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DISTRITO NIEVA SECTOR HABITANTES VIVIENDAS HAB/FAMILIA Urbano 3,273.00 843.00 3.88 Rural 18,919.00 4,490.00 4.21 Total 22,192.00 5,333.00 4.16 Según Censo poblacional y de Viviendas 2007 POBLACION DE LA CC.NN. PIWAK HABITANTES VIVIENDAS 2007 Urbano 0.00 0.00 Rural 350.00 100.00 Total 350.00 100.00 Según Censo poblacional y de Viviendas 2007 SECTOR

Tcp =

2.86

HAB/FAMILIA 0.00 3.50 3.50

HABITANTES PIWAK 2012 0 415 415

14

Total Pob. Rural - Nieva

18,919.00

Población Rural x Edad - Distrito de Nieva - Censo 2007 EDAD 6 7 8

CANTIDAD % POB. TOTAL T.C ANUAL 1281 6.77% 2.86% 1497 7.91% 2.86% 1310 6.92% 2.86%

9

1186

6.27%

2.86%

10 11 12

1253 994

6.62% 5.25% 4.95%

2.86% 2.86% 2.86%

4.23%

2.86%

3.63% 3.63%

2.86% 2.86%

3.07%

2.86%

3.15% 3.76% 2.92% 2.08% 1.34%

2.86% 2.86% 2.86% 2.86% 2.86%

13 14 15 16

1098 938 806 805 681 700 834 647 462 298

17 18 19 20 21 Fuente . INEI - 2007

72.509% POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL A NIVEL DE TODA LA CC.NN. PIWAK- NIÑOS EDAD ESC DEMANDA POTENCIAL DE LA LOCALIDAD PIWAK. Niños en Edad Primaria(06 - 11 AÑOS)

165

170

175

180

185

AÑOS PROYEC.

2012

2013

2014

2015

2016

415

426.87

439.08

451.64

464.55

28 33 29 26 27 22

29 34 30 27 28 22

30 35 30 28 29 23

31 36 31 28 30 24

31 37 32 29 31 24

POBLACION DE LA LOCALIDAD Piwak

6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años 19 años 20 años

165

POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL Estudiantil IEP N°1783 Año 2012

Informacion de acuerdo a las nominas de matriculas por grados y edades actuales de los alumnos en al I.E.P. 17835 - PIWAK - NIEVA.

Poblac. Estud. 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años

1er Grado

2do Grado

3er Grado

4to Grado

2 5 3

0 2 3 4 4 3

3 7 6

2 6

11 años TOTAL AÑO 10 16 16 FUENTE: NÓMINAS DE MATRICULA DEL AÑO 2012

Edad

Tasa de asistencia a la educación Primaria

(A)

(B)

6 años

7.118 %

7 años

21.317 %

8 años

20.880 %

9 años

26.907 %

10 años

54.575 %

11 años

96.313 %

Grados

(C)

1 ro 2 ro 3 ro 4 ro 5 ro 1 ro 2 ro 3 ro 4 ro 5 ro 1 ro 2 ro 3 ro 4 ro 5 ro 1 ro 2 ro 3 ro 4 ro 5 ro 6 ro 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 1ero 2do

Proporción nProporció de niños de por matriculados edades en primaria que asiste que asiste a a cada cada grado grado

(D)

7.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 15.23 % 6.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 10.44 % 10.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 15.38 % 11.53 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 14.55 % 25.47 % 7.28 % 7.28 % 0.00 % 0.00 % 13.76 %

(E)=(B*D)

0.51 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.25 % 1.30 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.18 % 2.18 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.14 % 3.10 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.94 % 13.90 % 3.97 % 3.97 % 0.00 % 0.00 % 13.25 %

8

11 años

6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años

3ero 4to 5to 6to

27.52 % 27.52 % 9.17 % 18.35 %

26.50 % 26.50 % 8.83 % 17.67 %

atendidos

2012

2013

2014

2015

1ero 1ero 1ero 1ero 1ero 1ero total

0 1 1 0 0 0 2 0.00000

0 1 1 0 0 0 2 2.78048

0 1 1 0 0 0 2 2.78048

0 1 1 0 0 0 2 2.78048

96.313 %

atendidos

2012

2013

2014

2015

6 años 7 años 8 años 9 años 10 años

2do 2do 2do 2d0 2d0

0 0 1 1 2

0 0 1 1 2

0 0 1 1 2

0 0 1 1 2

11 años

2do total

3 7 0.00000

3 7 2.78048

3 8 2.78048

3 8 2.78048

atendidos

2012

2013

2014

2015

3ero 3ero 3ero 3ero 3ero 3ero total

0 0 0 1 4 6 10 0.00000

0 0 0 1 4 6 11 2.78048

0 0 0 1 4 6 11 2.78048

0 0 0 1 4 6 11 2.78048

2015

6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años

atendidos

2012

2013

2014

10 años

4to

1

1

1

1

11 años

4to total

6 7

6 7

6 7

6 7

atendidos

2012

2013

2014

2015

10 años

5to

1

1

1

1

11 años

5to total

4 5 0.00000

4 5 2.78048

4 5 2.78048

4 5 2.78048

atendidos

2012

2013

2014

2015

6to total

4 4 0.00000

4 4 2.78048

4 4 2.78048

4 4 2.78048

11 años

Edad

6 años

7 años

8 años

9 años

10 años

11 años

Grados

1ero 2do 3ero 4to 5to 1ero 2do 3ero 4to 5to 1ero 2do 3ero 4to 5to 1ero 2do 3ero 4to 5to 6to 1ero 2do 3ero 4to 5to 6to 1ero 2do 3ero 4to 5to

Proporción de niños no atendidos

92.9%

78.7%

79.1%

73.1%

45.4%

3.7%

Proporción Proporció n de no de los no atendidos atendidos el que deberían sobre total de asistir a cada niños de grado esa edad 92.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 84.8% 93.9% 100.0% 100.0% 100.0% 89.6% 89.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 84.6% 88.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 85.4% 74.5% 92.7% 92.7%

86.3% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 66.7% 73.9% 78.7% 78.7% 78.7% 70.9% 70.9% 79.1% 79.1% 79.1% 73.1% 61.9% 64.7% 73.1% 73.1% 73.1% 45.4% 38.8% 33.9% 42.1% 42.1%

100.0% 100.0% 86.2% 72.5% 72.5% 90.8%

45.4% 3.7% 3.2% 2.7% 2.7% 3.3%

81.7%

3.0%

6to

Edad

Grados

6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años

1ero 1ero 1ero 1ero 1ero 1ero

6 años 7 años

2do 2do

Proporción de niños no atendidos 86.3% 66.7% 70.9% 73.1% 45.4% 3.7%

92.9% 73.9%

2012

2013

2014

2015

24 22 20 19 12 1

25 23 21 20 13 1

26 23 22 20 13 1

26 24 22 21 14 1

99

102

105

108

26 24

27 25

28 26

28 26

8 años 9 años 10 años 11 años

2do 2do 2do 2do

70.9% 61.9% 38.8% 3.2%

6 años 7 años 8 años 9 años 10 años

3ero 3ero 3ero 3ero 3ero

92.9% 78.7% 79.1% 64.7% 33.9%

11 años

3ero

2.7%

10 años

4ro

42.1%

11 años

4to

2.7%

10 años 11 años

5to 5to

42.1% 3.3%

9 años 10 años

6t0 6to

73.1% 45.4%

11 años

6to

3.0%

20 16 11 1

21 17 11 1

22 17 11 1

22 18 12 1

98

101

104

107

26 26 23 17 9

27 27 23 17 10

28 27 24 18 10

28 28 25 18 10

1

1

1

1

101

104

107

110

9

12

12

13

1

1

1

1

10

13

13

13

12 1

12 1

12 1

13 1

12

13

13

13

19 12

20 13

20 13

21 14

1

1

1

1

32

33

34

35

ITEMS

2012

2013

2014

2015

total general Niv. 1ero

101

104

106

110

total general Niv. 2do

105

108

111

115

total general Niv. 3ro

112

115

118

122

total general Niv. 4to

17

20

20

21

total general Niv. 5to

17

18

18

19

total general Niv. 6to

36

37

38

39

Demanda Potencial

352

364

375

385

Grado

1ero

2do

3ro

4to 5to 6to

Edad

6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años Total 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años Total 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años Total 11 años Total 11 años Total 11 años Total

Número de niños que Matrícula debiend estimada en o asistir cada grado a cada según grado no edades lo hacen según edades

Total Demanda potencial

0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 2 3 7 0 0 0 1 4 6 11 6 6 4 4 4 4

24 22 20 19 12 1 99 26 24 20 16 11 1 98 26 26 23 17 9 1 101 1 1 1 1 1 1

24 23 21 19 12 1 101 26 25 21 17 13 4 105 26 26 23 18 13 6 112 6 6 5 5 5 5

33

300

334

IEP N°17835 - piwak Grado 1ero 2do 3ero 4to 5to

Aprobación 53.00% 47.00% 74.00% 85.00% 80.00%

Desaprobació n Deserción 25.00% 22.00% 33.00% 20.00% 5.00% 21.00% 5.00% 10.00% 0.00% 20.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

6to

1ero

2do

3ero

4to

5to

90.00%

5.00%

5.00%

100.00%

POBLACIÓN DEMANDANTE PO 2014 2015

2012

2013

Matrícula estimada

2

2

2

2

Niños que deberían asistir

99

102

105

108

Total

101

104

106

110

Matrícula estimada

7

7

8

8

Niños que deberían asistir

98

101

104

107

Total

105

108

111

115

Matrícula estimada

10

11

11

11

Niños que deberían asistir

101

104

107

110

Total

112

115

118

122

Matrícula estimada

7

7

7

7

Niños que deberían asistir

10

13

13

13

Total

17

20

20

21

Matrícula estimada

5

5

5

5

Niños que deberían asistir

12

13

13

13

Total

17

18

18

19

6to

Matrícula estimada

4

4

4

4

Niños que deberían asistir

32

33

34

35

36 388

37 401

38 413

39 425

Total Total Demanda Potencial

POBLACIÓN DEMAND 2015 110 115 122 21 19 39 425

GRADOS 1ero 2do 3ero 4to 5to 6to Total

2012 101 105 112 17 17 36 388

2013 104 108 115 20 18 37 401

2014 106 111 118 20 18 38 413

ITEMS Población Referencia l

2012

2013

2014

2015

415

427

439

452

SECTOR RURAL Edades

Total

H

M

FUENTE: INEI 2007

NN. PIWAK- NIÑOS EDAD ESCOLAR ENTRE 6 AÑOS A 11 AÑOS (EDAD NIVEL PRIMARIA)

190

195

201

207

213

219

2017

2018

2019

2020

2021

2022

477.84

491.50

505.56

520.02

32 38 33 30 32 25

33 39 34 31 33 26

34 40 35 32 33 27

35 41 36 33 34 27

534.89 550.19 36 42 37 34 35 28

37 44 38 34 36 29

Estudiantil IEP N°17835 - piwak - Por Edades o 2012 5to Grado

6to Grado

T. X EDAD 2 7 6 7 15

2 2

4

4

4

21 58

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0 1 1 0 0 0 2 2.78048

0 1 1 0 0 0 2 2.78048

0 1 1 0 0 0 2 2.78048

0 1 1 0 0 0 2 2.78048

0 1 1 0 0 0 2 2.78048

0 1 1 0 0 0 2 2.78048

0 1 1 0 0 0 2 2.78048

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0 0 1 1 2

0 0 1 1 3

0 1 1 1 3

0 1 1 1 3

0 1 1 1 3

0 1 1 1 3

0 1 1 1 3

3 8 2.78048

3 8 2.78048

3 9 2.78048

4 9 2.78048

4 9 2.78048

4 9 2.78048

4 10 2.78048

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0 0 0 1 4 6 12 2.78048

0 0 0 1 4 7 12 2.78048

0 0 0 1 5 7 12 2.78048

0 0 0 1 5 7 13 2.78048

0 0 0 1 5 7 13 2.78048

0 0 0 1 5 7 13 2.78048

0 0 0 1 5 8 14 2.78048

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

1

1

1

1

1

1

6 8

7 8

7 8

7 8

7 9

7 9

8 9

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

1

1

1

1

1

1

4 6 2.78048

4 6 2.78048

5 6 2.78048

5 6 2.78048

5 6 2.78048

5 6 2.78048

5 7 2.78048

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

4 4 2.78048

4 4 2.78048

5 5 2.78048

5 5 2.78048

5 5 2.78048

5 5 2.78048

5 5 2.78048

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

27 25 23 21 14 1

28 25 23 22 14 1

29 26 24 23 15 1

30 27 25 23 15 1

30 27 26 24 16 1

31 28 26 25 16 1

32 29 27 25 17 1

111

114

117

120

124

127

131

29 27

30 28

31 29

32 30

33 30

34 31

35 32

23 18 12 1

23 19 12 1

24 19 13 1

25 20 13 1

26 20 13 1

26 21 14 1

27 21 14 1

110

113

116

120

123

127

130

29 29 25 19 10

30 30 26 19 11

31 31 27 20 11

32 31 28 20 11

33 32 28 21 12

34 33 29 22 12

35 34 30 22 12

1

1

1

1

1

1

1

113

117

120

124

127

131

134

13

13

14

14

15

15

15

1

1

1

1

1

1

1

14

14

14

15

15

16

16

13 1

13 1

14 1

14 1

15 1

15 1

15 1

14

14

15

15

15

16

16

21 14

22 14

23 15

23 15

24 16

25 16

25 17

1

1

1

1

1

1

1

36

37

38

39

40

41

43

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

113

116

119

123

126

130

133

118

121

125

128

132

136

140

125

129

132

136

140

144

148

21

22

23

23

24

25

25

19

20

20

21

22

22

23

40

41

43

44

45

46

48

396

408

419

431

444

456

469

IÓN DEMANDANTE POTENCIAL 2016 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2

2

2

2

2

2

2

111

114

117

120

124

127

131

113

116

119

123

126

130

133

8

8

9

9

9

9

10

110

113

116

120

123

127

130

118

121

125

128

132

136

140

12

12

12

13

13

13

14

113

117

120

124

127

131

134

125

129

132

136

140

144

148

8

8

8

8

9

9

9

14

14

14

15

15

16

16

21

22

23

23

24

25

25

6

6

6

6

6

6

7

14

14

15

15

15

16

16

19

20

20

21

22

22

23

4

4

5

5

5

5

5

36

37

38

39

40

41

43

40 437

41 449

43 462

44 475

45 489

46 503

48 517

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL 2016 2017 2018 113 116 119 118 121 125 125 129 132 21 22 23 19 20 20 40 41 43 437 449 462

2019 123 128 136 23 21 44 475

2020 126 132 140 24 22 45 489

2021 130 136 144 25 22 46 503

2022 133 140 148 25 23 48 517

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

465

478

492

506

520

535

550

Evolución Histórica de la Matrícula de la IEP N°17835 -Piwak - Nieva Código Modular

1373018

Institución Educativa

IEP N°17835 -Piwak Nieva

Nivel

2008

2009

2010

2011

2012

Promedio 2008-2012

Participación relativa de cada grado

1ero

12

14

11

8

10

11

100%

2do

10

11

10

11

16

12

100%

3ero

10

9

9

12

16

5

100%

4to

12

4

4

5

8

7

100%

5to

11

4

7

8

4

7

100%

6to

10 65

8 50

8 49

5 49

4 58

7

100%

TOTAL FUENTE: NÓMINAS DE MATRÍCULA

TC 1ero

TC 2do

TC 3ero

TC 01-02 TC 02-03 TC 03-04 TC 04-05

16.67% -21.43% -27.27% 25.00%

TC 01-02 TC 02-0 TC 03-0 TC 04-0

10.00% -9.09% 10.00% 45.45%

TC 01-02 TC 02-03 TC 03-04 TC 04-05

-10.00% 0.00% 33.33% 33.33%

TC01-05

-1.759%

TC01-05

14.09%

TC01-05

14.167%

Promedio:

AREA

0.9%

GRADOS

DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO - IEP N°17835 - piwak 2012 2013 2014 2015 2016 2017 UNIDAD

1ero

Matrícula Estimada

2

2

2

2

2

2

2do

Matrícula Estimada

7

7

8

8

8

8

3ero

Matrícula Estimada

10

11

11

11

12

12

4to

Matrícula Estimada

7

7

7

7

8

8

5to

Matrícula Estimada

5

5

5

5

6

6

6to

Matrícula Estimada

4

4

4

4

4

4

Total x año 35 Suma proyeccion 10 años

36

37

38

39

40 411

Area de influencia del proyecto

Nieva Participación relativa de cada grado

100% 100% 100% 100% 100% 100%

TC 4to

TC 5to

TC 01-02 -66.67% TC 02-03 0.00% TC 03-04 25.00% TC 04-05 60.00%

TC 01-02 TC 02-03 TC 03-04 TC 04-05

-63.64% 75.00% 14.29% -50.00%

TC 01-02 -20.00% TC 02-03 0.00% TC 03-04 -37.50% TC 04-05 -20.00%

TC01-05

TC01-05 -6.088%

TC01-05 -19.375%

4.583%

IEP N°17835 - piwak 2018 2019

411

TC 6to

2020

2021

2022

2

2

2

2

2

9

9

9

9

10

12

13

13

13

14

8

8

9

9

9

6

6

6

6

7

5

5

5

5

5

42

43

44

45

47

2012

2013

2014

2015

2016

2017

53.00% 25.00% 22.00%

57.34% 0.00% 20.13%

61.68% 0.00% 18.27%

66.02% 0.00% 16.40%

70.36% 0.00% 14.53%

74.70% 0.00% 12.67%

47.00%

51.83%

56.65%

61.48%

66.30%

71.13%

33.00% 20.00%

0.00% 18.25%

0.00% 16.50%

0.00% 14.74%

0.00% 12.99%

0.00% 11.24%

74.00%

76.13%

78.25%

80.38%

82.50%

84.63%

5.00% 21.00%

0.00% 19.15%

0.00% 17.30%

0.00% 15.44%

0.00% 13.59%

0.00% 11.74%

85.00%

86.03%

87.05%

88.08%

89.10%

90.13%

5.00% 10.00%

0.00% 9.25%

0.00% 8.50%

0.00% 7.74%

0.00% 6.99%

0.00% 6.24%

80.00%

81.63%

83.26%

84.89%

86.52%

88.15%

0.00% 20.00%

0.00% 18.22%

0.00% 16.44%

0.00% 14.66%

0.00% 12.88%

0.00% 11.10%

90.00%

74.87%

59.75%

44.62%

29.49%

14.36%

5.00% 5.00%

0.00% -11.04%

0.00% -27.07%

0.00% -43.11%

0.00% -59.15%

0.00% -75.19%

Aprobados 1ero

2do

3ero

Desaproba dos Retirados Aprobados Desaproba dos Retirados Aprobados Desaproba dos Retirados Aprobados

4to

Desaproba dos Retirados Aprobados

5to

6to

Desaproba dos Retirados Aprobados Desaproba dos Retirados

POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYE (Método: Evolución Histórica de la ITEMS 1ero 2do 3ero 4to 5to 6to

2010 11 10 9 4 7 8

2011 8 11 12 5 8 5

año 0 10.00 16 16 8 4 4

2013 10 16 18 8 4 3

2014 10 15 21 9 4 3

2015 9 15 24 9 3 2

Total

49

49

58

59

61

63

2018

2019

2020

2021

2022

79.03% 0.00% 10.80%

83.37% 0.00% 8.93%

87.71% 0.00% 7.06%

92.05% 0.00% 5.20%

96.39% 0.00% 3.33%

75.96%

80.78%

85.61%

90.43%

95.26%

0.00% 9.49%

0.00% 7.74%

0.00% 5.98%

0.00% 4.23%

0.00% 2.48%

86.76%

88.88%

91.01%

93.13%

95.26%

0.00% 9.89%

0.00% 8.04%

0.00% 6.18%

0.00% 4.33%

0.00% 2.48%

91.16%

92.18%

93.21%

94.23%

95.26%

0.00% 5.49%

0.00% 4.74%

0.00% 3.98%

0.00% 3.23%

0.00% 2.48%

TC 1ero

89.77%

91.40%

93.03%

94.66%

96.29%

TC 01-02

16.67%

0.00% 9.31%

0.00% 7.53%

0.00% 5.75%

0.00% 3.97%

0.00% 2.19%

TC 02-03 TC 03-04

-21.43% -27.27%

-0.76%

-15.89%

-31.02%

-46.15%

-61.27%

TC 04-05

25.00%

0.00% -91.22%

0.00% -107.26%

0.00% -123.30%

0.00% -139.34%

-108.32% -155.37%

TC01-05

-1.759%

Promedio:

0.9%

NTE EFECTIVA CON PROYECTO - IEP N°17835 - piwak o: Evolución Histórica de la Matrícula) 2016 9 15 27 10 3 2

2017 9 15 31 10 3 1

2018 9 15 35 10 3 1

2019 9 14 40 11 3 1

2020 9 14 46 11 2 1

2021 9 14 53 12 2 1

2022 8 14 60 13 2 0

66

69

73

78

83

90

97

740

TC 2do

TC 3ero

TC 4to

TC 5to

TC 01-02

-5.56%

TC 01-02

-10.00%

TC 01-02

-66.67%

TC 01-02

-63.64%

TC 02-03 TC 03-04

-11.76% 26.67%

TC 02-03 TC 03-04

0.00% 33.33%

TC 02-03 TC 03-04

0.00% 25.00%

TC 02-03 TC 03-04

75.00% 14.29%

TC 04-05

-15.79%

TC 04-05

33.33%

TC 04-05

60.00%

TC 04-05

-50.00%

TC01-05

14.167%

TC01-05

4.583%

TC01-05

-6.088%

TC01-05

-1.61%

TC 6to

TC 01-02

-20.00%

TC 02-03 TC 03-04

0.00% -37.50%

TC 04-05

-20.00%

TC01-05

-19.375%

Turno

MAÑA.

PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA DE LA IEP N°17835 -Piwak - Ni Proyección 2012 - 2022 Aul. q´ Area 2012 2013 2014 2015 2016 Grados Sec. ocupa (m2) 1ero UNICA 10 10 10 10 10 A-1 48 2do UNICA 16 16 16 16 16 A-1 48 3ero UNICA 16 16 16 16 16 A-1 48 4to UNICA 08 08 08 08 A-1 48 08 5to UNICA 04 04 04 04 A-1 48 04 6to UNICA 04 04 04 04 A-1 48 04 TOTAL ### 58 58 58 58 58

Turno

Grados

Mañana

1ero

Mañana

2do

Mañana

3ro

Mañana

4to

Mañana

5to

Mañana

6to

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA IEP N°17835 -Piwak - Ni Proyección 2012 - 2022 Aul. q´ Sec. ocup 2012 2013 2014 2015 2016 a 10 10 10 10 10 10 10 09 09 Única A-1 10 0 0 0 1 1 16 16 16 16 16 16 15 15 15 Única A-1 16 0 0 1 1 1 16 16 16 16 16 18 21 24 27 Única A-1 16 0 -2 -5 -8 -11 08 08 08 08 08 08 09 09 10 Única A-1 08 0 0 -1 -1 -2 04 04 04 04 04 04 04 03 03 Única A-1 04 0 0 0 1 1 04 04 04 04 04 03 03 02 02 Única A-1 04 0 1 1 2 2

Determinación del Indicador de Efectividad de Matrícula 1ero 2do 3ero

2010 2011 11 10 9

8 11 12

2012

2013

2014

10 16 16

10 16 18

10 15 21

4to 5to 6to TOTAL I.E.

4 7 8 49

5 8 5 49

8 4 4 58

8 4 3 59

9 4 3 61

LA IEP N°17835 -Piwak - Nieva 022 2017 2018 2019 2020 10 16 16 08 04 04 58

10 16 16 08 04 04 58

10 16 16 08 04 04 58

10 16 16 08 04 04 58

2021

2022

10 16 16 08 04 04 58

10 16 16 08 04 04 58

2021

2022

10 09 1 16 14 2 16 53 -37 08 12 -4 04 02 2 04 01 3

10 08 2 16 14 2 16 60 -44 08 13 -5 04 02 2 04 00 4

LA IEP N°17835 -Piwak - Nieva 012 - 2022 2017 2018 2019 2020 10 09 1 16 15 1 16 31 -15 08 10 -2 04 03 1 04 01 3

10 09 1 16 15 1 16 35 -19 08 10 -2 04 03 1 04 01 3

10 09 1 16 14 2 16 40 -24 08 11 -3 04 03 1 04 01 3

10 09 1 16 14 2 16 46 -30 08 11 -3 04 02 2 04 01 3

ndicador de Efectividad de la IEP N°17835 -Piwak - Nieva 2015 2016 2017 9 15 24

9 15 27

9 15 31

2018 9 15 35

2019 9 14 40

2020 9 14 46

2021 9 14 53

2022 8 14 60

9 3 2 63

10 3 2 66

10 3 1 69

10 3 1 73

11 3 1 78

11 2 1 83

12 2 1 90

13 2 0 97 740

Turno

Grados

UNICA

A-1

48.00

1.3

00

00

00

01

01

UNICA

A-1

48.00

1.3

00

00

01

01

01

UNICA

A-1

48.00

1.3

00

-02

-05

-08

-11

UNICA

A-1

48.00

1.3

00

00

-01

-01

-02

5 años

UNICA

A-1

48.00

1.3

00

00

00

01

01

6 años

UNICA

A-1

48.00

1.3

00

00

00

00

00

00

-02

-04

-07

-10

1ero 2do MAÑA.

SITUACION ACTUAL OPTIMIZADA Y SITUACION ESPERADA DE LA IEP N°17835 -Piwak - Nie Proyección 2012 - 2022 Area Ind. Sec. Ambiente 2012 2013 2014 2015 2016 (m2) M2/al.

3ero 4to

TOTAL

A DE LA IEP N°17835 -Piwak - Nieva 2017

2018

2019

2020

2021

2022

01

01

01

01

01

02

01

01

02

02

02

02

-15

-19

-24

-30

-37

-44

-02

-02

-03

-03

-04

-05

01

01

01

02

02

02

00

00

00

00

00

00

-14

-18

-23

-29

-35

-43

Número de Secciones requeridas para cubrir la demanda efectiva con proyecto en la IEP N°17835 -Piwak - Nieva

Matrícula 1ero 2do 3ero 4to 5to 6to TOTAL I.E. *Déficit considerando un solo turno.

Secciones requeridas Oferta optimizada de ambientes Brecha de ambientes Aulas ITEMS Requerimiento de aulas reparadas Requerimiento de aulas sustituidas Brecha de ambientes pedagogicos Requerimiento de nuevas aulas Requerimiento de Dirección Sala de Innovacion Pedagogica Requerimiento SS.HH Requerimiento Losa Deportiva

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Brecha de ambientes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Requerimientos de ambientes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4 2 1 1 1 1

4 2 1 1 1 1

4 2 1 1 1 1

4 2 1 1 1 1

4 2 1 1 1 1

4 2 1 1 1 1

4 2 1 1 1 1

4 2 1 1 1 1

4 2 1 1 1 1

RECURSOS HUMANOS

ITEM Secciones requeridas Oferta optimizada rrhh : 02 profesores en 02 turnos Brecha rrhh ITEM Requerimientos de contratar nuevos rrhh

Brecha de recursos Humanos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6

6

6

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Requerimientos de recursos Humanos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3

3

3

3

3

3

2018

2019

2020

3

3

3

RECURSOS FISICOS

Brecha de recursos Fisicos - Mobiliario: Escolar, docente y administrativo. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mod.ulo Sillas Unipersonales (30 unid.)

Modulo de computo incluye silla Escritorio para docente (unidades) Silla para docente (unidades) Armarios de oficina (unidades)

2 15 4 4 2

2 15 4 4 2

2 15 4 4 2

2 15 4 4 2

2 15 4 4 2

2 15 4 4 2

2 15 4 4 2

2 15 4 4 2

2 15 4 4 2

en la

2021

2022 1

1

1

1

1

1

3

3

2021 3 3

2022 3 3

2021

2022

4 2 1 1 1 1

2021

4 2 1 1 1 1

2022

6

6

3

3

3

3

2021 3

2022 3

strativo. 2021

2022

I

2 15 4 4 2

2 15 4 4 2

Costo total a precios de mercado

Principales Rubros Expediente Técnico Costo Directo Resultado 01

13,906.95 494,788.27 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 02 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 03

1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 04

Costo a precios sociales 12,655.33 380,739.58 136,616.25

0.84 0.00 0.91 0.41

28,000.93

96,936.28 0.00 25,849.68 13,830.29 21,546.71

18,200.60 0.00

0.84 0.00

15,288.51 0.00

4,480.15

0.91

4,076.94

5,320.18

0.41

2,181.27

89,771.01 58,351.16 14,363.36 17,056.49

4)CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA

0.91

177,538.98 115,400.34 0.00 28,406.24 33,732.41

1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS

Factor de corrección

69,078.79 0.84 0.00 0.91 0.41

95,548.65

49,014.97 0.00 13,070.66 6,993.16 73,524.69

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado

62,106.63

0.84 0.00

52,169.57 0.00

Mano de obra calificada

15,287.78

0.91

13,911.88

Mano de obra no calificada

18,154.24

0.41

Resultado 05 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 06 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado

5)CONSTRUCCION DE SS.HH.

36,073.25

6)CONSTR. TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR

Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 07

7) ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 08

55,497.30

8,879.57 10,544.49

0.84 0.00 0.91 0.41

23,048.86

30,301.53 0.00 8,080.41 4,323.24 17,736.10

14,981.76

0.84 0.00

12,584.68 0.00

3,687.82

0.91

3,355.91

4,379.28

0.41

1,795.51

21,761.53 14,145.00 3,481.85 4,134.69

8) MITIGACION AMBIENTAL

7,443.24 42,705.18

3,621.00

16,745.50 0.84 0.00 0.91 0.41

11,881.80 0.00 3,168.48 1,695.22 2,786.36

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Supervisión y Liquidacion Gastos Generales Utilidad Gastos Administrativos Total

2,353.65

0.84 0.00

1,977.07 0.00

579.36

0.91

527.22

687.99 19,469.73 40,993.23 20,496.61 0.00 589,654.80

0.41 0.91 0.84 0.84 0.84

282.08 17,717.46 34,434.31 17,217.16 0.00 462,763.83

FLUJO DE COSTOS TO ALT

CONSTRUCCIÓN 02 AULAS, DIRECCIÓN, SS. HH., CON COBERTURA DE CALAMINA, LOSA DEPORTIVA Y E NOMBRE RESUMIDO ITEMS COSTO PRIVADO CON PROYECTO (A) Costos de Inversión 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EN LA E ### 1 ### 26,456.40 ### 0.00 ### ###

2 26,456.40 0.00

###

### ### 6)CONSTR. TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR ### 7) ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR ### 8) MITIGACION AMBIENTAL ### COSTO DIRECTO ### GASTOS GENERALES (10 %) ### UTILIDADES (5 %) ### Valor Referencial ### Estudios definitivos 2.5% ### Supervisin + Liquidcion 3.5% ### Presupuesto total de infraestructura ### Operación y Mantenimiento ### Mantenimiento con proyecto Operación con proyecto ### COSTO PRIVADO SIN PROYECTO (B) ### Operación y Mantenimiento Mantenimiento sin proyecto Operación sin proyecto COSTOS INCREMENTALES (A-B) ### FA 9% ### VAC PP ### 4)CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA 5)CONSTRUCCION DE SS.HH.

26,456.40 1,200.00 25,256.40 25,316.40 25,316.40 60.00 25,256.40 1,140.00 0.9174 1,045.87

26,456.40 1,200.00 25,256.40 25,316.40 25,316.40 60.00 25,256.40 1,140.00 0.8417 959.52

VAC PP =

596,970.934361121

CE =

806.59

TSD= 9%

Flujo de costos Años Inversióó n Operacióó n y Mantenimientó cón Próyectó

2012 589,655

2013 26,456.40

Operacióó n y Mantenimientó sin Próyectó Flujo de Costos Privados Netos

589,655 VAC PS = CE =

25,316.40 1,140.00 596,970.93 806.59

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

NA, LOSA DEPORTIVA Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA IEP N°17835 -Piwak - Nieva

DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACION DE LA IEP N°17835-CC.NN. PIWAK ANEXO PUTUYAKAT, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI -AMAZONAS” 3 26,456.40 0.00

4 26,456.40 0.00

5 26,456.40 0.00

6 26,456.40 0.00

7 26,456.40 0.00

8 26,456.40 0.00

9 26,456.40 0.00

26,456.40 1,200.00 25,256.40 25,316.40 25,316.40 60.00 25,256.40 1,140.00 0.7722 880.29

26,456.40 1,200.00 25,256.40 25,316.40 25,316.40 60.00 25,256.40 1,140.00 0.7084 807.60

26,456.40 1,200.00 25,256.40 25,316.40 25,316.40 60.00 25,256.40 1,140.00 0.6499 740.92

26,456.40 1,200.00 25,256.40 25,316.40 25,316.40 60.00 25,256.40 1,140.00 0.5963 679.74

26,456.40 1,200.00 25,256.40 25,316.40 25,316.40 60.00 25,256.40 1,140.00 0.5470 623.62

26,456.40 1,200.00 25,256.40 25,316.40 25,316.40 60.00 25,256.40 1,140.00 0.5019 572.13

26,456.40 1,200.00 25,256.40 25,316.40 25,316.40 60.00 25,256.40 1,140.00 0.4604 524.89

ALTERNATIVA

ALUMNOS

1

740.12

Flujo de costos Privados Netos - ALT. 01 2014 2015 2016 26,456.40

26,456.40

26,456.40

2017

2018

2019

2020

26,456.40

26,456.40

26,456.40

26,456.40

25,316.40 1,140.00

25,316.40 1,140.00

25,316.40 1,140.00

25,316.40 1,140.00

25,316.40 1,140.00

25,316.40 1,140.00

25,316.40 1,140.00

N°17835 -Piwak - Nieva

OVINCIA DE CONDORCANQUI -AMAZONAS” 10 26,456.40 0.00

26,456.40 1,200.00 25,256.40 25,316.40 25,316.40 60.00 25,256.40 1,140.00 0.4224 481.55

2021

2022

26,456.40

###

25,316.40 1,140.00

### 1,140.00

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PR ALTERNATIVA 01

CONSTRUCCIÓN 02 AULAS, DIRECCIÓN, SS. HH., CON COBERTURA DE CALAMINA, LOSA DEPORTIVA Y EQUIPA NOMBRE RESUMIDO Acciones COSTO PRIVADO CON PROYECTO (A) Costos de Inversión 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 4)CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA 5)CONSTRUCCION DE SS.HH. 6)CONSTR. TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 7) ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR 8) MITIGACION AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10 %) UTILIDADES (5 %) Valor Referencial Estudios definitivos 2.5% Supervisin + Liquidcion 3.5% Presupuesto total de infraestructura Operación y Mantenimiento Mantenimiento con proyecto Operación con proyecto COSTO PRIVADO SIN PROYECTO (B) Operación y Mantenimiento Mantenimiento sin proyecto Operación sin proyecto COSTOS INCREMENTALES (A-B) FA 9% VAC PS

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EN LA ED Año 0 462,763.83 462,763.83 136,616.25 21,546.71

Año 1 22,420.68 0.00

69,078.79 73,524.69 42,705.18 17,736.10 16,745.50 2,786.36 380,739.58 34,434.31 17,217.16 432,391.05 12,655.33 17,717.46 462,763.83 0.00

0.00 0.00

462,763.83 1.0000 462,763.83

22,420.68 1,016.95 21,403.73 21,454.58 21,454.58 50.85 21,403.73 966.10 0.9174 886.33

TSD= 9% VACSNT = CE =

Flujo de costos Social Ne

Años Inversióó n Operacióó n y Mantenimientó cón Próyectó Operacióó n y Mantenimientó sin Próyectó Flujo de Costos Social Neto

2012 462,764

462,764 VACSNT = CE =

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

RTURA DE CALAMINA, LOSA DEPORTIVA Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA IEP N°17835 -Piwak - N

ENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACION DE LA IEP N°17835-CC.NN. PIWAK ANEXO PUTUYAKAT, DISTRITO DE NIEVA, PROV CONDORCANQUI -AMAZONAS” Año 2 22,420.68 0.00

Año 3 22,420.68 0.00

Año 4 22,420.68 0.00

Año 5 22,420.68 0.00

Año 6 22,420.68 0.00

Año 7 22,420.68 0.00

Año 8 22,420.68 0.00

22,420.68 1,016.95 21,403.73 21,454.58 21,454.58 50.85 21,403.73 966.10 0.8417 813.15

22,420.68 1,016.95 21,403.73 21,454.58 21,454.58 50.85 21,403.73 966.10 0.7722 746.01

22,420.68 1,016.95 21,403.73 21,454.58 21,454.58 50.85 21,403.73 966.10 0.7084 684.41

22,420.68 1,016.95 21,403.73 21,454.58 21,454.58 50.85 21,403.73 966.10 0.6499 627.90

22,420.68 1,016.95 21,403.73 21,454.58 21,454.58 50.85 21,403.73 966.10 0.5963 576.06

22,420.68 1,016.95 21,403.73 21,454.58 21,454.58 50.85 21,403.73 966.10 0.5470 528.49

22,420.68 1,016.95 21,403.73 21,454.58 21,454.58 50.85 21,403.73 966.10 0.5019 484.85

468,963.948219869 633.63

Flujo de costos Social Netos - ALT. 01

ALTERNATIVA

ALUMNOS

1

740.12

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

22,420.68 21,454.58 966.10

22,420.68 21,454.58 966.10

22,420.68 21,454.58 966.10

22,420.68 21,454.58 966.10

22,420.68 21,454.58 966.10

22,420.68 21,454.58 966.10

22,420.68 21,454.58 966.10

468,963.95 633.63

VA IEP N°17835 -Piwak - Nieva

ISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE Año 9 22,420.68 0.00

Año 10 22,420.68 0.00

22,420.68 1,016.95 21,403.73 21,454.58 21,454.58 50.85 21,403.73 966.10 0.4604 444.82

22,420.68 1,016.95 21,403.73 21,454.58 21,454.58 50.85 21,403.73 966.10 0.4224 408.09

2020

2021

22,420.68 21,454.58 966.10

22,420.68 21,454.58 966.10

RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS Y CAPACITACIONES (Alternativa 02) DESCRIPCIÓN CONSTRUCCIÓN 02 AULAS, DIRECCIÓN, SS. HH., CON TECHO DE MATERIAL NOBLE, LOSA DEPORTIVA Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA IEP N°17835 -Piwak - Nieva

UNIDAD

M2 M2 M2 M2 M2 UNIDAD MOD. GLOB.

1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 4)CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA 5)CONSTRUCCION DE SS.HH. 6)CONSTR. TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 7) ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR 8) MITIGACION AMBIENTAL

CANT.

COST/M2

96.00

1,630.95

156,571.22

12.00

3,043.44

36,521.28

48.00

1,652.27

79,308.95

600.00

131.94

79,162.10

16.00

3,074.31

49,188.97

1.00

19,095.99

19,095.99

2.00

9,014.72

18,029.44

1.00

3,000.00 COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10 %)

22,043.90 SUB TOTAL

507,009.64

Costo Total de la Obra

598,271.38

IGV 18%

91,261.74

Estudios definitivos 2.5%

14,956.78

Supervisin + Liquidcion 3.5%

20,939.50

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Expediente Técnico Costo Directo Resultado 01

1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 02

Costo total a precios de mercado 14,956.78 532,139.69

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado

Factor de corrección 0.91

188,981.46 122,837.95 0.00 30,237.03 35,906.48

1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS

3,000.00 440,877.95 44,087.80

UTILIDADES (5 %)

Principales Rubros

A PRECIOS PRIVADOS

634,167.66

Costo a precios sociales 13,610.67 409,481.49 145,421.24

0.84 0.00 0.91 0.41

44,081.18

103,183.88 0.00 27,515.70 14,721.66 33,920.47

28,652.77 0.00

0.84 0.00

24,068.33 0.00

Mano de obra calificada

7,052.99

0.91

6,418.22

Mano de obra no calificada

8,375.43

0.41

3,433.92

Resultado 03 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada

1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS

95,725.90 62,221.84 15,316.14 18,187.92

73,661.08 0.84 0.00 0.91 0.41

52,266.34 0.00 13,937.69 7,457.05

Resultado 04

4)CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA

95,548.65

73,524.69

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado

62,106.63

0.84 0.00

52,169.57 0.00

Mano de obra calificada

15,287.78

0.91

13,911.88

Mano de obra no calificada

18,154.24

0.41

7,443.24

Resultado 05 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 06 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado

5)CONSTRUCCION DE SS.HH.

59,371.09 38,591.21

6)CONSTR. TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR

9,499.37 11,280.51 23,048.86 14,981.76

45,686.05 0.84 0.00 0.91 0.41 0.84 0.00

32,416.61 0.00 8,644.43 4,625.01 17,736.10 12,584.68 0.00 3,355.91

Mano de obra calificada

3,687.82

0.91

Mano de obra no calificada

4,379.28

0.41

Resultado 07

7) ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Resultado 08

21,761.53 14,145.00 3,481.85 4,134.69

8) MITIGACION AMBIENTAL

Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Supervisión y Liquidacion Gastos Generales Utilidad Gastos Administrativos Total

1,795.51 16,745.50

0.84 0.00 0.91 0.41

3,621.00

11,881.80 0.00 3,168.48 1,695.22 2,786.36

2,353.65

0.84 0.00

1,977.07 0.00

579.36

0.91

527.22

687.99 20,939.50 44,087.80 22,043.90

0.41 0.91 0.84 0.84 0.84

282.08 19,054.94 37,033.75 18,516.87 0.00 497,697.73

634,167.66

CD 156,571.22 36,521.28 79,308.95 79,162.10 49,188.97 19,095.99 18,029.44 3,000.00

440,877.95

GG 15,657.12 3,652.13 7,930.90 7,916.21 4,918.90 1,909.60 1,802.94 300.00 44,087.80

Rubro

UU

IGV

7,828.56 1,826.06 3,965.45 3,958.11 2,459.45 954.80 901.47 150.00 22,043.90

32,410.24 7,559.90 16,416.95 16,386.55 10,182.12 3,952.87 3,732.09 621.00 91,261.74

188,981.46 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 44,081.18 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 95,725.90 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 95,548.65 4)CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA 59,371.09 5)CONSTRUCCION DE SS.HH. 23,048.86 6)CONSTR. TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 21,761.53 7) ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR 3,621.00 8) MITIGACION AMBIENTAL 532,139.69 C.D. 14,956.78 Estudios definitivos 2.5% 20,939.50 Supervisin + Liquidcion 3.5% 44,087.80 GG 22,043.90 UU 634,167.66 COSTO TOTAL DEL PROYECTO

%

Mano de obra - Calificada

35.00% 16.00%

- No calificada

19.00%

Materiales Equipos Total Costo Direc

SUBTOTAL

55.00% 10.00% 100.00%

Fuente: Expedientes de INFES

ITEM

DESCRIPCION

1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS COSTOS EN SOLES A Precios Privados

1

Factor de Correccion

A Precios Sociales

Mano de obra

1.1 Calificada 1.2 No Calificada Materiales 2 Equipos 3 COSTO DIRECTO

30,237.03 35,906.48 103,939.80 18,898.15 188,981.46

0.91 0.41 0.84 0.84

27,515.70 14,721.66 87,309.44 15,874.44 145,421.24

ITEM

1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS DESCRIPCION COSTOS EN SOLES A Precios Privados

Factor de Correccion

A Precios Sociales

1 Mano de obra 1.1 Calificada 1.2 No Calificada 2 Materiales 3 Equipos COSTO DIRECTO

ITEM

7,052.99 8,375.43 24,244.65 4,408.12 44,081.18

0.91 0.41 0.84 0.84

6,418.22 3,433.92 20,365.51 3,702.82 33,920.47

1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS DESCRIPCION COSTOS EN SOLES A Precios Privados

Factor de Correccion

A Precios Sociales

1 Mano de obra 1.1 Calificada 1.2 No Calificada 2 Materiales 3 Equipos COSTO DIRECTO

ITEM

15,316.14 18,187.92 52,649.25 9,572.59 95,725.90

1 Mano de obra 1.1 Calificada 1.2 No Calificada 2 Materiales 3 Equipos COSTO DIRECTO

15,287.78 18,154.24 52,551.76 9,554.87 95,548.65

Factor de Correccion

A Precios Sociales

0.91 0.41 0.84 0.84

13,911.88 7,443.24 44,143.48 8,026.09 73,524.69

5)CONSTRUCCION DE SS.HH. DESCRIPCION COSTOS EN SOLES A Precios Privados

1 Mano de obra 1.1 Calificada 1.2 No Calificada 2 Materiales 3 Equipos COSTO DIRECTO

ITEM

0.84

13,937.69 7,457.05 44,225.37 8,040.98 73,661.08

4)CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DESCRIPCION COSTOS EN SOLES A Precios Privados

ITEM

0.91 0.41 0.84

9,499.37 11,280.51 32,654.10 5,937.11 59,371.09

Factor de Correccion

A Precios Sociales

0.91 0.41 0.84 0.84

8,644.43 4,625.01 27,429.44 4,987.17 45,686.05

6)CONSTR. TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR DESCRIPCION COSTOS EN SOLES A Precios Privados

1 Mano de obra

Factor de Correccion

A Precios Sociales

1.1 Calificada 1.2 No Calificada 2 Materiales 3 Equipos COSTO DIRECTO

ITEM

3,687.82 4,379.28 12,676.87 2,304.89 23,048.86

3,355.91 1,795.51 10,648.57 1,936.10 17,736.10

0.84

7) ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR DESCRIPCION COSTOS EN SOLES A Precios Privados

1 Mano de obra 1.1 Calificada 1.2 No Calificada 2 Materiales 3 Equipos COSTO DIRECTO

ITEM

0.91 0.41 0.84

3,481.85 4,134.69 11,968.84 2,176.15 21,761.53

Factor de Correccion

A Precios Sociales

0.91 0.41 0.84

3,168.48 1,695.22 10,053.83 1,827.97 16,745.50

0.84

8) MITIGACION AMBIENTAL DESCRIPCION COSTOS EN SOLES A Precios Privados

1 Mano de obra 1.1 Calificada 1.2 No Calificada 2 Materiales 3 Equipos COSTO DIRECTO

579.36 687.99 1,991.55 362.10 3,621.00

Factor de Correccion

A Precios Sociales

0.91 0.41 0.84

527.22 282.08 1,672.90 304.16 2,786.36

0.84

P.S. CD.

409,481.49 409,481.49

FLUJO DE COSTOS TO ALTE

CONSTRUCCIÓN 02 AULAS, DIRECCIÓN, SS. HH., CON TECHO DE MATERIAL NOBLE, LOSA DEPORT NOMBRE RESUMIDO

Acciones COSTO PRIVADO CON PROYECTO (A) Costos de Inversión

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SER

Año 0 634,167.66 634,167.66

Año 1 27,546.40 0.00

188,981.46

1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 2) CONSTRUCCION DE DIRECCION

44,081.18

3) CONSTRUCCION DE SALA INOVACION PEDAGOGICA

95,725.90

4) CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA 5) CONSTRUCCION DE SS.HH. 8) CONSTRUCCION TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 7) ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR 8) MITIGACION AMBIENTAL

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10 %) UTILIDADES (5 %) Valor Referencial Estudios definitivos 2.5% Supervisin + Liquidcion 3.5% Presupuesto total de infraestructura Operación y Mantenimiento Mantenimiento con proyecto Operación con proyecto COSTO PRIVADO SIN PROYECTO (B) Operación y Mantenimiento Mantenimiento sin proyecto Operación sin proyecto COSTOS INCREMENTALES (A-B) FA 9% VAC PP

95,548.65 59,371.09 23,048.86 21,761.53 3,621.00 532,139.69 44,087.80 22,043.90 598,271.38 14,956.78 20,939.50 634,167.66 0.00

0.00 0.00

634,167.66 1.0000 634,167.66

27,546.40 2,280.00 25,266.40 18,469.56 18,469.56 480.00 17,989.56 9,076.84 0.9174 8,327.38

TSD= 9% VAC PP = CE =

Flujo de costo Años Inversióó n Operacióó n y Mantenimientó cón Próyectó

2012 634,168

Operacióó n y Mantenimientó sin Próyectó Flujo de Costos Social Neto

634,168 VAC PS = CE =

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02

RIAL NOBLE, LOSA DEPORTIVA Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA IEP N°17835 -Piwak - Nieva

O DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACION DE LA IEP N°17835-CC.NN. PIWAK ANEXO PUTUYAKAT, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCI CONDORCANQUI -AMAZONAS” Año 2 27,546.40

Año 3 27,546.40

Año 4 27,546.40

Año 5 27,546.40

Año 6 27,546.40

Año 7 27,546.40

Año 8 27,546.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27,546.40 2,280.00 25,266.40 18,469.56 18,469.56 480.00 17,989.56 9,076.84 0.8417 7,639.79

27,546.40 2,280.00 25,266.40 18,469.56 18,469.56 480.00 17,989.56 9,076.84 0.7722 7,008.99

27,546.40 2,280.00 25,266.40 18,469.56 18,469.56 480.00 17,989.56 9,076.84 0.7084 6,430.26

27,546.40 2,280.00 25,266.40 18,469.56 18,469.56 480.00 17,989.56 9,076.84 0.6499 5,899.32

27,546.40 2,280.00 25,266.40 18,469.56 18,469.56 480.00 17,989.56 9,076.84 0.5963 5,412.22

27,546.40 2,280.00 25,266.40 18,469.56 18,469.56 480.00 17,989.56 9,076.84 0.5470 4,965.34

27,546.40 2,280.00 25,266.40 18,469.56 18,469.56 480.00 17,989.56 9,076.84 0.5019 4,555.36

692,419.71

ALTERNATIVA

ALUMNOS

1

740

935.55

Flujo de costos Privado Netos - ALT. 02 2013 2014 2015 27,546.40

27,546.40

27,546.40

2016

2017

2018

2019

27,546.40

27,546.40

27,546.40

27,546.40

18,469.56 9,076.84 692,419.71 935.55

18,469.56 9,076.84

18,469.56 9,076.84

18,469.56 9,076.84

18,469.56 9,076.84

18,469.56 9,076.84

18,469.56 9,076.84

IEP N°17835 -Piwak - Nieva DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE

Año 9 27,546.40

Año 10 27,546.40

0.00

0.00

27,546.40 2,280.00 25,266.40 18,469.56 18,469.56 480.00 17,989.56 9,076.84 0.4604 4,179.23

27,546.40 2,280.00 25,266.40 18,469.56 18,469.56 480.00 17,989.56 9,076.84 0.4224 3,834.16

2020

2021 ###

27,546.40

27,546.40 ###

18,469.56 9,076.84

18,469.56 ### 9,076.84 ###

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PREC ALTERNATIVA

CONSTRUCCIÓN 02 AULAS, DIRECCIÓN, SS. HH., CON TECHO DE MATERIAL NOBLE, LOSA DEPORTIVA Y EQUIPA NOMBRE RESUMIDO Acciones COSTO PRIVADO CON PROYECTO (A) Costos de Inversión 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 2) CONSTRUCCION DE DIRECCION 3) CONSTRUCCION DE SALA INOVACION PEDAGOGICA 4) CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA 5) CONSTRUCCION DE SS.HH. 8) CONSTRUCCION TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 7) ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR 8) MITIGACION AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10 %) UTILIDADES (5 %) Valor Referencial Estudios definitivos 2.5% Supervisin + Liquidcion 3.5% Presupuesto total de infraestructura Operación y Mantenimiento Mantenimiento con proyecto Operación con proyecto COSTO PRIVADO SIN PROYECTO (B) Operación y Mantenimiento Mantenimiento sin proyecto Operación sin proyecto COSTOS INCREMENTALES (A-B) FA 9% VAC PS

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EN LA EDU Año 0 497,697.73 497,697.73 145,421.24 33,920.47

Año 1 23,344.41 0.00

Año 2 23,344.41 0.00

73,661.08 73,524.69 45,686.05 17,736.10 16,745.50 2,786.36 409,481.49 37,033.75 18,516.87 465,032.11 13,610.67 19,054.94 497,697.73 0.00

0.00 0.00

497,697.73 1.0000 497,697.73

23,344.41 1,932.20 21,412.20 21,454.58 21,454.58 50.85 21,403.73 1,889.83 0.9174 1,733.79

23,344.41 1,932.20 21,412.20 21,454.58 21,454.58 50.85 21,403.73 1,889.83 0.8417 1,590.63

TSD= 9%

Años Inversióó n Operacióó n y Mantenimientó cón Próyectó Operacióó n y Mantenimientó sin Próyectó

VACSNT =

509,826.01

CE =

688.84

2012 497,698

Flujo de costos Social N 2013 23,344.41 21,454.58

Flujo de Costos Social Neto

497,698 VACSNT = CE =

1,889.83 509,826.01 688.84

COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

LOSA DEPORTIVA Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA IEP N°17835 -Piwak - Nieva

LOS SERVICIOS EN LA EDUCACION DE LA IEP N°17835-CC.NN. PIWAK ANEXO PUTUYAKAT, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI -AMAZONAS” Año 3 23,344.41 0.00

Año 4 23,344.41 0.00

Año 5 23,344.41 0.00

Año 6 23,344.41 0.00

Año 7 23,344.41 0.00

Año 8 23,344.41 0.00

Año 9 23,344.41 0.00

23,344.41 1,932.20 21,412.20 21,454.58 21,454.58 50.85 21,403.73 1,889.83 0.7722 1,459.30

23,344.41 1,932.20 21,412.20 21,454.58 21,454.58 50.85 21,403.73 1,889.83 0.7084 1,338.80

23,344.41 1,932.20 21,412.20 21,454.58 21,454.58 50.85 21,403.73 1,889.83 0.6499 1,228.26

23,344.41 1,932.20 21,412.20 21,454.58 21,454.58 50.85 21,403.73 1,889.83 0.5963 1,126.84

23,344.41 1,932.20 21,412.20 21,454.58 21,454.58 50.85 21,403.73 1,889.83 0.5470 1,033.80

23,344.41 1,932.20 21,412.20 21,454.58 21,454.58 50.85 21,403.73 1,889.83 0.5019 948.44

23,344.41 1,932.20 21,412.20 21,454.58 21,454.58 50.85 21,403.73 1,889.83 0.4604 870.13

Flujo de costos Social Netos - ALT. 02 2014 2015 23,344.41 21,454.58

23,344.41 21,454.58

ALTERNATIVA

ALUMNOS

1

740

2016

2017

2018

2019

2020

23,344.41 21,454.58

23,344.41 21,454.58

23,344.41 21,454.58

23,344.41 21,454.58

23,344.41 21,454.58

1,889.83

1,889.83

1,889.83

1,889.83

1,889.83

1,889.83

1,889.83

°17835 -Piwak - Nieva

DE NIEVA, PROVINCIA DE Año 10 23,344.41 0.00

23,344.41 1,932.20 21,412.20 21,454.58 21,454.58 50.85 21,403.73 1,889.83 0.4224 798.28

2021

###

23,344.41 ### 21,454.58 ###

1,889.83 ###

CUADRO DE COSTO / EFECTIVIDAD DE LA IEP N°17835 Piwak - Nieva ITEMS Valor Actual del Flujo Total de Alumnos Beneficiados Costo / Efectividad CE: 1/2

ALTERNATIVA 1 Precios Precios Privados Sociales 596,970.93 468,963.95

ALTERNATIVA 2 Precios Precios Privados Sociales 692,419.71 509,826.01

740

740

740

740

806.59

633.63

935.55

688.84

ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO COSTO CONCEPTO CANTIDAD MENSUAL A.- Costo de operación Remuneraciones - Director 1499.13 0 - Docentes 1260.32 2 - Administrativos 0 0 Servicios - agua 5 1 - luz 0 0 B.- Costos de Mantenimiento Reparación instalaciones eléctricas 0 1 Reparación instalaciones sanitarias 0 1 Reparación de Puertas, ventanas. 0 1 Pintado de Muros exteriores e interiores 0 400 Pintado de Cielo Raso 0 200 Utiles de limpieza 5 1 TOTAL

COSTO ANUAL 25256.4 25206.4 0 25206.4 0 50 50 0 60 0 0 0 0 0 60 25316.4

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO-ALTERNATIVA 01 COSTO COSTO CONCEPTO CANTIDAD MENSUAL ANUAL A.- Costo de operación 25,256.40 Remuneraciones 25,206.40 - Director 1499.13 0 0.00 - Docentes 1260.32 2 25,206.40 - Administrativos 0 0 0.00 Servicios 50.00 - agua 5 1 50.00 - luz 0 0 0.00 B.- Costos de Mantenimiento 1,200.00 Reparación Instalaciones eléctricas 100 3 300.00 Reparación Instalaciones sanitarias 5 1 50.00 Reparación de puertas, ventanas 100 1 100.00 Pintado de exteriores e interiores 1 600 600.00 Pintado de Cielo Raso 0 0 0.00 Utiles de limpieza 5 1 50.00 Otros (Cambio de chapas,etc.) 100 1 100.00 TOTAL 26,456.40

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO-ALTERNATIVA 02 COSTO COSTO CONCEPTO CANTIDAD MENSUAL ANUAL A.- Costo de operación 25,266.40 Remuneraciones 25,206.40

O M

PP 25256.4 60 25,316.40

PP O M

O

25,256.40 1,200.00 26,456.40

PP 25,266.40

- Director - Docentes - Administrativos Servicios - agua - luz B.- Costos de Mantenimiento Reparación Instalaciones eléctricas Reparación Instalaciones sanitarias Reparación de puertas, ventanas Pintado de exteriores e interiores Pintado de Cielo Raso Utiles de limpieza Otros (Cambio de chapas,etc.)

1499.13 1260.32 0

0 2 1

5 0

1 0

10 5 100 1 1 10 100

0 1 1 600 200 1 1

TOTAL

0.00 25,206.40 0.00 60.00 60.00 0.00 2,280.00 0.00 60.00 1,200.00 600.00 200.00 120.00 100.00 27,546.40

M

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO RUBRO COSTO TOTAL SIN PROYECTO CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES

ALTERNATIVA 01 Precios Precios Privados Sociales 589,654.80 462,763.83 25,316.40 21,454.58 26,456.40 22,420.68 1,140.00 966.10

ALTERNATIVA O2 Precios Precios Privados Sociales 634,167.66 497,697.73 25,316.40 21,454.58 27,546.40 23,344.41 2,230.00 1,889.83

2,280.00 27,546.40

633.63 688.84

PS 21,403.73 50.85 21,454.58

PS 21,403.73 1,016.95 22,420.68

PS 21,412.20

1,932.20 23,344.41

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MONETARIOS - ALT Nº 01 JUNIO 2013 13,907

DESCRIPCIÓN ESTUDIO 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS

JULIO 2014 88,769

1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 4)CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA 5)CONSTRUCCION DE SS.HH. 6)CONSTR. TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 7) ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR 8) MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISION TOTAL

AGOSTO 2013 88,769 28,001 44,886

11,524

13,907

13,664 6,832 6,490 115,756

COSTO TOTAL

13,664 6,832 6,490 200,167

589,654.80

###

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS UND

DESCRIPCIÓN ESTUDIO 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 4)CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA 5)CONSTRUCCION DE SS.HH. 6)CONSTR. TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 7) ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR 8) MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES UTILIDAD Supervisin + Liquidcion 3.5%

EST M2 M2 M2 M2 M2 UNIDAD MOD. GLOB. MES MES MES

JUNIO 2013 1

JULIO 2014 48

1 1 1

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS % - ALT Nº 01 DESCRIPCIÓN ESTUDIO 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 4)CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA

JUNIO 2013 100%

JULIO 2014

AGOSTO 2013

50%

50% 100% 50%

5)CONSTRUCCION DE SS.HH. 6)CONSTR. TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 7) ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR 8) MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISION

50%

33% 33% 33%

33% 33% 33%

SETIEMBRE 2013

13,907

44,886 95,549 55,497 11,524 21,762 3,621 13,664 6,832 6,490 259,825

54.80

177,539 28,001 89,771 95,549 55,497 23,049 21,762 3,621 40,993 20,497 19,470 589,654.80

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - ALT Nº 02 JUNIO DESCRIPCIÓN 2013 ESTUDIO 14,957 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 4)CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA 5)CONSTRUCCION DE SS.HH. 6)CONSTR. TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 7) ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR 8) MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES UTILIDAD GASTOS DE SUPERVISION TOTAL

14,957

COSTO TOTAL

589,654.80 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - ALT Nº 02 JUNIO DESCRIPCIÓN 2013 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 100 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 1) CONSTRUCCION DE 02 AULAS 4)CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA AGOSTO 2013 48 12 24

0.5

1 1 1

SETIEMBRE 2013

50% 100%

SETIEMBRE 2013

24 600 14 0.5 1 1 1 1 1

5)CONSTRUCCION DE SS.HH. 6)CONSTR. TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 7) ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR 8) MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES UTILIDAD GASTOS DE SUPERVISION

634,168

100% 50% 100% 100% 34% 34% 34%

OLSOS - ALT Nº 02 JULIO 2014

AGOSTO 2013

SETIEMBRE 2013

14,957 94,491

94,491 44,081 47,863

11,524

14,696 7,348 6,980 123,514

14,696 7,348 6,980 226,983

47,863 95,549 59,371 11,524 21,762 3,621 14,696 7,348 6,980 268,713

634,168

188,981 44,081 95,726 95,549 59,371 23,049 21,762 3,621 44,088 22,044 20,939 634,167.66

634,167.66

OLSOS - ALT Nº 02 JULIO 2014 50

AGOSTO 2013 50 100 50

50

33 33

33 33

SETIEMBRE 2013

50 100 100 50 100 100 34 34

Actividades 1 2 3 4 5 6

Fase de Inversion Elaboración del expediente Técnico Licitación y contratación de la obra Ejecución de la Obra Liquidación de la obra Informe de evaluación y culminación del PIP Fase de Post Inversión Operación y mantenimiento

Periodo 0 1

2

Periodo 0 3 4 5 6

7

Año 1

Año 2

(,,,)

Año 20

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD COSTOS DE INVERSION SOCIAL INCREMENTO

40%

40%

40%

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En Nuevos Soles a Precios Sociales

En Nuevos Soles a Precios Sociales

Costos de Inversión

Año

beneficiarios

Flujo Neto

Año

740

Costos de Inversión

Beneficiario s

Flujo Neto

740

697,516.94

0

647,869.36

648,609.48

0

696,776.82

1

31,388.95

31,388.95

1

32,682.17

32,682.17

2

31,388.95

31,388.95

2

32,682.17

32,682.17

3

31,388.95

31,388.95

3

32,682.17

32,682.17

4

31,388.95

31,388.95

4

32,682.17

32,682.17

5

31,388.95

31,388.95

5

32,682.17

32,682.17

6

31,388.95

31,388.95

6

32,682.17

32,682.17

7

31,388.95

31,388.95

7

32,682.17

32,682.17

8

31,388.95

31,388.95

8

32,682.17

32,682.17

9

31,388.95

31,388.95

9

32,682.17

32,682.17

10

31,388.95

31,388.95

10

32,682.17

32,682.17

Nota: Tasa de Descuento = 9%

Nota: Tasa de Descuento = 9% VAC =

850,053.01

VAC =

C/E = 1148.54

907,259.91

C/E = 1225.83

COSTOS DE INVERSION SOCIAL INCREMENTO

30%

30%

30%

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En Nuevos Soles a Precios Sociales

En Nuevos Soles a Precios Sociales

Costos de Inversión

Año

beneficiarios

Flujo Neto

Año

740

Costos de Inversión

Beneficiario s

Flujo Neto

740

647,747.16

0

601,592.98

602,333.10

0

647,007.05

1

29,146.88

29,146.88

1

30,347.73

30,347.73

2

29,146.88

29,146.88

2

30,347.73

30,347.73

3

29,146.88

29,146.88

3

30,347.73

30,347.73

4

29,146.88

29,146.88

4

30,347.73

30,347.73

5

29,146.88

29,146.88

5

30,347.73

30,347.73

6

29,146.88

29,146.88

6

30,347.73

30,347.73

7

29,146.88

29,146.88

7

30,347.73

30,347.73

8

29,146.88

29,146.88

8

30,347.73

30,347.73

9

29,146.88

29,146.88

9

30,347.73

30,347.73

10

29,146.88

29,146.88

10

30,347.73

30,347.73

Nota: Tasa de Descuento = 9%

Nota: Tasa de Descuento = 9% VAC = 789,387.81

VAC =

842,508.50

C/E =

C/E =

1138.34

1066.57

COSTOS DE INVERSION SOCIAL DECREMENTO -30% Beneficiarios

Beneficiarios ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En Nuevos Soles a Precios Sociales Año

Costos de Inversión

En Nuevos Soles a Precios Sociales

beneficiarios

Flujo Neto

Año

740

Costos de Inversión

Beneficiario s

Flujo Neto

740

349,128.53

0

323,934.68

324,674.80

0

348,388.41

1

15,694.47

15,694.47

1

16,341.08

16,341.08

2

15,694.47

15,694.47

2

16,341.08

16,341.08

3

15,694.47

15,694.47

3

16,341.08

16,341.08

4

15,694.47

15,694.47

4

16,341.08

16,341.08

5

15,694.47

15,694.47

5

16,341.08

16,341.08

6

15,694.47

15,694.47

6

16,341.08

16,341.08

7

15,694.47

15,694.47

7

16,341.08

16,341.08

8

15,694.47

15,694.47

8

16,341.08

16,341.08

9

15,694.47

15,694.47

9

16,341.08

16,341.08

10

15,694.47

15,694.47

10

16,341.08

16,341.08

Nota: Tasa de Descuento = 9%

20%

Nota: Tasa de Descuento = 9% VAC = 425,396.57

VAC =

454,000.02

C/E =

C/E =

613.41

574.77

COSTOS DE INVERSION SOCIAL INCREMENTO

20%

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 1

Año

20%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En Nuevos Soles a Precios Sociales

En Nuevos Soles a Precios Sociales

Costos de Inversión

beneficiarios

Flujo Neto

Año

740

Costos de Inversión

Beneficiario s

Flujo Neto

740

597,977.39

0

555,316.60

556,056.72

0

597,237.27

1

26,904.81

26,904.81

1

28,013.29

28,013.29

2

26,904.81

26,904.81

2

28,013.29

28,013.29

3

26,904.81

26,904.81

3

28,013.29

28,013.29

4

26,904.81

26,904.81

4

28,013.29

28,013.29

5

26,904.81

26,904.81

5

28,013.29

28,013.29

6

26,904.81

26,904.81

6

28,013.29

28,013.29

7

26,904.81

26,904.81

7

28,013.29

28,013.29

8

26,904.81

26,904.81

8

28,013.29

28,013.29

9

26,904.81

26,904.81

9

28,013.29

28,013.29

10

26,904.81

26,904.81

10

28,013.29

28,013.29

Nota: Tasa de Descuento = 9%

Nota: Tasa de Descuento = 9% VAC = 728,722.60

VAC =

777,757.09

C/E =

C/E =

1050.85

984.60

COSTOS DE INVERSION SOCIAL DECREMENTO -20%

Año

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En Nuevos Soles a Precios Sociales

En Nuevos Soles a Precios Sociales

Costos de Inversión

beneficiarios

Flujo Neto

Año

740

Costos de Inversión

Beneficiario s

Flujo Neto

740

448,668.07

0

370,211.06

370,951.18

0

447,927.95

1

17,936.54

17,936.54

1

18,675.53

18,675.53

2

17,936.54

17,936.54

2

18,675.53

18,675.53

3

17,936.54

17,936.54

3

18,675.53

18,675.53

4

17,936.54

17,936.54

4

18,675.53

18,675.53

5

17,936.54

17,936.54

5

18,675.53

18,675.53

6

17,936.54

17,936.54

6

18,675.53

18,675.53

7

17,936.54

17,936.54

7

18,675.53

18,675.53

8

17,936.54

17,936.54

8

18,675.53

18,675.53

9

17,936.54

17,936.54

9

18,675.53

18,675.53

10

17,936.54

17,936.54

10

18,675.53

18,675.53

Nota: Tasa de Descuento = 9%

Nota: Tasa de Descuento = 9% VAC =

486,061.77

VAC =

C/E = 656.73 COSTOS DE INVERSION SOCIAL INCREMENTO

10%

10%

10%

ALTERNATIVA 1

Año

568,521.20

C/E = 768.15

ALTERNATIVA 2

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En Nuevos Soles a Precios Sociales

En Nuevos Soles a Precios Sociales

Costos de Inversión

beneficiarios

Flujo Neto

Año

740

Costos de Inversión

Beneficiario s

Flujo Neto

740

548,207.62

0

509,040.21

509,780.33

0

547,467.50

1

24,662.75

24,662.75

1

25,678.85

25,678.85

2

24,662.75

24,662.75

2

25,678.85

25,678.85

3

24,662.75

24,662.75

3

25,678.85

25,678.85

4

24,662.75

24,662.75

4

25,678.85

25,678.85

5

24,662.75

24,662.75

5

25,678.85

25,678.85

6

24,662.75

24,662.75

6

25,678.85

25,678.85

7

24,662.75

24,662.75

7

25,678.85

25,678.85

8

24,662.75

24,662.75

8

25,678.85

25,678.85

9

24,662.75

24,662.75

9

25,678.85

25,678.85

10

24,662.75

24,662.75

10

25,678.85

25,678.85

Nota: Tasa de Descuento = 9%

Nota: Tasa de Descuento = 9% VAC =

668,057.39

C/E = 902.64

VAC =

713,005.67

C/E =

963.37

COSTOS DE INVERSION SOCIAL DECREMENTO -10%

Año

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En Nuevos Soles a Precios Sociales

En Nuevos Soles a Precios Sociales

Costos de Inversión

beneficiarios

Flujo Neto

Año

740

Costos de Inversión

Beneficiario s

Flujo Neto

740

448,668.07

0

416,487.45

417,227.57

0

447,927.95

1

20,178.61

20,178.61

1

21,009.97

21,009.97

2

20,178.61

20,178.61

2

21,009.97

21,009.97

3

20,178.61

20,178.61

3

21,009.97

21,009.97

4

20,178.61

20,178.61

4

21,009.97

21,009.97

5

20,178.61

20,178.61

5

21,009.97

21,009.97

6

20,178.61

20,178.61

6

21,009.97

21,009.97

7

20,178.61

20,178.61

7

21,009.97

21,009.97

8

20,178.61

20,178.61

8

21,009.97

21,009.97

9

20,178.61

20,178.61

9

21,009.97

21,009.97

10

20,178.61

20,178.61

10

21,009.97

21,009.97

Nota: Tasa de Descuento = 9%

Nota: Tasa de Descuento = 9%

VAC =

546,726.98

C/E = 738.70

VAC =

583,502.84

C/E =

788.39

COSTOS DE INVERSION SOCIAL DECREMENTO -40% ALTERNATIVA 1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En Nuevos Soles a Precios Sociales

En Nuevos Soles a Precios Sociales

Costos de Inversión

Año

ALTERNATIVA 2

beneficiarios

Flujo Neto

Año

740

Costos de Inversión

Beneficiario s

Flujo Neto

740

299,358.76

0

277,658.30

278,398.42

0

298,618.64

1

13,452.41

13,452.41

1

14,006.64

14,006.64

2

13,452.41

13,452.41

2

14,006.64

14,006.64

3

13,452.41

13,452.41

3

14,006.64

14,006.64

4

13,452.41

13,452.41

4

14,006.64

14,006.64

5

13,452.41

13,452.41

5

14,006.64

14,006.64

6

13,452.41

13,452.41

6

14,006.64

14,006.64

7

13,452.41

13,452.41

7

14,006.64

14,006.64

8

13,452.41

13,452.41

8

14,006.64

14,006.64

9

13,452.41

13,452.41

9

14,006.64

14,006.64

10

13,452.41

13,452.41

10

14,006.64

14,006.64

Nota: Tasa de Descuento = 9%

Nota: Tasa de Descuento = 9% VAC =

364,731.36

VAC =

C/E = 492.80

COSTOS DE INVERSION SOCIAL INCREMENTAN

+20% Y BENFICIARIOS BAJAN EN

Costos

20%

Costos

20%

Beneficiarios

-20%

Beneficiarios

-20%

Año

389,248.60

C/E = 525.93

-20%

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En Nuevos Soles a Precios Sociales

En Nuevos Soles a Precios Sociales

Costos de Inversión

beneficiarios

Flujo Neto

Año

592

Costos de Inversión

Beneficiario s

Flujo Neto

592

597,829.37

0

555,316.60

555,908.69

0

597,237.27

1

26,904.81

26,904.81

1

28,013.29

28,013.29

2

26,904.81

26,904.81

2

28,013.29

28,013.29

3

26,904.81

26,904.81

3

28,013.29

28,013.29

4

26,904.81

26,904.81

4

28,013.29

28,013.29

5

26,904.81

26,904.81

5

28,013.29

28,013.29

6

26,904.81

26,904.81

6

28,013.29

28,013.29

7

26,904.81

26,904.81

7

28,013.29

28,013.29

8

26,904.81

26,904.81

8

28,013.29

28,013.29

9

26,904.81

26,904.81

9

28,013.29

28,013.29

10

26,904.81

26,904.81

10

28,013.29

28,013.29

Nota: Tasa de Descuento = 9%

Nota: Tasa de Descuento = 9% VAC =

728,574.58

C/E = 1230.50

VAC =

777,609.06

C/E =

1313.32

COSTOS DE INVERSION SOCIAL INCREMENTAN

+40% Y BENFICIARIOS BAJAN EN

Costos

40%

Costos

40%

Beneficiari

-40%

Beneficiarios

-40%

Año

-40%

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En Nuevos Soles a Precios Sociales

En Nuevos Soles a Precios Sociales

Costos de Inversión

beneficiarios

Flujo Neto

Año

444

Costos de Inversión

Beneficiario s

Flujo Neto

444

697,220.89

0

647,869.36

648,313.43

0

696,776.82

1

31,388.95

31,388.95

1

32,682.17

32,682.17

2

31,388.95

31,388.95

2

32,682.17

32,682.17

3

31,388.95

31,388.95

3

32,682.17

32,682.17

4

31,388.95

31,388.95

4

32,682.17

32,682.17

5

31,388.95

31,388.95

5

32,682.17

32,682.17

6

31,388.95

31,388.95

6

32,682.17

32,682.17

7

31,388.95

31,388.95

7

32,682.17

32,682.17

8

31,388.95

31,388.95

8

32,682.17

32,682.17

9

31,388.95

31,388.95

9

32,682.17

32,682.17

10

31,388.95

31,388.95

10

32,682.17

32,682.17

Nota: Tasa de Descuento = 9%

Nota: Tasa de Descuento = 9% VAC =

849,756.97

C/E = 1913.56

VAC =

906,963.87

C/E =

2042.38

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVAS ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

VAC ( S/.) C/E VAC ( S/.) C/E

COSTOS DE INVERSION (+10%) (-10%) ### 546,726.98 902.64 738.70 ### 583,502.84 963.37 788.39

(+20%) (-20%) 728,722.60 486,061.77 984.60 656.73 777,757.09 568,521.20 1,050.85 768.15

(+30%) 789,387.81 1,066.57 842,508.50 1,138.34

ALT. N° 01 22,420.68

ALT. N° 02 23,344.41

323934.681

348388.409

ALT. N° 01 22,420.68

ALT. N° 02 23,344.41

370211.06 19309.12

447927.95

21009.97

ALT. N° 01 22,420.68

ALT. N° 02 23,344.41

416487.45

447927.95

462,763.83 46,276.38 509,040.21

416,487.45

NSIBILIDAD

NVERSION

COSTOS (+20%) COSTOS (+40%) (-30%) 425,396.57 574.77 454,000.02 613.41

(+40%)

850,053.01 1,148.54 907,259.91 1,225.83

(-40%)

364,731.36 492.80 389,248.60 525.93

BENEF. (-20%) BENEF. (-40%) 728,574.58 849,756.97 1,230.50 1,913.56 777,609.06 906,963.87 1,313.32 2,042.38