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PLAN DE AUDITORIA INTERNA del SG-SST Mónica Marcela Arturo Arcos C.C. 59.831.192 Pasto 1 INTRODUCCIÓN El presente documento describe los lineamientos para el programa de auditoría en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Brilladora el Diamante 2 JUSTIFICACIÓN El artículo 2.2.4.6.29 del Decreto 1072 de 2015 establece que se debe realizar una auditoría anual al SGSST cuyo alcance deberá incluir todas las áreas. De acuerdo con el numeral 6.1.2 del anexo técnico de la Resolución 0312 de 2019 , este programa de auditoría debe incluir: alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes. La auditoria se va llevar a cabo por un contratista. 3 OBJETIVO Este programa de auditoría busca establecer las responsabilidades, requisitos y actividades necesarias para la planificación y realización de la auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Brilladora el Diamante 4 ALCANCE DE LA AUDITORÍA Las auditorías que se realicen deberán abordar todas las áreas de la empresa, haciendo énfasis en el cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST establecidos en la Resolución 0312 DE 2019 por parte de Brilladora el Diamante y sus principales contratistas. La auditoría buscará determinar el avance en el cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST por parte de y Brilladora el Diamante su proveedor de personal de vigilancia y la firma contratista de aseo. 5 RESPONSABILIDADES Para el desarrollo de este programa participan los siguientes roles dentro de la organización. 5.1 ALTA DIRECCIÓN Disponer de los recursos humanos, técnicos, económicos necesarios para la ejecución de las actividades propuestas. 5.2 COPASST, COMITÉ DE CONVIVENCIA Y BRIGADA Atender a las preguntas del auditor y presentar las evidencias que le sean solicitadas. 5.3 ADMINISTRADOR DEL SG-SST Atender la auditoría del SG-SST, entregar las evidencias que solicite el auditor.

Una vez finalizada la auditoría, debe comunicar los resultados a las partes interesadas e iniciar las acciones correctivas, preventivas y de mejora que se origen de la auditoría. 5.4 EMPRESAS CONTRATISTAS Atender la auditoría del SG-SST, entregar las evidencias que solicite el auditor. 6 DURACIÓN DEL PROGRAMA Este programa tiene vigencia durante el año 2019. 7 METODOLOGÍA Las auditorías se realizarán en sitio con acompañamiento de personal, los métodos utilizados en la auditoría serán:      

Entrevistas Listas de verificación Cuestionarios Revisión documental con el auditado Muestreo Auditoría física con acompañamiento

8 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA Las actividades se describen a continuación 8.1 SELECCIÓN DE LOS AUDITORES Para la auditoría inicial del SG-SST, enfocada en la verificación del cumplimiento legal, el auditor externo contratado deberá cumplir con los siguientes requisitos:   

Ser profesional en derecho con especialización en derecho laboral Contar con experiencia en auditoría en SG-SST o normas internacionales como OHSAS 18001 No haber participado en las actividades de diseño e implementación del SG-SST

Para la auditoría final del SG-SST, enfocada en la identificación, prevención e intervención de los riesgos, el auditor externo contratado deberá cumplir con los siguientes requisitos:     

Ser profesional o especialista en salud ocupacional y/o seguridad y salud en el trabajo Tener licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo Haber cursado el curso virtual de 50 horas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Contar con experiencia en auditorías del SG-SST con Resolución 0312 de 2019 No haber participado en las actividades de diseño e implementación del SG-SST

Para la auditoría a las empresas contratistas de vigilancia y aseo, los requisitos del auditor son:  

Contar con experiencia en auditoría en SG-SST o normas internacionales como OHSAS 18001 Conocer el SG-SST de Brilladora el Diamante

8.2 PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA CON EL COPASST Una vez definido el profesional que realizará la auditoría, se realizará la planeación de la misma con el COPASST para determinar la fecha de la visita. Juan David Burgos Responsable Administrador del SG-SST

Frecuencia

Semestral

Participantes

Administrador COPASST

del

SG-SST

8.3 AUDITORIA Actividad que corresponde como tal a la ejecución de técnicas de auditoría por parte del auditor contratado. Responsable

Frecuencia

Participantes

Mónica Marcela Arturo   

1 auditoría interna en el primer semestre del año 1 auditoría interna en el segundo semestre del año 2 auditorías externas a contratistas, semestre

Todos los Contratistas seleccionados

colaboradores

8.4 INFORME DE AUDITORIA El auditor contratado realizará un informe de los hallazgos realizados durante la auditoría. El informe utilizará los formatos que defina el auditor. Responsable

Mónica Marcela Arturo

Frecuencia

Un informe por cada auditoría realizada

8.5 FORMULACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS y DE MEJORA Una vez se cuente con el informe de auditoría, este será revisado por el administrador del SG-SST, el COPASST y la alta dirección, y a partir de las no conformidades o de las recomendaciones que se presenten, se realizarán las acciones correctivas, preventivas y de mejora que sean necesarias.

Juan David burgos Arturo Responsable Administrador del SG-SST

Frecuencia

Anual

Participantes

Administrador COPASST Comité de Brigada de Gerencia

del

SG-SST

convivencia emergencias

Con respecto a las auditorías de los contratistas, en caso de encontrar una no conformidad, la alta dirección o quien esta delegue, solicitará un plan de trabajo al contratista y le hará el respectivo seguimiento. 9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A continuación, se presenta el cronograma de actividades que será ejecutado bajo el liderazgo del administrador del SG-SST. ACTIVIDAD

FECHA

Selección de auditores

Agosto 1 de 2019

Planificación de las auditorías con el COPASST

Agosto 2019

Auditoría inicial

1 de Septiembre de 2019

Informe de auditoría

Septiembre 30 de 2019

Auditoría contratistas

Septiembre de 2018

Auditoría final

Noviembre de 2019

Formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora

Octubre – Noviembre de 2019

10 INDICADORES

10.1. INDICADORES DE PROCESOS / EJECUCION

Cumplimientos de actividades

Actividades ejecutadas en el año * 100 Actividades programadas en el año

Capacitaciones en SST No. personas capacitadas en SST en el año * 100 No. Promedio de Trabajadores en el año Capacitaciones en Riesgo Biológico

No. personas capacitadas Eléctrico en el año * 100

Riesgo

No. Personal Operativo

10.2. INDICADORES DE IMPACTO / RESULTADO En el impacto se evalúa la efectividad y ésta se define como el resultado de las acciones del Sistema de Gestión sobre los trabajadores.

10.3. ACCIDENTES DE TRABAJO Índice de frecuencia de incidentes: Es la relación entre número de incidentes (accidentes sin incapacidad y con incapacidad) registrados o notificados en un año y el total de horas-hombre trabajadas durante el año multiplicado por k, que es igual a 240.000 (constante que resulta del producto de 100 trabajadores que laboran 48 horas semanales por 50 semanas que tiene el año). IF Incidentes: No. de incidentes en el año * K No. HHT año Índice de frecuencia de accidentes de trabajo: Es la relación entre el número de accidentes de trabajo (que causaron incapacidad) registrados y el total de horas hombre trabajadas durante un año, multiplicado por k (igual a 240.000, constante que resulta del producto de 100 trabajadores que laboran 48 horas semanales por 50 semanas que tiene el año). El resultado se interpretará como el número de accidentes de trabajo ocurridos durante el último año por cada 100 trabajadores.

IF AT: No. Total de AT en el año * K No. HHT año Índice de severidad de accidentes de trabajo: Se define como la relación entre el número de días perdidos y cargados por los accidentes durante un año y el total de horas – hombre trabajadas durante el año multiplicado por K.

IS AT: No. días perdidos y cargados por AT en el año * K No. HHT año

Expresa el número de días perdidos y cargados por accidentes de trabajo durante el año por cada 100 trabajadores de tiempo completo. Días cargados, corresponde a los días equivalentes según los porcentajes de pérdida de capacidad laboral (Norma ANSI). Índice de lesiones incapacitantes de accidentes de trabajo: Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de accidentes de trabajo con incapacidad. Es un índice global del comportamiento de lesiones incapacitantes, que no tiene unidades. Su utilidad radica en la comparabilidad entre diferentes secciones de la misma empresa, con ella misma en diferentes periodos, con diferentes empresas o con el sector económico a la que pertenece. ILI AT: IFI AT X IS AT 1000 10.4. ENFERMEDAD LABORAL Proporción de Prevalencia General de Enfermedad Laboral: Es la proporción de casos de enfermedad laboral (nuevos y antiguos) existentes en una población en un período determinado.

P.P.G. EP: No. casos existentes reconocidos (Nuevos y antiguos) de EL año *K No. promedio de trabajadores año La constante K puede ser 100, 1000 o 10000 dependiendo del tamaño de la empresa. Si k es igual a 1000, el resultado expresa el número de casos existentes de enfermedad profesional en el último año por cada 1000 trabajadores. Proporción de Incidencia General de Enfermedad Laboral: Mide la proporción de personas que desarrollan cualquier tipo de enfermedad laboral y se refiere al número de casos nuevos en un año. P.I.G. EP: No. Casos nuevos de EL reconocidas año * K No. promedio de trabajadores año La constante K puede ser 100, 1000 o 10000 dependiendo del tamaño de la empresa. Si k es igual a 1000, el resultado expresa el número de casos existentes de enfermedad laboral en el último año por cada 1000 trabajadores.

10.5. INDICE DE AUSENTISMO Índice de frecuencia de Ausentismo: Es la relación entre el número de eventos de salud (enfermedad laboral, enfermedad común, licencia de maternidad, licencia de Paternidad, accidentes de trabajo) registrados y el total de horas hombre trabajadas durante un año, multiplicado por k (igual a 240.000, constante que resulta del producto de 100 trabajadores que laboran 48 horas semanales por 50 semanas que tiene el año). El resultado se interpretará como el número de eventos de salud ocurridos durante el último año por cada 100 trabajadores. IFA: No. Total de Eventos de Salud en el año *K No. HHT año

Índice de Severidad de Ausentismo: Se define como la relación entre el número de días perdidos por los eventos de salud (Enfermedad laboral, enfermedad común, licencia de maternidad, licencia de paternidad) durante un año y el total de horas – hombre trabajadas durante el año multiplicado por K. ISA: No. días perdidos por Eventos de Salud en el año * K No. HHT año Expresa el número de días perdidos por eventos de salud durante el año por cada 100 trabajadores de tiempo completo.

Tasa de Incidencia de Ausentismo: Corresponde al número de casos reportados que ocurrieron dentro de un período de tiempo determinado, en relación con el número de personal expuesto durante el mismo período.

TIA: No. de Eventos de salud * 100 No. total de trabajadores