase para 40 gr.

PROYECCION DE MATERIALES POR MES 4 5 6 7

3

3,200

Outers para 40 gr. Comino molido Dispensador para 40 gr. TAL Insertos para 40 gr. TAL

2

1

2

PROYECCION DE MATERIALES POR MES 4 5 6 7

3

8

9

10

11

12

0

0

0

660

600

585

450

450

455

500

500

450

0.00

0.00

0.00

660.00

600.00

585.00

450.00

450.00

455.00

500.00

500.00

450.00

Etiqueta Canela 40 gr

0.00

0.00

0.00

660.00

600.00

585.00

450.00

450.00

455.00

500.00

500.00

450.00

Outers para 40 gr.

0.00

0.00

0.00

13.75

12.50

12.19

9.37

9.37

9.48

10.42

10.42

9.37

Canela Molida Dispensador para 40 gr. TAL Insertos para 40 gr. TAL

0.00

0.00

0.00

26.35

23.95

23.35

17.96

17.96

18.16

19.96

19.96

17.96

0.00

0.00

0.00

660.00

600.00

585.00

450.00

450.00

455.00

500.00

500.00

450.00

0.00

0.00

0.00

660.00

600.00

585.00

450.00

450.00

455.00

500.00

500.00

450.00

Cinta engornada

0.00

0.00

0.00

0.13

0.12

0.12

0.09

0.09

0.09

0.10

0.10

0.09

Pegamento Purycola Silicado sodio neutro/MGO

0.00

0.00

0.00

19.80

18.00

17.55

13.50

13.50

13.65

15.00

15.00

13.50

0.00

0.00

0.00

0.07

0.06

0.06

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

SAZONADOR "SABOR" 84 sobres de 4 gr.

1

Grapa

SAZONADOR "SABOR" para una Carga de 100 kg.

8

9

10

11

12

9,050

9,550

10,050

10,400

9,200

6,600

7,450

7,100

8,150

9,550

9,000

77.01

101.01

106.59

112.17

116.07

102.68

73.66

83.15

79.24

90.96

106.59

100.45

74.02

97.09

102.45

107.82

111.57

98.70

70.80

79.92

76.17

87.43

102.45

96.55

17.94

23.53

24.83

26.13

27.04

23.92

17.16

19.37

18.46

21.19

24.83

23.40

6900.00

9050.00

9550.00

10050.00

10400.00

9200.00

6600.00

7450.00

7100.00

8150.00

9550.00

9000.00

Manga S.W. 19,5 Sazonador

PROYECCION DE MATERIALES POR MES 4 5 6 7

3

6,900

Celofán Polypack con impresión SAZONADOR Celofán Polypack delgado 64 mm. Caja Sazonador 4 gr

2

2760.00

3620.00

3820.00

4020.00

4160.00

3680.00

2640.00

2980.00

2840.00

3260.00

3820.00

3600.00

579600.00

760200.00

802200.00

844200.00

873600.00

772800.00

554400.00

625800.00

596400.00

684600.00

802200.00

756000.00

1

2

PROYECCION DE MATERIALES POR MES 4 5 6 7

3

8

9

10

11

12

28

36

38

40

42

37

26

30

28

33

38

36

Pimienta molida negra

11.04

14.48

15.28

16.08

16.64

14.72

10.56

11.92

11.36

13.04

15.28

14.40

Comino molido

33.12

43.44

45.84

48.24

49.92

44.16

31.68

35.76

34.08

39.12

45.84

43.20

Aceite Vegetal

55.20

72.40

76.40

80.40

83.20

73.60

52.80

59.60

56.80

65.20

76.40

72.00

Oregano Molido

33.12

43.44

45.84

48.24

49.92

44.16

31.68

35.76

34.08

39.12

45.84

43.20

Achiote Molido

634.80

832.60

878.60

924.60

956.80

846.40

607.20

685.40

653.20

749.80

878.60

828.00

Aji panca Molido

11.04

14.48

15.28

16.08

16.64

14.72

10.56

11.92

11.36

13.04

15.28

14.40

Jenjibre (Kión) Molido Semilla de Culantro Molido

11.04

14.48

15.28

16.08

16.64

14.72

10.56

11.92

11.36

13.04

15.28

14.40

Sal de cocina Molida

38.64

50.68

53.48

56.28

58.24

51.52

36.96

41.72

39.76

45.64

53.48

50.40

1932.00

2534.00

2674.00

2814.00

2912.00

2576.00

1848.00

2086.00

1988.00

2282.00

2674.00

2520.00

Para un mejor análisis agrupamos toda la lista de materiales. Esta primera lista no considera la existencia de inventarios actuales ni la aplicación del stock de seguridad. PLAN DE ADQUISICIONES (MATERIALES) Materiales Celofán Polypack con impresión "PIMIENTA" Celofán Polypack con impresión "COMINO" Celofán Polypack con impresión "CANELA" Celofán Polypack con impresión "SAZONADOR" Celofán Polypack delgado 64 mm. Celofán Manga S.W. 19.5 Carton Pimienta Negra 1.5 gr Carton Comino 1.5 gr. Carton Canela 1.5 gr. Caja Sazonador Outer 40 gr. Etiqueta Pimienta Negra 40 gr. Etiqueta Comino 40 gr. Etiqueta Canela 40 gr. Envase 40 gr Dispensador p/40 gr Insertos p/t 40 gr. Cinta engomada Pegamento purycola Silicato sodio neutro Grapas 26/6

Mes 1 97.00 164.7588 0.00 77.0109 325.63 71.13 7300.00 12400 0.00 6900 91.67 1200 3200.00 0 4400.00 4400 4400.00 0.8888 132.00 0.4444 394.00

SIN INCLUIR INVENTARIO ACTUAL NI STOCK DE SEGURIDAD Mes Mes Mes Mes Mes Mes 2 3 4 5 6 7 170.07 152.80 217.91 256.44 171.40 159.44 170.0736 152.8005 220.5642 281.6844 184.6893 171.4023 25.51 54.21 40.13 42.52 42.52 41.59 101.00705 106.58755 112.16805 116.0744 102.6812 73.6626 448.57 448.32 567.86 669.71 481.86 428.80 97.834 97.946 123.384 145.03 104.92 92.841 12800.00 11500.00 16400.00 19300.00 12900.00 12000.00 12800 11500 16600 21200 13900 12900 1920.00 4080.00 3020.00 3200.00 3200.00 3130.00 9050 9550 10050 10400 9200 6600 101.04 78.12 142.91 175.00 133.64 101.04 2000 2150 3600 4350 2950 2530 2850.00 1600.00 2600.00 3450.00 2880.00 1870.00 0 0 660 600 585 450 4850.00 3750.00 6860.00 8400.00 6415.00 4850.00 4850 3750 6860 8400 6415 4850 4850.00 3750.00 6860.00 8400.00 6415.00 4850.00 0.9797 0.7575 1.38572 1.6968 1.29583 0.9797 145.50 112.50 205.80 252.00 192.45 145.50 0.48985 0.37875 0.69286 0.8484 0.647915 0.48985 550.40 541.60 720.40 874.00 600.00 560.60

Mes 8 158.12 158.1153 33.22 83.14945 415.83 90.38 11900.00 11900 2500.00 7450 121.25 2820 2550.00 450 5820.00 5820 5820.00 1.17564 174.60 0.58782 526.00

Mes 9 147.49 148.8144 33.62 79.2431 393.30 85.501 11100.00 11200 2530.00 7100 135.94 3050 3020.00 455 6525.00 6525 6525.00 1.31805 195.75 0.659025 496.60

La empresa aplicara la siguiente política de stock de seguridad de materiales bajo las siguientes condiciones:  18% del total a consumir el siguiente mes en materiales que son utilizados en solo 1 producto.  12% del total a consumir el siguiente mes en materiales que son utilizados en 2 o mas productos.

Mes 10 164.76 157.84956 37.34 90.96215 433.43 94.333 12400.00 11880 2810.00 8150 145.21 3550 2920.00 500 6970.00 6970 6970.00 1.40794 209.10 0.70397 541.80

Mes 11 217.91 24.31521 38.67 106.58755 372.45 81.908 16400.00 1830 2910.00 9550 104.37 4100 410.00 500 5010.00 5010 5010.00 1.01202 150.30 0.50601 422.80

Mes 12 239.17 25.11243 35.87 100.449 385.07 84.393 18000.00 1890 2700.00 9000 112.50 4500 450.00 450 5400.00 5400 5400.00 1.0908 162.00 0.5454 451.80

La empresa cuanta con los siguientes inventarios en materiales: INVENTARIO PROYECTADO DE MATERIALES DE EMBALAJE a fin de mes Materiales Cantidad Un. Medida Celofán Polypack con impresión "PIMIENTA" 30 Kg. Celofán Polypack con impresión "COMINO" 40 Kg. Celofán Polypack con impresión "CANELA" 20 Kg. Celofán Polypack con impresión "SAZONADOR" 50 Kg. Celofán Polypack delgado 64 mm. 200 Kg. Celofán Manga S.W. 19.5 15 Kg. Carton Pimienta Negra 1.5 gr 4000 Unidad Carton Comino 1.5 gr. 3000 Unidad Caja Canela 1.5 gr. 500 Unidad Caja Sazonador 2500 Unidad Outer 40 gr. 60 Unidad Etiqueta Pimienta Negra 40 gr. 4000 Unidad Etiqueta Comino 40 gr. 6000 Unidad Etiqueta Canela 40 gr. 7000 Unidad Envase 40 gr 10000 Unidad Dispensador p/40 gr 30000 Unidad Insertos p/t 40 gr. 29000 Unidad Cinta engomada 500 Kg. Pegamento purycola 100 Kg. Silicato sodio neutro 1 Kg. Grapas 26/6 20 Caja X 5000

Costo unit. S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 8.00 S/. 9.00 S/. 0.50 S/. 0.50 S/. 0.50 S/. 0.50 S/. 0.30 S/. 0.02 S/. 0.02 S/. 0.02 S/. 0.05 S/. 0.02 S/. 0.01 S/. 3.00 S/. 2.00 S/. 3.00 S/. 1.50

Descontando los materiales en inventario, y considerando la aplicación del stock de seguridad, las proyecciones en adquisiciones a futuro son las siguientes: PLAN DE ADQUISICIONES (MATERIALES) Materiales Celofán Polypack con impresión "PIMIENTA" Celofán Polypack con impresión "COMINO" Celofán Polypack con impresión "CANELA" Celofán Polypack con impresión "SAZONADOR" Celofán Polypack delgado 64 mm. Celofán Manga S.W. 19.5 Carton Pimienta Negra 1.5 gr Carton Comino 1.5 gr. Carton Canela 1.5 gr. Caja Sazonador Outer 40 gr. Etiqueta Pimienta Negra 40 gr. Etiqueta Comino 40 gr. Etiqueta Canela 40 gr. Envase 40 gr Dispensador p/40 gr Insertos p/t 40 gr. Cinta engomada Pegamento purycola Silicato sodio neutro Grapas 26/6

Mes 1 97.61 155.372048 0.99 45.192169 179.46 67.87008 5604.00 11704 255.60 6029 43.79 0 9.00 0 0.00 0 0.00 0 49.46 0 440.05

DESCONTADO INVENTARIO ACTUAL Y APLICANDO STOCK DE SEGURIDAD Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 166.96 164.52 224.84 241.13 169.25 159.20 156.20 150.59 174.33 221.73 196.12 166.964442 164.997966 231.565836 264.225282 182.29764 169.01064 156.441138 150.440729 133.813377 24.4587096 20.5921926 14.28 51.68 40.56 42.52 42.35 40.08 33.29 34.29 37.58 38.16 29.42 102.01154 107.59204 112.871193 113.663624 97.457852 75.370233 82.446307 81.352529 93.774722 105.482611 82.36818 448.54 462.66 580.09 647.17 475.49 427.25 413.12 398.11 426.11 373.97 338.86 97.84744 100.99856 125.98152 140.2168 103.47052 92.54568 89.79452 86.56084 92.842 82.2062 74.26584 12566.00 12382.00 16922.00 18148.00 12738.00 11982.00 11756.00 11334.00 13120.00 16688.00 14760.00 12566 12418 17428 19886 13720 12720 11774 11322.4 10071 1840.8 1549.8 1898.80 3889.20 3052.40 3200.00 3187.40 3016.60 2505.40 2580.40 2828.00 2872.20 2214.00 9140 9640 10113 10184 8732 6753 7387 7289 8402 9451 7380 98.29 85.90 146.76 170.03 129.73 103.47 123.01 137.05 140.31 105.35 99.00 243 1755 3735 4098 2874.4 2582.2 2861.4 3140 3649 4172 3690 329.00 1780.00 2753.00 3347.40 2698.20 1992.40 2634.60 3002.00 2468.20 417.20 369.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360.00 3463.20 7044.80 8161.80 6227.20 4966.40 5904.60 6578.40 6734.80 5056.80 4752.00 0 0 0 561 4696 4966.4 5904.6 6578.4 6734.8 5056.8 4752 0.00 0.00 0.00 681.00 5576.00 4966.40 5904.60 6578.40 6734.80 5056.80 4752.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.54 123.70 211.34 244.85 186.82 148.99 177.14 197.35 202.04 151.70 142.56 0.03756 0.3585832 0.7115248 0.8243418 0.6289472 0.5016064 0.5963646 0.6644184 0.6802148 0.5107368 0.479952 549.34 563.06 738.83 841.12 595.27 556.45 522.47 502.02 527.52 426.28 397.58

Del mismo modo se aplica para las materias primas: PLAN DE ADQUISICIONES (MATERIAS PRIMAS) Materias primas Pimienta negra molida Comino molido Canela Molida Aceite vegetal Orégano molido Achiote molido Aji panca molido Jenjibre (Kión) molido Semilla de Culantro Molido Sal de cocina molida

Mes 1 1155.42 2020.864 0.00 55.2 33.12 634.8 11.04 11.04 38.64 1932

SIN INCLUIR INVENTARIO ACTUAL NI STOCK DE SEGURIDAD Mes Mes Mes Mes Mes Mes 2 3 4 5 6 7 2016.79 1828.76 2624.23 3090.66 2071.12 1914.68 2077.212 1834.712 2642.032 3367.644 2244.1296 2041.3304 288.00 612.00 479.35 503.95 503.35 487.46 72.4 76.4 80.4 83.2 73.6 52.8 43.44 45.84 48.24 49.92 44.16 31.68 832.6 878.6 924.6 956.8 846.4 607.2 14.48 15.28 16.08 16.64 14.72 10.56 14.48 15.28 16.08 16.64 14.72 10.56 50.68 53.48 56.28 58.24 51.52 36.96 2534 2674 2814 2912 2576 1848

Mes 8 1912.97 1922.556 392.96 59.6 35.76 685.4 11.92 11.92 41.72 2086

Mes 9 1801.88 1834.6384 397.66 56.8 34.08 653.2 11.36 11.36 39.76 1988

INVENTARIO PROYECTADO DE MATERIAS PRIMAS a fin de mes Materias Primas Cantidad Un. Medida Costo unit. Pimienta negra molida 300 Kg. S/. 28.00 Comino molido 400 Kg. S/. 30.00 Canela Molida 180 Kg. S/. 17.00 Sazonador preparado 800 Kg. S/. 2.564 Aceite vegetal 300 Lt. S/. 4.50 Orégano molido 5 Kg. S/. 5.00 Achiote molido 10 Kg. S/. 6.00 Aji panca molido 12 Kg. S/. 3.00 Jenjibre (Kión) molido 7 Kg. S/. 8.00 Semilla de Culantro Molido 10 Kg. S/. 2.00 Sal de cocina molida 700 Kg. S/. 0.70

Mes 10 2019.14 1937.6864 441.46 65.2 39.12 749.8 13.04 13.04 45.64 2282

Mes 11 2644.01 336.7072 456.46 76.4 45.84 878.6 15.28 15.28 53.48 2674

Mes 12 2899.59 344.664 422.96 72 43.20 828 14.40 14.4 50.40 2520

PLAN DE ADQUISICIONES (MATERIALES) Mes 1 1460.46 2244.0276 32.40 0 41.15 874.58 4.06 8.384 43.84 1992.2

Materiales Pimienta negra molida Comino molido Canela Molida Aceite vegetal Orégano molido Achiote molido Aji panca molido Jenjibre (Kión) molido Semilla de Culantro Molido Sal de cocina molida

DESCONTADO INVENTARIO ACTUAL Y APLICANDO STOCK DE SEGURIDAD Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 2 3 4 5 6 7 8 1960.38 2067.40 2764.16 2784.80 2024.19 1914.17 1879.65 2004.462 2076.908 2859.7156 3030.58968 2183.28984 2005.69808 1896.18072 259.20 572.20 486.73 503.77 498.59 459.11 394.37 0 0 20.28 69.4 67.36 54.84 58.76 44.16 46.56 48.74 48.19 40.42 32.90 35.26 846.4 892.4 934.26 923.68 774.64 630.66 675.74 14.05 15.52 16.25 16.06 13.47 10.97 11.75 14.72 15.52 16.248 16.064 13.472 10.968 11.752 51.52 54.32 56.87 56.22 47.15 38.39 41.13 2576 2716 2843.4 2811.2 2357.6 1919.4 2056.6

Mes Mes 9 10 1867.06 2206.60 1865.5528 1457.39264 410.80 445.96 59.32 68.56 35.59 41.14 682.18 788.44 11.86 13.71 11.864 13.712 41.52 47.99 2076.2 2399.6

Mes 11 2720.69 339.09424 446.41 75.08 45.05 863.42 15.02 15.016 52.56 2627.8

Mes 12 2029.72 241.2648 296.07 50.4 30.24 579.6 10.08 10.08 35.28 1764

Mes 11 2,217.33 244.59 381.63 1,054.83 2,991.73 739.86 8,344.00 920.40 1,436.10 4,725.50 31.60 83.44 8.34 252.84 101.14 50.57 303.41 1.53 639.42

Mes 12 1,961.16 205.92 294.17 823.68 2,710.90 668.39 7,380.00 774.90 1,107.00 3,690.00 29.70 73.80 7.38 237.60 95.04 47.52 285.12 1.44 596.38

A continuación se detallara el costo en Nuevos Soles el cual resulta del plan de adquisiciones. PLAN DE ADQUISICIONES (MATERIALES) Materiales Celofán Polypack con impresión "PIMIENTA" Celofán Polypack con impresión "COMINO" Celofán Polypack con impresión "CANELA" Celofán Polypack con impresión "SAZONADOR" Celofán Polypack delgado 64 mm. Celofán Manga S.W. 19.5 Carton Pimienta Negra 1.5 gr Carton Comino 1.5 gr. Carton Canela 1.5 gr. Caja Sazonador Outer 40 gr. Etiqueta Pimienta Negra 40 gr. Etiqueta Comino 40 gr. Etiqueta Canela 40 gr. Envase 40 gr Dispensador p/40 gr Insertos p/t 40 gr. Cinta engomada Pegamento purycola Silicato sodio neutro Grapas 26/6

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Mes 1 976.08 1,553.72 9.92 451.92 1,435.68 610.83 2,802.00 5,852.00 127.80 3,014.50 13.14 0.18 98.92 660.07

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Mes 2 1,669.64 1,669.64 142.77 1,020.12 3,588.35 880.63 6,283.00 6,283.00 949.40 4,570.00 29.49 4.86 6.58 18.00 283.08 0.11 824.02

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Mes 3 1,645.20 1,649.98 516.76 1,075.92 3,701.31 908.99 6,191.00 6,209.00 1,944.60 4,820.00 25.77 35.10 35.60 173.16 247.39 1.08 844.58

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

PRESUPUESTO PROYECTADO Mes Mes Mes 4 5 6 2,248.43 S/. 2,411.32 S/. 1,692.50 S/. 2,315.66 S/. 2,642.25 S/. 1,822.98 S/. 405.57 S/. 425.18 S/. 423.51 S/. 1,128.71 S/. 1,136.64 S/. 974.58 S/. 4,640.68 S/. 5,177.32 S/. 3,803.93 S/. 1,133.83 S/. 1,261.95 S/. 931.23 S/. 8,461.00 S/. 9,074.00 S/. 6,369.00 S/. 8,714.00 S/. 9,943.00 S/. 6,860.00 S/. 1,526.20 S/. 1,600.00 S/. 1,593.70 S/. 5,056.50 S/. 5,092.00 S/. 4,366.00 S/. 44.03 S/. 51.01 S/. 38.92 S/. 74.70 S/. 81.96 S/. 57.49 S/. 55.06 S/. 66.95 S/. 53.96 S/. S/. S/. S/. 352.24 S/. 408.09 S/. 311.36 S/. S/. 11.22 S/. 93.92 S/. S/. 6.81 S/. 55.76 S/. S/. S/. S/. 422.69 S/. 489.71 S/. 373.63 S/. 2.13 S/. 2.47 S/. 1.89 S/. 1,108.25 S/. 1,261.68 S/. 892.91 S/.

Mes 7 1,592.05 1,690.11 400.82 753.70 3,417.97 832.91 5,991.00 6,360.00 1,508.30 3,376.50 31.04 51.64 39.85 248.32 99.33 49.66 297.98 1.50 834.67

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Mes 8 1,562.02 1,564.41 332.89 824.46 3,304.99 808.15 5,878.00 5,887.00 1,252.70 3,693.50 36.90 57.23 52.69 295.23 118.09 59.05 354.28 1.79 783.71

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Mes 9 1,505.95 1,504.41 342.86 813.53 3,184.90 779.05 5,667.00 5,661.20 1,290.20 3,644.50 41.11 62.80 60.04 328.92 131.57 65.78 394.70 1.99 753.04

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Mes 10 1,743.25 1,338.13 375.76 937.75 3,408.88 835.58 6,560.00 5,035.50 1,414.00 4,201.00 42.09 72.98 49.36 336.74 134.70 67.35 404.09 2.04 791.28

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

PLAN DE ADQUISICIONES (MATERIALES) Materiales Pimienta negra molida Comino molido Canela Molida Aceite vegetal Orégano molido Achiote molido Aji panca molido Jenjibre (Kión) molido Semilla de Culantro Molido Sal de cocina molida

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Mes 1 40,892.91 67,320.83 550.80 185.18 4,372.90 24.34 25.15 350.75 3,984.40

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Mes 2 54,890.64 60,133.86 4,406.40 198.72 4,232.00 84.29 44.16 412.16 5,152.00

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Mes 3 57,887.29 62,307.24 9,727.47 209.52 4,462.00 93.12 46.56 434.56 5,432.00

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

PRESUPUESTO PROYECTADO Mes Mes Mes 4 5 6 77,396.54 S/. 77,974.38 S/. 56,677.35 85,791.47 S/. 90,917.69 S/. 65,498.70 8,274.39 S/. 8,564.13 S/. 8,475.97 52.00 S/. 177.94 S/. 172.71 219.35 S/. 216.86 S/. 181.87 4,671.30 S/. 4,618.40 S/. 3,873.20 97.49 S/. 96.38 S/. 80.83 48.74 S/. 48.19 S/. 40.42 454.94 S/. 449.79 S/. 377.22 5,686.80 S/. 5,622.40 S/. 4,715.20

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Mes 7 53,596.70 60,170.94 7,804.94 140.61 148.07 3,153.30 65.81 32.90 307.10 3,838.80

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Mes 8 52,630.09 56,885.42 6,704.36 150.66 158.65 3,378.70 70.51 35.26 329.06 4,113.20

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Mes 9 52,277.59 55,966.58 6,983.64 152.10 160.16 3,410.90 71.18 35.59 332.19 4,152.40

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Mes 10 61,784.78 43,721.78 7,581.32 175.79 185.11 3,942.20 82.27 41.14 383.94 4,799.20

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Mes 11 76,179.20 10,172.83 7,588.99 192.51 202.72 4,317.10 90.10 45.05 420.45 5,255.60

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Mes 12 56,832.02 7,237.94 5,033.27 129.23 136.08 2,898.00 60.48 30.24 282.24 3,528.00

4. Conclusiones