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CAPITULO I 1. CULTIVO DE TRUCHA Y TILAPIA 1.1.

ANTECEDENTES

En el presente trabajo, se resume la suficiente información, para poder implementar la producción de trucha y tilapia. Recogiendo los conocimientos de forma ágil y sencilla, para convertirlo en un material de apoyo y guía, para cualquiera que tenga el propósito de emprender en la práctica una iniciativa de producción piscícola. Dotando de herramientas para la planeación, acción y ejecución. Vamos a estructurar paso a paso de forma clara, sencilla, el proceso a seguir para convertirnos en Productores y Comercializadores de trucha y tilapia. Este será un material guía, para dar luces en la iniciativa de emprendimiento de un trabajo auto sustentado.

TILAPIA

TRUCHA

TRUCHA Y TILAPIA FILETEADA 1

El presente trabajo, tiene por objeto recopilar material guía para emprender en una actividad productiva que es la cría de trucha y tilapia, además la comercialización de la misma fileteada. El proceso acumula información sobre conocimientos que nos guían hacia una planificación estratégica necesaria para definir el camino a seguir para tener una ruta clara por donde queremos caminar. Necesidades de inversión, diseño de instalaciones, requerimientos de personal, necesidad de materia prima, insumos, destrezas, compromiso y capacitación. La carne de pescado es altamente nutritiva, es posible incluirla en la dieta de la mayoría de los consumidores. Tenemos un mercado receptivo a la carne blanca, orientado a adoptar hábitos de alimentación sana. La Trucha y la Tilapia son especies de rápida reproducción, se adaptan a las temperaturas, hay especies para zonas cálidas y frías, lo que nos ayuda a poder criarlas en la costa, la sierra o el oriente. El control permanente es necesario para vigilar una evolución adecuada de nuestra producción. El faenamiento y tratamiento deben ser normados con higiene, cumpliendo la normativa de sanidad. La comercialización debe estar asegurada, para evitar pérdidas, demoras y atrasos.

1.1.1 PRODUCCIÓN DE TRUCHA Y TILAPIA Los criaderos de trucha y tilapia, sin importar su tamaño presentan seis factores principales que afectan el buen funcionamiento de una granja de producción de trucha. 1) Perfil del productor 2) Los peces 3) El agua

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4) Tener cuidado muy estricto en el almacenamiento y recepción del alimento. 5) Los estanques 6) Equipo necesario para los trabajos en la granja

1.1.2 PERFIL DEL PRODUCTOR. La gente que nunca ha cultivado un pez, piensa que hablar de cultivo de trucha y tilapia, es lo mismo que hablar de ganadería de pastoreo o agricultura de temporal y esto es un gran error. El productor debe estar consciente, que la asistencia técnica, son indispensables, por que el costo de aprendizaje para el productor sin asesoría es muy elevado y las pérdidas en ocasiones son muy grandes. Las familias productoras de trucha aprenden el cultivo por iniciativa y entusiasmo propios, de lo cual se llega a formular las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que se debe hacer con la trucha y la tilapia? ¿Quién va a comprar el producto que se cultivará, en este caso la trucha y la tilapia? ¿Cuándo las compran? ¿De qué manera las desean comprar y en que presentación? ¿Cómo se renueva el lote de engorde? ¿Cómo incursionar en un mercado mayor? ¿Qué enfermedades y problemas se tiene en la crianza de trucha y tilapia? ¿Qué tipo de estanques son adecuados al nivel de crianza y producción? ¿Cómo se define la calidad del producto desde el inicio del proceso de crianza? Ahora el productor tiene que ser un procesador, comercializador y vendedor mercader, todo esto requiere de más conocimientos de los qué el productor posee

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Los mínimos requisitos para que un potencial productor pueda iniciarse en el cultivo de la Trucha, son: -

El interés del productor.

-

Disponibilidad de terreno adecuado.

-

Suficiente cantidad y calidad de agua.

-

Disponibilidad de caminos transitables en toda época del año.

-

Asesoría y capacitación permanente, para mejorar y hacer más confiable el proceso de crianza y producción.

-

Potencial económico, para proyectar a corto, mediano y largo plazo _ los resultados.

1.1.3 LOS PECES. Para el cultivo y la crianza del producto es necesario conocer el origen y la procedencia de la especie que se siembra; para lo cual se asegura que la trucha y la tilapia esté libre de enfermedades, todo lote de crías debe entregarse a los productores, con certificados de sanidad y calidad genética, avalados por un laboratorio reconocido en donde indiquen las pruebas realizadas al lote. Además se debe conocer los espacios físicos, tanto para transporte como para la crianza en planta, la cual asegura la sustentabilidad de la producción. A continuación se enlista las características bajo las cuales se aceptan las especies de trucha y tilapia para la crianza. -

No deben presentar malformaciones visibles.

-

Que naden correctamente.

-

Que no presenten inflamación en los ojos.

-

Que no boqueen.

-

Que su coloración del cuerpo sea homogénea.

-

El estado de estrés en el que se encuentran al momento de la entrega.

-

El número de crías muertas durante el traslado. 4

-

La reacción al movimiento, sombras, redes, cucharas.

-

La forma en que se agrupan en el contenedor de traslado.

-

Que no tengan raspaduras o heridas en el cuerpo.

Si se presentan anomalías graves durante el traslado de las crías, a los pocos días, principalmente se presentan problemas de branquias, que pueden provocar mortalidades y bajo crecimiento. Los peces son altamente sensibles a los cambios de alimento y temperatura, de manejo, estos cambios pueden afectarlos seriamente. Una vez sembradas las crías en la granja, de preferencia deben estar en un estanque separado de los demás, en cuarentena. Para la engorda, tenemos que colocar el número de peces adecuado para su buen desarrollo por estanque, para lo cual el alimento y tamaño se controla de manera adecuada, las frecuencias de alimentación para cada talla, tener la cantidad adecuada de agua en cada estanque, entre otras. De este modo nos garantizamos una producción óptima, en el menor tiempo y con la mayor calidad.

1.1.4 EL AGUA El agua, es el elemento fundamental de la vida, todas las especies en el planeta dependen de él, la trucha y la tilapia necesitan de este elemento no sólo por ser el hábitat, sino por las características de la misma como son: - Calidad del Agua: - Factores Físicos y Químicos para el desarrollo del Cultivo de la __Trucha (Oxígeno- Temperatura-PH-Sólidos Suspendidos). - Libre de contaminación (Uso del Agua). - Cantidad de agua determinada - Forma y tamaño de los estanques. 5

- Número de los estanques. - Capacidad de Producción. - Número de crías por estanque.

Cuando se tienen construidos los estanques, se debe considerar la siguiente información fundamental:

- Litros por segundo, que entran en cada estanque. - Tamaño de los estanques, largo, ancho, profundidad. - Recambios por hora, en el Temporal y Estiaje.

Esto se realiza para tener un control en la crianza, pero sobre todo por que el balance general de la producción depende de la eficiencia tanto en el consumo como en el costo económico para el proyecto.

1.1.5 EL ALIMENTO Un buen alimento es un factor clave en los resultados del criadero. Hay que hacer hincapié, que el alimento es el factor más caro en términos de los costos de producción. El productor puede ejercer en el manejo del alimento un completo control, siendo el resultado a favor o en contra de la granja. Tener un cuidado muy estricto en el almacenamiento y recepción del alimento donde se considera: - Manejo técnico del alimento - Tipo de alimento - Natural (Alternativas de Alimentación) - Para crías de 3 a 10 cm. - Programa de alimentación

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El método más usado para estimar la tasa de alimentación para un determinado estanque de peces, es usar una tabla de alimentación proporcionada por el productor de alimentos. Para usar la tabla del proveedor de alimentos, el productor debe conocer exactamente los siguientes datos:

- Número de peces. - Peso Total de los peces que se encuentran en el estanque. - Las proveedoras de alimento también proveen tablas de apoyo para

Cuando se sabe la cantidad de alimento a suministrar por estanque se debe determinar el número de raciones dependiendo del tamaño de la trucha y la tilapia. Ejemplo: Crías 3 a 10 cm

8 raciones por día

Juveniles 10 a 15 cm

6 raciones por día

Engorda 15 a 20 cm

4 raciones por día

20 a 30 cm

1 ó 2 raciones por día

Todo lo que se puedan comer

En 5 minutos máximo

Tabla 1. Alimento (raciones)

El muestreo de organismos se realiza cada 15 ó 30 días, de los datos obtenidos se sacan:

- Talla Promedio. - Peso Promedio. - Biomasa Total. - Número de Peces. - Número de Peces muertos en el período. - Factor de Conversión

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- Incremento de Biomasa. - Alimento para 30 días.

Los datos obtenidos se registran en un cuaderno de control y se comparan con las tablas de alimentación de productor. (Ver ANEXO 02). Al final de un ciclo, los datos registrados en el cuaderno de control, nos proporcionarán datos reales para el mejor funcionamiento de la engorda en la granja.

1.2 LAS PRÁCTICAS DE MANEJO. La granja debe tener un cronograma de trabajo general de todas las actividades a realizar, durante un ciclo productivo. Cada una de las actividades se ejecuta después de tomar en consideración los posibles efectos que pueden tener en la producción.

1.3 PROGRAMAS DE SIEMBRAS El cronograma establece las fechas para recibir las siembras y tamaño necesario de los peces en las diferentes etapas de crecimiento. Se generan dos siembras por año, al final del mismo se limpian los estanques reservando los alevines para reiniciar el proceso. El primer cultivo se realiza el 15 de marzo de 2011, el segundo cultivo es el 30 de mayo de 2011, los primeros días de mayo se drenan los estanques, se limpian y se preparan para el siguiente cultivo a finales del mes de abril, para prepararnos para un siguiente ciclo. Reservando los alevines para el objetivo propuesto, reiniciar el proceso.

1.4 PROGRAMA DE MUESTREO DE LOS PECES Se establece el programa de muestreo para llevar el control exacto de la producción y tomar las referencias par estimar la calidad de producto que se esta

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procesando. El programa se registra cada 15 ó 30 días, cada recolección de organismos toma de medidas para los registros y de ahí se procede a:

- Sacar los promedios de tallas. - Sacar los promedios de peso. - Comparar los datos con las tablas. - Controlar la biomasa total del estanque.

De todos los datos tomados se hace un cuadro de avance y mejora continua.

1.5 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Este conteo permite desarrollar el mejor medio, secuencia y frecuencia de alimentación para la crianza de los peces para obtener mejores resultados, esto es más óptimas líneas de engorde y establecer las condiciones en que la comida es excelentemente asimilada. El manejo de tablas de alimentación contiene los siguientes datos: - Número de raciones dependiendo del tamaño del pez. - Identificación del tamaño adecuado del pez. - Pesaje del alimento. - Suministro del alimento de forma manual. - Temperatura del ambiente y del estanque. - Hora de alimentación.

Igual que con las tablas anteriores se hace de todos los datos tomados se un cuadro de avance y mejora continua.

1.6 PROGRAMA DE CONTROL SANITARIO EN LAS GRANJAS.

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La función del control sanitario permite obtener mejoras sustanciales en el tratamiento mismo del producto, como la finalidad es el consumo humano, es necesario cumplir con normas de salubridad y manejo de alimentos procesados con lo cual la higiene y limpieza es un tema esencial y que debe estar tanto en la crianza de los peces como en el procesamiento de los mismos, así como cabe señalar que con el control adecuado se logra disminuir el riesgo de tener problemas con el producto tanto en enfermedades como en el manejo de la calidad. Las siguientes son características para realizar un control sanitario: -

Posicionamiento de baños en planta.

-

Dispensadores de limpieza en las zonas de procesamiento (el dispensador consta de un fregadero para limpiar las manos, una zona para limpiar los zapatos (botas de hule), y un surtidor de mallas para el cabello).

-

Control del nivel de oxígeno en los estanques.

-

Vías de desagüe de desechos (sólidos y líquidos).

-

Establecimiento de caminos de tránsito y zonas restringidas.

-

Señalización adecuada.

-

Instrucción del personal de trabajo en normas y condiciones de salubridad.

Otro tipo de control o mejoras al implantado se debe tratar en comité con él análisis respectivo de costos y beneficios, ya que un excesivo control ocasiona mayores gastos que se tienen que cargar al consumidor final.

1.7 LOS ESTANQUES Es importante saber que el ecosistema de los peces va enfocado a un hábitat artificial en la medida de lo posible, como se revisa en el inciso anterior, el control de sanidad es importante, estos estanques deben poseer las condiciones ideales bajo las cuales el producto puede desarrollarse sin mayores complicaciones, y en el tiempo esperado, por lo cual se establece que se tienen cuatro estanques de forma rectangular de 6 metros de ancho por 8 metros de largo y 1.20 metros de profundidad, distribuidos en forma simétrica, paralelos de dos en dos, con un 10

camino de tránsito, para visitas de turistas, alimentación y atención del cultivo, también para retiro del producto en el tiempo de cosecha.

1.7.1 FACTORES QUE DETERMINAN LA FORMA Y TAMAÑO. El tamaño y la forma de los estanques se seleccionan en base a la cantidad de agua, litros por segundo, recambios por hora. Se dispone de agua con desagüe permanente para mantener la oxigenación, es agua de riego, rica en nutrientes y con un alto porcentaje de oxigeno. Otras características que se toman son por la ubicación misma del terreno y las condiciones del mismo, cómo: -

Tipo de terreno, en su mayoría plano, pero con declive en la parte posterior, se perforan dos estanques en la parte plana, y dos en el declive.

-

Pendientes, es bueno para el drenaje del agua.

-

Factor económico, solo se puede seleccionar los estanques en la medida de la capacidad de capital con el que se cuenta.

Los requerimientos o condiciones a tomar en cuenta

para el diseño de los

estanques son: -

Entradas de agua

-

Salidas de los estanques

-

Cortinas deflectoras.

-

Bastidores intermedios.

-

Sombra intermedia.

-

Diseño en base al tamaño del pez.

-

Canales de alimentación de un paso o más.

-

Tamaño de la producción.

La mayoría de los estanques se pueden clasificar como, circulares, rectangulares, ovalados y silos.

1.8 PECES POSEIDÓN 11

En la mitología griega Poseidón es el rey de los mares, dominaba la vida marina, se toma su nombre como una forma de recordarlo.

1.8.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Cría, faenado, empacado y comercialización de peces, tilapia y trucha, más conocida como cultivo. Aprendiendo todo el proceso paso, a paso. En base a información que existe al respecto.

1.8.2 MISIÓN DE LA EMPRESA Peces Poseidón será el productor de trucha y tilapia sana, de calidad, con buena alimentación, cuidado adecuado, para brindar un alimento seguro a los consumidores, y crear fidelidad e identificación con la marca de la empresa, también aportar a reforzar los hábitos de sana nutrición. Cumpliremos con la normativa de calidad, para garantizar nuestro proceso productivo.

1.8.3 VISIÓN DE LA EMPRESA Proporcionar pescado fresco entero y fileteado, sano y limpio, directo

del

estanque a la mesa del hogar.

1.9 OBJETIVOS DE LA EMPRESA (CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO) El camino que vamos a recorrer se delimita en base a los objetivos que nos plantamos, por ello es necesario que se planifique a corto, a mediano y en el largo plazo.

1.9.1 OBJETIVOS A CORTO PLAZO: - Entradas de agua - Construir un estanque experimental. - Iniciar esta acción en el mes de noviembre de 2010. 12

- Dotar de la infraestructura necesaria para empezar. - Adecuar la provisión y evacuación del agua, - Aprovisionar de alimento suficiente. -

Implantar los primeros alevines hasta el mes de marzo de 2011.

1.9.2 OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO: - Se irá aplicando los conocimientos aprendidos, en este proceso experimental durante los primeros seis meses.

- Se proyecta tener la primera cosecha en 6 meses aproximadamente en el mes de septiembre de 2011

1.9.3 OBJETIVOS A LARGO PLAZO -

Se ampliará la producción incrementando piscinas.

-

Se buscará ampliar mercado para nuestro producto durante el año 2011.

-

Se buscará ampliar la producción en un 10%.

-

Se establecerá convenio con consumidores permanentes.

-

Buscaremos convertirnos en proveedores de hospitales de

salud pública.

1.10 ANÁLISIS FODA Realizaremos el análisis FODA, con la finalidad de evaluar los factores internos, esto es nuestras fortalezas y debilidades. Los factores externos oportunidades y amenazas, como van a influir en el desarrollo de nuestro proyecto. Con estos datos si bien no son exactos, si constituyen una guía para ir marcando el camino por donde transitaremos en el proceso de nuestra empresa de producción tratamiento y comercialización de peces.

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1.10.1 CALIFICACIÓN Se asigna un peso entre 0.0 y 1.0 a cada uno de los factores. El peso asignado indica la importancia del mismo para lograr el éxito de la empresa. El total de todos estos pesos debe sumar 1. Se asigna una calificación entre 1 y 4 a cada factor según su incidencia, en el desarrollo de la compañía.

1.10.2

PONDERACIÓN

Para obtener la ponderación se multiplica el peso de cada factor por la respectiva calificación y obtendrá la calificación ponderada. Sumadas las calificaciones ponderadas de cada variable y promediadas, se obtendrá el promedio ponderado. (Ver ANEXOS 03)

1.10.3 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS FODA: Se tiene fuertes posibilidades de éxito, poseemos fortalezas, superiores a las debilidades mismas que en la práctica se irán transformando en fortalezas.

1.11 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: - Nuestro producto será en principio pescado fresco. - Se entregará al consumidor cercano. - Se lo preparará con normas de higiene y calidad. - Se lo empacará al vacío para garantizar su esterilidad, de modo que no se contamine.

1.12 PERMISOS LEGALES - Se tramitarán los permisos sanitarios y de higiene necesarios. - Registro Único de Contribuyentes. (RUC) - Patente - Permiso de Bomberos - Registro Sanitario

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CAPITULO II 2

EL MERCADO

Es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o deseo determinado que se puede satisfacer mediante intercambios y relaciones. Así el tamaño de un mercado depende del número de personas que sienten la necesidad, cuentan con los recursos para realizar un intercambio, y están dispuestas a ofrecer dichos productos a cambio de lo que desean.

2.1. OBJETIVOS DE LA MERCADOTECNIA La Mercadotecnia combina las herramientas o variables para cumplir los objetivos de la empresa. En base a los elementos básicos producto, precio, plaza y promoción.

2.2. ESTUDIO DE MERCADO Utilizaremos la encuesta para recabar la información. Con el siguiente cuestionario: ENCUESTA 1. ¿Su familia consume pescado dentro de su alimentación? 1.1. Si __________________1.2. No ___________________ 2. ¿El pescado que habitualmente compra, es? 2.1.

Pescado entero. __________________

2.2.

Filete____________________________

2.3.

Trozos __________________________

3. ¿Qué clase de pescado es de su preferencia? 31. Dorado. _____________________________ 3.2. Cachama

___________________________

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3.3. Picudo _____________________________ 3.4. Tilapia _______________________________ 3.5. Trucha

__________________________

3.6. Mojarra Roja _________________________ 4. Por qué compra esa clase de pescado. Sabor _____________Calidad __________Precio ____________ 5. ¿Con que frecuencia compra pescado? 1 veces por semana ------------------- 2 a 3 veces por semana ------------1 a 3 veces por quincena --------------- 1 a 3 por mes--------------------------6. ¿Qué marca habitualmente compra? 1. Míster Fish...……………………….. 2. Agromar…………………………... 3. Real……………………………….. 4. Otros…………………………………

7. ¿En qué presentaciones (peso) encuentra el pescado que compra? 1. ½ kilo (1 libra aproximadamente) 2. 1 kilo 3. Pesado al granel. 8. ¿Dónde habitualmente compra el pescado que consume? 1. Supermercados………………………………………….. 2. Mercados Populares…………………………………….. 3. Micro mercados o tiendas………………………………. 9. Cuál es el medio de comunicación que normalmente le sirve para enterarse sobre el lanzamiento de un nuevo producto o promociones. 1. Radio…………………………………………………………………… 2. Televisión……………………………………………………………… 3. Prensa Escrita………………………………………………………… 4. Lugar donde compra sus productos alimenticios.

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5. Recomendaciones……………………………………………………. Gracias por su tiempo Tabla 2. Encuesta.

2.3. ESTUDIO DE MERCADO: Nuestro mercado universo es el Ecuador, por razones de logística, facilidad de carretera y puerto, el proyecto lo emprenderemos en la provincia de Esmeraldas. Empezando nuestro cultivo, en el cantón Viche. Desde allí, ya con la producción, pasamos a la comercialización. Con miras a futuro englobar el mercado de los hospitales públicos. Nuestro

primer

mercado

es

1640.478,00

habitantes

en

Quito

posibles

consumidores de carne blanca, carne de pescado, hemos encuestado a 117 personas con los siguientes resultados. Utilizando la fórmula estadística. (VER EL ANEXO 01 FÓRMULA PARA POBLACIONES FINITAS)

2.4 PROYECCIÓN ESTADÍSTICA. Es indispensable tener claros los parámetros estadísticos que nos orienten como y hacia que objetivos, enfocaremos nuestras acciones, ¿Quién consumirá nuestro producto?, ¿Cómo le gustará nuestro producto?, ¿Cada qué tiempo consumirán nuestro producto? Nuestro mercado universal sería el Ecuador, nuestro mercado meta se delimitaría dentro de los límites de Quito. Probablemente en las casas de salud del sector público.

2.4.1 PROYECCIÓN ESTADÍSTICA EN BASE A LA ENCUESTA La encuesta nos revela, tendencias y preferencias del mercado meta que queremos abordar, en este caso específico nuestros consumidores están en Quito.

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Después de haber realizado la encuesta, la llevamos a un análisis estadístico, que nos guiará para definir las acciones apropiadas que debemos tomar, para que en base a los datos obtenidos enfoquemos correctamente, nuestras actividades. De tal forma que seamos una solución a las necesidades que ese segmento de la comunidad experimenta. En nuestro caso las personas que necesitan satisfacer su demanda de carnes blancas como las de trucha y tilapia. Según datos obtenidos en internet Quito tiene 1640478 habitantes; para obtener el tamaño de la muestra utilizaremos una fórmula estadística que nos permitirá conocer cuantas encuestas se realizarán. En base a fórmula estadística

realizaremos 117 encuestas, mismas que nos

servirán para hacer la proyección para los fines de la planificación. (Ver ANEXO 04).

2.5. PROMOCIÓN DEL PRODUCTO De la evaluación de nuestras Fortalezas y Debilidades, hemos determinado que nuestro proyecto es viable, hasta el momento. La demanda de carnes blancas como la trucha y la tilapia por razones de salud, una cultura de comer sano están en aumento. Si bien es cierto que existen en el mercado, no hay saturación, y podemos posicionarnos. Atenderíamos entregas quincenales, en principio, sobre pedido.

2.6 FIJACIÓN Y POLÍTICAS DE PRECIO Considerando que contamos con fortalezas como la propiedad, alimentación, seguridad en el cuidado, bondades que nos ayudarán a tener precios preferenciales. El transporte, será un costo que tendremos que asumir. Procuraremos tener una utilidad sobre el 50% que nos ayude a mantener los costos fijos y variables y nos asegure un margen de utilidad. Pero siempre compitiendo con producto sano, fresco y a un costo conveniente.

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2.7. PLAN DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO En el sitio, se expenderá en forma directa, permitiendo una especie de pesca deportiva. Hacia afuera, nuestro producto tendrá un empacado al vacío, logo de identificación, especificaciones de cantidad, caducidad Considerando los factores externos, nuestras Oportunidades y Amenazas, cuidando de no cometer errores. Se permitirá un sistema de visitas y una especie de pesca deportiva, con la finalidad de motivar al turismo en la zona. Platos típicos en base a nuestro producto trucha y tilapia se expenderán de manera que el visitante, experimente saborear nuestro pescado del estanque a la mesa con calidad, sabor y frescura.

2.8. SISTEMA Y PLAN DE VENTAS En principio se hace una labor de relaciones personales y directas, en compromiso con las personas cercanas que nos pueden ayudar para acceder a segmentos seguros de mercado. Tendremos preventas previamente establecidas. La gerencia se encargará de los contactos necesarios:

-

El primer cliente potencial son los hospitales públicos.

-

Los restaurantes también son un potencial cliente.

-

Los vecinos del sector son otro posible cliente.

-

En el año cero será nuestra incursión al mercado, por razones de logística, conocimientos, estaremos en fase experimental.

-

El segundo año irá fortaleciéndose nuestro mercado, con una producción más sostenida.

-

En el tercer año ya seremos una marca conocida en el mercado realizando muy bien muestras tares iremos ganando en posicionamiento y preferencia del consumidor final.

-

Hacia el cuarto año habremos incrementado los estanques, empleados y la producción misma de modo que podamos proveer sin atrasos ni demoras con nuestro cliente.

19

-

El quinto año estaremos ya proveyendo a los hospitales públicos en cantidades regulares y sostenidas.

CAPITULO III

3. PRODUCCIÓN Nuestro objetivo de satisfacer necesidades del mercado, y generar utilidades, nos motivan a imponernos objetivos a cumplir.

3.1 OBJETIVOS DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN -

Tener el diseño de los estanques hasta el 30 de enero de 2011

-

Perforar de los estanques hasta el 20 de febrero de 2011

-

Instalar de tuberías y ductos de agua, hasta el 8 de marzo de 2011

-

Sembrar berros y afines hasta el 15 de marzo de 2011

-

Sembrar los primeros alevines hasta el 30 de marzo de 2011

-

Sacar nuestra primera cosecha hasta el 30 noviembre de 2011.

-

Controlas desde el tercer mes, a partir del 30 de junio de 2011, evitar la sobrepoblación, por la pronta madurez sexual.

-

Cosechar

desde el sexto mes, últimos días del mes de septiembre

tendremos peces de 500 g, que ya pueden ser cosechados. -

3.2

Cambiar los peces grandes a otros estanques, para dar holgura al cultivo.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN:

1. Iniciamos la etapa de colocación de los alevines, 500 por metro cuadrado para empezar el período de cría. Aproximadamente tres meses. 2. Es la etapa de juveniles tres meses más. Comienza el proceso de engorda, otros tres meses. 3. Siguiente paso es la cosecha, faenamiento, limpieza y preparación de nuestro pez.

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4. Ahora viene el empaquetamiento, al vacío, con control de peso y calidad. 5. Corresponde a nuestro proceso la comercialización. 6. Continúo control, evaluación, para un óptimo resultado. Un oportuno reinicio. (VER ANEXO 05).

3.3

CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA

Nuestra producción es de carácter artesanal. Con implementos básicos. No se requiere de alta tecnología, en la cría se utiliza Estanques, coladores; para el faenamiento se usa fuentes, cuchillos y finalmente para el empaquetado utilizaremos termo selladoras, bandejas, plástico, etiquetas. En Comercialización se utilizará un camión con termofrío.

3.3.1 EQUIPO MÍNIMO NECESARIO EN UNA GRANJA PÍSICOLA - 10 cubetas de 20 litros. - 2 tinas de 80 litros. - 2 cucharas, una para crías y una para talla comercial. - 2 redes de las medidas de los estanques. - 1 tarraya, para estanques grandes. - 1 báscula de 10 kilos. - 1 tabla con regla para medir los peces. - 1 cronómetro. - 1 cuaderno para los registros de temperatura. - 1 cuaderno para los registros de los estanques. - 1 termómetros como mínimo.

3.4 EQUIPOS E INSTALACIONES Contamos con terreno propio, iniciaremos este proyecto con la menor inversión posible, y en busca de la mayor rentabilidad. Los estanques ubicados a ras de tierra, con la perforación de 1.20m de profundidad,

sembraremos vegetación

adecuada para conservar el agua en los estanques y asegurarnos que la misma

21

contenga nutrientes naturales. Además se nutrirán los estanques con vitaminas, se colocarán los alevines, etc.

3.5

PROCESO PARA INICIO DEL CULTIVO

Inicio

Selección de alevines

Adquisición de alevines Transportar alevines

Colocar los alevines en el estanque

Controlar su desarrollo adecuado

Separar por tamaños

Fin

Gráfico 1. Proceso para el inicio del cultivo.

22

3.6

PROCESO DE CRIANZA Inicio Ubicación de alevines

Alimentación controlada

Separación por tamaños

Proceso de engorda

Faenamiento

Procesamiento, limpieza, empacado Comercialización

Limpiar drenar los estanques. Anualmente

Evaluación Financiera

Fin

23

Gráfico 2. Proceso de crianza.

3.7

MATERIA PRIMA

Tendremos en materia prima los alevines, alimento, agua, nutrientes, oxígeno etc.

Tipo de Alimento

Granulometría

Peso de la

Dimensión de la

Ración por día

(mm)

trucha (g)

trucha (cm)

Kg.

Migaja Grasa

2 - 3

4.8 0– 10.80

6 – 10

8

Engorda 3/32

2.4

10.80 – 27.70

10 – 13

6

Engorda 1/8

3.2

27.70 – 62.38

13 – 17

4

Engorda 5/32

4.0

62.38 – 168.00

17 – 24

4

Engorda 3/16

4.8

168 – 465

24 - 30

2

Tabla 3. Manejo de materia prima.

3.8. CAPACIDAD INSTALADA Cuatro estanques, para separar según edad y tamaño de nuestro cultivo. En la primera etapa se colocan 500 alevines por metro cuadrado lo que nos da 24000 esta será la primera siembra, misma que se irá trasladando a los otros estanques, según su crecimiento.

3.9. MANEJO DE INVENTARIOS

Inventario de materia prima e insumos. Se utilizará el método first in first out, lo primero que se compró como materia prima e insumos será lo primero que se utilice. La compra y aprovisionamiento de alimento, material de limpieza, se lo realizará en forma mensual.

Las vitaminas y nutrientes se comprarán por períodos, para cría, se lo realizará al principio, luego de tres meses que han adquirido su madurez sexual entraremos en el proceso de engorde se realizará la segunda adquisición, es decir cada tres meses. Las vacunas se las adquirirá 1 vez en el proceso. Es importante mantener

24

un estricto control de los inventarios, de modo que sea óptimo y no tengamos exceso de bodegaje.

Tipo de

Granulometría

Alimento

(mm)

Ingresos

Egresos

Saldos

Migaja Grasa

2 - 3

1000

1000

0

Engorda 3/32

2.4

1000

1000

0

Engorda 1/8

3.2

1000

1000

0

Engorda 5/32

4.0

1000

1000

0

Engorda 3/16

4.8

1000

1000

0

Tabla 4. Manejo de inventarios.

Cabe destacar que en la zona poseemos producción de plátano, yerba, maíz, yuca, etc., que servirán de complemento en la nutrición de nuestros peces, constituyendo una fuente directa de alimento si no gratis a muy bajo costo.

25

3.10.

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y OFICINA

SALA DE RECEPCIONES Oficina 128 m cuadr

CAFETERIA Dimensiones de hilera 11928mm x 10252mm

CONTROL

PARQUEADERO

GERENTE

FINANZAS

ÁREA DE DESECHOS

ÁREA DE EMBARQUE

Oficina 200 m cuadr CUARTOS FRÍOS (EMPACADO)

ZONA DE PROCESAMIENTO

ÁREA DE FILETEADO ÁREA RECREACIONAL

ÁREA DE LIMPIEZA CAMERINOS

26

Ancho de plaza Largo de plaza Ángulo de plaza

2500mm 5000mm 70deg

Nº de plazas

6

Figura 1. Diseño y distribución de planta y oficina.

3.11.

DISTRIBUCIÓN DE ESTANQUES VÁLVULA

DISTRIBUIDOR

LÍNEAS DE AGUA

ESTANQUE 1

ESTANQUE 2

ESTANQUE 3

ESTANQUE 4

LÍNEAS DE DESFOGUE Figura 2. Distribución de Estanques.

27

3.12. METODOLOGÍA SOL 5´S Utilizaremos la herramienta SOL 5´S,

una filosofía japonesa que mediante el

orden y la limpieza implementan una cultura de mejoramiento, en la manera de trabajar en una empresa en el hogar, en la propia persona, en nuestra empresa la CRIA O CULTIVO DE TRUCHA Y TILAPIA aplicaremos estos principios. Consiguiendo mejorar condiciones de trabajo con calidad, seguridad y eficacia. Es sorprendente lo que se puede mejorar, con la aplicación de esta sencilla pero muy práctica herramienta, que además tiene la virtud de ser económica, pues optimiza los recursos existentes, en base a crear hábitos logra un mejoramiento continuo. Pues siempre es posible mejorar. Es necesario que todos logremos conformar un equipo comprometido en la tarea de lograr cambios positivos, desde las jefaturas, mandos medios, personal directamente involucrado. El nombre de esta herramienta obedece a la inicial de los pasos a seguir en japonés: SEIRI

Consiste en identificar los elementos necesarios, separar y

DESPEJAR dese desechar lo que ya no es útil. SEITON

Asignar un sitio para cada cosa, cada cosa en su lugar, de

ORDEN

modo que sea fácil ubicarlo, utilizarlo o reponerlo.

SEISO

Identificar y eliminar los focos de suciedad, de modo que

LIMPIEZA

los materiales y recursos se encuentren en buen estado.

SEIKETSU

Implantar sistemas y procedimientos, que logren que todas

NORMALIZAR

las personas conozcan, para de ese modo lograr mantener constantemente el orden y la limpieza.

SEIRI

Lo primero que debemos hacer es identificar todos los

DESPEJAR

elementos, luego de separar los necesarios de los innecesarios, para luego ir eliminando los que ya no son útiles. Tabla 5. Metodología SOL 5`Ss

28

3.12.1. SEIRI: DESPEJAR Lo primero que debemos hacer es identificar todos los elementos, luego separar los necesarios de los innecesarios, para luego ir eliminando los que ya no son útiles. Nuestro sitio de trabajo veremos que en realidad necesita pocos elementos para el desarrollo de nuestra labor, que hay cosas que utilizamos poco o no lo hacemos, más bien dificultan nuestra labor. Podemos seguir un proceso para despejar el entorno de trabajo:

1. El grupo de trabajo se reúne y decide ir colocando unas tarjetas rojas sobre todos aquellos elementos que consideren innecesarios. Si se demuestra que esos materiales o elementos no son útiles, serán retirados o eliminados. 2. Los materiales que se detecte no van a ser utilizados en el futuro, serán eliminados. (reciclar, vender, alquilar, prestar, regalar, etc.). 3. Los elementos que no son de uso inmediato, pero que se utilizarán luego de 30 días u ocasionalmente, se ubican en sitios adecuados. 4. La oficina, la bodega, los estanques se mantendrán exclusivamente con lo necesario. 5. En los estanques se separarán por edades y tamaños para evitar sobrepoblación y depredación.

3.12.2. SEITON: ORDEN Luego de despejar el área de trabajo, los mínimos elementos necesarios de ponen en orden, de tal manera que sea fácil manejarlos. “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”: Los pasos a seguir serán: Según su utilidad y frecuencia de uso, se dará una ubicación fija para su óptima utilización. Cada elemento será asociado con un nombre de ubicación, se señalará el número de elementos que se admite en el sitio de trabajo:

29

1. Mercancías de tránsito constante, se ubicarán en el suelo, señalando el número máximo de mercancías acumuladas, estableciendo que lo primero en entrar sea también lo primero en salir. 2. Herramientas y equipos deben ser fácilmente ubicables, para ello se pintarán siluetas de herramientas para guías. 3. Los insumos, los materiales serán ubicados en un orden establecidos. 4. Los estanques contendrán por edades, por tamaños, por peso, de manera que se logre fácilmente su cosecha.

3.12.3. SEISO: LIMPIEZA El polvo la suciedad en los elementos móviles, al igual que la falta de lubricación o el mantenimiento inadecuado, son causantes de averías y desperfectos. Tenemos los elementos necesarios para el desempeño de nuestra tarea diaria, encontramos ordenado nuestro entorno de trabajo, el siguiente paso es dejarlos en condiciones óptimas de uso, limpias, puestos a punto seguros y fiables, etc. Se debe: 1. Retirar la suciedad (aspirar, cepillar, barrer, fregar, etc.) 2. Componer los elementos que funcionan mal o a los que les falta alguna pieza. 3. Arreglar, poner a punto máquinas, herramientas y todo tipo de medios para que funcionen de manera eficaz. 4. Nuestros materiales, tinas, coladores, redes, cuchillos, bandejas, etc., deben estar en excelentes condiciones.

3.12.4. SEIKETSU: NORMALIZAR No es suficiente con despejar, ordenar y limpiar una sola vez. Para que este sistema tenga éxito debemos trabajar todos los días, con esta cultura del orden y la limpieza, ya que si

no la situación volverá por inercia al desorden. Es

30

indispensable un procedimiento para fijar la frecuencia con la que se aplicará seiri, seiton y seiso, y que personas están a cargo del proceso. Se recomienda: 1. Escribir procedimientos de cómo se realizarán estas tareas. 2. Capacitar a las personas en estos temas. 3. Dotar de los medios para llevar a cabo las tareas. (contenedores, carteles de señalización, equipos de mantenimiento y limpieza, etc.) 4. Facilitaremos los controles con un adecuado sistema de señalización

con

siluetas y colores. 5. Para facilitar la ubicación, los estanques, la bodega, la oficina tendrán señalización adecuada para ubicación fácil de cualquier elemento.

3.12.5. SHITSUKE: DISCIPLINA Es indispensable lograr la convicción total de las personas que integran la organización. Si las personas se auto exigen se facilita el trabajo. Las personas que practican continuamente el orden y la limpieza, adquieren el hábito de hacerlo regularmente en su trabajo. Esto requiere autodisciplina, con el tiempo se convertirá en una actividad más dentro de las habituales en un entorno de trabajo de calidad. Todos los miembros de PECES POSEIDÓN, debemos estar comprometidos en la meta de cumplir los procesos, para lograr la Calidad Total.

3.13. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Es indispensable tener una planificación seria, la misma que será cumplida al pie de la letra con la finalidad de conseguir los objetivos propuestos. Nuestro plan de producción, se cumplirá en los tiempos programados. Elaboraremos un cuadro de producción. (VER ANEXO 05)

31

CAPITULO IV 4.

ORGANIZACIÓN

Disposición de persona regulada por un conjunto de normas y requisitos en función de determinados o fines. Disposición, arreglo orden. Nuestra estructura organizacional, se ajustará a nuestra realidad. 4.1

OBJETIVOS DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN - Contratar personal calificado - Levantamiento del perfil de los cargos - Evaluación del personal

4.2

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional, es indispensable para tener definidas las tareas y responsabilidades de todos y cada uno de los funcionarios y empleados, en cada sitio de trabajo.

DIAGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN GERENTE GENERAL

ÁREA DE PRODUCCIÓN

ÁREA COMERCIAL

ÁREA FINANCIERA

ÁSISTENTE DE PRODUCCIÓN

ASISTENTE COMERCIAL

ASISTENTE FINANCIERO

OPERARIOS

CONTADOR

2 Empacadores

2 Fileteadores Guardia

Chofer Gráfico 3. Diagrama de Organización.

32

4.4 FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PUESTO Se asignará a cada quien su tarea, cuidando de no interferir ni entorpecer las funciones de cada trabajador. Las competencias del puesto, se diseñarán según las funciones a las cuales estamos condicionados por nuestra actividad; Gerente, Cuidador, Transportista. Utilizaremos el Catálogo de competencias (VER ANEXO 06).

4.5

PERFIL DEL CARGO

Se hará el levantamiento del perfil con las exigencias que a nuestro criterio, requiere cada cargo. En base a Conocimientos, Experiencia, Habilidades, Destrezas y Actividades.

4.5.1 GERENTE GENERAL Perfil profesional ser Ingeniero Comercial o Administrador de Empresas. Que tenga experiencia en: Contabilidad, Ventas, Marketing, Relaciones Públicas, Contactos Comerciales, Fluidez y facilidad de palabra. Capacidad para Toma de Decisiones, Adaptabilidad al Cambio. Competencias para Planificar, Controlar, Supervisar, Administrar, Dirigir, Coordinar, Realizar Convenios con otras instituciones. Por razones de operatividad, y recursos es necesario que al inicio el personal involucrado esté seriamente comprometido y aportando al máximo de sus capacidades en aras de consolidar este proyecto, que a futuro será el sustento de todas y cada una de las familias directamente vinculadas.

4.5.2 ASISTENTE DE PRODUCCIÓN Ingeniero Agrónomo especializado en el área piscícola, con por lo menos tres años de experiencia en el sector. Edad hasta 40 años. Capacidad de trabajo bajo presión. Ha de ser responsable des desarrollo sostenido y sustentable de nuestra producción, mediante un riguroso control del suministro de alimento, vitaminas,

33

separación del producto en las etapas precisas, control permanente y continuo para lograr detectar oportunamente cualquier problema de salud, de nutrición, etc., en el cultivo. Será responsable de velar por el éxito productivo en la granja piscícola. Capacitará y supervisará el desenvolvimiento adecuado de todos y cada uno de los operarios. El será el responsable de vigilar que cada uno cumpla a cabalidad con su tarea pues de ello depende el éxito de esta empresa.

4.5.3 ASISTENTE COMERCIAL Requerimos un(a) Ingeniero Comercial, con por lo menos tres años de experiencia, capacidad de comunicación, liderazgo, don de gentes, pues será quien sea el puente de enlace entre la empresa y los potenciales clientes, y proveedores. Debe tener suficientes conocimientos para lograr acuerdos exitosos tanto en compras como en ventas. Será el encargado de estructurar las estrategias comerciales, para lograr un mejor nivel de ventas. Trabajará en coordinación directa con la Gerencia General y con las otras jefaturas, pues tiene que estar totalmente informado de la situación de producción y finanzas de la empresa. Es el encargado de asegurar el flujo de ingresos para garantizar la liquidez de la empresa. En el inicio también se le encargará las funciones de marketing y ventas..

4.5.3 ASISTENTE FINANCIERO Administrador de Empresas, Ingeniero Comercial o Economista. Tres años de experiencia en cargos similares, hasta 40 años de edad. En inicio nuestro administrador fungirá como Asistente Financiero y Administrador. Debe contar con

34

la total confianza pues sobre sus hombros reposa la responsabilidad económica de nuestra organización, tiene que tener claridad de ideas, facilidad para la toma de decisiones, ser visionario de las acciones que se tomen en el corto, mediano y largo plazo. En el recae garantizar el éxito de nuestra empresa o ser responsable por las pérdidas o fracasos económicos. De allí la importancia de su alta formación, académica, solvencia profesional y ética. Al comenzar también estará fungiendo de Administrador. Estará vigilante del flujo de caja para tener control del desarrollo sostenible de la empresa.

4.5.4. CONTADOR Contador Público CPA, con tres años mínimo de experiencia, hombre o mujer, de hasta 30 años de edad, con sólida formación profesional, responsable, minucioso, con cualidades de organización, capaz de trabajar bajo presión. Se requiere un alto compromiso con la función encomendada. Llevará un registro meticuloso de toda transacción financiera, para fidelidad contable, en el proceso del manejo sustentable de los recursos económicos. Será el soporte del manejo económico de la empresa. Remitirá con puntualidad y exactitud los reportes contables requeridos, semanales, mensuales, semestral o anualmente. No descuidará los compromisos, pago IESS, pago SRI, etc.

4.5.4 EMPACADOR Instrucción bachiller, sexo masculino, experiencia en cargos similares por lo menos un año, hasta 30 años de edad. Capacidad de trabajo en equipo. Cumplimiento disciplina, responsabilidad, compromiso, con alto grado de

35

responsabilidad. Y que logre sentirse parte integral del grupo que conforma esta organización.

4.5.5 FILETEADOR Joven de hasta 25 años, bachiller, con por lo menos 1 año de experiencia en trabajos similares. Capacidad de trabajo en equipo. Altamente disciplinado, atento, cuidadoso, responsable, cumplidor, que trabaje ágilmente bajo presión. Que se sienta parte y pieza fundamental de la organización productiva que estamos iniciando, y que obviamente en el tiempo será una sólida empresa gracias al esfuerzo de todos en equipo de compromiso y cumplimiento.

4.5.6 GUARDIA Bachiller con conocimientos de seguridad. Con tres años de experiencia. Que tenga habilidad, agilidad, coordinación de su cuerpo. Para vigilar las instalaciones. Controlar el personal entrante y saliente. Verificar los parqueaderos. Que se integre como miembro de la organización, de el depende el riguroso control de lo que entra y sale de las instalaciones para garantizar que no hayan fugas de insumos etc., que se contarían como pérdidas. Al igual verificar que no hayan desmanes, errores de visitantes que puedan alterar el desarrollo normal y exitoso de nuestro producto, esto es que niños y visitantes no lleven o pongan sustancias toxicas o nocivas que puedan poner en riesgo este proyecto productivo.

4.5.7 CHOFER Instrucción bachiller, con experiencia cinco años de experiencia. Hasta 40 años de edad. Que pueda vincularse al equipo de trabajo, y responder a exigencias de presión. Será responsable de cumplir a cabalidad con eficiencia en su labor, tiene que hacer que los productos de entrada y salida lleguen a tiempo oportunamente, en 36

perfecto estado, no puede desviarse de su ruta, pues pondría en riesgo la calidad y durabilidad del producto que llega o que va para entrega. De allí la importancia que todos y cada uno se sientan parte integrante de este proceso pues de otro modo en cualquier etapa que falle el ciclo, rompe la armonía del proceso y pone en riesgo la empresa, causando perdidas o el fracaso de la misma. Todas las etapas son fundamentales, cada una complementa a la otra. Para tener claro cada perfil del puesto. Ver ANEXO 07.

4.6 ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS La política salarial en Peces Poseidón será cumplir y hacer cumplir la ley. Se pagarán los primeros días, con los beneficios de ley. Los fondos de reserva se pagarán a partir del año 1. (VER ANEXO 10)

4.7. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Primero es importante que se explique el perfil del puesto, las tareas que debe cumplir nuestro empleado, de manera que su desempeño sea adecuado. Utilizaremos una evaluación de 360º, cada 6 meses. Elaboraremos un formulario EVAL.

Para evaluar el desempeño individual por

cumplimiento del desempeño (VER ANEXO 08) Adicional se hará un cuadro resumen para mejor evaluación del cumplimiento de todo el personal, para evaluar el perfil del puesto vs. El cumplimiento, para tomar las decisiones de rigor, tenemos personal idóneo, comprometido, que está haciendo su mejor esfuerzo, que lucha por el equipo. Solamente con un equipo sólidamente cohesionado, totalmente vertebrado, comprometido en el logro de metas lograremos obtener el éxito en esta empresa. (VER ANEXO 09)

37

Según el puntaje obtenido, hemos de tomar una decisión por tanto una

acción.

¿Qué vamos a hacer con esta persona? Incentivos, Bonos, Capacitación.

DESDE

HASTA

100

90

Bono de $ 50.00

90

80

Bono de $ 30.00

80

70

Capacitación Especial.

70

ACCIÓN

Prescindimos de sus servicios. Tabla 6. Acciones posteriores a la EVAL.

Hay tres razones por las que un trabajador no cumple las tareas que se le han confiado: No Sabe .- Hay que enseñarle. No Puede.- Le faltan los equipos, se puede mejorar. No Quiere.- En ese caso esa persona debe ser reemplazada. Se hará Capacitaciones Especiales. Se asignarán Bonos de Motivación Se realizarán dos evaluaciones por año.

4.8. MARCO LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN (CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA) Se obtendrán los permisos necesarios. Sanidad Se obtendrán permisos y patentes. Se cumplirán los requisitos con el SRI. Se cumplirá con las afiliaciones al IESS.

38

CAPITULO V

5. FINANZAS Vamos a llevar a la práctica los conocimientos adquiridos, en un proyecto de ejecución nos servirán como herramientas los procesos de gestión de calidad, los parámetros y normas estadísticos, los principios contables, administrativos, costos y flujos. Es nuestra intención realizar el estudio de factibilidad de un proyecto piscícola: Aporte Capital Socios

60000,00

Arriendo Terreno

200,00

Sueldo Gerente General

400,00

Asistente de Producción

300,00

Asistente Comercial

300,00

Asistente Financiero (Administrador)

300,00

Sueldo Contador

280,00

Sueldo Empacador 1

250,00

Sueldo Empacador 2

250,00

Sueldo Fileteador 1

250,00

Sueldo Fileteador 2

250,00

Sueldo Guardia Sueldo Chofer

240,00 270,00

Luz

60,00

Agua

30,00

Teléfono

30,00

Celular Gerencia

12,00

Celular Ventas

25,00

Cuotas Sociales

30,00 600

Insumos alevines-concentrados y Mantenimiento Estanques otros

50

39

Seguros

100

Combustible y Lubricantes

80,00

Publicidad

80,00

Gastos Bancarios

20,00

DETALLE DE ACTIVOS FIJOS Construcción de Estanques

3000,00

Ablandador de agua

1000,00

Cuarto Frío

12000,00

Máquina Termo selladora Camioneta 2200 cc.

3000,00 12000,00

Camión

14000,00

Equipos Electrónicos Empacadores

800,00

Equipos Electrónicos Fileteadores

1350,00

Equipos Electrónicos Administrativos

600,00

Mangueras Anjeos y Tuberías

300,00

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES Gastos de constitución

1200,00

Estudio de mercado

1200,00

Adecuación de Terrenos

2000,00 Tabla 7. Datos Financieros

DATOS: Días mes 20 Horas día 8 Empleados 11 Del análisis del cronograma de producción, podemos proyectar una vez estimada la mortalidad y la obtención del producto.

Vistas las preferencias de nuestra

trucha y tilapia, la presentación que aspira el mercado, tenemos la siguiente proyección:

40

La venta del primer año es de 40.722,00 kg, la producción es tilapia 60% (12.236,40), trucha 40% (8.157,60). La preferencia de consumo es 80% pescado entero, 20% fileteado. La propiedad es propia, consideramos un bajo arriendo. Construiremos 6 estanques más de manera que la venta en el primer año es 3 meses, desde el segundo año garantizaremos una venta constante de 12 meses. Se harán los correctivos que la ruta nos marque. Contando con la ventaja de ser propietarios de la estructura física, contar con el flujo de aguas y estar ingresando en un mercado con futuro

AÑO 0 Trucha

6526,08

Tilapia

9788,80

Filete de trucha

1631,52

Filete de Tilapia

2447,20

Tabla 8. Cálculo proporcional de producción.

5.1. OBJETIVOS DEL ÁREA FINANCIERA -

Determinar la inversión del Proyecto.

-

Determinar los Costos Fijos y Costos Variables.

-

Hacer Proyección Costos y Ventas a 5 años.

-

Determinar si el negocio es rentable o no. (El Flujo TIR y VAN).

5.2. SUPUESTOS UTILIZADOS EN LAS PROYECCIONES FINANCIERAS -

El año 0 vende 6 meses, y tiene 12 meses

-

Desde el año 1 se proyecta una venta constante los 12 meses del año

-

La tasa de interés es del 15%

-

Las ventas se incrementan anualmente 10%

41

-

Los sueldos se incrementan 10% anual.

5.3. SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO Necesitamos una inversión inicial de $.112.616, 90; los accionistas deben aportar con $. 60.000,00; solicitaremos un crédito por $. 60.000,00. A La Corporación Financiera Nacional. Los cálculos financieros se resumen en los anexos . VER ANEXOS DEL 11 AL 22.

5.4. CONCLUSIONES: 5.4.1 El primer año (0) todavía no podemos abonar nada al crédito, se considera el período de la inversión. 5.4.2 El año 1 ya logramos abonar $. 15.000,00 al crédito y bajamos el saldo lo que es alentador, indicándonos que el proyecto en mención tiene futuro. 5.4.3 El año 2 abonamos $ 45.000,00 al crédito, concluimos el pago del préstamo, dentro del plazo esperado, se logra cancelar la deuda y recuperar la inversión. 5.4.4 Es necesario tener la inversión inicial. 5.4.5 Este proyecto es viable. 5.4.6 Podemos generar producción por lo tanto empleo. 5.4.7 Lograremos desarrollar productivamente la zona. 5.4.8 El mercado para la producción de trucha y tilapia es muy amplio. 5.4.9 Por el contenido nutricional y proteico, la carne de pescado, es muy apetecida. 5.4.10 Con financiamiento es totalmente viable, emprender en la producción, industrialización y comercialización de estos productos piscícolas. 5.4.11 Mediante esta actividad se generará, producción. 5.4.12 Se generará empleo. 5.4.13 Se fomentará el desarrollo agro productivo del sector.

42

5.4.14 Se recomienda darle el carácter de proyecto social, en beneficio de una organización social del sector. 5.4.15 Se recomienda buscar financiamiento en lo posible no reembolsable, para desarrollo social sostenido.

5.5. RECOMENDACIÒN: 5.5.1 El proyecto entrará en vigor en el momento en el que se tenga la carretera, pues sin este requerimiento es imposible cualquier impulso de producción. 5.5.2 Conozco que la carretera conocida como Nueva Vía del Pacífico va de Viche a Río Verde, está sustentada económica y técnicamente, lo que falta es su ejecución.

43

CAPITULO VI

6.

CRONOGRAMA DE TRABAJO

6.1

Es muy importante tener definido nuestro cronograma de actividades, en el cual conozcamos que tarea vamos a realizar en que período, de tal modo que en la medida de lo posible, no surjan imprevistos mas allá de los incidentales.

6.2

Tenemos que saber cuándo y cómo iniciaremos los primeros trabajos.

6.3

En qué momento colocamos nuestro primer pie de cría.

6.4

En qué momento compramos el producto para su nutrición.

6.5

En qué etapa adquirimos el producto para engorda.

6.6

En que proporciones podemos alimentarlos con los productos de la zona.

6.7

En qué momento los vacunamos

6.8

En qué momento los cosechamos.

6.9

En qué etapa los procesamos

6.10 Cuando los comercializamos. 6.11 Todo esto lo debemos conocer con anterioridad, con la finalidad de tener eficiencia en nuestra labor. (ANEXO 23)

44

SECCIÓN ANEXOS

45

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA:

ANEXO 01:

n: Tamaño de la muestra Z:

Nivel de confianza

p=

98,00%

p:

Probabilidad favorable

q=

2,00%

q: Probabilidad en contra

Z=

2,32

e:

Error de estimación

e=

0,03

z^2 * N * p * q

N:

Universo ó Población

N=

1.640.478

e^2 * (N - 1) + z^2 * p * q

T:

Tolerancia

Factor

6

n=

117

Fórmula para Poblaciones Finitas:

n=

Elementos 1111,11

9,50

46

ANEXO Nº 02 Talla Promedio

PECES POSEIDÓN CUADERNO DE CONTROL Peso Promedio

Biomasa Total

Nº de peces

47

Nº peces muertos X período

Factor de conversión

Incremento de Alimento biomasa para 30 días.

ANEXO Nº 03

(ANÁLISIS FODA) PECES POSEIDÓN MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS FORTALEZAS

CALIFICACION PESO PONDERACION

1.- Propiedad agrícola

4

0,15

0,6

2.- Dotación de agua

3

0,08

0,24

3.- Dotación de luz

3

0,08

0,24

4.- Cuidador

3

0,08

0,24

5.- Disponibilidad de 1 estanque experimental

4

0,09

0,36

6.- Voluntad

4

0,09

0,36

7.- Decisión

4

0,09

0,36

8.- Investigación

4

0,09

0,36

0,75

2,76

SUBTOTAL DEBILIDADES 1.- Somos nuevos en el sector

4

0,04

0,16

2.- Somos pequeños

4

0,04

0,16

3.- Estamos en proceso de emprendimiento

3

0,05

0,15

4.- Estamos en proceso de aprendizaje

3

0,04

0,12

5.- Necesitamos herramientas técnicas

2

0,05

0,1

6.- Necesitamos herramientas y recursos

2

0,03

0,06

0,25

0,75

1

3,51

SUBTOTAL TOTAL

X=3,36

48

ANEXO Nº 03

PECES POSEIDÓN EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS CALIFICA CION

PESO

PONDE RACION

1.- La demanda de carnes blancas aumenta

3

0,04

0,12

2.- El pescado por su valor proteico tiene mucha acogida

3

0,03

0,09

3

0,03

0,09

4.- es grande y segura.

3

0,02

0,06

5.- La explotación de carne de pescado va en crecimiento

2

0,02

0,04

2

0,02

0,04

3

0,01

0,03

8.- de cumplimiento

3

0,03

0,09

9.- El mercado no está saturado

3

0,03

0,09

10.- La competencia no es enorme todavía

2

0,02

0,04

2

0,03

0,06

3

0,01

0,03

2

0,01

0,02

14.- Brindar fuentes de trabajo en el sector

3

0,04

0,12

15.- Aprovechar la posibilidad de un proyecto nuevo

3

0,04

0,12

3

0,03

0,09

17.- codiciada por su sabor

2

0,02

0,04

18.- Proyecto eco turístico conservado el medio ambiente

2

0,02

0,04

19.- Poner en práctica los conocimientos adquiridos

2

0,02

0,04

2

0,01

0,02

0,48

1,27

OPORTUNIDADES

Las personas que cuidan su salud incluyen en su dieta el

3.- pescado

L a demanda de pescado en el mercado local y nacional

La tecnología en empacado permite hacerlo a costos

6.- bajos

La cría de peces en estanques, nos permite tener control

7.- de la producción

La producción controlada, nos ayuda a tener un margen

La producción controlada, nos ayuda a producir, carne sana Podemos ofrecer en la zona la posibilidad de pesca 12.- turística A más de pescado fresco, empaquetado, proyectaremos 13.- el servicio de comida preparada

11.-

Garantizar al usuario un producto sano, fresco, con

16.- estándares altos de calidad

Empezar con alevines de trucha que en la sierra es muy

20.-

Aprovechar la propiedad de la tierra y los productos que puedan ser útiles SUBTOTAL

49

AMENAZAS

1.-

Falta de incentivos y financiamiento para el desarrollo pecuario

3

0,03

0,09

2.-

El crédito a que costo lo vamos a recibir

2

0,02

0,04

3.-

En que tiempo obtendré mis rendimientos mínimos y máximos

2

0,02

0,04

4.-

Cuidar las enfermedades

2

0,03

0,06

5.-

Transporte oportuno, refrigerado e inmediato para cubrir el mercado.

3

0,03

0,09

6.-

EL transporte para movilizar el producto

3

0,04

0,12

7.-

La adecuación de cuartos fríos en el transporte

3

0,03

0,09

8.-

Control permanente de la temperatura de los estanques

2

0,02

0,04

9.-

La energía eléctrica para funcionar con eficiencia

3

0,02

0,06

10.- producción

2

0,02

0,04

11.- Los colaboradores, su compromiso con nuestro proyecto

3

0,02

0,06

12.- Los técnicos su orientación adecuada

3

0,02

0,06

13.- El riesgo del clima su variación

3

0,03

0,09

14.- Las enfermedades de los peces

3

0,04

0,12

15.- La fluctuación de la demanda

3

0,04

0,12

16.- La fluctuación de los precios

2

0,03

0,06

17.- La variación de las preferencias

3

0,04

0,12

18.- El tiempo de producción

3

0,04

0,12

99

0,52

La dotación del agua adecuada y suficiente para nuestra

SUBTOTAL

TOTAL

1

99/38 x=2.60

50

1,42

2,69

ANEXO Nº 04 (PROYECCIÓN ESTADÍSTICA) 1, ¿Consume su familia pescado dentro de su alimentación? % Nº Personas Si 100% 117 No 0% 0

14000% 12000% 10000% 8000% Si

6000%

No

4000% 2000% 0% 1

2

2, ¿El pescado que habitualmente compra es? Presentación 1. Pescado Entero 2. Filete 3. Trozos

% 63,64% 27,27% 9,09%

Nº Personas 74 32 11

1 2 3

51

3. Qué clase de pescado es de su preferencia? Nº de Personas 3.1 Dorado 0,00% 0 3.2. Cachama 36,59% 43 3.3. Picudo 9,76% 11 3.4. Tilapia 26,83% 31 3.5. Trucha 19,51% 23 3.6. Mojarra Roja 7,32% 9 50 45 40 35 30 25

Series3

20

Series2

15

Series1

10 5 0

3.1 3.2. 3.3. Dorado Cachama Picudo

3.4. Tilapia

3.5. Trucha

3.6. Mojarra Roja

4,

¿Por qué compra esa clase de pescado? Nº de personas Sabor 65,22% 77 Calidad 30,43% 36 Precio 4,35% 4 9000.00% 8000.00%

7000.00% 6000.00% 5000.00% Series2

4000.00%

Series1

3000.00% 2000.00% 1000.00% 0.00% Sabor

Calidad

52

Precio

5. ¿Con qué frecuencia compra pescado? 1 vez por semana 2 a 3 v por semana 1 a 3 v por quincena 1 a 3 veces por mes

50,00% 11,11% 5,56% 33,33%

Nº de Personas 59 13 6 39

60.00% 50.00% 40.00%

30.00% Series1

20.00% 10.00% 0.00% 1 vez por semana

2 a 3 v por semana

1 a 3 v por quincena

1 a 3 veces por mes

6, ¿Qué marca compra habitualmente? 1. Mister Fish 2. Agromar 3. Real 4. Otros

Nº de Personas 15 7 44 51

12,50% 6,25% 37,50% 43,75%

60 50 40 Series1

30

Series2 20

Series3

10 0 1. Mister Fish

2. Agromar

3. Real

53

4. Otros

7. ¿En qué presentaciones (peso) encuentra el pescado que compra? Nº de Personas 1. 1/2 kilo (aproximadamente 1 libra). 22,22% 26 2. 1 kilo. 27,78% 33 3. Pescado al granel. 50,00% 58 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 1. 1/2 kilo (aproximadamente 1 libra).

2. 1 kilo.

3. Pescado al granel.

8. ¿Dónde habitualmente compra el pescado que consume? Nº Pers. 1. Supermercados. 33,33% 39 2. Mercados Populares. 61,90% 72 3. Micromercados o tiendas. 4,76% 6

70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 1. Supermercados.

2. Mercados Populares.

54

3. Micromercados o tiendas.

9. ¿Cuál es el medio de comunicación que normalmente le sirve para conocer sobre el lanzamiento de un nuevo producto o promociones? Nº de Personas 1. Radio.

4,55%

5

31,82%

38

4,55%

5

4. Lugar donde compra sus productos alimenticios.

40,91%

48

5. Recomendaciones.

18,18%

21

2. Televisión. 3. Prensa escrita.

45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%

55

ANEXO Nº 05 Alevines MARZO

Proceso de Cría

PECES POSEIDÓN CUADRO DE PRODUCCIÓN Juveniles Madurez Sexual

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

PISCINAS 1º Mes 2º Mes 1 24000 2 3 4

3º Mes

4º Mes

5º Mes

1 2 3 4 5 6

Engorda

Comercialización

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

6º Mes

7º Mes

8º Mes

9º Mes

11º Mes 12º Mes

10500 10500

10200 10200

24000

11000

10500

10200

6800

2266

11000

10500

10200

3400 3400 20398

2266 2266 13596

56

2266 2266 2266

FEBRERO

11000 11000

1º Se colocan 500 alevines por metro cuadrado 2º Se procura su adaptación 3º Se controla la mortalidad 4º Se controlan las enfermedades 5º Se asegura una correcta alimentación 6º Se controla que no se sobrepoblen los estanques 7º Se trasladan a otro estanque 8º Se coloca un nuevo pie de cría 9º Se lavan los estanques y se reinicia el ciclo. 10º Necesariamente se perforarán 2 estanques adicionales.

6800 6800 6800

10º Mes

ENERO

2266 2266 2266

6798

2266 2266 2266

ANEXO Nº 06

CATÁLOGO DE COMPETENCIAS

CATÁLOGO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PUESTO RELEVANCIA DEL COMPORTAMIENTO OBSERVABLE DESTREZAS ALTA

MEDIA

BAJA

Sugerir cambios en un programa de computación para que su uso resulte más fácil al usuario.

Seleccionar un equipo para la oficina

Análisis de operaciones

Identificar el sistema de control requerido por una nueva unidad organizacional

Comprensión escrita

Lee y comprende documentos de alta complejidad. Elabora propuestas de solución o mejoramiento sobre la base del nivel de comprensión

Lee y comprende documentos de complejidad media, y posteriormente presenta informes.

Lee y comprende la información sencilla que se le presenta en forma escrita y realiza las acciones pertinentes que indican el nivel de comprensión.

Comprensión oral

Comprende las ideas presentadas en forma oral en las reuniones de trabajo y desarrolla propuestas en base a los requerimientos.

Escucha y comprende los requerimientos de los usuario internos y externos y elabora informes.

Escucha y comprende la información o disposiciones que se le provee y realiza las acciones pertinentes para el cumplimiento.

Comprobación

Realiza pruebas y ensayos de naturaleza compleja para comprobar si un nuevo sistema, equipo o procedimiento técnico - administrativo, funcionará correctamente. Identifica claramente los errores y propone los correctivos

Enciende máquinas o equipos por primera vez para verificar su funcionamiento. Constata la calidad de los productos.

Verifica el funcionamiento de máquinas o equipos, frecuentemente.

Utiliza herramientas existentes o nuevas en la organización para el desarrollo de los colaboradores en función de las estrategias de la organización. Promueve acciones de desarrollo. Utiliza las matemáticas para Desarrolla un modelo realizar cálculos de matemático para simular y complejidad media. resolver problemas. (Ejemplo liquidaciones, conciliaciones bancarias, etc.)

Realiza una proyección de posibles necesidades de recursos humanos Desarrollo considerando distintos estratégico de los escenarios a largo plazo. recursos humanos Tiene un papel activo en la definición de las políticas en función del análisis estratégico.

Destreza matemática

57

Aplica las herramientas de desarrollo disponibles. Define acciones para el desarrollo de las competencias críticas. Esporádicamente hace un seguimiento de las mismas.

Contar dinero para entregar cambios.

Detección de averías

Diseño de tecnología

Expresión escrita

Expresión oral

Generación de ideas

Pensamiento analítico

Identificación de problemas

Detecta fallas en sistemas o equipos de alta complejidad de operación como por ejemplo, depurar el código de control de un nuevo sistema operativo.

Identifica el circuito causante de una falla eléctrica o de equipos o sistemas de operación compleja.

Busca la fuente que ocasiona errores en la operación de máquinas, automóviles y otros equipos de operación sencilla.

Crea nueva tecnología.

Diseña los mecanismos de implementación de nuevas tecnologías que permiten mejorar la gestión de la organización.

Rediseña el portal Web institucional, base de datos y otros para mejorar el acceso a la información.

Escribir documentos de complejidad alta, donde se establezcan parámetros que tengan impacto directo sobre el funcionamiento de una organización, proyectos u otros. Ejemplo (Informes de procesos legales, técnicos, administrativos)

Escribir documentos de mediana complejidad, ejemplo (oficios, circulares)

Escribir documentos sencillos en forma clara y concisa. Ejemplo (memorando)

Comunica información Expone programas, relevante. Organiza la Comunica en forma proyectos y otros ante las información para que clara y oportuna autoridades y personal de sea comprensible a los información sencilla. otras instituciones. receptores. Encuentra Desarrolla planes, Desarrolla estrategias procedimientos programas o proyectos para la optimización de alternativos para alternativos para los recursos humanos, apoyar en la entrega solucionar problemas materiales y de productos o estratégicos económicos. servicios a los organizacionales. usuarios. Reconoce la información Realiza análisis lógicos significativa, busca y Presenta datos para identificar los coordina los datos estadísticos y/o problemas fundamentales relevantes para el financieros. de la organización. desarrollo de programas y proyectos. Identifica los problemas que impiden el cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el plan operativo institucional y redefine las estrategias.

Identifica los problemas en la Compara información entrega de los sencilla para identificar productos o servicios problemas. que genera la unidad o proceso

58

Establece procedimientos de control de calidad para los productos o servicios que genera la institución.

Realiza el control de calidad de los informes técnicos, legales o administrativos para detectar errores. Incluye proponer ajustes.

Chequea el borrador de un documento para detectar errores mecanográficos.

Instalación

Instala maquinarias, programas y equipos de alta complejidad.

Instala cableados y equipos sencillos.

Instala piezas sencillas de maquinarias, equipos y otros.

Instrucción

Capacita a los colaboradores y compañeros de la institución

Instruye sobre procedimientos técnicos, legales o administrativos a los compañeros de la unidad o proceso .

Instruye a un compañero sobre la forma de operar un programa de computación.

Juicio y toma de decisiones

Toma decisiones de complejidad alta sobre la base de la misión y objetivos de la institución, y de la satisfacción del problema del usuario. Idea soluciones a problemáticas futuras de la institución.

Toma decisiones de complejidad media sobre la base de sus conocimientos, de los productos o servicios de la unidad o proceso organizacional, y de la experiencia previa.

Toma decisiones de complejidad baja, las situaciones que se presentan permiten comparar patrones de hechos ocurridos con anterioridad.

Manejo de recursos financieros

Planifica y aprueba el presupuesto anual de una institución o de un proyecto a largo plazo. Incluye gestionar el financiamiento necesario.

Utiliza dinero de caja Prepara y maneja el chica para adquirir presupuesto de un suministros de oficina proyecto a corto plazo . y lleva un registro de los gastos.

Evalúa los contratos de provisión de recursos materiales para la institución.

Determina las necesidades de recursos materiales de la institución y controla el uso de los mismos.

Provee y maneja recursos materiales para las distintas unidades o procesos organizacionales, así como para determinados eventos.

Implementa programas de mantenimiento preventivo y correctivo. Determina el tipo de mantenimiento que requieren los equipos informáticos, maquinarias y otros de las unidades o procesos organizacionales.

Depura y actualiza el software de los equipos informáticos. Incluye despejar las partes móviles de los equipos informáticos, maquinarias y otros.

Realiza la limpieza de equipos computarizados, fotocopiadoras y otros equipos.

Inspección de productos o servicios

Manejo de recursos materiales

Mantenimiento de equipos

Desarrolla mecanismos de monitoreo y control de la Monitoreo y control eficiencia, eficacia y productividad organizacional.

59

Monitorea el progreso de los planes y proyectos de la unidad Analiza y corrige administrativa y documentos. asegura el cumplimiento de los mismos.

Controla la operación de los sistemas informáticos implementados en la Operación y control institución. Establece ajustes a las fallas que presenten los sistemas.

Opera los sistemas informáticos, redes y otros e implementa los ajustes para solucionar fallas en la operación de los mismos.

Ajusta los controles de una máquina copiadora para lograr fotocopias de menor tamaño.

Define niveles de Organización de la información para la información gestión de una unidad o proceso.

Clasifica y captura información técnica para consolidarlos.

Clasifica documentos para su registro.

Diseña o rediseña la estructura, los procesos organizacionales y las atribuciones y responsabilidades de los puestos de trabajo.

Diseña o rediseña los procesos de elaboración de los productos o servicios que generan las unidades organizacionales.

Identifica el flujo de trabajo. Propone cambios para agilitar las actividades laborales.

Asesora a las autoridades de la institución en materia de su competencia, generando políticas y estrategias que permitan tomar decisiones acertadas.

Orienta a un Ofrece guías a equipos compañero en la forma de trabajo para el de realizar ciertas desarrollo de planes, actividades de programas y otros. complejidad baja.

Organización de sistemas

Orientación / asesoramiento

Pensamiento analítico

Pensamiento conceptual

Pensamiento crítico

Realiza análisis extremadamente complejos, organizando y secuenciando un problema o situación, estableciendo causas de hecho, o varias consecuencias de acción. Anticipa los obstáculos y planifica los siguientes pasos. Desarrolla conceptos nuevos para solucionar conflictos o para el desarrollo de proyectos, planes organizacionales y otros . Hace que las situaciones o ideas complejas estén claras, sean simples y comprensibles. Integra ideas, datos clave y observaciones, presentándolos en forma clara y útil. Analiza, determina y cuestiona la viabilidad de aplicación de leyes, reglamentos, normas, sistemas y otros, aplicando la lógica.

60

Establece relaciones causales sencillas para descomponer los problemas o situaciones en partes. Identifica los pros y los contras de las decisiones. Analiza información sencilla.

Realiza una lista de asuntos a tratar asignando un orden o prioridad determinados. Establece prioridades en las actividades que realiza.

Analiza situaciones presentes utilizando los conocimientos teóricos o adquiridos con la experiencia. Utiliza y adapta los conceptos o principios adquiridos para solucionar problemas en la ejecución de programas, proyectos y otros.

Utiliza conceptos básicos, sentido común y la experiencias vividas en la solución de problemas inherentes al desarrollo de las actividades del puesto.

Elabora reportes jurídicos, técnicos o administrativos aplicando el análisis y la lógica.

Discrimina y prioriza entre las actividades asignadas aplicando la lógica.

Pensamiento estratégico

Comprende rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de su organización / unidad o proceso/ proyecto y establece directrices estratégicas para la aprobación de planes, programas y otros.

Comprende los cambios del entorno y esta en la capacidad de proponer planes y programas de mejoramiento continuo.

Identifica situaciones que pueden alterar el desenvolvimiento normal de los Identifica la manera en colaboradores de una Percepción de cómo un cambio de leyes unidad o proceso sistemas y entorno o de situaciones distintas organizacional. Implica afectará a la organización. la habilidad de observar y aprovechar los comportamientos de los colaboradores y compañeros. Anticipa los puntos críticos de una situación o Es capaz de problema, desarrollando administrar estrategias a largo plazo, simultáneamente acciones de control, diversos proyectos de mecanismos de complejidad media, Planificación y coordinación y verificando estableciendo gestión información para la estrategias de corto y aprobación de diferentes mediano plazo, proyectos, programas y mecanismos de otros. Es capaz de coordinación y control administrar de la información. simultáneamente diversos proyectos complejos. Realiza un trabajo sistemático en un Pone en marcha determinado lapso de personalmente sistemas o tiempo para obtener la prácticas que permiten máxima y mejor recoger información Recopilación de información posible de esencial de forma habitual información todas las fuentes (ejemplo reuniones disponibles. (Obtiene informales periódicas). información en Analiza la información periódicos, bases de recopilada. datos, estudios técnicos etc.) Repara los daños de Reemplaza las piezas maquinarias, equipos y deterioradas de Reparación otros, realizando una maquinarias, equipos y inspección previa. otros

61

Puede adecuarse a los cambios y participa en el desarrollo de planes y programas de mejoramiento continuo.

Identifica cómo una discusión entre los miembros de un equipo de trabajo podría alterar el trabajo del día.

Establece objetivos y plazos para la realización de las tareas o actividades, define prioridades, controlando la calidad del trabajo y verificando la información para asegurarse de que se han ejecutado las acciones previstas.

Busca información con un objetivo concreto a través de preguntas rutinarias.

Ajusta las piezas sencillas de maquinarias, equipos y otros.

Selección de equipos

Identifica el equipo necesario que debe adquirir una institución para cumplir con los planes, programas y proyectos.

Comprensión Lectora

Comprender Documentos Complejos, Planes y Proyectos.

Escritura

Destreza matemática

Destrezas científicas

Aprendizaje activo

Estrategias de aprendizaje

Pensamiento crítico

Recopilación de información

Organización de la información

Escoge un nuevo programa informático para la automatización de ciertas actividades.

Comprender Programas, Instrucciones, Información. Mediante la Escritura, Mediante la Comunicación recibir y entregar Escrita, concretar información exacta y Acuerdos, Negocios, oportuna, a los Convenios, etc. Directivos y a los Colaboradores. Mediante Manejar con excelencia conocimientos los principios matemáticos matemáticos, analizar para evaluar, organizar y y solucionar resolver problemas de alta problemas que complejidad. requieren exactitud. Con conocimientos Utilizar métodos científicos, tomar las científicos para decisiones, de producción, solucionar problemas. más acertadas. Utilizar tácticas de enseñanza y aprendizaje para lograr una efectiva capacitación, que potencie al Talento Humano. Implementar la aplicación de Recurrir a las estrategias estrategias que de aprendizaje, óptimas permitan potenciar el para lograr el crecimiento desarrollo de la personal y empresarial. institución y del individuo. Utilizar la lógica y el Analizar y evaluar la análisis para identificar la forma práctica de fortaleza o debilidad de acción, en beneficio enfoques o proposiciones. propio y de la entidad. Recurrir a la Disponer de información, información para la suficiente y sustentable, ejecución de las para la evaluación y toma instrucciones y de decisiones. directrices. Contar con sistemas de Encontrar formas de información digitales y estructurar o clasificar físicos, exactos, con distintos niveles de suficientes respaldos, pero información. sin excesos. Emplear las técnicas y métodos de enseñanza aprendizaje de actualidad, para potenciar y optimizar el desarrollo del Talento Humano.

62

Selecciona los instrumentos necesarios para una reunión de trabajo. Comprender oraciones y párrafos escritos en documentos de trabajo. Comunicarse en forma efectiva por escrito con otras personas

Utilizar las matemáticas para resolver problemas. Acatar las instrucciones de dirección, en los manejos de conocimientos científicos Trabajar con material o información nueva y comprender sus implicaciones o consecuencias. Utilizar varios enfoques o alternativas en el aprendizaje o enseñanza de nuevos temas. Analizar y ejecutar las instrucciones de manera práctica y evitando los riesgos. Conocer como localizar e identificar información esencial. Saber como y donde se ubica la información, con precisión, para ubicarla con eficiencia.

Síntesis / Reorganización

Generación de Ideas

Evaluación de ideas

Planificación

Evaluación de soluciones

Pensamiento conceptual

Pensamiento analítico

Formular una visión

Percepción de sistemas y entornos

Identificar consecuencias ulteriores

Reorganizar la información para lograr Conocer y ayudar a una mejor mantener el orden aproximación a establecido. problemas y tareas. Solucionar con Implementar la Generar varias formas habilidad y creatividad, creatividad, planes, o alternativas para situaciones propuestas y soluciones solucionar problemas. inmediatas, que le son innovadoras, precisas. posibles. Aplicar con prolijidad Evaluar el probable las disposiciones Análisis crítico, para hallar éxito de una idea con acatadas, por ser la solución práctica a la relación a las prácticas para situación en evaluación. demandas de la solucionar los situación. problemas. Realizar una Estructurar la planificación planeación para ir Desarrollar estrategias estratégica para lograr los plasmando los para llevar a cabo una objetivos macro objetivos en la idea. concebidos. práctica. Realizar análisis crítico de Observar y evaluar los los mecanismos, Utilizar los métodos éxitos logrados en la estrategias y tácticas que más prácticos, para solución de problemas se utilizan, se utilizaron y lograr la eficacia y e identificar las se utilizarán, para lograr el eficiencia en las metas lecciones aprendidas o éxito de la empresa y de propuestas. redirigir esfuerzos. la persona. Disponer un amplio Facilidad de pensamiento conceptual, comprensión y manejo Aplicar o crear nuevos capaz de ajustar con de conceptos en la conceptos para la precisión y oportunidad las práctica, para solución de problemas propuestas, o soluciones a solucionar problemas complejos. las necesidades. de alta complejidad. Detectar los Analizar o descomponer Capacidad de observar problemas, información y detectar la información y tendencias, patrones, tendencias, patrones, detectar tendencias, relaciones, causas, relaciones, causas, patrones, relaciones, efectos, informar para efectos. causas, efectos. su solución. Sugerir soluciones Desarrollar una imagen Crear propuestas para lograr el sobre como debería sobre como optimizar, desarrollo y lograr trabajar un sistema viabilizar el desarrollo mejorar, las organizacional en de la organización, condiciones en la condiciones ideales. proponer mejoras. práctica. Determinar cuando han Entender cuando ocurrido cambios suceden cambios Darse cuenta cuando importantes en un sistema importantes en un suceden cambios. organizacional o cuando sistema organizacional ocurrirán. o cuando ocurrirán. Determinar las Identificar las Comprender los consecuencias a largo reacciones que posibles efectos, por plazo en la organización ocurrirán al efectuar las acciones a por un cambio en las determinadas emprender. operaciones o actividades. acciones. Aplicar una reingeniería de procesos para lograr una optimización de la información.

63

Identificación de causas fundamentales

Identificar las cosas o eventos que deben ser cambiados para lograr un cambio a nivel organizacional.

Determinar que soluciones se debe emprender para conseguir el cambio necesitado.

Juicio y toma de decisiones

Valorar los probables Analizar y evaluar la costos y beneficios de una acción, que se debe acción potencial. ejecutar.

Ubicar la causa que debe ser solucionada.

Informar los problemas y cual sería la posible solución.

Observar diferentes indicadores del rendimiento de un sistema organizacional, teniendo en cuenta su exactitud.

Analizar el rendimiento de la organización y Ubicar la causa que sugerir los probables debe ser solucionada. correctivos.

Estructurar los planes y programas, en una arquitectura a seguir.

Diseñar tareas, estructuras y flujos de trabajos.

Sugerir soluciones para lograr el desarrollo y mejorar las condiciones.

Manejo del tiempo

Organizar el manejo del tiempo de manera óptima para cada uno de los trabajadores.

Manejar el propio tiempo y el de los demás.

Lograr optimizar el uso del tiempo.

Manejo de recursos financieros

Determinar como debe gastarse el dinero para realizar el trabajo y contabilizar los gastos.

Analizar la mejor forma Evitar desperdicios, de invertir los recursos, sugerir, soluciones y solucionar las prácticas. necesidades.

Evaluación de sistemas organizacionales

Organización de sistemas

Escucha activa

Hablado

Escuchar con 100% de comprensión, para recibir y trasladar la información exacta y adecuada. Comunicación efectiva capaz de transmitir, instrucciones, sugerencias, recomendaciones.

Percepción social (empatía)

Ubicar las diferentes actitudes, acciones y reacciones, para saber la mejor forma de acción, para lograr canalizar las soluciones.

Trabajo en equipo

Motivar la cooperación, apoyo, mecanismos que logren crear la unidad, identificación de equipos.

Persuasión

Escuchar con atención para poder comunicar y ejecutar con propiedad y evitar errores. Capacidad de diálogo eficaz, de modo que transmita, instrucciones, sugerencias, recomendaciones.

Hablar con los demás de manera clara y comprensible.

Darse cuenta de las Detectar las actitudes y reacciones de los reacciones para poder demás y comprender enfocar mejor las por qué reaccionan de soluciones. esa manera.

Facilitar el trabajo integrado, unificado, compartido, cimentando la participación corresponsable. Guiar, formar, instruir para Dirigir tinosamente, mediante el conocimiento consensuando girar el punto de vista de opiniones, para lograr un modo operativo. entendimientos.

64

Escuchar lo que otra persona está hablando y realizar preguntas adecuadas.

Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás. Persuadir a otras personas para que vean las cosas de manera diferente.

Reunir a varias personas para reconciliar diferencias o lograr acuerdos.

Conseguir que se entienda los motivos y razones que impulsan determinada acción.

Formar, instruir, en los conocimientos requeridos con eficiencia.

Enseñar a otros como realizar alguna tarea.

Buscar activamente la manera de ayudar a los demás.

Compromiso de servicio.

Construcción de relaciones

Política de comunicación efectiva en pos de logros comerciales, sociales, y de grupo.

Establecer, mantener y ampliar relaciones amistosas y duraderas con personas o grupos clave, cruciales para el logro de metas.

Facilidad de interacción que permita la expansón del grupo social, comercial.

Asertividad/ firmeza

Impulsar con autoridad y firmeza, la toma de decisiones contundentes, en el logro de metas propuestas. Garantizar el éxito de las acciones emprendidas.

Llevar a cabo acciones duras pero necesarias. Oponerse con firmeza cuando se amenaza el logro de metas. Defender con firmeza convicciones.

Actuar con precisión en las situaciones, que requieren su acertado accionar.

Orientación/ asesoramiento

Dotar de material, información, capacitación, asesoría, para garantizar, la comprensión y el compromiso.

Canalizar la instrucción adecuada para conseguir la capacitación necesaria.

Ofrecer guías / sugerencias a los demás para que tomen decisiones.

Manejo de recursos humanos

Optimizar el Talento Humano, a su máxima expresión, potenciando sus habilidades y destrezas.

Motivar, desarrollar y dirigir personal mientras trabajan, e identificar los mejores para la realización de un trabajo.

Cordialidad, amabilidad, responsabilidad.

Análisis de operaciones

Realizar estudios, evaluación, análisis de situación para crear diseños y propuestas.

Analizar demandas y Analizar la requerimientos de operatividad de la producto para crear un operación. diseño.

Diseño de tecnología

Diseñar, los equipos, la tecnología a implementar.

Generar o adaptar equipos y tecnología para atender las necesidades del usuario.

Selección de equipo

Seleccionar los equipos Escoger los equipos adecuados y convenientes mas útiles prácticos y para los propósitos de la convenientes. organización.

Negociación

Instrucción

Orientación de servicio

Capacidad de enfoque para lograr consensuar acuerdos, pactos, arreglos. Capacitar con eficiencia, para garantizar, conocimientos, aprendizaje, y acción efectiva. Impulsar desde la conciencia el compromiso de apoyo, beneficio, ayuda.

65

Adaptar los equipos de acuerdo a las necesidades. Determinar el tipo de quipos y herramientas necesarias para realizar un trabajo.

Instalación

Comprobación

Control de operaciones

Operación Y Control

Persuasión

Mantenimiento de equipos

Detección de averías

Reparación

Garantizar que se instalen los equipos, maquinarias y programas, cumpliendo las normativas y especificaciones reglamentarias. Verificar que el trabajo haya sido bien realizado. Conducir pruebas y ensayos para determinar si los equipos, programas de computación o procedimientos están funcionando correctamente. Implementar una tecnología para controlar y comprobar que los equipos funcionen óptimamente.

Instalar equipos, maquinaria, cableado o Apoyar en la vigilancia programas que y control del correcto cumplan con las uso de los equipos. especificaciones requeridas.

Realizar las pruebas de verificación de correcto funcionamiento de los equipos.

Utilizar adecuadamente los equipos.

Ejecutar la colocación de la tecnología requerida, para lograr el control requerido.

Observar medidores, dispositivos, paneles u otros indicadores para comprobar si una máquina o equipo funciona correctamente.

Ejecutar la operatividad de los equipos para operación y control. Guiar, formar, instruir para Dirigir tinosamente, mediante el conocimiento consensuando girar el punto de vista de opiniones, para lograr un modo operativo. entendimientos. Garantizar que se instalen los equipos, maquinarias y Ejecutar la colocación programas, cumpliendo de la tecnología las normativas y requerida, para aplicar especificaciones los controles reglamentarias. Verificar requeridos. que el trabajo haya sido bien realizado. Implementar la colocación Monitoreo continuo, de tecnología, y equipos con la finalidad de técnicos, con Talento mantener control Humano suficientemente permanente y evitar capacitado. averías. Controlar permanentemente el Garantizar un correcto mantenimiento continuo funcionamiento y las para evitar que la posibles fallas para maquinaria se paralice por detectar, necesidades averías. de reparación cambio de piezas, provisión de materiales. Implementar los medios para la operación y control.

66

Controlar la operación de equipos o sistemas. Persuadir a otras personas para que vean las cosas de manera diferente. Ejecutar rutinas de mantenimiento y determinar cuando y que tipo de mantenimiento es requerido. Determinar que causa un error de operación y decidir que hacer al respecto.

Reparar máquinas o sistemas utilizando las herramientas necesarias.

Manejo de recursos materiales

Monitoreo y control

Identificación de problemas

Programación

Impulsar un control adecuado en el manejo de recursos materiales, dotando de material suficiente, pero evitando los desperdicios.

Monitoreo continuo, con la finalidad de mantener control permanente y evitar desperdicios.

Controlar la Analizar y evaluar el instrucción, proceso de aprendizaje de capacitación y la organización. aprendizaje, que se lleven con éxito. Evaluar causas, efectos y Determinar problemas probables soluciones, a y soluciones, efectivas utilizar, en la problemática a los problemas a en cuestión. resolver. Diagramar, programas para la ejecución de los Programar los proyectos, de manera esquemas que se sistemática y sustentada, deberán seguir para la para control, corrección y buena marcha de los seguimiento en el planes a ejecutar. proceso.

67

Obtener y cuidar el uso apropiado de equipos, locales, accesorios y materiales necesarios para realizar ciertos trabajos. Evaluar cuan bien está algo o alguien aprendiendo o haciendo algo. Identificar la naturaleza de un problema.

Elaborar programas de computación para varios propósitos.

ANEXO Nº 07 PERFIL DE COMPETENCIAS. CARGO:

Gerente

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO PERIODO DE EVALUACION DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / PROYECTOS / PROGRAMAS Desarrolla estrategias para la optimización de los recursos humanos, materiales y económicos. Realizar anualmente la planificación global y el cumplimiento de objetivos.

Desde

Hasta

INDICADOR

META

CONOCIMIENTOS

2 - 3 veces por mes

10

Planificación Estratégica

1 por año

1

10

Procesos

Capacidad de comprensión y solución de conflictos laborales.

ocasional

3

Derecho Laboral

Realiza análisis lógicos para identificar los problemas fundamentales de la Empresa.

ocasional

3

Lógica Matemática y Espacial

Impulsar con autoridad y firmeza, la toma de decisiones contundentes, en el logro de metas propuestas. Garantizar el éxito de las acciones emprendidas.

Medio Planificación Anual (Medio)

2 - 3 por mes

Comunicación efectiva capaz de transmitir, instrucciones, sugerencias y recomendaciones.

Alto Diseña estrategias (Alto)

Planificación

Controlar los mecanismos, estrategias y métodos que se utilizarán para el logro y éxito de la Empresa.

Toma decisiones de complejidad alta sobre la base de sus conocimientos, de los productos y servicios de la Empresa, y de la experiencia previa.

COMPETENCIAS TRABAJO TECNICAS DEL EN EQUIPO, PUESTO INICIATIVA Y LIDERAZGO

1 semanal

4

Control del Cumplimiento (Alto) Comprensión (Alto)

Alto

Alto

Alto Análisis Lógico (Alto)

Mercado Producto Factores Comerciales

Alto Toma de decisiones (Alto)

2 - 3 semanal

10

Lenguaje y Comunicación

2 - 3 por semana

10

Manejo del Talento Humano

Comunicación Efectiva (Alto)

Medio Autoridad (Alto)

FIRMA DEL TRABAJADOR FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

68

Alto

CARGO: NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO PERIODO DE EVALUACION DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / PROYECTOS / PROGRAMAS

Asistente de Producción Desde

Hasta

INDICADOR

META

CONOCIMIENTOS

COMPETENCIAS TECNICAS DEL PUESTO

Desarrolla estrategias para la optimización de los recursos humanos, materiales y económicos.

2 - 3 veces por mes

10

Planificación Estratégica

Diseña estrategias (Alto)

Alto

Realizar anualmente la planificación global y el cumplimiento de objetivos.

1 por año

1

Planificación

Planificación Anual (Medio)

Medio

Realiza análisis lógicos para identificar los problemas fundamentales de la Producción

2 - 3 por mes

10

Procesos

Control del Cumplimiento (Alto)

Alto

Comunicación efectiva capaz de transmitir, instrucciones, sugerencias y recomendaciones.

ocasional

3

Derecho Laboral

Evalúa los contratos de provisión de recursos materiales para la institución.

ocasional

3

Lógica Matemática y Espacial

4

Mercado Producto Factores Comerciales

Impulsar un control adecuado en el manejo de recursos materiales, dotando de material suficiente, pero evitando los desperdicios. Desarrolla mecanismos de monitoreo y control de la eficiencia, eficacia y productividad organizacional. Impulsar con autoridad y firmeza, la toma de decisiones contundentes, en el logro de metas propuestas. Garantizar el éxito de las acciones emprendidas.

1 semanal

2-3 semanal

10

Lenguaje y Comunicación

2 - 3 por semana

10

Manejo del Talento Humano

Comprensión (Alto) Análisis Lógico (Alto)

Alto

Alto

Comunicación Efectiva (Alto)

Alto

Medio

FIRMA DEL TRABAJADOR

69

Alto

Toma de decisiones (Alto)

Autoridad (Alto)

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

TRABAJO EN EQUIPO, INICIATIVA Y LIDERAZGO

CARGO: NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO PERIODO DE EVALUACION DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / PROYECTOS / PROGRAMAS

INDICADOR

Asistente Comercial Desde

Hasta

META

CONOCIMIENTOS

COMPETENCIAS TECNICAS DEL PUESTO

Diseña estrategias (Alto) Planificación Anual (Medio)

TRABAJO EN EQUIPO, INICIATIVA Y LIDERAZGO

Desarrolla estrategias para la optimización de los recursos humanos, materiales y económicos.

2 - 3 veces por mes

10

Planificación Estratégica

Realizar anualmente la planificación global y el cumplimiento de objetivos.

1 por año

1

Planificación

Asesora a las autoridades de la institución en materia de su competencia, generando políticas y estrategias que permitan tomar decisiones acertadas.

2 - 3 por mes

10

Procesos

Control del Cumplimiento (Alto)

Alto

Manejar con excelencia los principios matemáticos para evaluar, organizar y resolver problemas de alta complejidad.

ocasional

3

Derecho Laboral

Comprensión (Alto)

Alto

3

Lógica Matemática y Espacial

Análisis Lógico (Alto)

Alto

1 semanal

4

Mercado Producto Factores Comerciales

Toma de decisiones (Alto)

Alto

2-3 semanal

10

Lenguaje y Comunicación

Comunicación Efectiva (Alto)

Alto

2 - 3 por semana

10

Manejo del Talento Humano

Autoridad (Alto)

Medio

Comunicación efectiva capaz de transmitir, instrucciones, sugerencias y recomendaciones.

Evalúa los contratos de provisión de recursos materiales para la institución. Desarrolla mecanismos de monitoreo y control de la eficiencia, eficacia y productividad organizacional. Impulsar con autoridad y firmeza, la toma de decisiones contundentes, en el logro de metas propuestas. Garantizar el éxito de las acciones emprendidas.

ocasional

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

FIRMA DEL TRABAJADOR

70

Alto

Medio

CARGO: NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO PERIODO DE EVALUACION DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / PROYECTOS / PROGRAMAS

INDICADOR

Utilizar la lógica y el análisis para identificar la fortaleza o debilidad de enfoques o proposiciones.

1ó2 veces por semana

Observar diferentes indicadores del rendimiento de producción de los peces.

1ó2 veces por semana

Estructurar la planificación estratégica para lograr los objetivos.

1 vez cada 6 meses

Disponer un amplio pensamiento conceptual, capaz de ajustar con precisión y oportunidad las propuestas, o soluciones a las necesidades.

Siempre

Crear propuestas sobre como optimizar, viabilizar el desarrollo de la organización, proponer mejoras.

2-3 veces por mes

Determinar las consecuencias a largo plazo en la organización por un cambio en las operaciones o actividades.

1 vez por mes

Valorar los probables costos y beneficios de una acción potencial.

1 vez por mes

Observar diferentes indicadores del rendimiento de un sistema organizacional, teniendo en cuenta su exactitud.

1 vez por mes

Asistente Financiero Desde META

12

12

1

10

Hasta CONOCIMIENTOS

Capacidad de Evaluación (Alta)

Medio

Capacidad de Observación

Observación y Análisis (Alto)

Alto

Planificación

Habilidad Estratégica (Alta)

Alto

Pensamiento Analítico

Agilidad Menta (Alta)

Creatividad

5

Visión

Análisis

Matemáticas

5

71

TRABAJO EN EQUIPO, INICIATIVA Y LIDERAZGO

Razonamiento Lógico

12

5

COMPETENCIAS TECNICAS DEL PUESTO

Alto

Iniciativa Proactividad (Alta)

Medio

Identificar Consecuencias Ulteriores (Alto)

Medio

Pensamiento Analítico (Alto)

Alto

Pensamiento Crítico (Alto)

Alto

Escuchar con 100% de comprensión, para recibir y trasladar la información exacta y adecuada.

2 -3 veces por mes

Comunicación efectiva capaz de transmitir, instrucciones, sugerencias, recomendaciones.

2-3 veces por mes

Ubicar las diferentes actitudes, acciones y reacciones, para saber la mejor forma de acción, para lograr canalizar la soluciones.

2-3 veces por mes

Guiar, formar, instruir para mediante el conocimiento girar el punto de vista de un modo operativo.

10

Atención

10

Expresión verbal

10

Observación

1 vez por mes

5

Metodología

Capacidad de enfoque para lograr consensuar acuerdos, pactos, arreglos.

1 vez por mes

5

Negociación

Capacitar con eficiencia, para garantizar, conocimientos, aprendizaje, y acción efectiva.

1 vez por mes

5

Instrucción

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

Metodología (Alta)

Lenguaje y Comunicación (Alto)

Razonamiento Lógico (Alto)

Negociación (Alta)

Pensamiento Crítico (Alto) Interrelación Eficaz (Alto)

FIRMA DEL TRABAJADOR

72

Alto

Alto

Alto

Medio

Medio

Alto

CARGO: NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO PERIODO DE EVALUACION DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / PROYECTOS / PROGRAMAS

Desde:

Hasta:

META

CONOCIMIENTOS

1 vez cada 6 meses

2

Contabilidad y Auditoría

Utiliza las matemáticas para realizar cálculos de complejidad media. (Ejemplo liquidaciones, conciliaciones bancarias, etc.)

1 vez por semana

10

Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos relevantes para el desarrollo de programas y proyectos.

1 vez por semana

10

Planifica y aprueba el presupuesto anual de una institución o de un proyecto a largo plazo. Incluye gestionar el financiamiento necesario.

Llevar a cabo acciones duras pero necesarias. Oponerse con firmeza cuando se amenaza el logro de metas. Defender con firmeza convicciones.

INDICADOR

Contadora

1 vez por mes

Matemáticas

Análisis

5 Criterio

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

COMPETENCIAS TECNICAS DEL PUESTO

TRABAJO EN EQUIPO, INICIATIVA Y LIDERAZGO

Planificación (Alto)

Medio

Cálculo (Alto)

Alto

Observación y Análisis (Alto)

Alto

Opinión Sólida (Alto)

FIRMA DEL TRABAJADOR

73

Medio

Empacador

CARGO: NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO: PERIODO DE EVALUACION DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/PROYECTOS/PROGRAMAS

Desde: INDICADOR

Hasta:

META

CONOCIMIENTOS

COMPETENCIAS TECNICAS DEL PUESTO

TRABAJO EN EQUIPO, INICIATIVA Y LIDERAZGO

Urbanidad y Buenas Costumbres (Medio)

Medio

Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás.

1-2 veces por día

30

Relaciones Humanas

Ejecutar rutinas de mantenimiento y determinar cuando y que tipo de mantenimiento es requerido.

1-2 veces por semana

10

Conocimientos técnicos básicos

Habilidades Manuales (Medio)

Medio

Determinar que causa un error de operación y decidir que hacer al respecto.

1 vez por semana

5

Observación

Razonamiento Espacial (Medio)

Medio

Reparar máquinas o sistemas utilizando las herramientas necesarias.

1 vez por mes

5

Lógica

Lógica (Medio)

Medio

Obtener y cuidar el uso apropiado de equipos, locales, accesorios y materiales necesarios para realizar ciertos trabajos.

1 vez por mes

5

Organización

Disciplina (Alto)

Alto

Hablar con los demás de manera clara y comprensible.

1 vez por semana

5

Lenguaje Comunicación

Razonamiento Espacial (Medio)

Medio

Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás.

1-2 veces por día

30

Relaciones Humanas

Urbanidad y Buenas Costumbres (Medio)

Medio

Identificar la naturaleza de un problema.

1 vez por semana

12

Pensamiento Analítico

Análisis (Alto)

Alto

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

FIRMA DEL TRABAJADOR

74

CARGO: NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO PERIODO DE EVALUACION DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / PROYECTOS / PROGRAMAS

Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás.

INDICADOR

1-2 veces por día

Ejecutar rutinas de mantenimiento y 1-2 determinar cuando y que veces tipo de mantenimiento es por semana requerido. Determinar que causa un error de operación y decidir que hacer al respecto. Reparar máquinas o sistemas utilizando las herramientas necesarias. Evaluar cuan bien está algo o alguien aprendiendo o haciendo algo. Hablar con los demás de manera clara y comprensible. Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás. Identificar la naturaleza de un problema.

Fileteador Desde:

Hasta:

META

CONOCIMIENTOS

COMPETENCIAS TECNICAS DEL PUESTO

TRABAJO EN EQUIPO, INICIATIVA Y LIDERAZGO

30

Relaciones Humanas

Urbanidad y Buenas Costumbres (Medio)

Medio

10

Conocimientos técnicos Básicos

Habilidades Manuales (Medio)

Medio

Medio

1 vez por semana

5

Observación

Razona miento Espacial (Medio)

1 vez por mes

5

Lógica

Lógica (Medio)

Medio

1 vez por mes

5

Organización

Disciplina (Alto)

Alto

1 vez por semana

5

Lenguaje Comunicación

Razonamiento Espacial (Medio)

Medio

1-2 veces por día

30

Relaciones Humanas

Urbanidad y Buenas Costumbres (Medio)

Medio

1 vez por semana

12

Pensamiento Analítico

Análisis (Alto)

Alto

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

FIRMA DEL TRABAJADOR

75

CARGO: NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO PERIODO DE EVALUACION DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / PROYECTOS / PROGRAMAS

Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás.

INDICADOR

1 – 2 veces por día

Guardia Desde:

Hasta:

META

CONOCIMIENTOS

30

Relaciones Humanas

Ejecutar rutinas de mantenimiento y 1 – 2 veces determinar cuando y que por semana tipo de mantenimiento es requerido.

10

Determinar que causa un error de operación y decidir que hacer al respecto.

1 vez por semana

5

Reparar máquinas o sistemas utilizando las herramientas necesarias.

1 vez por mes

5

Evaluar cuan bien está algo o alguien aprendiendo o haciendo algo.

1 vez por mes

5

Identificar la naturaleza de un problema.

1 vez por semana

12

Escuchar lo que otra persona está hablando y realizar preguntas adecuadas.

2-3 veces por semana

15

Hablar con los demás de manera clara y comprensible.

2-3 veces por semana

15

Conocimientos técnicos Básicos

Urbanidad y Buenas Costumbres (Medio)

Medio

Medio

Razonamiento Espacial (Medio)

Medio

Lógica (Medio)

Medio

Organización

Disciplina (Alto)

Alto

Pensamiento Analítico

Análisis (Alto)

Alto

Atención

Observación (Alto)

Alto

Lenguaje y Comunicación

Hablado (Alto)

Alto

Lógica

FIRMA DEL TRABAJADOR

76

TRABAJO EN EQUIPO, INICIATIVA Y LIDERAZGO

Habilidades Manuales (Medio)

Observación

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

COMPETENCIAS TECNICAS DEL PUESTO

CARGO: NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO PERIODO DE EVALUACION DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / PROYECTOS / PROGRAMAS

INDICADOR

Chofer Desde:

Hasta:

META

CONOCIMIENTOS

COMPETENCIAS TECNICAS DEL PUESTO

TRABAJO EN EQUIPO, INICIATIVA Y LIDERAZGO

Urbanidad y Buenas Costumbres (Medio)

Medio

Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás.

1-2 veces por día

30

Relaciones Humanas

Ejecutar rutinas de mantenimiento y determinar cuando y que tipo de mantenimiento es requerido.

1-2 veces por semana

10

Conocimientos técnicos Básicos

Habilidades Manuales (Medio)

Medio

Medio

Determinar que causa un error de operación y decidir que hacer al respecto.

1 vez por semana

5

Observación

Razona miento Espacial (Medio)

Reparar máquinas o sistemas utilizando las herramientas necesarias.

1 vez por mes

5

Lógica

Lógica (Medio)

Medio

Evaluar cuan bien está algo o alguien aprendiendo o haciendo algo.

1 vez por mes

5

Organización

Disciplina (Alto)

Alto

Identificar la naturaleza de un problema.

1 vez por semana

5

Observación

Pensamiento Lógico (Alto)

Alto

Escuchar lo que otra persona está hablando y realizar preguntas adecuadas.

1 vez por semana

5

Atención

Pensamiento Analítico (Alto)

Alto

Hablar con los demás de manera clara y comprensible.

1 vez por semana

5

Lenguaje Comunicación

Razonamiento Espacial (Medio)

Medio

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

FIRMA DEL TRABAJADOR

77

ANEXO Nº 8

FORMULARIO PARA EVALUACIÓN INDIVIDUAL

FORMULARIO PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS PARA USO DEL JEFE INMEDIATO DATOS DEL EMPLEADO: Apellidos y Nombres del empleado evaluado: Denominación del Puesto que Desempeña: Gerente Titulo o profesión: Ap. y Nomb. Jefe inmediato (Evaluador) Período de Evaluación: (dd/mm/aaaa) Desde

Hasta

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO INDICADORES DE GESTIÓN DEL PUESTO Descripción Indicador Meta de Período Actividades Evaluado (Número) Desarrolla estrategias para la optimización de los recursos humanos, materiales y económicos.

2-3 veces por mes

Realizar anualmente la planificación global y el cumplimiento de objetivos.

1 por año

Controlar los mecanismos, estrategias y métodos que se utilizarán para el logro y éxito de la Empresa.

2-3 por mes

Capacidad de comprensión y solución de conflictos laborales.

ocasional

Realiza análisis lógicos para identificar los problemas fundamentales de la Empresa.

ocasional

Toma decisiones de complejidad alta sobre la base de sus conocimientos, de los productos y servicios de la Empresa, y de la experiencia previa.

1 semanal

78

Cumplidos

# Actividades: % de Cumplimiento

Nivel de Cumplimiento

Comunicación efectiva capaz de transmitir, instrucciones, sugerencias y recomendaciones.

Impulsar con autoridad y firmeza, la toma de decisiones contundentes, en el logro de metas propuestas. Garantizar el éxito de las acciones emprendidas.

2-3 semanal

2-3 por semana

PROMEDIO

79

FORMULARIO PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS PARA USO DEL JEFE INMEDIATO DATOS DEL EMPLEADO: Apellidos y Nombres del empleado evaluado: Denominación del Puesto que Desempeña: Asistente Producción Titulo o profesión: Ap. y Nomb. Jefe inmediato (Evaluador) Período de Evaluación: (dd/mm/aaaa) Desde

Hasta

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO INDICADORES DE GESTIÓN DEL PUESTO Descripción de Indicador Meta Actividades Período Evaluado (Número) Desarrolla estrategias para la optimización de los recursos humanos, materiales y económicos.

2-3 veces por mes

Realizar anualmente la planificación global y el cumplimiento de objetivos.

1 por año

Realiza análisis lógicos para identificar los problemas fundamentales de la Producción

ocasional

Comunicación efectiva capaz de transmitir, instrucciones, sugerencias y recomendaciones.

2-3 semanal

Evalúa los contratos de provisión de recursos materiales para la institución.

1 vez por mes

Impulsar un control adecuado en el manejo de recursos materiales, dotando de material suficiente, pero evitando los desperdicios.

todos los días

Desarrolla mecanismos de monitoreo y control de la eficiencia, eficacia y productividad organizacional.

2 veces por mes

Cumplidos

# Actividades: % de Nivel de Cumplimiento Cumplimiento

PROMEDIO

80

FORMULARIO PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS PARA USO DEL JEFE INMEDIATO DATOS DEL EMPLEADO: Apellidos y Nombres del empleado evaluado: Denominación del Puesto que Desempeña: Asistente Comercial Titulo o profesión: Ap. y Nomb. Jefe inmediato (Evaluador) Período de Evaluación: (dd/mm/aaaa) Desde

Hasta

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO INDICADORES DE GESTIÓN DEL PUESTO # Actividades: Descripción Indicador Meta Cumplidos % de Nivel de de Período Cumplimiento Cumplimiento Actividades Evaluado (Número) Desarrolla estrategias para la optimización de los recursos humanos, materiales y económicos.

2-3 veces por mes

Realizar anualmente la planificación global y el cumplimiento de objetivos.

1 por año

Asesora a las autoridades de la institución en materia de su competencia, generando políticas y estrategias que permitan tomar decisiones acertadas. Manejar con excelencia los principios matemáticos para evaluar, organizar y resolver problemas de alta complejidad.

2-3 veces por mes

2-3 semanal

Comunicación efectiva capaz de transmitir, instrucciones, sugerencias y recomendaciones.

2-3 semanal

Evalúa los contratos de provisión de recursos materiales para la institución.

1 vez por mes

Desarrolla mecanismos de monitoreo y control de la eficiencia, eficacia y productividad organizacional.

2 veces por mes

PROMEDIO

81

FORMULARIO PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS PARA USO DEL JEFE INMEDIATO DATOS DEL EMPLEADO: Apellidos y Nombres del empleado evaluado: Denominación del Puesto que Asistente Financiero Desempeña: (Administrador) Título o profesión: Ap. y Nomb. Jefe inmediato (Evaluador) Período de Evaluación: (dd/mm/aaaa) Desde

Hasta

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO INDICADORES DE GESTIÓN DEL PUESTO Descripción Indicador Meta de Período Actividades Evaluado (Número) Utilizar la lógica y el análisis para identificar la fortaleza o debilidad de enfoques o proposiciones. Observar diferentes indicadores del rendimiento de producción de los peces. Estructurar la planificación estratégica para lograr los objetivos. Disponer un amplio pensamiento conceptual, capaz de ajustar con precisión y oportunidad las propuestas, o soluciones a las necesidades.

1ó2 veces por semana 1ó2 veces por semana 1 vez cada 6 meses

Siempre

Crear propuestas sobre como optimizar, viabilizar el 2 - 3 veces desarrollo de la por mes organización, proponer mejoras. Determinar las consecuencias a largo 1 vez plazo en la organización por mes por un cambio en las operaciones o actividades. Valorar los probables costos y beneficios de una acción potencial. Observar diferentes indicadores del rendimiento de un sistema organizacional, teniendo en cuenta su exactitud. Escuchar con 100% de comprensión, para recibir y trasladar la información exacta y adecuada.

1 vez por mes

1 vez por mes

2 -3 veces por mes

82

Cumplidos

# Actividades: % de Nivel de Cumplimiento Cumplimiento

Comunicación efectiva capaz de transmitir, 2 - 3 veces instrucciones, sugerencias, por mes recomendaciones. Ubicar las diferentes actitudes, acciones y 2-3 reacciones, para saber la veces mejor forma de acción, por mes para lograr canalizar las soluciones. Guiar, formar, instruir para mediante el conocimiento 1 vez girar el punto de vista de un por mes modo operativo. Capacidad de enfoque para 1 vez lograr consensuar por mes acuerdos, pactos, arreglos. Capacitar con eficiencia, para garantizar, 1 vez conocimientos, por mes aprendizaje, y acción efectiva. PROMEDIO

83

FORMULARIO PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS PARA USO DEL JEFE INMEDIATO DATOS DEL EMPLEADO: Apellidos y Nombres del empleado evaluado: Denominación del Puesto que Desempeña:

Contador

Titulo o profesión: Apellidos y Nombres del Jefe inmediato o supervisor inmediato (Evaluador) Período de Evaluación: (dd/mm/aaaa) Desde

Hasta

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO INDICADORES DE GESTIÓN DEL PUESTO Descripción Indicador de Actividades

Planifica y aprueba el presupuesto anual de una institución o de un proyecto a largo plazo. Incluye gestionar el financiamiento necesario.

1 vez cada 6 meses

Utiliza las matemáticas para realizar cálculos de complejidad media. (Ejemplo liquidaciones, conciliaciones bancarias, etc.)

1 vez por semana

Reconoce la información significativa, busca y coordina los datos relevantes para el desarrollo de programas y proyectos.

1 vez por semana

Llevar a cabo acciones duras pero necesarias. Oponerse con firmeza cuando se amenaza el logro de metas. Defender con firmeza convicciones.

Meta Período Evaluado (Número)

Cumplidos

# Actividades: % de Cumplimiento

1 vez por mes

PROMEDIO

84

Nivel de Cumplimiento

FORMULARIO PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS PARA USO DEL JEFE INMEDIATO DATOS DEL EMPLEADO: Apellidos y Nombres del empleado evaluado: Denominación del Puesto que Desempeña:

Empacador

Titulo o profesión: Apellidos y Nombres del Jefe inmediato o supervisor inmediato (Evaluador) Período de Evaluación: (dd/mm/aaaa) Desde

Hasta

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO INDICADORES DE GESTIÓN DEL PUESTO # Actividades: 0 Descripción Indicador Meta Cumplidos % de Nivel de de Período Cumplimiento Cumplimiento Actividades Evaluado (Número) Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás.

1-2 veces por día

Ejecutar rutinas de mantenimiento y determinar cuando y que tipo de mantenimiento es requerido.

1-2 veces por semana

Determinar que causa un error de operación y decidir que hacer al respecto.

1 vez por semana

Reparar máquinas o sistemas utilizando las herramientas necesarias.

1 vez por mes

Obtener y cuidar el uso apropiado de equipos, locales, accesorios y materiales necesarios para realizar ciertos trabajos.

1 vez por mes

PROMEDIO

85

FORMULARIO PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS PARA USO DEL JEFE INMEDIATO DATOS DEL EMPLEADO: Apellidos y Nombres del empleado evaluado: Denominación del Puesto que Desempeña:

Fileteador

Titulo o profesión: Apellidos y Nombres del Jefe inmediato o supervisor inmediato (Evaluador) Período de Evaluación: (dd/mm/aaaa) Desde

Hasta

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO INDICADORES DE GESTIÓN DEL # Actividades: PUESTO 0 Descripción Indicador Meta Cumplidos % de de Período Cumplimiento Actividades Evaluado (Número) Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás.

1-2 veces por día

Ejecutar rutinas de mantenimiento y determinar cuando y que tipo de mantenimiento es requerido.

1-2 veces por semana

Determinar que causa un error de operación y decidir que hacer al respecto.

1 vez por semana

Reparar máquinas o sistemas utilizando las herramientas necesarias.

1 vez por mes

Evaluar cuan bien está algo o alguien aprendiendo o haciendo algo.

1 vez por mes

PROMEDIO

86

Nivel de Cumplimiento

FORMULARIO PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS PARA USO DEL JEFE INMEDIATO DATOS DEL EMPLEADO: Apellidos y Nombres del empleado evaluado: Denominación del Puesto que Desempeña:

Guardia

Titulo o profesión: Apellidos y Nombres del Jefe inmediato o supervisor inmediato (Evaluador) Período de Evaluación: (dd/mm/aaaa) Desde

Hasta

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO INDICADORES DE GESTIÓN DEL PUESTO Descripción Indicador Meta de Período Actividades Evaluado (Número) Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás.

1 - 2 veces por día

Ejecutar rutinas de mantenimiento y determinar cuando y que tipo de mantenimiento es requerido.

1 - 2 veces por semana

Determinar que causa un error de operación y decidir que hacer al respecto.

1 vez por semana

Reparar máquinas o sistemas utilizando las herramientas necesarias.

1 vez por mes

Evaluar cuan bien está algo o alguien aprendiendo o haciendo algo.

1 vez por mes

Identificar la naturaleza de un problema.

1 vez por semana

Escuchar lo que otra persona está hablando y realizar preguntas adecuadas.

2 - 3 veces por semana

Hablar con los demás de manera clara y comprensible.

2 - 3 veces por semana

Cumplidos

# Actividades: % de Cumplimiento

PROMEDIO

87

Nivel de Cumplimiento

FORMULARIO PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS PARA USO DEL JEFE INMEDIATO DATOS DEL EMPLEADO: Apellidos y Nombres del empleado evaluado: Denominación del Puesto que Desempeña:

Chofer

Titulo o profesión: Apellidos y Nombres del Jefe inmediato o supervisor inmediato (Evaluador) Período de Evaluación: (dd/mm/aaaa) Desde

Hasta

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO INDICADORES DE GESTIÓN DEL PUESTO Descripción Indicador de Actividades Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás. Ejecutar rutinas de mantenimiento y determinar cuando y que tipo de mantenimiento es requerido.

Determinar que causa un error de operación y decidir que hacer al respecto. Reparar máquinas o sistemas utilizando las herramientas necesarias. Evaluar cuan bien está algo o alguien aprendiendo o haciendo algo. Identificar la naturaleza de un problema. Escuchar lo que otra persona está hablando y realizar preguntas adecuadas. Hablar con los demás de manera clara y comprensible.

Meta Período Evaluado (Número)

Cumplidos

# Actividades: % de Nivel de Cumplimiento Cumplimiento

1-2 veces por día

1-2 veces por semana

1 vez por semana

1 vez por mes 1 vez por mes 1 vez por semana

1 vez por semana 1 vez por semana PROMEDIO

88

ANEXO Nº 09 PECES POSEIDÓN Período de Evaluación: APELLIDOS NOMBRES

Desde: C. I.

Hasta: ANALISIS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO CARGO

CALIFICACIÓN JEFE INMEDIATO

CALIFICACIÓN DE LOS PARES

AUTOEVALUACIÓN

PROVEEDORES

CLIENTES

TOTAL

ESCALA DE CALIFICACIÓN

Gerente General Contador Asistente de Producción Asistente Comercial Asistente Financiero (Administrador) Empacador 1 Empacador 2 Fileteador 1 Fileteador 2 Guardia Chofer

Todo empleado que en la escala de calificación tenga un resultado deficiente, se procederá a su separación de la empres

89

ANEXO Nº 10 DESCRIPCIÓN

SUELDOS Y SALARIOS AÑO 0 SUELDO BASICO

PATRONAL IESS 12,15%

TOTALES DÉCIMO TERCERO

DÉCIMO CUARTO

FONDOS DE RESERVA

VACACIONES

SUELDO MENSUAL

SUELDO ANUAL

Gerente General

400,00

48,60

33,33

20,00

0,00

16,67

518,60

6223,2

Asistente de Producción

300,00

36,45

25,00

20,00

0,00

12,50

393,95

4727,4

Asistente Comercial Asistente Financiero (Administrador)

300,00

36,45

25,00

20,00

0,00

12,50

393,95

4727,4

300,00

36,45

20,00

0,00

12,50

393,95

4727,4

Contador

280,00

34,02

23,33

20,00

0,00

11,67

369,02

4428,24

Empacador 1

250,00

30,38

20,83

20,00

0,00

10,42

331,63

3979,5

Empacador 2

250,00

30,38

20,83

20,00

0,00

10,42

331,63

3979,5

Fileteador 1

250,00

30,38

20,83

20,00

0,00

10,42

331,63

3979,5

Fileteador 2

250,00

30,38

20,83

20,00

0,00

10,42

331,63

3979,5

Guardia

240,00

29,16

20,00

20,00

0,00

10,00

319,16

3829,92

Chofer

270,00

32,81

22,50

20,00

0,00

11,25

25,00

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS AÑO 1 DESCRIPCIÓN

SUELDO BASICO

PATRONAL IESS 12,15%

356,56

4278,66

4071,69

48860,22

TOTALES

DÉCIMO TERCERO

DÉCIMO CUARTO

FONDOS DE RESERVA

VACACIONES

SUELDO MENSUAL

SUELDO ANUAL

Gerente General

440,00

53,46

36,67

22,00

55,31

18,33

625,77

7509,22

Asistente de Producción

330,00

40,10

27,50

22,00

41,48

13,75

474,83

5697,91

Asistente Comercial Asistente Financiero (Administrador)

330,00

40,10

27,50

22,00

41,48

13,75

474,83

5697,91

330,00

40,10

27,50

22,00

41,48

13,75

474,83

5697,91

Contador

308,00

37,42

25,67

22,00

38,72

12,83

444,64

5335,65

Empacador 1

275,00

33,41

22,92

22,00

34,57

11,46

399,36

4792,26

Empacador 2

275,00

33,41

22,92

22,00

34,57

11,46

399,36

4792,26

Fileteador

1

275,00

33,41

22,92

22,00

34,57

11,46

399,36

4792,26

Fileteador

2

275,00

33,41

22,92

22,00

34,57

11,46

399,36

4792,26

Guardia

264,00

32,08

22,00

22,00

33,18

11,00

384,26

4611,13

Chofer

297,00

36,09

24,75

22,00

37,33

12,38

429,54

5154,52

4906,11

58873,29

TOTAL

90

ANEXO Nº 10 DESCRIPCIÓN

SUELDOS Y SALARIOS AÑO 2 SUELDO BASICO

PATRONAL IESS 12,15%

DÉCIMO TERCERO

TOTALES

DÉCIMO CUARTO

FONDOS DE RESERVA

VACACIONES

SUELDO MENSUAL

SUELDO ANUAL

Gerente General

484,00

58,81

40,33

24,20

60,84

20,17

688,34

8260,14

Asistente Producción

363,00

44,10

30,25

24,20

45,63

15,13

522,31

6267,70

Asistente Comercial Asistente Financiero (Administrador)

363,00

44,10

30,25

24,20

45,63

15,13

522,31

6267,70

363,00

44,10

30,25

24,20

45,63

15,13

522,31

6267,70

Contador

338,80

41,16

28,23

24,20

42,59

14,12

489,10

5869,22

Empacador 1

302,50

36,75

25,21

24,20

38,02

12,60

439,29

5271,49

Empacador 2

302,50

36,75

25,21

24,20

38,02

12,60

439,29

5271,49

Fileteador 1

302,50

36,75

25,21

24,20

38,02

12,60

439,29

5271,49

Fileteador 2

302,50

36,75

25,21

24,20

38,02

12,60

439,29

5271,49

Guardia

290,40

35,28

24,20

24,20

36,50

12,10

422,69

5072,24

Chofer

326,70

39,69

27,23

24,20

41,07

13,61

472,50

5669,97

5396,72

64760,62

TOTAL

DESCRIPCIÓN

SUELDO BASICO

SUELDOS Y SALARIOS AÑO 3 PATRONAL DÉCIMO IESS 12,15% TERCERO

DÉCIMO CUARTO

FONDOS DE RESERVA

VACACIONES

TOTALES SUELDO SUELDO MENSUAL ANUAL

Gerente General

532,40

64,69

44,37

26,62

66,92

22,18

757,18

9086,15

Asistente de Producción

399,30

48,51

33,28

26,62

50,19

16,64

574,54

6894,47

Asistente Comercial Asistente Financiero (Administrador)

399,30

48,51

33,28

26,62

50,19

16,64

574,54

6894,47

399,30

48,51

33,28

26,62

50,19

16,64

574,54

6894,47

Contador

399,30

48,51

33,28

26,62

50,19

16,64

574,54

6894,47

Empacador 1

332,75

40,43

27,73

26,62

41,83

13,86

483,22

5798,63

Empacador 2

332,75

40,43

27,73

26,62

41,83

13,86

483,22

5798,63

Fileteador 1

332,75

40,43

27,73

26,62

41,83

13,86

483,22

5798,63

Fileteador 2

332,75

40,43

27,73

26,62

41,83

13,86

483,22

5798,63

Guardia

319,44

38,81

26,62

26,62

40,15

13,31

464,96

5579,47

Chofer

399,30

48,51

33,28

26,62

50,19

16,64

574,54

6894,47

6027,71

72332,52

TOTAL

91

ANEXO Nº 10 DESCRIPCIÓN

SUELDOS Y SALARIOS AÑO 4 SUELDO PATRONAL BASICO IESS 12,15%

DÉCIMO TERCERO

DÉCIMO CUARTO

FONDOS DE RESERVA

VACACIONES

TOTALES SUELDO SUELDO MENSUAL ANUAL

Gerente General

585,64

71,16

48,80

29,28

73,61

24,40

832,90

9994,78

Asistente de Producción

439,23

53,37

36,60

29,28

55,21

18,30

631,99

7583,94

Asistente Comercial Asistente Financiero (Administrador)

439,23

53,37

36,60

29,28

55,21

18,30

631,99

7583,94

439,23

53,37

36,60

29,28

55,21

18,30

631,99

7583,94

Contador

439,23

53,37

36,60

29,28

34,94

18,30

611,72

7340,68

Empacador 1

366,03

44,47

30,50

29,28

29,12

15,25

514,66

6175,92

Empacador 2

366,03

44,47

30,50

29,28

29,12

15,25

514,66

6175,92

Fileteador 1

366,03

44,47

30,50

29,28

29,12

15,25

514,66

6175,92

Fileteador 2

366,03

44,47

30,50

29,28

29,12

15,25

514,66

6175,92

Guardia

351,38

42,69

29,28

29,28

27,95

14,64

495,23

5942,74

Chofer

439,23

53,37

36,60

29,28

34,94

18,30

611,72

7340,68

6506,20

78074,37

TOTALES

PROYECCIÓN GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS A 5 AÑOS CON UN INCREMENTO DEL 10% ANUAL.

SUELDOS Y SALARIOS Descripción AÑO 0

Mensual

Anual

4071,69

48860,22

AÑO 1

4906,11

58873,29

AÑO 2

5396,72

64760,62

AÑO 3

6027,71

72332,52

AÑO 4

6506,20

78074,37

TOTAL

26908,42

322901,0275

92

ANEXO Nº 11

INVERSION INICIAL

ACTIVOS TANGIBLES Construcción de Estanques

48650,00 3000,00

Ablandador de agua

1000,00

Cuarto Frío

12000,00

Máquina Termoselladora

3000,00

Camioneta 2200 cc

12000,00

Camión

14000,00 800,00

Equipos Electrónicos Empacadores Equipos Electrónicos Fileteadores

1350,00

Eq. Electrónicos Administrativos

600,00

Insumos

600,00

Mangueras Anjeos y Tuberías

300,00

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

4400,00

Gastos de constitución

1200,00

Estudio de mercado

1200,00

Adecuación de Terrenos

2000,00

CAPITAL DE TRABAJO

59566,90

Componente Fijo

21474,84

Componente Variable

38092,06

INVERSION INICIAL REQUERIDA

112616,90

(-) APORTE CAPITAL SOCIOS

60000,00

CREDITO REQUERIDO

52616,90

CREDITO SOLICITADO

60000,00

Tasa Interés

15%

INTERES ANUAL

9000

INTERES MENSUAL

750,00

93

ANEXO Nº 12 Arriendo

COMPONENTE FIJO 200,00

Sueldo Gerente General

518,60

Sueldo Asistente de Producción

393,95

Sueldo Asistente Comercial

393,95

Sueldo Asistente Financiero (Administrad)

393,95

Sueldo Contador

369,02

Sueldo Empacador

331,63

Sueldo Empacador

331,63

Sueldo Fileteador

331,63

Sueldo Fileteador

331,63

Sueldo Guardia

319,16

Sueldo Chofer

356,56

Luz

60,00

Agua

30,00

Teléfono

20,00

Celular Gerencia

12,00

Celular Ventas

25,00

Cuotas Sociales

20,00

Insumos alevines-concentrados y otros

600,00

Mantenimiento Piscinas

50,00

Seguros

80,00

Combustible y Lubricantes

80,00

Publicidad

100,00

Gastos Bancarios

20,00

SUMAN

5368,71

MESES QUE NO VENDO + 1 DE GRACIA TOTAL

4 21474,84

94

ANEXO Nº 13 DEPRECIACIONES (1) CONSTRUCCION DE ESTANQUES AÑO

VALOR DE COMPRA

VIDA UTIL

DEPRECIACION ANUAL

DEPRECIACION MENSUAL

VALOR RESIDUAL

0

3000,00

10

300,00

25,00

2700,00

1

2700,00

10

270,00

22,50

2430,00

2

2430,00

10

243,00

20,25

2187,00

3

2187,00

10

218,70

18,23

1968,30

4

1968,30

10

196,83

16,40

1771,47

(2) ABLANDADOR DE AGUA AÑO

VALOR DE COMPRA

VIDA UTIL

DEPRECIACION ANUAL

DEPRECIACION MENSUAL

VALOR RESIDUAL

0

1000,00

10

100,00

8,33

900,00

1

900,00

10

90,00

7,50

810,00

2

810,00

10

81,00

6,75

729,00

3

729,00

10

72,90

6,08

656,10

4

656,10

10

65,61

5,47

590,49

(3) CUARTO FRIO AÑO

VALOR DE COMPRA

VIDA UTIL

DEPRECIACION ANUAL

DEPRECIACION MENSUAL

VALOR RESIDUAL

0

12000,00

10

1200,00

100,00

10800,00

1

10800,00

10

1080,00

90,00

9720,00

2

9720,00

10

972,00

81,00

8748,00

3

8748,00

10

874,80

72,90

7873,20

4

7873,20

10

787,32

65,61

7085,88

(4) MAQUINA TERMOSELLADORA AÑO

VALOR DE COMPRA

VIDA UTIL

DEPRECIACION ANUAL

DEPRECIACION MENSUAL

VALOR RESIDUAL

0

3000,00

10

300,00

25,00

2700,00

1

2700,00

10

270,00

22,50

2430,00

2

2430,00

10

243,00

20,25

2187,00

3

2187,00

10

218,70

18,23

1968,30

4

1968,30

10

196,83

16,40

1771,47

95

(5) CAMIONETA 2200 AÑO

VALOR DE COMPRA

VIDA UTIL

DEPRECIACION DEPRECIACION ANUAL MENSUAL

VALOR RESIDUAL

0

12000,00

10

1200,00

100,00

10800,00

1

10800,00

10

1080,00

90,00

9720,00

2

9720,00

10

972,00

81,00

8748,00

3

8748,00

10

874,80

72,90

7873,20

4

7873,20

10

787,32

65,61

7085,88

(6) CAMION AÑO

VALOR DE COMPRA

VIDA UTIL

DEPRECIACION DEPRECIACION ANUAL MENSUAL

VALOR RESIDUAL

0

14000,00

10

1400,00

116,67

12600,00

1

12600,00

10

1260,00

105,00

11340,00

2

11340,00

10

1134,00

94,50

10206,00

3

10206,00

10

1020,60

85,05

9185,40

4

9185,40

10

918,54

76,55

8266,86

(7) EQUIPOS ELECTRONICOS EMPACADORES AÑO

VALOR DE COMPRA

VIDA UTIL

DEPRECIACION DEPRECIACION ANUAL MENSUAL

VALOR RESIDUAL

0

800,00

5

160,00

13,33

640,00

1

640,00

5

128,00

10,67

512,00

2

512,00

5

102,40

8,53

409,60

3

409,60

5

81,92

6,83

327,68

4

327,68

5

65,54

5,46

262,14

(8) EQUIPOS ELECTRONICOS FILETEADORES AÑO

VALOR DE COMPRA

VIDA UTIL

DEPRECIACION DEPRECIACION ANUAL MENSUAL

VALOR RESIDUAL

0

1350,00

5

270,00

22,50

1080,00

1

1080,00

5

216,00

18,00

864,00

2

864,00

5

172,80

14,40

691,20

3

691,20

5

138,24

11,52

552,96

4

552,96

5

110,59

9,22

442,37

96

(9) EQUIPOS ELECTRONICOS ADMINISTRATIVOS AÑO

VALOR DE COMPRA

VIDA UTIL

DEPRECIACION ANUAL

DEPRECIACION MENSUAL

VALOR RESIDUAL

0

600,00

5

120,00

10,00

480,00

1

480,00

5

96,00

8,00

384,00

2

384,00

5

76,80

6,40

307,20

3

307,20

5

61,44

5,12

245,76

4

245,76

5

49,15

4,10

196,61

(10) MANGUERAS ANJEOS Y TUBERIAS AÑO

VALOR DE COMPRA

VIDA UTIL

DEPRECIACION ANUAL

DEPRECIACION MENSUAL

VALOR RESIDUAL

0

300,00

5

60,00

5,00

240,00

1

240,00

5

48,00

4,00

192,00

2

192,00

5

38,40

3,20

153,60

3

153,60

5

30,72

2,56

122,88

4

122,88

5

24,58

2,05

98,30

DEPRECIACIONES MENSUALES AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

25,00

22,50

20,25

18,23

16,40

8,33

7,50

6,75

6,08

5,47

100,00

90,00

81,00

72,90

65,61

25,00

22,50

20,25

18,23

16,40

100,00

90,00

81,00

72,90

65,61

116,67

105,00

94,50

85,05

76,55

13,33

10,67

8,53

6,83

5,46

22,50

18,00

14,40

11,52

9,22

10,00

8,00

6,40

5,12

4,10

5,00

4,00

3,20

2,56

2,05

97

RESUMEN DE DEPRECIACIONES Año 0 Año 1 Año Año 3 300,00 270,00 243,00 218,70 100,00 90,00 81,00 72,90 1200,00 1080,00 972,00 874,80 300,00 270,00 243,00 218,70 1200,00 1080,00 972,00 874,80 1400,00 1260,00 1134,00 1020,60 160,00 128,00 102,40 81,92 270,00 216,00 172,80 138,24 120,00 96,00 76,80 61,44 60,00 48,00 38,40 30,72 5110,00 4538,00 4035,40 3592,82

Año 4 196,83 65,61 787,32 196,83 787,32 918,54 65,54 110,59 49,15 24,58 3202,31

RESUMEN DE VALOR RESIDUAL Año 0

Año 1

Año

Año 3

Año 4

2700,00 900,00 10800,00 2700,00 10800,00 12600,00 640,00 1080,00 480,00 240,00 42940,00

2430,00 810,00 9720,00 2430,00 9720,00 11340,00 512,00 864,00 384,00 192,00 38402,00

2187,00 729,00 8748,00 2187,00 8748,00 10206,00 409,60 691,20 307,20 153,60 34366,60

1968,30 656,10 7873,20 1968,30 7873,20 9185,40 327,68 552,96 245,76 122,88 30773,78

1771,47 590,49 7085,88 1771,47 7085,88 8266,86 262,14 442,37 196,61 98,30 27571,47

98

ANEXO Nº 14

COSTO FIJO

Gerente general Asistente de Producción Asistente Comercial Asistente Financiero Contador Empacador Empacador Fileteador Fileteador Guardia Chofer Arriendo Luz Agua Teléfono Celular Gerencia Celular Ventas Cuotas Sociales Seguros Mantenimiento Piscinas Combustible y Lubricantes Publicidad Insumos Alevines y Angeos Depreciación Construcción de Estanques Depreciación Ablandador de Agua Depreciación Cuarto Frío Depreciación Máquina Termoselladora Depreciación Camioneta Depreciación Camión Depreciación Equipos Electrónicos Empacadores Depreciación Equipos Electrónicos Fileteadores Depreciación Electrónicos Administrativos Depreciación Mangueras Anjeos y Tuberías Intereses Gastos Bancarios COSTO FIJO MENSUAL COSTO FIJO UNITARIO EMPLEADOS DIAS MES HORAS DIA HORAS MES MINUTOS HORA MINUTOS MES COSTO FIJO MINUTO = COSTO FIJO MENSUAL/MINUTOS MES

518,60 393,95 393,95 393,95 369,02 331,63 331,63 331,63 331,63 319,16 356,56 200,00 60,00 30,00 20,00 12,00 25,00 30,00 100,00 50,00 80,00 80,00 600,00 25,00 8,33 100,00 25,00 100,00 116,67 13,33 22,50 10,00 5,00 750,00 20,00 6554,52 11 26 8 2288 60 137280 0,05

99

ANEXO Nº 15 BANDEJA 1 DESCRIPCIÓN

COMPONENTE O COSTO VARIABLE UNID. DE COMPRA

COSTO DE COMPRA

CANTIDAD UTILIZADA

COSTO VARIABLE

kilo

1,60

1,00

1,60

Bandeja Plástica

1000

20,00

1,00

0,02

Plástico para embalajes

1 rollo

1,80

0,01

0,02

Etiquetas Receta

1000

10,00

1,00

0,01

1000

20,00

1,00

0,02

Trucha

1,67 BANDEJA 2 DESCRIPCIÓN

Tilapia

UNID. DE COMPRA

COSTO DE COMPRA

CANTIDAD UTILIZADA

COSTO VARIABLE

kilo

1,80

1,00

1,80

Bandeja Plástica

1000

20,00

1,00

0,02

Plástico para embalajes

1 rollo

1,80

0,01

0,02

Etiquetas Receta

1000

10,00

1,00

0,01

1000

20,00

1,00

0,02 1,87

BANDEJA 3 DESCRIPCIÓN

UNID. DE COMPRA

COSTO DE COMPRA

CANTIDAD UTILIZADA

COSTO VARIABLE

Filete de Trucha

kilo

2,00

1,00

2,00

Bandeja Plástica

1000

20,00

1,00

0,02

Plástico para embalajes

1 rollo

1,80

0,01

0,02

Etiquetas Receta

1000

10,00

1,00

0,01

1000

20,00

1,00

0,02 2,07

100

BANDEJA 4 DESCRIPCIÓN

UNID. DE COMPRA

COSTO DE COMPRA

CANTIDAD UTILIZADA

COSTO VARIABLE

Filete de Tilapia

kilo

2,20

1,00

2,20

Bandeja Plástica

1000

20,00

1,00

0,02

Plástico para embalajes

1 rollo

1,80

0,01

0,02

Etiquetas Receta

1000

10,00

1,00

0,01

1000

20,00

1,00

0,02 2,27

PRODUCTO

C. VARIA.

Trucha

1,67

Tilapia

1,87

Filete de trucha

2,07

Filete de tilapia

2,27 7,88

PRODUCTO

CANTIDAD

C. VARIAB.

C. VAR. T

Trucha

6526,00

1,67

10885,37

Tilapia

9788,00

1,87

18283,98

Filete de trucha

1631,00

2,07

3372,91

Filete de tilapia

2447,00

2,27

5549,80

COSTO VARIABLE MENSUAL

38092,06

101

ANEXO Nº 16 CÁLCULOS PRODUCTO

TIEMPO DE PRODUCCION

C. FIJO MINUTO

C. FIJO UNITARIO

Trucha

2

0,05

0,10

Tilapia

3

0,05

0,15

Filete de trucha

1,5

0,05

0,08

Filete de tilapia

2,5

0,05

0,13

PRODUCTO

C. FIJO UNITARIO

C. VAR. UNIT.

C. TOTAL

UTILIDAD (40%)

P.V.P

Trucha

0,10

1,67

1,77

0,71

2,48

Tilapia

0,15

1,87

2,02

0,81

2,83

Filete de trucha

0,08

2,07

2,14

0,86

3,00

Filete de tilapia

0,13

2,27

2,39

0,96

3,35

PRODUCTO

CANTIDAD

Trucha

6526,00

Tilapia

9788,00

Fil. de trucha

1631,00

Fil. de tilapia

2447,00

P.V.P

VENTA TOTAL

2,48 16153,16 2,83 27653,06 3,00

4893,33

3,35

8197,94 56897,48

COSTO DE VENTA MENSUAL VENT. MENS. AÑO 0

56897,48

MESES 6

341384,87

62587,23

12

751046,71

68845,95

12

826151,39

VENT. MENS. AÑO 3

75730,54

12

908766,53

VENT. MENS. AÑO 4

83303,60

12

999643,18

VENT. MENS. AÑO 1 VENT. MENS. AÑO 2

MARGEN CONTRIBUCION=VENTAS-C.VARIABLE MENSUAL 18805,42 M.C.= 56897,48 - 38092,06 PUNTO EQUILIBRIO=VENTAS*COSTO FIJO/M.C. 20315,38 P.E=( 56897,48*6554,52)/18805,42

UTILIDAD MENSUAL= VENTAS-COSTO FIJO- COSTO VARIABLE 12090,90 U=56897,48-67554,52-38092,06

Tenemos una utilidad mensual positiva, lo que nos indica que es viable el proyecto.

102

ANEXO 16 DESCRIPCIÓN

ANEXO DE GASTOS GENERALES AÑO 0 v. mensual

AÑO 1 meses v.anual

v. mensual

AÑO 2 meses

v.anual

v. mensual

AÑO 3 meses v.anual

AÑO 4

v. mensual

meses

v.anual

v. mensual

meses v.anual

Sueldo Gerente

518,60

12

6223,20

625,77

12

7509,22

688,34

12

8260,14

757,18

12

9086,15

832,90

12

9994,78

Sueldo Asistente Producción

393,95

12

4727,40

474,83

12

5697,91

522,31

12

6267,70

574,54

12

6894,47

631,99

12

7583,94

Sueldo Asistente Comercial

393,95

12

4727,40

474,83

12

5697,91

522,31

12

6267,70

574,54

12

6894,47

631,99

12

7583,94

Sueldo Asistente Financiero (Administrador)

393,95

12

4727,40

474,83

12

5697,91

522,31

12

6267,70

574,54

12

6894,47

631,99

12

7583,94

Sueldo Contador

369,02

12

4428,24

444,64

12

5335,65

489,10

12

5869,22

574,54

12

6894,47

611,72

12

7340,68

Sueldo Empacador

331,63

12

3979,50

399,36

12

4792,26

439,29

12

5271,49

483,22

12

5798,63

514,66

12

6175,92

Sueldo Empacador

331,63

12

3979,50

399,36

12

4792,26

439,29

12

5271,49

483,22

12

5798,63

514,66

12

6175,92

Sueldo Fileteador

331,63

12

3979,50

399,36

12

4792,26

439,29

12

5271,49

483,22

12

5798,63

514,66

12

6175,92

Sueldo Fileteador

331,63

12

3979,50

399,36

12

4792,26

439,29

12

5271,49

483,22

12

5798,63

514,66

12

6175,92

Sueldo Guardia

319,16

12

3829,92

384,26

12

4611,13

422,69

12

5072,24

464,96

12

5579,47

495,23

12

5942,74

Sueldo Chofer

356,56

12

4278,66

429,54

12

5154,52

472,50

12

5669,97

574,54

12

6894,47

611,72

12

7340,68

Arriendo

200,00

12

2400,00

220,00

12

2640,00

242,00

12

2904,00

266,20

12

3194,40

292,82

12

3513,84

Luz

60,00

12

720,00

60,00

12

720,00

60,00

12

720,00

60,00

12

720,00

60,00

12

720,00

Agua

30,00

12

360,00

30,00

12

360,00

30,00

12

360,00

30,00

12

360,00

30,00

12

360,00

Teléfono

20,00

12

240,00

20,00

12

240,00

20,00

12

240,00

20,00

12

240,00

20,00

12

240,00

Celular Gerencia

12,00

12

144,00

12,00

12

144,00

12,00

12

144,00

12,00

12

144,00

12,00

12

144,00

Celular Ventas

25,00

12

300,00

25,00

12

300,00

25,00

12

300,00

25,00

12

300,00

25,00

12

300,00

Cuotas Sociales

30,00

12

360,00

20,00

12

240,00

20,00

12

240,00

20,00

12

240,00

20,00

12

240,00

103

Insumos alevinesconcentrados y otros

600,00

12

7200,00

600,00

12

7200,00

600,00

12

7200,00

600,00

12

7200,00

600,00

12

7200,00

50,00

12

600,00

50,00

12

600,00

50,00

12

600,00

50,00

12

600,00

50,00

12

600,00

100,00

12

1200,00

100,00

12

1200,00

100,00

12

1200,00

100,00

12

1200,00

100,00

12

1200,00

Combustible y Lubricantes

80,00

12

960,00

80,00

12

960,00

80,00

12

960,00

80,00

12

960,00

80,00

12

960,00

Publicidad

80,00

12

960,00

80,00

12

960,00

80,00

12

960,00

80,00

12

960,00

80,00

12

960,00

Gastos Bancarios

20,00

12

240,00

20,00

12

240,00

20,00

12

240,00

20,00

12

240,00

20,00

12

240,00

Dep Const. de Estanques

25,00

12

300,00

22,50

12

270,00

20,25

12

243,00

18,23

12

218,70

16,40

12

196,83

Dep Ablandador de agua

8,33

12

100,00

7,50

12

90,00

6,75

12

81,00

6,08

12

72,90

5,47

12

65,61

100,00

12

1200,00

90,00

12

1080,00

81,00

12

972,00

72,90

12

874,80

65,61

12

787,32

25,00

12

300,00

22,50

12

270,00

20,25

12

243,00

18,23

12

218,70

16,40

12

196,83

Dep.Camioneta 2200 cc

100,00

12

1200,00

90,00

12

1080,00

81,00

12

972,00

72,90

12

874,80

65,61

12

787,32

Dep. Camión

116,67

12

1400,00

105,00

12

1260,00

94,50

12

1134,00

85,05

12

1020,60

76,55

12

918,54

Dep.Eq.El Empacadores

13,33

12

160,00

10,67

12

128,00

8,53

12

102,40

6,83

12

81,92

5,46

12

65,54

Dep Eq Elec Fileteadores

22,50

12

270,00

18,00

12

216,00

14,40

12

172,80

11,52

12

138,24

9,22

12

110,59

Dep Eq El Administrativos

10,00

12

120,00

8,00

12

96,00

6,40

12

76,80

5,12

12

61,44

4,10

12

49,15

Dep Mangueras Anjeos y Tuberías

5,00

12

60,00

4,00

12

48,00

3,20

12

38,40

2,56

12

30,72

2,05

12

24,58

12

502815,19

46091,39

12

553096,71

50700,53

12

608406,38

55770,59

12

669247,02

Mantenimiento Piscinas Seguros

Dep Cuarto Frío Dep.Máq.Termosellad.

Costo Variable

38092,06

6 228552,36

41901,27

SUMAN

43896,58

298206,58

48502,54

582030,49

53163,39

637960,73

58390,84

700690,13

63933,46

767201,53

2194,83

14910,33

2425,13

29101,5243

2658,17

31898,04

2919,54

35034,51

3196,67

38360,08

46091,41

313116,91

50927,67

611132,01

55821,56

669858,77

61310,39

735724,63

67130,13

805561,61

IMPREVISTOS TOTAL

104

ANEXO Nº 17 AÑOS

FLUJO OPERATIVO INGRESOS OPERATIVOS VENTAS TOTAL INGRESOS OPERATIVOS EGRESOS OPERATIVOS GASTOS GENERALES TOTAL EGRESOS OPERATIVOS FLUJO OPERATIVO FLUJO NO OPERATIVO INGRESOS NO OPERATIVOS APORTE DE CAPITAL SOCIOS CREDITOS SALDO PERIODO ANTERIOR TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS EGRESOS NO OPERATIVOS ESTUDIO DE MERCADO GASTOS DE CONSTITUCION ADECUACIONES DE TERRENOS ACTIVO FIJO INTANGIBLE INTERESES TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS FLUJO NO OPERATIVO FLUJO NETO ABONO CAPITAL CREDITO SALDO SIGUIENTE PERIODO NUEVO SALDO CAPITAL CREDITO

0

FLUJO DE CAJA 1

2

3

4

341384,87 341384,87

751046,71 751046,71

826151,39 826151,39

908766,53 908766,53

999643,18 999643,18

313116,91 313116,91 28267,96

611132,01 611132,01 139914,71

669858,77 669858,77 156292,62

735724,63 735724,63 173041,89

805561,61 805561,61 194081,57

60000,00 60000,00 0,00 120000,00

0,00 0,00 -73932,04 -73932,04

41982,67 41982,67

76059,95 76059,95

96981,94 96981,94

1200,00 1200,00 2000,00 4400,00 9000,00 17800,00 102200,00 -73932,04 0,00 -73932,04

0,00 0,00 0,00 0,00 9000,00 9000,00 -82932,04 56982,67 15000,00 41982,67

0,00 0,00 0,00 0,00 6750,00 6750,00 35232,67 121059,95 45000,00 76059,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76059,95 96981,94 0,00 96981,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96981,94 97099,62 0,00 97099,62

60000,00

45000,00

0,00

0,00

0,00

105

ANEXO Nº 19: ESTADO DE PEDIDAS Y GANANCIAS AÑO 0 DATOS

VALOR MENSUAL

Gerente General Asistente de Producción Asistente Comercial Asistente Financiero Contador Empacador Empacador Fileteador Fileteador Guardia Chofer Arriendo Luz Agua Teléfono Celular Gerencia Celular Ventas Cuotas Sociales Insumos alev-concen y otros Mantenimiento Estanques Seguros Combustibles y lubricantes Publicidad Dep. Construcción Estanques Depreciación Ablandador de agua Depreciación Cuarto Frío Dep. Máquina Termoselladora Depreciación Camioneta 2200 cc Depreciación Camión Dep. Equipo Electrónico Empacad. Dep. Equipo Electrónico Fileteado Dep. Equipo Electrónico Adminis. Dep Mangueras Anjeos y Tuberías Gastos Bancarios Intereses SUMAN Periodos Mensuales TOTAL Costo Variable (X 6)

518,60 393,95 393,95 393,95 369,02 331,63 331,63 331,63 331,63 319,16 356,56 200,00 60,00 30,00 20,00 12,00 25,00 30,00 600,00 50,00 100,00 80,00 80,00 25,00 8,33 100,00 25,00 100,00 116,67 13,33 22,50 10,00 5,00 20,00 750,00 6554,52 12 78654,22 38092,06

COSTOS PRODUCION

GASTO VENTAS

GASTO FINANIERO

518,60

369,02 331,63 331,63 331,63 331,63 319,16 356,56 30,00 30,00

200,00 15,00

15,00

20,00 12,00 25,00 30,00 600,00 50,00 40,00

100,00 20,00

20,00 80,00

25,00 8,33 100,00 25,00 100,00 116,67 13,33 22,50 10,00 5,00

2619,75 12 31437,04 228552,36

259989,40

106

GASTOS ADMINIST.

1842,92 140,00 12 12 22114,98 1680,00

20,00 750,00 770,00 12 9240,00

ANEXO Nª 19

ESTADO DE PEDIDAS Y GANANCIAS AÑO 1

DATOS

VALOR MENSUAL

Gerente General Asistente de Producción Asistente Comercial Asistente Financiero Contador Empacador Empacador Fileteador Fileteador Guardia Chofer Arriendo Luz Agua Teléfono Celular Gerencia Celular Ventas Cuotas Sociales Insumos alev-concen y otros Mantenimiento Estanques Seguros Combustibles y lubricantes Publicidad Dep. Construcción Estanques Depreciación Ablandador de agua Depreciación Cuarto Frío Dep. Máquina Termoselladora Depreciación Camioneta 2200 cc Depreciación Camión Dep. Equipo Electrónico Empacad. Dep. Equipo Electrónico Fileteado Dep. Equipo Electrónico Adminis. Dep Mangueras Anjeos y Tuberías Gastos Bancarios Intereses SUMAN Periodos Mensuales TOTAL Costo Variable (X12) TOTAL

625,77 474,83 474,83 474,83 444,64 399,36 399,36 399,36 399,36 384,26 429,54 220,00 60,00 30,00 20,00 12,00 25,00 30,00 600,00 50,00 100,00 80,00 80,00 22,50 7,50 90,00 22,50 90,00 105,00 10,67 18,00 8,00 4,00 20,00 750,00 7361,27 12 88335,29 41901,27

COSTOS PRODUCION

107

GASTOS ADMINIST.

GASTO VENTAS

GASTO FINANIERO

625,77

444,64 399,36 399,36 399,36 399,36 384,26 429,54 30,00 30,00

220,00 15,00

15,00

20,00 12,00 25,00 30,00 600,00 50,00 40,00

100,00 20,00

20,00 80,00

22,50 7,50 90,00 22,50 90,00 105,00 10,67 18,00 8,00 4,00

2937,04 12 35244,43 502815,19 538059,62

2089,76 12 25077,13

140,00 12 1680,0 0

20,00 750,00 770,00 12 9240,00

ANEXONº 19

ESTADO DE PEDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2 DATOS

VALOR MENSUAL

Gerente General Asistente de Producción Asistente Comercial Asistente Financiero Contador Empacador Empacador Fileteador Fileteador Guardia Chofer Arriendo Luz Agua Teléfono Celular Gerencia Celular Ventas Cuotas Sociales Insumos alev-concen y otros Mantenimiento Estanques Seguros Combustibles y lubricantes Publicidad Dep. Construcción Estanques Depreciación Ablandador de agua Depreciación Cuarto Frío Dep. Máquina Termoselladora Depreciación Camioneta 2200 cc Depreciación Camión Dep. Equipo Electrónico Empacad. Dep. Equipo Electrónico Fileteado Dep. Equipo Electrónico Adminis. Dep Mangueras Anjeos y Tuberías Gastos Bancarios Intereses SUMAN Periodos Mensuales TOTAL Costo Variable (X12) TOTAL

688,34 522,31 522,31 522,31 489,10 439,29 439,29 439,29 439,29 422,69 472,50 242,00 60,00 30,00 20,00 12,00 25,00 30,00 600,00 50,00 100,00 80,00 80,00 20,25 6,75 81,00 20,25 81,00 94,50 8,53 14,40 6,40 3,20 20,00 750,00 7832,00 12 93984,02 46091,39

COSTOS PRODUCION

108

GASTOS ADMINIST.

GASTO VENTAS

GASTO FINANIERO

688,34

489,10 439,29 439,29 439,29 439,29 422,69 472,50 30,00 30,00

242,00 15,00

15,00

20,00 12,00 25,00 30,00 600,00 50,00 40,00

100,00 20,00

20,00 80,00

20,25 6,75 81,00 20,25 81,00 94,50 8,53 14,40 6,40 3,20

3117,44 12 37409,27 553096,71 590505,98

2237,64 12 26851,64

140,00 12 1680,0 0

20,00 750,00 770,00 12 9240,00

ANEXO Nº 19

ESTADO DE PEDIDAS Y GANANCIAS AÑO 3 DATOS

VALOR MENSUAL

Gerente General 757,18 Asistente de Producción 574,54 Asistente Comercial 574,54 Asistente Financiero 574,54 Contador 574,54 Empacador 483,22 Empacador 483,22 Fileteador 483,22 Fileteador 483,22 Guardia 464,96 Chofer 574,54 Arriendo 266,20 Luz 60,00 Agua 30,00 Teléfono 20,00 Celular Gerencia 12,00 Celular Ventas 25,00 Cuotas Sociales 30,00 Insumos alev-concen y otros 600,00 Mantenimiento Estanques 50,00 Seguros 100,00 Combustibles y lubricantes 80,00 Publicidad 80,00 Dep. Construcción Estanques 18,23 Depreciación Ablandador de agua 6,08 Depreciación Cuarto Frío 72,90 Dep. Máquina Termoselladora 18,23 Depreciación Camioneta 2200 cc 72,90 Depreciación Camión 85,05 Dep. Equipo Electrónico Empacad. 6,83 Dep. Equipo Electrónico Fileteado 11,52 Dep. Equipo Electrónico Adminis. 5,12 Dep Mangueras Anjeos y Tuberías 2,56 Gastos Bancarios 20,00 Intereses 750,00 SUMAN 8450,31 Periodos Mensuales 12 TOTAL 101403,74 Costo Variable (X12) 50700,53 TOTAL

109

COSTOS PRODUCION

GASTOS ADMINIST.

GASTO VENTAS

GASTO FINANIERO

757,18

574,54 483,22 483,22 483,22 483,22 464,96 574,54 30,00 30,00

266,20 15,00

15,00

20,00 12,00 25,00 30,00 600,00 50,00 40,00

100,00 20,00

20,00 80,00

18,23 6,08 72,90 18,23 72,90 85,05 6,83 11,52 5,12 2,56

3375,49 2441,21 140,00 12 12 12 40505,82 29294,50 1680,00 608406,38 648912,21

20,00 750,00 770,00 12 9240,00

ANEXO Nª 19

ESTADO DE PEDIDAS Y GANANCIAS AÑO 4 DATOS

Gerente General Asistente de Producción Asistente Comercial Asistente Financiero Contador Empacador Empacador Fileteador Fileteador Guardia Chofer Arriendo Luz Agua Teléfono Celular Gerencia Celular Ventas Cuotas Sociales Ins alev-concen y otros Mantenimiento Estanq Seguros Comb y Lubric Publicidad Dep Const. Estanques Dep Ablan de agua Dep Cuarto Frío Dep.Máq.Termosellad. Dep.Camta 2200 cc Dep. Camión Dep.Eq.El Emp Dep Eq Elec Filet Dep Eq El Adminis Dep Mang Anj y Tub Gastos Bancarios Intereses SUMAN Periodos Mensuales TOTAL Costo Variable (X12) TOTAL

VALOR MENSUAL

COSTOS PRODUCCION

832,90 631,99 631,99 631,99 611,72 514,66 514,66 514,66 514,66 495,23 611,72 292,82 60,00 30,00 20,00 12,00 25,00 30,00 600,00 50,00 100,00 80,00 80,00 16,40 5,47 65,61 16,40 65,61 76,55 5,46 9,22 4,10 2,05 20,00 750,00 8922,88 12 107074,51 55770,59

110

GASTOS ADMINIST.

GASTO VENTAS

GASTO FINANIERO

832,90

611,72 514,66 514,66 514,66 514,66 495,23 611,72 30,00 30,00

292,82 15,00

15,00

20,00 12,00 25,00 30,00 600,00 50,00 40,00

100,00 20,00

20,00 80,00

16,40 5,47 65,61 16,40 65,61 76,55 5,46 9,22 4,10 2,05

3521,54 2595,35 140,00 12 12 12 42258,47 31144,23 1680,00 669247,02 711505,49

20,00 750,00 770,00 12 9240,00

ANEXO Nº 20

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AÑOS

0

1

2

3

4

VENTAS

341384,87 751046,71 826151,39 908766,53

999643,18

(-) COSTO DE VENTAS

259989,40 538059,62 590505,98 648912,21

711505,49

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

81395,47 212987,09 235645,40 259854,32

288137,69

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS

22114,98

25077,13

26851,64

29294,50

31144,23

(-) GASTOS DE VENTA

1680,00

1680,00

1680,00

1680,00

1680,00

(-) GASTOS FINANCIEROS

9240,00

9240,00

9240,00

9240,00

9240,00

48360,49 176989,97 197873,76 219639,82

246073,45

UTILIDAD ANTES DE REPARTO E IMPUESTOS (-) 15% UTILIDADES TRABAJADORES

7254,07

32945,97

36911,02

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

41106,42 150441,47 168192,70 186693,85

209162,44

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA

10276,60

46673,46

52290,61

UTILIDAD NETA.

30829,81 112831,10 126144,52 140020,38

156871,83

111

26548,49

37610,37

29681,06

42048,17

ANEXO Nº 21 AÑOS

FLUJO NETO EN OPERACIONES INICIAL

FLUJO OPERATIVO (+)DEPRECIACIONES (-)INVERSIONES

(-)120000,00

(+)VALOR RESIDUAL FLUJO NETO EN PERACIONES

(-)120000,00

(X)f.s.a. VALOR ACTUAL (VA) VALOR ACTUAL NETO (VAN)

(-)120000,00

0

1

2

3

4

28267,96

139914,71

156292,62

5110,00

4538,00

4035,40

3592,82

3202,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42940,00

38402,00

34366,60

30773,78

27571,47

76317,96

182854,71

194694,62

1,00

0,81

0,66

0,54

0,44

76317,96

148112,31

128498,45

112000,59

98936,35

-43682,04

104430,27

232928,72

344929,30 443865,66

112

173041,89 194081,57

207408,49 224855,35

ANEXO Nº 22

ANÁLISIS DE TIR Y VAN

TIR ∑ FLUJOS 20% 100%/20 5 AÑOS fsa 1/(1+i)ⁿ CPPK COSTO PONDERADO PROMEDIO DEL CAPITAL CPPK (%financiamiento externo x tasa de interés) + (financiamiento propio + tasa de recuperación) (0.50* 0.15) + (0.50 * 0.25) 0,2 0,2 TIEMPO RECUPERACION 100%/TIR

fsa (1/(1+0.2)ⁿ 1/(1.2)ⁿ 1/(1.2)°= 1 1/(1.2)¹= 0.81 1/(1.2)²= 0,66 1/(1.2)³= 0,54 1/(1.2)⁴= 0,44 1/(1.2)⁵= 0,36

113

Anexo Nº 23

6. CRONOGRAMA DE TRABAJO OBJETIVO: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

ACTIVIDADES

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

Diseño de estanques 23 - 30 Perforación estanques 13 - 30 Colocac tuberías y ductos Siembra berros y afines

16 - 30 15 -30

Coloc primeros alevines 15-30 Controles semanales 15 - 30 Evitar sobrepoblación 15 -30 Primera cosecha 15 -30 Comercialización 15 - 30

114

115