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• Jorge Montoya Mori

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“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA”

MINISTERIO DE AGRICULTURA

PRONAMACHCS - AMAZONAS INICIATIVAS EMPRESARIALES DE MUJERES PROYECTO: “INSTALACION DE UN MODULO DE PISCIGRANJA DE TRUCHAS

UBICACIÓN:

AGENCIA :PRONAMACHCS – CHACHAPOYAS REGIÓN :AMAZONAS DEPARTAMENTO :AMAZONAS PROVINCIA :CHACHAPOYAS DISTRITO :MOLINOPAMPA LOCALIDAD :MOLINOPAMPA MICROCUENCA :VENTILLA PRESUPUESTO :S/.17,466.00 FINANCIAMIENTO B.I.R.F : S/.15,719.40 R.O. (CONTRAPARTIDA) : S/. 1,746.60

Chachapoyas, Marzo del Año 2,000

INDICE

RESUMEN I INTRODUCCION 1.1 Antecedentes 1.2 Síntesis del Proyecto 1.3 Objetivos del Proyecto II SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO 2.1 Características Físicas 2.1.1 Ubicación geográfica, hidrográfica y política del proyecto III ESTUDIO DE MERCADO 3.1 Definición del producto a ofertar 3.2 Estudio de la Oferta 3.2.1 De los insumos 3.2.2 Del producto a Ofertar 3.3. Estudio de la Demanda 3.3.1 Demanda Aparente 3.3.2 Demanda Potencial 3.3.3 Demanda Insatisfecha 3.3.4 Demanda Efectiva Neta 3.4 Análisis de la Comercialización. IV TAMAÑO Y LOCALIZACION 4.1 Tamaño 4.2 Localización V INGENIERIA DEL PROYECTO 5.1 La Trucha “ Arco Iris “ 5.2 Equipos e Instalaciones 5.2.1 Instalaciones Requeridas 5.3 Evaluación de Proveedores 5.4 Mano de Obra

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VI INVERSIONES 6.1 Inversión Fija 6.2 Capital de Trabajo 6.3 Inversión Total 6.4 Calendario de Implementaciones e Inversiones VII FINANCIAMIENTO 7.1 Estructura del Financiamiento VIII PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS 8.1 Análisis de los Ingresos 8.2 Análisis de los Costos IX ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 9.1 Estado de Pérdidas y Ganancias X EVALUACION DEL PROYECTO 10.1 Flujo de Caja 10.2 Valor Actualizado Neto ( VAN ) 10.3 Tasa Interna de Retorno ( TIR ) 10.4 Relación Beneficio- Costo XI ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION XII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES XIII ANEXO 13.1 Alimentación de Truchas 13.2 Croquis ( Módulo de Piscigranja de Truchas ) 13.3 Planificación Participativa en la Comunidad de Molinopampa

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RESUMEN

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I INTRODUCCION

El presente proyecto demuestra la factibilidad de invertir en un módulo agroindustrial que consta en una Piscigranja de Truchas para el comité conservacionista de Molinopampa, con el objetivo de que los socios del comité conservacionista puedan ir mejorando el nivel de vida, usando tecnología apropiada. Debido a que el comité conservacionista de Molinopampa que está constituído por socios hombres y socias mujeres, muestran gran interés en mejorar su situación económica, además el Distrito de Molinopampa, reúne condiciones apropiadas para la crianza de truchas, en tal sentido es que se ha seleccionado para instalar un Módulo de Piscigranja de Truchas en el marco del Proyecto “ Manejo de los Recursos Naturales para el Alivio de la Pobreza en la Sierra “.

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1.1 Antecedentes El distrito de Molinopampa y distritos contiguos que forman las tres micro cuencas (Olia Ventilla y San Antonio). Zonas con grandes posibilidades de una explotación ganadera, piscícola, y otras actividades auto sostenidas, siempre se han venido postergando su desarrollo, debido a la falta de desprendimiento empresarial. En el año 1996 se notó una nueva etapa en Molinopampa. En ese año se forma un comité de productores de Leche, en 1997 se constituye una Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios con fines de comercializar e industrializar la leche, se formaron otras empresas de comercio y servicios como alojamiento, agencias de transporte, los cuales hace que exista un movimiento económico considerable, debido que el producto que más venden es la leche fresca a los programas de asistencia alimentaria como: PRONAA, PROG. VASO DE LECHE, etc. Y también tienen un mercadillo sabatino. Es cuando se inició una carrera competitiva de mejorar el nivel de vida en toda la población en primer lugar se dio el valor y se despertó a una actividad pecuaria con grandes posibilidades, estas actividades como la piscicultura y la ganadería fueron poco a poco mejorando de manera promisoria, dado a que las actividades antes mencionadas fueron evaluadas y aprobadas por los lugareños, dejándose notar su rentabilidad. Hoy en día existen criadores artesanales de truchas.

1.2 Síntesis del Proyecto Ayudarle a mejorar el nivel de vida del poblador, sustentado con un desarrollo sostenido y armónico de nuestra región, y con una actividad productiva inicial. Instalando una piscigranja, aprovechando la mano de obra de los socios y considerando el mercado importante para el producto a Chachapoyas. También tiene la finalidad socioeconómica de proporcionar trabajo y producir alimentos en cantidades suficientes para atender las necesidades en su área de influencia y tener capacidad de proporcionar en forma continua los bienes de uso y consumo que solicitan los mercados más grandes, ayudando a contrarrestar los efectos de la contaminación y evitando la degradación de los recursos acuáticos. También de capacitar a los socios en manejo y prácticas de crianza e introducir conciencia empresarial para un manejo sostenido y equilibrado teniendo en cuenta las nuevas mega tendencias de la humanidad que es la Globalización Calidad, etc. 1.3OBJETIVOS GENERAL Mejorar el nivel de vida del poblador alto andino ESPECIFICOS Dar valor agregado a nuestros recursos naturales 1.4METAS PRODUCTIVAS Producir 2,389 kilos de trucha por cada campaña de 9 meses ECONOM ICAS Obtener una utilidad neta de S/.2,559.00 por cada campaña.

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1.5 JUSTIFICACION EN LO SOCIAL Se generará autoempleo con capacitación permanente a los socios empresarios Ayudar a mejorar el nivel de vida del poblador alto andino Evitar la caza indiscriminada utilizando productos tóxicos EN LO TECNICO Se aprovechará los recursos humanos y la tecnología al alcance EN LO FINANCIERO Se cuenta con el financiamiento del PRONAMACHCS-BANCO MUNDIAL.

II

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO 2.1 Características Físicas 2.1.1 Ubicación Geográfica, Hidrográfica y Política del Proyecto LOCALIDAD : DISTRITO : PROVINCIA : DEPARTAMENTO :

MOLINOPAMPA MOLINOPAMPA CHACHAPOYAS AMAZONAS

SUPERFICIE Y POBLACIÓN. Molinopampa, es un distrito, que cuenta con 333.86 km2, es una zona típica de sierra, con una topografía accidentada e irregular, tiene 09 anexos y una población total estimada a 1997 de 2669 habitantes. (FUENTE: INEI estadísticas del distrito de Molinopampa 1997) HIDROGRAFÍA Y CLIMA. En toda la micro cuenca recorre el río ventilla y varias afluentes que lo forman a la misma. También el río Olia que recorre la micro cuenca Olia y el río San Antonio que baña la micro cuenca del mismo nombre. El clima oscila entre los 12 y 18 °C con precipitaciones promedios anuales de los 1200 mm y a una altura de 2350 m.s.n.m. ACCESIBILIDAD. El distrito se ubica al oeste de la Provincia de Chachapoyas en el Km. 552 carretera Chachapoyas a Rodríguez de Mendoza, es la única vía de acceso, de Chachapoyas, a Molinopampa se llega en 2 horas usando medios de transporte terrestre y depende del estado de la carretera, tiene otras trochas que unen otros anexos y otras cuencas como Huamazan, Huacapampa, etc. Con caminos de herradura como el Alto Imaza. BASE ECONÓMICA. Aquí predomina la actividad pecuaria extensiva y la agricultura de subsistencia en esta área la población se dedica a la agricultura, ganadería, crianza de animales menores, y otras labores de subsistencia y la extracción forestal en poca escala. Producen para el mercado aproximadamente 50 cabezas de ganado vacuno por semana y 6,000 litros de leche diariamente, la carne de trucha no aparece como una fuente de ingreso por que está en comienzos. Pero que si se puede encontrar pequeños criadores de Truchas de manera artesanal (fuente: gobernación ).

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ORGANIZACIÓN POLÍTICA E INTEGRACIÓN. El área del proyecto está políticamente regida por la ley de comunidad campesina, abarca el distrito de Molinopampa, y sus 9 anexos, es un distrito que cuenta con los principales servicios de saneamiento, pero que no está bien implementado ni terminado, actualmente el PRONAMACHCS, está mejorando el servicio de agua potable en el mismo Molinopampa, cuenta con instituciones publicas y privadas, tales como: ADE, Municipio distrital, centro de salud, comisaría, sede agraria, Club de Madres, Asociación de Ganaderos, ECOMUSA, y otras microempresas dedicadas al comercio y a brindar servicios, esto es aparte de la actividad agrícola y pecuaria de subsistencia. ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA  NOMBRE. Comité Conservacionista Molinopampa,  NUMERO DE SOCIOS. 21 socios  ACTIVIDADES PRINCIPALES. Los socios y socias del Comité Conservacionista realizan actividades de conservación de suelos, producción agropecuaria, desarrollo forestal, infraestructura rural y pastos alto andinos con asesoramiento del PRONAMAMCHCS Amazonas. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA El mal manejo de los recursos naturales, hace que el poblador rural esté siempre postergado y a expensas de un asistencialismo, su actividad económica no está diversificada. Trayendo como consecuencia la pobreza masiva de su gente.

III. ESTUDIO DE MERCADO Conceptos básicos Demanda. Generalmente el término demanda se utiliza para dar a entender el concepto de “cantidad demanda”, que está referido a aquella cantidad que los consumidores o usuarios adquirirán a un determinado precio. En un determinado momento y en un espacio geográfico establecido. Consumo. Indirectamente se lo representa mediante el uso de la relación siguiente. C= P + M + X Donde: C  consumo: referido a la carne de pescado, en Chachapoyas. P = Producción local: lo que se pesca en nuestros ríos de Chachapoyas, M = importaciones: lo que se trae de otros lugares X = exportaciones: lo que posiblemente se lleva a vender en otros lugares. Oferta. Es la cantidad ofrecida de un bien o servicio que el proyecto o productor está dispuesto a vender a un precio establecido, en un tiempo y un espacio geográfico determinado.

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3.1

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO A OFERTAR 

3.2

Nuestro proyecto ofertará carne fresca de TRUCHA

ESTUDIO DE LA OFERTA 3.2.1 DE LOS INSUMOS a) ALIMENTOS BALANCEADOS. En el mercado existen alimentos específicos para las truchas en sus diversas etapas de crecimiento, los alimentos para las truchas se tiene que hacer pedir o comprarlo en Chachapoyas, los cuales puestos en el centro piscícola cuestan S/ 3.16 por kilogramo pero produciéndolo en el mismo centro piscícola el costo es de S/. 2.00 por kilogramo b) SUPLEMENTOS. Los suplementos, que también pueden ser material biológico, también se encuentra en la misma zona o en Chachapoyas, que es un lugar cercano a nuestro centro de producción tal como se describió. c) ARTÍCULOS VETERINARIOS. En Chachapoyas también se encuentra estos artículos por tanto la oferta de estos y los anteriores están asegurados para todo el tiempo de vida útil del proyecto. d) CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE OFERTA DE INSUMOS. Existe oferta que puede asegurar la continuidad del proyecto, asimismo se recomienda ir abaratando los costos con la preparación de los alimentos en la misma zona.

3.2.2 DEL PRODUCTO A OFERTAR. En el área del proyecto, no contamos con una oferta seria y dedicada a este rubro, solo existen vendedores que pescan en forma clandestina en los diferentes ríos los cuales son mínimos, pero que se conoce que existen varias iniciativas en otros lugares apropiados como. Cheto, Olto, Soloco, Recta, etc. Que se han dado cuenta de utilizar este rubro como lucrativo y beneficioso, los cuales competirán con nosotros. (fuete MINAG, MIP, INEI) CUADRO N° 01 PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE PESCADO Año Población Consumo Consumo Per hab. Aparente Kg. Cápita Kg. 1999 74,520 37,260 0.5 2000 75,600 37,800 0.5 2001 76,696 38,348 0.5 2002 77,808 38,904 0.5 2003 78,937 39,468 0.5 2004 80,081 80,081 0.5 Nota. Estos datos representan solo un 19.2% de la población de Amazonas, debido a que nuestro proyecto abarcará solo las provincias de Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza.

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3.3

ESTUDIO DE LA DEMANDA Según el estudio exploratorio de consumo de carnes de TRUCHA en el área del proyecto, se consumen en promedio 1,000 kilogramos por mes (fuente estudio propio del proyectista), el resto de pescado que se consume es traído de la costa. Quedando una demanda insatisfecha considerable, el cual ni nuestro proyecto lograra satisfacerlo todo. Dejando así espacio para otros proyectos para vender su producto. 3.3.1 DEMANDA APARENTE . Es el consumo actual aparente de carne de trucha en el área del proyecto, el mismo que se aprecia en el cuadro N° 01, a esta demanda aparente también se lo conoce como oferta actual o como consumo aparente.

3.3.2

DEMANDA POTENCIAL Es el consumo máximo que la población está dispuesta a consumirla a un precio de S/. 6.00 el kilogramo / persona en el área del proyecto. CUADRO Nº 02 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL AÑO POBLACIÓN CONSUMO Consumo per. Hab. Potencial Kg. Cápita Kg. 186,300 1999 74,520 2.5 189,000 2000 75,600 2.5 2001 76,696 191,740 2.5 194,520 2002 77,808 2.5 197,342 2003 78,937 2.5 200,202 2004 80,081 2.5 Nota, la demanda potencial de pescado es atractiva para cualquier inversionista, ya que en el estudio exploratorio de consumo, se notó que lo puede desplazar a las carnes rojas y blancas en un 30%, dependiendo del precio de venta.

3.3.3

DEMANDA INSATISFECHA Es la diferencia entre la demanda potencial y la demanda aparente se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro n° 03 demanda insatisfecha AÑO

1999 2000 2001 2002 2003 2004

DEM. POTENCIAL Kg

DEM. APARENTE Kg

186,300 189,000 191,740 194,520 197,342 200,202

10

37,260 37,800 38,348 38,904 39,468 80,081

DEM. INSATISFECHA Kg

149,040 151,200 153,392 155,616 157,874 120,121

3.3.4

DEMANDA EFECTIVA NETA Es la suma de los porcentajes prudentes de la demanda aparente y la demanda insatisfecha. Es la cantidad de carne de Trucha, que esperamos vender, para esto tenemos que desplazar a la competencia (pescadores furtivos que es la demanda actual o aparente y los traídos de la costa) en un 2%; y captar a un 7% a la demanda insatisfecha

CUADRO NO 04 DEMANDA EFECTIVA NETA AÑOS

CAPTACIÓN DE DEM. APARENTE 2%

CAPTACIÓN DE DEM. INSATISFECHA 7%

DEMANDA EFECTIVA NETA KG

1999

745.2

13,041.00

13,786.20

2000

756

13,230.00

13,986.00

2001

766.96

13,421.80

14,188.76

2002

778.08

13,616.40

14,394.48

2003

789.36

13,813.94

14,603.30

2004

1,601.62

14,014.14

15,615.76

Nota: pero nuestro proyecto por ser pequeño abarcará solamente un mínimo de dicha oferta, dejando espacio para otras iniciativas empresariales que deseen incursionar en este rubro.

3.4

ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN La carne de Trucha se comercializará directamente al público y también a minoristas en el centro de producción, y al contado, también se atenderá pedidos para diversas actividades, se dará a crédito sólo a personas e instituciones serias, se aprovechara los mercados cercanos como Pipus y el mismo Molinopampa. PRODUCT OR

MINORISTA CONSUMIDOR

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Figura N° 01 canales de comercialización de nuestro producto.

IV

TAMAÑO Y LOCALIZACION

4.1 TAMAÑO Como referencia tomó al programa TOMASINO, en la cual nos recomienda un caudal de 500 metros cúbicos por día para producir una tonelada métrica de producto carne de trucha, esto en condiciones naturales de aireación, doblando la producción con sistemas forzados de oxigenación de agua. Para nuestro caso la aireación será natural y el caudal es de 3,500 metros cúbicos por día de agua fresca y apropiada para la actividad piscícola. Pero nuestro proyecto esta limitada por la parte financiera, Entonces haremos solo 4 estanques con un volumen total de 60 metros cúbicos (cada estanque de 15 m3 de agua disponible para la actividad con suficiente oxigenación). En la cual teóricamente se puede producir hasta 600 kg de carne de trucha por campaña de 9 meses sembrando 18,000 alevines de la especie trucha arco iris. Considerando una tasa de mortalidad de 1.50% mensual Nota. La cantidad final (producto) con la cantidad inicial (siembra) no coincide debido a que la tasa de mortalidad puede ser superior a 1.50%, o la densidad de siembra puede se menor a 391 alevines por m3. Estas constantes pueden ser modificadas de acuerdo al conocimiento y comportamiento de las truchas en un estanque. Para nuestro caso en la primera siembra solamente sembraremos 300 alevines por metro cúbico. 4.2

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Para la localización del proyecto se tuvo en cuenta dos factores importantes, el primero que es la calidad del agua y el otro es el grado de organización del comité, el aspecto de mercado se tomó en cuenta con un puntaje menos porque en la zona existe una demanda insatisfecha que se deja notar a simple vista. Para nuestro caso nuestra organización beneficiaria está cada ves más fortalecida, y consideramos lo puntos críticos la responsabilidad y el manejo adecuado de los estanques. Pero luego de haber hecho todas las evaluaciones respectivas se deja notar el grado de desprendimiento de los socios que consideramos es necesario su implementación.

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V

INGENIERÍA DEL PROYECTO 5.1. LA TRUCHA “ARCO IRIS” Oncorhynchus mykiis. Es una especie acuática que pertenece a la familia de los salmónidos, se adapta muy fácilmente a la alimentación artificial, lo cual facilita su crianza en cautiverio. La trucha “arco iris” se constituye en la especie más difundida e importante de la piscicultura continental peruana; Presenta el cuerpo de forma verde azulada oscuro y más claro en los flancos, el vientre es de color blanco. Las truchas en épocas de reproducción presentan dimorfismo sexual, es decir que los machos se diferencian de las hembras, especialmente en las siguientes características: en los machos el color iridisado de la línea lateral se hace más pronunciado, el poro genital es más pálido. En las hembras el abdomen es más abultado y el poro genital se hace más turgente (hinchado) y de color rosáceo. 1. Alimentación.- las exigencias fisiológicas del pez gobiernan su metabolismo y sus necesidades de alimentación; la trucha arco iris es un pez carnívoro e ictiófago, depredador voraz que se alimenta de peces menores una vez pasa la fase de alevín. Aunque en la etapa juvenil se alimenta de insectos, cuando llega a adulto se puede considerar ictiófago estricto, por hallarse peces de otras especies en su contenido estomacal. Los salmónidos en general, y la trucha en particular, aunque considerados carnívoros, se adaptan fácilmente a las raciones artificiales, alimentándose con dietas suministradas entre 3.2 y el 1.5% del peso vivo dos a ocho veces al día, según la edad del animal. La trucha engulle las presas enteras y presenta prolongaciones cartilaginosas en los branquiales que facilitan la retención de las presas capturadas. Su estómago es elástico y con gran número de apéndices o ciegos pilóricos en donde ocurre la secreción de enzimas proteolítico que actúan directamente en la digestión de la proteína muscular, las escamas y los huesos de las presas capturadas. El intestino de la trucha es muy corto en comparación con el de los omnívoros. 2. Temperatura del agua. Al igual que los anfibios y los reptiles, los peces son ectodérmicos, es decir, reciben dosis efectivas de calor principalmente de fuentes externas. Además, son poiquilotermos, cuya temperatura no está controlada sino que la iguala a la del agua que los rodea, y cuyos sistemas enzimáticos, que intervienen en el ritmo de reacciones corporales, funcionan óptimamente a temperatura específica que fluctúan de 8 a 17 °F, a continuación en el siguiente cuadro se nota las especificaciones técnicas del agua para la actividad piscícola en truchas arco iris, asimismo el agua de Molinopampa esta dentro los rangos exigidos, ver anexo N°01

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CUADRO N° 05 CONDICIONES DEL AGUA PARA LA CRIANZA DE TRUCHA Características 1.- Ph 2.- Alcalinidad total (ppm) 3.- Dureza total Carbonato de calcio (ppm) Cloro (mg/litro) Zinc (ppm) 4.- Temperatura °F Huevos y alevines Truchas 5.- Oxigeno disuelto (ppm) 6.- Anhídrido carbónico

Rango Óptimo 7–8 160 – 170 50 – 250 150 Menor a 0.1 Menor a 0.04 13 – 17 11 15 7–8 0–4

Rango Permisible 7–9 150 – 180 50 – 225 100 –250 .... ..... 60 –20

6 – 10 0 –2

3. Dinámica De Población.  Mortalidad total: 10%  Fase larvaria: 32 días  Fase alevines: de 6 a 8 semanas hasta 02 meses  Fase juveniles1: 8 semanas a 4 meses  Fase juveniles2: de 4 a 8 meses  Fase adulta: de 8 a más.  Densidad de siembra 250 a 391 alevines por m3  Densidad de producto 10 kg de carne trucha por m3 Nota: no olvidar que la dinámica de población es solo referencial, y depende de la optimización de los recursos y el manejo adecuado para obtener mejores resultados. 4.

Manejo y Labores Principales. Para el caso de las truchas es necesario, seguir las siguientes recomendaciones como labores de rutina, 1) Mantener agua fresca y corriente en el estanque 2) Ser puntuales en su alimentación 3) Ser minucioso para observar algún síntoma de enfermedad 4) Limpiar el estanque periódicamente 5) Guardianía permanente 6) Buscar ayuda en caso de encontrar algún percance

5. Nutrición Y Alimentación. Por ser una animal omnívoro con gran poder digestivo y de asimilación, sus necesidades alimenticias deben ser satisfechas con alimentos concentrados.  Proteínas. La proteína disminuye paulatinamente desde 50% hasta el 37% en el engorde o finalización.  Energía. Las grasas son indispensables para asegurar la buena nutrición de los peces, el porcentaje que se recomienda es de hasta un 20% del total del alimento. mientras que carbohidratos 50 á 60% y fibra 6%  Minerales. Varía según la especie siendo el más indispensable la vitamina A

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

Técnicas Alimenticias. Se realiza tirando los alimentos al estanque, de dos a ocho veces al día y a establecidas para mayor aprovechamiento, de ser necesario se pondrá una lámpara en las noches para que los ni sectos siguiendo la luz, choquen en la lámpara y caigan en la poza y los peces se alimenten de los insectos, es una buena técnica económica y práctica.

6. Reproducción. No hablaremos más de este tema porque nuestro proyecto se limita solamente sacará carne de trucha, el cual para una segunda etapa sería muy prudente incrementar su producción también de alevines. 7. Sanidad. a) Profilaxis. Cuando se observa que las truchas nadan en forma desesperada o presentan manchas algodonosas en la piel, se debe disolver 200 gramos de sal yodada en 10 litros de agua, sumergir a la trucha por lapso de un minuto. b) Cambios de conducta. por lo general, los trastornos solo aparecen en fases avanzadas de una enfermedad. Sin embargo, son los primeros signos de anuncio. Por el contrario, pueden advertirse precozmente infestaciones por ectoparásitos al observar al pez frotando sus regiones afectadas contra el suelo o piedras. Si además de frotarse y rasgarse, el pez degulle, sacudiendo la boca hacia delante, existe la posibilidad de infección parasitaria de las branquias. La retracción de las aletas puede representar alteración general del estado de salud, pero generalmente es la reacción por la presencia de ectoparásitos en ellas o en las zonas cutáneas próximas a las mismas. Los desplazamientos desordenados de los peces son signo de profundas alteraciones de su bienestar. Presencia de parásitos o irritación de las mucosas por substancias químicas, calentamiento intenso del agua o carencia de oxígeno. La disminución de la actividad dinámica durante varios días es un síntoma de enfermedad. Los peces que hacen parte de bancos presentan apatía hacia sus congéneres. Rehusar el alimento es señal de alteración del tracto digestivo. Se pueden presentar también sobresaltos, oscurecimiento de la superficie corporal y aglutinación de las aletas. Los movimientos natatorios en círculo o haciendo eses y la coloración oscura en la porción de la cola, indican la existencia de la enfermedad producida por el mixosporidio Myxosoma cerebralis. Del mismo modo una forma de nadar alterada, pero sin movimientos inconvexos de la cola, se advierte en la septicemia virica infecciosa de la trucha. c) Comprobación de reflejos. En el pez enfermo faltan o están atenuados algunos de estos reflejos, los cuales se recomienda detectar a tiempo para evitar posibles enfermedades que ataquen a todo el cardumen. c.1.- De fuga.- muy desarrollado en el pez sano. El animal huye ante movimientos bruscos, luces, sombras, etc. el reflejo aparece atenuado en peces enfermos. c.2.- Del giro de los ojos.- sacando al pez del agua y colocándolo de lado sobre una superficie plan, el animal sano gira siempre los ojos en la

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posición natural que adopta para nadar. En peces enfermos puede faltar este movimiento.

c.3.- De la cola.- el pez sano se esfuerza por mantener la aleta caudal vertical, aunque el animal se sujete sólo por la parte anterior. En el pez con trastornos, la aleta caudal aparece relajada, cuelga hacia abajo o adopta posición transversal al cuerpo. 5.2

Equipos e instalaciones. los equipos describimos en el cuadro n°06

5.2.1 Instalaciones Requeridas. Para nuestro proyecto, lo esencial es contar con: pozas para las truchas, un almacén que servirá como guardianía. Descritos de la siguiente manera. 4 pozas de truchas juveniles y adultas de 15m3 cada una. Los estanques (pozas) serán de mampostería de piedra, con taludes laterales descritos en el anexo N° 02 (plano de ubicación), así como también el almacén guardián será de adobes. Para nuestra actividad piscícola necesitamos un área total de 250.00 metros cuadrados.

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CUADRO N°06 PRESUPUESTO DE LAS INSTALACIONES COMPLETAS. Item

DESCRIPCION

Estanques 1 Cemento Hormigón Piedra Madera aserrada Alambre de amarre 8 Alambre de amarre 16 mano de obra calif. mano de obra no calif. mov. Y Excab. De tierra Sub total 7 Almacén guardianía Adobes Piedras Madera aserrada Alambres de amarre Clavos Calaminas Puerta y ventana Mano de obra sub total 8 Instalaciones Tubería PVC 12” Tubería PVC 6” sub total 9 Equipos Balanza reloj Balanza gramera Termómetro acuatico Carretilla bugui Malla galvanizada ½” Escobillas de plástico Linterna Lámpara a kerosén Balde plástico calibrado Malla anchovetera Tinas de plástico Molino de mano para carne peletizador sub total Total general

UNIDAD CANTIDAD PRECIO DE UTILIZADA UNITARIO MEDIDA

Bolsas m3 m3 pie2 Kg Kg Honorario Jornal m3

PRECIO TOTAL S/.

70 26 60 26 3 3 1 50 295

22.50 35.00 30.00 1.00 3.50 3.50 700.00 15.00 2.50

1575,00 910,00 1800,00 26,00 10,50 10,50 700,00 750,00 737,50 6,519.50

Unidades M3 Pies2 Kg Kg. Planchas Unid.

555 8 250 5 7 25 1

0.35 30.00 1.00 3.50 3.50 11.00 150.00

195.00 240.00 250.00 17.50 24.50 275.00 150.00 250.00 1,402.00

Unid Unid

12 6

120 45

1,440.00 270.00 1,710.00

60.00 50.00 30.00 200.00 5.00 9.50 20.00 100.00 25.00 2.00 25.00

60.00 50.00 30.00 200.00 50.00 28.00 20.00 100.00 50.00 20.00 50.00 500.00

Unid Unidad Unidad Unidad M2 Unidades Unid. Unid. Unid M2 Unid.

1,158.00 10,789.50

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5.3

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Los proveedores para este caso serán con alimentación balanceada para las truchas, se preferirá en una primera etapa darles de comer puro alimento balanceado, hasta que los mismos socios se adiestren a la preparación de los alimentos respectivos, se comprará en UNALM, y/o en TOMASINO o también en Chachapoyas, dependiendo de la calidad y precio. Nota: en caso de elaborar los alimentos balanceados los mismos beneficiarios será de acuerdo a las necesidades nutricionales que los peces requieren para esto necesariamente el PRONAMACHCS será decisivo e intenso con su asesoramiento.

5.4

MANO DE OBRA La mano de obra directa e indirecta lo constituye solamente (01) persona. Los socios del Comité Conservacionista serán capacitados en forma permanente por el PRONAMACHCS para que hagan la labor productiva y administrativa de la actividad.

VI INVERSIONES 6.1. INVERSIÓN FIJA. Son activos que no son materia de transacción y que tienen vida útil duradera, a su vez se dividen en Tangibles e Intangibles, tal como detallamos en el siguiente cuadro: se calculó al tipo de cambio de 12/03/00 donde $1.00=S/.3.50 CUADRO N° 07 INVERSIÓN FIJA OBJETO DE INVERSIÓN TANGIBLE Terreno Edificación Equipos y accesorios Alevines Total tangible INTANGIBLE Elaboración del proyecto Ing. Organizac. Y Tramites Puesta en marcha Gastos financieros * Entrenamiento de Personal Total Intangible Inversión fija Imprevistos de la I.F. 5% Total de Inversión fija

MONEDA S/. 2,000.00 9,631.50 1,158.00 5,400.00 18,189.50 500.00 200.00 00.00 0.00 750.00 1,450.00 19,639.50 982.00 20,621.50

* es cero porque el financiamiento, no es un préstamo.

18

$

6.2 CAPITAL DE TRABAJO. El capital de trabajo se ha calculado basándose en los 9 meses de alimentación de las truchas el cual se detalla en el siguiente cuadro: CUADRO N° 08 CAPITAL DE TRABAJO RUBROS

MONEDA S/ 7,280.00

Alimento balanceado Medicinas y /Insumos 30 kilos de cal viva (desinfección estanque) 5 kilos de permanganato de potasio 5 kilos de sulfato cuprico 2.5 kilos de terramicina 2.5 kilos de amoniaco cuaternario Mano de Obra Imprevistos 5%

$

21.00 50.00 35.00 25.00 30.00 2,800 513.00

TOTAL

10,753.00

6.3 INVERSIÓN TOTAL. Es el total de la inversión que se debe hacer para poner en funcionamiento la piscigranja asciende a: CUADRO N° 09 INVERSION TOTAL OBJETO DE INVERSION S/ 18,189.50 1,450.00 982.00 10,753.00 31,374,5

INVERSIÓN FIJA TANGIBLE INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE IMPREVISTOS DE I.F. 05% CAPITAL DE TRABAJO TOTAL

19

MONEDA $

6.4 CALENDARIO DE IMPLEMENTACIONES E INVERSIONES Cuadro n° 10 Meses 2000 Objeto De Implementacion Feb Marz. Abr. May Jun Elaboracion del expediente X X 250.0 250.0 Ing. Organizac. Y Trám. X 200.0 Adquisicion del terreno X 2,000.0 X Edificaciones 9,631.5 Compra de equipos

Ag.

X 1,158.0

Entrenamiento del personal

X 750.0

Capital de trabajo Compra de alevines Imprevistos TOTAL

X 163.66 413.66

X 163.66 613.66

X X X 163.66 163.66 163.66 2163.66 10953.2 913.66

20

X 10,753.0 X 5,400.0 X 163.66 16316.66

VII FINANCIAMIENTO El proyecto tendrá dos fuentes de financiamiento, uno es el aporte del Comité Conservacionista Molinopampa y el otro es el aporte del PRONAMACHCS BANCO MUNDIAL. 7.1.

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Cuadro N° 11 Estructura del Financiamiento APORTE Alevines Terrenos Edificación e instalaciones Equipos y accesorios Estudios Ing. Org. Y tramites Entrenamiento de personal Capital de trabajo Imprevistos TOTAL

PRONAMACHCS 5,400.00 0.00 7,183.00 1,158.00 500.00 0.00 0.00 5,376.50 0.00 19,617.50

COMITÉ 0.00 2,000.00 2,448.50 0.00 00.00 200.00 750.00 5,376.50 982.00 11,757.00

62.53

37.47

PORCENTAJE

Nota: el presupuesto del PRONAMACHCS es de S/. 17,466.00, pero se recomienda que se le ajuste al presupuesto indicado en el cuadro.

VIII PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS Es la planificación detallada, cuantificada y valorada de los costos y gastos que incurre el proyecto para su funcionamiento normal durante su vida útil. 8.1 PRESUPUESTO DE INGRESO VENTA Representado por el ingreso obtenido de las ventas del producto, y subproducto (en el caso que lo hubiera), CUADRO N° 12 PRESUPUESTO E INGRESO VENTA Programa Ventas Ingreso Neto Impuestos Campaña Producción. Brutas 0% S/. Kg. S/. 1 2,389.00 21,501.00 0.00 21,501.00 2 2,389.00 21,501.00 0.00 21,501.00 3 2,389.00 21,501.00 0.00 21,501.00 4 2,389.00 21,501.00 0.00 21,501.00 5 2,389.00 21,501.00 0.00 21,501.00 * No se paga impuestos por estar considerados como zona de selva. * Una campaña tiene 9meses

21

8.2. ANALISIS DE LOS COSTOS PRESUPUESTO DE MANUFACTURA Referido a todos los costos referidos para obtener la cantidad de carne de trucha lista para ser vendida tal como lo muestra el programa de producción: Comprende los rubros de: materiales directos, mano de obra directa y gastos de fabricación. 8.2.1 PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS CUADRO N° 13 PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS, PARA PRODUCIR 1 KG DE CARNE DE TRUCHA. COSTO CANTIDAD COSTO MATERIALES DIRECTOS UNITARIO UTILIZADA TOTAL S/ Kg. y/o lt. S/. ALIMENTO BALANCEADO 2.00 1.50 3.00 TOTAL 3.00 8.2.2 MANO DE OBRA DIRECTA La mano de obra directa e indirecta será solo de una persona, vale decir que una sola persona hará las labores administrativa y de producción que la piscigranja necesita. De preferencia socio (a), del comité cuyo salario será de S/350.00 Nuevos Soles al mes. Asimismo vale la aclaración que en una primera etapa no se pagará seguros ni otros beneficios sociales a los que tiene derecho un trabajador debido a que significaría castigarlo mucho al proyecto.

8.2.3 GASTOS DE FABRICACIÓN Esto se refiere a todos los gastos indirectos que se requieren en la actividad se dividen en: materiales indirectos, mano de obra indirecta, y otros gastos indirectos

8.2.3.1 MATERIALES INDIRECTOS. Son aquellos materiales los cuales no entran directamente en el proceso productivo de las truchas, pero si son necesarios de manera indirecta, en este caso por ejemplo es necesario comprar algunos desinfectante, algunas medicinas y/o insumos alimenticios menores, y asciende a S/.200.00 por campaña, más la compra de los alevines que asciende a S/.5400.00

22

8.2.3.2MANO DE OBRA INDIRECTA. La mano de obra indirecta está constituida por la labor que desempeña el (la) administrador(a), de la piscigranja, el cual ya le ha dicho que para nuestro caso no habrá otra persona debido a que nuestro proyecto es pequeño, y una sola persona lo puede hacer la labor productiva y administrativa a la vez. 8.2.3.3OTROS GASTOS INDIRECTOS. Se considera los gastos de depreciación de los equipos, edificios de planta, montaje de equipos, gastos de repuestos e insumos. Son las depreciaciones mensualmente asciende a S/. 3,234.38 por campaña, también se considera el costo de alevines que lo hemos considerado como costo indirecto. CUADRO N° 14 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OBJETO COSTO DEPREC. COSTO VALOR AMORT. ANUAL RESIDUAL AÑOS AL 5° AÑO Edificaciones e instalaciones 9631,50 20,00 481,58 7223,63 Equipos y accesorios 1158,00 10,00 115,80 579,00 Estudios 500,00 5,00 100,00 0,00 Entrenamiento de personal 750,00 5,00 150,00 0,00 Ing. Org. Trámites 200,00 5,00 40,00 0,00 Capital de trabajo 10753,00 5,00 2150,60 0,00 Imprevistos 982,00 5,00 196,40 0,00 Total 23974,50 3234,38 7802,63  Los terrenos no se deprecian mas bien se capitalizan.  Los intangibles se amortizan  El precio de los alevines se debe recuperar al cabo de 9 meses, por tanto se debe sumar a las depreciaciones de toda la campaña.

CUADRO N° 15 RESUMEN DE LOS COSTOS DE FABRICACIÓN Campaña Prog. De Material. Mano De Otros Total Producc Indirectos S/. Obra Gastos Kg. Trucha Indirecta Indirectos 1 2,389.00 5,600.00 2 2,389.00 5,600.00 3 2,389.00 5,600.00 4 2,389.00 5,600.00 5 2,389.00 5,600.00 *Una campaña tiene 9 meses calendarios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23

2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00

8,025.00 8,025.00 8,025.00 8,025.00 8,025.00

CUADRO N° 16 RESUMEN DE LOS GASTOS DE MANUFACTURA Campaña Mano De Material. Costo De Total Obra Directos Fabricación S/ Directa 1 3,150.00 7,167.00 8,025.00 18,342.00 2 3,150.00 7,167.00 8,025.00 18,342.00 3 3,150.00 7,167.00 8,025.00 18,342.00 3 3,150.00 7,167.00 8,025.00 18,342.00 5 3,150.00 7,167.00 8,025.00 18,342.00 Una campaña tiene 9 meses calendarios

8.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS. Para nuestro proyecto solo se necesita S/200.00 por campaña 8.4 GASTOS FINANCIEROS. Comprende los intereses por deuda contraídos para financiar activos fijos y capital de trabajo asciende a 0.00 por mes ya que el proyecto tiene financiamiento no retornable

8.5 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN. Son los gastos que incurren para la comercialización del producto como fletes, etc. Asciende a S/400.00 Nuevos Soles, por campaña. 8.6.ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE PRODUCCION CUADRO N°17 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE PRODUCCION RUBROS Campaña 1 2 3 4 5 Materiales Directos 7,167.00 7,167.00 7,167.00 7,167.00 7,167.00 Mano De Obra Directa 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 Costo De Fabricación 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 Costo Total S/ 15,917.00 15,917.00 15,917.00 15,917.00 15,917.00 Producción' kg 2,389.00 2,389.00 2,389.00 2,389.00 2,389.00 Costo Unitario 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7

8.7 COSTOS FIJOS Y VARIABLES. Los costos fijos son aquellos que no dependen de la producción. Mientras que los costos variables son los que dependen directamente de la producción, en el siguiente cuadro describimos dichos costos.

24

CUADRO Nº 18 ESTRUCTURA DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

DESCRIPCIÓN

1

2

Campaña 3

4

5

COSTOS FIJOS Depreciaciones Y Amortiza Compra de alevines Mano De Obra Indirecta TOTAL COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES Materiales directos Costos de fabricación Mano De Obra Direct. Gastos De Venta. Gastos Administrat TOTAL COSTOS VARIAB.

2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 7,167.00 7,167.00 7,167.00 7,167.00 7,167.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 11,117.00 11,117.00 11,117.00 11,117.00 11,117.00

PRODUCCIÓN Kg. 2,389.00 2,389.00 2,389.00 2,389.00 2,389.00 Costo Variab. Unit.S/. 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65 2,338.00 2,338.00 2,338.00 2,338.00 2,338.00 PUNTO DE EQUILIBRIO Kg. En este cuadro se puede notar que el punto de equilibrio es de 2338 kilogramos por campaña ligeramente alto, cabe mencionar que el rubro que lo eleva los costos son los materiales indirectos, como las depreciaciones, compra de alevines, es por eso que que económicamente no justifica hacer pequeños criaderos ya que la utilidad está en hacer inversiones de mayor envergadura.

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IX ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 9.1. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CUADRO N° 18 ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS Campaña 1 2 3 4 5 21,501.00 21,501.00 21,501.00 21,501.00 21,501.00 15,917.00 15,917.00 15,917.00 15,917.00 15,917.00 5,584.00 5,584.00 5,584.00 5,584.00 5,584.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 2,425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,559.00 2,559.00 2,559.00 2,559.00 2,559.00

DESCRIPCION INGRESOS COSTOS DE PRODUCCIÓN UTILIDAD BRUTA GASTOS ADMINISTRAT. GASTOS DE VENTA DEPRECIACIONES IMPUESTO 0.00% UTILIDAD NETA

X

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 10.1

FLUJO DE CAJA El flujo de caja lo proyectaremos a 5 años es en promedio de vida útil del proyecto. CUADRO NO 19 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO

CONCEPTO

AÑO 0

1. INGRESOS a.- ventas b.- valor residual a/f Ingreso total 2. EGRESOS a.- Inversión fija c.- capital de trabajo d.- costo producción e.- gastos administ. f.- gastos de venta Egreso total Flujo Neto Económico

1

2

0.00 28,668.00 0.00 0.00 0.00 28,668.00 20,621.50 10,753.00

0.00 0.00

3

4

5

28,668.00 0.00 28,668.00

28,668.00 0.00 28,668.00

28,668.00 0.00 28,668.00

28,668.00 9,802.63 38,470.63

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 21,222.00 21,222.00 21,222.00 21,222.00 21,222.00 0.00 266.00 0.00 533.00 31,374.50 22,021.00 -31,374.50 6,647.00

26

266.00 533.00 22,021.00 6,647.00

266.00 533.00 22,021.00 6,647.00

266.00 533.00 22,021.00 6,647.00

266.00 533.00 22,021.00 16,449.63

10.2 VALOR ACTUALIZADO NETO (VAN) CUADRO N° 20 VALOR ACTUALIZADO NETO Años F.C.E Costo De Valor Oportunidad Actualizado 9% Anual (Factor) 0 -31,374.50 1 -31374.5 1 6,647.00 0.91743119 6098.16514 2 6,647.00 0.84167999 5594.64692 3 6,647.00 0.77218348 5132.70359 4 6,647.00 0.70842521 4708.90238 5 16,449.63 0.64993139 10691.1308 EL VALOR ACTUALIZADO NETO LUEGO DE LOS 5 AÑOS ES S/. 851.04 EL CUAL RATIFICA LAS BONDADES DE NUESTRO PROYECTO.

27

10.3 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) Año F.C.E Factor1 Van1 09% 0 -31,374.50 1 6,647.00 2 6,647.00 3 6,647.00

1 0.91743119 0.84167999 0.77218348

4 6,647.00 5 16,449.63

0.70842521 0.64993139

Factor2 100%

Van2

-31374.50 6098.17 5594.65 5132.70

1 0.90909091 0.82644628 0.7513148

-31374.50 6042.73 5493.39 4993.99

4708.90 10691.13 851.05 INTERPOLANDO SE OBTIENE TIRE = 9.9%

0.68301346 0.62092132

4539.99 10213.93 -90.48

10.4 RELACION BENEFICIO COSTO BENEFICIOS COSTOS

31,374.5+851.04 = 1.02 31,374.5

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XI ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION La empresa estará organizada de acuerdo al siguiente organigrama 1) Asamblea de conservacionistas. Es el órgano máximo el que ve la buena marcha del comité y de la piscigranja, lo conforman todos los socios del comité conservacionista. 2) PRONAMACHCS. Es el ente asesor que debe siempre estar vigilante ante cualquier percance durante el desarrollo del proyecto. 3) Consejo directivo. Es la directiva del comité conservacionista, lo conforman el presidente, el secretario, el tesorero, y un vocal, 4) Jefe de la piscigranja. Es la persona elegida por la asamblea de conservacionistas para dirigir, y responsabilizarse de la iniciativa empresarial

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA PISCIGRANJA

ASAMBLEA DE CONSERVACIONISTAS Organo maximo PRONAMACHCS Son asesores y consultores

CONSEJO DIRECTIVO Es la directiva del comité

JEFE DE LA PISCIGRANJA encargado de la piscigranja

XI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1) Se recomienda que este proyecto sea reactivado en una segunda etapa, con un módulo par hacer alimentos balanceados y también una incubadora, ya que la alimentación de los peces represeta bastante caro cuando se compra. 2) La actividad piscicola debe difundirse y apoyada decididamente en otros lugares donde cuenten recursos hídricos aceptables. 3) El PRONAMACHCS, debe estar vigilante en todos sus fases de este proyecto, con la ayuda de sus especialistas. 4) Se recomienda que se solicite autorización al Ministerio de pesquería para el funcionamiento de esta piscigranja, asimismo sería conveniente firmar convenios con instituciones que apoyen la actividad piscícola, ya que nuestros nuevos empresarios son novatos en este rubro, y requieren asesoramiento especializado permanente.

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XII ANEXOS. 1) Programa de alimentación de truchas 2) Croquis 3) Planificación participativa para el Manejo de Recursos Naturales de la Comunidad de Molinopampa.

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31

IX.

BIBLIOGRAFIA

1) Compendio estadístico de población y vivienda INEI 1993 2) Enciclopedia agropecuaria TERRANOVA 1995, tomo 4 “PRODUCCIÓN PECUARIA”, Bogotá Colombia. Pg. 300 al 334. 3) SANCHEZ YGREDA Luís 1997, “FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN”, editorial San Marcos Pg. 122 al 154 4) Folleteria programa. TOMASINO, Para una mejor alimentación de truchas. Producido y difundido por TOMASINO S.A. abril 1999.

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