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TRABAJO FIN DE MÁSTER Master Oficial Universitario en Sistemas Integrados de Gestión Título TFM

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN OHSAS 18001:2007 EN LA EMPRESA PUCCINI, S.L. DE VENTA DE ROPA AL POR MENOR Área (completar con una X):

Prevención de Riesgos Laborales

Seguridad en el Trabajo Higiene Industrial Ergonomía y Psicosociología Aplicada

Sistemas de Gestión

X

Apellidos

Valverde Frutos

Nombre

David

Convocatoria

Marzo/2012

Fecha Entrega

08 / Febrero / 2013

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

ÍNDICE 1.- JUSTIFICACIÓN................................................................................................................4 2.- OBJETIVOS ........................................................................................................................5 2.1.- OBJETIVOS GENERALES..................................................................................................... 5 2.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS................................................................................................... 5

3.- DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN .............................................................6 3.1 MANUAL DEL SISTEMA ......................................................................................................... 7 3.1.1.- OBJETO............................................................................................................................... 7 3.1.2.- DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA ........................................................ 7 3.1.3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN .............................................................................................. 8 3.1.4.- ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN ....................................................................... 8 3.1.4.1.- Organigrama.................................................................................................................................8 3.1.4.2.- Funciones y responsabilidades de los trabajadores ......................................................................8

3.1.5.- MAPA DE PROCESOS..................................................................................................... 12 3.1.6.- POLÍTICA DE LA EMPRESA ......................................................................................... 14 3.1.7.- PROGRAMA DE OBJETIVOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ........ 15 3.1.8.- PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ...................................................................... 17 3.2.- PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS Y FORMATOS.............................................. 17 3.2.1.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS.............................................. 18 3.2.2.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS REGISTROS ........................................... 24 3.2.3.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES ................................ 27 3.2.4.- PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS ....................................................................................................................................................... 30 3.2.5.- PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES...................................... 34 3.2.6.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS ................................................. 39 3.2.7.- PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS ....................................................................... 49 3.2.8.- PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA ........................................................... 53 3.2.9.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN.............................................. 57

4.- FASES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA.................................................61 4.1.- FASE 0: FASE INICIAL ........................................................................................................ 61 4.2.- FASE 1: FASE DE DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL QUE LA EMPRESA QUIERE IMPLANTAR. ....................................................... 61 4.3.- FASE 2: FASE DE PLANIFICACIÓN ................................................................................. 62 4.4.- FASE 3: FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN .............................................. 62 4.5.- FASE 4: FASE DE VERIFICACIÓN.................................................................................... 63

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Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor 4.6.- FASE 5: FASE DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN...................................................... 63 4.7.- FASE 6: FASE DE AUDITORÍA EXTERNA Y CERTIFICACIÓN ................................ 63 4.8.- CRONOGRAMA DE LA IMPLANTACIÓN ...................................................................... 64

5.- INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS..................................................................64 6.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES .............................................................................67 7.- BIBLIOGRAFÍA ...............................................................................................................69

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Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

1.- JUSTIFICACIÓN El Trabajo Fin de Master que se expone a continuación es el último paso para concluir de manera satisfactoria el MASTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN que imparte la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) de modo online. Este trabajo trata sobre la implantación de un sistema de gestión siguiendo el estándar OHSAS 18001:2007 en una empresa ficticia, englobada dentro de lo que se llaman empresas PYME (pequeña y mediana empresa), localizada en la Comunidad de Madrid. La Prevención de Riesgos Laborales es actualmente una asignatura pendiente para muchas empresas y también se puede decir que dentro del Estado español es un asunto que preocupa desde hace ya unos cuantos años tanto a las administraciones públicas como a las empresas. Cada vez más la Prevención de Riesgos Laborales, o mejor dicho, la buena práctica de la Prevención de Riesgos Laborales dentro de las empresas es tenida más en cuenta y muchas veces es parte principal de las mismas. El estándar OHSAS 18001:2007 “especifica los requisitos para un sistema de gestión de la SST (seguridad y salud en el trabajo) que permita a una organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los riesgos para la SST. (OHSAS 18001, 2007 Pág. VII introducción) Se puede decir que desde hace ya unos cuantos años se decidí centrar mi actividad profesional en el bonito mundo y a veces difícil de la Prevención de Riesgos Laborales, por medio de masters y cursos, de forma teórica, y de forma práctica por medio de diversos trabajos relacionados siempre con el mundo de la Prevención en el sector de la construcción. Ahora que la construcción en España esta en uno sus peores momentos he decidido ampliar miras y tratar de explorar nuevos sectores del mundo empresarial. En este caso se intenta adentrarse en el sector textil, más concretamente la venta de textil/ropa al por menor.

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Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

Por tanto este Trabajo Fin de Master trata sobre la implantación de un sistema de gestión siguiendo el estándar OHSAS 18001:2007 en varios centros de trabajo de una misma empresa dedicada a la venta de textil/ropa al por menor.

2.- OBJETIVOS A continuación se detallan los objetivos de este Trabajo Fin de Master:

2.1.- OBJETIVOS GENERALES El fin principal de la realización de este Trabajo Fin de Master es la implantación de un sistema de gestión de la SST siguiendo el estándar OHSAS 18001:2007 en una empresa de tamaño medio dedicada a la venta de textil al por menor con varios centros de trabajo situados en la Comunidad de Madrid. Con ello se trata de instaurar el concepto de mejora continua en el desempeño de la Prevención de Riesgos Laborales dentro de la empresa PUCCINI, S.L.

2.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS Para ello se va a tratar siempre de alcanzar el máximo grado de consecución en los siguientes puntos:

•

Elaborar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo acorde a la realidad de la empresa elegida.

•

Redactar una Política de Seguridad y Salud que refleje los compromisos, valores de la empresa.

•

Desarrollar los procedimientos y formatos que requiere el estándar OHSAS 18001:2007.

•

Detallar las fases para la implantación del sistema de gestión.

•

Definir los pasos a seguir para la posible integración de otros sistemas de gestión.

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3.- DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Para el desarrollo del sistema de gestión de la SST según el estándar OHSAS 18001:2007 se va a tratar de identificar las características propias de la empresa y definir la realidad de la misma. Este sistema de gestión de la SST tratara en primer lugar de desarrollar una labor preventiva y en segundo lugar de controlar los riesgos que no se puedan eliminar en los centros de trabajo asegurando siempre la existencia de un proceso de mejora continua enfocado en eliminar o si no es posible reducir al máximo posible dichos riesgos. Como en todo sistema de gestión, el éxito o fracaso del mismo depende del grado de implicación de la Dirección de la empresa y de la concienciación por parte de los empleados con la implantación de dicho sistema. El estándar OHSAS 18001:2007 “pretende ser aplicable a todos los tipos y tamaños de organizaciones y ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales (…) El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la organización y especialmente de la alta dirección. Un sistema de este tipo permite a una organización desarrollar una política de SST, establecer objetivos y procesos para alcanzar los compromisos de la política, tomar las acciones necesarias para mejorar su desempeño y demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de este estándar OHSAS.” (OHSAS 18001, 2007 Pág. VII introducción) Este estándar OHSAS 18001:2007 se basa en la metodología conocida como PlanificarHacer-Verificar-Actuar (PHVA). En nuestro caso el proceso a seguir para la implementación y establecimiento del sistema de gestión de la SST es el que a continuación se explica y define.

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3.1 MANUAL DEL SISTEMA 3.1.1.- OBJETO El presente manual define la política, objetivos y compromisos de la Dirección de la empresa PUCCINI, S.L., en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST), siendo esta política adecuada a los objetivos generales de la empresa, a las expectativas y necesidades de sus clientes y a la prevención de riesgos laborales además del cumplimiento de los requisitos legales. No incluiremos los procedimientos documentados ya que estos se redactan en documentación aparte con el fin de facilitar modificaciones futuras.

3.1.2.- DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA La empresa PUCCINI, S.L. que describe este Manual es una empresa del sector de venta de textil al por menor con varios centros de trabajo situados en centros comerciales de la Comunidad de Madrid. Los datos de la empresa son los siguientes: Razón Social: PUCCINI, S.L. C.I.F: A-B-C-12131415 Dirección: Centro de trabajo 1: Centro Comercial Xanadú. (Arroyomolinos) Teléfono y correo electrónico: 91 555 44 33; [email protected] Centro de trabajo 2: Centro Comercial Parquesur (Leganés) Teléfono y correo electrónico: 91 666 55 44; [email protected] Centro de trabajo 3: Centro Comercial Plaza Norte 2 (Alcobendas) Teléfono y correo electrónico: 91 777 66 55; [email protected]

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3.1.3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN La implantación de la gestión del estándar OHSAS 18001:2007 se realizará en toda la empresa PUCCINI, S.L. Eso quiere decir que se implantará en sus 3 centros de trabajo localizados en la Comunidad de Madrid.

3.1.4.- ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

3.1.4.1.- Organigrama A continuación se muestra el organigrama de la empresa PUCCINI, S.L., que cuenta con 120 trabajadores en plantilla:

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA PUCCINI, S.L. Elaboración propia

3.1.4.2.- Funciones y responsabilidades de los trabajadores A continuación se detallan los puestos de trabajo, funciones y responsabilidades de los empleados de la empresa PUCCINI, S.L.:

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Director:

•

Supervisión de todas las tiendas de la empresa

•

Analizar el nivel de ventas de las tiendas

•

Elaborar planes estratégicos de ventas

•

Distribución de recursos en las tiendas

•

Reuniones con el encargado general y con los encargados de tienda

•

Reuniones con el Responsable de PRL

•

Marcar objetivos de ventas en tiendas

•

Labor comercial

•

Establecimiento de la política de la SST

•

Asegurarse de la correcta implantación del SGSST

•

Revisión periódica del SGSST

Responsable de RRHH:

•

Contratación del personal de la tienda

•

Supervisar la asistencia de los empleados

•

Pago de nóminas

•

Información a los trabajadores sobre dudas de sus nóminas

•

Elaborar un registro con todos los datos de los empleados: CV, fotografía, contrato de trabajo, historial laboral, etc.

•

Comunicación de las bajas y altas de los empleados a la administración.

•

Despido de personal

•

Resolución de incidencias a nivel de nóminas y horas trabajadas.

•

Reuniones con el Director

Responsable de Administración:

•

Tareas administrativas generales relacionadas con la gestión de la actividad del comercio (contacto con proveedores, albaranes, facturación, etc.).

•

Reuniones con el Director

•

Registrar y controlar los gastos de la empresa.

•

Autorizar con su firma los documentos administrativos que se emitan para la ejecución del presupuesto.

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Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor •

Evaluar trimestralmente el plan operativo anual de la dirección

•

Coordinar los procedimientos para la contratación, adquisición, construcción o contratación de bienes y servicios.

Responsable de Mantenimiento:

•

Supervisar el estado de todas las tiendas a nivel de servicios

•

Comunicación directa y supervisión de la empresa de limpieza

•

Comunicación directa y supervisión de la empresa de A/A

•

Comunicación directa y supervisión de la empresa de electricidad

•

Comunicación directa y supervisión de la empresa de mantenimiento de equipos de Protección Contra Incendios

•

Recibir informes de los encargados de las tiendas

•

Realizar auditorías de mantenimiento de las instalaciones de las tiendas

•

Supervisar que las empresas de mantenimiento trabajan según la normativa de PRL.

•

Realizar reuniones con los encargados de tienda

•

Recibir las incidencias de las tiendas en relación a temas de mantenimiento.

Responsable de PRL:

•

Supervisar que los empleados cumplan con la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo

•

Comunicación directa con el Servicio de Prevención Ajeno

•

Comunicación directa con el Responsable de Mantenimiento

•

Realizar auditorías de seguridad y Salud en las tiendas

•

Reuniones con el Encargado General y los Encargados de las tiendas

•

Asistir a las reuniones mensuales de seguridad y salud que se realizan en cada tienda.

•

Supervisar el control de la vigilancia de la salud de los trabajadores.

•

Elaborar un registro con la formación de cada empleado.

•

Reuniones con el Director

•

Supervisar que las empresas que vayan a trabajar en las tiendas cumplan con la normativa de PRL y estén al día en temas de documentación y formación a sus empleados

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Encargado General de tiendas:

•

Control del funcionamiento de todas las tienda

•

Supervisar del personal a su cargo (encargados de tienda).

•

Encargarse de que toda la mercancía que han solicitado las tiendas lleguen en plazo y conforme a lo que se había pedido.

•

Supervisar de que las mercancías esta documentada, controlada y organizada en las tiendas.

•

Asegurarse de que todos los informes, revisiones de las ventas se envíen a tiempo

•

Inspeccionar y supervisar el mantenimiento en todas las tiendas de la zona de ventas y la zona de almacén.

•

Controlar las ventas en todas las tiendas

•

Controlar las existencias o stocks en todas las tiendas

•

Reuniones con los encargados de tienda

•

Solución de incidencias

•

Labor comercial

•

Supervisar los horarios de los trabajadores

Encargado de tienda:

•

Control del funcionamiento de la tienda

•

Supervisar del personal a su cargo (personal de tienda y personal del almacén).

•

Encargarse de que toda la mercancía solicitada llegue en plazo y conforme a lo que se ha pedido.

•

Supervisar que la mercancía esta documentada, controlada y organizada en la tienda.

•

Asegurarse de que todos los informes y las revisiones de las ventas se entregan a tiempo.

•

Inspeccionar y supervisar el mantenimiento de la tienda y del almacén.

•

Colocación y decoración del escaparate

•

Controlar las ventas en tienda.

•

Controlar las existencias o stocks en la tienda.

•

Reuniones con el encargado general de tienda y con los encargados del resto de tiendas de la empresa.

•

Solución de incidencias.

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Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor •

Comunicación directa con el Encargado General y resto de encargados de tienda.

•

Atención al cliente

•

Abrir y cerrar la tienda

•

Supervisión que se cumplan las normas de Seguridad y Salud en el trabajo

•

Realizar las contrataciones de personal junto al responsable de RRHH

Dependiente de tienda: •

Atención al público.

•

Mantener la tienda en perfecto estado.

•

Colocación de los artículos expuestos en la zona de tienda.

•

Recibir la mercancía solicitada.

•

Limpiar la tienda.

•

Reuniones con el encargado de tienda.

•

Realizar funciones de cajera.

•

Arqueo de caja junto al encargado de tienda.

Reponedor de tienda: •

Recepción de mercancía

•

Etiquetar la mercancía

•

Tener organizado el almacén con la mercancía colocada en las estanterías

•

Mantener el almacén en perfecto estado

•

Limpiar el almacén y tienda

•

Reuniones con el encargado de tienda

•

Trabajar en comunicación directa con los dependientes y los encargados de tienda

3.1.5.- MAPA DE PROCESOS A continuación se va a mostrar el mapa de procesos de la empresa PUCCINI, S.L. donde se detallan tanto los procesos como sus interrelaciones:

•

Procesos estratégicos: son todos los procesos que proporcionan pautas de acción para todos los demás procesos y son realizados por la dirección general o en nombre de esta. Se suele hacer referencia a reglamentación, leyes, normativas,… aplicables al producto o servicio y que no son controladas por el mismo.

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Procesos clave u operativos: hacen referencia a los Procesos de la cadena de Valor de la Organización y tienen impacto en el cliente creando valor para éste. Son las actividades esenciales de la Organización, su razón de ser.

•

Procesos de apoyo o soporte: son aquellos que dan apoyo a los procesos fundamentales de la Organización.

MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA PUCCINI, S.L.

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Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor 3.1.6.- POLÍTICA DE LA EMPRESA

POLÍTICA DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE PUCCINI, S.L. PUCCINI, S.L. es una empresa dedicada a la venta al por menor de ropa en varios centros de trabajo ubicados en la Comunidad de Madrid. En PUCCINI, S.L., nos hemos comprometido a implantar y desarrollar un sistema de gestión de la SST integrado en el sistema de gestión de la empresa y conforme al estándar OHSAS 18001:2007 para todas las actividades que se desarrollan en nuestros establecimientos. Por tanto la alta dirección se compromete a que lo expuesto en esta política, que a continuación se detalla, sea de obligado cumplimiento por parte de todos los integrantes de la empresa así como por parte de las personas o empresas que trabajen en su nombre:

•

Cumplir con la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que afecte a nuestra actividad empresarial y con otros requisitos relacionados con la misma.

•

Formar e informar a nuestros empleados sobre los riesgos que conllevan sus puestos de trabajo y las medidas preventivas que deben adoptar para poder desarrollar su trabajo de manera segura.

•

Velar por la Seguridad y Salud de sus empleados, clientes, visitas y demás, priorizando siempre la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo.

•

Difundirla a todos los empleados de la empresa con el propósito de hacerles conscientes de sus obligaciones individuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

•

Proponer la mejora continua por medio de la implementación del sistema de gestión de la SST que involucre a todos los empleados.

•

Quedar a disposición del público y de las partes interesadas.

•

Revisarla anualmente por parte de la alta dirección para que siempre sea adecuada a las condiciones de desarrollo de la empresa. Madrid, 20 enero 2013 Juan Redondo Grande Firma el Director

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3.1.7.- PROGRAMA DE OBJETIVOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A continuación se muestra una tabla resumen donde se indican los siguientes aspectos:

•

Objetivos del sistema de gestión

•

Programas

•

Plazos

•

Recursos para llevar a cabo los objetivos.

•

Responsables

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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN PUCCINI, S.L. Objetivo

Programas

Plazo

Formar en SST Se diseña con el SPA 2 meses al 100% de los un empleados

programa

formación

Recursos

Responsable

20.000 Euros

Responsable

de

de

presencial

Prevención

en cada tienda Realizar

un Se acuerda con el 3 meses

curso

de SPA varias sesiones

Primeros

2.000 Euros

Responsable de

de primeros auxilios

Prevención

Auxilios a todos para que puedan ir los Encargados todos los encargados de tienda Reducir un 50% Se acuerda con el 1 año el

número

bajas

de SPA

dar

un

10.000 Euros

curso

de

por específico de manejo

problemas

de cargas en cada

dorso-lumbares

centro de trabajo

Realizar

un Se acordara con el 2 meses

curso en uso de SPA extintores todos

dar

un

Responsable Prevención

10.000 Euros

curso

Responsable de

a específico de manejo

Prevención

los de extintores en cada

empleados Realizar

centro de trabajo la Se diseña con los 1 año

5.000 Euros

Responsable

vigilancia de la encargados de tienda

de

salud

Prevención

en

la y

el

SPA

un

primera semana procedimiento

para

de trabajo

haya

evitar

que

trabajadores que no puedan asistir a sus citas (1)

(1) Universidad Internacional de La Rioja, (2012). Adaptado del caso práctico: “Automóviles Centro: Planificación del SGSST”. La Rioja: UNIR.

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3.1.8.- PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS A continuación se enumera una lista con los procedimientos que el sistema de gestión va a implantar en la empresa PUCCINI, S.L. con respecto al estándar OHSAS 18001:2007:

•

Control de documentos: PR_SST_01

•

Control de registros: PR_SST_02

•

Control de no conformidades: PR_SST_03

•

Acciones correctivas y acciones preventivas: PR_SST_04

•

Investigación de incidentes: PR_SST_05

•

Evaluación de riesgos: PR_SST_06

•

Plan de emergencias: PR_SST_07

•

Auditorías internas: PR_SST_08

•

Revisión por parte de la dirección: PR_SST_09

3.2.- PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS Y FORMATOS A continuación se describen los procedimientos del sistema de gestión de SST siguiendo el estándar OHSAS 18001.

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3.2.1.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE

PUCCINI, S.L.

DOCUMENTOS

PR_SST_01 Página 1 de 6 Revisión: 01

Tabla de control de modificaciones REV.

Apartado modificado

Descripción

Fecha

00

Todas las páginas

Creación del Documento

21/01/2013

0.- Índice 0. Índice 1. Objeto 2. Alcance 3. Documentación de referencia 4. Generalidades 5. Desarrollo 6. Registros y anexos Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable SST

Director

Director

Pedro Hierro Blanco

Juan Redondo Grande

Juan Redondo Grande

Fecha: 21/01/2013

Fecha: 21/01/2013

Fecha: 21/01/2013

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1. Objeto Define el proceso referente a la elaboración, la revisión, la aprobación, el control, la distribución y la modificación de la documentación y los datos relacionados con el Sistema de Gestión de la SST en la empresa PUCCINI, S.L. Asegura que la versión del documento a utilizar sea la última actualización que esté a disposición del personal autorizado para su uso. 2. Alcance El presente procedimiento afecta a todos los documentos que formen parte del Sistema de Gestión de la SST en la empresa PUCCINI, S.L. y a todos los documentos recibidos de las partes externas que intervengan en actividades sujetas a dicho sistema. 3. Documentos de referencia Estándar OHSAS 18001:2007, puntos 4.4.4 y 4.4.5 4. Generalidades Procedimiento: Es un documento que establece la forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso. Se distinguen varios según el alcance: o Procedimientos Generales (PG) y Procedimientos Específicos (PE) de SST: se aplican a todas las actividades o procesos en materia de SST. o Procedimientos Específicos por actividad. 5. Desarrollo 5.1. Elaboración El Responsable de Prevención será el encargado de la elaboración de los documentos del sistema de gestión de la SST en la empresa PUCCINI, S.L. Firmará y fechará el documento en el apartado correspondiente del mismo.

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Estructura del Manual de SST: El documento tendrá la siguiente estructura: •

Portada, contraportada y páginas interiores

•

La portada se elaborará con: -

-

•

Encabezamiento con tres recuadros: 

Recuadro izquierdo: Nombre de la empresa



Recuadro del centro: Título del documento



Recuadro de la derecha: Codificación, paginación y edición.

Pie de página con tres recuadros: 

Recuadro izquierdo: Elaboración (Firma, cargo y fecha)



Recuadro del centro: Revisión (Firma, cargo y fecha)



Recuadro de la derecha: Aprobación (Firma, cargo y fecha)

La contraportada se elaborará: -

Igual encabezamiento que en la portada

-

En la zona de texto

se pondrá el Control de las modificaciones del

documento y el índice. •

Las páginas interiores tendrán: -

Igual encabezado que en la portada y contraportada

-

Desarrollo del documento siguiendo el índice que detalla la contraportada

Estructura de los procedimientos: El documento tendrá una estructura similar a la del manual, siendo la siguiente: •

Portada y páginas interiores

•

La portada se elaborará con: -

-

Encabezamiento con tres recuadros: 

Recuadro izquierdo: Nombre de la empresa



Recuadro del centro: Título del documento



Recuadro de la derecha: Codificación, paginación y edición.

Después del encabezamiento aparece una tabla donde se recogen las modificaciones con respecto a la edición/versión anterior que muestra los siguientes datos:

-



Edición: número de edición/revisión



Fecha: Fecha de la modificación



Modificación: Modificación realizada



Página: número de páginas modificadas

Después de la tabla de modificaciones aparece el índice:

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-

•



Objeto



Alcance



Documentación de referencia



Generalidades



Desarrollo



Registros y anexos

Pie de página con tres recuadros: 

Recuadro izquierdo: Elaboración (Firma, cargo y fecha)



Recuadro del centro: Revisión (Firma, cargo y fecha)



Recuadro de la derecha: Aprobación (Firma, cargo y fecha)

Las páginas interiores se elaboran siguiendo el índice que se recoge en la portada y que es el siguiente: -

Objeto

-

Alcance

-

Documentación de referencia

-

Generalidades

-

Desarrollo

-

Registros y anexos

Los procedimientos irán codificados de la siguiente manera: •

“PR” son las letras que indican que es un procedimiento.

•

“SST” son las letras que indican que pertenece a la seguridad y salud en el trabajo

•

“00” son los dígitos que indican el número de procedimiento.

Como ejemplo: PR_SST_01 5.2. Revisión y aprobación Toda la documentación del sistema de Gestión de la SST en la empresa PUCCINI, S.L. tendrá que ser revisada y posteriormente aprobada por la Dirección. En la tabla (ver tabla adjunta) se pondrá el responsable, su firma y la fecha en que se realizó la revisión y la aprobación.

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

21

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable SST

Director

Director

Fecha:

Fecha:

Fecha:

5.3. Control y distribución En la empresa PUCCINI, S.L., la persona responsable del Departamento de Prevención será la encargada de:

•

La custodia de la documentación original del sistema de gestión de SST.

•

El mantenimiento de un archivo con los documentos originales de sistema de gestión de la SST un mínimo de 5 años.

•

Que la documentación que sea obsoleta tenga un sello que indique “obsoleto” en todas y cada unas de sus páginas.

•

Controlar la documentación vigente mediante registro que indique de los documentos en vigor, la ultima versión y quien tiene dicho documento.

•

La distribución de las copias de la documentación, llevando un registro de dicha distribución.

•

Las copias distribuidas llevaran un sello en la portada/primera página del documento que indique el número de copia controlada.

Las personas encargadas de recibir la documentación del sistema de gestión de la SST, se responsabilizará de su custodia y cuando dicha documentación sea obsoleta se entregará a cambio de la sustitución por la siguiente versión del documento. 5.4. Modificaciones El Departamento de Prevención de la empresa PUCCINI, S.L. estará abierto a cualquier opinión o idea para la mejora de la documentación. La propuesta de modificaciones se enviará al responsable del departamento de prevención indicando el motivo de la modificación. Tras el estudio de la misma por el responsable de prevención y la aceptación de la misma, el documento se modificará y seguirá los procesos de revisión y aprobación indicados anteriormente. La edición/versión del documento aprobado será el siguiente número entero a la edición anterior.

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

22

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor El responsable de prevención se hará cargo de la distribución de la misma a todas las personas que estén indicadas en el registro de control de distribución de documentación y de la actualización del registro indicando la edición/versión distribuida. 6. REGISTROS Y ANEXOS Los registros y anexos serán los siguientes: •

Control de distribución

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EMPRESA PUCCINI, S.L. Código

•

Tipo doc.

Elaborado

Revisado/Aprobado

Número Copias

Control de Documentación en vigor: CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA PUCCINI, S.L. Fecha y

Número

Código

Título

Edición

Responsable Revisión

•

Control de entrega de Documentación:

CONTROL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA EMPRESA PUCCINI, S.L. Número Código

Título

Revisión

Entrega de obsoletos:

de copias

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

Recibido:

Fecha

Firma

Fecha

Firma

23

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

3.2.2.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS REGISTROS

CONTROL DE

PUCCINI, S.L.

REGISTROS

PR_SST_02 Página 1 de 3 Revisión: 01

Tabla de control de modificaciones REV.

Apartado modificado

Descripción

Fecha

00

Todas las páginas

Creación del Documento

21/01/2013

0.- Índice 0. Índice 1. Objeto 2. Alcance 3. Documentación de referencia 4. Generalidades 5. Desarrollo 6. Registros y anexos Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable SST

Director

Director

Pedro Hierro Blanco

Juan Redondo Grande

Juan Redondo Grande

Fecha: 21/01/2013

Fecha: 21/01/2013

Fecha: 21/01/2013

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

24

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

1. Objeto Establecer las actividades para la identificación, la clasificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros del sistema de gestión de SST en la empresa PUCCINI, S.L.. 2. Alcance El presente procedimiento afecta a todos los documentos y registros que formen parte del Sistema de Gestión de la SST de la empresa PUCCINI, S.L.. 3. Documentación de referencia Procedimiento de control de documentos PR_SST_01 4. Generalidades N/A 5. Desarrollo 5.1. Elaboración El Responsable del departamento de Prevención de la empresa PUCCINI, S.L. definirá el formato de los registros y los identificará mediante un nombre y un código, para posibilitar el almacenamiento y la recuperación de los mismos. Los formatos pueden ser tanto en soporte papel o sobre soporte informático. 5.2. Control Los registros en la empresa PUCCINI, S.L. serán archivados por el responsable directo o persona por él indicada. El tiempo de conservación será el tiempo mínimo antes de ser destruido y será de 5 años. Los registros en soporte papel se conservarán en un archivo, garantizando su integridad.

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

25

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor En los registros en soporte informático se realizarán copias de seguridad periódicamente. 6. Registros y anexos Los registros mencionados en este procedimiento se archivan según lo especificado en el apartado anterior (5. Desarrollo)

•

Formato de los registros almacenados

CONTROL DE LOS REGISTROS ALMACENADOS DE LA EMPRESA PUCCINI, S.L. Código

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

Título

Responsable de su Tiempo mínimo de archivo

custodia

26

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor 3.2.3.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES

PUCCINI, S.L.

CONTROL DE NO CONFORMIDADES

PR_SST_03 Página 1 de 4 Edición: 01

Tabla de control de modificaciones REV.

Apartado modificado

Descripción

Fecha

00

Todas las páginas

Creación del Documento

21/01/2013

0.- Índice 0. Índice 1. Objeto 2. Alcance 3. Documentación de referencia 4. Generalidades 5. Desarrollo 6. Registros y anexos Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable SST

Director

Director

Pedro Hierro Blanco

Juan Redondo Grande

Juan Redondo Grande

Fecha: 21/01/2013

Fecha: 21/01/2013

Fecha: 21/01/2013

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

27

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

1. Objeto Este procedimiento describe la sistemática para la detección y el tratamiento o control de No Conformidades (NC), fallos o desviaciones, relativas a la SST en la empresa PUCCINI, S.L. Las NC del sistema de gestión de la SST de la empresa PUCCINI, S.L. son detectadas a través del Departamento de Prevención y de las auditorías realizadas y pretenden corregir y/o evitar fallos que existan. 2. Alcance Será de aplicación a las situaciones, sucesos y desviaciones no deseables, tanto reales como potenciales que se produzcan en las actividades y procesos del sistema de gestión de la SST en la empresa PUCCINI, S.L.. 3. Documentación de referencia -Procedimiento de acciones correctivas y acciones preventivas: PR_SST_04 -Procedimiento de investigación de incidentes: PR_SST_05. 4. Generalidades No conformidad (NC): Cualquier desviación de las pautas de trabajo, prácticas, procedimientos, reglamentación, desempeño del sistema de gestión de SST, etc., que podría dar lugar directa o indirectamente a lesiones o enfermedades, daños a la propiedad, daños al lugar de trabajo o a una combinación de estos. 5. Desarrollo Las no conformidades pueden ser detectadas mediante: •

Las Auditorías, tanto internas como externas.

•

O por cualquier trabajador de la empresa PUCCINI, S.L..

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

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Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor Si la no conformidad (NC) ha sido detectada por un empleado, este deberá informar a su superior inmediato (encargado de tienda o encargado general de tiendas) para que se documente y se registre. El superior propondrá la apertura de las acciones correctivas (AACC) o las acciones preventivas (AAPP) según sea el caso. El Responsable del Departamento de SST de la empresa PUCCINI, S.L. aprobará las AACC necesarias para eliminar las no conformidades o aprobará las AAPP necesarias para eliminar las causas de una no conformidad (NC) potencial. 6. Registros y anexos No aplica

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

29

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

3.2.4.- PROCEDIMIENTO PREVENTIVAS

PUCCINI, S.L.

DE

ACCIONES

CORRECTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS

Y

ACCIONES

PR_SST_04 Página 1 de 4 Edición: 01

Tabla de control de modificaciones REV.

Apartado modificado

Descripción

Fecha

00

Todas las páginas

Creación del Documento

21/01/2013

0.- Índice 0. Índice 1. Objeto 2. Alcance 3. Documentación de referencia 4. Generalidades 5. Desarrollo 6. Registros y anexos Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable SST

Director

Director

Pedro Hierro Blanco

Juan Redondo Grande

Juan Redondo Grande

Fecha: 21/01/2013

Fecha: 21/01/2013

Fecha: 21/01/2013

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

30

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

1. Objeto Este procedimiento describe la sistemática en la empresa PUCCINI, S.L. para el tratamiento de las causas de las No Conformidades (NC). Cuando sea preciso eliminar la causa de las mismas para prevenir su repetición, se describe la sistemática para la apertura de acciones correctivas (AACC) (corrigen el fallo para que no vuelva a producirse) y acciones preventivas (AAPP) (previenen la aparición de un fallo potencial), y la comprobación de la efectividad de las mismas. 2. Alcance Será de aplicación a las situaciones, sucesos y desviaciones no deseables, tanto reales como potenciales que se produzcan en las actividades y procesos del sistema de gestión de SST en la empresa PUCCINI, S.L. 3. Documentación de referencia -Procedimiento de control de no conformidades: PR_SST_03 4. Generalidades Acciones correctivas (AACC): Acciones tomadas para corregir, y si fuera posible eliminar las causas de una no conformidad detectada, de un defecto o cualquier otra situación indeseable existente, para impedir su repetición. Las acciones correctivas (AACC) corrigen el fallo detectado y se abren como resultado de:

•

Los análisis de los Informes de no conformidad (NC)

•

Los análisis de los Informes de Auditorías Internas o Externas

•

Cualquier otra situación en la que se detecte la necesidad de la apertura de unas acciones correctivas (AACC).

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

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Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor Acciones Preventivas (AAPP): Acciones tomadas para eliminar las causas de una no conformidad potencial, de un defecto o cualquier otra situación no deseable para evitar que se produzca. Las acciones preventivas (AAPP) previenen un fallo potencial y se abren como resultado de:

•

La detección de no conformidades (NC) potenciales

•

Las sugerencias de mejora

•

Los cambios marcados por la legislación, sociedad, el entorno

•

Las observaciones realizadas en las auditorías

5. Desarrollo Cuando un empleado detecta una no conformidad (NC) en la empresa PUCCINI, S.L., este deberá informar de la misma a su superior (encargado de tienda o encargado general de tiendas) para que se documente y se registre. El superior propondrá la apertura de acciones correctivas (AACC) o las acciones preventivas (AAPP) según sea el caso. El Responsable del Departamento de SST aprobará las AACC necesarias para eliminar las no conformidades o aprobará las AAPP necesarias para eliminar las causas de una no conformidad (NC) potencial. El Responsable del Departamento de SST supervisará el cierre (tanto de AP como AC) de las actividades en el sistema de gestión de SST y comprobará la eficacia de las mismas. Las acciones correctivas (AACC) y las acciones preventivas (AAPP) abiertas en la empresa PUCCINI, S.L. como consecuencia de la detección de una NC quedarán registradas en el documento “Informe de acciones correctivas y/o preventivas”, con la fecha de cierre (fecha en la que desaparece el fallo encontrado o potencial) y una breve descripción de la eficacia alcanzada tras la implantación.

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

32

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

6. Registros y anexos

•

Formato del documento “Informe de acciones correctivas y/o preventivas”

INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS EN LA EMPRESA PUCCINI, S.L. No Conformidad No_________ Auditoría interna □ ACCIÓN No ______________ Auditoría externa □ Otros □ Descripción de la No Conformidad:

ACCIÓN CORRECTIVA □

ACCIÓN PREVENTIVA □

Fecha de Apertura: ___ / ___ / 201__ ACCIONES PROPUESTAS:

RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN: FECHA ESTIMADA IMPLANTACIÓN:

FECHA DEL CIERRE: _____ /______ / 201__ MOTIVO DEL CIERRE/EFICACIA:

FECHA: FIRMA: (2)

(2) Universidad Jaume I (2013). Fuente adaptada. Recuperado el 5 de febrero de 2013. http://www.uji.es/bin/serveis/prev/prodserv/gma/docum/proc/p-010.pdf

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

33

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

3.2.5.- PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

PUCCINI, S.L.

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

PR_SST_05 Página 1 de 5 Edición: 01

Tabla de control de modificaciones REV.

Apartado modificado

Descripción

Fecha

00

Todas las páginas

Creación del Documento

21/01/2013

0.- Índice 0. Índice 1. Objeto 2. Alcance 3. Documentación de referencia 4. Generalidades 5. Desarrollo 6. Registros y anexos

Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable SST

Director

Director

Pedro Hierro Blanco

Juan Redondo Grande

Juan Redondo Grande

Fecha: 21/01/2013

Fecha: 21/01/2013

Fecha: 21/01/2013

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

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Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

1. Objeto El objeto de este procedimiento es definir las normas de actuación para investigación de incidentes que ocurran a los empleados de la empresa PUCCINI, S.L. en relación con la SST. 2. Alcance Este procedimiento se aplica a todos los incidentes ocurridos en las instalaciones de la empresa PUCCINI, S.L. así como a todo el personal de la misma 3. Documentos de referencia -Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE número 269, de 10 de noviembre) de Prevención de Riesgos Laborales (modificada por Ley 54/2003, de 12 de diciembre). -Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE número 27, de 31 de enero) por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (modificado por Real Decreto 780/1998, de 30 de abril). 4. Generalidades Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud o una fatalidad. Accidente: Incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o a una fatalidad Cuasi accidente: Incidente donde no se ha producido un daño, deterioro de la salud o fatalidad. Situación de emergencia: Tipo particular de incidente

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

35

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

5. Desarrollo Comunicación de incidentes: Cuando se produzca un incidente en la empresa PUCCINI, S.L., el responsable de las actividades desarrolladas (encargado de tienda o encargado general de tiendas) informará del incidente con la mayor celeridad al Responsable de la SST de la empresa. Éste según la gravedad del incidente se desplazará de inmediato al lugar del incidente o lo hará cuando le sea posible. También se le comunicará al responsable de RRHH cuando sea un accidente con baja para que haga la notificación electrónica a la Administración. Investigación de incidentes Se investigarán todos los incidentes de trabajo ocurridos en la empresa PUCCINI, S.L.. Se realizará un informe por el Responsable de SST donde se recoja toda la información necesaria, analizando las causas y posibles acciones a adoptar y donde se detallará:

•

Información sobre el lugar de los hechos

•

Información dada por los testigos presenciales mediante entrevistas

•

Información dada por el accidentado (si es posible) mediante entrevista

•

Tareas que se estaban realizando

•

Análisis de causas

•

Enumerar acciones a adoptar de carácter correctivo o preventivo para evitar que el incidente se vuelva a producir

Siniestralidad Se realizará por parte del Servicio de Prevención Ajeno un informe de siniestralidad de todos los incidentes con o sin baja donde se analizarán las causas de los mismos para focalizar las medidas de actuación presentes y futuras.

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

36

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

Actuación en caso de incidente: (3) 1. El empleado informará cuanto antes a su responsable. 2. El responsable comunicará del accidente al Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa PUCCINI, S.L. 3. En caso de tener falta de movilidad, podrá llamar al teléfono de la MUTUA para que ésta le proporcione un medio de transporte adecuado. 4. En caso de poder acudir al centro asistencial de la Mutua con medios propios debe hacerlo para recibir asistencia sanitaria. 5. Si se tratara de una Urgencia / Emergencia, podrá acudir al Centro Sanitario más cercano. (Es necesario que, posteriormente, asista a las instalaciones de la Mutua para el inicio de los trámites pertinentes). 6. Si la persona accidentada o enferma no puede dar información por sí misma, se recomienda que vaya acompañado de otra persona que pueda informar de lo ocurrido y pueda ofrecer la información necesaria al personal sanitario como el Nombre y Apellidos de la persona accidentada, DNI y Domicilio, así como el Nombre de la Empresa, hora del accidente, lugar, etc. 7. El Servicio de Prevención Ajeno junto con el Responsable del Departamento de Prevención de Riesgos de la empresa PUCCINI, S.L. emitirán un informe de la investigación de las causas del Accidente de trabajo/Enfermedad Profesional/Incidente así como la propuesta de medidas preventivas del mismo. Una vez realizada la primera asistencia sanitaria se pueden presentar dos situaciones: A) Que la persona accidentada NO cause baja laboral: La persona accidentada o enferma se puede reincorporar al trabajo sin necesidad de faltar ningún día (excepto el día del accidente). En este caso si, durante la incorporación al puesto de trabajo, la persona se sintiera incapacitada para realizar sus tareas, deberá de nuevo acudir al Centro Asistencial de la Mutua para referir tal hecho. (3) Universidad de Granada. Recuperado el 8 de febrero de 2013. Procedimiento actuación en caso de AT-EP-I-Rev.1. http://dcab.ugr.es/pages/servicio_Prevención_riesgos_laborales/documentos_sistema_gesti on_prl/procedimientoactuacionencasodeatepirev1?lang=en

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

37

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

B) Que la persona accidentada CAUSE baja laboral: La persona no acude a su puesto de trabajo al menos durante un día. El médico de la Mutua le entrega el Parte Médico de Baja. El documento oficial de Parte Médico de Baja consta de tres ejemplares, que son: •

Original, destinado a la Mutua.

•

Primera copia, destinada al Trabajador/a.

•

Segunda copia, destinada a la Empresa

6. Registros y anexos Formato de notificación de incidentes NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES DE LA EMPRESA PUCCINI, S.L. Fecha notificación (a rellenar por RRHH): Centro de Trabajo: 1: Empleados afectados:

Nombre y Apellidos:

2: 3:

Posición: Fecha: Lugar:

Descripción: Información del incidente: Lesiones producidas: 1: Testigos

2: 3:

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

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Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor 3.2.6.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

EVALUACIÓN DE

PUCCINI, S.L.

RIESGOS

PR_SST_06 Página 1 de 10 Edición: 01

Tabla de control de modificaciones REV.

Apartado modificado

Descripción

Fecha

00

Todas las páginas

Creación del Documento

21/01/2013

0.- Índice 0. Índice 1. Objeto 2. Alcance 3. Documentación de referencia 4. Generalidades 5. Desarrollo 6. Registros y anexos

Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable SST

Director

Director

Pedro Hierro Blanco

Juan Redondo Grande

Juan Redondo Grande

Fecha: 21/01/2013

Fecha: 21/01/2013

Fecha: 21/01/2013

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

39

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

1. Objeto Este procedimiento indica el modo de realizar la evaluación de riesgos laborales existentes en los distintos puestos de trabajo de la empresa PUCCINI, S.L. para así proceder a planificar las acciones preventivas para eliminar, reducir o controlar dichos riesgos dando cumplimiento a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su capitulo II Reglamento de los Servicios de Prevención, artículos 15 y 16. 2. Alcance La aplicación de este procedimiento es para todos los puestos y todas las actividades desarrolladas en la empresa PUCCINI, S.L. 3. Documentos de referencia

•

Estándar OHSAS 18001:2007

•

Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales

•

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y Real Decreto 780/1998, por el que se modifica el R.D. 39/1997.

4. Generalidades Evaluación de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

40

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

5. Desarrollo La evaluación de riesgos en la empresa PUCCINI, S.L. se desarrolla por medio de un Servicio de Prevención Ajeno que utiliza una metodología basada en la metodología indicada en el INSHT y que conlleva estas etapas: •

Análisis del riesgo: o Identificación del peligro o Estimación del riesgo ( valoración de la probabilidad y las consecuencias)

•

Valoración del riesgo (se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo)

El Servicio de Prevención Ajeno realizará la evaluación inicial de riesgos en todos y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa PUCCINI, S.L., teniendo en cuenta: a) Las condiciones de trabajo existentes o previstas b) La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible, por sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas condiciones. El Servicio de Prevención Ajeno deberá de evaluar los puestos de trabajo que puedan verse afectados por: a) La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías a la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo. b) El cambio en las condiciones de trabajo. c) La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido los hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto. La evaluación de riesgos se revisará periódicamente con la periodicidad que se acuerde entre la empresa PUCCINI, S.L. y los representantes de los trabajadores. Finalmente la evaluación de riesgos ha de quedar documentada, debiendo reflejarse para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar una medida preventiva, los siguientes datos:

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

41

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor a) Identificación de puesto de trabajo b) El riesgo o riesgos existentes c) La relación de trabajadores afectados d) Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes e) Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos de medición, análisis o ensayo utilizados, si procede. Evaluación de riesgos:

No 1

Lugar/Tarea Almacén

Riesgo Incendios

Valoración

Condición

Medidas

anómala

correctoras/preventiv

detectada

as

Medio

-Almacenaje

-Información y

Posible/Grave

de Productos

formación sobre

textiles

identificación y uso de los medios de extinción. -Realizar un control periódico de los manómetros de los extintores para asegurar una adecuada presión en caso de uso.

2

Almacén

Caídas de

Medio

-Existencia de

-Realizar revisiones

personas

Posible/Grave

escaleras de

de las escaleras

a distinto

mayor altura

semanalmente.

nivel

-Uso incorrecto

-Formar e informar

de las

sobre el correcto uso

escaleras de

de las escaleras de

mano

mano.

-Utilización de

-Las escaleras de

las escaleras

mano tendrán una

de mano no

resistencia suficiente.

adecuadas

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

42

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor -En particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas. 3

4

5

Almacén

Almacén

Almacén

Caídas

Bajo

-Restos de

-Mantener un

personas

Posible/Leve

material

adecuado orden y

mismo

diverso por el

limpieza

nivel

suelo

Golpes

Bajo

-Restos de

-Evitar dejar en las

contra

Posible/Leve

material

zonas de paso

objetos

diverso por el

material que de lugar

inmóviles

suelo

a posibles golpes.

Contactos

Bajo

-En la zona de

-Informar y formar

térmicos

Improbable/Gra

planchado con

sobre el uso de EPIs

ve

máquina de

cuando se realicen

vapor y cabina

estas tareas.

de planchado,

-No realizar el trabajo

se especifica

sin el uso de guantes

obligatoriedad

-Disponer de las

de uso de

instrucciones de uso

guantes.

y precauciones del equipo de vapor.

6

Almacén

Golpes

Bajo

-Las

-Informar y formar

contra

Posible/Leve

estanterías se

sobre el uso y manejo

objetos

sitúan sobre

de las estanterías

móviles

raíles por los

móviles.

que se

-Controlar que la

desplazan

señalización que

para dejar

identifica la zona por

acceso a la

la que se mueven los

vista frontal de

raíles esté siempre

las baldas,

bien marcada.

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

43

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor donde se almacenan las prendas de ropa. -El pasillo está perfectamente señalizado con franja roja en la zona de comienzo del carril 7

Almacén

Ambiente

Muy bajo

-Se

-Las condiciones

Térmico

Improbable/Lev

comprueban

ambientales que se

e

las

han observado son:

condiciones

T= 22 ºC, H= 31 %,

ambientales y

CO2= 505 ppm lux=

de iluminación

350 lux siendo éstas

siendo éstas

adecuadas a las

adecuadas a

tareas que se

las tareas que

realizan.

se realizan. 8

Almacén-

Caídas

Medio

Acceso a

Deben utilizarse

área oficina

personas

Posible/Grave

zonas

elementos o medios

a distinto

elevadas

auxiliares seguros

nivel

utilizando

para el acceso a

escaleras de

lugares o zonas

mano.

elevadas, evitando el uso de elementos inestables o de fabricación improvisada.

9

Almacén-

Contactos

Medio

Existencia de

Señalizar en la puerta

área oficina

eléctricos

Improbable/Mu

una habitación

la prohibición de

y grave

con los

acceso a personal no

cuadros

autorizado.

eléctricos

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

44

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor Sacar fuera de la habitación el extintor de CO2. 10

Almacén-

Contactos

Medio

Uso de

-Antes de utilizar un

área oficina

eléctricos

Posible/Grave

aparatos

aparato o instalación

eléctricos

eléctrica, asegurarse de su perfecto estado.

11

Almacén-

Caídas de

Medio

Utilización de

-Realizar revisiones

área oficina

personal a

Posible/Grave

escaleras de

de las escaleras

mano

semanalmente.

distinto nivel

-Formar e informar sobre el correcto uso de las escaleras de mano.

12

Almacén-

Exposició

Bajo

En el cuarto de

-Señalizar la puerta la

área oficina

na

Posible/Leve

utensilios y

presencia de

productos

productos de

productos de

químicos

limpieza, se

limpieza.

almacenan productos de limpieza (fregabaños, fregasuelos y limpia cristales). 13

Almacén-

Golpes

Bajo

-Las

Controlar que la

área oficina

contra

Posible/Leve

estanterías se

señalización que

objetos

sitúan sobre

identifica la zona por

móviles

raíles por los

la que se mueven los

que se

raíles esté siempre

desplazan

bien marcada.

para dejar acceso a la vista frontal de las baldas,

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

45

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor donde se almacenan las prendas de ropa. -El pasillo está perfectamente señalizado con franja roja en la zona de comienzo del carril 14

Almacén

Ambiente

Muy bajo

Se

Las condiciones

Térmico

Improbable/Lev

comprueban

ambientales que se

e

las

han observado son:

condiciones

T= 22 ºC, H= 31 %,

ambientales y

CO2= 505 ppm lux=

de iluminación

350 lux siendo éstas

siendo éstas

adecuadas a las

adecuadas a

tareas que se

las tareas que

realizan.

se realizan. 15

Almacén-

Alcances

área oficina

Bajo

El puesto de

Se recomienda que el

y planos

oficina está

taburete disponga de

de trabajo

situado en una

ruedas, para que el

inadecua-

mesa tipo tabla

acceso y alcance

dos

donde se

hacia la mesa sea

posiciona el

más cómodo.

material de oficina; ordenadores, impresora, escáner, etc. Se utiliza taburete y el ordenador y teclado se

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

46

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor pueden acercar o alejar según necesidad posicional del usuario (encargados). El tiempo de trabajo con ordenador no supera las 4 horas diarias y de forma discontinua. 16

Tienda

Carga de

Bajo

La tienda está

Evitar mantener la

trabajo

decorada con

postura estática

física

mobiliario de

mientras se trabaja

madera. En las

detrás del mostrador.

zonas de

Al coger las bolsas;

pared hay

agacharse con las

armarios y en

rodillas dobladas y la

las partes

espalda recta.

centrales mesas y la caja dispone de máquinas de cobro y ordenador 17

Tienda

Caídas de

Medio

Acceso a

Deben utilizarse

personas

Posible/Grave

zonas

elementos o medios

a distinto

elevadas

auxiliares seguros

nivel

utilizando

para el acceso a

soportes no

lugares o zonas

establecidos

elevadas, evitando el

para este fin.

uso de elementos inestables o de

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

47

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor fabricación improvisada. 18

Tienda

Incendios

Medio

Los medios de

Información y

Posible/Grave

extinción están

formación sobre

colocados en

identificación y uso de

cada una de

los medios de

las esquinas

extinción.

de la tienda

Realizar un control

donde hay

periódico de los

pulsador de

manómetros de los

emergencias y

extintores para

extintor

asegurar una adecuada presión en caso de uso.

19

Tienda

Golpes

Bajo

Posibilidad de

Se debe aumentar la

contra

Posible/Leve

golpes y

iluminación de las

objetos

caídas en la

zonas de paso y

inmóviles

tienda debido

pasillos en la tienda

a la falta de

para evitar golpes y

iluminación en

caídas.

la misma. 20

Tienda

Ambiente

Muy Bajo

Se

Las condiciones

Térmico

Improbable/Lev

comprueban

ambientales que se

e

las

han observado son:

condiciones

T= 24.2 ºC, H= 32 %,

ambientales y

CO2= 544 ppm

de iluminación

siendo éstas

siendo éstas

adecuadas a las

adecuadas a

tareas que se

las tareas que

realizan.

se realizan. Elaboración propia 6. Desarrollo y anexos No aplica

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

48

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor 3.2.7.- PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS PR_SST_07 PUCCINI, S.L.

PLAN DE EMERGENCIAS

Página 1 de 4 Edición: 01

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Fecha

00

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21/01/2013

0.- Índice 0. Índice 1. Objeto 2. Alcance 3. Documentación de referencia 4. Generalidades 5. Desarrollo 6. Registros y anexos

Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable SST

Director

Director

Pedro Hierro Blanco

Juan Redondo Grande

Juan Redondo Grande

Fecha: 21/01/2013

Fecha: 21/01/2013

Fecha: 21/01/2013

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

49

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

1. Objeto Este procedimiento tiene por objeto establecer las pautas de actuación ante las distintas situaciones de emergencia potenciales o incidentes que puedan darse en el desarrollo de la actividad laboral de la empresa PUCCINI, S.L. 2. Alcance Este procedimiento se aplicará en todos los centros de trabajo de la empresa y frente a situaciones de emergencia que se puedan producir o que se produzcan en la empresa PUCCINI, S.L. 3. Documentación de referencia -Procedimiento de contro de no conformidades: PR_SST_03 -Procedimiento de acciones correctivas y acciones preventivas: PR_SST_04 -Procedimiento de investigación de incidentes: PR_SST_05. 4. Generalidades Situación de Emergencia: Todo suceso o siniestro que genere un riesgo potencial para las personas y/o bienes de la empresa o terceros. Conato de Emergencia: accidente que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección del local, dependencia o sector. Emergencia parcial: accidente que para ser dominado requiere la actuación de los equipos especiales de emergencia del sector. Emergencia general: accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios de protección del establecimiento y la ayuda de medios de Socorro y salvamento exteriores.

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

50

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

5. Desarrollo Elaboración: El Servicio de Prevención Ajeno junto con el Responsable del Departamento de Prevención serán los encargados de la elaboración del Plan de Emergencia. El Plan de Emergencias contendrá la siguiente información: •

Las situaciones de riesgo identificadas y analizadas en la Evaluación Inicial de Riesgos: o Incendio o Explosiones o Derrumbe o Contaminación química o Terremotos

•

Las características de los establecimientos e instalaciones, de los almacenamientos y las actividades que se desarrollan

•

Las instalaciones y medios de protección disponibles

•

Los medios humanos disponibles en función de los horarios de trabajo para el desarrollo de la actividad

Equipos de emergencia: Los Equipos de Emergencia estarán dirigidos por el Responsable del Departamento de Prevención, que será el Jefe de Emergencias. Los equipos de emergencia estarán constituidos por el conjunto de empleados formados y organizados para la actuación. La Prevención es un deber de todos y por consiguiente es también misión fundamental de los Equipos de Emergencia. Cada uno de los componentes deberá: •

Estar informado del riesgo general y particular de las actividades que se desarrollan en la empresa

•

Señalar las no conformidades que se detectan y comprobar su subsanación

•

Conocer los medios materiales de que dispone

•

Estar capacitado para enfrentarse a una emergencia

•

Combatir la emergencia desde su inicio

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

51

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor •

Coordinarse con el resto de los empleados

•

Prestar Primeros Auxilios a los accidentados

Actuación en caso de Accidente:

•

Empleado descubre emergencia

•

Empleado avisa a su responsable

•

Responsable avisa al equipo de emergencia formado en cada establecimiento y al Responsable del Departamento de Prevención

•

En caso de que se pueda controlar y no haya heridos se declara fin de la emergencia y se realiza un informe por parte del Responsable de Prevención.

•

En caso de que haya heridos se avisa a las Mutua para la llegada de ambulancias

•

En caso de que no se pueda controlar se avisa a los servicios externos

•

Una vez controlado y finalizado se realizara un informe por parte del Responsable de Prevención.

6. Registros y anexos No aplica.

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52

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

3.2.8.- PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA

PR_SST_08 PUCCINI, S.L.

AUDITORÍA INTERNA

Página 1 de 3 Edición: 01

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21/01/2013

0.- Índice 0. Índice 1. Objeto 2. Alcance 3. Documentación de referencia 4. Generalidades 5. Desarrollo 6. Registros y anexos Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable SST

Director

Director

Pedro Hierro

Juan Redondo Grande

Juan Redondo Grande

Fecha: 21/01/2013

Fecha: 21/01/2013

Fecha: 21/01/2013

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53

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

1. Objeto Este procedimiento tiene por objeto describir la metodología utilizada en la empresa PUCCINI, S.L. para la realización de auditorías internas del Sistema de Gestión de SST. Con este procedimiento se determinará si el sistema de gestión de la SST cumple con el estándar OHSAS 18001:2007, es eficaz para cumplir la Política y los objetivos marcados y servirá para proporcionar información a la Alta Dirección. 2. Alcance Se aplica en todas las áreas y actividades dentro del alcance del sistema de gestión de la SST de la empresa PUCCINI, S.L.. 3. Documentación de referencia -Procedimiento de control de no conformidades: PR_SST_03 -Procedimiento de acciones correctivas y acciones preventivas: PR_SST_04 -Procedimiento de investigación de incidentes: PR_SST_05. 4. Generalidades Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencias de auditoría” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen “los criterios de auditoría” (Definición 3.2 OHSAS 18001:2007) Programa de la auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito especifico. Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. Evidencia de la auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. La evidencia de la auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa

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54

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría, u oportunidades de mejora. Conclusiones de la auditoría: resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. 5. Desarrollo (4) 1. Establecer el programa de auditoría basado en los resultados de la evaluación de riesgos de las actividades de la empresa PUCCINI, S.L. y en los resultados de las auditorías anteriores. 2. Iniciar la auditoría definiendo los objetivos, alcance y criterio de la auditoría, seleccionando a los auditores, determinando la metodología y preparando al auditado. 3. Revisar documentación antes de la realización de la auditoría, donde los auditores deberían revisar los documentos y registros pertinentes del sistema de gestión de la SST y los resultados de auditorías previas. 4. Durante la auditoría tanto el auditor como la empresa se reunirán y verificarán la información, generando hallazgos de auditoría y conclusiones. 5. Realización del informe de auditoría, siendo éste claro, preciso y completo. Deberá ir fechado y firmado por el auditor. 6. Seguimiento de los hallazgos de la auditoría para asegurarse de que se tratan las no conformidades detectadas. 7. Los resultados de las auditorías del sistema de gestión de la SST deberán registrarse y la dirección será informada de manera oportuna.

(4) Fuente: Diario OHSAS (Pág. 149). Recuperado el 4 de febrero de 2013 link: http://www.spmaz.es/c/document_library/get_file?uuid=5d89f838-9fc9-41b9-b085fd722be82bed&groupId=10128.

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55

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

6. Registros y anexos

•

Formato Plan de auditoría interna (5) PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE LA EMPRESA PUCCINI, S.L.

Empresa: Dirección

Alcance: Equipo auditor: Fecha de la auditoría: Lugar: Documentación de referencia:

(5) Universidad Internacional de La Rioja, (2012). Documentación: Ejemplo de plan de auditoría interna (Medio Ambiente). La Rioja: UNIR.

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56

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

3.2.9.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN

REVISIÓN DE LA

PUCCINI, S.L.

DIRECCIÓN

PR_SST_09 Página 1 de 3 Edición: 01

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00

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21/01/2013

0.- Índice 0. Índice 1. Objeto 2. Alcance 3. Documentación de referencia 4. Generalidades 5. Desarrollo 6. Registros y anexos

Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable SST

Director

Director

Pedro Hierro Blanco

Juan Redondo Grande

Juan Redondo Grande

Fecha: 21/01/2013

Fecha: 21/01/2013

Fecha: 21/01/2013

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57

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

1. Objeto Este procedimiento tiene por objeto la definición de la metodología de la empresa PUCCINI, S.L. para que la Dirección de la misma revise el Sistema de Gestión de SST con el propósito de evaluar: •

Si el Sistema de Gestión de SST esta siendo completamente implementado y continua siendo apropiado para la consecución de la Política y los Objetivos de SS de la empresa.

•

Si la Política de SST continua siendo apropiada

•

Si el Plan de Prevención de Riesgos laborales se ajusta a la realidad de la empresa

2. Alcance Este procedimiento se aplicará a todo el Sistema de Gestión de SST, a su implantación, a la documentación generada, la Política de SST y a todas las actuaciones que se realizan en la empresa PUCCINI, S.L. relacionadas con la SST. 3. Documentación de referencia No aplica 4. Generalidades Mejora continua: es un proceso documentado que pretende mejorar los productos, servicios y procesos. Tiene unos indicadores de gestión para ver en que grado se han logrado los resultados esperados. 5. Desarrollo Objetivo La Dirección de la empresa PUCCINI, S.L. realizará una revisión del sistema de gestión de la SST al menos una vez al año.

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58

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor La Dirección se centrará en el desempeño global del sistema de gestión de la SST con respecto a: •

La idoneidad del mismo con respecto al tamaño, naturaleza de los riesgos, etc.

•

La adecuación con respecto a los objetivos y la Política de SST

•

La eficacia del logro de los resultados deseados

Elementos de entrada La persona asignada por la dirección será el Responsable del Departamento de Prevención de la empresa PUCCINI, S.L.. Éste tiene la responsabilidad de asegurarse de que los informes sobre el desempeño global del sistema de gestión de la SST se presenten a la alta dirección para su revisión. Como informes de progreso se pueden considerar: •

Informes de emergencias

•

Encuestas de satisfacción de los empleados

•

Estadísticas de incidentes

•

Resultados de auditorías internas

•

Acciones correctoras llevadas a cabo al sistema desde la ultima revisión

•

Informes del estado de preparación ante emergencias

•

Informes de identificación, evaluación y control periódico de los riesgos

Informe Tras la reunión por parte de la Dirección se elaborará un informe donde se recoja: •

Los temas tratados

•

Las personas que asistieron

•

Las responsabilidades de los mismos

•

La situación del sistema de gestión basándose en los elementos de entrada

•

Las decisiones tomadas por la Dirección.

•

Recomendaciones para la mejora

Elementos de salida En la reunión de la dirección para la revisión del sistema de gestión de la SST de la empresa PUCCINI, S.L. se tomarán diversas acciones que podrán afectar a:

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

59

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor •

La Política de la SST

•

El desempeño de la SST

•

Los recursos tanto económicos como humanos

La comunicación de los resultados de la revisión y las personas a quienes se comunican también se acordarán en la misma reunión y todo ello se plasmará en un acta que una vez aprobada se hará llegar a las personas indicadas anteriormente. 6. Registros y anexos Informe de revisión por parte de la dirección de la empresa PUCCINI, S.L.

David Valverde Frutos DNI:50.100.334-D

60

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

4.- FASES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 4.1.- FASE 0: FASE INICIAL En esta fase inicial se van a realizar las siguientes acciones:

•

La creación de un equipo de trabajo, el cual va a ser el responsable de la implantación del sistema de gestión de la SST. Será un equipo interdisciplinario que incluya todos los departamentos de la empresa y con una formación adecuada a las funciones a desarrollar.

•

Definir el alcance: la empresa decidirá qué actividades se van a incluir en el sistema de gestión. El sistema puede afectar a toda la empresa o a parte de las actividades de la misma. El alcance es la actividad, el departamento y los puestos de trabajo afectados por el mismo.

•

Diagnostico o revisión inicial como punto de partida para obtener la información necesaria que nos indique en que situación se encuentra la empresa. Se revisarán: a. Requisitos legales b. Identificación de peligros c. Evaluación de riesgos d. Revisión de procedimientos existentes e. Puntos débiles y fuertes de la organización

4.2.- FASE 1: FASE DE DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL QUE LA EMPRESA QUIERE IMPLANTAR. En esta fase se va a definir la Política de Seguridad y Salud Laboral, es decir, los principios asumidos por la Alta Dirección para mejorar las condiciones de SST de la empresa en todos sus aspectos, tanto a nivel de actividades como de condiciones de salud y prevención de los trabajadores. Esta Política deberá contar con los siguientes requisitos:

•

Con el apoyo de la Alta Dirección

•

Tener un compromiso de mejora continua

•

Ser apropiada al tipo de riesgos de la empresa

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61

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor •

Declarar un compromiso de cumplimiento de todos los requisitos legales y de materia preventiva.

•

Definir el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de SST

•

Ser comunicada a todas los trabajadores de la empresa y a las partes interesadas

•

Ser revisada periódicamente para asegurar que sigue siendo adecuada y apropiada para la empresa.

4.3.- FASE 2: FASE DE PLANIFICACIÓN En esta fase se van a establecer las líneas de actuación y los objetivos que la empresa va a realizar de acorde a los criterios marcados en su Política de SST (Fase 1). Para realizar esto se debe:

•

Identificar los peligros y evaluar los riesgos a los que están expuestos los empleados

•

Identificar los requisitos legales y otros requisitos de SST que sean aplicables a la empresa.

•

Establecer unos objetivos y elaborar un plan de acción para cumplir con los mismos considerando la evaluación de riesgos

4.4.- FASE 3: FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN En esta fase se va a establecer la implantación del sistema de gestión SST donde se debe:

•

Definir y concretar las funciones, las responsabilidades, las autoridades y los recursos disponibles esenciales.

•

Impartir formación a los empleados para que tengan la competencia necesaria frente a los riesgos a los que están expuestos en el trabajo según su puesto de trabajo.

•

Desarrollar los canales de comunicación interna y externa y de participación y consulta.

•

Identificar las operaciones y actividades asociadas a peligros para poder gestionarlos correctamente y cumplir con la política de SST

•

Preparar la documentación necesaria para llevar un control y orden necesario.

•

Preparar a los empleados ante cualquier situación de emergencia.

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62

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

4.5.- FASE 4: FASE DE VERIFICACIÓN En esta fase se van a establecer las siguientes acciones:

•

Elaborar un procedimiento de seguimiento para medir si los objetivos de SST marcados inicialmente se están cumpliendo o no.

•

Elaborar un procedimiento que evalúe periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales y de otros requisitos que le sean de aplicación definidos en la fase de planificación (fase 2)

•

Elaborar un procedimiento para identificar, detectar e investigar los accidentes e incidentes producidos.

•

Elaborar un procedimiento para tomar acciones correctivas y preventivas de las no conformidades reales o potenciales.

•

Elaborar un procedimiento para el control de registros. Con dicho control de registros se demostrará la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión de SST y los resultados logrados.

•

Elaborar un procedimiento de auditoría interna para evaluar el desempeño, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades de la empresa y los resultados de auditorías previas.

4.6.- FASE 5: FASE DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN En esta fase, la última del proceso de implantación del SGSST, la alta dirección debe revisar toda la documentación y objetar la idoneidad del sistema. Los resultados de las revisiones por parte de la alta dirección deben ser coherentes con el compromiso de mejora continua de la empresa.

4.7.- FASE 6: FASE DE AUDITORÍA EXTERNA Y CERTIFICACIÓN En esta fase, fase opcional y que no forma parte de la implantación, una entidad autorizada certificará el sistema de gestión de SST implantado conforme a la OHSAS 18001:2007, con los beneficios que ello conlleva para la empresa.

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Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

4.8.- CRONOGRAMA DE LA IMPLANTACIÓN A continuación se muestra el Cronograma de la implantación del sistema de gestión de SST en la empresa PUCCINI, S.L.: CRONOGRAMA Fecha Implantación

Enero 2012

Responsable de la

Pedro Hierro (Responsable del Departamento Prevención)

Implantación Título

Implantación de un Sistema de Gestión de la SST en PUCCINI, S.L. MESES

FASES

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 FASE 6 Elaboración propia

5.- INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS El estándar OHSAS 18001:2007 ha sido creado para ser compatible con las normas ISO 9001 para la gestión de la Calidad y la norma ISO 14001 para la gestión del Medio Ambiente. Este hecho facilita enormemente la integración de los tres sistemas de gestión en las empresas. En nuestro caso se ha optado por la integración de la norma ISO 14001 y el estándar 18001:2007. La integración de dichos sistemas se puede realizar de 2 maneras:

•

Por medio de un manual común para los dos sistemas de gestión, unos procedimientos generales también comunes a los dos sistemas y luego unos procedimientos específicos a cada sistema

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64

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor •

Por medio de un manual independiente para cada sistema de gestión, unos procedimientos generales comunes a los dos sistemas y luego unos procedimientos específicos a cada sistema.

Como elementos comunes de la norma ISO 14001:2004 y el estándar OHSAS 18001:2007 podemos citar:

•

Política de la empresa

•

Planificación

•

Organización

•

Responsabilidades

•

Formación

•

Documentación

•

Control Documentación

•

Control de Proceso

•

Registros

•

No conformidades

•

Acciones Correctivas y Preventivas

•

Auditorías

•

Revisión por parte de la Dirección. (6)

Ya sea por medio de un manual común o mediante manuales independientes, para un buen desarrollo y gestión de la integración de los sistemas lo mas adecuado sería elegir a una sola persona como responsable de los sistemas ya que esto haría que el estado de la integración y el seguimiento del mismo fueran más precisos, evitando problemas de comunicación en caso de que fueran 2 los responsables de su gestión. Por supuesto esta persona debe tener la formación adecuada a su posición y debe rodearse de un grupo de trabajo que tenga conocimientos suficientes sobre los sistemas de gestión de la SST y del Medio Ambiente.

(6) Fuente: Adaptación “Visión general del sistema integrado de calidad, medioambiente y prevención. Recuperado el 7 de febrero de 2013. Link:http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/cas/63475001.%20VISION%20GENERAL%20DEL%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTI ON_AENOR.pdf

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65

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor

A su vez para realizar esta integración de los sistemas de gestión de de SST y Medio Ambiente, estándar OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 necesitamos el compromiso total por parte de la Dirección de la empresa PUCCINI, S.L. Por tanto las etapas del proceso de integración se indican a continuación: (7)

•

Realizar un análisis de la situación

•

Identificar las actividades y procesos sobre los que se va a actuar como base para el establecimiento del Sistema

•

Definir el sistema (grado de integración, documentación soporte, método de gestión y mantenimiento del mismo).

•

Establecer

el

programa

de

trabajo

(definir

tareas,

preferencias,

recursos,

responsables, plazos, etc.) •

Desarrollo e Implantación del Sistema con la ejecución de las actividades programadas y el seguimiento y control de posibles desviaciones

•

Formación y difusión por medio de la realización de actividades para dar a conocer el Sistema y las modificaciones.

Se deben resaltar también como beneficios de esta integración los siguientes: •

Mejora de la gestión empresarial

•

Aumento de eficacia en la gestión de los sistemas y de eficiencia en la consecución de los objetivos y metas.

•

Minimización de la documentación y registros

•

Optimización del tiempo y recursos asignados a los sistemas

•

Mayor participación y confianza del personal

•

Mayor competitividad empresarial

•

Simplificación del proceso de certificación

Se deben resaltar también como desventajas de esta integración los siguientes: •

Mayor formación por parte del personal que implanta, mantiene y gestiona el sistema integrado.

•

Mayor esfuerzo en información y organización

•

Conflictos entre varias funciones, en caso de responsabilidades separadas.

(7) Fuente: UNIR: UC84, Integración de los sistemas de gestión. La Rioja: UNIR

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6.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES A continuación enumero los resultados de la implantación del sistema de gestión de la SST: 1. Con la implantación del SGSST se ha conseguido la estandarización de los procesos preventivos, logrando así que los niveles de seguridad y salud en todos los centros de trabajo sean iguales. 2. El estándar OSHAS 18001:2007 conlleva que el sistema de gestión busque siempre la mejora continua en el área de Seguridad y Salud mediante la evaluación de los resultados obtenidos en función tanto de la Política de Seguridad y Salud como de los objetivos fijados. 3. Se sistematizan los procesos de identificación y cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos a los que se encuentra sujeta nuestra organización. 4. Los procedimientos implementados como son la gestión de incidentes, las auditorías internas de seguridad, las observaciones preventivas, la realización de reuniones mensuales de seguridad y salud, ha permitido la medición y seguimiento de los niveles de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Se refuerza la motivación personal a través de la creación de un lugar y ambiente de trabajo mas ordenados y mas seguros 6. Proporciona las herramientas para la disminución de incidentes y accidentes laborales y por tanto la reducción del gasto que estos ocasionan. 7. Evita sanciones o paralizaciones de la actividad causadas por el incumplimiento de la legislación. 8. Demuestra frente a los clientes el compromiso de la empresa con la seguridad y salud en el trabajo de los empleados. (8)

(8) Fuente adaptada: Manual para la implantación de un sistema de gestión según OHSAS 18001:2007 (Sector de intervención social), Pág. 47. Recuperado el 5 de febrero de 2013 link: http://www.intervencionsocial.fspPrevención.net/contenidos/manual_oshas.pdf

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Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor A nivel personal este Trabajo Fin de Master (TFM) me ha servido para plasmar lo aprendido durante todo este año académico en algo concreto. Me ha servido para darme cuenta de los beneficios y lo interesante que es para una empresa la implantación de un sistema de gestión de la SST siguiendo del estándar OHSAS 18001:2007 donde se intenta que todo esté procedimentado y que se tienda siempre a la mejora continua para llegar así al riesgo mínimo sobre las personas, a la mejora en la seguridad de los procesos productivos y a la mejora de los productos y servicios. Tanto el estudio como el desarrollo práctico de este Master de Sistemas Integrados de Gestión son dos interesantes áreas a desarrollar en las que merece la pena adentrarse y ampliar conocimientos. Mi recomendación es que la implantación de un sistema de gestión de la SST siguiendo el estándar OHSAS 18001 en una empresa es una acción muy positiva. Eso sí, se necesita personal con la formación adecuada y sobre todo un compromiso total por parte de la Dirección de la empresa.

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(3) Universidad de Granada. Recuperado el 8 de febrero de 2013. Procedimiento actuación en caso de AT-EP-I-Rev.1. http://dcab.ugr.es/pages/servicio_Prevención_riesgos_laborales/documentos_sistem a_gestion_prl/procedimientoactuacionencasodeatepirev1?lang=en

•

(4) Fuente: Diario OHSAS (Pág. 149). Recuperado el 4 de febrero de 2013 http://www.spmaz.es/c/document_library/get_file?uuid=5d89f838-9fc9-41b9-b085fd722be82bed&groupId=10128

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(5) Universidad Internacional de La Rioja, (2012). Documentación: Ejemplo de plan de auditoría interna (Medio Ambiente). La Rioja: UNIR.

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(6) Fuente: Adaptación “Visión general del sistema integrado de calidad, medioambiente y prevención”. Recuperado el 7 de febrero de 2013. http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/cas/63475001.%20VISION%20GENERAL%20DEL%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20 GESTION_AENOR.pdf

•

(7) Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC84, Integración de los sistemas de gestión. La Rioja: UNIR.

•

(8) Fuente adaptada: Manual para la implantación de un sistema de gestión según OHSAS 18001:2007 (Sector de intervención social), Pág. 47. Recuperado el 5 de febrero de 2013 http://www.intervencionsocial.fspPrevención.net/contenidos/manual_oshas.pdf

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•

España. Ministerio de Trabajo e Inmigración (2010). Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. Madrid. BOE no 71, 2796227976.

•

España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (1997). Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Madrid: BOE 97, 12911-12918.

•

España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (1997). Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Madrid: BOE 97, 12918-12926.

•

España. Ministerio de la Presidencia (1997). Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la

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Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al por menor utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Madrid. BOE no188, 24063-24070. •

España. Jefatura del Estado (1997). Real Decreto 773/1997 sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. Madrid: BOE 140, 18000-18017.

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España. Jefatura del Estado (2006). Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Madrid: BOE 60, 9842-9848.

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España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2004). Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. Madrid: BOE 27, 4160-4165.

•

España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2006). Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Madrid: BOE 127, 20084-20091.

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