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• Josseph Coffman

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PRONOSTICO DE VENTAS El pronóstico de ventas es una estimación de las ventas futuras que puede generarse con la venta del paquete que se ofrecerá, la cual permite saber cuántos productos se va a producir, así mismo conocer las utilidades de nuestro proyecto. Para poder desarrollar nuestro pronóstico de ventas; que en este caso son paquetes turísticos a la Ciudad de Leticia Colombia, fue indispensable consultar una fuente confiable que nos permitiera conocer el historial estadístico del número de llegadas que tiene el destino durante el año 2013 al 2015 para pronosticar el de los años futuros. A continuación se muestra una tabla en la que refleja el número de turistas que Leticia recibe durante los años, cabe mencionar que para poder determinar el número aproximado de futuros turistas, se obtuvo el promedio de los años 2013 a 2015 utilizando el método de regresión lineal, y del resultado obtenido se sacó el promedio mensual, ya que el paquete turístico se lanzara solo en un mes determinado, debido a la estación vacacional y también a que el clima del destino nos favorece sin embargo tiene mucho recurso para aprovechar.

Años

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Llegada de turistas Internacionales Mensual. 14,748 15,822 16,650 21,446 22,397 23,348 24,299 25,250

Promedio de llegada de turistas Internacionales mensual.

1,229 1,319 1,388 1,787 1,866 1,946 2,025 2,104

Tabla 1.- Elaboración propia en base a Fontur

De acuerdo con tabla se prevé que para a partir de los años 2016, 2017, en adelante, tendrá un aumento constante, en el número de llegadas de turistas internacionales. A continuación pasaremos a analizar el ingreso que se tiene proyectado a generar.

Flujo de efectivos Mensual Entrada de efectivo

Dólares / USD Paquete 1

Ventas Aportación gubernamental Total de entradas

Paquete 2

Paquete 3

Paquete 4

$4,001,400

$4,001,400

$3,419,000

$3,286,400

$1,647,100

$150,000

$150,000

$150,000

$150,000

$150,000

$4,151,400

$4,151,400

$3,569,000

$3,436,400

$1,797,100

Costos fijos Gastos de publicidad

$3,679

$3,679

$3,679

$3,679

$3,679

Gastos de promoción

$20,402

$20,402

$20,402

$20,402

$20,402

200

$200

$200

$200

$200

$487

$487

$487

$487

$487

$5,000

$5,000

$5,000

$5,000

$5,000

$10,837

$10,837

$10,837

$10,837

$10,837

Arriendo de oficinas

$198

$198

$198

$198

$198

Telefonía e internet

$200

$200

$200

$200

$200

$3,005

$3,005

$3,005

$3,005

$3,005

$700

$700

$700

$700

$700

$21,695

$21,695

$21,695

$21,695

$21,695

$1,199

$1,199

$1,199

$1,199

$1,199

$2,360,160

$2,360,160

$2,360,160

$2,360,160

$2,360,160

$168

$168

$168

$168

$168

$15,827

$15,827

$15,827

$15,827

$15,827

Agua Electricidad Gastos de Administración Costo financiero

Gastos de oficinas Pago de seguros Otros gastos Impuestos Costos variables Pago a proveedores papelería y útiles Mano de obra directa Gasolina Total de salidas Saldo final del flujo

$350 $

$350

$350

$350

$350

2,444,107

$ 2,444,107

$ 2,444,107

$ 2,444,107

$ 2,444,107

$1,707,293

$1,707,293

$1,124,893

$992,293

-$647,007

Tabla 2.- Fuente: Consultado en Jiménez A. (2016)

Como se puede apreciar en la tabla 2, es un flujo de efectivo mensual, en donde se refleja el ingreso de la empresa, menos todos los costos fijos en la que entran los gastos de promoción, cabe recalcar que el gobierno pondrá cierta aportación para hacer la promoción del destino debido a que al promocionar nuestro paquete, automáticamente se promociona todo el país Colombiano, que en este caso sería apoyo sobre todo cuando se realizan expo ferias de los diferentes países, cultura, servicios y sus atractivos que oferta, el importe de la promoción es de $20,402.00 USD . Por otra parte también tenemos los gastos de publicidad; es la difusión de información que se da del producto por los diferentes medios de comunicación que en el caso de nuestro paquete influye mucho el internet, comerciales audiovisuales, spots, folletos, revistas, etc. el importe total de publicidad es de $3,679.00 USD. Generando un presupuesto total de: $24,081.00 USD. Regresando a la tabla anterior si lo pueden notar los tres primeros paquetes tiene un valor positivo que son la utilidad esperada de cada paquete, sin embargo el cuarto paquete tiene un

numero negativo en color rojo, esto significa que no es conveniente para la agencia ya que no cubre los gastos generados durante el mes, por lo tanto se tiene que analizar qué hacer con el cuarto paquete, si es mejor reestructurarlo o es mejor no lanzarlo al mercado, por el momento se tomaran en cuenta los paquetes que generan ganancias significativas.

Referencia: Gaviria Muños, S. (2014). PLAN SECTORIAL DE TURISMO. Bogotá, Colombia: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Disponible en: http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=30661 [consultado 9 Noviembre 2015].