TALLER TRIBUTARIA I 1 CODIGO 1435 240802 236540 2368 1110 2 3 4 CODIGO 513595 236540 1110 CODIGO 5110 240802 2365
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TALLER TRIBUTARIA I
1
CODIGO 1435 240802 236540 2368 1110
2
3
4
CODIGO 513595 236540 1110
CODIGO 5110 240802 236515 2367 2368 2335
CODIGO 1105 135595 236575 2408 4105
DESCRIPCION MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA IVA DESCONTABLE RETENCION EN LA FUENTE 2,5% RETEICA BANCOS TOTALES
DESCRIPCION SERVICIO DE JARNIDERIA RETENCION EN LA FUENTE 6% BANCOS TOTALES
DESCRIPCION HONORARIOS IVA DESCONTABLE RETENCION EN LA FUENTE 11% RETE IVA 15% REE ICA COSTOS Y GASTOS POR PAGAR TOTALES
DESCRIPCION CAJA AUTORRENTA AUTORRENTA IVA GENERADO PRESTACION SERV X MTTO TOTALES
DEBITO $
2,000,000
$
380,000
$
2,380,000
$
DEBITO 250,000
$
250,000
$ $
DEBITO 1,200,000 228,000
$
1,428,000
$ $
DEBITO 416,500 2,800
$
419,300
5
6
7
8
CODIGO 513550 236525 1105
CODIGO 1305 135515 135518 135595 236575 4155 2408
CODIGO 5110 240802 236515 2368 2335
DESCRIPCION TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS RETENCION EN LA FUENTE 1% CAJA TOTALES
DESCRIPCION CAJA ANTICIPO DE IMPTO 4% RETEICA AUTORRENTA AUTORRENTA ACTIVIDAD DE ALQUILER IVA TOTALES
$
DEBITO 150,000
$
150,000
$ $ $ $
DEBITO 1,087,750 38,000 4,750 7,600
$
1,138,100
$ $
DEBITO 1,500,000 285,000
$
1,785,000
$ $ $ $ $
DEBITO 3,394,500 85,500 15,000 75,000 12,000
$
3,582,000
$
DEBITO 2,400,000
DESCRIPCION HONORARIOS IVA DESCONTABLE RETENCION EN LA FUENTE 10% REE ICA COSTOS Y GASTOS POR PAGAR TOTALES
CODIGO DESCRIPCION 1105 CAJA 135517 RETE IVA 135518 RETE ICA 135515 RETEFUENTE 2,5 135595 AUTORRENTA 0,4% 236575 AUTORRENTA 0,4% 2408 IVA GENERADO 4135 COMERCIO AL X MAYOR X MENOR TOTALES
COSTO CODIGO DESCRIPCION COMERCIO AL X MAYOR X MENOR 6135
MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA 1435 EMPRESA
9
CODIGO 1435 240802 236540 2368 1110
10
CODIGO 512010 240802 2367 2365 2335
DESCRIPCION MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA IVA DESCONTABLE RETENCION EN LA FUENTE 3,5% RETEICA BANCOS TOTALES
DESCRIPCION ARRENDAMIENTOS IVA DESCONTABLE RETE IVA 15% RETEFUENTE 3,5% COSTOS Y GASTOS POR PAGAR TOTALES
DEBITO $
1,000,000
$
50,000
$
1,050,000
$ $
DEBITO 930,000 176,700
$
1,106,700
CREDITO
$ $ $ $
50,000 10,000 2,320,000 2,380,000
CREDITO $ $ $
15,000 235,000 250,000
CREDITO
$ $ $ $ $
132,000 34,200 6,000 1,255,800 1,428,000
CREDITO
$ $ $ $
2,800 66,500 350,000 419,300
CREDITO $ $ $
1,500 148,500 150,000
CREDITO
$ $ $ $
7,600 950,000 180,500 1,138,100
CREDITO
$ $ $ $
150,000 7,500 1,627,500 1,785,000
CREDITO
$ $ $ $
12,000 570,000 3,000,000 3,582,000
CREDITO
$
2,400,000
CREDITO
$ $ $ $
35,000 5,000 1,010,000 1,050,000
CREDITO
$ $ $ $
26,505 32,550 1,047,645 1,106,700