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• Adriana Becerra Perez

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1 Paso 2 – Desarrollo actividad colaborativa Unidad 1 Centro de Acopio y conservación de leche en el Departamento de Nariño, municipio de Cumbal

Carlina Inés Jurado Adriana Becerra Diego Fernando Rivera Orlando Ignacio Osorio Ricardo Alberto Camargo

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECACEN, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD Grupo 101047159_2: Seminario especializado Gestión de Proyectos Sostenibles

Néstor Hernando Vallejo Director

05 de octubre de 2020

2 Introducción Por medio de una exploración al sector lechero del país se ha definido que el sector agrario es una fuente fundamental de recursos y mano de obra para Colombia. Observando los grados de producción a nivel regional y nacional, analizando los incrementos y los costos de la leche, se determinó que esta es una fuente rentable que muestra una disposición al crecimiento y con una aportación sustancial en la oferta y demanda de alimentos. El propósito de este documento es ofrecer una alternativa perfeccionada en su detalle técnico, no obstante, es fundamental poseer precisión que los factores de diseño de este proyecto obligan a ser aprobados y precisos a las situaciones y particularidades propias de cada región. De acuerdo lo anterior se tiene que identificar y dimensionar el problema, detallar técnicamente las alternativas propuestas y su costo, desarrollar un cronograma con el estimado de tiempo para la ejecución del proyecto e identificar los recursos requerido para su mantenimiento y operación. Con nuestro proyecto se pretende dar una solución alternativa, agilizando las labores de formulación y diseño, generando ahorro en tiempos y costos; buscamos mejorar el diseño de procesos, mediante la exposición y análisis de las propiedades técnicas de necesarias para la realización del proyecto. El proyecto de Centro de Acopio aportará al desempeño de los esquemas de calidad para el marketing de la leche especialmente por dos argumentos: El primero, dará los fundamentos y equipo necesarios para una apropiada preservación de la leche; y segundo tendrá en cuenta, dentro de los costos de mantenimiento y operación, las prácticas obligatorias para garantizar el beneficio total de la vida útil del acopio.

3 1. Caracterización y Desarrollo de la Ficha de Estadísticas Básicas de Inversión (EBI) IDENTIFICACIÓN: 012344205678 FORMATO EBI-01: CLASIFICACION Nombre del Proyecto: Alianza para el fortalecimiento, acopio y mejoramiento de la calidad de leche de la asociación indígena agrícola “las playas” del resguardo indígena de Cumbal, municipio de Cumbal Nariño. PERIODO: 2020 PROGRAMA: Proyecto Alianzas Productivas SUBPROGRAMA: Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas PAAP FORMATO EBI-02: LOCALIZACIONES UAA (Unidad Académica o DEPARTAMENTO MUNICIPIO Administrativa) NARIÑO CUMBAL N/A FORMATO EBI-03: JUSTIFICACION DEL PROYECTO La importancia que presenta este proyecto se fundamenta en las posibilidades de desarrollo económico y social que puede generar la creación de un centro de acopio en el Municipio Cumbal-Nariño, ya que este será generador de oportunidades de empleo directo e indirecto para los pobladores de esta región, de igual manera podrá contribuir a mejorar las condiciones sociales de aquellos campesinos que por su actividad de ganadería son los directamente beneficiados por este plan de negocios. Por otro lado, los posibles agentes contaminantes que se pueden dar en la leche y que se deriven de una infección en el animal o de una contaminación secundaria a partir del mismo socio o del ambiente, resulta esencial establecer un sistema de higiene a lo largo de las primeras etapas de producción en la cadena de valor de la leche. Este sistema debe comenzar desde la alimentación del ganado y proseguir durante el ordeño, luego la recolección y el transporte hacia el centro de acopio. Asegurando que se establezca un sistema adecuado de detección de fuentes contaminantes, para lo cual debe existir una confianza de comunicación entre el productor el receptor de la leche y el veterinario encargado de la salud de sus animales. FORMATO EBI-04: DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA Nombre del Proyecto: CREACIÓN CENTRO DE ACOPIO Y CONSERVACIÓN DE LECHE Nombre Alternativa: PRODUCCION, RECOLECCION, TRANSPORTE Y ACOPIO Descripción alternativa: El presente plan de negocios se realiza con el fin de brindar alternativas en la recolección y comercialización de la leche en el municipio de Cumbal –Nariño. Este plan se enmarca en un contexto favorable, en el que cada vez se le da más importancia al cuidado del medio ambiente, a la responsabilidad social de las empresas y a la salud de las personas. La responsabilidad social del plan propuesto radica no sólo en el cuidado y favorecimiento del medio ambiente, sino también en la mejora de la calidad de vida de la población y sus aledaños.

4 FORMATO EBI-05: FUENTE DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO FUENTE DE FINANCIACIÓN

EJECUTADO AÑO 0

EJECUTADO AÑO 1

SALDO

$ 700.000.000

0

$ 700.000.000

0

$ 700.000.000

RECURSOS DEL MUNICIPIO

0

0

0

0

0

FONDO COMÚN

$45.000.000

0

$45.000.000

0

$45.000.000

0

0

0

0

0

$745.000.000

0

$745.000.000

0

$745.000.000

REQUERIDO

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO TOTAL FINANCIACION INVERSIÓN

TOTAL EJECUTADO

FORMATO EBI-06: COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN DEL PROYECTO FUENTE DE FINANCIACIÓN

EJECUTADO

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

0

1

2

3

SALDO

TOTAL

$ 700.000.000

0

$ 700.000.000

0

0

0

$ 700.000.000

RECURSOS DEL MUNICIPIO

0

0

0

0

0

0

0

FONDO COMÚN

$45.000.000

0

$45.000.000

0

0

0

$45.000.000

0

0

0

0

0

0

0

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

FORMATO EBI-07: IMPACTO DEL PROYECTO AREA DE INFLUENCIA REGION

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

PACIFICA

NARIÑO

CUMBAL

PRINCIPALES INDICADORES DEL PROYECTO -

Obra civil terminada al 100%. Número de equipos y listado de materiales (Listado de activos). Centro de acopio en operación al 100%. Número de personas empleadas en el acopio. Cantidad de leche acopiada/mes. Cantidad de lotes de leche liberados/mes. Número de proveedores. Número de clientes registrados. FORMATO EBI-08: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL

5 PROYECTO FECHA ENTIDAD DD MM AA AUDITORA

NOMBRE

DIRECCIÓN DE CONSULTA

Análisis de impactos ambientales.

20.01.2019

CACAORSOL

www.cacaorsol.com

Carta cofinanciación

15.06.2019

Ministerio de agricultura

www.minagricultura.gov.co

Planos arquitectónicos

Pendiente

Planos eléctricos

Pendiente

Estudio de suelos

Pendiente

Planos hidráulicos

Pendiente

Planos sanitarios

Pendiente

Licencia ambiental

Pendiente

Especificaciones técnicas

Pendiente

Cotizaciones materiales

Pendiente Equipo de Archivos del proyecto proyecto FORMATO EBI-09: DILIGENCIAMIENTO

Cronograma de actividades

03.10.2020

Funcionario:

Equipo de proyectos

Número de Documento de identidad:

101047159_2

Tipo de Documento de Identidad:

No. Grupo de Seminario

Dirección:

UNAD

Teléfono:

3112647085

Cargo:

Especialistas Gestion de Proyectos

FORMATO EBI-10: OBSERVACIONES DEL PROYECTO DILIGENCIAMIENTO Como observaciones del proyecto se plantean los factores de éxito o fracaso que el proyecto podría llegar a tener: Factores de éxito: Se logra la construcción del centro de acopio Funciona con completa normalidad Se cumplen cada uno de los objetivos planteados Se cumplen los indicadores establecidos Factores de fracaso:

6 El proyecto presenta retrasos El proyecto no logra culminarse Existen factores externos de seguridad, políticos, ambientales o de salubridad Se presenta un mal desempeño en la ejecución del proyecto Se acaba el presupuesto antes de culminar el proyecto quedando en standby Fuente: Banco de programas y proyectos de inversión BPPI-UIS / Elaboración propia

7 2. Desarrollo de las Proformas con Base en la MGA a. Ficha del BPIN – Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional ITE DATOS DEL BPIN DILIGENCIAR M Alianza para el fortalecimiento, acopio y mejoramiento de la calidad de leche de la Título del Proyecto en la MGA1 asociación indígena agrícola “las playas” del WEB: resguardo indígena de Cumbal, municipio de Cumbal Nariño. 2 BPIN: 2020000050024 Alianza para el fortalecimiento, acopio y mejoramiento de la calidad de leche de la Título de la Propuesta en el 3 asociación indígena agrícola “las playas” del SIGP: resguardo indígena de Cumbal, municipio de Cumbal Nariño. Número de la Propuesta en el 4 012344205678 SIGP: Nombre de la Convocatoria en 5 Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas PAAP que participa: 6 Mecanismo de participación: Convocatoria pública Tiempo Estimado de Ejecución 7 6 Física y Financiera (Meses): SI 8 ¿El proyecto tiene Interventoría?: Entidad pública propuesta para 9 CACAORSOL contratar la interventoría: Digite el Nit de la Entidad 10 14325-8 Propuesta: Tiempo Estimado de Ejecución 11 6 Física y Financiera (Meses): 12 Entidad Ejecutora propuesta: Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural 13

NIT Entidad Ejecutora:

176251325-3

14

Tipo de Entidad:

15

Valor Total SGR:

$700.000.000

16

Valor Total Proyecto:

$745.000.000

17

Programa:

Alianzas Productivas

Privada

Fuente: Banco de programas y proyectos de inversión nacional / Elaboración propia

8

9 b. Matriz de Análisis de Alternativas MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS - FASE DE ESTRUCTURACIÓN A continuación se resumen los aspectos a tener en cuenta para establecer si el Centro de acopio de leche es la mejor alternativa para lograr los objetivos económicos y sociales de la comunidad a beneficiar. ASPECTOS ANALIZADOS POR CADA ALTERNATIVA* CAPACIDAD ALTERNATIVAS CONSIDERADAS COSTOS DE IMPACTO IMPACTO OTROS MERCADO INVERSIÓN RIESGOS MÍNIMA DE RENTABILIDAD OPERACIÓN SOCIAL AMBIENTAL ASPECTOS ACOPIO 1- Acopio y Enfriamiento de leche 2- Pasteurización de leche 3- Precondesación de leche 4- Fabricación de yogur o kumis 5- Fabricación de quesos Quesos de leche de vaca Quesos de leche de búfala Quesos de leche de cabra 6- Actividades diferentes al acopio o procesamiento de leche Engorde de ganado bovino N/A Producción ovina N/A Producción de ensilaje N/A Producción de forrajes conservados N/A Siembra de cereales N/A Guardabosques N/A Producción apícola N/A Producción Hortofrutícola N/A CONCLUSIONES Y JUSTIFICACION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA: Dadas las alternativas presentadas de manera general, se puede concluir que la opción mas viable es la construcción del centro de acopio dado que la region se caracteriza por ser lechera. Adicionalmente viendo opciones a futuro, de esta primera etapa podrían surgir otras unidades de negocio alternativas derivadas de la leche como serían la fabricación de yogur, kumis, quesos, etc.

Fuente: Secretaría técnica de la cadena láctea / Elaboración propia.

10 c. Recursos Necesarios Para la Implementación Los recursos necesarios para la implementación del proyecto provendrán a través del Sistema General de Regalías (SGR) y de fondos comunes. Para el desarrollo de este proyecto y según el alcance del mismo se deben tener en cuenta recursos para las siguientes etapas y así poder elaborar el presupuesto: 

Preinversión: tales como estudios de suelos, licencias ambientales, planos, compras de predios, etc.



Construcción



Dotación de equipamiento y mobiliario



Terminación e instalaciones generales



Contratación de personal



Puesta en marcha/operación

d. Indicadores Para el Cumplimiento de las Metas Los indicadores a tener en cuenta para el cumplimiento de las metas son los siguientes: 

Centro de acopio entregado y funcionando al 100%



Volumen de leche producida (Litros)



Número de equipos y listado de materiales que se encuentran en el centro de acopio.



Cantidad de lotes de leche liberados.



Ingresos por venta de leche.



Número de personas empleadas en el acopio.

11 

Número de contratos con proveedores.



Número de clientes registrados.



Informes de seguimiento del proyecto.

12 3. Formulación del Proyecto Usando la Herramienta Zoop En este proyecto se trabajará con base en el fortalecimiento de los procesos de agricultura limpia, destino de un espacio cultivable para el establecimiento de cultivos tradicionales con el fin de evitar monocultivo, proporcionar la seguridad alimentaria de las familias y la protección del medio ambiente. Por lo tanto, para la sostenibilidad ambiental del presente proyecto propone el cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental del municipio de Cumbal, con base en la producción, esta a su vez brinda la garantía ambiental a sus habitantes y las futuras generaciones al generar una cultura de producción limpia. La seguridad y soberanía alimentaria fomentada desde los mismos productores, es una forma de ver la sostenibilidad social como un eje fortalecido en donde la riqueza generada es distribuida equitativamente. La mayoría de los beneficiarios del proyecto son padres y madres de familia que deben contribuir a la economía de sus hogares, al lograr los resultados previstos en el proyecto, estos ingresos aumentarían, mejorando las condiciones de vida de sus familias.

13 PROYECTO: Construcción de un centro de acopio y conservación de leche en el municipio de Cumbal Nariño MATRIZ DE MARCO LÓGICO ZOPP Indicadores

Construccion de un centro de acopio y conservacion de leche en el municipio de Cumbal, Nariño.

Contribuir con la creación de un Centro de Acopio y enfriamiento que mejore los niveles de producción y calidad de la leche Volumen de leche producida (Litros) para luego optimizar los procesos de producción, conservación, distribución y comercialización de la leche.

ACCIONES

RESULTADOS ESPERADOS / COMPONENTES

FIN

Metas

PROPÓSITO

Jerarquía de objetivos.

Centro de acopio entregado y funcionando al 100%

Fuentes de verificación

Informe de proyecto cerrado y Se cuenta con nuevo centro de acopio en la region, acopio registrado oficialmente operando en su totalidad. con autorizacion de operación.

1. Registro de cantidades acopiadas por dia.

2.- Informes tecnicos.

1.-Implementacion con equipos y materiales adecuados del centro de acopio de leche. 2.- Mejoramiento de la calidad de la leche acopiada.

1.-Numero de equipos y listado de 1.- Facturas, recibos y registros materiales que se encuentran en el centro de fotograficos. Inventario de acopio. activos. 2.- Informes técnicos mensuales 2.-Cantidad de lotes de leche liberados. y trimestrales. 3.-Facturas, extractos 3.- Incrementar los ingresos de la region. 3.- Ingresos por venta de leche. bancarios. 4.- Incrementar los niveles de empleo en la 4.- Numero de personas empleadas en el 4.- Contratos de trabajo de todo region. acopio. el personal. 1.- Dotar con equipos y materiales idóneos 1.-Numero de equipos y listado de 1.- Facturas, recibos y registros del centro de acopio de leche. materiales que se encuentran en el centro de fotograficos. Inventario de acopio. activos. 2.- Disponer de personal idoneo para la operación del acopio.

2.- Numero de personas empleadas en el acopio.

2.- Contratos de trabajo de todo el personal.

3.- Buscar proveedores de leche que cumplan con altos estandares de calidad.

3.- Numero de contratos con proveedores.

3.- Contratos con proveedores.

4.- Realizar gestion comercial para la busqueda de posibles clientes y oportunidades de mercado.

4.- Numero de clientes registrados.

4.- Registos de clientes.

5.- Hacer seguimiento al cumplimiento de las etapas del proyecto.

5.- Informes de seguimiento del proyecto.

5.- Informes de seguimiento del proyecto.

Fuente: Elaboración propia

Supuestos

El acopio (junto con los productores) se mantiene organizado durante la vida útil del proyecto y con un manejo adecuado del sistema de producción y comercialización del producto final.

1.- El acopio cuenta con todos los equipos y materiales necesarios para su normal operación. 2.-Todos los lotes de leche acopiada son liberados .a satisfacción 3.- Se presentan ingresos significativos en la región por la presencia del acopio. 4.- Se mejoran los niveles de empleo en la región.

Se cuenta con todos los equipos, insumos y personal calificado para el normal funcionamiento del acopio, asi como con los proveedores y clientes suficientes para su sostenimiento.

14 3. Diseño del Proyecto a.

Árbol de Problemas

Fuente: elaboración propia

15 b. Árbol de Objetivos

Fuente: Elaboración propia

16 c. Objetivos y Estructura de Descomposición del Trabajo Los objetivos generales del proyecto son los siguientes: 

Fortalecer de la cadena productiva de leche en el municipio de Cumbal, Nariño.



Mejorar de la calidad de la leche para el consumo de los habitantes de la región.



Incrementar los ingresos del municipio y de los habitantes de la región.



Mejorar los niveles de empleo en la región.

La estructura de descomposición del trabajo se plantea de la siguiente manera: 

Estudios preliminares



Cimentación



Estructura



Afirme del concreto



Albañilería y estructura



Losa aligerada



Losas del parqueadero



Puertas y ventanas



Instalación Hidráulica



Instalación Electica



Instalación Sanitaria



Equipamiento



Interventoría y supervisión

17 d. Cronograma

18

CRONOGRAMA CONTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CENTRO DE ACOPI PERIODO DE EJECUCIÓN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 ME No. Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Cimentación 2 Estructura 3 Afirme del concreto 4 Albañilería y estructura 5 Losa aligerada 6 Losas del parqueadero 7 Puertas y ventanas 8 Instalación Hidráulica 9 Instalación Electica 10 Instalación Sanitaria 11 Equipamiento 12 Interventoría y supervisión a. Presupuesto OBJETIVO

CENTRO DE ACOPIO Y CONSERVACIÓN DE LECHE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO - MUNICIPIO DE CUMBAL PRODUCTO

Bajar los niveles de informalidad en la comercializació n de leche cruda para el consumo humano

Centro de Acopio de Leche

UNIDAD DE MEDIDA

Número

ACTIVIDAD Realizar obras preliminares

$ 46.000.000

Construir la cimentación

$ 71.000.000

Construir la estructura Fundir elementos complementarios (obras exteriores) Instalar redes de servicios

Número

$ 138.000.000 $ 63.000.000 $ 99.000.000

Instalar puertas y ventanas

$ 61.000.000

Realizar acabados

$ 84.000.000

Desarrollar interventoría y supervisión

$ 26.000.000

Costo total construcción (Etapa Inversión) Dotación de Equipamiento y Mobiliario

COSTO TOTAL

Equipamiento Costo total dotación y equipamiento

$ 588.000.000 $ 121.000.000 $ 121.000.000

19

Actividades de mantenimiento

Operación del Centro de acopio

Número

Año

Pintura e impermeabilización de Fachada y cubierta Revisión y reparación de instalaciones Hidráulicas, eléctricas y sanitarias Costo Mantenimiento Anual (Etapa Operación) Personal de Planta Servicios Públicos

$ 3.000.000 $ 1.000.000 $ 4.000.000 $ 29.000.000 $ 3.000.000

Costo de Operación Anual (Etapa Operación)

$ 32.000.000

TOTAL DEL PROYECTO

$ 745.000.000

20 Conclusiones

La ejecución del proyecto dependerá de la financiación por parte del Sistema General de Regalías y de un Fondo Común del municipio o de los habitantes de la comunidad. El proyecto se considera viable dado que la región establecida para el desarrollo del mismo se caracteriza por ser productora de leche. El proyecto en estudio se puede considerar como una primera etapa de donde se pueden desprender otras alternativas del negocio como la fabricación de yogur, kumis, quesos, etc. El proyecto se puede gestionar bajo Green Project Management dado que cuenta con los 3 factores que hacen parte de estos como son: rentable económicamente, sostenible ambientalmente y responsable socialmente. La matriz de marco lógico zoop es una herramienta muy útil para facilitar la visión general del proyecto. La elaboración del árbol de problemas y de objetivos fueron fundamentales para identificar los problemas en conjunto con sus causas-efectos. Es fundamentar contar desde el inicio del proyecto con un cronograma y presupuesto para determinar la viabilidad del mismo.

21 Referencias

Unidad 1: Cepal. (2017). Marco Lógico Instrumento de Formulación, Gestión y Evaluación de proyectos. Recuperado de https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/9/37779/marco_logico_y_ev_proyectos.pdf

De la fuente, J. La matriz de marco lógico. Recuperado el 01 de octubre de 2020 de https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/3/34583/jdelafuente_marcologico.pdf

Departamento Nacional de Planeación. (2011). Manual de procedimientos del Banco Nacional de Programas y Proyectos, BPIN. Recuperado de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Manual %20de%20Procedimiento%20BPIN%202011.pdf

Departamento Nacional de Planeación. Proyectos tipo por sector. Recuperado el 01 de octubre de 2020 de https://proyectostipo.dnp.gov.co/

GTZ Cooperación Guatemala – Alemania. (2017). Zopp planificación de Proyectos orientada a Objetivos. Introducción al método, definiciones, procedimientos. Recuperado de http://unrn.edu.ar/blogs/ot/files

22 Ministerio de Agricultura. Resultados perfiles con posible cofinanciación. Recuperado el 02 de octubre de 2020 de https://www.minagricultura.gov.co/tramitesservicios/desarrollo-rural/DocumentosAlianzas/Perfiles%20para%20evaluaci%C3%B3n %20y%20preinversi%C3%B3n.pdf

Ortiz, L. (2016). Proyecto Ambiental. Pautas para la elaboración de un proyecto. Recuperado de http://hdl.handle.net/10596/9448

Sánchez, A. (2011). Los resúmenes para artículos de investigación. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 1(26). Recuperado de http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/107

Sanchez, C. (8 de febrero de 2019). Normas APA, 7ª edición. Normas APA. https://normas-apa.org/formato/

Toro, L. F. J. (2012). Gestión de proyectos con enfoques PMI: project y excel (2a. ed.). Bogotá, CO: Ecoe Ediciones. Recuperado de http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action? docID=10625403&ppg=9