1. INTRODUCCION La empresa de Producción Alimentaria ALICORP. inició sus actividades hace 60 años. Con la producción de
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1. INTRODUCCION La empresa de Producción Alimentaria ALICORP. inició sus actividades hace 60 años. Con la producción de aceites y jabones nos expandimos al rubro de alimentos asumiendo un compromiso con nuestros clientes, hoy contribuimos con la alimentación y el crecimiento de nuestro país donde estamos y mejoramos la calidad de vida de nuestros colaboradores, proveedores, inversionistas, consumidores y comunidades. 2. OBJETIVO GENERAL Diseñar el sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional y medio ambiental en la Organización Alicorp, mediante la aplicación de los requisitos de la norma ISO 14001, ISO 45001, para minimizar impactos ambientales, mitigar los riesgos laborales y garantizar el bienestar de los trabajadores 2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS Planificar herramientas de gestión del sistema integrado de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, que nos permita tener éxito en la prevención de accidentes, en la organización. Realizar una evaluación técnica del sistema a implementar. ISO 14001. ISO 45001. Realizar una evaluación económica del sistema a implementar Diseñar herramientas metodológicas para evaluaciones periódicas del sistema de gestión. 3. CUERPO DEL INFORME 3.1 PRESENTACIÓN DE LA INDUSTRIA. Nuestra organización se dedica al rubro de la alimentación realizamos trabajos para distintas empresas y mantenimiento de plantas concentradoras, el presente trabajo tiene como objetivo Implementar el sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional y medio ambiental en nuestra organización mediante la aplicación de los requisitos de la norma ISO 14001 y la norma ISO 45001, para evitar los riesgos laborales y garantizar el bienestar de los trabajadores. 3.2 CONTEXTO DE NUESTRA ORGANIZACIÓN. Nuestra organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son fundamentales para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión integrado ISO 14001, ISO 45001, Por lo tanto, nuestra organización deberá cumplir con un alcance donde nos indique las áreas, procesos o productos que van ser parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. La Organización tiene que establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema integrado de gestión en Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo y cumplir con los requisitos que las normas nos indica. 3.3 IDENTIFIQUE LAS PARTES INTERESADAS JUNTO CON SUS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS. Nuestra expectativa como organización es ser una de las mejores empresas de producción y liderar en la industria alimenticia. Nuestra Gerencia general, supervisores y trabajadores se sienten comprometidos con la implementación del sistema de gestión integrado en Seguridad y Salud en el trabajo y Medio Ambiente.
3.4 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST Y MEDIO AMBIENTE. El alcance del sistema integrado de gestión en Medio Ambiente y en seguridad y salud en el trabajo tendrá por alcance todas nuestras instalaciones áreas administrativas y de producción. 3.5 DEFINA LA POLÍTICA DE SST Y MEDIO AMBIENTE. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Garantizar la seguridad y salud en el trabajo para contribuir con el desarrollo del personal en nuestra empresa, para lo cual se fomentará una cultura de prevención de riesgos laborales y un sistema de gestión que permita la protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la prevención de las lesiones dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo; así como con la prevención de los riesgos locativos, mecánicos, físicos, químicos, bilógicos, ergonómicos y psicosociales en concordancia con la normativa pertinente. POLITICA DE MEDIO AMBIENTE. En Alicorp creemos en hacer las cosas bien para generar valor y bienestar tanto a nuestros consumidores como a la sociedad en general, por ello es que trabajamos bajo un modelo que nos oriente a centrar nuestros esfuerzos en diversas áreas estratégicas que nos permita cumplir con nuestras metas. 3.6 ESTABLEZCA DOS OBJETIVOS DE SST Y DOS OBJETIVOS DE MEDIO AMBIENTE. Objetivos en Seguridad y salud en el trabajo
Implementar acciones de prevención, preparación y respuesta ante emergencia.
Promover el mejoramiento continuo.
Objetivos de medio ambiente
Identificar los impactos ambientales significativos dentro de nuestra organización.
Promover el mejoramiento continuo.
3.7 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE SST Y MEDIO AMBIENTE. Objetivos en Seguridad y salud en el trabajo. 1. Implementar acciones de prevención, preparación y respuesta ante emergencia. La respuesta a emergencias se evidencia a continuación mencionando con los siguientes componentes:
Plan de respuesta ante emergencias Conformación y entrenamiento de brigadas Equipo para emergencias Simulacros de emergencias Manejo de crisis Continuidad del negocio
2. Promover el mejoramiento continuo en seguridad y salud en el trabajo Es un proceso recurrente de Optimización de sistema de gestión integrado para lograr mejoras en nuestro desempeño en los sistemas de gestión de Medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Nuestra organización adopta el sistema de mejora continua circulo de deming
Objetivos de medio ambiente. 3. Identificar los impactos ambientales significativos dentro de nuestra organización. En nuestra organización identificamos los aspectos ambientales más frecuentes: Consumo de energía eléctrica. Generación de residuos no peligrosos. Consumo de agua Generación de residuos peligrosos Emisión de ruido ambiental. 4. Promover el mejoramiento continuo en medio ambiente. Es un proceso recurrente de Optimización de sistema de gestión integrado para lograr mejoras en nuestro desempeño en los sistemas de gestión de Medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Nuestra organización adopta el sistema de mejora continua circulo de deming 3.8 IDENTIFIQUE, PELIGROS LABORALES Y ASPECTOS AMBIENTALES. Peligros laborales en seguridad y salud en el trabajo. N°
PELIGRO
RIESGO
1
Actos subestandar
Lesiones a distintas partes del cuerpo
2
Amago de incendio
Daños a la propiedad, quemaduras
3
Posturas desfavorables durante el trabajo
Lesiones a distintas partes del cuerpo, enfermedades ocupacionales
4
Trabajos con equipos en movimiento
Lesiones a distintas partes del cuerpo, atropellos, muerte
5
Exposición al ruido
Lesiones auditivas enfermedad ocupacional
Aspectos ambientales. N°
ASPECTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
1
Consumo de agua
Disminución del recurso hídrico
2
Potencial derrame de grasas o aceite
Efectos sobre suelo y/o agua subterránea
3
Manejo inadecuado de residuos peligrosos
Efectos sobre el suelo y/o agua subterránea y reducción de la vida del relleno.
4
Emisión de polvo
Efectos sobre el aire
5
Potencial derrame de combustible
Efectos sobre suelo y/o agua subterránea
3.9 CONTROL OPERACIONAL PARA RIESGO LABORAL E IMPACTO AMBIENTAL.
Peligros laborales en Seguridad y Salud en el Trabajo. N°
PELIGRO
CONTROL OPERACIONAL
1
Actos subestandar
Elaboración de AST o documentos de gestión antes de iniciar las labores.
2
Amago de incendio
Capacitar al personal en prevención de incendios.
3
Posturas desfavorables durante el trabajo
Respetar los límites de carga, aplicar técnicas de ergonomía en los trabajos.
4
Trabajos con equipos en movimiento
las guardas de seguridad deben estar colocadas en su posición.
5
Exposición al ruido
Uso de tapones auditivos, Orejeras.
Aspectos Medio Ambientales. N°
ASPECTO AMBIENTAL
CONTROL OPERACIONAL
1
Consumo de agua
Aplicar técnicas en ahorro del recurso hídrico.
2
Potencial derrame de grasas o aceite
Uso de kit antiderrame, gestión de residuos hoja de datos de seguridad uso de EPP.
3
Manejo inadecuado de residuos peligrosos
Segregación adecuada de desechos.
4
Emisión de polvo
Realizar monitoreo del aire, uso de respirador
5
Potencial derrame de combustible
Uso de kit antiderrame, gestión de residuos hoja de datos de seguridad uso de EPP.
3.10 Identifique los requisitos legales para Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. Requisitos de nuestra organización SST. N°
REQUISITOS LEGALES ORGANIZACIONAL
1
Ley N° 29783 - ley de seguridad y salud en el trabajo.
2
Ley N° 28611 - Ley General del Medio Ambiente en Perú
3
Ley N° 28245 – ley Marco del sistema nacional de gestión ambiental
4
DS 008-2005- PCM Reglamento de la ley marco del sistema nacional de gestión ambiental
5
DS 005-2012-TR Reglamento Ley 29783 LSST
6
Anexos R.M. 374-2008-TR_Listado de Agentes Físicos
7
Procedimientos Operacionales
8
IPERC Línea base, Línea continua.
9
Política de Medio Ambiente
10 3.11
Política de seguridad y Salud en el Trabajo
Riesgos de la organización y las acciones propuestas para abordarlos.
Ítem
Riesgos Aceptados en Nuestra organización
Acciones propuestas
1
Caída de la actividad económica
Ajustar la política monetaria, la estrategia de apoyo al crédito, ajustes a la política fiscal, medidas de apoyo al sistema financiero.
Creciente competencia
La estrategia de nuestra organización es estar a la altura de mercado actual para poder hacer crecer nuestros horizontes y hacer frente a la competencia cada vez más despiadada en el sector alimenticio, donde las expectativas de crecimiento solo estarán a de la mano como caminemos.
Cambios reglamentarios y legislativos
Uno de los aspectos importantes en nuestra organización siempre va ser los aspectos legales, para ese sentido nuestra empresa está creando un área que se encargara de supervisar cual quien cambio, modificación que hubiera en temas legales
2
3
En nuestra organización estamos adoptando estas medidas:
4
5
Delitos cibernéticos, hackers, virus y códigos maliciosos de computación
Responsabilidad civil hacia terceros (incluyendo errores y omisiones)
Asegúrate de que tienes el software anti-virus adecuado para tu computadora como McAfee, Norton Anti-Virus
Habilita tu bloqueador de spam.
Encripta los datos importantes que no desees comprometer.
Nuestra Organización asume con responsabilidad cualquier situación que pueda suceder en nuestra empresa por ese sentido témenos como respaldo seguros de responsabilidad civil a terceros.
3.12 Identifique los recursos necesarios para el sistema de gestión a certificar (no es necesario valorizarlos). La organización determina y proporciona los recursos necesarios para la empresa pueda asumir la implementación, del sistema de Gestión Integrado. ISO 14001, ISO 45001 así como definir y asignar los recursos necesarios para la implementación, desarrollo y mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado.
3.13
Un listado de la información documentada que propone para el sistema de gestión.
La organización ha establecido, mantenido y controlado la información documentada como lo requiere la norma y según haya sido determinado necesario por la empresa se elaborará la
documentación necesaria: el Manual de gestión de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiental, procedimientos operacionales, instructivos. El objeto es establecer y mantener información de la descripción de los elementos centrales del sistema de gestión integrado y de las interacciones que éstos con llevan.
Requisitos de la norma ISO 45001
Ítem
REQUISITOS LEGALES ISO 45001
1
Comprensión de la organización y de su contexto.
2
Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas
3
Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST
4
Sistema de gestión de la SST
5
Liderazgo y participación de los trabajadores
6
Política de la SST
7
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
8
Consulta y participación de los trabajadores
9
Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades
10
Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos
11
Planificación de acciones
12
Objetivos de SST y planificación para lograrlos
13
Auditoria interna
14
Revisión por la dirección
15
Incidentes, no conformidades, acciones correctivas
16
Mejora continua
Requisitos de la norma ISO 14001 N°
REQUISITOS LEGALES ORGANIZACIONAL
1
Ley Nº 29338 Ley de recursos hídricos.
2
Decreto Supremo Nº 009-93-EM Ley de concesiones eléctricas y reglamento.
3
D.S. N° 074-2001-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad del Aire.
4
LEY N° 27314 Ley General De Residuos Sólidos
5
D.S. N° 085- 2003-PCM Reglamento de Estándares De Calidad Para Ruido Ambiental.
6
D.S. N° 42-F Reglamento de seguridad e higiene industrial
7
R.M. N° 108- 99 ITINCI/DM Reglamento de Comités de Seguridad e Higiene Industrial.
8
D.S. N° 42-F Reglamento de seguridad e higiene industrial.
3.16 IDENTIFIQUE LAS PRINCIPALES SITUACIONES DE EMERGENCIA PARA SST Y MEDIO AMBIENTE. La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia. capacitaciones, simulacros
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
FRECUENCIA
DURACION
Prevención y protección contra incendio
Anual
8:00 Horas
Disposición de residuos sólidos (manejo de los residuos sólidos)
Anual
4:00 Horas
Liderazgo y motivación
Anual
8:00 Horas
Seguridad basada en el comportamiento
Anual
8:00 Horas
Riesgos eléctricos
Anual
8:00 Horas
Higiene ocupacional (agentes físicos, químicos y biológicos)
Anual
8:00 Horas
Gestión de la seguridad y salud ocupacional basada en normas nacionales
Anual
8:00 Horas
Seguridad en oficina
Anual
8:00 Horas
Seguridad con herramientas manuales / eléctricas
Anual
8:00 Horas
Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
Anual
8:00 Horas
3.17 IDENTIFIQUE LAS PRINCIPALES SITUACIONES DE EMERGENCIA PARA SST Y MEDIO AMBIENTE.
Equipo de Peligro Aspecto Riesgo / Impacto Ambiental
Ambiental
Consecuencia
Eliminación
Sustitución
Ingeniería o Aislamiento
Control Administrativo
Protección Personal (EPP)
Pisos Resbaladizos / Disparejos
Caídas al mismo nivel
Barandas
Caídas, golpes.
Instaladas
Orden y limpieza del área
Uso de EPP Basic o.
Evaluac ion ergonomic a. Manipulac ión Condic iones
Uso de buenas prac tic as
manual de
de levantamiento
ergonomic as al objetos
Lesiones de c olumna
Uso de equipos
manual de c argas. No
Uso de EPP
Levantar
pesados
lumbar, Hernias.
de levante.
c argar mas de 25Kg de
Basic o
c argas.
(equipos y
manera individual.
herramientas).
Solic itar apoyo a un c ompañero. Monitoreo programado por parte del area de
Ruido
Exposic ión a
Higiene Oc upac ional.
EPP Básic os.
Enfermedad
Capac itac ion en
Uso de
oc upac ional
Metodologia de
protec c ión
Protec c ion Auditiva.
Auditiva.
Control Audimetric o.
(Tapones/Orej
Rotac ion de Personal.
eras).
ruido c ontinuo. (Hipoac usia), Estrés laboral.
Mantenimiento frec uente de la fuente. Inspec c ión de unidad equipo Potenc ial Potenc ial derrame de c ombustible
c ontaminac ión del suelo Potenc ial c ontaminac ión
Uso de sistemas
Ac umulac ión de
de c ontenc ión
sustanc ias químic as
(bandejas,
Cambio en la
geomembrana,
c omposic ión del suelo
etc .)
del agua
Contar c on kit de derrames
Aplic ar Norma OperativaAtenc ión y Manejo de Derrames Menores Plan de Comunic ac ión Interna Plan de Capac itac ión Ambiental
menores Aplic ar de Norma Afec tac ión de flora Generac ión de residuos sólidos no peligrosos
y/o c ultivos Cambio
Adec uada Reduc ir el uso
ubic ac ión y
Contaminac ió en la c omposic ión´´on de materias
señalizac ión de
n del suelo
del suelo Afec tac ión
primas/material
los puntos de
de mic ro fauna del
es
ac opio de
suelo
residuos
Operativa Manejo de Residuos Sólidos Programa de Gestión Ambiental de Manejo de Residuos Plan Anual de Capac itac ión (Manejo de Residuos Sólidos) Capac itac ion en el
Exposixion a Transporte de montac arga
Operac ion de Equipo
Carga
Lesiones Leves, Lesion
Mantenimiento
Movil.
Suspendida,
Grave, Daño a la
preventivo de
Aplic ac ión del
Volc adura,
Propiedad.
equipo.
Reglamento Interno de
Atropellos
Transporte Chec k List pre
Uso de EPP Basic o. Uso de EPP espec ífic o: Protec tor auditivo.
Pisos, Superfic ies
Caídas al
Resbaladizos /
mismo nivel
Barandas
Lesion Leve
Instaladas
Orden y limpieza del área
Irregular Ac umulac ión de Generac ión de Potenc ial residuos sólidos c ontaminac ión peligrosos
del suelo
Adec uada
Aplic ar de Norma
metales pesados
Reduc ir el uso
ubic ac ión y
Operativa Manejo de
Cambio en la
de materias
señalizac ión de
Residuos Sólidos
c omposic ión del suelo primas/material
los puntos de
Programa de Gestión
Afec tac ión de
ac opio de
Ambiental de Manejo de
residuos
Residuos
mic rofauna del suelo
es
Uso de EPP Basic o.
3.18 Describa las acciones que propone para llevar a cabo para la mejora continua en la organización. En esta etapa se busca verificar la forma en que viene trabajando el Sistema de gestión integrado, ISO 14001, ISO 45001, cuales son los puntos débiles que presenta y que se viene haciendo para mejorarlo. El resultado de esta revisión debe mostrar el desempeño de la organización y la mejora continua del sistema. Todas las observaciones, conclusiones y recomendaciones deben documentarse para tomar las acciones necesarias y su mantener su seguimiento. PLANIFICAR I.
Proceso de IPERC
¿Qué es IPERC? Es la metodología para I Identificar. P Peligros. E Evaluar. C Controlar. R Riesgo. ¿Qué es peligro? Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o daño a la propiedad o a una combinación de estos. ¿Qué es riesgo? Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento exposición y la severidad de la lesión o enfermedad o daño a la propiedad que puede ser causada por el evento o exposición. II.
Proceso de Identificación de Aspectos Ambientales.
¿Qué es IDEAA? Son las siglas del proceso de identificación y evaluación de aspectos ambientales, dicho proceso consiste en identificar todos los aspectos ambientales de cada tarea usando para ello el mapa de proceso. Luego de las identificaciones, se procede a ampliar criterios de significancia y evaluar todos los aspectos a fin de determinar cuáles son significativos. ¿Qué es un aspecto ambiental? Son todos los elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. ¿Qué es un Aspecto Ambientas Significativo? Podemos entender más fácil como aquel aspecto ambiental que puede generar un impacto ambiental significativo sobre el ambiente y que es necesario controlarlo adecuadamente para eliminar o minimizar su efecto dañino.
HACER
III.
Proceso de control operacional
¿Qué es control operacional? Son los controles necesarios de la operación y actividades para gestionar la calidad, minimizar los impactos en el medio ambiente y los riesgos de seguridad y salud ocupacional en Alicorp. Los controles se realizan mediante
El establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas de los Sistemas de Gestión.
El establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos.
El establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por la organización aplicable a los proveedores incluyendo contratistas.
¿Cómo se realiza el control operacional en Alicorp? El control operacional en Alicorp se realiza a través de criterios operacionales establecidos de la siguiente manera:
En el Sistema de seguridad y salud en el trabajo se encuentran establecidas en el plan de seguridad y salud ocupacional.
En el Sistema de Medio Ambiente se encuentra plan de manejo ambiental.
En SGSSO se encuentran la matriz de IPERC, Procedimientos de trabajo, PTS, entre otros documentos.
¿Cómo se realiza la preservación del producto? Asegurando que se cumplan las disposiciones en las actividades de entrega, almacenamiento, manipulación, del producto terminado. ¿Qué es una Actividad Crítica? Es aquella actividad que está directamente relacionada con un Aspecto Ambiental Significativo, por ejemplo, el transporte de ácido cítrico es una actividad critica relacionada con el Aspecto Ambiental Significativo potencial derrame de ácido cítrico. IV.
Proceso de control de la documentación
¿Qué documentos se controlan en el SGI? Alicorp controla todos los documentos requeridos para los Sistemas de Gestión. El control de documentos incluye la aprobación con relación a su adecuación antes de su emisión, la identificación de los cambios, las versiones y la disponibilidad en los puntos de uso. ¿para qué sirve el control de documentos?
Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. Controlar su distribución. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos. Aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantenga por cualquier razón.
¿Qué son los registros?
Los registros son un tipo especial de documentos que se presentan resultados obtenidos o proporcionan evidencia de las actividades desempeñadas. Lista de asistencia, lista de verificación pre-operacional, entre otros. VERIFICAR
V.
Proceso de seguimiento y medición
¿A qué se hace seguimiento y medición dentro del SGI? Se hace seguimiento y medición a:
Objetivos y metas establecidos en los programas de gestión. Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Control operacional de todos los equipos de la planta. Enfermedades ocupacionales. Desempeño de las Norma ISO 14001, ISO 45001.
¿Qué monitoreos ambientales se realiza en Alicorp? Se realiza los siguientes monitoreos. Calidad de aire Calidad de agua ¿Qué monitoreo de salud ocupacional se realiza en Alicorp? La gerencia de salud y seguridad de Alicorp realiza monitoreo de agentes físicos químicos bilógicos y evaluaciones ergonómicas.
VI.
Proceso de producto no conforme
¿Qué es un producto no conforme? Es el resultado de un proceso que no cumple con los requisitos especificados por el cliente. ¿Porque es importante detectar un producto no conforme? Es importante porque se puede determinar que posibles desviaciones se encuentran dentro del proceso productivo, y aplicar las respectivas acciones para eliminar la causa raíz, adicionalmente se debe detectar el producto no conforme para prevenir su uso o entrega no intencionado. ¿Qué acciones se deben de realizar para cumplir con el control de producto no conforme?
Identificación del producto no conforme Acción para eliminar la no conformidad. Controles para asegurar que no se utilice antes de corregir la no conformidad no conformidad o si la conformidad no se puede corregir. Acción a tomar si la no conformidad se detecta después de la entrega del uso.
ACTUAR
VII.
Proceso de análisis y manejo de no conformidades, acciones preventivas y correctivas.
¿Qué es una solicitud de acción correctiva, preventiva? Son documentos donde se registran las acciones que se tomaran ante una No Conformidad. Para las No Conformidades reales se toman acciones correctivas y para las No Conformidades potenciales se toma acciones Preventivas. VIII.
Proceso de revisión por la Dirección
¿Quién forma parte de la alta dirección de los sistemas de gestión de Alicorp? La alta dirección está conformada por el presidente de Alicorp y los gerentes, quienes se encargan de revisar por lo menos una vez al año los sistemas de gestión, con el fin de asegurar su continua adecuación y mantenimiento.