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2018 PLAN OPERATIVO INSTITUCONAL

Salvador Freddy Paucar Quispe Juan Alfredo Rivas Barra Jesus Wilian Yana Anahua

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PÚBLICO JULIO del 2017

PLAN OPERARTIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORURILLO 2018

PRESENTACION El Plan Operativo Institucional de Actividades 2018, es un instrumento de gestión que se constituye en una herramienta imprescindible para la Gestión Institucional, es el primer eslabón representativo de la programación de metas físicas y recursos financieros los cuales se planifican con la finalidad de alcanzar resultados óptimos, eficaces y eficientes; es así que en éste documento se expresa en detalle lo que se va a realizar durante el año 2018 según las prioridades institucionales. El Plan Operativo Institucional correspondiente al año fiscal 2018 ha sido formulado con información proporcionada por los responsables de los órganos de la Municipalidad Distrital de Orurillo y tomando en consideración los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Orurillo al 2021. La Gerencia de Planificación y Presupuesto de acuerdo a sus funciones ha elaborado el presente documento, que comprende las actividades a ser ejecutadas por los órganos, a fin de ejercer las funciones de la Municipalidad y tomar decisiones en forma racional, coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y metas institucionales planteadas para el año 2018.

Orurillo, 2018

PLAN OPERARTIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORURILLO 2018

DATOS GENERALES DISTRITO DE ORURILLO Creación del distrito: Orurillo, es uno de los 9 distritos aureolados de ricas leyendas y tradicionales bellísimas de la provincia de melgar ubicado al norte de Ayaviri (capital de melgar). En la zona altiplánica de la región de puno fue creado en la época republicana por ley de 25 de octubre de 1901, que dividió la provincia de lampa y creo la de melgar y Orurillo pertenece a esta por ley del 3 de enero de 1879 se elevó a la categoría de villa la capital del distrito Orurillo fue elevado de pueblo a la categoría de villa y por la ley de 3 de enero de 1879 en merito a su heroica participación en la defensa de la soberanía nacional en una batalla acontecida a la madruga del 3 de abril de 1842.

Origen de su nombre: Se dice que familias de Bolivia procedentes de la provincia de Oruro, se establecieron en este distrito quienes le dieron por nombre de Oruro y que con el transcurso de los años se ha dado el nombre actual, dejando nombres de origen boliviano como: caluyo, Carmen alto y entre otros.

División política y administrativa UBICACIÓN: Se encuentra ubicado en la provincia de melgar del departamento de puno ALTURA: Se encuentra a 3,890 metros de altitud sobre el nivel del mar. POBLACION: Cuenta con una población aproximadamente de 10,457 habitantes (89% en rural y 11% en urbano) DEMARCACION POLITICA: Está dividido en barrios, sectores, parcialidades, comunidades campesinas y centros poblados.

PLAN OPERARTIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORURILLO 2018 LIMITES: Limita de la siguiente manera: por el norte con Nuñoa, por el sur con Asillo (Azángaro), por el este con Antauta, por el oeste con Ayaviri y Santa Rosa.

CLIMA: Su clima es templado en las partes bajas y frígida en las alturas. Caen torrenciales lluvias en verano y fuertes heladas en invierno, por eso se le considera costa de melgar por su microclima. INDUSTRIA: se dedican a la transformación de la leche en queso, mantequilla, yogurt, entre otros.

PLAN OPERARTIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORURILLO 2018 FAUNA: la fauna se encuentra en extinción como: venados, vizcachas, zorros, patos, huallatas, perdices, choccas, perdiz, etc. FLORA: cuenta con una flora variada incluso plantas y árboles medicinales. FLORA: cuenta con una variedad de plantas y árboles medicinales.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS Las principales actividades que se desarrollan están estrechamente relacionadas con las características físicas del relieve, del suelo y del piso altitudinal al que pertenece Orurillo. La principal actividad es la ganadería, por la presencia de pastos naturales y cultivados. Esta actividad es complementada con una agricultura de autoconsumo y un incipiente comercio.

A. Actividad pecuaria 

La actividad ganadera se desenvuelve dentro del sistema extensivo, en base a pastos naturales y pastos cultivados.



El capital pecuario está constituido principalmente por ovinos, vacunos, camélidos sudamericanos (alpacas y llamas) y aves.



Como actividad complementaria existe una industria artesanal de transformación de productos lácteos: queso, mantequilla.

B. Actividad agrícola 

Se desarrolla como actividad complementaria a la ganadería, en producción de forrajes y pastos cultivados.

PLAN OPERARTIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORURILLO 2018



La producción agrícola se ubica en tierras marginales que no son dedicadas al pastoreo, básicamente en laderas.



Los rendimientos en promedio son bastante bajos, debido tanto al uso de técnicas de producción artesanales, como a razones climáticas, falta de agua y el empleo de semilla de mala calidad.



Los principales cultivos son andinos dirigidos al autoconsumo:

 Tubérculos: papa, oca y olluco  Cereales: cebada, quinua, cañahua, avena forrajera.

Autoridades del distrito de Orurillo 

Alcalde: Jorge Washington Challco Quispe.



Regidores:

1. Rubén Moisés Huahuasoncco Hancco. 2. Eufracio Mamani Mamani. 3. Corina Hilda Huallpartupa Mamani. 4. Antonio Luis Condori Canahuiri. 5. Cesar Ramiro Olarte Zuñiga.

PLAN OPERARTIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORURILLO 2018

MARCO LEGAL 

Constituci6n Política del Perú, en su Art. 192, señala que los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo. Asimismo en inciso 1 señala entre sus competencias, formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertados con las municipalidades y la sociedad civil.



Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional, el Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralizaci6n, modifica el Capítulo XIV del Título IV de la Constituci6n Política del Perú:  Art. 194, Señala que las municipalidades provinciales y distritales son los Órganos de gobierno local y tienen autonomía política, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia.  Art. 195, Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestaci6n de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.



Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su Art. 71, numeral 71.1, establece que las entidades para la elaboraci6n de planes operativos institucionales y presupuestos institucionales deben tomar en cuenta su plan estratégico institucional (PEl), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y los planes estratégicos sectoriales multianuales (PSEM).



Decreto Legislativo N° 1088, crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional- SINAPLAN y el Centro Estratégico de Planeamiento Nacional-CEPLAN, destinados a conducir y desarrollar la planificaci6n concertada como instrumento técnico de

PLAN OPERARTIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORURILLO 2018 gobierno y de gesti6n publica, orientador y ordenador de las acciones necesarias para lograr el objetivo estratégico de desarrollo integrado del país:  Art. 2, numeral 2.1, define el SINAPLAN como el conjunto de órganos estructurados e integrados funcionalmente.  Art. 4, señala que uno de los objetivos del SINAPLAN es articular e integrar coherente y concertadamente los planes de desarrollo estratégico y los planes de desarrollo institucional de los tres niveles de gobierno.  Art. 7, dispone que una de las funciones específicas del CEPLAN, es conducir el proceso de planeamiento estratégico de manera concertada y emitir las directivas para la formulaci6n de los planes estratégicos multisectoriales, sectoriales, regionales y municipales concertados; asegurando que respondan a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional, así como desarrollar, difundir y capacitar en el empleo de métodos e instrumentos afines. 

Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, que aprueba el Plan Bicentenario: EI Perú hacia el 2021. EI Art. 2, dispone el Ajuste de los planes estratégicos de las entidades conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Estas deben ajustar sus planes estratégicos a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, denominado Plan Bicentenario: EI Perú hacia el 2021.



Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867 Y Ley 27902.

 Art. 6, establece que el desarrollo regional comprende la aplicaci6n coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo econ6mico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento econ6mico

PLAN OPERARTIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORURILLO 2018 armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservaci6n de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional; orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades.  Art. 9, inciso b, referido a las competencias específicas asignadas a los gobiernos regionales. Señala la formulaci6n del PDRC en coordinaci6n con gobiernos locales y la sociedad civil.  Art. 32, Señala que la gesti6n de gobierno regional se rige por el Plan de Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, entre otros, el cual debe ser aprobado por el Consejo Regional (art. 15, inciso b).



Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, señala que los gobiernos locales son los promotores del desarrollo econ6mico local, a través de planes de desarrollo de carácter permanente, integral y participativo. Dispone la formulación del Plan de Desarrollo Concertado como marco orientador de la inversión, asignación y ejecución de los recursos municipales.  Título preliminar, Art. 9, Señala que el proceso de planeación es integral, permanente y participativo.  Título I, capítulo I, art. 9, establece que es atribución del Concejo Municipal la aprobación de los Planes de Desarrollo Municipal Concertado (PDMC).  Art. 97, establece de manera general, el mecanismo para la formulaci6n de los planes de desarrollo municipal provincial concertado (PDMPC).  Art. 100, asigna el rol de coordinador y concertador al Consejo de Coordinación Local Provincial.

PLAN OPERARTIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORURILLO 2018 

Ley N° 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Publica, con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos y metodología.  Art. 4, referido a los principios del Sistema Nacional de Inversi6n Publica SNIP. Señala que todos los proyectos que se ejecutan en el marco del SNIP se rigen por las prioridades que establecen los planes estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales; por los principios de economía, eficacia y eficiencia durante todas sus fases y por el adecuado mantenimiento en el caso de la infraestructura física para asegurar su utilidad en el tiempo.



Ley Marco del Presupuesto Participativo. Ley N ° 28056, tiene como objeto establecer disposiciones que aseguren la efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de programación participativa del presupuesto, el cual se desarrolla en armonía con los planes de desarrollo concertados de los gobiernos regionales y gobiernos locales



Ley N ° 27658, Ley Marco de Modernización del Estado, Ley que señala como objeto establecer los principios y la base legal para iniciar el proceso de m o d e r n i z a c i ó n de la gestión del Estado en todas sus instituciones e instancias. En su Art. 5, inciso b), entre las principales acciones, considera la concertación con la participación de la sociedad civil y las fuerzas políticas, diseñando una visión

compartida y planes multianuales, estratégicos y

sustentables. 

D.S.089-2011-PCM, dispone el ajuste de PDC al PDEN, en su Art. A reitera la necesidad de ajustar los planes estratégicos de las instituciones conformantes del SINAPLAN.



D.S.004-2013-PCM, aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.  Art. 1, Identifica las principales deficiencias de la gestión pública y justifica la política nacional de modernizaci6n.

PLAN OPERARTIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORURILLO 2018  Art. 2, Establece los fundamentos de la política: visión, alcance, objetivos y principios.  Art. 3, Enfatiza la orientaci6n de la gestión pública hacia la satisfacción de la ciudadanía, establece el planeamiento de Estado y estratégico como componentes de una gestión pública orientada a resultados, define los pilares centrales y ejes transversales de la política en base al planeamiento,

la

meritocracia y la gestión del cambio.  Art. 4, Define los lineamientos de política para los entes en general, para los entes rectores de los sistemas administrativos y los entes rectores de los sistemas funcionales.  Art. 5, Establece a la Secretaria de Gestión Publica de la PCM como el ente rector del Sistema de Modernización de la Gestión Pública. 

R.M. 125 -2013-PCM, aprueba el Plan Nacional de Modernizaci6n de la Gesti6n Publica 2013-2016. Dispone dentro del ámbito de aplicaci6n a los gobiernos locales (al estar contenido dentro del ámbito de aplicaci6n del DS 004-2013-PCM) Y conmina a que adecuen sus planes y presupuesto al cumplimiento de los objetivos del plan de modernizaci6n de la gesti6n publica.

Con lo que queda establecida la obligatoriedad de las entidades públicas, entre ellas las municipalidades, de realizar el planeamiento estratégico y operativo como parte de la gestión institucional a fin de establecer los resultados que son de interés para la ciudadanía y los mecanismos para implementarlos.

PLAN OPERARTIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORURILLO 2018 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

Visión de desarrollo del distrito de Orurillo Orurillo es Líder regional en producción pecuaria con ganado de alto valor genético. Especializado en Transformación competitiva con productos pecuarios y con mayores flujos comerciales que generan ingresos adecuados a las familias. Se ha elevado la calidad de vida de su población con salud nutrición y educación de calidad para todos. Tiene un crecimiento urbano y rural planificado con adecuada articulación vial interna y externa y cuenta con servicios básicos adecuados. Sus instituciones y organizaciones

Se han fortalecido y legitimado en base a un trabajo concertado y participativo con líderes con visión de futuro. Bajo los principios de honestidad, respeto, solidaridad equidad.

PLAN OPERARTIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORURILLO 2018 Ejes de desarrollo del distrito de Orurillo

PLAN OPERARTIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORURILLO 2018

Objetivos estratégicos de desarrollo

PLAN OPERARTIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORURILLO 2018

PLAN OPERARTIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORURILLO 2018

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018 (Cuadro N° 1) Fuentes de financiamiento

2014

00: RECURSOS ORDINARIOS

2015

195,223

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

162,478

2018

162,478

146,106

2,665,194 2,889,632 2,780,488

3,077,552

08: IMPUESTOS MUNICIPALES

20,687

20,687

30,687

35,687

165,000

165,000

200,000

323,343

3,582,652 3,137,733 1,758,247 6,628,756 6,375,530 4,931,900

482,431 4,065,118

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES Estimación PIA

2016

Presupuesto por proyectos y actividades (cuadro N° 2) AÑO

PROYECTOS

ACTIVIDADES

TOTAL

2014

3,260,652

3,368,104

6,628,756

2015

2,660,733

3,714,797

6,375,530

2016

1,567,479

3,364,421

4,931,900

2017

1,042,984

3,870,562

4,913,546

2018

196,398

3,868,721

4,065,118

Presupuesto por actividades (cuadro N°3) DEPARTAMENTO 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

2014

2015

2016

2017

2018

2,359,107 2,521,314 2,185,814 2,359,273 2,272,627

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

70,000

70,000

110,410

260,954

281,159

09: TURISMO

10,000

10,000

130,935

169,823

230,291

0

169,928

129,772

180,462

170,588

257,043

279,165

175,039

294,014

253,012

0

0

79,610

79,610

79,610

87,399

92,399

35,000

45,000

18,801

21: CULTURA Y DEPORTE

113,050

149,050

78,459

0

97,270

22: EDUCACION

102,916

102,916

137,271

179,315

196,493

23: PROTECCION SOCIAL

356,705

308,141

290,227

290,227

256,988

11,884

11,884

11,884

11,884

11,884

10: AGROPECUARIA 17: AMBIENTE 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 20: SALUD

24: PREVISION SOCIAL

Total

3,368,104 3,714,797 3,364,421 3,870,562 3,868,721

PLAN OPERARTIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORURILLO 2018

PRESUPUESTO POR PROYECTOS Lineamiento con las políticas Competitividad del país Los proyectos presentados a continuación velan por un impulso económico en la Municipalidad provincial de Orurillo, compensando así la posible disminución en el aporte del canon para con el presupuesto. Para ello se propone “ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA COMERCIAL EN VILLA ORURILLO” basándonos en la décimo séptima y décimo octava política de estado, Afirmación de la economía social de mercado y Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica, respectivamente. Así mismo velando por el desarrollo agrario y rural de Orurillo, correspondiendo a la veinteava política de estado, proponemos “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS” proyecto que responde al código 163990. Equidad y justicia social Finalmente, en son de la protección y promoción de la niñez (décimo sexta política de estado) y al acceso a una educación pública de calidad (décimo segunda política de estado) optamos por el desarrollo del proyecto de “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON POZO PERFORADO Y TANQUE ELEVADO EN LA I.E.P. N 72630 DE LA COMUNIDAD DE CUCHUPUJIO, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR – PUNO”

PLAN OPERARTIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORURILLO 2018

Presupuesto por proyectos (cuadro N° 4)

Códig o SNIP

Nombre del Proyecto de Inversión Pública

Ult.Act.UF

Pliego

Unidad Formuladora

Ultimo Estudi o

Estado del Estudio

Estad o del PIP

Responsabl e Viabilidad

Monto de Inversió n

113535

CONSTRUCCION DE UN BAÑADERO DE OVINOS EN EL SECTOR PATAQUISUNI DEL, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO

13/04/200 9

MUNICIPALIDA D DISTRITAL DE ORURILLO

DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS SGIDUR

PERFIL

APROBAD O

VIABL E

OPI GL

18,932

119982

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON POZO PERFORADO Y TANQUE ELEVADO EN LA I.E.P. N 72630 DE LA COMUNIDAD DE CUCHUPUJIO, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LAS COMUNIDADES DEL, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO

01/06/200 9

MUNICIPALIDA D DISTRITAL DE ORURILLO

ESTUDIOS Y PROYECTOS

PERFIL

APROBAD O

VIABL E

OPI GL

23,811

13/09/201 0

MUNICIPALIDA D DISTRITAL DE ORURILLO

ESTUDIOS Y PROYECTOS

PERFIL

APROBAD O

VIABL E

OPI GL

74,900

CONSTRUCCION DE UN BAÑADERO DE OVINOS Y ALPACUNOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SANTIAGO DE HUARACONI, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO ACONDICIONAMIENT O DE PLATAFORMA COMERCIAL EN VILLA ORURILLO, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO

14/08/200 9

MUNICIPALIDA D DISTRITAL DE ORURILLO

ESTUDIOS Y PROYECTOS

PERFIL

APROBAD O

VIABL E

OPI GL

24,424

28/06/201 1

MUNICIPALIDA D DISTRITAL DE ORURILLO

UNIDAD FORMULADOR A

PERFIL

APROBAD O

VIABL E

OPI GL

54,331

163990

127091

181802

TOTAL

196,398

PLAN OPERARTIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORURILLO 2018

Estructura orgánica de la municipalidad distrital de Orurillo

PLAN OPERARTIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORURILLO 2018

PRESUPUESTO POR UNIDAD ORGANICA

Orden público y seguridad Unidad orgánica

Orden público y seguridad

Ejercicio presupuestal

2018

CANTIDA MONTO D anual

EN QUE SE GASTA

UNIDAD DE MEDIDA

3000355: PATRULLAJE POR SECTOR

SECTOR

12

110410

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

SECTOR

12

16010

SECTOR

12

13260

SECTOR

12

11660

SECTOR SECTOR

12 12

1600 1200

SECTOR

12

400

SECTOR

12

1150

SECTOR SECTOR SECTOR

12 12 12

1150 96,000 96,000

KIT

200

170749

KIT

KIT

120.205.0 0 200 200 70,205.00

KIT KIT KIT

200 50,000.00 200 50,544.00 200

1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 1: PERSONAL ADMINISTRATIVO 9: GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 2: aguinaldos 3: Bonificación por escolaridad 3: CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 5: CONTRIBUCIONES A ESSALUD

5-23: BIENES Y SERVICIOS 2: CONTRATACION DE SERVICIOS 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1: APOYO ALIMENTARIO 99: OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

5-23: BIENES Y SERVICIOS 1: COMPRA DE BIENES 1: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2: CONTRATACION DE SERVICIOS 7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2: CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S

SUMA TOTAL

12,000.00 38,544.00 15,000.00 23,544.00 21,600 1,944.00 281,159.00

PLAN OPERARTIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORURILLO 2018

Unidad orgánica turismo TURISMO 2018

Unidad orgánica Ejercicio presupuestal EN QUE SE GASTA? 00001-301669: PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS

1: COMPRA DE BIENES 1: ALIMENTOS Y BEBIDAS 2: VESTUARIOS Y TEXTILES 3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 99: COMPRA DE OTROS BIENES

2: CONTRATACION DE SERVICIOS

CANTIDA D

UNIDAD DE MEDIDA

MONTO anual

CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA CAMPAÑA

12 12 169,281 12 5098 12 5250

CAMPAÑA

12

CAMPAÑA CAMPAÑA

12 12

5765 15316 8 61,010

230,29 1

SUMA TOTAL ANUAL

Unidad orgánica agropecuaria

Ejercicio presupuestal

AGROPECUARIA 2018

EN QUE SE GASTA

UNIDAD DE MEDIDA

Unidad orgánica

3000675: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CUENTAN CON SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y BUENAS PRACTICAS PECUARIAS IMPLEMENTADOS 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 5: RECURSOS DETERMINADOS 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 3: CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 5-23: BIENES Y SERVICIOS

3999999: SIN PRODUCTO 00001-301669: ASISTENCIA TECNICA Y APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA

SUMA TOTAL ANUAL

PRODUCTOR CAPACITADO PRODUCTOR CAPACITADO PRODUCTOR CAPACITADO PRODUCTOR CAPACITADO PRODUCTOR CAPACITADO PRODUCTOR CAPACITADO PRODUCTOR CAPACITADO PRODUCTOR CAPACITADO PRODUCTOR CAPACITADO

MONTO CANTIDAD anual

500 129,772 500

12852

500

12852

500

116,920

500

32,700

500

21000

500

1826

500

84220

500

50690

1

50690 170,588

PLAN OPERARTIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORURILLO 2018

Sector salud UNIDAD ORGANICA

SALUD

EJERCICIO PRESUPUESTAL

2018

¿EN QUE SE GASTA EL PRESUPUESTO?

GASTO

5-23 Bienes y servicios 1.- Compra de bienes

5,000

2.- Contratación de servicios

40,000 45,000

TOTAL DE GASTO PARA EL AÑO 2018

Sector vivienda y desarrollo urbano UNIDAD ORGANICA

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

EJERCICIO PRESUPUESTAL

2018

¿EN QUE SE GASTA EL PRESUPUESTO?

GASTO

5-21 Personal 43,000

1.- Retribuciones y complementos en efectivo

3,780

3.- Contribución la seguridad social 5-23 Bienes y servicios 1.- Compra de bienes

19,830

2.- Contratación de servicios

13,000

TOTAL DE GASTO PARA EL AÑO 2018

79,610

Sector ambiente UNIDAD ORGANICA

AMBIENTE

EJERCICIO PRESUPUESTAL

2018

¿EN QUE SE GASTA EL PRESUPUESTO?

GASTO

5-21 Personal y obligaciones 1.- Retribuciones y complementos en efectivo

24,000

3.- Contribuciones a la seguridad social

2,160

5-23 Bienes y servicios 1.- Compra de bienes

176,254

2.- Contratación de servicios

91,600

TOTAL DE GASTO PARA EL AÑO 2018

294,014

PLAN OPERARTIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORURILLO 2018

Unidad orgánica planeamiento, gestión y reserva de contingencia UNIDAD ORGANICA

PLANEAMIETO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA

EJERCICIO PRESUPUESTAL

2018

¿EN QUE SE GASTA EL PRESUPUESTO?

GASTO

5-21 Personal y obligaciones 1.- Retribuciones y complementos en efectivo

528685

3.- Contribuciones a la seguridad social

35011

5-23 Bienes y servicios 1.- Compra de bienes

681,824

2.- Contratación de servicios

958,048

5-24 Donaciones y transferencias 1.- Donaciones y transferencias corrientes

144,000

5-26 Adquisición de activos no financieros 3.- Adquisición de vehículos, maquinarias y otros

11,705 2,359,273

TOTAL DE GASTO PARA EL AÑO 2018

Unidad orgánica educación UNIDAD ORGANICA

EDUCACION

EJERCICIO PRESUPUESTAL

2018

¿EN QUE SE GASTA EL PRESUPUESTO?

GASTO

5-23: BIENES Y SERVICIOS

196,493

1: COMPRA DE BIENES

182,933

2: CONTRATACION DE SERVICIOS

8,589 196,493

TOTAL DE GASTO PARA EL AÑO 2018

Unidad orgánica cultura y deporte UNIDAD ORGANICA

CULTURA Y DEPORTE

EJERCICIO PRESUPUESTAL

2018

¿EN QUE SE GASTA EL PRESUPUESTO?

GASTO

5-23: BIENES Y SERVICIOS

97,270

1: COMPRA DE BIENES

48,200

2: CONTRATACION DE SERVICIOS TOTAL DE GASTO PARA EL AÑO 2018

49,071 97,270

PLAN OPERARTIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL ORURILLO 2018

Unidad orgánica protección social UNIDAD ORGANICA

PROTECCION SOCIAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL

2018

¿EN QUE SE GASTA EL PRESUPUESTO?

GASTO

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

22,820

1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

19,790

3: CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

3,030

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

139,514

5-23: BIENES Y SERVICIOS

94,653

1: COMPRA DE BIENES

33,056

2: CONTRATACION DE SERVICIOS

61,597 256,988

TOTAL DE GASTO PARA EL AÑO 2018

Unidad orgánica previsión social UNIDAD ORGANICA

PREVISION SOCIAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL

2018

¿EN QUE SE GASTA EL PRESUPUESTO?

GASTO

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

11,884

1: PENSIONES

600

2: PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

11,284

TOTAL DE GASTO PARA EL AÑO 2018

11,884