• Author / Uploaded
• Naldy Tamo

Citation preview

FONDO DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)

PERFIL DEL PROYECTO:

“PISCIGRANJA TRUCHA ANDINA COLCA”

Arequipa, Agosto 2015

PRESENTACIÓN

El presente proyecto a nivel de perfil busca el financiamiento del capital de trabajo necesario para una campaña de 7 a 10 meses de la

crianza, producción y

comercialización de la carne de trucha dentro del mercado regional y con perspectivas al mercado macro regional sur, de esta manera contribuye al desarrollo de la piscicultura del Alevino de trucha promoviendo e incentivando la crianza natural de la trucha en la provincia de Caylloma específicamente en la zona de Chivay – Colca. Los recursos humanos, la adecuada infraestructura y formas de manejo a utilizar así como la excelente calidad y volumen de las pozas de alevinaje, crecimiento y engorde permitirán una producción de 10 TM hasta 20TM mientras se va incrementando la producción de trucha año a año por campaña rural. El proyecto permitirá obtener una mayor rentabilidad de la crianza natural de la trucha permitiendo así el crecimiento sostenido de la MYPE solicitante de financiamiento. La MYPE solicitante de financiamiento al FONDO DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES) sustenta su proyecto a nivel de perfil del “PROYECTO PISCIGRANJA TRUCHA ANDINA – COLCA”

PROYECTO PISCIGRANJA TRUCHA ANDINA – COLCA 1.- CONSIDERACIONES GENERALES

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO Piscigranja Trucha Andina – Colca

1.2.-REPRESENTANTE LEGAL

Emilio Llacho Aquima.

1.3.-DIRECCION

Caylloma Telf.457209 - Cel. 9396090

1.4.- UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Departamento: Arequipa.



Distrito: Caylloma.



Acceso: carretera afirmada y trocha carrozable.



Tiempo recorrido: Arequipa – Caylloma - 5 horas.



Caylloma – proyecto – 5 minutos.

2.-DIAGNOSTICO DEL PROYECTO.

El proyecto crianza de truchas en pozas naturales se ubica 5 minutos del pueblo de Caylloma por vía afirmada donde se puede observar las bondades de dicho recurso terreno y agua indispensable para la ejecución del proyecto.

En la zona como se ha podido apreciar existe abundante agua proveniente de la laguna Huarhuarco que viene canalizado con fines energéticos y cuyos reboses discurren por la zona en forma permanente durante todo el año.

El pueblo de Caylloma ubicada a 4600 m.s.n.m. su economía es caracterizado por la extrema pobreza en la que viven se apoya en una ganadería tradicional de crianza de camélidos andinos como pequeños criadores que dan origen a un escaso ingreso familiar provocando altos índices migratorios hacia la ciudad de Arequipa en busca de mejores oportunidades de trabajo.

La calidad de vida de los pobladores presentan niveles muy críticos de deterioro, educación insuficiente, alto índice de analfabetismo, la salud indica niveles altos de desnutrición de la población infantil lo cual se manifiesta claramente en la talla y peso, el promedio de hijos por familia es de 6, lo que determina que la población infantil se mayor a la adulta.

La crianza de truchas se ha venido fomentando por parte del Sr. Emilio Llacho, desarrollando la crianza de truchas en estanques naturales así como la producción de ovas y de alevinos de truchas y mediante siembras y redoblamientos en los diferentes recursos de la zona con la especie trucha “Arco Iris” Oncorhynchus Mykis convirtiéndose últimamente en una alternativa alimenticia y una fuente generadora de ingresos económicos en las zonas donde la condiciones son de extrema pobreza.

Las condiciones físicas y sociales de la zona hacen propicia para el desarrollo de la actividad existiendo vías de acceso hasta la zona, terrenos disponibles para la construcción de las infraestructuras y lo mas importante el recurso hídrico con un caudal permanente en toda época. 

ACCESO A LA ZONA.

El acceso a la zona del proyecto se realiza por la carretera Arequipa – Caylloma 200 Km. de carretera afirmada, se encuentra a una altitud de 4600 msnm. El lugar donde se construirá la infraestructura se encuentra ubicada a 5 minutos del pueblo de Caylloma, los volúmenes de agua que se utilizará provienen de la laguna Huarhuarco que fluye canalizado con fines energéticos.



ACRIVIDADES ECONOMICAS.

Los pobladores de la zona se dedican al pastoreo de auquénidos (alpacas, llamas, y ovejas en menor escala) existiendo pequeños

y medianos criadores que no

sobrepasan los 300 animales esto hace que su economía sea de bajos ingresos económicos pues al año disponen de un corte de lana equivalente a menos de 120 libras.

Los únicos ingresos que capta es por la venta de lana y carne de alpaca, llamas y ovejas, solo en ciertas épocas del año lo que provoca bajos ingresos económicos y altos niveles de desnutrición simplemente no disponen para alimentarse, además la falta de trabajo es notorio provocando migración hacia la ciudad en busca de mejores oportunidades. La existencia de pequeños negocios de tiendas comerciales activa la economía del pueblo de Caylloma.

De igual manera la actividad de crianza de truchas se viene forjando en niveles de subsistencia por algunos productores de la zona.



INFRAESTRUCTURA Y SERVISIOS.

La infraestructura de viviendas en su mayoría es de adobe y techo de paja y pocas de calamina con una o dos habitaciones donde utilizan toda la familia para dormir, comer, etc.

El pueblo de Caylloma cuenta con infraestructura de servicios higiénicos agua y desagüe, cuenta con movilidad que utilizan para desplazarse de las empresas de Rey Latino, Orcopampa, la misma que pasa a 5 Km. de distancia del pueblo que hace su ingreso todos los días de la semana y otras como JULSA cuentan con servicios de luz recientemente, instalado y otras necesidades primordiales lo cual no es suficiente para cubrir las necesidades de la población.

Cuenta con un centro de salud para la atención de la población en general utiliza los servicios que brinda en forma restringida cuenta con un profesional médico y enfermeras para la atención de la población.

En el sector de educación existe un centro educativo inicial primario y secundario el problema existente en la deficiente enseñanza que imparten que es la causa por lo cual emigran hacia la ciudad con la esperanza de superación y mejor nivel educativo para sus hijos.

En cuanto a servicios básicos se cuenta con los de agua y desagüe que abastece a toda la población y está recientemente instalado.

En cuanto a recursos naturales podemos observar las lagunas de Vilafro la laguna Huarhuarco, laguna Carhualaca obras pequeñas que se ubican cercanas al pueblo de Caylloma así como los riachuelos del mismo nombre que hacen su ingreso a dichas lagunas.

En cuanto a animales y vegetales tiene auquénidos (alpacas, llamas) vicuñas muy escasas, en cuanto a vegetales variedades de vegetación propia de la zona el ichu y la tola presencia de aves como la Pariguana, gaviotas, etc.

3. ANTECEDENTES.

Con el fin de crear fuentes de ingresos económicos EL CENTRO DE PRODUCCIÓN TRUCHA ANDINA – COLCA cuyo presidente es el Sr. Emilio Llacho Aquima ve la necesidad de crear y generar fuentes de ocupación o mejores condiciones de vida y mejores condiciones económicas para sus integrantes así como los pobladores de Caylloma.

Habiendo desarrollado a la fecha la producción de Alevinos de trucha para lo cual cuenta con una sala de incubación con capacidad para producir 1000,000 alevinos y de esta manera abastece a los diferentes beneficiarios que ya producen trucha a nivel de

subsistencia en todo el Distrito de Caylloma en sus partes alta, en la actualidad viene desarrollando el 20% de su capacidad.

La producción de truchas a desarrollarse en el nuevo centro de producción abastecerá a los mercados de Arequipa, Lima y el mercado exterior con el suministro de truchas orgánica a diferentes restaurantes turísticos y mercados zonales en sus diferentes formas de presentación ya sea en congelado ahumado para lo cual su capacidad de producción de alevinos se incrementara.

4. JUSTIFICACION.

El pueblo de Caylloma constituye una de las zonas más pobres de la región ubicada en la parte más alta del departamento de Arequipa cuya población progresivamente se viene despoblando debido a la falta de oportunidades de desarrollo, tal como se aprecian en los censos respectivos.

La necesidad de la ejecución y funcionamiento del proyecto se pretende en gran parte solucionar los problemas de la desnutrición existente y detener la migración de los jóvenes quienes serán los beneficiarios principales y brindar las oportunidades en gran parte solucionar los problemas de la desnutrición existente y detener la migración de los jóvenes quienes serán los beneficiarios principales y brindar las oportunidades de empleo a la población joven de la zona.

Desarrollar la cadena de acuicultura mediante el cultivo de truchas en gran escala la diversificación de productos en congelado, ahumado, conservas a fin de dar un mayor valor agregado y que permita la exportación a mercados externos utilizando plenamente la mano de obra de la zona.

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

5.1. OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo principal del presente proyecto es desarrollar la crianza de truchas en gran escala con una producción estimada de 10 TM. de trucha por campaña utilizando las aguas que regula el sistema energético de la zona.



Mejorar los niveles socioeconómicos de los miembros de la asociación creando fuentes de empleo permanentes y satisfacer las necesidades alimenticias y nutricionales como resultado de la crianza de truchas.



Impulsando la generación de fuentes de trabajo e ingresos a fin que mejoren sus niveles de vida utilizando la mano de obra de la zona, dar la oportunidad a los jóvenes.



Desarrollar la crianza de truchas diversificar productos de exportación.

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Desarrollar el proyecto pesquero de crianza de truchas en pozas naturales de gran extensión con tecnología avanzada.



Diversificar productos de exportación como ahumados, conservas y congelado de trucha dándole valor agregado.



Mejorar las condiciones socioeconómicas y puestos de trabajo directo para todos los componentes de la organización.

6. METAS. 

La meta principal del proyecto es la producción de 10 TM. de carne de trucha.



Construcción de 1 estanque de alevinaje, estanque para reproductores y una poza natural de 0.15 has para engorde.



Construcción de infraestructuras complementarias como vivienda de guardianía. Almacén, laboratorio, infraestructuras para procesamiento de truchas.

7. REQUERIMIENTOS PARA EL PROYECTO:

7.1. ALEVINOS DE TRUCHA. 

Los alevinos de trucha serán producidos en la zona disponiéndose para tal efecto la sala de incubación con capacidad para un millón de ovas, así como de productores de la zona de Tolcone y/o Caylloma que también producen alevinos de trucha, y que podrían abastecer en caso de escasez.



Considerando la importación de ovas embrionadas genéticamente mejoradas a fin

de lograr una producción sostenida en le tiempo y mejorar la calidad

genética de las truchas.

 Requerimiento de alevinos para el proyecto: Meta: 10 TM de carne de trucha. Cuadro Nº 1 Requerimiento alevinos 36000

Mortalidad 5%

Disponibilidad alevinos 34200

Producción TM. 10

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

Los alevinos de truchas producidos en la zona serán trasladados desde la sala de incubación que se encuentra a 5 minutos al proyecto donde se dispondrán de una batería de estanques de alevinaje con capacidad para decepcionar 36,000 unidades de tamaños 5cm. En el caso de importación de ovas se efectuaran las coordinaciones para la importación a través del Ministerio de Pesquería luego desarrollar la eclosión en la sal de incubación y manejar los alevinos hasta que tengan los tamaños adecuados para estabular en los estanques disponibles. Se inicia el proceso con la estabulación de alevinos de 4 a 5 cm. en los estanques de alevinaje debiendo mantener hasta los 7 cm. Para proceder a trasladar y sembrar en la poza natural de1.5 has de dimensión donde se le suministrara alimento concentrado y/o elaborado hasta que téngale tamaño comercial.

Se dispondrá de un pequeño bote de aluminio a fin de poder alimentar a las truchas mediante una distribución equitativa por todo el contorno de la poza natural.

7.2.-ALIMENTOS PARA TRUCHAS. 

La adquisición de alimento será en la ciudad de Arequipa a la Empresa Tomasino debiéndose asimismo elaborar los alimentos en el proyecto sobre la base de insumos de la zona previa evaluación de disponibilidad y compensar con otros insumos basándose en harinas a fin de que el costo sea lo menor posible.



Los requerimientos de alimentos son los indicados líneas abajo cuyo Costo transporte $0.04 desde Arequipa hacia el lugar de ubicación del proyecto.



Es factible utilizar el 50% de cada tipo de alimento fresco y concentrado para bajar costos de producción.  Requerimiento de alimentos para el proyecto. Conversión:1.2/1.0 Cuadro Nº 2 Cantidad TM

Fuente

Costo unitario

Costo $

60 TM.

Tomasino SA

0,736

4,416.00

60 TM.

Elaborado

0,400

2,416.80

12 TM.

Costo total $

6,832.80

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

7.3. AREA GEOGRAFICA DE LA PRODUCCIÓN. 

La producción de truchas se maneja en la unidad productiva en forma natural con capacidad de 10 TM. De producción donde se desarrollara todo el proceso productivo de crianza y procesamiento.



Se considera el autoabastecimiento de alevinos del mismo centro de producción de igual manera a fin de mejorar la calidad genética se procederá a importa ovas de EE.UU. genéticamente mejorada.



Los insumos necesarios para la construcción de la infraestructura se adquirirán proveedores de Arequipa, en cambio otros insumos necesarios

para la

construcción de infraestructura complementaria como arena agregados se dispondrán en la zona ya que existen dichos insumos en la zona.

7.4.-ESTUDIO DE MERCADO:

7.4.1.-OFERTA. 

De toda la producción de truchas se procesara el 100% para el abastecimiento de el mercados Regional de Arequipa, como también Cusco y Lima donde los precios de oferta son mejores, como se puede mencionar que los precios en le mercado de Arequipa fluctúan entre $2.15- $ 2.40 y de $2.60-$3.00 Kg. en el mercado de Cusco dependiendo de los tamaños de oferta (dólar mayor 2006 $3.35).



La presentación del mercado es muy importante tendrá que mejorar el sistema de comercialización en cajas de plástico o bidones herméticamente cerrados para la comercialización y mejor presentación del producto final recomendándose en vehículos isotérmicos adicionados con hielo.

Cuadro Nº 3 Año

Oferta

2015

185,86

2016

209,68

2017

237,08

2018

264,25

2019

294,53

2020

328,27

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

7.4.2.-DEMANDA. 7.4.2.1 Estudio de la Demanda: El horizonte de ejecución del proyecto: 01 año y el horizonte de vida útil del Proyecto: 10 años.

a) Demanda  El mercado a nivel de región macro sur lo constituye Arequipa donde se cotizan la trucha a mejores precios.  En el ámbito nacional el mercado de Lima es una buena alternativa donde se cotizan a S/. 12 Kg. para lo cual el transporte del proyecto tendrá que ser en cámaras isotérmicas para una mejor conservación y presentación del producto al estado fresco refrigerado.  Existen mercados internacionales como EE.UU. y los países de Europa el mercado es mucho mas grande la cantidad solicitada es de 20 TM. Mensuales mínimos y la presentación al estado congelado debiendo desarrollar tecnologías de conservación, siendo mucho exigentes en la normalización, estandarización del producto y certificación de calidad procedencia del producto así como tamaños exigidos por ese tipo de mercados.  La estacionalidad en la producción es una de las ventajas estratégicas para Perú, ya que se puede lograr producciones, en épocas en que los grandes productores a escala mundial dejan vacíos los mercados precisamente por la estacionalidad  La demanda y/o requerimiento de la carne de trucha por parte de las personas para consumo en forma colectivo o familiar es para la alimentación consistente en el consumo de platos tales como trucha a la parrilla, sudado de trucha, trucha ahumada, ceviche de trucha, etc.

b) Tabulación y Cálculo del consumo promedio per-cápita de la carne de trucha en la Región Arequipa.

Cuadro Nº 4 Frecuencia Fi

Marca de Clase Yi

Consumo Rango Fi Yi

(Yi – Y)2 Fi

0 – 2 mayor que 2–4

307 54

1 3

307,2 161,28

79,45 81,82

4–6

23

5

115,2

72,87

6–8

0

7

0

81,95

8 – 10

0

9

0

52,22

583,68

347.71

Rango kgs./año

384 Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

Consumo promedio Per - cápita

=

Y = Fi Yi = 583,68 = 1.52 N

384

Proyección de la Demanda de carne de trucha en la región Arequipa

Cuadro Nº 5 Año

Población

0

87,5790

Consumo per cápita 1.52

1

889,802.64

1.52

1,352.50

2

904,039.48

1.52

1,374.14

3

918,504.11

1.52

1,396.13

4

933,200.18

1.52

1,418.46

5

948,131.38

1.52

1,441.16

Demanda Kg. 1,331.20

Fuente: UNSA – FE

c) Análisis de la demanda de la carne de trucha:

Objetivo: Consiste en estudiar el nivel de preferencia de la población por el consumo de la carne de trucha, en la Región de Arequipa, para esto utilizamos para la estimación de esa preferencia, mediante el Método de Encuesta.

Fórmula a aplicar:

n

Z 2* P * Q * N

=

e 2 * (N-1) + Z 2 * P * Q

Nivel de confianza = 95% Donde: N= Tamaño de la población objetivo: 875.970 E = Margen de error (0.05) n = Tamaño de muestra (384) P = Probabilidad favorable (0.95) Z = 1.96 Q = (1-P)

Modelo de encuesta: 1. ¿Consumen en su casa carne de trucha?

SÍ

NO

2. ¿Qué cantidad de truchas? 3. ¿Conque frecuencia consume los carne de truchas? Semanal

Quincenal

Mensual

4. ¿Dónde adquiere la carne de trucha? Mercado

Emporio

Terminal T

5. ¿Dónde le gustaría comprar las truchas? Autoservicio

Mercado

Terminal T

7.4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA:

El balance oferta demanda presentado sobre la producción de trucha corresponde a nivel regional en Arequipa.

Cuadro Nº 6 CONCEPTO

0 (Base)

Oferta Local Demanda Local DEMANDA INSATISFECHA

185,86 1331,20

1 209,68 1352,50

2 237,08 1374,14

3 264,25 1396,13

4 294,53 1418,46

5 328,27 1441,16

-1145,34

-1142,82

-1137,06

-1131,88

-1123,94

-1112,89

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

7.5. FLUJOS DE COMERCIALIZACION. 

Existen dos flujos definidos de la comercialización del producto final procedente de la pesca extractiva, en la actualidad esta se canaliza a través de dos vías una de Espinar con destino a Cuzco en menor cuantía y otra directa al mercado de Arequipa.



El flujo de comercialización y mercados potenciales en caso de ventas el mercado Regional y Extra – Regional se tiene Cusco Lima donde los precios se cotizan entre los 2.15- $2.40 en Arequipa $2.60-$3.00 en Cusco $3.50 en Lima existiendo otras áreas de comercialización como tiendas especializadas donde la competencia de abastecimiento es fuerte principalmente con productos procedentes de Puno.



El mercado externo de truchas las mas importantes se consideran EEUU, Brasil el mercado europeo donde los precios son mayores , estos demandan volúmenes mayores de exportación y en forma permanente siendo al demanda mínima de 20 TM mensuales por container y los precios se cotizan por encima de $3.50.



El transporte del producto se hará directamente del centro de producción al estado fresco y/o congelado sea al mercado Regional de Arequipa o al mercado Extra Regional y a Espinar – Cusco o al mercado de Lima, las ventas será directas sin intermediarios



El productor transporta directamente a los mercados indicados en camiones isotérmicos acondicionados exclusivamente para estos casos adicionados con hielo.



A fin de mejorar las condiciones de transporte y calidad del producto, el proyecto contempla la adquisición de un vehículo isotérmico con termoquin.

7.6.- SISTEMAS DE CONSERVACIÓN. 

Mantener la calidad del producto requiere usar tecnologías de conservación y transporte a fin de obtener mejores ventajas durante la venta y una mejor presentación del producto por lo que el transporte debe efectuar en cámaras isotérmicas para cantidades mayores de 3 TM y para pequeñas cantidades es en

cajas y bidones herméticamente cerradas y acondicionadas con hielo ya sea producto fresco entero o eviscerado en el caso de abastecimiento local.

VIII.- INGENIERIA DEL PROYECTO.

8.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1. Se construirá infraestructuras en tierra consistentes en 1 estanque de alevinaje de concreto armado, 1 estanques de reproductores y una poza de 0.15 Has. De extensión naturales.

2. La capacidad de cada batería obedece a la estabulación de 36,000 alevinaje, al mantenimiento de 1000 reproductores de 1 Kg. para procesamiento de alumbrado con capacidades de producción de 10 TM y ka producción de 10 TM de trucha de engorde.

3. La especie a cultivarse es la trucha arco iris de amplia difusión en la Región así como en la zona, de fácil manejo y resistente a condiciones ambientales adversos de exquisita carne y muy cotizada en el mercado por su carne muy apreciada.

4. La programación se ha determinado iniciar con una disponibilidad de 36,000 alevinos de 4 a 5 cm de tamaño y peso promedio unitario de 1.5 gr. y que será producidos en la zona y/o adquiridos a otros productores de la zona, el peso final de engorde se estima a un promedio unitario de 300 a 350 gr. La producción total estimada es de 10 TM de carne de trucha fresca para lo cual se requiere la disponibilidad de la poza de 0.15 Has de dimensión.

5. La cosecha se efectuara a partir del mes numero 07 hasta el mes 10 de la fase productiva ya que las truchas no todas crecen uniformemente existen 3 tamaños diferenciados, es la razón de un espacio de 3 meses para su comercialización total.

6. Se utilizará alimento concentrado pero sin embargo se considera la elaboración de alimentos sobre la base de insumos de la zona como sangre, vísceras y complementadas con polvillo de arroz, harinas y harinas de pescado a fin de poder alcanzar los niveles proteicos que requiere la trucha de 40% base y bajar los costos de producción.

7. Para estos fines se requiere mantener los volúmenes de agua en forma permanente e instalados con sistemas de oxigenación apropiados a fin de mantener las condiciones óptimas y evitar el afloramiento de fitoplancton que podría disminuir el contenido de oxigeno.

8. Previa a la cosecha se evaluará los tamaños uniformes de las truchas de acuerdo a las normas existentes para el procesamiento en conservas o ahumados procediéndose a estivar en cajas para darle una mejor presentación al producto final, e inmediatamente cometer a frío para su conservación y procesamiento posterior. Para el caso específico del proyecto el 80 % de la producción se destinará para el procesamiento.

9. Para sustentar la continuidad del proyecto la Asociación desarrollará la producción sostenida de ovas y alevinos necesarios para mantener la producción en su capacidad máxima, para ello están comprometidos algunos de los socios que conocen el manejo de truchas.

10. La ejecución del Proyecto Pesquero estará enteramente bajo la responsabilidad del Centro de Producción Trucha Andina Colcha en la etapa productiva y supervisados por un técnico especialista que para tal caso contratarán los servicios de asesoramiento del manejo de truchas, en la ejecución de construcción de infraestructuras así como en el manejo técnico de ejecución de ovas y alevinos con una permanente capacitación a sus integrantes.

11. La inversión total de proyecto asciende a $ 56542.45, suma que representa la inversión en la infraestructura, equipos e implementos de los cuales tenemos un

monto de $ 15480.64

en capital de trabajo para el manejo del proceso

productivo en la ejecución de alimento concentrado para las truchas y otros.

En la ejecución se incluye los gastos que debe aportar con mano de obra ka Asociación con la finalidad de incluir parámetros e indicadores de manejo económico.

8.2.- DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS.

Las infraestructuras en tierra están constituidas por una batería de estanques para alevinos, una batería de estanques naturales para reproductores y una poza de 0,15 Has para el engorde cuyas características se mencionan detalladamente.  Batería de estanques de alevinaje.

Material:

Infraestructura de cemento

Dimensiones de cada estanque:

10 x 2 metros

Numero de estanques :

5

Dimensiones:

0.8 – 1.0 metros

Pendiente:

2%

 Infraestructura de estanques de reproductores.

Material:

Tierra permeabilizada

Dimensiones:

10 x 6 metros

Número de Estanques :

01

Pendiente:

2%

 Infraestructura de estanques de engorde. Material:

Tierra permeabilizada

Dimensiones:

100 x 150 metros

Número de Estanques:

01

Pendiente:

2%

8.3.- ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO

8.3.1.- RECURSO HIDRIBIOLOGICO A UTILIZAR: El recurso hidrobiológico que se utilizará en el proceso de crianza es la trucha “Arco Iris” muy adaptada a las aguas frías de las lagunas de la zona y que además la abundancia de la productividad natural consiste en el fitoplancton y el zooplancton permite la supervivencia de la trucha completando su alimentación para el adecuado crecimiento.

La clasificación taxonómica de esta especie obedece al siguiente orden:

Phyllum Subphyllum

Chordata Vertebrata

Superclase

Piscis

Clase

Osteicties

Superorden

Teleósteos

Orden

Clupeiformes

Familia

Salmonidae

Especie

Trucha

Nombre Común

Trucha “Arco Iris”

Nombre Científico

Oncorhynchus Mykis

8.4.- MANEJO DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

Se evaluará previamente el recurso hídrico en sus aspectos biológicos, hidrológico, metereológico así como accesibilidad a la zona del proyecto que facilite operaciones de transporte de alevinos de truchas materiales de trabajo y de insumos, transporte del producto procesado, transporte del producto fresco y/o refrigerado al mercado.



Se efectuará el diseño, planteamiento y construcción de las infraestructuras acorde con la programación establecida.



Se establecerá la regulación del flujo de agua de acuerdo a los requerimientos de las truchas.



Transporte y siembre de los alevinos de trucha de 4 cm - 5 cm de tamaño inicial que permite adecuarse a las dimensiones de la infraestructura a construir los alevinos procederán de la sala de incubación.



Manejo del proceso productivo:

1. Se realizaran una serie de acciones técnicas especificas que permitan un crecimiento adecuado y optimo de las truchas de acuerdo a un tiempo previamente establecido, las truchas serán manejadas pro espacio de un 7 a 10 meses por campaña hasta que alcance el tamaño y peso adecuado de comercialización.

2. Estabulación por tamaños y distribución adecuada según densidades óptimas de manejo.

3. Alimentación según estadios biológicos se utilizara alimentos de las empresas Tomasino y/o Nicovita en sus etapas de crecimiento y engorde, se utilizarán diversas metodologías acordes con las características de la piscigranja.

4. Selección de truchas reproductoras por estadios para evitar la competencia por el alimento. Y el canibalismo existente entre las truchas principalmente pequeñas.

5. Profilaxis mensuales para evitar la proliferación de enfermedades principalmente las causadas por hongos del género saprolegniasis y la enfermedad branquial bacteria. En todo momento se tomaran las precauciones realizando previamente la limpieza y mantenimiento de las pozas.

6. Evaluaciones mensuales de crecimiento, peso y alimentos consumidos con el fin de establecer para metros de mediciones estándares.

7. Mantenimiento de estructuras al final del proceso productivo, actividad que se realiza anualmente para asegurar el siguiente proceso productivo.

8. La tecnología de la crianza de truchas se centra fundamentalmente en el manejo eficiente de las truchas con una alimentación balanceada, el uso de una tecnología simple a base de una metodología de alimentación que permite un mayor rendimiento de producción y un rápido crecimiento de las truchas en el menor tiempo posible, seleccionar aquellas truchas que tengan las cualidades físicas adecuadas.

8.5.- PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN.

La programación de las necesidades de alimento esta en función de la cantidad de truchas en crianza. Las metas de crianza son de 36,000 unidades de truchas por campaña anual para obtener una producción estimable de 10 TM / por año con un índice de conversión estimada de 1.2 / 1.0 alimento – carne de truchas. Para lo cual se requerirá 6 TM de alimento concentrado y 6 TM de alimento elaborado en la piscigranja con insumos de la Región.

8.5.1.-ALIMENTO PARA 60 TM DE TRUCHAS POR CAMPAÑA ANUAL Conversión 1.2 / 1.0 Cuadro Nº 7 Características

Requerimientos

Cantidad TM

Inicio Crecimiento 1 Crecimiento 2 Acabado Acabado-p Total

5% 15% 20% 50% 10%

0,3 0,9 1,2 3 0,6 6

Costo unitario $ 0,72 0,72 0,72 0,72 0,88

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

Costo / Kg.:

$ 0.736

Costo transporte:

$ 0.04 / Kg.

Costo total $ 216 648 864 2160 528 4416

8.5.2.-COSTO DE ALIMENTOS ELABORADOS – 60 TM

Cuadro Nº 8 %

Cantidad kg.

Costo unitario $

Costo total

Harina de pescado Polvillo de arroz Visceras

40% 40% 18%

2400 2400 1080

0,74 0,22 0,05

1776,00 528,00 54,00

Melazo Sal

1% 1%

60 60

0,76 0,22

45,60 13,20

100%

6000

Insumos

Total

Total general

2416,80

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

Costo unitario:

$ 0.40

Costo transporte:

$ 0.04 / Kg.

8.6.- FRECUENCIAS DE ALIMENTACIÓN

Cuadro Nº 9 Para alevinos Para juveniles Para Adultos

6 veces / día 4 veces / día 2 veces / día

Desde las 8 a.m. - 4 p.m. Desde las 8 a.m. - 4 p.m. Desde las 8 a.m. - 4 p.m.

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

.- ADQUISICION Y COSTO DE INSUMOS Los alimentos concentrados se adquirirán a la Empresa Tomasino con sede en la ciudad de Arequipa además se utilizarán otros insumos de la zona con la finalidad de abaratar el costo del alimento. Los precios de alimentos varían de acuerdo al estadio biológico sin embargo el promedio es de $ 0.72 por Kg. y vienen empacados en sacos de papel de 40 Kg. por bolsa, el costo de alimentos frescos elaborados se estima en $ 0.40.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO El transporte a la zona del Proyecto se realizará por vía terrestre desde la ciudad de Arequipa al Pueblo de Caylloma y luego a la zona del Proyecto donde se construirá un ambiente adecuado a fin de mantener en óptimas condiciones de almacenamiento y que

no pierdan su calidad nutritiva los alimentos durante el tiempo de alimentación de las truchas. Se estima el costo de transporte en $ 0.04 / Kg.

PROGRAMACION DE LA PRODUCCIÓN

El programa contempla la producción de 10 TM de trucha a nivel de gran escala para lo cual es necesario la producción de 36000 alevinos y 12 TM de alimentos para la campaña anual de 7 – 10 meses.

Cuadro Nº 10 PROGRAMACION DE LA PRODUCCIÓN Alevinos Tamaño y peso Producción estimada TM Costo alevinos Alimentos TM Costo alimentos concentrado Costo de Alimento Elaborado Mortalidad Peso Final

36000 5 cm - 1,5 gr. 10 $ 60,00 / millar 12 $ 0,72 / Kg. $ 0,40 Kg. 4,70% 300 Gr. - 350 gr.

Tiempo de Crianza

8 - 10 meses

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

9.

TAMAÑO Y LOCALIZACION

9.1.- TAMAÑO



En este punto se tomará en cuenta la capacidad instalada y la capacidad productiva de la Piscigranja ya que la producción generalmente no alcanza el 100% de la capacidad instalada.



La capacidad total productiva determinada en el proyecto es por producir 10 TM de carne de trucha fresca mediante la crianza en pozas naturales.



Se proyecta que la producción a el primer año de producción de cercana a las 20 TM de trucha para lo cual de debe proveer en lo futuro diversos factores que inciden directamente en la producción a tomarse encuentra como el incremento de infraestructura de engorde, alimentos para las truchas.

El objetivo del tamaño es determinar el tamaño óptimo de producción de truchas. Del análisis de los diferentes criterios que se han tomado para la determinación del tamaño óptimo es acorde con el déficit de producción que actualmente se tiene para el consumo de truchas en la Provincia de Arequipa.

Qp = f(Tc,To,Tm,Tp)

Donde: Qp = Capacidad de producción de truchas Tc = Tamaño y capacidad del lugar actual To = Tamaño y mano de obra actual Tm = Tamaño y mercado Tp = Tamaño y materia prima

A.- TAMAÑO MERCADO 

Este factor esta en función a la demanda del producto en el mercado Regional y a la oferta definida en el mercado macro regional sur principalmente ya que se destinara el 80% de la producción.



Comparando la demanda proyectada respecto de nuestra capacidad de oferta se puede apreciar que el volumen a ofertar por el proyecto cubrirá parte de la demanda insatisfecha por lo cual no habrá dificultades para comercializar.



Así mismo cada vez es mayor la demanda de alimentos debido al aumento de la población es mas se lograra procesar en conservas ahumados y congelado a medida que la demanda se incremente a través de los años.



Se dará mayor interés al procesamiento a fin de poder exportan y darle un valor agregado que permita obtener mayores ganancias que justifiquen la inversión en el proyecto.

B.- TAMAÑO-TECNOLOGIA 

A fin de obtener la producción programada y proyectada tenemos que contar con la asistencia técnica de un especialista en la crianza de truchas por lo menos los dos primeros años a fin de garantizar la producción en el tiempo previsto y obtener toda la tecnología sobre manejo de truchas, es decir, tenemos que tener una y tecnología para asegurar la producción de truchas



Se capacitara personal de la Piscigranja en las nuevas tecnologías de manejo a fin de que ellos manéjenle proceso con capacidad general.



Se dispondrá de tecnología avanzada en cuento a maquinarias y sistemas de crianza planificada.

C.- TAMAÑO – FINANCIAMIENTO

El financiamiento que se tenga para la producción de la infraestructura e implementación es uno de los factores más importantes, el costo de financiamiento es de 56542.45 de los cuales El CICAN (Cámara Internacional de Comercio de países Andinos) aportara con el 27.38% siendo el resto de la inversión aporte propio de la capacidad instalada del productor.

D.- TAMAÑO – RECURSOS 

Es necesario e indispensable evaluar permanentemente la disponibilidad

del recurso hídrico en función a su capacidad productiva de tal forma no se tenga problemas de escasez de agua durante todo el horizonte del proyecto el recurso hídrico necesario al 100% en su primera etapa de producción se estima en 1520 lts/seg. 

El perfil de proyecto ha sido elaborado para producir 10 TM de trucha

utilizando infraestructura de estanques de alevinaje para una recepción de 36,000 alevinos, una pozas para reproductores y una poza de 0,15 has. para engorde. 

Naturalmente en el mercado de truchas es amplio, existe una demanda

insatisfecha lo cual indica que se puede producir más.



La laguna Huarhuarco fuente de alimentación de agua ha sido regresado

con fines energéticos sin embargo los volúmenes almacenados se utilizan para dicho fin no obstaculizando en absoluto en absoluto al proyecto ya que se va a utilizar la canalizada hacia la planta hidroeléctrica de San Ignacio después de lo cual no es utilizada, lo cual permite utilizar para fines pesqueros de producción de truchas. 

El agua canalizada desde la laguna Huarhuarco tiene un volumen de

3,000 lts /seg. lo cual nos garantiza el uso de dicho recurso ya que estaríamos utilizando solamente el 50.6% de dicho volumen.

9.2.- LOCALIZACION

A.- ECONÓMICO SOCIAL 

La prioridad del presente proyecto es de apoyo social por construir una zona de extrema pobreza debiéndose apoyar desde el punto de vista económico y tecnológico para poder salir de la situación de pobreza en la que se encuentra en su zona y los asociados a la misma.



Se requiere el apoyo económico en la primera etapa de construcción y funcionamiento por el monto determinado en el estudio económico.

B.- FACTOR TECNOLOGICO  Para el funcionamiento del proyecto se cuenta que uno de los asociados conoce el manejo de la crianza de truchas y por lo tanto podría garantizarse la ejecución de la misma considerando además que es necesario la capacitación de todos los asociados en el transcurso del funcionamiento de igual modo recibir una asistencia técnica por un tiempo necesario hasta que asimilen la tecnología de manejo.

9.3.- MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN El proyecto Piscigranja Trucha Andina – Colca se ubica a 5 minutos del Pueblo de Caylloma en el sector de San Ignacio donde se construirá e instalara las infraestructuras de estanques diseñadas para tal fin en un área total de tres has. Según los factores analizados, el proyecto se ubicara en la zona seleccionada para tal fin de acuerdo a los estudios técnicos y económicos respectivos además se cuenta con acceso y movilidad permanente a la zona de fácil acceso cercanía al pueblo de Caylloma. Desde el punto de vista macro localización el proyecto se ubica en:

Distrito:

Caylloma

Provincia:

Caylloma

Región:

Arequipa

Acceso:

Carretera afirmada 5 horas de viaje 200 Km. recorrido desde la ciudad de Arequipa y 5 minutos del Pueblo de Caylloma.

TRUCHA ARCORIRIS:

10. ASPECTOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO 10.1.- INVERSIÓN DEL PROYECTO El plan de inversiones para la AMPLIACIÓN DE LA PISCIGRANJA de crianza de truchas incluye los desembolsos necesarios a efectuar para los requerimientos de capital de trabajo para el funcionamiento del proyecto y hacer realidad dicha alternativa.

10.2 ESTRUCTURA DE INVERSIÓN DEL PROYECTO.

Cuadro Nº 11 RUBROS

TOTAL

ACTIVO FIJO A. Infraestructura 1ª Etapa B. Infraestructura 2ª Etapa C. Infraestructura 3ª Etapa D. Materiales para labores Piscícolas E. Vivienda y Almacén F. Laboratorio y Equipamiento G. Equipos H. Movilidad I. Mobiliario y Equipo de Oficina CAPITAL DE TRABAJO Alevinos de trucha Alimentación Ing..Pesquero Técnico Pescador recolector TOTAL PORCENTAJE

41,061 3,937 1,622 20,500 801 200 1,000 3,700 7,500 1,800 15,480 2,352 6,128 3,500 1,750 1,750 56,542 100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

10.3.-ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

La dinámica a generar en la zona en torno a la crianza de trucha, influirá definitivamente en el aspecto social que se traduce principalmente en la generación de empleo, personas que recibirán ingresos gracias a la crianza de truchas en pozas y en forma extensiva en el río.



Por otro lado se generará una imagen social, en todas las personas dedicadas a esta actividad expresado en su mayor capacidad adquisitiva, y por ende un mejor acceso a la educación, salud, etc.



El proyecto en el corto plazo apoyará a los pescadores a diversificar su actividad económica y a mediano plazo significará mejora en sus ingresos que al final debe contribuir a una mejora sustancial de las condiciones de vida de los pobladores de esta localidad.

10.4.-FINANCIAMIENTO El presente proyecto se financiará en un 27.38% (aporte en capital de trabajo) con fondos de la CICAN y el por aporte propio el 72.62% restante.

El financiamiento para la ampliación de crianza de truchas y abastecimiento del mercado regional bajo las condiciones y oportunidades presentadas depende de:

La estructura de financiamiento se presenta en el Cuadro siguiente:

F = f ( EF, AP ) Donde: F = Financiamiento EF = CICAN AP = Aporte Propio  Financiamiento del proyecto Cuadro Nº 12 RUBROS ACTIVO FIJO A. Infraestructura 1ª Etapa B. Infraestructura 2ª Etapa C. Infraestructura 3ª Etapa D. Materiales para labores Piscícolas E. Vivienda y Almacén F. Laboratorio y Equipamiento G. Equipos H. Movilidad I. Mobiliario y Equipo de Oficina CAPITAL DE TRABAJO Alevinos de trucha Alimentación Ing..Pesquero Técnico Pescador recolector TOTAL PORCENTAJE

FINANCIAMIENTO APORTE CICAN TOTAL PROPIO 0 41,061 41,061 3,937 3,937 1,622 1,622 20,500 20,500 801 801 200 200 1,000 1,000 3,700 3,700 7,500 7,500 1,800 1,800 15,480 15,480 2,352 2,352 6128 6,128 3,500 3,500 1,750 1,750 1,750 1,750 15,480 41,061,81 56,542 27,38% 72,62% 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

10.5.-PROYECCIONES ECONOMICAS – FINANCIERA

Teniendo en cuenta el presupuesto de ingresos y gastos del proyecto se preparan los estados financieros que sirven para visualizar el desenvolvimiento económico de la empresa en términos cuantitativos, para de esa manera tener una referencia objetiva del nivel de producción y productividad empresarial, los estados financieros que se presentan son los siguientes: Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Caja, Flujo de Fondos, Cobertura de Deudas.

A.- PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN:

Son las cantidades esperadas de producción que se tendrán a partir del primer año de crianza de Alevinos.

PROGRAMA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION Cuadro Nº 13

RUBROS

Cantidad mensual (TM)

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN TM Meses de producción

1.60

Truchas

12

TOTAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

19.20

19.51

19.82

20.14

20.46

19.20

19.51

19.82

20.14

20.46

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

Cuadro Nº 14 RUBROS Truchas TOTAL

Precio por TM 3,076

PROGRAMA DE COMERCIALIZACION AÑO 1 59,076 59,076

AÑO 2 60,022 60,022

AÑO 3 60,982 60,982

AÑO 4 61,958 61,958

AÑO 5 62,949 62,949

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

B.- COSTOS DE PRODUCCIÓN: Son los gastos directos que se realizan en el proceso de producción así como las depreciaciones, luego calculadas en el presente proyecto.

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL PROYECTO Cuadro Nº 15 RUBROS

AÑO 1 2,620 7,223 3,900 1,950 1,950 17,643

Alevinos de trucha Alimentación Ing..Pesquero Técnico Trabajador recolector TOTAL

COSTOS ANUALES AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 2,620 2,620 2,620 7,223 7,223 7,223 3,900 3,900 3,900 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 17,643 17,643 17,643

AÑO 5 2,620 7,223 3,900 1,950 1,950 17,643

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

Tenemos que los costos de producción tienden a ser constantes para los diferentes años del horizonte del proyecto.

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE MARKETING EN DOLARES Cuadro Nº 16 Rubros GASTOS ADMINISTRATIVOS Ing..Pesquero Técnico SUB-TOTAL GASTOS MARKETING Pescador recolector SUB-TOTAL TOTAL

Gasto mensual

Total meses

500 250 750

250 250 1,000

Costos anuales Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

12 12 24

6,000 3000 9,000

6,000 3,000 9,000

6,000 3,000 9,000

6,000 3,000 9,000

6,000 3,000 9,000

12

3,000 3,000 12,000

3,000 3,000 12,000

3,000 3,000 12,000

3,000 3,000 12,000

3,000 3,000 12,000

36

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

Los gastos administrativos y de marketing son en sí los gastos que se incurren en la etapa de crecimiento de los Alevinos de trucha, los cuales son constantes para en cada período del horizonte del proyecto.

DEPRECIACIONES DEL PROYECTO Cuadro Nº 17 Rubros A. Infraestructura 1ª Etapa b. Infraestructura 2ª Etapa C. Infraestructura 3ª Etapa Materiales para labores Piscícolas Vivienda y Almacén Laboratorio y Equipamiento Equipos Movilidad Mobiliario y Equipo de Oficina TOTAL

Activo fijo 3,937 1,622 20,500

Factor de depreciación 0.05 0.05 0.05

Año 1 196 81 1,025

Depreciación anual Año 2 Año 3 Año 4 196 196 196 81 81 81 1,025 1,025 1,025

Año 5 196 81 1,025

801 200 1,000 3,700 7,500

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

40 10 50 185 375

40 10 50 185 375

40 10 50 185 375

40 10 50 185 375

40 10 50 185 375

1,800 41,061

0.05 0.05

90 2,053

90 2,053

90 2,053

90 2,053

90 2,053

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

Luego tenemos los costos de gastos generales de operación para el proyecto los cuales se distribuyen de la siguiente manera.

GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN EN DOLARES Cuadro Nº 18 Rubros GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN Agua Luz SUB-TOTAL OTROS GASTOS Mantenimiento Transporte Gastos generales de ventas SUB-TOTAL TOTAL

Costos anuales Año 3 Año 4

Gasto mensual

Total meses

Año 1

Año 2

33 12 45

12 12 24

400 150 550

400 150 550

40000 150 550

400 150 550

400 150 550

41 33 58 133 179

12 12 12 36 60

500 400 700 1,600 2,150

500 400 700 1,600 2,150

500.00 400.00 700.00 1,600.00 2,150

500 400 700 1,600 2,150

500 400 700 1,600 2,150

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

Año 5

10.6.-ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:

Es el flujo contable que refleja los resultados de gestión empresarial de la unidad productiva, esta información es muy importante para la evaluación del proyecto en términos económicos y financieros, con ello es posible ver que la actividad planteada no es una actividad muy rentable. En el Cuadro Nº 14, se presenta la proyección del Estado de Pérdidas y Ganancias para los 5 años de duración del crédito. Estos se han elaborado en base a los Cuadros Nº 8, 9,10 y 11,12 y 13.

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Cuadro Nº 19 Rubros

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ingresos por ventas

62,769

63,774

64,794

65,831

66,884

Costo de producción

17,644

17,644

17,644

17,644

17,644

UTILIDAD BRUTA

45,125

46,130

47,150

48,187

49,240

Gastos administrativos

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

Gastos de marketing

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

Gastos generales y otros

2,150

2,150

2,150

2,150

2,150

Depreciación

2,053

2,053

2,053

2,053

2,053

16,203

16,203

16,203

16,203

16,203

28,922

29,927

30,947

31,984

33,037

8,677

8,978

9,284

9,595

9,911

20,246 20,949 Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

21,663

22,389

23,126

Gastos financieros TOTAL DE GASTOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a la Renta UTILIDAD NETA

10.7.-FLUJO DEL PROYECTO EN DOLARES

Mide el grado de liquidez de la empresa, analizando el excedente económico real en el período de estudio, para lo cual presentamos el Cuadro Nº 9, proyectando para los 5 años. La información estadística utilizada es la del Estado de Pérdidas y Ganancias del cuadro Nº 14. Observando el saldo neto del Flujo de Caja, esta actividad empresarial no es muy solvente, la misma que no permite contraer compromisos financieros sin mucho riesgo, especialmente con una rentabilidad muy alta.

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Cuadro Nº 20 RUBROS Ventas INGRESOS TOTALES Costo de producción Gastos administrativos Gastos de marketing Gastos generales y otros Depreciación Gastos financieros Impuesto a la renta Amortización EGRESOS TOTALES FLUJO DE CAJA

AÑO 1 62,769 62,769 17,644 9,000 3,000 2,150 2,053

AÑO 2 63,774 63,774 17,644 9,000 3,000 2,150 2,053

AÑO 3 64,794 64,794 17,644 9,000 3,000 2,150 2,053

AÑO 4 65,831 65,831 17,644 9,000 3,000 2,150 2,053

AÑO 5 66,884 66,884 17,644 9,000 3,000 2,150 2,053

8,677

8,978 2,500 45,325 18,449

9,284 2,500 45,631 19,163

9,595 2,500 45,942 19,889

9,911 2,500 46,258 20,626

42,524 20,246

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

10.8.-FLUJO DE FONDOS: En el Cuadro Nº 16, se presenta la fuente de recursos financieros, en forma especial los provenientes de la Entidad Financiera y los ingresos por concepto del producto generado; y el uso de los fondos financieros en la adquisición de activos fijos y el capital de operación de la empresa en condiciones normales de funcionamiento. La información estadística que se utiliza proviene del Flujo de Caja del proyecto de inversión para la producción de carne de trucha.

FLUJO DE FONDOS Cuadro Nº 21 Rubros INGRESOS TOTALES Costo de producción Gastos administrativos Gastos de marketing Gastos generales y otros Depreciación Impuesto a la renta EGRESOS TOTALES SALDO DE OPERACIÓN INVERSION TOTAL Aporte propio Prestamos Servicio de la deuda SALDO NETO

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

62,769

63,774

64,794

65,831

66,884

17,644

17,644

17,644

17,644

17,644

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

2,150

2,150

2,150

2,150

2,150

2,053

2,053

2,053

2,053

2,053

8,677

8,978

9,284

9,595

9,911

42,524

42,825

43,131

43,442

43,758

20,246

20,949

21,663

22,389

23,126

0

2,500

2,500

2,500

2,500

18,449

19,163

19,889

20,626

56,542 41,062 15,481

20,246 Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

10.9.- INGRESOS POR VENTAS ANUALES: Cuadro Nº 22 Precio por Tm

RUBROS Truchas TOTAL

3,076

PROGRAMA DE COMERCIALIZACION AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

59,076 59,076

60,022 60,022

60,982 60,982

61,958 61,958

62,949 62,949

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

Considerando la venta de la producción incremental de trucha más la producción en puerta de planta vemos que la venta de carne de Trucha nos deja un ingreso bruto de un Total de $ 59076.92 dólares para la venta de todas las categorías de la carne de trucha, para obtener este ingreso total se requiere de 2 meses para comercializarlo o en forma paulatina de acuerdo a un cronograma de comercialización o destinar para el procesamiento en conservas congelado o ahumado.

11.- EVALUACION ECONOMICA

11.1.-EVALUACIÓN: La evaluación del proyecto significa un balance de las ventajas y desventajas en la asignación de factores y recursos necesarios en la ejecución del proyecto, este balance se basa en el estudio de las principales variables que participan en la formulación del proyecto. Ver cuadros Nº 14 y 15 Esta valoración permite determinar el coeficiente o indicadores económicos y financieros que optimizan los criterios de inversión.

VALOR ACTUAL NETO VANF EN DOLARES Cuadro Nº 23 AÑO 0 1 2 3 4 5 TOTAL

BENEFICIOS

62,769 62,769 62,769 62,769 62,769 313,846 VANF = B/C = PRI = TIRF =

COSTOS

BENEFICIO NETO

56,542 42,524 42,524 42,524 42,524 42,524 212,618

-56,542 20,246 20,246 20246 20,246 20,246 101,228

14,522.42 223,948.02

149,216.12

22%

F.A.

1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.12

=

BENEFICIOS ACTUALIZADOS

57,063 51,875 47159 42,872 38,975 237,945

1.50

COSTOS BENEFICIO NETO ACTUALIZADOS ACTUALIZADO

56,542 38,658 35,143 31,949 29,044 26404 161,198

-56,542 18,405 16732 15,211 13,828 12,571 76,747

La evaluación del proyecto se realiza utilizando los siguientes coeficientes: a) VALOR ACTUAL NETO (VAN) b) RELACION BENEFICIO - COSTO (B/C) c) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

11.1.1.-VALOR ACTUAL NETO (VAN) Es la suma algebraica de los valores actualizados de beneficios menos los costos generados en la empresa en un período de operación.

La regla de decisión es que se acepte el proyecto si es que el VAN da mayor que cero.

VAN > 0 VAN = 16,438.44

11.1.2.-RELACION BENEFICIO - COSTO (B/C) Es el cociente que resulta de dividir la sumatoria de los ingresos actualizados entre los costos actualizados, aplicando un facto de actualización.

La regla de decisión es que se acepte el proyecto cuando este coeficiente es mayor que uno.

B/C > 1 B/C = 1.50

11.1.3.-TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Es aquella tasa de descuento para el cual el VAN resulta igual a cero y es calculada por tanteos, actualizando la cantidad de excedente a la inversión inicial.

La regla de decisión es que el proyecto presenta una TIR mayor que el COSTO DE CAPITAL.

TIR > CK TIR = 33%

11.2.- FINANCIAMIENTO En este Ítem se determinara las fuentes financieras que haga realidad el presente proyecto los cuales son:

A.

FUENTES FINANCIERAS Se ha Considerado que el origen de los recursos económicos necesarios para la Construcción y funcionamiento de la Piscigranja serán: 

FONDO DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)



Aporte de los socios de la piscigranja. GASTOS FINANCIEROS EN $ Cuadro Nº 24: CONDICIONES FINANCIERAS - ENTIDAD FINANCIERA MONTO TOTAL : 10,000.00 US$ FORMA DE PAGO : TASA DE INTERES

CUOTA

PRINCIPAL AMORTIZACION

INTERES

:

0,00%

IMPUESTO

1 2,500 0 0 2 2,500 0 0 3 2,500 0 0 4 2,500 0 0 5 Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

B. 

TOTAL 2,500 2,500 2,500 2,500

SALDO 7,500 5,000 2,500 0

DESTINO

El aporte de la CICAN estará dirigido netamente a cubrir el capital de trabajo y los costos que estos incurran para ampliar la producción de la piscigranja, en éste proceso se toma en cuenta todo el ciclo de producción del proyecto



El aporte de los beneficiarios estará dirigido a los rubros de las inversiones fijas y complementarias como los son la capacidad instalada y de equipamientos de la piscigranja.

El Financiamiento y el destino se vera mejor en el cuadro de estructura de financiamiento o presupuesto.

11.3.-BENEFICIARIOS ESPERADOS 

Los beneficios esperados son que la Asociación tenga fuentes de ingreso económico una vez en funcionamiento el proyecto y que sus efectos sean la disminución de la desnutrición y la migración de los jóvenes hacia las ciudades estabilizar la situación social de la zona.



Asimismo la generación de mano de obra rural y mejoramiento de las condiciones de vida del poblador rural.

XIII. VIABILIDAD DEL PROYECTO

A.- EFICIENCIA DEL ALIMENTO UTILIZADO

FC

=

Alimento

=

Producción

120

=

1.2

100

Nos indica que por cada 1.2 Kg. de alimento utilizado se produce 1 Kg. de trucha en la campaña. 

El Valor del VAN se muestra positivo $ 16,438.44 lo que demuestra que el proyecto va a ser rentable.

B.- VIABILIDAD TECNICA 

El Proyecto tiene condiciones adecuadas y favorables para poder tener éxito, una ubicación y acceso adecuados con vías de carretera afirmada características geográficas del terreno, clima adecuado.



Existencia de un recurso hídrico permanente cuyos volúmenes de agua son permanentes en época de sequía y los factores físico químicos del agua con rangos óptimos para la crianza de truchas y aseguren la producción estimada.



La construcción de las infraestructuras estará a cargo de un Ing. Pesquero que permita construirse de acuerdo a las normas vigentes así como el

funcionamiento cuya asistencia permita la asimilación de la tecnología para el manejo de truchas y se asegure la programación de la producción estimada en un periodo inicial de 10 TM por campaña anual con proyección para producir 20 TM en el transcurso de la producción a 10 años. 

Estimada en un periodo inicial de 10 TM. Por campaña anual con proyección para producir 20 TM. En el transcurso de 10 años.

C.- VIABILIDAD SOCIAL. 

El proyecto en mención solucionara en parte la situación socioeconómica deficitaria de la población en Caylloma así como la situación de desnutrición y de migración de la gente joven generando puestos de trabajo para la juventud.



Debido a esto la población de Caylloma así como de toda la Provincia de Caylloma debe apoyar este tipo de proyectos de carácter social.



Las Instituciones Financieras deben apoyar este tipo de proyectos de carácter social.

D.-VIABILIDAD AMBIENTAL. 

El proyecto esta estrechamente ligado a la preservación del medio ambiente tanto de la zona adyacente como de las zonas periféricas.



Para lo cual se tomaran medidas de control de la emisión de los residuos y desechos procedentes de la crianza de truchas.



Debemos recalcar que estos residuos de alimentos y fecales fortalecen la productividad aguas abajo y crea condiciones favorables incrementando la productividad aguas abajo.



Los residuos provenientes de la actividad serán procesadas nuevamente para la producción de alimentos secundarios.

E.-RIESGOS. 

Los riesgos durante la ampliación de la planta instalada de infraestructuras así como en el funcionamiento serán identificados plenamente para lo cual se tomaran las debidas precauciones.



Dirección técnica por profesionales de la rama.



Capacitación permanente y asistencia técnica durante y en el funcionamiento del proyecto.



De tal forma que se identificaran en el proceso y se tratara de eliminar dichos riesgos.

F.-AUTOSOSTENIMIENTO. 

En el aspecto organizativo la asociación tiene que estar plenamente organizado desde el punto de vista legal como organizativo para lo cual procederá a establecer la asociación y debidamente registrado en registros públicos esto le permite la cohesión y solidez organizativa.



Para un mejor manejo adecuado en el tiempo y espacio todos los miembros de los asociados tienen que estar capacitados de tal forma aseguren el manejo sostenido de las truchas.



La comercialización de la trucha se efectúa al estado fresco refrigerado o congelado dirigido al mercado de Arequipa y Cuzco como los más potenciales y cercanos asegurar el destino de la producción a estos mercados.



En una segunda etapa se podrá transformar el producto darle un mayor valor agregado y desarrollar tecnología y equipos necesarios para esta actividad donde el destino se orientara al mercado de Lima y obtener un mejor precio de los productos y posteriormente al mercado exterior a fin de asegurar mejores precios.

G.-SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 

La supervisión y seguimiento que permanentemente se debe efectuar permitirá corregir y mejorar las actividades y metas propuestas que no se estén cumpliendo en forma permanente.



Siendo responsabilidad de la asociación lo que garantice que se realice en el tiempo previsto.



Paralelamente se ira complementando un sistema de seguimiento y evaluación que dependerá de un comité especializado respectivo de la entidad que financia el proyecto hasta culminar la parte productiva del proyecto así como las ventas respectivas.

XIV.- ANEXO.- COSTOS UNITARIOS 14.1.- INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FISICA A.- PRIMERA ETAPA-CANALES Y POZAS PARA ALEVINOS Cuadro Nº 1 Descripción 1.- Canalización para alevinos 1,1 Obras preliminares 1.2.- Movimiento tierras 1.3.- Obras concreto simple 1.4.-Obras de función Descripción 2.-Construcción pozas alevinos 2.1.-Obras preliminares 2.2.-movimiento tierras 2.3.- Obras concreto simple 2.4.-Obras de función TOTAL GENERAL

Sub total $

Total

47 315

997

573 62 Sub total $

Total

75 585

2,935

2173 101

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

B.- SEGUNDA ETAPA-CANALIZACION Y POZAS REPRODUCTORES Cuadro Nº 2 Descripción 1.- Canalización para

sub total $

Total

alevinos 1,1 Obras preliminares 1.2.- Movimiento tierras 1.3.- Obras concreto simple 1.4.-Obras de función Descripcion 2.-Construcción pozas alevinos 2.1.-Obras preliminares 2.2.-amovivmiento tierras 2.4.-Obras de función Total General

27 164 76 38 sub total $

306

Total

86 1,209 20

1315

1,622

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

C.- TERCERA ETAPA-CANAL Y POZA PARA ENGORDE Cuadro Nº 3 Descripción

Sub total $

1.- Canalización para Engorde 1.1- Obras Preliminares 1.2.- Movimiento de tierras 1.3.- Obras concreto simple Descripción 2.- Construcción poza para engorde 2.1.- Obras preliminares 2.2.- Movimiento de tierras 2.3.- Obras de función Total General

Total $ 1,071 108 870 93

Sub total $

2106 Total $ 19,428

1,171 18,109 147 20,500

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

14.2.- MATERIALES Y EQUIPOS PARA LABORES PISICOLAS Cuadro Nº 4 Materiales

Cantidad

Balde plástico Tina plástica Aguja Ropa de agua Caja de estiva Seleccionador de peces Escobilla Ictiómetro de madera Termómetro Moledora de carne Cal Mezcladora de alimentos

1 1 1 1 20 2 3 1 1 1 1

Costo Unitario $ 4.41 9.60 0.22 25.00 25.00 12.00 0.80 1.34 30.00 50.00 2.23

1

30.00

4.41 9.60 0.22 25.00 500.00 24.00 2.40 1.34 30.00 50.00 2.23

Vida Util años 1 1 1 2 10 5 1 5 5 5 1

30.00

5

Valor Total

Depredación 4.41 9.60 0.22 12.50 50.00 4.80 2.40 0.27 6.00 10.00 2.23 6.00

5 1 1 1 1 1 1 1

Malla anchovetera Mesa de madera Cernidor Cuchillo Balanza de reloj Lámpara Linterna Wincha Total

10.00 10.00 2.00 2.00 30.00 25.00 2.00 1.50

50.00 10.00 2.00 2.00 30.00 25.00 2.00 1.50 801.7

2 5 1 1 2 2 1 2

25.00 2.00 2.00 2.00 15.00 12.50 2.00 0.75 169.68

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

14.4.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Cuadro Nº 5 Rubros

Cantidad

Costo unita. $

Escritorio Computadora Televisor Proyectos Total

1 1 1 1

100 500 200 1000

Valor total

Vida Util

100 500 200 1000 1800

5 10 10 10

Depredación Anual 20 50 20 100 190

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

14.6.- EQUIPOS Cuadro Nº 6 Rubros

Cantidad $

Costo unitario

Valor total

Vida útil años

Depreciación anual $

1

1,500

1,500

10

150.00

1 1

1,200 1,000

1,200 1,000 3,700

10 10

120.00 100.00 370.00

Embarcación de fibra de vidrio Motor fuera de borda Equipo de análisis de agua TOTAL

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

14.8.- CAPITAL DE TRABAJO Cuadro Nº 7 CAPITAL DE TRABAJO

Valor

Alevinos de trucha

2,352

Alimentación

6,128

Ing..Pesquero

3,500

Técnico

1,750

Pescador recolector

1,750

Total

15,480

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

XV.- CRONOGRAMA DE INSTALACION Y EJECUCION Cuadro Nº 8 RUBROS / AÑOS Construcción infraestructura Primera etapa Segunda etapa Tercera etapa Compra alevinos Compra alimentos Proceso productivo Evaluacion Cosecha Procesamiento Ventas Evaluacion final

0

1

2

3

X

X X X X X

4

5

X X X

X X X X X X X X

Fuente: Elaboración propia en base a datos a puerta de planta

X X X

X X X X

X X X

CONCLUSIONES 1.

El presente

proyecto

a nivel de perfil de “PROYECTO PISCIGRANJA TRUCHA

ANDINA - COLCA” contribuye al desarrollo de la piscicultura de los alevinos de trucha, promoviendo e incentivando la consolidación de la crianza, procesamiento y comercialización de la trucha en todo el ámbito de influencia del proyecto dentro de la cuenca. 2.

El estudio de mercado, analiza el desenvolvimiento de la oferta y la demanda de truchas nivel regional, con perspectivas de crecimiento del mercado macro regional sur, nacional internacional como producto de exportación. Dentro de la cuenca del Colca la oferta esta en función de de la disponibilidad de recursos exigentes y potenciales.

3.

El tamaño establecido para el proyecto está en función del déficit en el abastecimiento de carne de trucha para consumo en la región Arequipa, donde el proyecto producirá desde 10 TM a partir del primer año de ejecución hasta llegar a 20TM al último año de ejecución, cabe resaltar las posibilidades de poder asociarse con el mercado Chileno.

4. El estudio de localización está dado por factores geográficos donde se tienen las características apropiadas para el desarrollo óptimo de la producción de trucha, es decir la localización es fundamentalmente por las excelentes condiciones que presenta la parte alta de Chivay específicamente en el sector del Valle del Colca donde la calidad y volúmenes de agua permiten una producción de 10TM hasta 20TM por campaña rural. 5. El proceso de producción, la especie a cultivar, la infraestructura y formas de manejo descritos permiten una crianza natural óptima con la plena utilización del factor trabajo, capital y recursos de la zona. 6. Para la crianza y comercialización de las truchas se requiere de una inversión que asciende a US $ 56542.45 (para las pozas), de los cuales son solicitados a FONDEPES el 27.38% ($15480.64) y el 72.62% serán aportes del solicitante. 7. El estado financiero de pérdidas y ganancias muestra la rentabilidad del proyecto, el flujo de caja que mide el grado de liquidez y la solvencia del centro piloto de producción de trucha y el flujo de fondeos establece la fuente y usos de recursos financieros. 8. La evaluación financiera del proyecto, permite analizar los siguientes indicadores de rentabilidad: VANF = US $14522.42; TIRF = 22%;B/C = 1.50