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PLA N OPERATIVO INSTITUCION AL 201 5

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

INDICE

I. PRESENTACIÓN.............................................................................................................. 2 II. CARACTERIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN................................................................ 3 III. BASE LEGAL.................................................................................................................... 5 IV. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2013.......................................... 6 V. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ....................................................................................... 6 VI. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD .....................................11 VII. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL .................................................................................14 VIII.

CUADRO DE COMISIONES DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN – JULIACA ................................................................15

IX. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ....................................................................................16

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

I. PRESENTACIÓN El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de San Román para el Año Fiscal 2015, es un documento de gestión que permite articular y coordinar las actividades programadas

por las distintas

Unidades Orgánicas de la Municipalidad, a desarrollarse en el corto plazo en el marco de los objetivos institucionales. El presente instrumento de gestión permite planear, ejecutar, controlar y evaluar las Actividades y/o Proyectos programados por cada Unidad Orgánica, determinando los meses de ejecución, asimismo se medirá el avance de las actividades y proyectos programados, con la finalidad de que la Gerencia Municipal y/o Gerentes tomen las decisiones para el cumplimiento oportuno de lo programado, orientando los recursos disponibles

para

alcanzar

los

objetivos

y

resultados,

debidamente

articulados a los objetivos institucionales para el año fiscal 2015. El “Plan Operativo Institucional 2015”, formulado en la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto - Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional y Estadística, se ha elaborado conforme a las disposiciones y lineamientos establecidos en el marco legal de nuestro país, y en la Directiva Nº 0022014/MPSR/GPP/SGDOE aprobada con Resolución Gerencial Nº 316-2014MPSRJ/GEMU.

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II. CARACTERIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN a) Ubicación Geográfica.  Localización.- Juliaca, capital de la Provincia de San Román, ubicada en la jurisdicción de la Región Puno, en el Sureste de Perú; se encuentra en la parte central de la meseta del Collao, ocupa el área comprendida entre las cadenas occidental y oriental de los Andes Meridionales o Andes del Sur, y al Noroeste del Lago Titicaca.  Coordenadas.La ciudad de Juliaca se siguientes coordenadas geográficas: 15º29’24’’ de latitud sur 70º08’00’’ de longitud oeste

encuentra

entre

las

 Altitud.- Según la clasificación en Regiones Naturales del Dr. Javier Pulgar Vidal; Juliaca se ubica en la zona de la “tierras altas” o Región Suni a 3,824 m.s.n.m en la zona central.  Limites.- Los límites del distrito de Juliaca son: Norte

: Provincia de Lampa y Azángaro

Sur

: Provincia de Puno

Este

: Provincia de Huancané y Azángaro

Oeste

: Región Arequipa y Moquegua

 Clima.- El clima del distrito de Juliaca, es frígido y seco, existiendo fuertes corrientes de aire. La temperatura oscila entre 20.7 grados y -7.30 grados, teniendo una temperatura media de 11.6 grados. b) Población. En los últimos años, la ciudad de Juliaca experimenta un flujo migratorio y un crecimiento desordenado, agravando las condiciones de prestación de servicios y de implementación de infraestructura necesaria para su buen desarrollo. De acuerdo a los Censos Nacionales 2007, XI de Población y VI de Vivienda, el distrito de Juliaca, tenía una población de 225,146 habitantes, de los cuales el 95.45% de la población habita en el área urbana, es decir 214,902 habitantes y el ámbito rural el 4.55% es decir 10,244 habitantes.

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POBLACIÓN PROYECTADA, EXTENSION SUPERFICIAL, DENSIDAD DEMOGRAFICA Y ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN Distrito

Juliaca

Caracoto

Cabanillas Cabana Total

Població n

Població n

225,14 6

278,44 4

6,058

5,655

5,180

5,374

Extensió n Superfci 533

286

1267

4,392

522.41

Comercio, manufactura e industria artesanal

19.77 Agrícola pecuaria (ovinos,

4.24

vacunos), artesanía, minería no metálica (fábrica de cemento)

22.12 (ovinos, vacunos,

camélidos), minería

4,224 293,697

Estructura Económica

Agrícola, pecuaria 191

240,776

Densidad Demográfi ca

2,277

128.98

Fuente: INEI Elaboración: SGDOE

c) Situación Actual. La ciudad de Juliaca, se caracteriza por ser uno de los lugares más importantes de la zona sur del país , considerada como eje comercial del sur, el mismo que se denota por su ubicación geográfica y estratégica dentro de la región altiplánica, donde sus pobladores se dedican a realizar distintas actividades, donde predomina la actividad comercial ya sea formal o informal, sin embargo el comercio informal es el que se ha incrementado notablemente, trayendo consigo problemas y desorden en la ciudad; ocupando calles, tugurizándola, congestionamiento, la delincuencia y el deterioro del medio ambiente. El crecimiento demográfico y la necesidad económica, que surge como consecuencia de una migración constante de otras regiones a la ciudad, hacen de Juliaca una ciudad en constante crecimiento que requiere de mayores servicios básicos y de infraestructura para el desarrollo normal de actividades económicas.

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III. BASE LEGAL  Constitución Política del Perú  Ley Nº 5463, Ley de Creación de la Provincia de San Román  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto  Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización  Ley N°30281. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015  Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Modificatoria Ley Nº 29298 .  Decreto Supremo Nº 142-2009-EF/76.01 – que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Participativo.

Presupuesto

 Resolución de Gerencial Nº 316-2014-MPSRJ/GEMU que aprueba la Directiva Nº 002-2014/MPSR/GPP/SGDOE

“Normas para la Formulación, Ejecución y

Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 (POI) de la Municipalidad Provincial de San Román” 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 020-2012-MPSRJ, que aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de San Román y aprueba el CAP.

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IV. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2013.

MISIÓN INSTITUCIONAL Somos gobierno local conformado por un equipo de servidores eficientes, emprendedores, cultores de la ética, empeñados en una gestión moderna, transparente y eficaz, dedicada a brindar servicios de calidad, a promover el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, y facilitar la inversión privada. Busca la mejora de la calidad de vida de la población, en un contexto de desarrollo humano sostenible, como base de un liderazgo industrial, comercial y tecnológico Regional y Nacional

VISIÓN INSTITUCIONAL AL 2018 La Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca al 2018 es una institución líder que promueve la competitividad territorial y el posicionamiento comercial, industrial y artesanal de Juliaca , brinda servicios de calidad, cuenta con personal capacitado con identidad institucional, incorporando tecnología de vanguardia para contar con información sistematizada que permite la transparencia y eficiencia de la gestión municipal. Su población es consciente de su rol ciudadano y participa proactivamente en la gestión municipal

V. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Los objetivos institucionales para el año 2015 se establecen en base a los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado Provincial 2011 – 2021, así como en las políticas y objetivos institucionales del Plan de Desarrollo Institucional. Política 1: Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de Capacidades. Objetivo General 1:  Fortalecer las capacidades de autoridades, funcionarios y servidores municipales. Objetivos Específicos:  Incentivar e implementar programas y proyectos de capacitación.  Auspiciar la capacitación de los técnicos en eventos organizados por otras instituciones (MEF, INDECI, PCM, otros). Objetivo General 2:  Mejorar la eficiencia administrativa y operativa de la municipalidad. Gerencia de Planeamiento y 6 Presupuesto

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Objetivos Específicos:  Consolidar e implementar sistemas administrativos simplificados, de fiscalización y cumplimiento de las disposiciones municipales.  Implementar mecanismos de control en la generación de recursos económicos, materiales y humanos.  Fortalecimiento de las competencias y funciones municipales  Uso racional de los recursos municipales: materiales, humanos y financieros.  Brindar servicios administrativos de calidad. Objetivo General 3:  Mejorar la imagen institucional y del trabajador municipal. Objetivos Específicos:  Dignificar y motivar al trabajador municipal en buenas prácticas laborales. Política 2: Promoción del Desarrollo Económico Local y Competitividad Objetivo General 1:  Institucionalizar la función municipal de la Promoción del Desarrollo Económico Local. Objetivos Específicos:  Promocionar la pequeña y micro empresa por sectores de la actividad económica.  Desarrollar actividades y programas orientados generar oportunidades empresariales y de empleo.

a

 Promocionar el empleo y la capacitación orientados a las PYMES. Objetivo General 2:  Fortalecer un entorno local favorable a actividades económicas sostenibles y sustentables. Objetivos Específicos:  Reordenar el comercio informal su formalización.

y las

ferias,

tendientes a

 Modernizar la infraestructura básica de los mercados. Política 3: Mejoramiento de la calidad de los Servicios Públicos Objetivo General 1:  Incremento de la capacidad económica y financiera municipal. Objetivos Específicos:  Fortalecimiento de la captación y recaudación tributaria municipal

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

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Fomentar ajustes y facilidades de políticas tributarias, que conllevan a la ampliación de la base tributaria.

 Mejorar la captación, disminución de la evasión y morosidad tributaria  Promover campañas de sensibilización y conciencia tributaria.  Ampliar y fortalecer el Sistema de Autovalúos y elaboración de catastro de la ciudad. Objetivo General 2:  Incrementar la cobertura y mejorar la gestión de los servicios públicos y sociales. Objetivos Específicos:  Ordenamiento urbano ambiental para la adecuada gestión y disposición de residuos sólidos. 

Mejorar y ampliar el sistema de limpieza pública, con la participación de la población en la preselección de residuos domésticos, con el objeto de facilitar el reciclaje.



Incentivar la participación del sector privado en la gestión de residuos sólidos.

Política 4: Modernización de la ciudad Objetivo General 1:  Fortalecer la planificación y control urbano. Objetivos Específicos:  Promover el adecuado servicio de transporte público, reduciendo progresivamente la pérdida de horas hombre y horas máquina, los niveles de contaminación ambiental y racionalizando las rutas. 

Mejorar el servicio de transporte público, reestructurando y elaborando el plan de ordenamiento de rutas, en zonas críticas de transporte y tránsito.

 Optimizar la gestión del tránsito, mejorando y ampliando las intersecciones, semaforización, señalización y ejecución de obras en diferentes vías. Objetivo General 2:  Ampliar y renovar el equipamiento urbano. Objetivos Específicos: 

Ampliar los servicios básicos en las zonas urbanas marginales y zonas más vulnerables.

 Promover el crecimiento ordenado e integrado de la ciudad, recuperando espacios públicos y el asfaltado de calles, modernizando la infraestructura vial para el desarrollo normal de las actividades económicas.

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

Promover la formalización y aprobación de los planes urbanos locales, mejorando el aspecto técnico – normativo y coadyuvando a la actualización de los diversos instrumentos de gestión urbana.



Actualización del reglamento del acondicionamiento territorial y los instrumentos de gestión urbana.

 Lograr el desarrollo adecuado de las actividades económicas y espacios públicos.  Realizar acciones orientados al mantenimiento de vías y pavimentos. Política 5: Participación Ciudadana y Comunicación Social Objetivo General 1:  Promover la Gestión Local Concertada participativa y transparente. Objetivo General 2:  Reducir índices de inseguridad ciudadana. Objetivos Específicos:  Reducir la incidencia de actos delictivos en la población combatiendo la violencia, el pandillaje, y la delincuencia común.  Desarrollar la ampliación de planes y programas de servicio de seguridad ciudadana (serenazgo) para mantener el orden y tranquilidad de la población en coordinación con la Policía Nacional de Perú. 

Contribuir al cumplimiento ordenanzas municipales.

de

las

disposiciones

y

Política 6: Mejoramiento del Medio Ambiente y Gestión de Riesgos Objetivo General 1:  Lograr un ambiente saludable y sostenible. Objetivos Específicos:  Contribuir a la conservación y recuperación del medio ambiente a través del mejoramiento de las áreas verdes y construcción de parques.  Mantener, rehabilitar, y conservar las áreas verdes y parques de la ciudad. Objetivo General 2:  Prevenir y reducir los riesgos Objetivos Específicos:  Contribuir a disminuir cuadros de vulnerabilidad ante los desastres.  Prevenir los peligros y riesgos en la jurisdicción, organizando a la población para afrontar con éxito la ocurrencia de desastres naturales y/o inducidos por el ser humano.

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Política 7: Promoción del Desarrollo Social Objetivo General 1:  Elevar la eficiencia y calidad de la gestión de los programas sociales. Objetivos Específicos: 

Contribuir al desarrollo social de la población en extrema pobreza y en situación de riesgo nutricional.

 Dotación oportuna de ración alimentaría (vaso de Leche)  Datar de infraestructura organizada. 

con

participación

de

la

población

Proteger y promover los derechos de los niños y adolescentes, brindando una atención integral y especializada, especialmente a los grupos poblacionales de mayor riesgo.

Objetivo General 2:  Promover la participación de los grupos vulnerables y en riesgo. Objetivo General 3:  Promover la identidad, juliaqueña.

cultura

y

recreación

de

la

población

Política 8: Promoción del Desarrollo Rural Objetivo General 1:  Mejorar la integración vial urbano – rural. Objetivo General 2:  Ampliar la infraestructura de servicios para la población rural

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VI. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL:  Concejo Municipal  Alcaldía ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN:  Comisiones de Regidores.  Consejo de Coordinación Local Provincial.  Comité Provincial de Seguridad Ciudadana.  Comité Provincial de Defensa Civil.  Junta de Delegados Vecinales y Comunales.  Comité de Administración y Gestión del Programa de Vaso de Leche.  Comité de Defensa al Consumidor.  Comité Municipal de Gestión Ambiental. ÓRGANO DE CONTROL:  Oficina de Control Institucional. ÓRGANO DE DEFENSA:  Procuraduría Pública Municipal. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN:  Gerencia Municipal. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:  Gerencia de Asesoría Jurídica  Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.  Sub Gerencia de Planificación, Proyectos y Cooperación Técnica.  Sub Gerencia de Presupuesto y Finanzas.  Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional y Estadística. ÓRGANOS DE APOYO:  Unidad de Comunicación e Información al Vecino.  Unidad de Tecnología Informática. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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 Gerencia de Secretaría General.  Sub Gerencia de Relaciones Publicas y Protocolo.  Sub Gerencia de Trámite Documentario.  Sub Gerencia de Archivo Central.  Gerencia de Administración  Sub Gerencia de Recursos Humanos.  Sub Gerencia de Logística.  Sub Gerencia de Tesorería.  Sub Gerencia de Contabilidad. ÓRGANOS DE LÍNEA:  Gerencia de Administración Tributaria.  Sub Gerencia de Gestión y Control de la Deuda.  Sub Gerencia de Operaciones y Orientación Tributaria.  Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.  Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.  Gerencia de Infraestructura  Sub Gerencia de Obras Públicas.  Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.  Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.  Sub Gerencia de Conservación de Infraestructura Urbana y Mantenimiento Vial.  Gerencia de Desarrollo Urbano  Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro.  Sub Gerencia de Autorizaciones Urbanas.  Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Plan Director.  Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal.  Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial.  Gerencia de Desarrollo Social  Sub Gerencia de Registro Civil.  Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Recreación.  Sub Gerencia de Promoción y Participación Vecinal y Comunal.  Sub Gerencia de DEMUNA Persona con Discapacidad y Adulto Mayor.

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 Gerencia de Servicios Públicos  Sub Gerencia de Gestión Ambiental.  Sub Gerencia de Limpieza Pública.  Sub Gerencia de Salud y Control Sanitario.  Sub Gerencia de Centros de Abastos y Camal.  Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico  Sub Gerencia de Fomento a la Inversión Privada y Licencias.  Sub Gerencia de Promoción del Turismo y Artesanía.  Sub Gerencia de Fomento a la Economía Rural.  Gerencia de Prevención y Seguridad Ciudadana  Sub Gerencia de Serenazgo Municipal.  Sub Gerencia de Policía Municipal.  Sub Gerencia de Defensa Civil.  Gerencia de Fiscalización y Control  Sub Gerencia de Operaciones de Fiscalización.  Sub Gerencia de Difusión, Investigación y Sanciones. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS:  Administración de Terminales Terrestres.  Administración de Centros Deportivos y Recreativos.  Mantenimiento de Maquinaria, Equipo y Taller de Maestranza.  Programa de Vaso de Leche y Complementación Alimentaria.  Agencias Municipales.  Proyectos Especiales. ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS:  E.P.S. SEDA Juliaca.  Instituto Vial Provincial.  Municipalidades de Centros Poblados.  Organismos y Programas por Transferir. La Estructura Orgánica fue aprobada con Ordenanza Municipal N° 020-2012.

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VII. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

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VIII. CUADRO DE COMISIONES DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN – JULIACA 1.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Presidente SONIA MARLENE, CALDERON MAMANI 1er. Miembro NILTON, APAZA CRANUELE 2do. Miembro ZENOVIO, GUTIERREZ VILCA

2. COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Presidente HILDA YOLY, QUISPE CHAYÑA 1er. Miembro NILTON, APAZA CRANUELE 2do. Miembro YSAAC. MAYTA PEREZ 3. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y EJECUCIÓN Presidente YSAAC. MAYTA PEREZ 1er. Miembro HILDA YOLY, QUISPE CHAYÑA 2do. Miembro YULY BEATRIZ, CHATA YUCRA 4. COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Presidente ELIAS ARTURO, APAZA MAMANI 1er. Miembro ZENOVIO, GUTIERREZ VILCA 2do. Miembro ABRAHAM MELITÓN, CONTRERAS VARGAS 5. COMISIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO Presidente OCTAVIO, APAZA GUEVARA 1er. Miembro YSAAC. MAYTA PEREZ 2do. Miembro YULY BEATRIZ, CHATA YUCRA 6.

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Presidente FREDY JESÚS, COSSÍO CARREÓN 1er. Miembro SONIA MARLENE, CALDERON MAMANI 2do. Miembro JUAN CARLOS, CCOA TURPO

7.

COMISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Presidente ZENOVIO, GUTIERREZ VILCA 1er. Miembro JUAN CARLOS, CCOA TURPO 2do. Miembro ELIAS ARTURO, APAZA MAMANI

8. COMISION DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Presidente JUAN CARLOS, CCOA TURPO 1er. Miembro ELIAS ARTURO, APAZA MAMANI 2do. Miembro FREDY JESÚS, COSSÍO CARREÓN 9. COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESAS Presidente ABRAHAM MELITÓN, CONTRERAS VARGAS 1er. Miembro OCTAVIO APAZA GUEVARA 2do. Miembro SONIA MARLENE, CALDERON MAMANI 10. COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES, SECRETARIA GENERAL Y CONTROL INTERNO Presidente YULY BEATRIZ, CHATA YUCRA 1er. Miembro OCTAVIO APAZA GUEVARA 2do. Miembro SONIA MARLENE, CALDERON MAMANI

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11. COMISIÓN DE LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE Presidente NILTON, APAZA CRANUELE 1er. Miembro HILDA YOLY, QUISPE CHAYÑA 2do. Miembro ABRAHAM MELITÓN, CONTRERAS VARGAS

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IX. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Presupuesto de Ingresos y Gastos La programación de ingresos por Fuente de Financiamiento de la Municipalidad Provincial de San Román para el año fiscal 2015 asciende a S/. 73,047,662.00 Nuevos Soles, por todo concepto; la Tercera Disposición Transitoria de la Ley N° 30281, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2015 establece que: “Para el caso de los recursos por la fuente de financiamiento Recursos Determinados, provenientes de los conceptos incluidos en los índices de distribución que aprueba el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, las entidades públicas deben modificar su Presupuesto Institucional Aprobado, por los conceptos antes referidos, conforme a los montos estimados de recursos públicos para el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2015, que deben ser publicados hasta el 20 de diciembre de 2014, mediante Resolución Directoral de la citada Dirección General”; por lo que el PIA (PIM) 2015 asciende a s/. 72, 004,908.00, lo que representa en s/. -1, 042,754.00 Nuevos Soles respecto del PIA aprobado al 31/12/2014.

Programación de ingresos – Año 2015 Fuente de Financiamiento

Ingresos

Monto S/.

Monto Nuevo PIA 20154

Diferencia

Recursos Ordinarios

00

2,845,556.00

2,845,556.00

0.00

Fondo de Compensación Municipal

07

38,256,493.00

38,076,993.00

-179,500.00

Impuestos Municipales

08

11,920,000.00

11,920,000.00

0.00

Recursos Directamente Recaudados

09

10,117,620.00

10,117,620.00

0.00

Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

18

9,907,993.00

9,044,739.00

73,047,662.00

72,004,908.00

TOTAL

-863,254.00 -1,042,754.00

Fuente: PIA 2015

La programación de Gastos por Genérica para el Año Fiscal 2015 asciende a S/. 73, 047,662.00 Nuevos Soles; Personal y Obligaciones Sociales (19.90 %), Pensiones y Otras Prestaciones (6.40 %), Bienes y Servicios (27.399 %), Donaciones y Transferencias (0.25%), Otros Gastos (0.30 %), y Adquisición de Activos No Financieros (45.14 %). Se precisa que se debe ajustar los Gastos en armonía con la programación de Ingresos.

Programación de Gastos por Genérica – Año 2015

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Genérica de Gasto

00

07

Personal y Obligaciones 21 7,271,907.00 Sociales MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN Pensiones y Otras 22 2,691,680.00 1,560,000.00 Prestaciones 23 Bienes y Servicios 21,384.00 6,441,586.00 Fuente: PIA 2015 Donaciones y 24 132,492.00 48,000.00 Transferencias Otros Gastos 25 Adquisición de Activos no 26 22,935,000.00 Financieros TOTAL

2,845,556.00

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

38,256,493.00

08

5,763,705.00

09

18

1,500,016.00

TOTAL

14,535,628.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

420,000.00 5,366,295.00

4,671,680.00 20,446,869.00

8,617,604.00

180,492.00 240,000.00

240,000.00

130,000.00 11,920,000.00

10,117,620.00

9.907.993.00

32,972,993.00

9,907,993.00

73,047,662.00

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X.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS 2015 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015

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Grupo Funcional

: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

Actividad

: Gestión Administrativa

Finalidad de la Meta

: Fiscalización y Control de Cumplimientos de las Disposiciones Municipales Administrativas

Unidad Orgánica

: Procuraduría Pública Municipal

META ANUAL N°

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1

Defensa, seguimiento, Estudio y Control de procesos Judiciales, Arbitrales e investigaciones Fiscales

Acción

4092

341

341

341

341

341

341

341

341

341

341

341

341

2

Remitir informe al consejo de Defensa Jurídica del Estado, el Plan Anual de la Procuraduría Publica Municipal

Informe

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

Remitir informe mensual de estado de los Procesos al Consejo de Defensa Jurídica del Estado

Informe

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fuente: Oficio N° 35 - 2015 / MPSR-J / PPM

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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL Grupo Funcional : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Actividad

: Gestión Administrativa Municipal

Finalidad de la Meta

: Fiscalización y Control de Cumplimientos de las Disposiciones Municipales Administrativas

Unidad Orgánica

: Gerencia de Secretaria General

N°

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Expediente

470

30

35

30

35

30

45

40

35

45

45

50

50

Solicitudes

355

15

20

30

30

35

30

30

30

30

35

35

35

Libros

825

45

55

60

65

65

75

70

65

75

80

85

85

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Manejo de Acervo Documentario

2

Manejo de Acervo Documentario

3

Registro de Acervo Documentario en giro

4

Reunión de coordinación y evaluación

Citaciones

11

5

Proyecto para mejorar el servicio administrativo municipal

Proyecto

2

6

Charlas de capacitación al personal

Charlas

2

Fuente: Carta N° 048 - 2015 - MPSR - J / SG

1

1

1

1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL Grupo Funcional : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Actividad : Gestión Administrativa Finalidad de la Meta : Fiscalización y Control de Cumplimientos de las Disposiciones Municipales Administrativas Unidad Orgánica : Sub Gerencia de Archivo Central

N°

ACTIVIDADES

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Curso

3

ENE

FEB

MAR

1

Capacitación del Personal en el AGN

2

Capacitación en técnicas y metodologías en Arc. Reg. Puno

Actividad

3

3

Visitas en los Archivos de Gestión

Actividad

76

4

Programación de transferencia de documentos

Actividad

1

5

Servicios archivísticos

Servicios

12

6

Eliminación de documentos

Proceso

1

7

Implementación del Manual de Procedimientos Archivísticos

Proceso

9

8

Revisión del inventario Org , Ordenam. Selección de documento.

Actividad

4

9

Renovación de tapas y contratapas

Actividad

12

10

Restauración, conservación y preservación de documentos

Actividad

11

11

Limpieza general de la Sub Gerencia de Archivo Central

Actividad

4

12

Capacitación por Defensa Civil.

Actividad

1

13

Instalación de evacuación de agua pozo sótano

Actividad

1

14

Curso taller de capacitación

Actividad

2

2

15

Instalación de energía eléctrica en el archivo antiguo

Actividad

1

1

16

Confección de rejas y escalera de seguridad

Actividad

3

1

17

Fumigación de la Sub Gerencia de Archivo Central

Actividad

2

1

ABR

MAY

JUN

1

JUL

AGO

SET

1

OCT

NOV

DIC

1

1

1

1

8

8

8

8

8

8

8

8

8

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

Fuente: Informe N° 004 - 2015 MPSRJ /SEGE

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL Grupo Funcional : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Actividad

: Gestión Administrativa

Finalidad de la Meta

: Fiscalización y Control de Cumplimientos de las Disposiciones Municipales Administrativas

Unidad Orgánica

: Sub Gerencia de Tramite Documentario

N°

ACTIVIDADES

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Expediente

45000

4700

3500

4500

4000

4200

3400

3500

3500

3500

3400

3300

3500

Expediente

45000

4700

3500

4500

4000

4200

3400

3500

3500

3500

3400

3300

3500

Unidad

2400

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Expediente

48000

4200

3700

4000

4000

4100

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

20

15

25

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1

Recepción, registro Exp. Adm. en el sistema

2

Codificar , registrar en el libro y distribuir expedientes

3

Notificación de actos administrativos

4

Información y seguimiento al estado de los documentos

5

Emisión de decretos, memorándums e informes

Unidad

240

6

Capacitación de personal

Curso

2

8

Elaboración de proyectos y documentos de gestión

Documento

12

2

9

Decretar hojas de trámite (reporte)

Expediente

40000

4000

10

Reuniones de coordinación y trabajo

Acción

12

1

11

Proyecto de innovación y mejora de atención a la ciudadanía

Proyecto

1

Fuente: Informe N° 007 - 2015 - MPSR - J / SGTD

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3200

3800

3500

3600

3400

3200

3200

3000

3100

3000

3000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL Grupo Funcional : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Actividad : Gestión Administrativa Finalidad de la Meta : Fiscalización y Control de Cumplimientos de las Disposiciones Municipales Administrativas Unidad Orgánica : Sub Gerencia de Relaciones Publicas

N°

ACTIVIDADES

META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

1 2 3 4 5

Ceremonias de Izamientos Dominicales Ceremonias de Izamientos Internos Sesiones Solemnes Conferencias de Prensa Ceremonias Festivas Extraordinarias

6 Casa de San Sebastián 7 Efemérides Religiosa de Semana Santa 8 Día de la Madre 9 Día de la Bandera 10 Día del Padre 11 Día del Campesino 12 Día del Maestro 13 Aniversario Patrio 14 Día Patronal de la PNP Santa Rosa de Lima 15 Aniversario Ley Creación Política de la Provincia de San Román 16 Festividad Sr. De Huanca 17 Feria de la Integración andina 18 Día del Periodista 19 Festividad Sr. De los Milagros 20 Aniversario de la Inauguración Provincia de San Román 21 Festividad Turística "Soldaditos Santa Catalina" 22 Día de la Policía Nacional dl Perú 23 Día del Ejercito del Perú 24 Fiestas de Navidad 25 Fiestas de Fin de Año 26 Boletines Informativos Fuente: Informe N° 003 - 2015 - MPSR - J / RRPP

CANTIDAD

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS ENE

FEB

ACCIONES PROTOCOLARES Actividad 44 Actividad 15 1 1 Actividad 2 2 Actividad 2 2 Actividad 17 ACTIVIDADES DEL CALENDARIO CIVICO MUNICIPAL Actividad 1 1 Actividad 1 Actividad 1 Actividad 1 Actividad 1 Actividad 1 Actividad 1 Actividad 1 Actividad 1 Actividad 1 Actividad 1 Actividad 1 Actividad 1 Actividad 1 Actividad 1 Actividad 1 Actividad 1 Actividad 1 Actividad 1 Actividad 1 22 20 Actividad 236

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

4 1

5 1

5 2

4 2

5 1

4 1

4 1

5 1

4 1

2

2

3

2

1

DIC

4 2

3

4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21

20

21

21

21

21

27

22

20

21

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN Grupo Funcional

: Asesoramiento y Apoyo

Actividad

: Gestión Administrativa

Finalidad de la Meta

: Fiscalizar y Control de Cumplimiento de las Disposiciones Municipales

Unidad Orgánica

: Gerencia de Asesoría Jurídica

META ANUAL N°

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Curso

6

ENE

FEB

MAR

MAY

1

JUN

JUL

1

AGO

SET

1

OCT

NOV

1

1

DIC

1

Capacitación al personal de la Gerencia de Asesoría Jurídica

2

Documentos emitidos - Dictámenes

Documentos

4000

350

280

350

350

280

360

300

420

380

320

350

260

3

Documentos emitidos - Providencias

Documentos

1000

70

80

85

80

95

90

85

75

85

70

90

95

4

Documentos emitidos - Cartas

Documentos

150

12

10

15

10

12

10

12

12

13

15

14

15

5

Documentos emitidos - Memorándums

Documentos

45

3

5

2

3

3

5

4

4

5

5

3

3

6

Documentos emitidos - Informes

Documentos

45

3

5

3

2

2

5

4

5

6

2

4

4

7

Recepción de Expedientes Administrativos

Expedientes

5000

400

420

430

450

400

380

430

350

420

450

440

430

8

Documentos Varios

Documentos

250

18

15

20

20

22

23

20

25

20

32

20

15

9

Atención y orientación de los administrados

Atención y/o Orientación

6000

580

540

465

445

530

465

440

468

490

450

582

545

10

Elaboración del POI 2015 - GAJ

Plan

1

Fuente: Carta N° 21-2015 - MPSR-J / GAJ

1

ABR

1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Grupo Funcional : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Actividad : Planeamiento y Presupuesto Finalidad de la Meta : Desarrollar el Planeamiento de la Gestión Unidad Orgánica : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015

META ANUAL

N°

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

1

Plan Operativo Institucional

2 4

Elaborar el Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura 2016 Ajustar el Presupuesto Institucional de Apertura 2016

5 6

Elaborar la Evaluación Presupuestal Anual 2014 Elaborar la Evaluación Presupuestal Semestral 2015

7

Certificación de Crédito Presupuestario

8

Notas de Modificación Presupuestal

9

Afectaciones Presupuestales

10 Conciliaciones de Marco Legal del PIA 2014 11 Conciliaciones de Marco Legal semestral 2015

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

230

Formulación de Documentos de Gestión Documento 1 1 Programación y Formulación del Documento

1

1

Documento 1 Evaluación de PIA 2014-2015 Documento 1 Documento 1 Registro: Certificado 137 10 30 5 Nota 847 65 64 s Afectación 303 46 67 Conciliación

2 1

1 1 1 60

75

85

95

105

150

135

180

220

73

85

88

60

99

59

61

49

63

81

178

265

391

385

387

281

308

215

282

227

62 1

80 1

1

Conciliación 1 1 Elaborar Documentación 12 Estudio Económico de Ingresos y Gastos Documento 1 1 Elaborar Documentación 14 Emisión de Informes Técnicos Presupuestales Informe 855 64 63 72 84 87 59 98 78 60 48 15 Emisión de Informes: Ejecución Presupuestal Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Coordinación en Materia Presupuestal con los Distritos de la Provincia ( Cabana, Cabanillas y Caracoto) Coordinar, Revisar y Consolidar Información 16 Coordinación 3 3 Presupuestaria de los Distritos 17 Emisión de Oficios en Materia Presupuestal y Otros Oficio 6 3 3 s Elaborar Documentación Acció Interna 1 18 Organizar el desarrollo del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016 n Fuente : Informe N° 038 -2015-MPSR-J/GPP/SGPF

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Grupo Funcional : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Actividad : Planeamiento y Presupuesto Finalidad de la Meta : Desarrollar el Planeamiento de la Gestión Unidad Orgánica : Sub Gerencia de Planificación, Proyectos y Cooperación Técnica

N°

ACTIVIDADES

META ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1

Elaboración de Informes

Informes

364

28

35

28

28

28

35

35

35

28

28

28

28

2

Elaboración de Opiniones

Informes

24

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

Reunión

60

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

Reuniones de Trabajo con Unidades Formuladoras Apoyo en el Presupuesto Participativo 2013

8

8

2

Reunión de Trabajo con GPP

Acció n Reunión

18

5

72

5

5

5

5

5

5

5

5

8

8

8

8

Informes

84

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Ficha s Documento

36

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

Documento

1

1

Documento

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

Elaboración de Informes Técnicos Elaboración de Fichas de Viabilidad de Proyectos 7 de Inversión Pública Elaboración de la (Externos) Cartera Estratégica de 8 Proyectos 20159 2018 Actualización del Plan de Desarrollo Concertado al 2021 10 Elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2015 - 2018 11 Control y Seguimiento a PIPs remitidos a la OPI 12 Talleres de Gestión y Gerencia Municipal 13 Apoyo técnico a las Unidades Formuladoras. Coordinación de Labores de Planeamiento 14 Estratégico Concertado. 15 Participar en la elaboración de Documentos de Gestión acciones de cooperación técnica con Coordinar 16 instituciones regionales y nacionales Coordinación con la DGPI acciones de 17 asesoramiento sobre Proyectos Inversión Publica Fuente: Informe N°de 0026 - 2015 - MPSR -J / GPP/PPCT-EJMS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

Acció n Talle

24

r Acció n Acció n Acció n Acció n Acció n

25

2

2

1 3

2 4

1

5 15

2

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 2

2

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

2

1

1

1

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Grupo Funcional : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Actividad : Planeamiento y Presupuesto Finalidad de la Meta : Desarrollar el Planeamiento de la Gestión Unidad Orgánica : Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional y Estadística

N°

ACTIVIDADES

META ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

1

1

1

Formulación del POI 2015

Documento

1

2

Formulación de Directivas

Documento

6

3

Actualización del TUPA

Documento

1

4

Formulación del MOF

Documento

1

5

Formulación del MAPRO

Documento

1

6

Formulación del TUSNE

Documento

1

7

Evaluación del POI 2015

Documento

3

8

Revisión del ROF

Documento

1

9

Mejora Continua de Procesos

Reuniones

40

10 Implementación Área de Estadística

Acciones

1

1

11 Recopilación de Información Estadística

Acciones

7

Documento

180

12 Correspondencia Interna 13 Participación en cursos de capacitación Fuente: Informe N° 018 - 2015 - MPSR - J / GPP/SG DOE

Curs o

3

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1 1

1

1

1

1 1 1 1 1

1

1

1 4

15

15

15 1

4

15

4

15

4

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

15

15

15

15

15

15

15

1

1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE ADMINISTRACION Grupo Funcional : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Actividad : Gestión Administrativa Finalidad de la Meta : Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros Unidad Orgánica : Sub Gerencia De Recursos Humanos

META ANUAL

N°

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Capacitación

8

Programa

1

1

Acción

12

Acción

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

1

1

1

1

1

1

Acción

6

1

6 Formular el Plan Operativo para el año fiscal 2016

Documento

1

Evaluar las propuestas de rotación, promoción, 7 contratación y cese de personal en función al perfil del cargo y competencias del trabajador

Documento

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acción

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acción

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 Capacitación del Personal 2 Programar evaluación al personal CAS 3 Programa Incentivos al Personal 4

Monitoreo de trabajadores nombrados en el Área de Bienestar Social

5 Supervisar las acciones del área de escalafón

Evaluar las coordinaciones para el cálculo, control y pago de los tributos y/o retenciones que se efectúen 8 por diversos conceptos, impuestos (SUNAT), aportes AFP y retenciones judiciales 9

Administrar los Procesos de Control de Asistencia y permanencia del personal

Fuente: Carta N° 018 - 2015 - MPSRJ / SGREHU

ENE

1

JUL

AGO

SET

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

1

OCT

NOV

DIC

1

1

1

1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE ADMINISTRACION Grupo Funcional

:

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

Actividad

:

Gestión Administrativa

Finalidad de la Meta

:

Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Unidad Orgánica

:

Sub Gerencia de Recursos Humanos - Bienestar Social

META ANUAL

N°

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1

Informes

Unidad

520

20

40

60

40

50

50

60

50

40

20

60

30

2

Cartas

Unidad

230

5

5

40

20

20

30

10

10

10

30

20

30

3

Cartas Múltiples

Unidad

24

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

Oficios

Unidad

60

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Memorándums

Unidad

28

3

2

3

3

3

1

2

2

2

2

2

3

6

Memorándums Múltiple

Unidad

24

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

7

Memorándums Circular

Unidad

24

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

Capacitaciones

Unidad

8

1

1

1

1

1

1

1

Fuente: Informe N° 029 - 2015 -BISO - MPSRJ / 15

1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE ADMINISTRACION Grupo Funcional : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Actividad : Gestión Administrativa Finalidad de la Meta : Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros Unidad Orgánica : Sub Gerencia de Recursos Humanos - Escalafón

META ANUAL

N°

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Sistema Informático

32

2

3

3

2

3

3

2

3

3

2

3

3

1

Ingreso de datos de los legajos personales al sistema de Nombrados y Contratos

2

Procesamiento de datos

Informes

4

1

3

Control del personal CAS, nombrados y repuestos judiciales

Informes

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Emitir informes escalafonarios, nombrados, contratados permanentes y CAS

Informes

1704

140

140

142

140

142

142

142

142

142

144

144

144

5

Control de permanencia de los trabajadores en la institución

Actas

240

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

6

Efectuar el levantamiento de actas de abandono al personal

Actas

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

7

Verificación en los establecimientos fuera de la Municipalidad

Actas

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Actualización de datos personales y otros en sus files personales

Legajos

240

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

9

Preparar el informe del personal que cumple 20, 25 y 30 años, bonificación, gratificación y otros

Informes

28

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

10

Verificar y controlar la actualización del Cuadro Nominal del personal activo

Informes

4

1

Fuente: Informe N° 001 - 2015 - MPSRJ / SG.ESCA.

1

1

1

1

1

1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE ADMINISTRACION Grupo Funcional

:

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

Actividad

:

Gestión Administrativa

Finalidad de la Meta

:

Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Unidad Orgánica

:

Sub Gerencia De Recursos Humanos - Área de Control De Asistencia

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

N° ACTIVIDADES

1

2

3

Control de la asistencia con el sistema de reloj digital (facial)

Informes mensuales de asistencia

Verificación de permanencia de trabajadores en la institución

4

Verificación de trabajadores en la institución

5

Constancia de abandonos, faltas, permisos otros

6

Emisión y control de vacaciones para el personal (nombrado, contrato permanente y CAS)

Fuente: Carta N° 018 - 2015 - MPSRJ / SGREHU

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Unidad

365

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

Informes

Actas

1600

400

100

30

100

30

100

30

150

30

150

35

150

35

150

35

150

35

150

35

100

35

150

35

150

35

Informes

80

5

5

10

5

5

10

5

5

10

5

5

10

Actas

250

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

30

Memorándums

335

30

30

30

30

30

30

30

25

25

25

25

25

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE ADMINISTRACION Grupo Funcional : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Actividad : Gestión Administrativa Finalidad de la Meta : Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros Unidad Orgánica : Sub Gerencia De Logística

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015

META ANUAL

N °

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1

Elaborar cuadro de necesidades consolidado

Documento

1

1

2

Elaborar el Plan Anual de Contrataciones de la entidad y modificaciones

Documento

30

1

1

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Elaborar cotizaciones y cuadro comparativo de cotizaciones y estudio de mercado

Documento

7500

286

350

1050

800

710

731

580

691

485

778

610

429

4

Elaborar órdenes de compra y ordenes de servicio

Documento

5500

143

300

510

430

487

524

527

498

515

430

475

661

5

Proyectar contratos

Contratos

500

20

50

80

133

45

26

17

32

25

18

22

32

6

Proponer directivas internas de adquisiciones de bienes y servicios

Informes

2

7

Registro de información en el SEACE de los procesos de selección (LP, CP, ADP, ADS, AMC y otras modalidades

Registro

230

18

29

19

22

25

21

8

Obtención de reporte de compromisos, ya sea por servicio o para la obtención de bienes

Documento

4

1

1

9

Confrontación de información entre el área de almacén y área de programación de adquisiciones a fin de establecer los requerimientos atendidos y por atender

Acciones

10

1

1

2

10

Coordinaciones permanentes entre las áreas de la Sub Gerencia de Logística y las diversas dependencias de la municipalidad

Documento

150

30

10

10

20

15

20

15

Registro

15000

270

400

1000

900

700

750

Documento

2914

70

30

350

240

310

13 Emisión de pedido comprobantes de salida de los bienes

PECOSA

2290

20

10

210

199

14 Supervisión del uso que se le da a los bienes en las obras que ejecuta la municipalidad

Acciones

240

20

20

20

20

11 Recepciona, registrar y tramitar expedientes diversos 12

Recepción, almacenamiento y distribución de bienes, según órdenes de compra y demás documentos

1 16

1 28

29

23

1

1

1

2

3

5

5

10

5

5

900

1000

2000

1700

2500

2880

299

320

255

159

356

362

163

256

268

275

196

140

306

302

108

20

20

20

20

20

20

20

20

META ANUAL

N °

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Documento

4

Acciones, documento

180

17 Saneamiento de edificaciones administrativas

Acciones

2

18 Saneamiento de instituciones sociales culturales

Acciones

10

2

2

3

3

19 Saneamiento de parques

Acciones

10

2

2

3

3

20 Saneamiento de otras estructuras

Acciones

10

2

2

3

3

21 Saneamiento de terrenos

Acciones

30

2

2

2

22 Saneamiento de bienes muebles faltantes

Acciones

600

50

60

60

23 Saneamiento de bienes muebles sobrantes

Acciones

432

50

50

50

24 Saneamiento de bienes muebles de baja

Acciones

196

65

66

50

15 Inventario de existencia de almacén 16 Custodia de los almacenes en las diferentes obras, detallando el informe mensual

25 Saneamiento de bienes muebles de Disp. Final

ENE

15

MAY

15

15

JUN

JUL

462 6

27 Saneamiento de vehículos mayores y menores

Documento

44

28 Armado de carpas, izamiento de pabellón nacional, días festivos y fiestas religiosas

Documento

61

29 Verificación y lectura de diferentes instalaciones de servicios básicos

Documento

42

30 Mantenimiento de infraestructura de la municipalidad

Acciones

12

31 Instalación de pozo tubular en la Municipalidad

Acciones

2

32 Instalación de energía eléctrica, agua y medidores

Acciones

28

33 Cambios de cables de energía eléctrica

Acciones

4

34 Pintado de fachada

Acciones

5

1

Registro

5500

143

2

2

AGO

1 15

65 50

Acciones

Fuente: Informe N° 028 - 2015 / MPSR-J / GA / SGC

ABR

15

15

SET

OCT

NOV

1 15

15

DIC

1

15

15

15

15

2

5

5

5

7

80

80

80

90

50

50

50

50

50

50

50

32

80

80

80

90

20

12

3

4

7

7

7

8

8

1

Documento

Registrar en el SIAF los compromisos y devengados de órdenes de compra y servicio, y certificaciones de crédito presupuestal, compromisos anuales

MAR

1

26 Inventario físico 2014

35

FEB

1

2

3

5

6

4

6

10

5

6

7

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

4

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

300

1

1

1

1

1

524

527

510

430

487

1

1 1

498

515

430

475

661

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE ADMINISTRACION Grupo Funcional : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Actividad

:

Gestión Administrativa

Finalidad de la Meta

:

Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Unidad Orgánica

:

Área de Programaciones y Adquisiciones

META ANUAL

N °

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1

Elaborar cuadro de necesidades consolidado

Documento

1

1

2

Elaborar el Plan Anual de Contrataciones PAC de la entidad y modificaciones

Documento

30

1

1

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Elaborar cotizaciones y cuadro comparativo de cotizaciones y estudio de mercado

Documento

7500

286

350

1050

800

710

731

580

691

485

778

610

429

4

Elaborar órdenes de compra y de servicio

Documento

5490

143

300

510

430

487

524

527

498

515

430

475

651

5

Proyectar contratos

Contratos

567

20

50

110

170

45

26

17

32

25

18

22

32

6

Proponer directivas internas de adquisiciones de bienes y servicios

Documento

2

7

Registro de información en el SEACE de los procesos de selección (LP, CP, ADP, ADS, AMC y otras modalidades)

Registro

230

18

29

19

22

25

21

8

Obtención de reporte de compromisos, ya sea por servicio o por la obtención de bienes

Documento

4

1

1

9

Confrontación de información entre el área de almacén y área de reprogramaciones y adquisiciones a fin de establecer los requerimientos atendidos y por atender

Acciones

10

1

1

2

10

Coordinaciones permanentes entre las áreas de la sub gerencia de logística y diversas dependencias de la municipalidad

Documento

150

30

10

10

20

15

20

15

Registro

15000

270

400

1000

900

700

750

900

11 Recepciona, registrar y tramitar expedientes diversos Fuente: Informe N° 021 - 2015 / MPSR-J / GAG / APA

1 16

1 28

29

23

1

1

1

2

3

5

5

10

5

5

1000

2000

1700

2500

2880

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE ADMINISTRACION Grupo Funcional : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Actividad : Gestión Administrativa Finalidad de la Meta : Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros Unidad Orgánica

:

Área de Almacén Central

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

N° ACTIVIDADES

UNIDAD DE

1

4

Recepción., almacenamiento y distribución de bienes, según órdenes de compra y demás documentos

5

Emisión de pedido comprobantes de salida de los bienes

6

Supervisión del uso que se le den a las obras que ejecuta la Municipalidad

7

Inventario de existencias de almacén

8

Custodia de los almacenes en las diferentes obras detallando en el informe mensual

Fuente: Informe N° 003 - 2015 / MPSR-J / GAG / LOGI / ALMA

Documento, Acciones

2914

70

30

350

240

310

299

320

255

159

356

362

163

PECOSAS

2290

20

10

210

199

256

268

275

196

140

306

302

108

Acciones

240

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Documento

4

1

Acciones, documento

180

15

1 15

15

15

1 15

15

15

1 15

15

15

15

15

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE ADMINISTRACION Grupo Funcional : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Actividad : Gestión Administrativa Finalidad de la Meta : Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros Unidad Orgánica : AREA DE SERVICIOS AUXILIARES

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

N° ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

4

4

4

4

4 4

4

4

4 1

4 1

4

2

2

1

2

2

1

Armado de Carpa , Izamiento del Pabellón Nacional

2

Armado de carpa para los días festivos

Acciones Acciones

40 8

2

3

Armado de altar para la procesión y fiestas religiosas

Acciones

13

1

1

2

4

Verificación de toma de agua

Acciones

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

Verificación de diferentes instalaciones

Acciones

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

Lectura de energía eléctrica de los medidores de la municipalidad

Lectura y control

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

Lectura de agua de los medidores de la municipalidad

Lectura y control

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Mantenimiento de infraestructura de la municipalidad

Reuniones

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

Motivar al personal para una eficiente labor de limpieza de las instalaciones de la municipalidad

Acciones

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10 Instalación de pozo tubular en la municipalidad

Acciones

2

1

1

11 Instalaciones de energía

Acciones

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12 Instalaciones de agua y desagüe

Acciones

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13 Instalaciones de medido trifásico

Acciones

4

14 Cambios de cables de energía

Acciones

4

Pintado

5

15 Pintado de fachada Fuente: Informe N° 019 - 2015 / MPSR-J / SERV. AUX.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE ADMINISTRACION Grupo Funcional : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Actividad

:

Gestión Administrativa

Finalidad de la Meta

:

Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Unidad Orgánica

:

Área De Control De Bienes Patrimoniales

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

N° ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1

Saneamiento de edificaciones administrativas

Unidades

2

Saneamiento de Instituciones Sociales culturales

Unidades

2 10

2

1 2

3

1 3

3

Saneamiento de parques

Unidades

10

2

2

3

3

4

Saneamiento de otras estructuras

Unidades

10

2

2

3

3

5

Saneamiento de terrenos

Unidades

30

2

2

2

2

5

5

5

7

6

Saneamiento de bienes muebles faltantes

Unidades

600

50

60

60

80

80

80

90

50

50

7

Saneamiento de bienes muebles sobrantes

Unidades

432

50

50

50

50

50

50

50

50

32

8

Saneamiento de bienes muebles de baja

Unidades

196

65

65

66

9

Saneamiento de bienes muebles de Disp. Final

Unidades

462

50

50

80

80

80

90

20

12

10 Inventario Físico 2014

Documento

6

11 Saneamiento de vehículos Mayores y Menores

Documento

44

3

4

7

7

7

8

8

Fuente: Informe N° 005 - 2015 / MPSR-J / SGL / ACP

2

2

2

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE ADMINISTRACION Grupo Funcional : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Actividad : Gestión Administrativa Finalidad de la Meta : Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros Unidad Orgánica : Sub Gerencia De Tesorería

META ANUAL

N°

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Registro Registro

1150 230

50 10

100 20

100 20

100 20

100 20

100 20

100 20

100 20

100 20

100 20

100 20

100 20

1 2

Retenciones de 4ta categoría, detracciones Retenciones de 5ta categoría, EsSalud ONP

3

Elaboración de comprobantes de pago

Documento

8500

200

300

500

600

750

750

750

750

750

1050

1050

1050

4

Elaboración de giro de cheques

Documento

8500

200

300

500

600

750

750

750

750

750

1050

1050

1050

5

Pago de planillas en efectivo de obras

Documento

204

34

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

6

Pago de planillas de funcionarios y empleados en cuenta sueldos y/o ahorro

Documento

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

Pago de planillas a empleados CAS y pensión

Documento

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Pago de AFPs, SUNAT, Prestamos convenios

Documento

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

Pago a proveedores

Documento

850

50

50

50

50

50

50

50

50

150

150

150

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8500

8500

8500

8500

8500

8500

8500

8500

8500

8500

8500

10 Pago de CTS, sepelio, liquidaciones y otros

Documento

10

Recibos

102000

8500

12 Reporte diarios de ingresos por recaudación

Documentos

1680

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

13 Depósitos bancarios por recaudación

Documentos

3360

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

14 Registro de operaciones sistema SIAF

Registro

8500

200

300

500

600

750

750

750

750

750

1050

1050

1050

15 Reporte diarios de ingresos por recaudación

Documentos

1680

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

16 Depósitos bancarios por recaudación

Documentos

3360

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

17 Apertura y rembolso de caja chica

Registro

130

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

18 Informes y tramites de Sub Gerencia

Informes

530

10

30

40

50

50

50

50

50

50

50

50

50

19 Archivo de comprobantes pago

Documentos

8500

200

300

500

600

750

750

750

750

750

1050

1050

1050

20 Arqueos Sorpresivos

Documentos Documento s

4 12

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1 1

11 Emisión de recibos de cobranza tributos, otros

21 Control Habilitaciones y Rendiciones Fuente: Informe N° 005 - 2015 / MPSR-J / SGL / ACP

140

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE ADMINISTRACION Grupo Funcional : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Actividad : Gestión Administrativa Finalidad de la Meta : Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros Unidad Orgánica : Sub Gerencia de Contabilidad

N

1 2

META ANUAL

OBJETIVOS OPERATIVOS

Sistematizar e Integrar la información financiera a través del sistema SIAF GL

3 4

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES

Ejecutar los compromisos presupuestarios Contabilización de las operaciones registradas en el SIAF - GL. Análisis de Cuentas de Balance Arqueo de Caja

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Registro

370

30

35

40

15

20

45

35

30

20

15

25

60

Asiento

26011

1147

1041

1287

1305

1091

2800

2500

2600

1240

2600

Cuentas

184

46

46

3800 4600

46

46

Arqueo

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Documento

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nota

90

1

Elaboración de Estados Financieros

5

1

Nota a los EE. FF. Elaboración de Estados 7 Presupuestarios Elaborar y 8 Información de Bienes Patrimoniales Presentar Confrontación de Operaciones Auto Información Financiera y Declaradas 9 Presupuestal de Declaración de Formulario 621 Bienes Declaración de Operaciones con Patrimoniales e Terceros 10 información Tributaria Preparación del Expediente para la 11 Solicitud de la devolución del IGV de 12 las ejecuciones con 6

Donaciones del Fondo Ítalo

45

45

Documento

12

Documento

4

Documento

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Documento

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Documento

1

Documento

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

N

OBJETIVOS OPERATIVOS

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

REGISTRO Documento

153 1

1

6 1

20

14

20

8

4

6

8

10

11

45

14

Registro de Incrementos Patrimoniales Verificación Física de Bienes

15

Baja de Bienes Patrimoniales

Documento

0

Liquidación Financiera de Obras

Documento

51

CUENTA

4

REGISTRO

137

13

16 17

Registro, Verificación y Control del Activo Fijo

Análisis y Conciliación de Cuentas Deprec. Y no Deprec.

18

Registro y Control de Obras de Inversión

19

Análisis y Conciliación de Adquisición de Obras

20

Recepciona y tramitar Expedientes y Otros Documentos

21 22

23 24 25 26 27

Recepciona, Tramitar, Controlar y Archivar Documentos

10

12

6

8

1

1

1

1

15

4

6

10

20

6

7

9

25

20

20

10

Documento

0

Documento

15791

280

Controlar y Archivar el acervo documentario

Documento

36099

3800 1240 3800 1946 2840 3373 2500 2600 3500 2500 3500 4500

Transferir documentación al archivo central según clasificador de archivos

Documento

6000

Documento

540

36

36

45

45

54

54

45

45

45

45

45

45

Informe

220

3

16

11

13

14

18

15

12

13

45

25

35

Reunión

70

2

6

11

8

4

3

6

5

8

4

7

6

Coordinación

68

3

7

9

12

4

8

4

3

2

8

5

3

Asesoría

254

20

15

12

20

25

30

25

30

15

20

12

30

Atender requerimientos de comprobantes de pago par liquidaciones de obras y auditoria. Formular Informes Participar en reuniones con la Alta Autoridad

Brindar servicios de Asesoría en asuntos de Coordinaciones con las Gerencias de las Contabilidad Oficinas y Unidades Asesoría al Público Usuario

777

1478 1424 1016 1616 1600 1400 1500 1600 1400 1700

3000

3000

N

28

29

META ANUAL

OBJETIVOS OPERATIVOS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES

Control de Transferencia de Bienes Controlar el Patrimonio de Patrimoniales la Municipalidad Provincial de San Román Verificación de las donaciones de Bienes Patrimoniales

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Documento

1

Documento

4

1

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1

1

1

1

30

CAFAE

Actividad

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

31

Comisión de Recepción y Liquidación de Obras

Actividad

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

32

Comisión de Costeo y Distribución de Servicios

Actividad

11

33

Comisión de Baja

Actividad

4

34

Recibir y revisar y/o fiscalizar la documentación sustentatoria de gastos entes de la formalización en las fases de devengado y Girado

Actividad

14521

280

777

Revisar las Rendiciones de Cuentas

Actividad

298

2

11

24

28

43

25

30

25

20

35

30

25

Emitir Informes Técnicos Relacionadas al control Previo

Informe

35

1

2

4

3

1

2

3

2

4

2

3

8

Integrar las comisiones de apoyo a la gestión

35 36

Realización de control previo de documentos fuentes de Gastos

Fuente: Informe N° 028 - 2015 / MPSR-J / GA / SGC

2

4

5

4

1478 1424 1016 1616 1240 1240 1300 1400 1300 1450

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Grupo Funcional : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias Actividad

: Administración de Recursos Municipales

Finalidad de la Meta

: Fiscalización y Cobranza Tributaria

Unidad Orgánica

: Sub Gerencia De Gestión Y Control De La Deuda META ANUAL

N°

UNIDAD DE

ACTIVIDADES

MEDIDA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ELABORACION Y EMISION DE CARTAS INFORMATIVAS IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS. NOTIFICACION DE CARTAS INFORMATIVAS DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS

DOCUMENTO.

18000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

VISITA

18000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

3

ELABORACIÓN DE EMISIÓN DE DECRETOS.

DOCUMENTO

360

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

4

NOTIFICACION DE DECRETOS, PERDIDA DE FRACCIONAMIENTO.

VISITA

180

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

5

RESOLUCION DE PERDIDA DE BENEFICIO DE FRACCIONAMIENTO PROYECCIÓN.

ACCION

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

6

TRANSFERENCIA A EJECUCIÓN COACTIVO (DEUDA DE FRACCIONAMIENTO).

ACCION

90

7

ELABORACION DE EMISION DE CARTAS INFORMATIVAS IMPUESTO AL PATROMONIO VEHICULAR.

DOCUMENTO

3000

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

8

NOTIFICACION DE CARTAS INFORMATIVAS DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR.

VISITAS

5261

250

250

250

250

250

250

250

250

250

2511

250

250

9

AUTORIZACION DE PAGO DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR.

DOCUMENTO

1100

100

100

100

100

IO0

100

100

100

100

100

100

100

10

FRACCIONAMIETNO TRIBUTARIO Y NO TRIBUTARIO

DOCUMENTOS

800

100

80

80

90

100

100

150

100

11

PRE CONVENIO Y CONVENIO DE FRACCIONEM1ENTO DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS-.

DOCUMENTO

450

50

50

50

50

50

50

50

50

50

12

ELABORACION DE RECAUDACIÓN.

ACCION

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 2

CUADROS

ESTADISTICOS

REFERENTE

A

LA

15

1

1

1

20

20

15

20

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

N° ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

DOCUMENTO

6000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

13

EMISIÓN DE PAPELETAS DE INFRACCIÓN AL TRANSITO (ALA POLICIA).

14

TRANSFERENCIA A EJECUCIÓN COACTIVA INFRACCIONES DE TRANSITO.

ACCION

1200

15

NOTIFICACIÓN DE CARTAS INFORMATIVAS DEL IMPUESTO PREDIAL.

VISITA

5500

16

ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE CARTAS INFORMATIVAS IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL.

DOCUMENTO

3000

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

17

ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

ATENCION

12000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

18

ELABORACION DE RESOLUCIONES SANCIONADORAS ADMINISTRATIVAS DE PAPELETA DE INFRACCION.

DOCUMENTO

1200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Fuente: Informe N° 233 - 2015 / MPSR-J / SGGCD

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Grupo Funcional : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias Actividad : Administración de Recursos Municipales Finalidad de la Meta : Fiscalización y Cobranza Tributaria Unidad Orgánica : Sub Gerencia De Operaciones Y Orientación Tributaria

N°

ACTIVIDADES

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

15,000

30,000

15,000

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1

Emisión masiva anual y entrega de declaraciones juradas y liquidación de impuesto predial y arbitrios.

Cuponera

60000

2

Recepción e ingreso en la base de datos de las declaraciones juradas de impuesto predial (inscripciones, rectificaciones y descargos).

Declaraciones registradas

60000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

3

Recepción, ingreso en la base de datos y determinación de impuesto de alcabala.

Liquidaciones

480

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

4

Emisión de órdenes de pago

Órdenes de pago efectuado

42000

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

5

Captura de valores oficiales 2015 para ingreso en base de datos (valores unitarios, depreciación y aranceles de terrenos rústicos y urbanos).

Informe

1

6

Establecimiento de valores de servicio de emisión mecanizada 2015.

7

Emisión de copias de declaración jurada y pagos. Atención de solicitudes de revisión y actualización de datos y deudas tributarias (Devoluciones y compensaciones).

8 9

Fomentar cultura tributaria.

10

Orientación y Atención Tributaria.

11

Gestionar documentos del archivo.

12

Implementación de sistema informático de archivo tributario.

13

Implementación de canales alternativos de pago formación de personal.

14 Formación de personal Fuente: Informe N° 038 - 2015 / MPSR-J / GAT - SGOOT

1

Informe

1

Atención Expediente atendido Ciudadanos puntuales Atención Acciones realizadas por el contribuyente. Solución informática

960

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

1 80

1200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

56000

4000

8000

8000

6000

5000

4000

4000

4000

4000

4000

3000

2000

72000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

42000

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

Canal en banco

1

1

Jornada

48

4

4

4

4

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Grupo Funcional : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias Actividad : Administración de Recursos Municipales Finalidad de la Meta : Fiscalización y Cobranza Tributaria Unidad Orgánica : Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria

META ANUAL

N°

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1

Realizar Inspecciones y Verificación de Predios

DOCUMENTO

1150

25

25

50

100

100

100

150

150

150

100

100

100

2

Actualizar información de predios

DOCUMENTO

2050

25

25

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

3

Notificar documentos

DOCUMENTO

3050

20

30

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

4

Atención a contribuyentes

ATENCION

3400

100

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

5

Análisis de Expedientes

EXPEDIENTE

610

20

40

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

6

Emisión de Resolución de Multas de Impuesto Predial

DOCUMENTO

300

5

5

5

30

30

30

30

30

30

40

40

40

7

Emisión de Resolución de Determinación Impuesto Predial

DOCUMENTO

270

10

10

20

20

20

20

20

20

20

50

50

50

8

Emisión de Resolución de Multas Impuesto al Patrimonio Vehicular

DOCUMENTO

60

25

6

6

6

7

7

7

7

7

7

9

Emisión de Resolución de Determinación Impuesto al Patrimonio Vehicular

DOCUMENTO

60

6

6

6

7

7

7

7

7

7

10

Informes y Expedientes

DOCUMENTO

600

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

11

Decreto de Expedientes

DOCUMENTO

3150

50

100

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

12

Atención de llamadas telefónicas

DOCUMENTO

720

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Fuente: Informe N° 052 - 2015 / MPSR-J / GAT - SGFT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Grupo Funcional : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias Actividad : Administración de Recursos Municipales Finalidad de la Meta : Fiscalización y Cobranza Tributaria Unidad Orgánica : Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

N°

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015

META ANUAL

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA 1

Emisión de REC, cartas, notificaciones, informes, entre otros documentos que se requiera para el cumplimiento del proceso coactivo - DT y DNT Iniciar o continuar con el trámite de los expedientes coactivos, sobre

2

3

Impuesto Predial, impuesto al patrimonio vehicular, otros impuestos y multas tributarias. - DT. Iniciar o Continuar con el trámite de los expedientes coactivos, sobre papeletas de infracción al RNT, Actas de Control, Multas administrativas distintas a las tributarias, multas administrativas en virtud a la O.M. N° 0102011, cantidad de papeletas de infracción al RNT y/o Actas de Control canceladas. - DNT.

Emitir Resoluciones de Medidas Cautelares, variación de medidas cautelares, emisión de documentos para la continuación de las medidas cautelares, Diligencias de Medidas Cautelares en sus distintas formas

4

5

(como captura de vehículos, inscripción, depósito o secuestro conservativo, etc.), diligencias de ejecuciones forzadas, Oficios a entidades bancarias, SUNARP, realizar notificaciones y demás acciones coercitivas propias del procedimiento coactivo que se requieren para su cumplimiento; conforme a ley. - DT y DNT.

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS CANTIDAD

REC, cartas, notificaciones,

ENE 670

FEB

MAR

ABR

MAY

40

40

45

45

JUN

JUL

50

AGO

60

SET

60

OCT

55

NOV

60

DIC

75

80

60 informes, otros documentos. Procedimiento de Ejecución coactiva, inicio o continuación. Procedimiento de Ejecución coactiva, inicio o continuación, cantidad de papeletas de infracción al RNT y/o actas de control canceladas Emitir Resoluciones, variación de medidas, emisión de documentos para la continuación, diligencias de Medidas Cautelares en sus distintas formas, diligencias de ejecuciones forzadas, Oficios a entidades bancarias, SUNARP, realizar notificaciones y demás acciones coercitivas.

Notificaciones mediante publicaciones. -DT y DNT.

notificaciones

Iniciar o continuar con el procedimiento de Ejecución coactiva sobre demoliciones, paralizaciones de obras, destrucción de las mismas, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer. -DNT.

Procedimiento de Ejecución coactiva, inicio o continuación.

220

10

10

10

20

30

20

20

15

20

35

20

10

180

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

190

7

37

17

17

10

11

17

17

12

17

11

17

2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

6

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Grupo Funcional

: Viv ienda y Desarrollo Urbano

Activ idad

: Planeamiento Urbano

Finalidad de la Meta

: Administrar la Ciudad a trav és de la Planificación Urbana

Unidad Orgánica

: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

META ANUAL

AVANCE FISICO

N° ACTIVIDADES MEJORAMIENTO DEL SEVICIO INFORMATICO DE LA GESTION 1

2

MUNICIPAL PARA LA ADMINISTRACION LOCAL DE LA CIUDAD DE JULIACA

UN ID A D D E M E D ID A

M E T A A N UA L

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

I T R IM E S T R E

II T R IM E S T R E

III T R IM E S T R E

IV T R IM E S T R E

INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS Y ECOLOGICAS EN LAS COMUNIDADES DE LA CIUDAD DE JULIACA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE

3

LA IEP N° 70563 LOS CHOFERES DE LA CIUDAD DE JULIACA- PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE

4

LA IEP N° 70650 DE LA URBANIZACION LA PAMPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE

5

LA IEP N° 70549 VIRGEN DEL CARMEN LA CAPILLA EN LA CIUDAD

DE LA CIUDAD DE JULIACA

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA EN EL 6

PROVINICIA DE SAN ROMAN – PUNO.

COMPLEJO EDUCATIVO NATIVIDAD CCACACHI (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA), DEL DISTRITO DE JULIACA

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

45

% EJECUCION

100%

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

46

CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD EN EL CENTRO 7

POBLADO DE SANTA MARIA DE AYABACAS DEL DISTRITO

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE 8

JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION BELLA VISTA I II, SANTA MARIA I Y BARRIO SANTA BARBARA DE LA CIUDAD DE JULIACA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV

9

PERU II, TRAMO JR MANTARO- AV JULIACA DE LA CIUDAD DE JULIACA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS

10

JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACIÓN PROGRESIVA ENACE - CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV.

11

AMERICA, TRAMO AV. UCAYALI - AV. MARTIRES DEL 4 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE JULIACA. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS

12

JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION TAPARACHI DE LA CIUDAD DE JULIACA. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS

13

JIRONES, CALLES Y PASAJES EN EL BARRIO MANCO CAPAC Y SAN JOSE I ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS

14

JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION MARIA LUISA Y BELLAVISTA III ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA

15

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

% EJECUCION

100%

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI 16

N° 319 TAPARACHI II SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE 17

LA IES SAN MARTIN DE LA URBANIZACION TAMBOPATA

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

DE LA CIUDAD DE JULIACA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION EN LA 18

INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA PUBLICA INDUSTRIAL

45 DE LA CIUDAD DE JULIACA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA 19

VIAL DE LA AV. AEROPUERTO, TRAMO AV. INDEPENDENCIA AV HUANCANE DE LA CIUDAD DE JULIACA DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS

20

JIRONES ATAHUALPA Y JUAN VELASCO ALVARADO DE LA CIUDAD DE JULIACA, SAN ROMAN - PUNO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

21

DE LOS JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACIÓN MIGUEL GRAU DE LA CIUDAD DE JULIACA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS

22

JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION SANTA MARIA II DE LA CIUDAD DE JULIACA. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA

23

DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE JULIACA - PROVINCIA DE SANROMAN - PUNO

AMPLIACION DE SANEAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE EN LA

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

47

24

URBANIZACION LA CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

% EJECUCION

100%

48

AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 25

DE LAS URBANIZACIONES MUNICIPAL JESUS NAZARENO, NESTOR CACERES VELASQUEZ Y TAPARACHI III SECTOR DE

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

% EJECUCION

100%

LA CIUDAD DE JULIACA, PSR. AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA, DESAGUE CON 26 CONECCION DOMICILIARIA EN LA URBANIZACION JUANA MARIA DE LA CIUDAD DE JULIACA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 27 EN LA URBANIZACION BELLA COPACABANA Y VILLA ISAAC DE LA CIUDAD DE JULIACA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA 28 INFRAESTRUCTURA ARTESANAL DE LOS DISCAPACITADOS DEL DISTRITO DE JULIACA

29

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (TRAMO CANCHI GRANDE, PUENTE CHURI - JULIACA DESVIO YOCARA, COLLANA , CABANA, JUCUYANI Y CAHUARANI) DE LA PROV. SAN ROMAN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA

30 VIAL EN LA AV. TAMBOPATA TRAMO (TERMINAL TERRESTRE - CIRCUNVALACION II) RECONSTRUCCION

Y

MEJORAMIENTO

DE

LA

AV.

31 CIRCUNVALACION TRAMO PARQUE EL TRICICLISTA - AV JULIACA Fuente: Info rme N°0127 - 2015 / M P SR-J / GEIN / M M A M

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Grupo Funcional : Vivienda y Desarrollo Urbano Actividad : Planeamiento Urbano Finalidad de la Meta : Administrar la ciudad a través de la Planificación Urbana Unidad Orgánica : Sub Gerencia de Obras Publicas

META ANUAL

N°

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

FEB

MAR

ABR

MAY

PROYECTOS DE ARRASTRE 2014 AL 2015

1

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO LA CAPILLA DE RECREACION Y DEPORTES EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO

OBRA

100%

2

“MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. INDEPENDENCIA (TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN POJRACCACI) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO”

OBRA

“INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA DE LA URBANIZACIÓN TAMBOPATA DE LA CIUDAD DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN –PUNO”

3

ENE

X

X

X

100%

X

X

OBRA

100%

X

4

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E.P. N° 70548 DE LA URBANIZACIÓN BELLAVISTA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN – PUNO”

OBRA

100%

X

5

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION TRES DE MAYO DE LA CIUDAD DE JULIACA PSRJ - PUNO

OBRA

100%

X

X

6

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA EN LA I.E.S. MARIANO MELGAR VALDIVIESO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UNOCOLLA DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINICIA DE SAN ROMAN – PUNO.

OBRA

100%

X

X

X

X

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

N°

ACTIVIDADES

META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

AVANCE FISICO

ENE

FEB

MAR

7

“OBRA II ETAPA: INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y DEPORTE EN LA URBANIZACIÓN SANTA MARCELINA”

OBRA

100%

X

8

“OBRA III ETAPA: INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y DEPORTE EN LA URBANIZACIÓN NESTOR CÁCERES VELAZQUEZ III ETAPA”

OBRA

100%

X

9

“INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACION Y DEPORTE EN LA URBANIZACION LAS CASUARINAS"

OBRA

100%

X

10

“ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO PEATONAL EN EL JR. MOQUEGUA (TRAMO JR. MARIANO NUÑEZ BUTRON – JR. RAUL PORRAS) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO”

OBRA

100%

11

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. 70565 MARIANO NUÑEZ DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO”

OBRA

100%

12

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LA I.E. CEBA SANTA ADRIANA, DE LA URB. SANTA ADRIANA DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO”

OBRA

100%

X

13

“INSTALACION DE INFAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACION Y DEPORTE EN LA URBANIZACION SAN JOSE II ETAPA”

OBRA

100%

X

14

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD UNOCOLLA DE LA MICRO RED SANTA ADRIANA – REDES SAN ROMAN – DISA PUNO, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UNOCOLLA DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN -PUNO”

OBRA

100%

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

ABR

MAY

X

X

X

X

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

X

X

50

N°

16

ACTIVIDADES

META ANUAL

AVANCE FISICO

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

"INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P. SANTA ROSA DE LIMA EN LA URBANIZACION TAPARACHI III DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, PUNO". COMPONENTES: "CONSTRUCCCION DE AULAS PEDAGOGICAS, CONSTRUCCION DE SS.HH. PARA ALUMNOS Y ALUMNAS , CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, INSTALACION DE AREAS VERDES, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

OBRA

100%

X

“INSTALACION DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL DE LAS REDES ELECTRICAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE AYABACAS CHINGORA KOKAN Y ALEDAÑOS (ESQUEN TARIACHI, CENTRO JARAN, HUICHAY JARAN Y UNOCOLLA) DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN -PUNO”

OBRA

100%

X

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

X

X

PROYECTOS DEL PIA 17

CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA DE AYABACAS DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINICIA DE SAN ROMAN – PUNO.

OBRA

100%

X

X

X

X

X

18

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (TRAMO CANCHI GRANDE, PUENTE CHURI - JULIACA, DESVIO YOCARA, COLLANA CABANA, JUCUYANI Y CAHUARANI) DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN

OBRA

100%

X

X

X

X

X

X

X

19

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE JULIACA-PROVINCIA DE SAN ROMAN-PUNO

OBRA

100%

X

X

X

X

X

X

X

20

AMPLIACION DE SANEAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE EN LA URBANIZACION LA CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

100%

X

X

X

X

X

21

AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS URBANIZACIONES MUNICIPAL JESUS NAZARENO, NESTOR CACERES VELASQUEZ Y TAPARACHI III SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

100%

X

X

X

X

X

X

X

22

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA, DESAGUE CON CONEXION DOMICILIARIA EN LA URBANIZACION JUANA MARIA DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

100%

X

X

X

X

X

X

X

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

51

N°

ACTIVIDADES

META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

AVANCE FISICO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA URBANIZACION BELLA COPACABANA Y VILLA ISAAC DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

100%

24

INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS Y ECOLOGICAS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE JULIACA-SAN ROMAN PUNO-PUNO

OBRA

100%

25

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N° 70563 LOS CHOFERES DE LA CIUDAD DE JULIACA-PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

OBRA

100%

X

X

X

X

X

26

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N° 70650 DE LA URBANIZACION LA PAMPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

100%

X

X

X

X

X

27

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70549 VIRGEN DEL CARMEN DE LA CAPILLA, DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

100%

X

X

X

X

X

X

28

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA EN EL COMPLEJO EDUCATIVO NATIVIDAD CCACACHI DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINICIA DE SAN ROMAN – PUNO.

OBRA

100%

X

X

X

X

X

X

29

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

OBRA

100%

X

X

X

X

X

30

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N° 319 TAPARACHI II SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

100%

X

X

X

X

X

X

31

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IES SAN MARTIN DE LA URBANIZACION TAMBOPATA DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

100%

X

X

X

X

X

X

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

X

X

52

N°

ACTIVIDADES

META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

AVANCE FISICO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

X

X

32

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA PUBLICA INDUSTRIAL 45 DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

100%

X

X

X

X

X

X

X

33

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION BELLAVISTA I II, SANTA MARIA I Y BARRIO SANTA BARBARA DE LA CIUDAD

OBRA

100%

X

X

X

X

X

X

X

34

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV PERU II, TRAMO JR MANTARO- AV JULIACA DE LA

OBRA

100%

X

X

X

X

X

X

X

OBRA

100%

X

X

X

X

X

X

X

OBRA

100%

X

X

X

X

X

X

X

OBRA

100%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

35

36

37

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION PROGRESIVA ENACE - CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AV AMERICA, TRAMO AV. UCAYALI - AV MARTIRES DEL 4 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE JULIACA. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION TAPARACHI I DE LA CIUDAD DE JULIACA -

38

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES DEL BARRIO MANCO CAPAC Y SAN JOSE I ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA -

OBRA

100%

39

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES ATAHUALPA Y JUAN VELASCO ALVARADO DE LA CIUDAD DE JULIACA, SAN ROMAN PUNO

OBRA

100%

40

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV AEROPUERTO, TRAMO AV INDEPENDENCIA - AV HUANCANE, DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

100%

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

X

53

META ANUAL

N°

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

41

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION MARIA LUISA Y BELLAVISTA III ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

100%

42

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URB MIGUEL GRAU DE LA CIUDAD DE JULIACA.

OBRA

100%

43

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION SANTA MARIA II DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

100%

44

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INFORMATICO DE LA GESTION MUNICIPAL PARA LA ADMINISTRACION LOCAL DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN

OBRA

100%

46

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ARTESANAL DE LOS DISCAPACITADOS

OBRA

100%

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

X

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Informe N° 071 - 2015TPA - SG/OPMPSRJ

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

54

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Grupo Funcional : Vivienda y Desarrollo Urbano Actividad : Planeamiento Urbano Finalidad de la Meta : Administrar la ciudad a través de la Planificación Urbana Unidad Orgánica : Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

N °

META ANUAL

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

X

X X

1

MEJORAMIENTO DEL SEVICIO INFORMATICO DE LA GESTION MUNICIPAL PARA LA ADMINISTRACION LOCAL DE LA CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

1

2

INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS Y ECOLOGICAS EN LAS COMUNIDADES DE LA CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

1

X

X

3

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N° 70563 LOS CHOFERES DE LA CIUDAD DE JULIACA-PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

PERFIL

1

X

X

4

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N° 70650 DE LA URBANIZACION LA PAMPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

1

X

X

5

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N° 70549 VIRGEN DEL CARMEN LA CAPILLA EN LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

1

X

X

6

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA EN EL COMPLEJO EDUCATIVO NATIVIDAD CCACACHI (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA), DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINICIA DE SAN ROMAN – PUNO.

PERFIL

1

7

CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA DE AYABACAS DEL DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

PERFIL

1

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

X

X

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

X

X

55

N°

ACTIVIDADES

META ANUAL

AVANCE FISICO

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

ENE

FEB

8

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION BELLA VISTA I II, SANTA MARIA I Y BARRIO SANTA BARBARA DE LA CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

1

SNIP 245443

9

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV PERU II, TRAMO JR MANTARO- AV JULIACA DE LA CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

1

SNIP 303023

10

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACIÓN PROGRESIVA ENACE - CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA.

PERFIL

1

SNIP 303954

11

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. AMERICA, TRAMO AV. UCAYALI - AV. MARTIRES DEL 4 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE JULIACA.

PERFIL

1

SNIP 302343

12

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION TAPARACHI DE LA CIUDAD DE JULIACA.

PERFIL

1

SNIP 293771

13

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES EN EL BARRIO MANCO CAPAC Y SAN JOSE I ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA.

PERFIL

1

14

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION MARIA LUISA Y BELLAVISTA III ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

1

SNIP 293455

15

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PERFIL

1

X

16

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N° 319 TAPARACHI II SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

1

SNIP 282290

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

MAR

ABR

MAY

JUN

X

X

X

X

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SNIP 285866

56

N°

META ANUAL

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

17

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IES SAN MARTIN DE LA URBANIZACION TAMBOPATA DE LA CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

1

X

X

X

18

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA PUBLICA INDUSTRIAL 45 DE LA CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

1

X

X

X

19

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. AEROPUERTO, TRAMO AV. INDEPENDENCIA - AV HUANCANE DE LA CIUDAD DE JULIACA DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

PERFIL

1

X

X

20

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES ATAHUALPA Y JUAN VELASCO ALVARADO DE LA CIUDAD DE JULIACA, SAN ROMAN - PUNO

PERFIL

1

X

X

21

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACIÓN MIGUEL GRAU DE LA CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

1

X

X

22

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION SANTA MARIA II DE LA CIUDAD DE JULIACA.

PERFIL

1

23

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE JULIACA - PROVINCIA DE SANROMAN - PUNO

PERFIL

1

24

AMPLIACION DE SANEAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE EN LA URBANIZACION LA CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

1

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

X

X

JUN

X

X

X

X

X

X

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

57

META ANUAL

N °

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES

AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS URBANIZACIONES 25 MUNICIPAL JESUS NAZARENO, NESTOR CACERES VELASQUEZ Y TAPARACHI III SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA, PSR.

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

PERFIL

1

26

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA, DESAGUE CON CONECCION DOMICILIARIA EN LA URBANIZACION JUANA MARIA DE LA CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

1

27

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA URBANIZACION BELLA COPACABANA Y VILLA ISAAC DE LA CIUDAD DE JULIACA

PERFIL

1

28

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ARTESANAL DE LOS DISCAPACITADOS DEL DISTRITO DE JULIACA

PERFIL

1

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (TRAMO CANCHI GRANDE, PUENTE 29 CHURI - JULIACA DESVIO YOCARA, COLLANA , CABANA, JUCUYANI Y CAHUARANI) DE LA PROV. SAN ROMAN

PERFIL

1

ENE

FEB

MAR

ABR

JUN

X

X

X

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

X

SNIP VIABL E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. TAMBOPATA TRAMO (TERMINAL TERRESTRE - CIRCUNVALACION II)

PERFIL

1

X

X

X

31

RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. CIRCUNVALACION TRAMO PARQUE EL TRICICLISTA - AV JULIACA

PERFIL

1

X

X

X

X

PERFIL

1

X

X

X

X

32 ESTUDIOS DE PRE INVERSION

MAY

Fuente: Informe N° 035 - 2015 / MPSR-J / SGEP - CJBP

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

58

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Grupo Funcional : Vivienda y Desarrollo Urbano Actividad : Planeamiento Urbano Finalidad de la Meta : Administrar la ciudad a través de la Planificación Urbana Unidad Orgánica : Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

N°

ACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015

META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

AVANCE FISICO

META ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PROYECTOS DE ARRASTRE 1

2

3

4

5

6

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO LA CAPILLA DE RECREACION Y DEPORTES EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO “MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. INDEPENDENCIA (TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN POJRACCACI) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO” “ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO PEATONAL EN EL JR. MOQUEGUA (TRAMO JR. MARIANO NUÑEZ BUTRON – JR. RAUL PORRAS) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO” “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. 70565 MARIANO NUÑEZ DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO” “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LA I.E. CEBA SANTA ADRIANA, DE LA URB. SANTA ADRIANA DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO” “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD UNOCOLLA DE LA MICRO RED SANTA ADRIANA – REDES SAN ROMAN – DISA PUNO, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UNOCOLLA DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO”

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

OBRA

1

X

X

X

OBRA

1

X

X

X

OBRA

1

X

X

OBRA

1

X

X

OBRA

1

X

X

OBRA

1

X

X

X

X

59

N°

7

8 9 10 11

13 14

16

META ANUAL

ACTIVIDADES

“INSTALACION DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL DE LAS REDES ELECTRICAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE AYABACAS CHINGORA KOKAN Y ALEDAÑOS (ESQUEN TARIACHI, CENTRO JARAN, HUICHAY JARAN Y UNOCOLLA) DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN -PUNO” MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P. N° 70548 DE LA URBANIZACION BELLAVISTA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN , PUNO “OBRA I ETAPA: INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE EN LA URBANIZACIÓN SAN JOSE II ETAPA” “OBRA II ETAPA: INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y DEPORTE EN LA URBANIZACIÓN SANTA MARCELINA” “OBRA III ETAPA: INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y DEPORTE EN LA URBANIZACIÓN NESTOR CÁCERES VELASQUEZ III ETAPA” CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA EN LA I.E.S. DE UNOCOLLA DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINICIA DE SAN ROMAN – PUNO. “INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA DE LA URBANIZACIÓN TAMBOPATA DE LA CIUDAD DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN –PUNO” “INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACION Y DEPORTE EN LA URBANIZACION LAS CASUARINAS" INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA HUAYNARROQUE DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, PUNO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION TRES DE MAYO DE LA CIUDAD DE JULIACA MPSRJ - PUNO

ENE

AVANCE FISICO

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

FEB

MAR

OBRA

1

X

X

OBRA

1

X

OBRA

1

X

OBRA

1

X

OBRA

1

X

OBRA

1

OBRA

1

X

ABR

MAY

X

X

X

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

N°

ACTIVIDADES

META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

AVANCE FISICO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PIA 2015

1

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, PUNO

OBRA

1

X

X

X

2

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA PUBLICA INDUSTRIAL 45 DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

1

X

X

X

3

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL COMPLEJO EDUCATIVO NATIVIDAD CCACACHI DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINICIA DE SAN ROMAN – PUNO.

OBRA

1

X

X

X

4

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70549 VIRGEN DEL CARMEN DE LA CAPILLA, DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

1

X

X

X

5

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IES SAN MARTIN DE LA URBANIZACION TAMBOPATA DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

1

X

X

X

6

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N° 70650 DE LA URBANIZACION LA PAMPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

1

X

X

X

7

CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA DE AYABACAS DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINICIA DE SAN ROMAN – PUNO.

OBRA

1

X

X

X

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

61

N°

ACTIVIDADES

META ANUAL

AVANCE FISICO

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

X

X

X

X

X

X

X

X

8

INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS Y ECOLOGICAS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE JULIACA-SAN ROMAN PUNO-PUNO

OBRA

1

9

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES ATAHUALPA Y JUAN VELASCO ALVARADO DE LA CIUDAD DE JULIACA, SAN ROMAN PUNO

OBRA

1

10

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. TAMBOPATA (TRAMO TERMINAL TERRESTRE CIRCUNVALACION II)

OBRA

1

11

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV AEROPUERTO, TRAMO AV INDEPENDENCIA - AV HUANCANE, DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

1

12

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION SANTA MARIA II DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

1

13

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URB MIGUEL GRAU DE LA CIUDAD DE JULIACA.

OBRA

1

X

X

X

14

MEJORAMIENTO DEL SEVICIO INFORMATICO DE LA GESTION MUNICIPAL PARA LA ADMINISTRACION LOCAL DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

1

X

X

X

15

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (TRAMO CANCHI GRANDE, PUENTE CHURI - JULIACA, DESVIO YOCARA, COLLANA CABANA, JUCUYANI Y CAHUARANI) DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN

OBRA

1

X

X

X

16

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N° 70563 LOS CHOFERES DE LA CIUDAD DE JULIACA-PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

OBRA

1

X

X

X

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

X

X

X

NOV

DIC

X

62

N°

META ANUAL

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

17

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA I.E. CEBA. "VICENTE MENDOZA DIAZ" DE LA CIUDADAD DE JULIACA

OBRA

1

18

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.P. N° 70536 "SANTA MARIA DE LA CIUDAD DE JULIACA"

OBRA

1

19

AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUESTO DE SALUD LOS CHOFERES

OBRA

1

20

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE JR. ARGENTINA (TRAMO JR. PANAMA - AV MARAÑON)

OBRA

1

21

AMPLIACION DE SANEAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE EN LA URBANIZACION LA CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

1

X

X

X

OBRA

1

X

X

X

OBRA

1

X

X

X

OBRA

1

22

23

24

AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS URBANIZACIONES MUNICPAL JESUS NAZARENO, NESTOR CACERES VELASQUEZ Y TAPARACHI III SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE CON CONEXIÓN DOMICILIARIA EN LA URBANIZACION JUANA MARIA DE LA CIUDAD DE JULIACA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA URBANIZACION BELLA COPACABANA Y VILLA ISAAC DE LA CIUDAD DE JULIACA

X

25

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

OBRA

1

X

X

X

26

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N° 319 TAPARACHI II SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

1

X

X

X

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

JUL

AGO

X

X

SEP

OCT

NOV

DIC

63

N°

ACTIVIDADES

META ANUAL

AVANCE FISICO

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

X

X

X

JUL

AGO

SEP

OCT

27

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV PERU II (TRAMO JR. MANTARO - AV JULIACA DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

1

28

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION PROGRESIVA ENACE - CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

1

X

X

X

29

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AV AMERICA, TRAMO AV. UCAYALI - AV MARTIRES DEL 4 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE JULIACA.

OBRA

1

X

X

X

30

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACON TAPARACHI DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

1

X

X

X

31

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES EN EL BARRIO MANCO CAPAC Y SAN JOSE I ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

1

X

X

X

32

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION MARIA LUISA Y BELLAVISTA III ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

1

X

X

X

33

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION SANTA MARIA II DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA

1

X

X

X

34

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ARTESANAL DE LOS DISCAPACITADOS

OBRA

1

X

X

X

NOV

DIC

Fuente: Informe N° 021 - 2015 / MPSRJ / SGSL / ILSP

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

64

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Grupo Funcional : Transporte Actividad : Planeamiento Urbano Finalidad de la Meta : Mantenimiento de Vías y Red de Semáforos Local Unidad Orgánica : Sub Gerencia de Conservación de Infraestructura Urbana y Mantenimiento Vial

N°

META ANUAL

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

AVANCE FISICO META ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

X X

X X

AGO

SEP

X X

X X

OCT

NOV

DIC

PROYECTOS DE ARRASTRE 2014 AL 42015 MANTENIMIENTO Y BACHEO DE LOS CONOS DE LA CIUDAD DE JULIACA LASTRADO, PERFILADO Y COMPACTADO DEL CONO NORTE EN ACTIVIDAD 1 X X TEMPORADAS DE LLUVIAS LASTRADO, PERFILADO Y COMPACTADO DEL CONO SUR EN TEMPORADAS ACTIVIDAD 1 X X DE LLUVIAS LASTRADO, PERFILADO Y COMPACTADO DEL CONO SUR ESTE EN ACTIVIDAD 1 X X TEMPORADAS DE LLUVIAS LASTRADO, PERFILADO Y COMPACTADO DEL CONO NOR ESTE EN ACTIVIDAD 1 X X TEMPORADAS DE LLUVIAS MANTENIMIENTO Y SELLADO DE LA CARPETA ASFALTICA DE VIAS DE LA CIUDAD DE JULIACA AUTOPISTA MARTIRES 4 DE NOVIEMBRE ACTIVIDAD 1 X X CIRCUNVALACION DE PARQUE TRICICLISTA - PARQUE CHOLO LA VIA JR. UNION LA VIA JR. JORGE CHAVEZ LA VIA JR. PIEROLA VIA DE AVENIDA CIRCUNVALACION VIA JR. UNION DE LA CIUDAD JULIACA

ACTIVIDAD

1

X

X

ACTIVIDAD 1 X X ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 1 LIMPIEZA DE LAS VIAS PRINCIPALES Y REPARACION DE REJILLAS MANTENIMIENTO ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 1

VIA JR. MARIANO NUÑEZ DE LA CIUDAD DE JULIACA

ACTIVIDAD

1

X

X

VIA DEL JR. MOQUEGUA DE LA CIUDAD DE JULIACA MERCADO SANTA BARBARA DE LA CIUDAD DE JULIACA

ACTIVIDAD ACTIVIDAD

1 1

X X

X X

VIA DEL JR. BENIGNO BALLON PLAZA TUPAC AMARU

ACTIVIDAD

1

X

X

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

65

META ANUAL

N°

AVANCE FISICO

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

LIMPIEZA DE CUNETAS Y CANALES DE LAS VIAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE JULIACA Y ELIMINACION JIRON MARAÑON, AV MARTIRES 4 DE NOVIEMBRE

ACTIVIDAD

1

X

X

X

AV TACNA DE LA CIUDAD DE JULIACA

ACTIVIDAD

1

X

X

X

AV. CIRCUNVALACION (AV. 3 DE OCTUBRE - AV. JULIACA)

ACTIVIDAD

1

X

X

X

ACTIVIDAD

1

X

X

X

ACTIVIDAD

1

X

X

X

AV. AVIACION - AV. AEROPUERTO

ACTIVIDAD

1

X

X

X

AV. CIRCUNVALACION (PARQUE CHOLO 5 CUADRAS)

ACTIVIDAD

1

X

X

X

CEMENTERIO CENTRAL DE LA CIUDAD DE JULIACA

ACTIVIDAD

1

X

X

X

AV. NUEVA ZELANDIA

ACTIVIDAD

1

X

X

X

AV. CIRCUNVALACION

ACTIVIDAD

1

X

X

X

AV. HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO

ACTIVIDAD

1

X

X

X

AV. EL TRIUNFO (PARROQUIA PUEBLO DE DIOS - AV. CIRCUNVALACION) RIO TOROCOCHA (URB. SAN JULIAN "CAPILLA" - TERMINAL SALIDA CUSCO)

Fuente: Informe N° 014 - 2015 / MPSR-J / GEIN / SG-CIUMV / WBM

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Grupo Funcional : Vivienda y Desarrollo Urbano Actividad

:

Planeamiento Urbano

Finalidad de la Meta

:

Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana

Unidad Orgánica

:

Gerencia de Desarrollo Urbano

META ANUAL

N°

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1

Programación de reuniones

Reunión

43

3

4

4

4

3

4

5

4

3

4

3

2

2

Monitoreo de Sub Gerencias

Monitoreo

36

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Proyección de Resoluciones

Resoluciones

600

10

40

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

4

Elaboración de Informes

Informes

200

22

18

15

15

15

15

15

15

20

20

15

15

5

Elaboración de Decretos

Decretos

100

4

10

8

10

8

10

8

8

10

8

8

8

6

Elaboración de Cartas

Cartas

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

7

Elaboración de oficios

Oficios

60

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

8

Elaboración de memorándums

Memorándum

60

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Fuente: Carta N° 12 - 2015 / MPSR-J / GEDU

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Grupo Funcional : Vivienda y Desarrollo Urbano Actividad

:

Planeamiento Urbano

Finalidad de la Meta

:

Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana

Unidad Orgánica

:

Sub Gerencia De Control Urbano Y Catastro

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

N° ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Certificado Certificado

2300 42

200 5

120 3

250 4

230 4

200 5

250 5

190 3

180 4

150 3

150 2

100 2

280 2 50

1

Certificado de Numeración Predial

2

Duplicado de Certificado de Numeración Predial

3

Designación de Numeración Predial Masivo

Predial

1980

100

90

400

200

100

300

250

200

100

90

100

4

Certificado de Numeración Predial para prescripción adquisitiva

Certificado

171

15

10

15

18

10

15

10

15

18

15

20

10

5

Certificado de Negativo de Catastro

Certificado

1350

150

100

130

150

120

100

130

120

90

90

50

120

6

Cambio de Numeración Predial

7

Informes Emitidos

8

Reuniones de Coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano

9

Zonificación y Vías

Vías

37

2

21

2

4

1

2

2

1

1

1

Informe

376

25

35

38

40

30

35

25

45

18

20

40

25 5

Eventos

57

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

4

Certificado

17

1

2

1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

10 Compatibilidad de Uso

Certificado

203

15

10

18

10

20

15

15

20

25

20

15

20

11 Habilitación Urbana

Certificado

15

1

2

1

1

2

1

2

2

2

12 Regularización de Habilitaciones Urbanas

Certificado

12

2

1

2

2

1

2

13 Sub División de tierras sin cambio de uso sin obra

Resolución

276

25

18

20

15

25

20

28

30

25

15

25

30

14 Sub División de tierras sin cambio de uso con obra

Resolución

153

10

15

15

10

15

18

10

15

10

10

10

15

Copia

13

1

1

1

2

1

1

2

1

2

1

15 Visado de plano para habilitación

1 1

1

16 Oposiciones

Resolución

48

4

3

4

5

5

4

3

3

4

5

4

4

17 Constancia de predio rustico

Constancia

125

18

15

15

10

12

10

5

10

10

5

10

5

18 Rectificación de resoluciones

Resolución

35

5

4

2

2

3

2

3

3

4

2

2

3

19 Libre disponibilidad de lote

Resolución

69

4

2

8

10

5

8

6

4

4

5

7

6

20 Estudios definitivos (Hab. Urb.)

Resolución

5

21 Cambio de uso

Resolución

23

2

2

1

2

2

2

Fuente: Informe N° 19 - 2015 / MPSR-J / GEDU / SGCU

1 3

2 3

1 1

1 1

4

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Grupo Funcional : Vivienda y Desarrollo Urbano Actividad Finalidad de la Meta Unidad Orgánica

: : :

Planeamiento Urbano Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana Sub Gerencia de Autorizaciones Urbanas

META ANUAL

N°

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

0

0

2 3 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Licencia de obra Nueva Licencia por Regularización

Documento Documento

Conformidad de obra Rotura de Pista Ocupación de vías Apertura de Zanjas Izado de Postes Demolición Apertura de Puerta Apertura de Ventana Notificaciones

Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento

5 60 240 60 40 15 2 5 1040

0 5 20 5 0 0 0 0 50

15 16 17 18 19 20

Certificado de Parámetros Certificado de Alineamientos Certificado de Habitabilidad Certificado de conformidad de Obra Binación de Planos y memoria descriptiva Replanteo de Lote

Certificación Certificación Certificación Certificación Certificación Certificación

120 34 107 24 1200 33

10 1 0 0 100 0

10 102

2

MAR

LICENCIAS 0 5 10

0 5 20 5 0 2 0 0 90

0 5 20 5 0 0 0 0 90

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

2 10

0

0 10

0 10

0 10

0 10

3 10

3 10

2 10

0 5 20 5 0 0 0 0 90

0 5 20 5 5 5 0 0 90

0 5 20 5 5 0 0 0 90

0 5 20 5 5 0 0 0 90

2 5 20 5 5 0 0 2 90

1 5 20 5 5 5 2 2 90

2 5 20 5 5 3 0 1 90

0 5 20 5 5 0 0 0 90

0 5 20 5 5 0 0 0 90

10 2 10 0 100 2

10 0 10

10 5 10 5 100 5

10 2 10 5 100 2

10 5 10 5 100 5

10 2 10 5 100 2

10 5 10 0 100 5

10 5 15 4 10 05

10 5 10 0 10 05

CERTIFICACIONES

Fuente: Informe N° 0057-2015/MPSRJ/SGAU

10 0 2 0 100 0

10 2 10 0 100 2

100 0

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Grupo Funcional

:

Vivienda y Desarrollo Urbano

Actividad

:

Planeamiento Urbano

Finalidad de la Meta

:

Implementación de Sistemas de Información Geográfica para la Gestión Urbana Territorial

Unidad Orgánica

: Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Plan Director

META ANUAL

N°

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

Documento

1

1

Implementación

1

1

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1

Actualización del Plan Director

2

Implementación de la Sub Gerencia

3

Registrar los planos de habilitaciones urbanas que se aprueba

Registro

3

4

Absolución de consultas y coordinaciones con el sector público y privado

Consulta

24

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

Coordinación con diferentes oficinas de la municipalidad

Coordinar

24

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Documento

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

Informes técnicos

Fuente: Carta N° 19 - 2015 / MPSR-J / GEDU

1

1

1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Grupo Funcional

:

Vivienda y Desarrollo Urbano

Actividad

:

Planeamiento Urbano

Finalidad de la Meta

:

Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana

Unidad Orgánica

:

Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

N° ACTIVIDADES

1

Conformación de equipos de trabajo

2

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Personal

144

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Formalización de áreas de recreación publica

Titulo

60

5

4

6

5

5

6

6

5

4

4

5

5

3

Formalización de Centros de Abastos comerciales

Titulo

46

3

3

3

3

4

5

5

4

4

4

4

4

4

Atención al proceso de prescripciones

Titulo

250

20

20

20

20

20

25

25

20

20

20

20

20

5

Atención de certificados de posesión

Certificado

164

2

10

15

18

15

16

14

14

15

15

15

15

Fuente: Informe N° 005 - 2015 / MPSR-J / GEDU / SGS

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Grupo Funcional

:

Vivienda y Desarrollo Urbano

Actividad

:

Planeamiento Urbano

Finalidad de la Meta

:

Garantizar la Fluidez del Tránsito Peatonal y Vehicular

Unidad Orgánica

:

Sub Gerencia De Transportes y Circulación Vial

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

N° ACTIVIDADES

1

2

3

4

Actualización del Plan Regulador de Rutas

Cambio de semáforos y controladores de tráfico moderno en autopista Mártires del 4 de Noviembre e instalación del sistema de semáforo en el Jr. Cahuide

Organizar y ejecutar campañas de sensibilización a la población en ámbito distrital

Ampliar las actividades de sensibilización en educado y seguridad vial orientada a las instituciones educativas públicas y privadas

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Proyecto

Proyecto

Participantes

FEB

1

MAR

ABR

MAY

1

1

1

1

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1

10000

Participantes

5000

5

Formalización y empadronamiento de vehículos menores motorizados

Proyecto

1

6

Capacitación a nivel de charlas de educación vial

Proyecto

1

Fuente: Informe N° 026 - 2015 / MPSR-J / GEDU / SGTC

ENE

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Grupo Funcional : Vivienda y Desarrollo Urbano Actividad

:

Planeamiento Urbano

Finalidad de la Meta

:

Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana

Unidad Orgánica

:

Sub Gerencia de Transportes y Circulación

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

N° ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Permiso de operación y paradero de vehículos menores

Unidad

30

2

3

2

3

2

3

2

2

3

2

3

3

DPTO. DE VEHICULOS MENORES 1 2

Renovación d permiso de operación y paradero

Unidad

6

2

2

3

Incremento de Vehículos Menores motorizados

Unidad

210

15

15

20

20

20

15

20

15

20

2 15

20

15

4

Sustitución de vehículos menores motorizados

Unidad

62

3

4

3

4

3

4

3

4

4

4

10

16

5

Inspección de seguridad

Unidad

815

160

150

50

20

15

15

20

15

20

40

140

170

6

Tasa de transporte público (rodaje)

Unidad

795

140

160

50

20

15

15

15

30

25

25

150

150

7

Inspección de paradero y otros

Unidad

21

3

3

2

1

1

1

2

1

2

1

2

2

8

Licencia d conducir de vehículos menores

Unidad

1915

150

160

160

160

160

160

160

160

145

170

170

160

9

Permiso de operación y paradero vehículos menores

1

Unidad

2

10 Renovación de permiso de operación y paradero

Unidad

2

1

11 Tasa de rodaje de vehículos no motorizados

Unidad

18

12 Tasa de rodaje de vehículos no motorizados

Unidad

150

13 Placa de rodaje de vehículos no motorizados

Unidad

10

5

5

14 Tarjeta de propiedad de Vehículos no motorizados

Unidad

10

5

5

15 Operativos

Unidad

37

2 1

3

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

1

10

50

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

N°

ACTIVIDADES

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Unidad

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

60

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

DPTO. DE VEHICULOS MENORES DPTO. DE EDUCACION VIAL 17

Renovación y actualización de las señales verticales

18

Repintado de señales horizontales

M2

30000

19

Charlas de educación vial en las instituciones

Charlas

2

20

Marchas de sensibilización en educación vial

Marcha

2

21 Acciones de control al transporte urbano a través de

Operativo

34

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

22 inspección de paraderos

Inspección

24

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

23 Inspección vehicular servicio urbano

Inspección

140

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

20

20

24 Emisión de certificados de Habilitación Vehicular

Documento

2072

200

200

200

200

200

200

160

190

170

200

152

25 Informes Técnicos

Documento

656

33

15

356

24

33

22

19

30

25

24

20

55

26 Autorización de paradero, transporte urbano, interurbano y mercadería

Autorización

15

8

7

27 Auto. Permiso de operación de servicio de transporte de personas

Permiso

3

28 Renovación de permiso de operación de servicio de transporte urbano

Permiso

15

29 Incremento flota vehicular camión servicio urbano

Unidad

46

30 Modificación paradero taxi

Modificación

3

31 Modificación y ampliación de rutas

Modificación

5

Permiso

12

1

1

1

1

1

1

1

33 Sustitución unidad vehicular combi

Sustitución

300

15

15

15

25

25

25

34 Autorización de embarque y desembarque de mercancías

Autorización

3

35 Cambio de razón social

Documento

2

1

1 1

1

DPTO. DE TRANSPORTE URBANO Y VEHICULOS MAYORES

32 Permiso temporal actv. Otros

Fuente: Informe N° 026 - 2015 / MPSR-J / GEDU / SGTC

1

4

3

4

4

4

4

3

1 5

5

5

4

4

4

1

4

4

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

30

30

30

30

30

30

1

1

1

1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Grupo Funcional : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Actividad : Efectuar los Estados de Registro Civil Finalidad de la Meta : Efectuar los Estados de Registro Civil Unidad Orgánica : Sub Gerencia de Registro Civil

N°

META ANUAL

3

UNIDAD DE MEDIDA

Inscripción extemporánea de nacimientos de menores de edad Inscripción extemporánea de nacimientos de mayor de edad inscripción de defunciones ordinarios

4 5 Inscripción de defunciones por muerte violenta 6 Inscripción de defunción por mandato judicial 7 Reconocimiento de paternidad notarial y/o 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES

1 Inscripción de la recién nacida 2

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015

judicial Reconocimiento voluntario

Rectificación judicial y notarial de partidas y/o actas Rectificación administrativas de partida y/o actas

Acta s Acta s Acta s Acta s Acta s Acta s Acciones y/o acta Acciones y/o actas

Acta s Acta

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

323 0 310

350

190

260

300

200

260

300

310

280

270

320

190

40

20

50

35

20

25

30

25

15

10

25

15

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

535

60

45

40

45

40

50

60

55

30

25

40

45

235

15

20

25

15

15

20

20

30

15

20

20

20

6

1

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

1

54

5

3

4

10

4

4

3

4

6

3

5

3

75

10

10

10

10

0

5

5

5

5

5

5

5

160

5

10

15

10

0

20

20

20

10

10

15

25

240

25

25

30

25

20

20

20

15

10

15

15

20

Expedición de certificados de soltería

s Documento

165

10

10

10

20

10

10

20

25

15

10

15

10

Expedición de constancias

Documentos

540

70

60

60

55

45

50

40

40

30

25

40

25

Copias

31300

4500

3000

3200

2500

2000

1500

2000

2600

2500

2000

2500

3000

Parejas Acciones y/o actas Accione s y/o actas Parejas

670

25

15

10

25

50

40

50

125

100

90

15

125

27

2

2

1

3

3

3

3

2

2

2

2

2

10

0

0

0

2

0

0

2

2

2

0

0

2

Expedición de partidas y/o actas Celebración de matrimonios Expedición de divorcios

Inscripción de adopción judicial notarial y administrativa 17 Matrimonio Civil Masivo Fuente : Informe N° 002-2015-MPSR-J/ACDR

50

50

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Grupo Funcional : Cultura y Deporte Actividad

: Apoyo Comunal

Finalidad de la Meta

: Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales

Unidad Orgánica

: Sub Gerencia de Educación Cultura y Deporte

N°

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

1

VI Campeonato Infantil y Juvenil de Futbol, descubriendo talentos 2015

Evento

36

2

II Campeonato Interinstitucional de Futbol Nocturno "Copa Municipalidad Provincial de San Román 2015"

Evento

15

3

IV Clásica de Ciclismo ciudad de Juliaca 2015. En homenaje al aniversario patrio

Evento

1

4

X Gran Carrera Pedestre Ciudad de Juliaca 2015 en homenaje al aniversario de la provincia

Evento

1

5

Apoyo a las diferentes ligas deportivas y clubes de la ciudad

Evento

22

6

Supervisión e inventario de los complejos deportivos particulares de la ciudad

Actividad

12

7

Empadronamiento de las ligas y clubes deportivos de la ciudad

Actividad

6

8

Supervisión y control de los complejos deportivos de la institución

Actividad

24

9

Traslado de memos y autorizaciones a los complejos deportivos

Actividad

60

Fuente : Informe N° 006-2015-SEDC/MPSR

OCT

NOV

DIC

1 1 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL Grupo Funcional : Protección Social Actividad : Apoyo Comunal Finalidad de la Meta : Asistencia Alimentaria para Grupos en Riesgo Unidad Orgánica : Sub Gerencia de Promoción y Participación Vecinal y Comunal

META ANUAL

N° ACTIVIDADES

1 1

Elaboración del Plan Operativo Institucional N° Informe de Evaluació N° de Resolucion N° de Constancias N° de Registros Registrar en el libro de ingreso de N° de documentos Registros Registrar en el libro de registro de N° de documentos generados Registros Registrar en el libro de registro de Junta N° de Directiva de Registros Asociaciones Sociales y de Base N° Coordinación con el Programa Vaso de Leche de Coordinacion Coordinación con el Programa de N° Complementación de Alimentaria Coordinacion

Informe de evaluación trimestral del avance físico de actividades según el POI Resolución de reconocimiento de Junta 3 Directiva de Asociaciones Sociales de Base Constancias de no ser ybeneficiarios del 4 Programa Vaso de Leche Registrar en el libro de registro de 5 resoluciones emitidas 2

6 7 8 9

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS CANTIDAD

ENE

FEB

N° Plan Operativo

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1

4

1

1

1

1

400

33

33

33

33

33

35

35

33

33

33

33

33

205

30

30

30

25

15

15

10

10

10

10

10

10

190

20

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

1200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

600

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

48

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

META ANUAL

N°

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

Supervisiones al almacén de los productos del Programa de Complementación Alimentaria 11 Actividades protocolares 10

12 13 14 15 16 17 18 19

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

Supervisiones al almacén de los productos del Programa Vaso de Leche Asistir a las reuniones de las Mesa de Concertaciones Visita para realizar el Acta de Verificación y aprobación de Juntas Directivas Apoyo con refrigerios para eventos realizados por Instituciones y Sociedad Civil Actividad charla sobre participación activa de la Sociedad Civil Capacitación en temas de planificación familiar a Organizaciones Civiles y de Base Apoyo social a personas de extrema pobreza no incluidas en ningún programa Campaña de Salud

20 Campaña de Friaje Fuente : Informe N° 005-2015-MPSR-J/GEDS-PRPV

N° de Supervision N° de Actividades N° de Supervision N° de Reuniones N° de Visitas de N° de actividades

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

24

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

180

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

N° de actividades

2

N° de actividades

3

N° de actividades

12

N° de actividades

3

N° de actividades

1

1 1 1

1

1

1 1

1

1 1

1

1

1 1

1

1 1

1

1

1 1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Grupo Funcional : Protección Social Actividad : Apoyo Comunal Finalidad de la Meta : Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado Unidad Orgánica : Sub Gerencia de la DEMUNA, Personas con Discapacidad y Adulto Mayor

N°

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES

1 Consultas 2 Recepción de casos (alimentos, normas de comportamiento) Recepción y derivación de casos: violencia 3 familiar, violación sexual, abandono de menor (CEM, Ministerio Publico, Defensoría del Pueblo y otros) Celebración de actas de Conciliación 4 (alimentos, tenencia y regímenes de visita)

UNIDAD DE MEDIDA

Acciones

2500

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

224 208 220 250 240 240 255 200 201 170 120 172

Cas o

100

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

5

Casos

150

10

15

17

15

10

10

15

8

15

15

10

10

Conciliació n

60

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

30

1

1

1

4

4

3

3

3

3

3

2

2

10

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acciones

10

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Elaboració n

0

Celebración de actas de compromiso Compromis (Normas de comportamiento, o reconocimiento de embarazo) Expedición de Constancias de Agotamiento de Vía 6 Acciones Administrativa 5

7 Promover inscripción extemporánea de nacimientos Elaboración, producción, difusión de folletos informativos 8 sobre: derechos, deberes, principios, abuso sexual y alcoholismo de los niños y adolescentes, igualdad de género, bullying, violencia física y psicológica a estudiantes,

CANTIDAD

N°

ACTIVIDADES

META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

9 10 11 12 13 14

15

Trámite para establecer el derecho al nombre y a la identidad Gestión y autorización para el trabajo de adolescentes independientes y domésticos Campaña integral de salud para niños y niñas de bajos recursos económicos con motivo del "Día del Niño Peruano" 2do domingo de abril "Familia Saludable, dirigido a Taller de capacitación escuela de padres por el Día Internacional de la Familia Campaña de sensibilización por el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil - 12 de junio Taller de capacitación a municipios escolares (Propuestas de Lineamiento de Política 2015 para el servicio de Defensorías Niño y Adolescente) Campaña dedel orientación para prevenir toda forma de violencia ejercida hacia niños, niñas, adolescentes y alentar estilos de vida saludable (Semana Nacional de los derechos del Niño, Niña, del 24 al 30 de septiembre, Ley N° 25339)eny XXXI encuesta sobrede maltrato infantil Participación Concurso conciliación

16 Especializado en Familia para defensores en la ciudad de Lima, para obtener el Título de Ejecución (estadía 12 días) IV Encuentro Recreacional de niñas, niños y 17 adolescentes de instituciones educativas para celebrase el 21 aniversario de la Defensoría del Niño y Adolescente y el Mundial de la Declaración Universal por los Derechos Participación en eldel IX Niño Congreso de las Defensoría a 18 Nivel Nacional Fuente : Informe N° 4 007-2015-MPSR-J/GEDS-DEMUNA (sede Lima días)

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Acciones

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acciones

5

1

1

1

1

1

Acciones

1

Acciones

1

Acciones

1

Acciones

1

Acciones

1

1

Acciones

1

1

Acciones

1

1

Acciones

1

1

1 1 1 1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Grupo Funcional : Protección Social Actividad

: Apoyo Comunal

Finalidad de la Meta

: Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado

Unidad Orgánica

: Centro Integral del Adulto Mayor

META ANUAL

N° ACTIVIDADES

1

Visitas domiciliarias por motivos de violencia familiar, abandono

2

3

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS CANTIDAD

Casos de visita familiar

15

Encuentro carnavalesco CIAM - Juliaca y CAM ESSALUD

Confraternidad

1

Misa de Salud por el Día del Adulto Mayor

Misa de Salud

1

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

1

1

1

JUN

2

2

SET

2

OCT

1

NOV

3

DIC

1

1

1

Atención Integral de Salud en coordinación con el Ministerio de Salud Juliaca

Servicios

1

5

Paseos recreativos, integración del adulto mayor

Paseos

3

6

Concurso de platos típicos

Concurso

2

1

7

Concurso de Manualidades (florería en tela y materiales reciclables)

Concurso

1

1

8

III Concurso de danzas autóctonos del adulto mayor

Concurso

1

9

Celebración de Proyectos y Convenios

Proyectos

2

Ejercicios

96

Fuente : Informe N° 002-2015-MPSR-J - DEMUNA/CIAM

AGO

1

4

10 Ejercicios recreativos (relajamiento muscular, terapias grupales)

JUL

1 1

1

1 1

1 1 8

8

8

8

8

8

1 8

8

8

8

8

8

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Grupo Funcional

: Protección Social

Actividad

: Apoyo Comunal

Finalidad de la Meta

: Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado

Unidad Orgánica

: Unidad Local de Empadronamiento - SISFOH

META ANUAL

N°

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1

Focalización de Hogares (Juliaca)

Focalizaciones

1490

990

0

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

2

Focalización de Hogares (Comunidades)

Focalizaciones

100

8

8

9

8

8

9

8

8

9

8

8

9

Fuente : Informe N° 010 - 2015 MPSR-J/GEDS/SISFOH

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Grupo Funcional : Protección Social Actividad

: Apoyo Comunal

Finalidad de la Meta

: Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado

Unidad Orgánica

: Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad

N°

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

1

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1

Evento deportivo denominado Cuadrangulares de Basketball sobre silla de ruedas

Confraternidad

4

2

II Encuentro Nacional de la Asociación de Sordo Mudos "Los Ángeles" Juliaca

Confraternidad

1

3

IV Feria de la Identidad Nacional Gratuita para P.C.D y niños, Adulto Mayor, Jóvenes en coordinación con el Registro Nacional de Identidad de Extrema pobreza

Gestión

1

1

4

IV Feria de Artesanía para persona con discapacidad

Actividad

2

1

5

Taller de capacitación de Artesanías para personas con discapacidad con las asociaciones

Actividad

4

6

Empadronamiento de persona con discapacidad

Acciones

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

7

Envío de expedientes por Courier a CONADIS Lima y viaje a la ciudad de Puno y otros

Comisión de Servicios

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

III Seminario por el Día Nacional de Persona con Discapacidad

Seminario

1

9

Día Internacional de la Persona con Discapacidad

Gestión

1

1

Confraternidad

1

1

10 IV Gran Achocolatada para personas con discapacidad y pobreza extrema Fuente : Informe N° 006-2015-MPSR-J/OMAPED

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Grupo Funcional : Protección Social Actividad : Apoyo Comunal Finalidad de la Meta : Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado Unidad Orgánica : Programa de Complementación Alimentaria

N°

ACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015

META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS CANTIDAD

1

PLAN DE ACTUALIZACION A BENEFICIARIOS DE LOS COMEDORES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN

DOCUMENTO

3

2

PLAN DE SUPERVICION A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA

DOCUMENTO

12

DOCUMENTO

5

DOCUMENTO

1

3

4

5

6 7 8

PLAN DE CAPACITACIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA EN EL CUAL PARTICITAN LA JUNTA DIRECTIVA Y SOCIAS DE LOS 35 COMEDORES POPULARES PLAN DE TRABAJO : "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER" Agasajo general a las socias de los 35 comedores Populares de la provincia de San Román CURSOS TALLERES A Beneficiarios Del Programa De Complementación Alimentaria En El Cual Participan La Junta Directiva Y Socias De Los 35 Comedores PLAN DE TRABAJO: "CONCURSO DE PLATOS TIPICOS" PLAN DE TRABAJO : "DÍA DE LA MADRE" Encuentro deportivo con la participación de los 35 Comedores Populares PLAN DE IMPLEMENTACION A COMEDORES POPULARES

ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN JULIACA Participación activa de los 35 Comedores Populares de la PLAN DE TRABAJO : "ACTIVIDAD DE PROYECCION 10 SOCIAL POR NAVIDAD" Fuente : Informe N° 006-2015-PCA/MPSR 9

DOCUMENTO

1

DOCUMENTO

1

DOCUMENTO

1

DOCUMENTO

1

DOCUMENTO

1

FEB

MAR

ABR

1 1

1

MAY

JUN

JUL

AGO

1

1

1

1

1

1

1

SET

OCT

NOV

1

1

DIC

1 1

1

1

1

1

1

1

1

3

DOCUMENTO

ENE

1

1

1 1

1 1 1 1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Grupo Funcional : Protección Social Actividad : Apoyo Comunal Finalidad de la Meta : Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado Unidad Orgánica

: Programa Vaso de Leche

META ANUAL

N°

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

Apoyo a casos sociales

2

Viáticos, recargas celulares y otros

Personas Actividad

55 0

3

Día Internacional de la Mujer

Actividad

1

4

Homenaje al día de la Madre

Actividad

1

1

5

Encuentro deportivo de fulbito y vóley

Actividad

1

1

6

Maratón de las madres de PVL

Actividad

1

1

7

Expo feria del PVL

Actividad

1

1

8

Corso alegórico

Actividad

1

1

9

Campaña navideña

Actividad

1

10

Elaboración de planillas

Planilla

15

3

4

4

4

11

Elaboración de PECOSAS

Pecosa

3552

888

888

888

888

12

Elaboración de padrones de distribución Empadronamiento de beneficiarias

Padrones

3552

888

888

888

888

Fichas

3000

2

2

2

2

13

Elaboración del cronograma de distribución Fuente : Informe N° 011-2015-MPSR-J/GEDS-PVLCA/PVL 14

Cronogra ma

8

1

1

3000

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Grupo Funcional : Protección Social Actividad : Apoyo Comunal Finalidad de la Meta : Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado Unidad Orgánica : Proyecto Binomio Madre - Niño

META ANUAL

N° ACTIVIDADES 1

3

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

180

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

320

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

CAMPAÑAS

5

1

CAMPAÑAS

1

1

253

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

121

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

231

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

CAPACITACION EN TEMAS DE NUTRICION Y SALUD INTEGRAL DEL NIÑO Y TALLER LA GESTANTE EDUCATIVO SENSIBILIZACION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PESO Y TALLA DEL NIÑO Y LA GESTANTE

4

ESTIMULACION TEMPRANA Y EVALUACION DE NUTRICION A NIÑOS

5

EDUCACION PARA LA SALUD, ACTITUDES Y HABITOS DE HIGENE

6

CAPACITACION SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

7

CAPACITACION SOBRE TEMAS DE SALUD REPRODUCTIVA

8

CAPACITACION SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CONTROL DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO Y LA GESTANTE

9

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

FORTALECIMIENTO DE ACTORES SOCIALES , PERSONAL DE SALUD Y PROMOTORES DE SALUD

Fuente : Informe N° 007-2015-MPSR/GEDS/PMPNSBM – N .

TALLER EDUCATI VO TALLER EDUCATI VO TALLER EDUCATI VO TALLER EDUCATI VO TALLER EDUCATI VO

231

1

1

1

1

21 6

1 1

1

1

2

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Grupo Funcional

: Medio Ambiente

Actividad

: Servicio de Limpieza Publica

Finalidad de la Meta

: Manejo de Residuos Sólidos Municipales

Unidad Orgánica

: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

N° ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

1

1

Promover programas de sensibilización dirigidas a la población, respecto al cuidado del medio ambiente, salud y control sanitario, mejoramiento en los hábitos de limpieza publica

Acción

4

2

Promover capacitaciones a la población sobre normas y leyes preventivas relacionadas al buen ornato, mantenimiento de parques, salud, bienestar y mejoramiento del servicio de limpieza

Capacitación

4

3

Supervisar, monitorear a las cuatro Sub Gerencias sobre ejecución de proyectos y/o actividades realizadas de acuerdo a sus funciones

Acción

12

MAR

ABR

MAY

JUN

1

1

1

Planificar y organizar actividades, reuniones de trabajo con las Sub Gerencias

Acción

24

2

5

Coordinar campañas publicitarias de sensibilización a la ciudadanía

Acción

4

1

AGO

1

2

SET

1

2

1

1

1

2

OCT

1

2

NOV

DIC

1

1

1

2

JUL

1

1

4

Fuente: Informe N° 017 - 2015 / HRCM 7 GESP / MPSRJ

FEB

1

2

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Grupo Funcional : Ambiente Actividad

: Servicio de Limpieza Publica

Finalidad de la Meta

: Mantenimiento de Parques y Jardines

Unidad Orgánica

: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

META ANUAL

N°

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES CANTIDAD

1

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

DE CALIDAD AMBIENTAL

1.1

Monitorear y ejecución de las actividades ambientales (campañas de educación ambiental, charlas de sensibilización en residuos sólidos)

Actividad

10

1.2

Promover la participación ciudadana, a través de la ejecución de programas de educación ecológica para la preservación y conservación del medio ambiente

Taller

11

1

Documento

7

2

Estudio

1

1.5 Recuperación, mejoramiento y conservación de los ecosistemas de la cuenca del Rio Coata

Has

50

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1.6 Mejoramiento de la recuperación de los espacios públicos degradados en la Provincia de San Román

Has

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Campañas

3

1

2.1 Campañas de usos eficiente del espacio público de los parques y jardines

Campañas

4

1

2.2 Campañas de manejo eficiente del uso consultivo de agua

Campañas

4

Charlas

3

Spots

11

1.3 Elaboración de instrumentos de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de San Román 1.4 Diagnóstico de los problemas ambientales

1.7 Campañas de gestión integral de residuos solidos 2

3

DIC

1

5 1

1

1

DE ECOEFICIENCIA 1 1

1 1

1 1

1

DE ARMONIA SOCIOAMBIENTAL

3.1 Charlas de capacitación para el logro de cambio de cultura ambiental con actores claves 3.2 Campañas de difusión en temas ambientales Fuente: Informe N° 003 - 2015 - MPSM / SGGA / AOB

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015

1 1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Grupo Funcional : Ambiente Actividad : Servicio de Limpieza Publica Finalidad de la Meta : Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de RR.SS. Municipales Unidad Orgánica : Sub Gerencia de Limpieza Publica

META ANUAL

N°

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1

Barrido de calles (día y noche)

TN

25500

2125

2125

2125

2125

2125

2125

2125

2125

2125

2125

2125

2125

2

Recolección y transporte

TN

62316

5193

5193

5193

5193

5193

5193

5193

5193

5193

5193

5193

5193

3

Disposición final

TN

110496

9208

9208

9208

9208

9208

9208

9208

9208

9208

9208

9208

9208

4

Clausura de botaderos

UNID.

5

1

1

1

5

Campaña de Limpieza en urbanizaciones

DIA

96

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

6

Sacado de tierra principales calles y avenidas

DIA

24

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

7

Baldeado de calles y plazas principales

DIA

144

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

8

Mantenimiento de Vehículos

UNID.

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

9

Mantenimiento de ecotricis

UNID.

11

10

Equipamiento completo para el personal

UNID.

250

11

Actualización de PIGARS

EXP. TEC.

1

1

12

Estudio de generación y caracterización RRSS

EXP. TEC.

1

1

13

Programa de segregación en la fuente de RRSS domiciliarios al 10% viviendas

EXP. TEC.

1

Fuente: Informe N° 010 - 2015 - MPSR-J / GESP / SGLP

1

11 250

1

1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Grupo Funcional : Salud Actividad

: Control Sanitario

Finalidad de la Meta

: Control Sanitario

Unidad Orgánica

: Sub Gerencia de Salud y Control Sanitario

META ANUAL

N°

1

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES

Operativos inopinados

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

N° de Operativos

98

2

12

10

10

8

8

8

8

8

8

8

8

2

Capacitaciones a manipuladores de comida y quioscos escolares

N° de Capacitaciones

8

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

3

Capacitación al comercio ambulatorio que expenden alimentos

N° de Capacitaciones

4

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

4

Capacitación a propietarios de animales menores

N° de Capacitaciones

8

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

5

Operativo a los servicios básicos de la municipalidad

3

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

6

Operativos a los servicios higiénicos privados

3

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

7

Operativos al comercio ambulatorio que expenden alimentos

3

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

8

Operativos a animales menores

8

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

9

Operativos inopinados a zonas rosas

4

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

0

Fuente: Informe N° 004 - 2015 - MPSR-J / SSCS

N° de Operativos N° de Operativos N° de Operativos N° de Operativos N° de Operativos

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Grupo Funcional : Salud Actividad : Control Sanitario Finalidad de la Meta : Control Sanitario Unidad Orgánica

N°

: Dpto. de Saneamiento Ambiental

ACTIVIDADES

META ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

1

Capacitaciones a expendedores de quioscos escolares

2

Capacitación al personal que trabaja en hospedaje y hoteles

3

Capacitación al comercio ambulatorio que expenden alimentos

4

Capacitación al personal que trabaja en restaurant

5

Inspección sanitaria a expendedores de quioscos escolares

6

Inspección sanitaria a hospedajes y hoteles

7

Inspección sanitaria ambulatorio que expenden alimentos

8

Inspección sanitaria a restaurantes

9

Expedición de constancias de salud ambiental

10

Expedición de carnet de sanidad

11 12

Nº de Capacitaciones Nº de Capacitaciones Nº de Capacitaciones Nº de Capacitaciones Nº de Operativos Nº de Operativos Nº de Operativos Nº de Operativos Nº de Constancias

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

CANTIDAD

4

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

2

NOV

DIC

2

3

1

1

1

20

15

2

3

3

1

1

1

3

1

1

1

40

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

40

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

200

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Nº de Carnet

3300

Fumigaciones

Nº de Intervenciones

50

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Inspección sanitaria a industrias y otros

Nº de Intervenciones

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fuente: Informe N° 0031 - 2015 / SSCS- MPSR-J

300

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Grupo Funcional : Salud Actividad

: Control Sanitario

Finalidad de la Meta

: Control Sanitario

Unidad Orgánica

: Dpto. de Zoonosis

META ANUAL

N°

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

3

Campañas de vacunaciones caninas. Nº de 1

MAR

ABR

MAY

JUN

1

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

1

DIC

1

Campañas 2

Capacitación a criadores, dueños de canes y animales menores.

Nº de Capacitaciones

Operativos de eliminación de canes. Nº de 3

Operativos

1

1

1 1 2

Operativos a Matadores y Camales clandestinos. Nº de 4

1

1

Operativos Nº de Operativos 1

5

Inspección a centros de abastos, mercados, tiendas y otros; sobre la venta y manejo de carnes rojas.

6

Apoyo a operativos inopinados a establecimientos públicos y comercio ambulatorio junto con la En oficina de saneamiento ambiental. los momentos requeridos.

N° 8 Activ

6

8

6

6

8

6

8

6

8

6

8

7

Operativo a criadores clandestinos de chanchos, ovejas y entre otros animales.

N° 2 Operati 18

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

4

1

1

1

8

Registrar tenencia de canes y animales menores

Fuente: Informe N° 0031 - 2015 / SSCS- MPSR-J

N° de Reg os

1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Grupo Funcional : Salud Actividad : Control Sanitario Finalidad de la Meta : Control Sanitario Unidad Orgánica : DPTO. DE SERVICIOS BASICOS

N°

ACTIVIDADES

META ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

1 2 3

Elaboración de proyectos para la remodelación de cabinas de los SS .HH. San José I,II, y III Vilcapaza , Cerro Colorado y Santa Barbará Construcción de nuevos SS.HH en lugares estratégicos de la ciudad . Reparación continua de los sistemas sanitarios de

4

los SS.HH Pintado de 30 SS.HH interior y exterior.

5

Reparto de papel higiénico a las comisionistas para la atención de lo SS.HH.

6 7 8 9

Instalación eléctrica en 4 SS.HH. mediante Electro Puno . Cambio de electrobomba de 1HP.en pozos tubulares de 12 SS.HH Reparto de aditivos para limpieza a las comisionistas mensualmente como kresso, legía , ambientador y jabón . Reparto de materiales de trabajo a las

comisionistas trimestral como escobas y recogedor. Capacitación y charlas emotivas semestral sobre 10 la higiene y salubridad a las comisionistas de los SS.HH. Fuente: Informe N° 0031 - 2015 / SSCS- MPSR-J

N° de proyectos Nº de contracciones Nª de reparaciones Nª de pintados Nª de paquetes de papel higiénico Nª de instalaciones Nº de electrobombas

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

CANTIDAD

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

1

2

60

4 12

12

2

2

1

NOV

DIC

30 125 0 4

420

OCT

30

5000

Nª de materiales

SET

2

5

140

AGO

1

2

Nª de aditivos

Nº de capacitacio nes

ENE

125 0

35 35

35

35

35 35 1

35

35

35

35

125 0

1250

35

35

35 1

35

35

35

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Grupo Funcional : Comercio Actividad

: Servicios de Mercados, Almacenes, Frigoríficos, Camales, Mataderos y Terminales Pesqueros

Finalidad de la Meta

: Servicios de Mercados, Almacenes, Frigoríficos, Camales, Mataderos y Terminales Pesqueros

UNIDAD ORGÁNICA

: Sub Gerencia de Centro de Abastos y Camales

META ANUAL

N° ACTIVIDADES

1

Registrar, tramitar y archivar los expedientes administrativos

2

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Global

12

1

1

1

Actualizar el Registro Municipal de comerciantes

Registros

12

4

4

4

3

Realizar actividades de sensibilización sobre obligaciones tributarias a los comerciantes

Reunión

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Emitir autorizaciones de pago, sobre obligaciones tributarias a los comerciantes

Global

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

Actualización del Estado de Cuenta por cada mercado o plataforma comercial

Registros

4

2

2

6

Realizar actividades de capacitación para directivos de organizaciones de comerciantes

Cursos

3

1

1

1

7

Realizar actividades de capacitación dirigido a comerciantes

Conferencias

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Realizar actividades de sensibilización dirigido a la población en general

Actividad

1

9

Realizar visitas de fiscalización en temas de; orden, limpieza y seguridad

Visitas

12

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

META ANUAL

N°

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

10

Coordinación y ejecución de las actividades de limpieza, baldeo y fumigación de los mercados

Baldeo y Fumigación

7

11

Coordinación y ejecución de las actividades de limpieza en plataformas comerciales y lugares de feria

Jornada de Limpieza

36

12

Coordinación y control de ferias tradicionales, semanales y eventuales que se realizan en las vías publicas

Ferias

10

13

Formulación de Proyectos de Reglamento de Mercados y Comercio Ambulatorio (que incluye: Plataformas Comerciales, comercio en la vía pública y ferias)

Proyecto

2

14

Organización de actividades de confraternidad a nivel de comerciantes

Campeonato

1

15

Coordinar la implementación de la sistematización de la Sub Gerencia de Centros de Abasto y Camales, Departamentos y Administraciones

Registros por Dpto.

12

6

6

16

Coordinar las acciones necesarias para la remodelación de las instalaciones del sistema de energía eléctrica de los mercados

Registros por Dpto.

12

6

6

17

Conversatorios, reuniones de análisis, diagnostico, planificación, evaluación y capacitación sobre temas relacionados con: mercados y comercio ambulatorio ( que incluye: comercio en la vía pública, en plataformas comerciales, ferias en la vía pública), con participación de Jefes de Departamento, Administradores y otros funcionarios de la Municipalidad según el evento

Eventos

6

1

Fuente: Informe N° 030 - 2015 / SGLP

3

3

1

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

1

1

1

1

1

1

1

DIC

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Grupo Funcional

: Industria

Actividad

: Promoción Industrial

Finalidad de la Me

: Actividades de Promoción y Apoyo a las Pymes

Unidad Orgánica

: Sub Gerencia de Fomento a la Inversión Privada y Licencias

META ANUAL

N°

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

1 Capacitación técnica empresarial

Eventos

6

2 Elaboración del Plan de Desarrollo Local

Documentos

1

3 Orientación para la constitución de empresas

Personas

4 Expediente Caja Municipal Fuente : Informe N° 005 - 2015 - MPSR / GPDE / SGFIPL

Documentos

20000 1

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

1

1

1

1

1

1

NOV

DIC

1 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Grupo Funcional : Turismo Actividad : Promoción Industrial Finalidad de la Meta : Promoción Interna de los Destinos Turísticos Unidad Orgánica : Sub Gerencia de Promoción del Turismo y Artesanía

META ANUAL

N°

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

1

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

1

Elaboración del POI 2015

Documento

1

2

Renovación del comité de la mesa de turismo

Reuniones

0

3

Firma de convenios con instituciones involucradas con el turismo y artesanía

Convenio

2

4

Organización de la Feria de Semana Santa

Feria

1

1

5

Apoyo y participación en ferias nacionales

Concurso

2

1

6

Organización de la Feria de Alasitas

Feria

1

7

Día del Artesano Peruano

Expo - Feria

1

8

Día Mundial del Turismo

Evento

1

1

9

Organización de la Feria de la Integración Andina "Virgen de las Mercedes"

Feria

1

1

Capacitación

4

Concurso

1

Feria

1

13 Elaboración del directorio turístico de la Provincia de San Román

Revista

1

14 Excursiones turísticas promoviendo visitas a las zonas turísticas de la Provincia de San Román

Viajes

2

10 Capacitaciones a asociaciones empresariales 11 Concurso Intercesora de la danza d la Qashwa de San Sebastián 12 Organización de la Feria de Todos los Santos

1

OCT

NOV

1

1 1

1

1

1

1

1 1 1

1 1

1

DIC

N °

ACTIVIDADES

15 Elaboración difusión del documental sobre los atractivos turísticos de la Provincia de San Román 16 Delimitación y señalización de las zonas arqueológicas de la provincia de San Román 17 Festival Gastronómico "Mistura Sureña" 18 Apoyo y organización de Expo Ferias Artesanales Locales 19 Pasantías a los artesanos 20 Sensibilización televisiva a la población 21 Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico de la Provincia 22 Promoción y difusión de las fiestas costumbristas de la Provincia de San Román 23 Identificación de organizaciones productivas, culturales y de servicios 24 Elaboración del Inventario Patrimonial 25 Fomentar el turismo local a través de las actividades folclóricas 26

Brindar capacitación a los artesanos en tejido a mano, telar maquina mediante la formación de convenios con la División de Comercio Exterior y Turismo

27 Concientizar a la población en temas de turismo 28 Fortalecer las buenas prácticas en hotelería y restaurantes 29 Promover el desarrollo de la artesanía textil local Fuente : Informe N° 003 - 2015 - MPSRJ / SGPTA

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Viajes/Difusión

5

Actividad

1

Festival

1

Expo - Feria

3

Pasantías

2

Difusión

0

Plan

1

Difusión

0

Organización

6

Inventario

1

Eventos

3

Capacitación

3

Eventos

3

Capacitación

2

Eventos

2

ENE

FEB

MAR

1

ABR

MAY

1

JUN

JUL

1

AGO

SET

1

OCT

NOV

1

1 1 1 1

1

1

1

0.25 0.25 0.25 0.25

1

1

1

1

1

1

0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 1 1

1

1

1

1 1

1 1

1

1

1 1

DIC

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Grupo Funcional : Industria Actividad : Promoción Industrial Finalidad de la Meta : Actividades de Promoción y Apoyo a las Pymes Unidad Orgánica : Sub Gerencia de Fomento a la Economía Rural

N°

ACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015

META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

1 2 3

Elaboración del Plan Operativo Institucional 2015 Taller de capacitaciones a las comunidades del distrito de Juliaca Apoyo Feria FEGASUR 2015 Implementación fondo concursable PROCOMPITE, en apoyo 4 a las cadenas delinstituciones distrito de Juliaca Provincia deel San Román 5 productivas Convenios con involucradas con desarrollo del agro 6 Otros gastos Apoyo a eventos feriales, agropecuarios Juliaca, Cabana, 7 Cabanillas y Caracoto Ejecución del proyecto PIP: "Mejoramiento de las 8 capacidades Técnica productivas y organizativas de los productores de ganado vacuno lechero en las comunidades 9 Elaboración de perfiles de proyecto del distrito de Juliaca, 10 III Concurso de Ordeño y hatos lecheros Juliaca 2015 11 Campañas de sanidad animal Adquisición de semillas de papa para productores 12 afectados por la presencia de la naturaleza previa evaluación de Tractor Agrícola e implementos rastra y Adquisición 13 arada para campañas agrícolas Lubricantes, grasas y2015 afines, combustible, carburantes, 14 repuestos para mantenimiento de (un tractor agrícola implementos Servicios diversos operador de etractor agrícola para 15 campañas agrícolas 2015 por- seis Fuente : Informe N° 006 2015meses - MPSR / GPDE / SGFER

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

CANTIDAD

ENE

Actividad Capacitación Actividad

2 6 1

1

Actividad

2

Convenio Actividad

2 9

Actividad

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

1

1

OCT

NOV

DIC

1 1

1

1

1

1 1 1

1 1

1

1

1

1

4

1

1

1

Proyecto

2

1

Actividad Actividad Acción

1 1 2

Actividad

1

Proyecto

1

1

Acción

2

1

Actividad

6

1

1

1 1

1

1

1 1

1 1 1

1 1

1 1

1

1

1

1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA Grupo Funcional : Orden Publico y Seguridad Actividad

: Serenazgo

Finalidad de la Meta

:

Patrullaje Municipal por Sector

Unidad Orgánica

:

Gerencia de Prevención y Seguridad Ciudadana

N°

META ANUAL

ACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Acción

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Plan

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Convocar al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana a sesiones ordinarias (COPROSEC)

2

Elaborar el Plan de Seguridad Ciudadana (COPROSEC y CODISEC)

3

Convocar a reuniones a los integrantes del Comité Distrital (CODISEC) a fin de coordinar y hacer el seguimiento e manera integral, las actividades que se ejecutan en el año 2015

Acción

12

4

Capacitar a la población sobre normas y leyes relacionadas sobre la seguridad ciudadana

Capacitación

4

5

Supervisar y monitorear a las Sub Gerencias sobre ejecución de proyectos en materia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil, Policía Municipal y Serenazgo Municipal

Acción

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

Planificar y organizar actividades administrativas de reuniones de trabajo con las Sub Gerencias

Acción

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

Consulta ciudadana

Consulta

4

8

Realizar el plan de incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal

Plan

2

Fuente: Informe N° 017 - 2015 - MPSR - / GPSC

2

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA Grupo Funcional : Orden Publico y Seguridad Actividad : Serenazgo Finalidad de la Meta

:

Unidad Orgánica

: Sub Gerencia de Serenazgo Municipal

N°

1 2 3

Patrullaje Municipal por Sector

ACTIVIDADES

Organizar y Capacitar a las Juntas Vecinales Capacitación a la población en una cultura de prevención del delito, de trata de personas, violencia familiar, pandillaje y de protección del medio ambiente, educando en valores que promueven una cultura paz. Capacitación al personal de Serenazgo, sobre escena de crimen, derecho penal y arresto

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Capacitación

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Capacitación

4

1

1

1

1

Capacitación

4

1

1

1

1

4

Apoyo en Ejecución de Operaciones a Bares, Cantinas y Night Club

Operativos

24

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

Apoyo en Intervenciones a las Mototaxis y Motos Lineales

Operativos

48

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

Apoyo en el Reordenamiento del Comercio Ambulatorio

Reordenamiento

16

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

7

Patrullaje Integrado

Patrullaje

2400

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

8

Realizar Campañas Publicitaria de Prevención en Seguridad Ciudadana

Acción

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

Elaboración de Cuadros Estadístico de los Índices Delictivos

Unidad

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acción

6

1

1

Patrullaje

8585

513

379

10 Implementar Planes de Seguridad Ciudadana en Épocas de Festividad Apoyo a la Población entre: Apoyo a los Accidentes de Tránsito, Violencia Familiar, falta contra la persona, patrullaje disuasivo en el servicio. Fuente: Informe N° 005 - 2015 - MPSR - J / SGSM

11

1 1040

740

1 992

988

1064

1 836

770

688

1 317

258

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA Grupo Funcional : Orden Publico y Seguridad Actividad

: Serenazgo

Finalidad de la Meta

:

Unidad Orgánica

: Sub Gerencia de Policía Municipal

Patrullaje Municipal por Sector

N°

ACTIVIDADES

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Acto Social

65

5

5

6

5

5

5

6

6

6

6

5

5

Mensual

2

1

Actividades especiales (Izamientos, Actividad Cívica, y Actividades Protocolares)

2

Capacitación al personal de policía municipal de sus funciones y otros temas, etc.

3

Control de notificaciones de las autorizaciones de funcionamiento a establecimientos comerciales

Acciones Mensuales

650

50

50

50

50

50

50

100

100

50

50

50

4

Control de fiscalización

Acciones Mensuales

110

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

Apoya a las gerencias y otras Sub Gerencias

Inter Diario

120

11

10

12

12

12

12

10

10

11

10

10

6

Difusión de Panfletos de Sensibilización

Semestral

2

7

Difusiones de acciones de seguridad ciudadana, y la no ocupación de vías, por medios de comunicación

Acciones

10

2

1

1

1

1

1

2

1

1

8

Operativo Inopinado

Mensual

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

Reordenamiento al Comercio Ambulatorio

Mensual

88

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Mensual

3

10 Participación en simulacros.

1

0

1

1

1

1

1

1

8

N°

ACTIVIDADES

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

11

Operativos a Establecimientos Nocturnos

Trimestre

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Operativos a Establecimientos Comerciales (Discotecas, Internet, Video Juegos, etc.)

Mensual

22

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

13

Control espectáculos públicos no deportivos

Mensual

14

3

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

14

Apoyo en recaudación de ingresos

Acciones/Mensual

37

5

2

15

3

1

4

2

3

1

1

15

Operativos a Paneles Publicitarios, Bambalinas, Letreros, etc.

Trimestre

6

1

1

1

1

1

1

16

Operativos a Grifos Clandestinos

Semestral

4

1

1

17

Operativos a Vehículos Motorizados y Menores

Quincenal y/o Inter diario

21

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18

Operativo a Vehículos Mayores

Inter Diario

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19

Operativo Pollerías y Restaurantes

Mensual

20

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

Operativo Hospedajes

Mensual

13

3

2

2

1

2

2

1

21

Operativo a Productos Hidrobiológicos

Trimestre

3

22

Operativos a Panaderías

Trimestre

4

23

Operativos a Consultorios Obstétricos

Trimestre

3

24

Operativos a Inspección de Carnes Rojas

Mensual

10

1

25

Operativos a Balanzas

Trimestre

4

1

Fuente: Carta N° 007 - 2015 - MPSR - J /SGPM

1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

2

1 1

1 1

1

1 2

1

1

1

1 1

1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA Grupo Funcional : Salud Actividad

: Serenazgo

Finalidad de la Meta

: Entrenamiento de la Población en Respuesta y Rehabilitación en Salud Frente a Emergencias y Desastre

Unidad Orgánica

: Sub Gerencia de Defensa Civil

N

ACTIVIDADES

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

Planes

3

1

FEB

MAR ABR MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1

Elaborar y Ejecutar Planes de contingencia de Emergencia, Plan de Contingencia por Lluvias, Temperaturas Bajas y otros durante el año.

2

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones a solicitud del administrado.

I.T.S.D.C.

1400

100 100 100 100 100 150 100 100 100 100 100 100

3

Visitas Inopinadas en I.T.S.E A establecimientos de actividad comercia y otros.

I.T.S.D.C.

500

25

4

Brindar atención a Damnificados, Afectados por Desastres naturales o inducidos por el hombre.

Imprevistos

5

Capacitación, implementación y organización a docentes que conforman la Comisión de la Gestión del Riesgo de Desastre en las Instituciones Educativas, del sector público y privado de la Provincia de San Román.

Capacitación

24

6

Capacitación Organización en los Centros de Abastos - Mercados: Túpac Amaru, San José, Pedro Vilcapaza, Las Mercedes, Santa Barbará, Cerro Colorado, San Luis, Santa María, Santa Juana, 24 de Octubre y otros.

Capacitación

45

5

7

Simulacros de sismo en Centro de Abasto.

Simulacros

12

1

1

25

45

1

45

45

45

45

45

45

45

45

45

3

4

3

4

3

4

4

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

2

1

2

2

1

2

1

N°

META ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA 8

9

10

11

12

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES

Campaña Campaña de Sensibilización por Lluvias, Temperaturas Bajas, Navidad y otros. Capacitación y Evaluación a las Asociaciones y socios participantes en las diferentes asociaciones de feriantes Capacitació costumbristas de la ciudad de Juliaca durante el año 2015. n Operativos inopinados a establecimientos comerciales, Instituciones públicas y privadas, discotecas, bares y otros.

Operativo s

Simulacros de sismo en instituciones Educativas públicas del Simulacro nivel Secundario. s Curso de Capacitación y Organización, para la formación de Brigadistas de la Gestión del Riesgo de Desastres dirigido a los Capacitació estudiantes del nivel Secundario y Superior. n

CANTIDAD

ENE

3

1

4

2

12

1

21

FEB

MAR ABR MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

2

3

2

2

2

3

2

5

5

5

5

5

5

5

35

DIC

1

Monitoreo Permanente para la atención de Emergencias Imprevisto Enero a Diciembre, poniendo en práctica el Plan del s 13 de Sistema de Alerta Temprana Centro de Operaciones de Permanent Emergencia Provincial (COEP). e 14

15

16

Capacitación a las Autoridades que conforman las Plataformas de Defensa Civil en los Distritos de Caracoto, Cabana y Cabanillas Organización y Desarrollo de Simulacros Nacionales a nivel poblacional. Difundir acciones sobre la Gestión del Riesgo de Desastres por un medio de comunicación (radio-televisivo)

Fuente: Carta N° 007 - 2015 - MPSR - J / GPSC / SGDC

Capacitació n

3

Simulacro s

3

Difusión

230 hora s

3 1

1

1

20 20 25 20 20 20 20 20 20 25 20

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL Función : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias Actividad Finalidad de la Meta

: Gestión Administrativa : Fiscalización y Control de Cumplimientos de las Disposiciones Municipales Administrativas

Unidad Orgánica

: Gerencia de Fiscalización y Control

N°

1

ACTIVIDA DES Elaboración del Plan Operativo

3

Informe de Evaluación Trimestral del Avance Físico de Actividades según el Plan Operativo Institucional Operativos Inopinados Multisectoriales

4

Acta de Fiscalización

5

Resolución de Sanción

2

6

Registra en el libro de registro de Acta de Fiscalización 7 Registrar en el libro de registro de Resoluciones Emitidas 8 Registra en el libro de registro de Ingreso de Documentos 9 Registrar en el libro de registro de Documentos Generados 10 Coordinación con Ministerio Publico 11 Coordinación con la Policía Nacional del Perú

12 Actividades con la Sociedad Civil 13 Asistir a las reuniones multisectoriales 14 Visita para realizar el acta de fiscalización inopinadas Fuente : Informe N° 004 - 2015 - MPSR / GFC

META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

N° Plan Operativo

N° Informe de evaluación N° de Operativos

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

CANTIDA EN D E 1 1

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

4

1

1

1

1

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

N° de Registros

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

N° de Registros

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

N° de Registros

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

N° de Registros

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

N° de Actas de Fiscalización N° de Resoluciones

N° de Coordinaciones N° de Coordinaciones N° de actividades

4

1

1

1

1

N° de Reuniones

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

N° de Visitas

36

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL Función : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias Actividad

: Gestión Administrativa

Finalidad de la Meta

: Fiscalización y Control de Cumplimientos de las Disposiciones Municipales Administrativas

Unidad Orgánica

: Sub Gerencia de Operaciones y Fiscalización

N°

ACTIVIDADES

1

Elaboración del Plan Operativo Institucional

2

Informe de Evaluación Trimestral del Avance Físico de Actividades según el Plan Operativo Institucional

3

Operativos Inopinados Multisectoriales

4

Acta de Fiscalización

5

Resolución de Sanción

6

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

N° Plan Operativo

1

1

N° Informe de evaluación

4

FEB

MAR

ABR

MAY

1

JUN

JUL

AGO

1

SET

OCT

NOV

1

DIC

1

N° de Operativos

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

N° de Actas de Fiscalización

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

N° de Resoluciones

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Registra en el libro de registro de Acta de Fiscalización

N° de Registros

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

7

Registrar en el libro de registro de Resoluciones Emitidas

N° de Registros

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

8

Registra en el libro de registro de Ingreso de Documentos

N° de Registros

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

9

Registrar en el libro de registro de Documentos Generados

N° de Registros

300

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

10

Coordinación con Ministerio Publico

N° de Coordinaciones

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

Coordinación con la Policía Nacional del Perú

N° de Coordinaciones

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

12

Actividades con sociedad civil

N° de actividades

4

13

Asistir a las reuniones multisectoriales

N° de Reuniones

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

Visita para realizar el acta de fiscalización inopinadas

N° de Visitas

36

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Fuente: Informe N° 005 - 2015 - MPSRJ / GFC - SGOF

1

1

1

1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL Función : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias Actividad

: Gestión Administrativa

Finalidad de la Meta

: Fiscalización y Control de Cumplimientos de las Disposiciones Municipales Administrativas

Unidad Orgánica

: Sub Gerencia de Investigación, Difusión y Sanciones

META ANUAL

N°

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

1

Realizar campañas de información de manera personalizada en diferentes puntos de la ciudad

Campañas

4

1

2

Realizar campañas de difusión a través de spots televisivos, radiales sobre las infracciones que se consignan en la Ord. Municipal 0102011. (actividad permanente)

Campañas

3360

280

3

Realizar un seminario para poder dar a conocer sobre las funciones de la Gerencia de Fiscalización y Control

Seminarios

4

4

Difusión de las actividades de la Gerencia de Fiscalización y Control, en medios de comunicación (1 hora semanal; actividad permanente)

Anuncios

48

5

En coordinación con otras Sub Gerencias realizar conversatorios para poder ver temas de sanción y cobranza coactivas

Conversatorios

2

6

Afiches y volanteo informando las funciones que cumple la Gerencia de Fiscalización y Control

Acciones

6

Fuente: Informe N° 003 - 2015 - MPSRJ / SGIDS

FEB

MAR

ABR

MAY

JUL

1

280

280

280

4

4

AGO

280

280

280

280

1

4

SET

OCT

NOV

1

1

4

JUN

4

4

1

280

280

280

1

4

4

4

1

1

280

1

4

4

1

1

DIC

4

1

1

1

1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN ADMINISTRACION DE CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS Grupo Funcional : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Actividad : Gestión Administrativa Finalidad de la Meta : Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local Unidad Orgánica : ADMINISTRACION DE CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Unidad

720

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Unidad

4

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

Unidad

720

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Unidad

36

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Unidad

96

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Unidad

240

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Unidad

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Unidad

1116

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

Unidad

0

Unidad

0

Unidad

0

Capacitación al personal, en Redacción Periodística, Etiqueta y Protocolo, Organización Profesional de Eventos; Responsabilidad 12 Social Corporativa, Marketing Social, Diseño Gráfico Y Multimedia, Manejo de Software de Edición de Audio y Video.

Unidad

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13 Dotar de recursos humanos con técnicos y profesionales. 14 Dotar de equipos o materiales de oficina.

Unidad Unidad

4 0

ESTRATEGICOS

OPERATIVOS

Elaborar Boletines de Prensa de las actividades que se desarrollan en la Municipalidad Provincial de San Román 2 Edición de Periódico institucional Alimentar información escrita, fotografías y videos a la página web de Comunicar oportuna y 3 la municipalidad. eficientemente las Difundir internamente las actividades de la institución a través de actividades realizadas 4 carteleras. por la Municipalidad Presentar programa radial de dos horas semanales en un medio de Provincial de San 5 comunicación local. Román Presentar programa televisivo de una hora diaria en un medio de 6 comunicación local. 7 Editar revista institucional Mantener actualizada la información contenida en las redes sociales 8 como: Facebook, twitter y YouTube. Impulsar el nivel de identificación y empoderamiento de los servidores 9 Fortalecer la con la institución. percepción positiva 10 Fomentar la comunicación interna entre la municipalidad y ciudadanía en Proyectar permanentemente en la comunidad una imagen de calidad y 11 general. excelencia de la Municipalidad Provincial de San Román. 1

Capacitación e incremento del personal que labora en la unidad de comunicación e información los vecinos.

META ANUAL

Fuente: Carta N° 011 - 2015 - MPSR-J/UCIV

1

1

1

1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN Grupo Funcional : Actividad : Finalidad de la Meta : Unidad Orgánica :

N°

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Gestión Administrativa Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local Unidad de Tecnología Informática

ACTIVIDADES

Implementación de consulta de deuda tributaria en terminal Saldomático y SISTEMA DE PAGOS ONLINE POR INTERNETpara de deuda Implementación de aplicación informática determinación de impuesto vehicular

Implementación del sistema de trámite documentario electrónico Implantación de aplicación informática de registro de licencias de funcionamiento Elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 20142018 y planes de seguridad de la información, contingencia y gobierno Implantación del registroelectrónico informático de incidencias del servicio de seguridad ciudadana Implementación del SIGA por módulos Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo y red, y soporte técnico al usuario institucionales final Elaboración de Directivas de uso de recursos informáticos Capacitaciones al personal de la Unidad de Tecnología Informática Implementación del Proyecto de Mejoramiento del Sistema Informático Mantenimiento preventivo y correctivo de aplicaciones informáticas Elaboración de informes y especificaciones técnicas de equipos de cómputo y comunicaciones Almacenamiento de Respaldo de sistemas informáticos

Fuente: Informe N° 013-2015-MPSRJ/GEMU/TEIN

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Módulo

1

Módulo

1

Informe

1

Módulo

1

Documento

4

Módulo

1

Informe

1

Atenciones

1400

Documento

4

1

Sesiones

4

1

Módulo

1

Atenciones

360

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Informe

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Registro

816

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1 1 1 1 1

1

1

1

1 1 80

120

120

120

120

120

120

120

1 1

120

120

120

1 1

120 1

1

1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Grupo Funcional : Transporte Actividad

: Atención a Arrendatarios y Usuarios del Terminal

Finalidad de la Meta

: Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas

Unidad Orgánica

: TERMINAL TERRESTRE INTERDEPARTAMENTAL

META ANUAL

N °

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

Metro

2

1

1

1

Reinstalación de sistema eléctrico que incluye 1) Tablero matriz más 2) Cableado y 3) Mano de obra

2

Campaña de Limpieza en el TTI y zonales

Campañas

6

1

3

Capacitaciones dirigidas a personal del TTI

Capacitaciones

12

1

4

Pintado General de los 04 terminales

Metro cuadrado

5

Actividades culturales y recreativas

6

Operativos multisectorial para erradicar a las diferentes empresas informales

7

Capacitación a los gerentes de transporte de las diferentes empresas que cubren rutas a nivel regional, provincial y distrital

Fuente: Informe N° 8 - 2015 / MPSR-J / TTI - JULIACA

MAR

1

1

1

2

1

1

Actividades

3

1

Operativos

12

Capacitación

4

1

ABR

1

1

MAY

JUN

1

1

1

JUL

AGO

1

1

1

1

1

OCT

1

1

1

1

SET

1

NOV

DIC

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN ADMINISTRACION DE CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS Grupo Funcional : Cultura y Deporte Actividad : Gestión Administrativa Finalidad de la Meta : Deporte Fundamental Unidad Orgánica : ADMINISTRACION DE CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

N°

ACTIVIDADES

META ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

Plan Operativo

1

1

Nº Informe de Evaluación

4

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

1

Elaboración de Plan Operativo Institucional

2

Informe de Evaluación Trimestral del Avance Físico de Actividades según el Plan Operativo Institucional

3

Mantenimiento y pintado de complejos

Actividad

26

2

2

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2

4

Supervisión y visita de los complejos deportivos y recreativos

Actividad

96

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

5

Capacitación de personal

Actividad

2

1

6

Elaboración de proyectos

Actividad

2

x

7

Remodelación de complejos

Actividad

2

8

Fiscalización del uso eficiente de los recintos a deportivos y recreativos

Nº de fiscalizaciones

48

9

Apoyo y proyección social al sector rural

Actividad

4

10

Mantenimiento del sistema eléctrico de los centros deportivos y recreativos

Actividad

12

11

Instalación de los servicios básicos de los centros deportivos y recreativos

Actividad

4

1

1

1

1

12

Actividades Protocolares

Actividad

4

1

1

1

1

13

Visita a las urb. Marginales que no cuentan con centros deportivos y recreativos

Actividad

4

1

1

1

1

14

Asistir a la Reuniones de las urb. Con /o sin escenarios deportivos

Nº de Reuniones

4

1

1

1

1

15

Supervisión e inventario de los complejos particulares de la ciudad

Actividad

12

4

4

4

16

Mantenimiento del grass sintético de los complejos

Nº de Actividades

48

4

4

4

Fuente : Informe N° 007 - 2015 - ACDR/MPSRJ.

1

4

4

4

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4

4

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4

1

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4

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