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PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO

ÍNDICE Página 1. INTRODUCCIÓN

5

2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

6

3. COMITÉ DE SANEAMIENTO

8

Organigrama

9

4. NORMAS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES

10

5. PROCEDIMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

10

6. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

11

7. ALMACENAMIENTOS Y ROTACIÓN DE PRODUCTOS

11

8. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

12

9. CONTROL DE PLAGAS

13

10. CONTROL DE INSTRUMENTOS QUÍMICOS E IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA

15

11. SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTIDORES

17

12. PERSONAL

18

13. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS BPM

22

14. CONTROL DE CONDICIONES SANITARIAS DE TRANSPORTE DE PRODUCTO

23

15. VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO

23

16. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

24

17. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

24

18. MONITOREO DE CONDICIONES AMBIENTALES

25

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DE PLANTA

25

ANEXO

II.- OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA APLICACIÓN 2.1 OBJETIVOS GENERAL Asegurar una eficaz higiene comprobada en el proceso y entorno productivo del establecimiento. ESPECIFICO Asegurar y mantener una adecuada limpieza y sanitización de equipos e instalaciones así como del personal que labora en el proceso productivo. Asegura un eficaz manejo del control de plagas. 2.2 ALCANCE Se aplica a todas las instalaciones del establecimiento ubicado en Av. Enrique Meiggs Nª 2555 Miraflores III zona del Distrito de Chimbote, Provincia del Santa del Departamento de Ancash, área de recepción, procesamiento, almacenes, corredores, servicios higiénicos, área de desecho, servicios higiénicos laboratorio y oficinas. 2.3 ASPECTO TEÓRICO DEFINICIONES:  Áreas de procesamiento: Son las áreas donde se realizan los procesos productivos.  Agua potable: agua apta para el consumo humano.  Aspersión: bombeado de una solución desinfectante.  Alimento de alto riesgo: todo alimento que por su composición, forma de preparación y forma de consumo puede contener microorganismos patógenos dañinos para la salud de los consumidores.  Alimento inocuo: alimento que no causa daño a la salud del consumidor.  Buenas prácticas de Manipulación asegurara la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas.  Calidad Sanitaria: Conjunto de requisitos microbiológicos, físico-químicos organolépticos y sensoriales que debe reunir un alimento para ser considerado inocuo para el consumo humano.  Contaminación: cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otras sustancias no añadidas intencionalmente a los alimentos y que puedan comprometer la inocuidad o aptitud de los alimentos.  Contaminado: la introducción o presencia de un contaminante en los alimentos o en el medio ambiente alimentario.  Desinfección: la reducción, sin menoscabo de la calidad del alimento y mediante agentes químicos y/o métodos físicos higiénicamente satisfactorio.







  

 

Del número de microorganismos aun nivel que dé lugar a la contaminación nociva del alimento. Desinsectación: Es la eliminación de distintos insectos o plagas, mediante la combinación de métodos de ataque y barrido complementado con acciones de profilaxis y limpieza en los diversos ambientes del establecimiento, con la finalidad de eliminar fuentes alimenticias y lugares de refugio. Desratización: Son todos los procedimiento de identificación y control de roedores, combinando técnicas de trampeo y siembra de cebaderos, identificando puntos de acceso a la establecimiento, así como espacios de procreación y refugio que favorezcan la proliferación de los mismo. Higiene de los alimentos; todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad y salubridad del alimento en todas las fases, desde su inicio, producción o manufactura hasta su consumo final. Limpieza: la eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias objetables. Plagas: insectos, pájaros, roedores y cualquier otro animal capaz de contaminar directa o indirectamente los alimentos. Plan de Higiene y Saneamiento: Actividades que distribuyen a la inocuidad de los alimentos mediante el mantenimiento de las instalaciones físicas del establecimiento en buenas condiciones sanitarias. Solución desinfectante; dilución del desinfectante en agua, de acuerdo a los recomendados al fabricante. Trapeado; limpieza de piso con agua.

2.4 TIPOS DE LIMPIEZA 2.4.1 Limpieza Grado I Consiste en la remoción y eliminación de: polvo, residuos de producto, incrustaciones desechos de embalaje, utilizando los siguientes métodos barrido, aspirado, baldeado, trapeado, baldes, recogedores. 2.4.2 Limpieza Grado II Consiste en una limpieza más profunda y exhaustiva al detalle mediante la remoción, eliminación desinfección y sanitización de áreas sucias aplicando las dosis adecuadas de detergente, desinfectante y sanitizante. Utilizando los siguientes métodos: barridos, aspirados, baldeado, trapeado. Utilizar: trapo industrial, escobillas, cepillos, baldes, aspiradoras, recogedores y la indumentaria protectora como: guantes, mascarilla. 

III. ESTRUCTURA ORGANICA 3.1 MAPA ORGANIZACIONAL DEL COMITÉ DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO (L y S)

GERENTE GENERAL PRESIDENTE DEL EQUIPO DE L y S

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

JEFE DE OPERACIONES

JEFE DE PUBLICIDAD

RESPONSABLE DE MATERIA PRIMA

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DEL PROCESAMIENTO

JEFE DE PRODUCCION

RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENMTO

3.2 NARRATIVA DEL MAPA ORGANIZACIONAL DEL COMITÉ DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO (L.Y.S) RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS a) Presidente del Comité de Gestión de la Calidad e Inocuidad. Es el gerente general de Cía. Minera el Ferrol S.A.C., responsable de proporcionar los recursos necesarios para implantar y mantener vigente el sistema. Sus funciones son: Revisar y aprobar la política de calidad, difundir a todo el personal y Constatar que sea entendida y aplicada Presidir las reuniones del Comité y convocar a reuniones cuando lo crea Conveniente. Promover e incentivar al personal para el cumplimiento de los lineamientos sistema.

del

b) Coordinador de Gestión de la Calidad e Inocuidad.    

Es el encargado de organizar e implantar el sistema. Participa en la elaboración, revisión y actualización de documentos. Coordina y dirige las reuniones del comité. Informa al presidente sobre los acuerdos tomados en las reuniones realizadas de saneamiento.  Toma acciones correctivas en acuerdo con el presidente del Comité  Registra y archiva las actas de todas las reuniones del comité, y la documentación relacionado con el sistema.

c) Jefe de Control de Calidad  Planifica la ejecución de cambios o adecuaciones a realizarse en el presente manual en base acuerdos del comité de limpieza y saneamiento.  Evalúa el funcionamiento del presente programa.  Responsable de gestionar los recursos necesarios que se requieran en el establecimiento.  Organiza, dirige y asegura el buen funcionamiento del control de plagas.  Convoca a reunión a todos los integrantes del comité de L.Y.S para la evaluación y control de cambios.  Es el responsable de administración y verificación para con el presente manual.  Supervisar y planifica las actividades de los supervisores y jefes de mantenimiento y limpieza.  Se reporta al gerente general. d) Jefe de Producción  Responsable directo de las actividades que ejecutan los comités de limpieza y saneamiento y almacenes.  Organiza dirige y asegura el funcionamiento de los comités de limpieza llena de formatos.  Se reporta directamente al jefe de control de calidad en lo que contempla y respecta al presente manual.  Registra los formatos.

 Tomar medidas correctivas en acuerdo con Coordinador de Gestión de la Calidad e Inocuidad y Presidente de Gestión de la Calidad e Inocuidad. e) Supervisores  Responsable de hacer cumplir las directivas del presente manual.  Llenan los formatos.  Supervisan y mantienen controlados los parámetros de especificación para todos los programas.  Se reporta directamente al jefe de control de calidad. f)

Almacenero  Es el encargado del control de insumos, cumpliendo con las especificaciones técnicas.  Responsable del control del almacén respecto a rotulación, rotación, estiba, stocks y kárdex.  Responsable del cumplimiento de los procedimientos de recepción de los insumos en el almacén en coordinación con el coordinador de Gestión de la Calidad e Inocuidad, Limpieza y control de la rotación de los insumos su vida útil y de fechas de expiración. 4. NORMAS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES  Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas Decreto Supremo Nº 007-98-SA-1998.  Normas sanitarias para la aplicación del sistema HACCP en la fábrica de alimentos y bebidas , aprobada mediante resolución ministerial Nº 4492006/MINSA el 17 de mayo del 2006  Código de buenas prácticas de manufactura de la Food and Drug Administration (FDA).  Normas de saneamiento de la OSHA (Occupational Safety and Health Administration).  Código internacional recomendado de principios generales de higiene de los alimentos - Codex Alimentarius volumen 1-1991.

5. PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO 5.1 INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES 5.1.1Objetivo y Alcance Establecer las disposiciones para mantener las instalaciones de la planta en las condiciones higiénicas y adecuadas. Establecer los lineamientos generales para mantener la infraestructura e instalaciones en buen estado de conservación y facilitar la limpieza evitando la contaminación por desprendimiento de pintura, fragmentos, entre otros.

Los lineamientos en este punto pretenden la ubicación del establecimiento, las instalaciones externas, las instalaciones internan, las instalaciones eléctricas e iluminación y la ventilación 5.1.2 Responsabilidades El Jefe de la planta es el responsable de asignar el personal de limpieza encargado de cumplir con las disposiciones. El Presidente del comité de gestión de la calidad e inocuidad tiene la responsabilidad de realizar las gestiones pertinentes para proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de estos lineamientos. El coordinador de gestión de la calidad e inocuidad es el responsable de verificar el cumplimiento de estos lineamientos. 5.1.3 Procedimiento:  Todo material (caja, maderas, recipientes, plástico papeles equipo en que pueda servir de refugio de plagas, será eliminado.

desuso

 Los ingresos a la Planta deberán estar dotado de medios (barrera, puerta, mallas, etc.) que eviten el ingreso de plagas.  El ingreso a la sala de procesamiento deberá tener un pediluvio para desinfectarse los zapatos al momento de ingresar a estas áreas.  El techo, paredes, pisos son de material duradero, impermeable y de fácil limpieza.  La unión del piso con las paredes en el área de envasado de sal es redondeada (estructura cóncava), para facilitar su lavado y evitar la acumulación de impurezas.  Se cuenta con cortinas sanitarias en el área de envasado para evitar el polvo o materia orgánica del área limpia a la sucia, que puede causar riesgo en la inocuidad del producto final.  La responsabilidad de mantener esta disposición recae en el personal de limpieza y deberá ser supervisado por el Jefe de Plan. 5.1.4 Disposiciones:  Ubicación: el local de la Empresa CIA MINERA EL FERROL S.A.C. está situado en la zona no afectada por inundaciones, libre de olores desagradables, humo, polvo u otros elementos contaminantes. Las vías se encuentras pavimentadas y los desechos sólidos y líquidos son retirados periódicamente de la zona.  Exclusividad del local: la Empresa CIA MINERA EL FERROL S.A.C. no tiene conexión directa con viviendas ni con locales en los que se realicen actividades distintitas a las vinculadas con la producción de sal. La planta se encuentra rodeada por un muro perimetral construido con material noble.

 Instalaciones externas: comprende las vías de acceso (pista y vereda), asimismo también se incluye las ventanas, portones y el recinto del personal de seguridad que se encuentra cercano al portón de ingreso de la planta.  Vías de acceso: las vías de acceso externo y las vías internas de acceso a la planta de producción de sal se encuentra pavimentadas y son aptas para el tráfico al que están destinadas. 6. ABASTECIMIENTO DE AGUA OBJETIVO Asegurar que el abastecimiento de agua en la Empresa CIA MINERA EL FERROL S.A.C. cumpla con los requisitos establecidos. ALCANCE Se aplica al suministro del agua, así como al tanque de agua de la Empresa CIA MINERA EL FERROL S.A.C. RESPONSABILIDADES  Coordinador de Gestión de la Calidad e Inocuidad: Supervisar y verificar el cumplimiento de este procedimiento.  Supervisor de procedimiento.

Control

de

Calidad:

Cumplir

los

controles

de

este

 Operario de limpieza: Responsable de la limpieza y desinfección del tanque de agua. FRECUENCIA Realizar esta limpieza cada 15 dias. REGISTRO Formatos CONTROL DE LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA.

2. INTRUCCIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PISOS, PAREDES, TECHOS y CORTINAS DE PLÁSTICO 2.1. OBJETIVO Definir las actividades a seguir para la limpieza y desinfección de las paredes, pisos y techos de la planta. Tres veces a la semana se controla el nivel de cloro libre residual (CLR). Cada 2 veces al año, se realiza un control microbiológico: agua de tanque y agua para riego de la planta. Anualmente se realiza un análisis fisicoquímico del agua.

DESCRIPCION  El suministro de agua proviene de un tanque el cual se almacena directamente de la red pública de abastecimiento de agua potable.  Las instalaciones de agua son apropiadas para el almacenamiento, distribución y control de la misma.  El suministro de agua es suficiente para las operaciones productivas y limpieza realizadas, la presión de agua satisface los requerimientos de limpieza y desinfección en todas las áreas de la empresa así como para la higiene personal.  La limpieza y desinfección del tanque utilizado para el almacenamiento de agua es realizado por el Operario de Limpieza de Empresa Cía. Minera El Ferrol S.A.C. se verifica en los anexos la limpieza y se registra en el Formatos  El agua que se utiliza tanto para la limpieza de áreas de producción, máquinas y equipos, como para el higiene del personal cuenta con la calidad sanitaria adecuada (mínimo 0.5ppm de cloro libre residual y máximo 1.5 ppm).  Tres veces a la semana se verifica el contenido de cloro libre residual y se registra el resultado en el formato: Control del Nivel de Cloro Libre Residual. En la instrucción IT-GC-030: Determinación del Nivel de CLR, se detalla el sistema de verificación del nivel de Cloro Libre Residual. Formato: (ver anexos)  Cada cuatro meses realizar los análisis microbiológicos y anualmente los análisis fisicoquímicos del agua y registrarlos en el formato (anexos): Control de Análisis Microbiológico y Fisicoquímico del Agua. ALCANCE La presente instrucción se aplica a todos los pisos, paredes y techos de la planta. RESPONSABLES Jefe de producción responsable de supervisar el cumplimiento de este procedimiento. Operarios de la planta encargados de cumplir este procedimiento. MATERIALES           

Escoba Recogedor Balde Manguera Escobillón Guantes Trapos industriales Escobilla Espátula Rociadores Agua

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCENTRACIÓN  Alcohol de 70º  Detergente industrial  Legía comercial al 1%

DESCRIPCIÓN PISOS ZONAS DE PROCESAMIENTO a) DURANTE EL TURNO DE TRABAJO  Barrer el piso con escoba tratando de no levantar polvo.  Recoger la basura con el recogedor correspondiente a la zona y echarlo en la bolsa de basura.  Colocar la escoba y el recogedor en su lugar. b) AL FINAL DEL TURNO DE TRABAJO    

Retirar todo material del suelo. Retirar mermas y la basura reunida durante el turno de trabajo. Barrer el piso con la escoba correspondiente al área. Recoger la basura con el recogedor correspondiente a la zona y colocar en la bolsa de basura.  Dejar los implementos de limpieza en su lugar. c) LIMPIEZA POR CAMPAÑA          

Retirar todo tipo de productos antes de iniciar el proceso de limpieza. Despejar la zona. Barrer el piso con la escoba correspondiente al área. Cuando sea necesario, utilizar una espátula para despegar cualquier residuo de producto que pudiera haberse adherido al piso. Recoger la basura con el recogedor correspondiente a la zona. Baldear el piso con agua y detergente. Enjuagar el piso con agua. Secar el piso con el trapeador. Aplicar desinfectante para piso con el trapeador. Dejar secar.

ALMACENES a) LIMPIEZA DIARIA  Retirar las parihuelas desocupadas antes de iniciar la limpieza de cualquier almacén.  Limpiar con una escoba correspondiente al área las parihuelas desocupadas.  Barrer el piso.  Trapear los pisos con un trapeador húmedo.  Dejar secar.  Desinfectar los pisos con lejía comercial al 1%.  Dejar los implementos de limpieza en su lugar. b) LIMPIEZA POR CAMPAÑA O QUINCENAL

 Retirar las parihuelas desocupadas antes de iniciar la limpieza de cualquier almacén.  Limpiar con la escoba correspondiente al área las parihuelas desocupadas.  Barrer el piso. luego de haber limpiado paredes y techos.  Trapear los pisos con un trapeador húmedo y limpio.  Dejar secar.  Aplicar desinfectante legía comercial al 1% con el trapeador.  Dejar los implementos de limpieza en su lugar.  Secar el piso trapeado.  Aplicar desinfectante para pisos con el trapeador.  Dejar secar.  Colocar las parihuelas en su lugar así como los materiales de limpieza. PASADIZOS a) DURANTE EL DIA DIARIAMENTE      

Despejar la zona Barrer el piso con escoba tratando de no levantar polvo. Trapear el piso para eliminar el polvo restante. Trapear con desinfectante, lejía comercial al 1%. Dejar secar. Al final del día trapear con desinfectante, lejía comercial al 1%.

PAREDES ZONA DE PROCESAMIENTO LIMPIEZA POR CAMPAÑA O QUINCENAL     

Limpiar las paredes con un trapo seco para retirar el polvo. Limpiar las paredes de metal con un trapo húmedo. Dejar secar. Aplicar desinfectante, lejía comercial al 1% con un trapo limpio. Dejar secar.

ALMACENES LIMPIEZA POR CAMPAÑA O QUINCENAL       

Limpiar las paredes con un trapo seco para retirar el polvo. Limpiar las paredes de metal con un trapo húmedo. Lavar con agua y detergente. Enjuagar con abundante agua corriente (utilizar una manguera) Dejar secar. Aplicar desinfectante, lejía comercial al 1% con un trapo limpio. Dejar secar.

TECHOS TODAS LAS AREAS

LIMPIEZA POR CAMPAÑA O QUINCENAL     

Proveerse de accesorios o escaleras. Limpiar los techos con un escobillón seco para retirar el polvo. Lavar con agua y detergente. Enjuagar con abundante agua corriente (utilizar una manguera) Dejar secar.

CORTINAS DE PLÁSTICO TODAS LAS ÁREAS LIMPIEZA DIARIA AL FINAL DE TURNO DE TRABAJO  Limpiar con un trapo húmedo toda la cortina.  Aplicar desinfectante alcohol de 70º con un trapo húmedo o áspero.  Dejar secar. LIMPIEZA POR CAMPAÑA O QUINCENAL      

Limpiar con un trapo húmedo toda la cortina. Lavar con escobilla agua y detergente. Enjuagar con abundante agua corriente Dejar secar. Aplicar desinfectante alcohol de 70º con un trapo húmedo o áspero. Dejar secar.

REGISTRO Formato: LIMPIEZA DE PLANTA

INSTRUCCIÓN

LIMPIEZA Y

DESINFECCIÓN

DE UTENSILIOS.

OBJETIVO Definir la forma de limpieza y desinfección de todos los utensilios empleados en el proceso de producción y que estos estén en las condiciones higiénicas adecuadas para el inicio de las labores diarias, además definir la concentración de la solución desinfectante en los pediluvios y la frecuencia de cambio. ALCANCE La presente instrucción se aplica a todos los utensilios de producción y de limpieza que se utiliza en la planta. DEFINICIONES PEDILUVIO: Utensilio destinado a la desinfección de los zapatos de las personas que ingresaran a una determinada zona, están formadas por una esponja húmeda con una solución de lejía comercial al 2%. RESPONSABLES  Jefe de producción responsable de supervisar el cumplimiento de este procedimiento.  Operarios de la planta encargados de cumplir este procedimiento.

MATERIALES       

Agua corriente Esponja abrasiva Manguera Guantes Trapos industriales Escobilla Espátula

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCENTRACIÓN  

Alcohol de 70º Detergente industrial Lejía comercial al 2%

DESCRIPCIÓN UTENSILIOS DE PRODUCCIÓN CUCHARONES y PALETAS       

Trasladar los cucharones a la zona de lavado de utensilios. Enjuagarlos con agua corriente o dejarlos remojar para facilitar su limpieza. Lavar con detergente, esponja abrasiva, escobilla, enjuagar con abundante agua Corriente. Si es necesario utilizar agua caliente. Dejar secar sobre una superficie desinfectada. Antes de utilizar se desinfecta por aspersión. Dejar secar. Guardar cubierto con una bolsa plástica de primer uso.

BALDES, JARRAS y BATEAS  Trasladar los baldes, jarras y bateas a la zona de lavado de utensilios.  Enjuagarlos con agua corriente o dejarlos remojar para facilitar su limpieza.  Lavar con detergente, esponja abrasiva, escobilla, enjuagar con abundante agua corriente. Si es necesario utilizar agua caliente.  Dejar secar sobre una superficie desinfectada.  Antes de utilizar se desinfecta con alcohol por aspersión.  Dejar secar.  Guardar cubierto con una bolsa plástica de primer uso. MESAS  Lavar con detergente, esponja abrasiva, escobilla, enjuagar abundante agua corriente. Si es necesario utilizar agua caliente.  Dejar secar.  Antes de utilizar se desinfecta con alcohol de 70º por aspersión.  Dejar secar.

con

PEDILUVIOS  Sumergir las esponjas limpias dentro de una solución de lejía comercial al 1%.  Estrujarlos para eliminar el excedente de la solución.

 Colocar las esponjas donde corresponde.  Cuando los pediluvios estén sucios lavarlos con detergente, enjuagarlos con agua corriente y sumergirlos en la solución de lejía comercial nuevamente  Estrujarlos para eliminar el excedente de la solución.  Volver a colocarlos donde corresponda FELPUDOS PLÁSTICOS    

Barrer los felpudos o sacudirlos para quitarles el polvo. Lavarlos con agua y detergente. Enjuagarlos con abundante agua corriente. Dejar secar.

TACHOS DE BASURA          

Sacar la bolsa de basura. Retirar cualquier residuo sólido que haya quedado dentro del basurero. Trasladar los basureros a la zona de limpieza. Enjuagar los basureros con agua corriente Lavarlos con agua y detergente Enjuagar con abundante agua corriente Rociar desinfectante alcohol de 70º por aspersión. Dejar secar. Volver a colocar donde corresponde. No olvidar colocar las nuevas bolsas de basura.

UTENSILIOS DE LIMPIEZA ESCOBAS      

Lavar las cerdas de las escobas con agua y detergente. Lavar el mango con detergente. Enjuagar con abundante agua corriente Sumergir las cerdas en una solución de agua con lejía comercial al 1%. Desinfectar el mango con un aspersor con desinfectante. Dejar secar.

RECOGEDOR  Lavar con agua y detergente todo el recogedor, utilizando la escobilla y la esponja.  Abrasiva.  Enjuagar con abundante agua corriente.  Dejar secar.  Aplicar desinfectante alcohol de 70º a todo el recogedor con un aspersor. TRAPEADORES  Lavar la tela de los trapeadores con nagua y detergente.  Enjuagar con abundante agua corriente.

    

Dejar secar. Aplicar desinfectante alcohol de 70º a todo el recogedor con un aspersor. Remojar los trapeadores en una solución de agua con lejía comercial al 1%. Estrujar el trapeador. Dejar secar colocado boca abajo.

BALDES    

Lavarla los baldes con agua y detergente. Enjuagar con abundante agua corriente. Dejar secar. Aplicar desinfectante alcohol de 70º con rociador.

ROCIADOR  Lavarla los baldes con nagua y detergente.  Enjuagar con abundante agua corriente.  Dejar secar. ESCOBILLAS PARA UÑAS  Dejar remojando las escobillas con agua con lejía durante 30 minutos.  Enjuagarlos con abundante agua corriente.  Dejar secar. ESCOBILLA, ESCOBILLONES Y BROCHAS.     

Sacudir para retirar el polvo completamente. Lavar con agua y detergente. Enjuagarlos con abundante agua corriente. Remojar en solución de agua con lejía comercial al 1%. Dejar secar.

CILINDROS METÁLICOS DE BASURA    

Limpiar los cilindros por fuera y por dentro con una escobilla. Pasar con un trapo seco para retirar lo que estuviese adherido. Aplicar desinfectante alcohol de 70º con rociador. Dejar secar.

REGISTRO Formatos:: LIMPIEZA DE PLANTA.

INSTRUCCIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. OBJETIVO Definir la forma de limpieza y desinfección de todas las actividades a seguir para la limpieza y desinfección de la maquinaria y equipos con que cuenta la planta. ALCANCE

La presente instrucción se aplica a toda la maquinaria y equipos de la planta. RESPONSABLES  Jefe de producción responsable de supervisar el cumplimiento de este procedimiento.  Operarios de la planta encargados de cumplir este procedimiento.

AREA

MAQUINARIA

Mezcla cruda y de extrucción

Extracción molienda

Mezcladora horizontal

FRECUENCIA

FRECUENCIA

DIARIO, AL FINAL DEL TURNO DE TRABAJO Limpiar las paredes superficialmente con un trapo seco

QUINCENAL O POR CAMPAÑA DE PRODUCCION Desarmar la tapa de la amasadora remover con espátula las paredes externas para eliminar residuos del producto. Limpiar con un trapo seco Lavar con agua y detergente Enjuagar con abundante agua, dejar secar Armar la máquina Desinfectar con alcohol de 70ª, cubrir con plástico de primer uso Tolva: Desmontar la tolva Limpiar las paredes interiores de la tolva con un trapo seco Eliminar todo el producto que se ha adherido a las paredes Limpiar con un pañuelo húmedo y aplicar desinfectante agua con rociador. Dejar secar, montar la tolva Cuerpo del extrusor: Desmontar el extrusor, retirando el eje y colocarlo sobre plásticos nuevos y limpios, limpiar con espátula y escobilla el tornillo del gusano y el interior de las chaquetas. Lavar con agua y detergente. Enjuagar con abundante agua, dejar secar. Aplicar desinfectante alcohol de 70ª, dejar secar. Armar el extrusor, cubrir con plástico de primer uso

Extrusor

Limpiar las paredes de la tolva superficialmente con un trapo seco Limpiar externamente con un trapo seco

Ducto de paso de alimentación al molino

Limpiar externamente con trapo seco

Molino de martillo

Limpiar la superficie con trapo seco y con una brocha

y

Desmontar el ducto Limpiar el ducto de aire Lavar con agua y detergente Enjuagar con abundante agua, dejar secar. Aplicar desinfectante alcohol de 70º, dejar secar Armar el ducto, cubrir con plástico de primer uso Desmontar y retirar el ciclon, ventola y tolva Limpiar con un trapo seco y escobilla. Lavar con agua y detergente Enjuagar con abundante agua,

dejar secar. Aplicar desinfectante alcohol de 70º, dejar secar Montar el molino, cubrir con plástico de primer uso

MATERIALES       

Agua corriente Esponja abrasiva Baldes Guantes Trapos industriales Escobilla Espátula

HERRAMIENTAS    

Llave hexagonal Desarmador estrella Desarmador plano Alicate

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCENTRACIÓN  Alcohol de 70º.  Detergente industrial  Lejía comercial al 1% PROCEDIMIENTO  En el siguiente cuadro se describe el procedimiento, el cronograma y frecuencia con que se realiza la limpieza y desinfección. Acciones Correctivas  Cada vez que se presente alguna no conformidad, el Coordinador de Gestión de la Calidad e Inocuidad en acuerdo con el Presidente del Comité de Gestión de la Calidad e Inocuidad tomará acciones correctivas.  De no encontrarse una limpieza y desinfección satisfactoria del tanque de agua, se ordenará volver a realizar la operación y se registrará este hecho en los formatos.  Si el nivel de cloro libre residual está por debajo de los límites establecidos se procederá a dosificar cloro hasta obtener el nivel deseado de hipoclorito, teniéndose que realizar lecturas con el kit de cloro para constatar que el nivel alcance los límites establecidos (de 0.5 a 1.5 ppm) y se registrará este hecho en el formatos (Cloro Libre Residual).  Si los resultados de los análisis microbiológicos no cumplen los requisitos establecidos en la Norma NTP 214.003 Agua Potable, el Coordinador de Gestión de la Calidad e Inocuidad tomará medidas correctivas en acuerdo con el Presidente del Comité de Gestión de la Calidad e Inocuidad, dicha acción será registrada en el formato FORMATOS

Control del Nivel de Cloro Libre Residual. Limpieza de Tanque de Agua.

7. CONTROL DE PLAGAS OBJETIVOS Y ALCANCE Definir los lineamientos necesarios para efectuar un adecuado control de plagas (insectos y roedores) y prevenir el ingreso de éstas al interior de la planta de procesamiento y alrededores. Los lineamientos establecidos incluyen el control de cualquier tipo de plagas que tenga la posibilidad de ingresar a las instalaciones. RESPONSABILIDADES  El Presidente del Comité de Gestión de la Calidad e Inocuidad tiene la responsabilidad de realizar las gestiones pertinentes para proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de este capítulo.  El Coordinador de Gestión de la Calidad e Inocuidad es el responsable de verificar el cumplimiento de este capítulo y registrar los formatos correspondientes y registrar los formatos correspondientes.  Todos los operarios de producción tienen la responsabilidad de cumplir las disposiciones presentadas en este capítulo. Procedimientos Para Áreas de refugio y atrayente El establecimiento y sus alrededores estarán libres de áreas de refugio como:  Maleza, yerbas altas y formación de hoyos.  Todo material o equipo en desuso será eliminado  Los desperdicios serán colocados en tachos basureros, adecuadamente tapados y con bolsa sanitaria internamente, hasta su eliminación  Se limpiará permanentemente las zonas de producción para que no exista áreas de refugio.  No debe haber huecos, agujeros o grietas en las paredes, pisos y techos, para no anidar las plagas. Exclusión  No se permitirán condiciones favorables para el ingreso de plagas a la planta:  Las aberturas y grietas hacia el exterior deberán ser cubierta con mallas metálicas o selladas.  Mantener caños de agua bien cerrados, evitando fugas.  Abertura entre paredes y ventanas: Recubiertas con mallas.  Todo producto que ingresa a la planta será inspeccionado, para verificar que no se transporte ningún tipo de plagas. Exterminación

 Cuando ingresa la plaga a la planta se debe proceder a su eliminación, para lo cual se deben tomar medidas efectivas para garantizar su exterminación.  Las fumigaciones generales a la planta se realizaran cada 04 meses, el Gerente General será quien solicite la fumigación según programa de actividades y cuando la situación lo amerite. Inspección  Se realiza inspecciones con frecuencias para localizar desperfectos que puedan ser refugiarlo de plagas.  todo material y otros productos que ingresen a Cía. Minera el Ferrol S..A.C. deben ser inspeccionados para evitar plagas. Registros Control de Roedores La Planta y alrededores serán inspeccionadas cada semana por el Jefe de Planta para buscar cualquier señal de infestación de insectos y roedores, los resultados se registraran en el formatos. En el caso que se detecte la presencia de roedores se procede a:  Exterminarla con raticida, trampas, cebos, etc. Luego se procederá a la fumigación, seguido de su respectiva limpieza y desinfección.  El Jefe de Planta deberá registrar toda fumigación realizada a la planta, y si esta es realizada por el personal subcontratado deberá contar con un certificado de fumigación, lo registrara en el formato.  Si se realiza un tratamiento interno se registrará en el formato y se procede de la siguiente manera:  En los almacenes son colocados cebos con rodenticidas en todas las esquinas y rincones propicio para su refugio.  Deberá quedar registrado en un plan o la ubicación de las trampas y cebos para los roedores.  El responsable de realizar la inspecciones para verificar el funcionamiento de las trampas y cebos en las zonas de proceso y los almacenes será la asistente del programa de Higiene y Saneamiento diariamente.  Si las trampas y los cebos son cambiados del lugar la Asistente deberá registrar el cambio.  Los roedores muertos se eliminan inmediatamente de la fábrica y dicha zona deberá limpiarse y desinfectarse y se registra tal actividad. Control de Insectos Si se detecta la presencia de insectos se procede de la siguiente manera:  Fumigar la zona infestada de insectos.

 Dependiendo de la gravedad de infestación, se contratara los servicios de terceras personas.  La aplicación se registrara en los Formatos  Se llevará un reporte del día de la fumigación, las zonas donde se aplicó el insecticida y su concentración.  Para tratamientos internos se registrara en el formato HS-INS-06 Registros  Anexos  FORMATOS

DISPOSICIONES Refugio  Todo material (cajas, maderas, recipientes plásticos, papeles) o equipo en desuso que pueda servir de refugio de plagas, será eliminado.  Evitar la acumulación de desechos en los alrededores o terrenos circundantes.  Todo producto malogrado será eliminado de la zona de producción.  Se debe tapar cualquier agujero o grieta en las paredes, pisos y techos que puedan servir de anidamiento para plagas. Exclusión  Las puertas deben mantenerse cerradas durante y después de las labores a fin de evitar el ingreso de plagas.  Las canaletas de los pisos deberán estar siempre cerrados, así como las tapas de los inodoros.  Las puertas, ventanas y techos no deben presentar aberturas que puedan permitir el ingreso de insectos y roedores. Inspección  Se realizan inspecciones con una frecuencia de 07 días ó semanal para localizar desperfectos de paredes, pisos, techos, ventanas y cualquier agujero o grieta que pueda ser refugio de plagas, además de los cebaderos ubicados en diferentes zonas de la planta (ver croquis).  Todo material de empaque y otros productos que ingresen a Cía. Minera el Ferrol S.A.C. deben ser inspeccionados con el fin de determinar si presentan algún tipo de plaga.  Se debe vigilar constantemente la presencia de señales que indiquen actividad de roedores tales como huellas, pelos, excrementos, roeduras, mal olor y ruidos característicos. Higiene  Mantener en buen estado higiénico el equipo, las maquinarias, los almacenes, los servicios higiénicos, vestidores, manejo de residuos y desperdicios, demás ambientes de la planta, cumpliendo las disposiciones establecidas en los capítulos anteriores de este manual.

Erradicación  Se realizará de acuerdo al procedimiento Control de Plagas.  Se registra en el Formatos: Control de Infestación  Formato:Registro de Control de plagas

8. DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS OBJETIVO 

Definir las actividades para asegurar una adecuada eliminación de residuos sólidos y líquidos de tal modo que se minimice la atracción de plagas y otras fuentes de contaminación al interior de la planta.

ALCANCE Incluye las actividades de recolección, aislamiento y expulsión de todo tipo de desperdicios y eliminación de efluentes, que se generen como producto de las actividades realizadas al interior de la planta. RESPONSABILIDADES 

Coordinador de Gestión de la Calidad e Inocuidad: Supervisar y verificar el cumplimiento de este procedimiento.



Supervisor de Control de Calidad: Cumplir los controles de este procedimiento.



Operario de Limpieza: Recolectar los desperdicios de la planta, servicios higiénicos u otras áreas y llevarlos a la zona de eliminación de residuos.



Operarios de Producción: Comunicar al personal de limpieza y caso contrario realizar la recolección de los residuos sólidos en sus áreas de trabajo.

FRECUENCIA Diario o depende de las labores en las determinadas áreas, pero la frecuencia debe ser tal que evite mantener llenos los tachos de desperdicios.

DESCRIPCION 

Se dispone de un lugar apropiado (rotulado) para el almacenamiento de residuos sólidos y desechos antes de su eliminación (zona de desperdicios), consiste en un ambiente delimitado, con algunos cilindros de basura de gran capacidad los cuales se mantienen cerrados (con bolsa y tapa). En otro ambiente se cuenta con un punto de agua para el lavado y desinfectado de los tachos.



En determinadas área, se cuenta con tachos de basura, los cuales siempre están provistos de bolsas plásticas y tapas sanitarias. La evacuación de los desechos de las áreas de trabajo tantas veces que sea necesario (como

mínimo al finalizar las labores). Los cilindros se encuentran identificados y al final del día son limpiados, desinfectados y regresados a su lugar respectivo. Esta evacuación es registrada en el formato: Control de Disposición de Residuos.



Cada vez que se efectúe la evacuación de desechos fuera de las instalaciones, deberá registrarse en el formato: Control de Disposición de Residuos. La limpieza de los cilindros o tachos se realiza de acuerdo a la instrucción IT-GC020: Limpieza y Desinfección de Tachos de Residuos Sólidos.



Inmediatamente después de la evacuación de los desechos, el trabajador se lava y desinfecta las manos.



Cía. Minera El Ferrol S.A.C. cuenta con instalaciones de desagüe y sumideros adecuados (protegidos con rejillas) que aseguran la eliminación de efluentes, previniendo la contaminación de los alimentos y el ingreso de plagas.

Acciones Correctivas Cada vez que se presente alguna observación, el Jefe de Área tomará acciones correctivas inmediatas. De persistir el problema el Supervisor de Control de Calidad en acuerdo con el Coordinador de Gestión de la Calidad e Inocuidad tomará acciones inmediatas para la corrección de la situación. Las medidas correctivas se registrarán en el formatos. FORMATOS Control de Disposición de Residuos

9. MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS Objetivo y alcance Establecer la forma de uso y almacenamiento de los productos químicos, así como establecer los implementos de limpieza a utilizar y su adecuado manejo. Responsabilidad  El personal de limpieza es responsable de cumplir con el procedimiento.  El Jefe de Plan de Higiene es el responsable de la verificación del cumplimiento de los lineamentos establecidos. Procedimiento  Los productos químicos serán almacenados en lugar separado de la zona de manipulación de materia próxima y procesamiento en el almacén de productos de limpieza.  Todos los productos químicos deberán de estar correctamente identificados, indicándose el tipo de productos, el uso al que destinado, la fecha de compra y la fecha de vencimiento, si la tuviera.

 El personal de limpieza que utiliza los productos químicos deberá estar capacitado sobre las condiciones de manipulación, conocimiento de la toxicidad de los mismos y las acciones a tomar en caso de intoxicación por ingestión, contacto o inhalación del producto.  Los envases vacíos no deberán emplearse para ningún otro uso, debiendo ser destruidos y eliminados.  Los productos usados para la higiene de las instalaciones, como detergentes y desinfectantes, serán retirados del almacén por el personal bajo supervisión del jefe de planta, el cual prepara las soluciones para uso en la Planta.  Los productos usados para el control de plagas deberán ser almacenados en ambientes exclusivos y separados de cualquier otro producto que pueda estar en contacto con el alimento o con en contacto con este.  El almacén de productos de limpieza deberá mantenerse en todo momento limpio y ordenado. 9.1 Sustancias Químicas Utilizadas para el Control de Plagas Rodenticidas Nombre comercial: Klerat Composición química: Brodifacouma : 0.0055 % Inertes

: 99.9945

Insecticida Nombre Comercial Baygon Composición química Isoproxil-fenil-N-Metil _ carbamato

1.00%

Dichlorvol (DDVP) Inertes

0.50 98.5%

Antídoto No usar reactivadores 10. VEHÍCULO DE TRANSPORTE Objetivo y alcance Establecer las disposiciones para que los vehículos de uso interno y externo mantengan su calidad higiénica sanitaria y no contaminen las materias primas y el producto terminado. Responsabilidad El Jefe de Plan de higiene es el responsable de asignar al personal encargado de cumplir con las disposiciones establecida de este procedimiento. Procedimiento

 La planta cuenta con vehículos rodantes interiores: coches transportadores de las materiales e insumos y del producto terminado.  Los coches transportadores son limpiados y desinfectados diariamente.  Los vehículos para transporte exterior garantizan el transporte de los sacos de sal condiciones adecuados para su conservación, protegiéndolas del polvo y condiciones climáticas adversas.  Los vehículos autorizados por la empresa están sometidos a limpieza diaria para cumplir con los requisitos higiénicos que garantizan el perfecto estado sanitario de los productos en ellos manipulados.  La plataforma del vehículo de transporte no debe contener restos de materia orgánica u otro elemento extraño y exento de olores desagradables.  Si se observa restos de materia orgánica u otros elementos extraños, se deberá limpiar la plataforma y aplicar un desinfectante clorado.  Dejar actuar el desinfectante por aproximadamente 10 minutos. Las actividades de inspección y limpieza del medio de transporte se registraran en el formato: Control Sanitario de Transporte

11. Normas de higiene personal PERSONAL Objetivos y alcances Conocer las normas de higiene que requiere un manipulador de alimentos. Contar con un personal capacitado para garantizar la elaboración de un producto inocuo. Realizar las operaciones de limpieza y desinfección en forma segura e higiénica. Procedimiento Control de enfermedades  El personal que ingresa a laborar deberá contar con Certificado Médico, el cual renovara cada 6 meses.  Todo trabajador que demuestre o aparente tener una enfermedad, lesión abierta, existiendo la posibilidad de contacto directo con la materia prima, insumos y materiales de empaque que resulten contaminados, deberá ser excluido evitando su ingreso al área de producción.  La planta cuenta con un control de Record Médico, que se registrara semanalmente en forma visual en el formato.  El personal deberá bañarse diariamente para su ingreso a la planta, mantener el cabello limpio y corto, en el caso de las damas bien recogidas.  Mantener su uniforme limpio y completo (uniforme de 02 piezas, gorro, mascarilla, zapatillas blancas).  Mantener uñas limpias y cortas.  Los hombres deberán estar bien afeitados.  Las mujeres no deberán usar cosméticos (esmalte de uñas, maquillaje, etc.)  El personal deberá conservar su ropa y otros artículos personales en los vestidores respectivos.  Cada personal es responsable de mantener limpia su área de trabajo.

 No cogerse el cabello, rascarse la cabeza, colocarse el dedo en la nariz, oreja o boca, etc.  No comer, beber, mascar goma, fumar en la planta.  No toser ni escupir sobre los alimentos, lavanderos, equipos y utensilios o en el piso.  No limpiarse las manos en el uniforme, o en trapos sucios.  No usar joyas (aretes, relojes, collares, pulseras, etc.)  No usar ningún perfume, colonia, maquillaje. Etc.  Todo alimento que ha caído al piso o entrado en contacto con alunas sustancias contaminantes deberá ser desechado inmediatamente.  Se realizara una inspección diaria al personal y se registrara en el formato control de aseo e higiene del personal. Lavado y desinfección de manos  Humedecer las manos con agua hasta el codo.  Aplicar el jabón bactericida sobre el antebrazo, manos, dedos y uñas formando una buena espuma por 15 segundos. Frotando con los dedos los interdigitales, el dorso de las manos y las muñecas con movimientos circulares y escobillados de las uñas.  Enjuagar con abundante agua corriente.  aplicar el desinfectante en las manos por 5 segundos.  El personal debe lavarse y desinfectarse las manos antes de ingresar a la sala de proceso, sala de envasado, antes de manipular los alimentos o utensilios de contacto directo con los alimentos, después de usar los servicios higiénicos y manipular recipientes sucios, luego de toser y todas las veces que se ensucie y sean necesarios. Disposiciones 



botiquín de primeros auxilios 

debe haber siempre un botiquín de primeros auxilios para cubrir las necesidades ante cualquier accidente que se presente durante las horas de producción., puede ser cortes, llagas, quemaduras u otras lesiones



el botiquín de primeros auxilios debe contener: alcohol, agua oxigena, gasas, algodón, crema contra quemaduras , etc

Extintores contra incendios 



Cía. Minera El Ferrol S.A.C. industrial. cuenta con extintores para contrarrestar incendios; este debe ser colgados con soportes adecuados y bien ubicados en el pasadizo.

Indumentarias 

todos los operarios deben cambiarse con sus respectivos uniformes, deben encontrarse en perfecto estado de limpieza.



No usar ropa de calle sobre el uniforme.



El uso de indumentaria es obligatorio.

Registros

12. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Propósito Establecer procedimientos y metodologías así como el cronograma de capitaciones en términos de higiene, saneamiento y buenas prácticas de manufactura, a fin de lograr, actualizar y/o renovar conocimientos en estos temas, permitiendo mejor y mayor control de los procesos implicados, además de garantizar condiciones higiénicas, seguras ya adecuadas para la elaboración de los productos en cumplimiento con las normas nacionales. Alcance Aplicable a todo personal, profesional, técnicos, obreros ( manipuladores directos). Aspectos Legales El Reglamento sobre vigilancia y control sanitarios de alimentos y bebidas D. S. N° 007-98-S.A, el cual indica “los conductores de los establecimientos dedicadas a la fabricación de alimentos y bebidas deben adoptar las disposiciones que sean necesaria para que el personal que interviene en la elaboración de los productos reciba instrucciones adecuadas y continua sobre manipulación higiénica de alimentos y bebidas y sobre higiene personal” Métodos y Procedimientos La metodología para inducir al manipulador a desarrollar estos procesos se encuentran en la educación activa, que concibe la adopción de nuevo hábito como parte de una serie de etapas, las cuales son:  Recuperación de la Percepción Sugestiva: consiste en motivar al manipulador a que exprese lo que sabe sobre alimentos contaminados y la salud de las personas, de manera que el instructor pueda saber que conceptos tiene sobre el tema.  Problematización: Es el cuestionamiento de la percepción subjetiva a partir de la identificación de vacíos o contradicciones que el instructor pueda detectar a la percepción subjetiva del manipular.  Reflexión: En esta fase, el instructor proporciona elementos que solucionen las contradicciones y llenen los vacíos que se han expresado en la fase anterior.  Reinterpretación: Aquí, el manipulador logra reestructurar sus convicciones acercas de la higiene de alimentos, a partir de los elementos que ha podido reconocer en su reflexión.  Planeamiento de una buena conducta: El reconocimiento de la necesidad de modificar sus hábitos y prácticas, frente a higiene de alimentos debe plasmarse en realidades objetivas, evaluables, casi cuantificables, que a su vez permitan valorar la eficiencia de la instrucción.  Una buena comunicación puede conseguirse, despejándose de visos de ambiente académico, formal o tradicional: sin una buena comunicación el instructor se quedará diciendo su verdad a gente que escuche por obligación, pero no cree en lo que se le está diciendo: Por eso, es necesario crear más qué una clase tradicional, una comunidad de aprendizaje, donde el instructor y los asistentes intercambien experiencias y aprendan todos, cosas que los hacen cambiar hacia el futuro.

Cronograma de Capacitación TEMA

FECHA DE EJECUCION

Higiene y Salud del personal

Enero

Manipulación de Alimentos

Febrero

Higiene y Mantenimiento de equipos

Abril

Enfermedades (ETA)

transmitida

por

alimentos Junio

Buenas Prácticas y Manipulación

Agosto

Principios básicos del sistema HACCP

Setiembre

Programa de Higiene y Saneamiento

Octubre

Registros Formatos 13. AREA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA OBJETIVO  Mantener el área de recepción y almacenamiento de materia prima en las condiciones higiénicas adecuadas para prevenir contaminación. ALCANCE Se aplica a toda la infraestructura del área así como todas las superficies y maquinarias ubicadas en ella. RESPONSABILIDADES  Coordinador de Gestión de la Calidad e Inocuidad: Supervisión el cumplimiento de este procedimiento.  Jefe de Área: Hacer cumplir este procedimiento y de registrar en los formatos.  Operario de Limpieza: Ejecutar este procedimiento.  Operarios de Producción: Mantener las condiciones higiénicas en su área, así como apoyar en la limpieza una vez que culminen sus labores de turno. FRECUENCIA

Pisos Paredes Luminarias Portón Tanques de Tolva de recepcion

LDS Diario Semanal Semanal Quincenal ………. ……….

LDP Quincenal Quincenal Quincenal Mensual 4 meses 4 meses

Instrucción IT-GC-003 IT.GC-004 IT-GC-005 IT-GC-007 IT-GC-022 IT-GC-023

Ejecutor OL / OP OL / OP OL OL OP OP

Tacho de RRSS Orden y Lugar Mantenimiento

………..

Diario Diario Quincenal

IT-GC-020 _______

LDS = Limpieza y Desinfección Superficial LDP Desinfección Profunda CCI = Coordinador de Gestión de la Calidad e Inocuidad Mantenimiento OL = Operario de Limpieza OP Producción

=

OL CCI CCI / TM Limpieza

y

TM = Técnico de =

Operario

de

DESCRIPCION  La frecuencia de limpieza y desinfección del área de recepción y almacenamiento de materia prima se especifica en el ítem 4 del presente procedimiento.  En los instructivos de limpieza y desinfección especifica la metodología a seguir para llevar a cabo la limpieza y desinfección óptima.  Para las diluciones de los insumos químicos utilizados se sigue la instrucciónes: Dosificación y Dilución de Productos Químicos. Acciones Correctivas Cada vez que se presente alguna observación en la limpieza y desinfección, el Jefe de Área tomará acciones correctivas inmediatas. De persistir el problema el Coordinador de Gestión de la Calidad e Inocuidad en acuerdo con el Presidente del Comité de Gestión de la Calidad e Inocuidad tomarán acciones para la corrección de la situación. Las medidas correctivas se registrarán en la ficha-002 FORMATOS Limpieza y Desinfección del Área de Almacenes.

14. ALMACENAMIENTO Y ROTACION DE PRODUCTOS OBJETIVO El presente procedimiento contempla los cuidados que se debe tener para lograr un adecuado almacenaje, orden y limpieza, evitándose la contaminación cruzada y asegurándose así la calidad de los productos finales. ALCANCE El presente procedimiento se aplicara a las operaciones de almacenamiento de materias primas e insumos de los productos finales. RESPONSABILIDADES  Jefe de producción, responsable de supervisar y verificar el cumplimiento de este procedimiento.  Operarios de la planta encargados de cumplir este procedimiento.

PROCEDIMIENTO a. La planta cuenta con 5 almacenes (materia prima, insumos, producto final, empaques Utensilios de limpieza y productos químicos). b. Las materias primas e insumos, empaques y producto final serán ubicados sobre parihuelas, tarimas o anaqueles en buenas condiciones de conservación (sin roturas, clavos salidos o astillados. c. El almacén para utensilios de limpieza y productos químicos estará totalmente aislado de la zona de producción y de los almacenes de materias primas e insumos, empaques y producto final, además estarán rotulados o marcados para cada uso. d. Las materias primas, insumos y producto final deberán apilarse de tal modo que exista un espacio de 20 cm. Por encima del piso como mínimo, 60 cm como mínimo de techo y a 50 cm de las paredes y entre filas de tarimas, nunca deberán estar en contacto con el piso, el almacenero registrara los productos que ingresan y salen de los almacenes en el formato, KARDEX. e. Las materias primas insumos y producto final deberán rotarse adecuadamente (lo primero que entra es lo primero que sale – PEPS) f. Cualquier solución no satisfactoria en el almacenaje será comunicada al jefe inmediato superior. g. Se utilizarán materias primas e insumos provenientes de proveedores de confianza verificando siempre la fecha de vencimiento. h. Se observará minuciosamente los empaques tomando las medidas necesarias de higiene para evitar acumulación de polvo en las superficies y en las costuras. i. Al momento de la recepción de la materia prima, granos e insumos observar que los empaques no presenten roturas, huecos, ni sustancias extrañas adheridas. j. Una vez abierta las bolsas, cajas u otros envases de materia prima e insumos, estas deberán guardarse bien cerradas para evitar todo tipo de contaminación y deterioro de las mismas. k. El supervisor de aseguramiento de la calidad verificará que se lleve a cabo lo indicado en el Plan de Limpieza y Desinfección de la planta, para mantener los almacenes en buenas condiciones higiénicas, se verifica la limpieza usando el formato LP-PH-CO, colocando su firma en señal de conformidad. REGISTROS FORMATOS: LIMPIEZA DE PLANTA

15. DISPOSICIONES DE RESIDUOS SÓLIDOS. OBJETIVO El objetivo del presente procedimiento es definir las actividades para asegurar una adecuada eliminación de desechos de tal manera que se minimice la presencia de plagas y otras fuentes de contaminación al interior de la planta. ALCANCE Incluye las actividades de recolección, aislamiento y expulsión de todo tipo de desperdicios que se generan en las actividades realizadas al interior de la planta de procesamiento 

RESPONSABILIDADES  

Jefe de producción responsable, de supervisar y verificar el cumplimiento de este procedimiento. Operario de planta y personal de limpieza encargados de cumplir este procedimiento.

PROCEDIMIENTO a. La planta cuenta con un lugar apropiado para el almacenamiento de los desechos y materiales antes de su eliminación (área de desperdicios) este lugar impide el acceso de plagas y evita la contaminación cruzada. b. Los desechos en el área de desperdicios estarán contenidos en bolsas plásticas dentro de envases de plástico con tapa. c. Se deberá disponer de tachos con tapa y provistos de bolsas plásticas en las áreas de procesamiento, estos se mantendrán cerrados. d. Después de la evacuación de los desechos, los retornarán a las zonas de trabajo, limpias y desinfectadas. e. Inmediatamente después de la evacuación de los desechos el trabajador deberá lavarse y desinfectarse las manos. FRECUENCIA a. Se eliminará los desechos sólidos de las áreas de trabajo 2 veces en un turno, o cuando sea necesario. b. Se eliminarán los desechos sólidos de la planta mínimo 4 veces por semana. c. El carro recolector del municipio pasa cada dos días.  Las tapas ciegas de los pisos de todos los ambientes, así como las tapas de los inodoros serán mantenidas siempre cerradas.  Serán colocadas tapas metálicas en los buzones de las redes de desagüe y rejillas metálicas en las canaletas de recolección de las aguas de lavado, estas deberán ser revisadas periódicamente y cambiadas al presente año. La planta y los alrededores serán inspeccionados cada semana. (fuera del periodo de tratamiento de desratización y/o desinsectación) para buscar cualquier señal de infestación (excremento de roedores, cucarachas u otras) los resultados se registraran en el formato CV-HS-CO CONTROL DE VECTORES. De encontrarse señales se reportará de inmediato (realizar una fumigación fuera de cronograma, aplicar algún insecticida permitiendo y/o colocar nuevas trampas y/o cebos permitidos fuera del área de procesamiento) EXTERMINACIÓN  Colocar trampas y/o cebos para roedores en los puntos definidos.  Revisar diariamente (durante el periodo de tratamiento de desratización y/o Desinsectación.) las trampas y/o cebos, eliminar los roedores atrapados.  Aplicar plaguicida y/o realizar fumigación con la frecuencia y en los ambientes establecidos. Estas actividades serán registradas en el formato P-HS-CO NOTA: Los productos utilizados en el control de plagas serán los recomendados por la ley Nª 28305 Insumos Químicos Fiscalizados. De contratarse los servicios de empresa dedicadas a actividades de desinsectación y desratización se les exigirá que expidan un documento que acredite el tratamiento

efectuado, en el que especificará lo siguiente:    

Métodos y productos utilizados Nombre comercial, formulación y dosis Fecha de realización del tratamiento Datos de identificación de la empresa o servicio.

CUADRO Nº 01 PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES ACCION UBICACION Colocación de Bajo trampas parihuelas de almacenes Revisión de Bajo trampas (con parihuelas, pan o queso) esquinas, revisión de oficinas, señales de exteriores. roedores Limpieza y En todas las revisión de ventanas mallas y trampas Fumigación de Todas las interiores y áreas exteriores interiores y exteriores de la planta. Proteger insumos y/o productos utilizados en la fumigación de la planta Desratización Toda la planta: área interna y área externa

FRECUENCIA Semanal

Diario

MATERIAL RESPONSABLE Trampas con Personal de pan, queso, limpieza guantes Personal de limpieza, Linterna asistencia de control de calidad

Diario

Escobas

Cada tres meses

Días antes de producción

Personal limpieza

de

Empresa de Jefe de planta Fumigación

Empresa Desratizadora

Jefe de Planta

REGISTRO Se registrará en el formato EAS-PHS-CO ELIMINACION DE DESPERDICIOS SOLIDOS

16. CONTROL DE PLAGAS OBJETIVO El presente procedimiento define las actividades necesarias para el control de

plagas (insectos y roedores) al interior de la planta de procesamiento ALCANCE Incluye la totalidad de las actividades referentes al control de cualquier tipo de plagas que tenga la posibilidad de ingresar a la planta. RESPONSABILIDADES  Jefe de producción, responsable de supervisar y verificar el cumplimiento de este procedimiento y llenar los formatos correspondientes.  Operarios de la planta y personal de limpieza encargados de cumplir este procedimiento.  Empresa certificada dedicada a la fumigación de establecimientos. Ver autorización en Anexos FORMATOS: CONTROL DE VECTORES CONTROL DE PLAGAS PROCEDIMIENTOS REFUGIO  Se deberá evitar la existencia de cualquier tipo de orificios o ranuras en las instalaciones de la planta.  Para el establecimiento de materia prima, insumos productos terminados se deberá respetar los distanciamientos según normas establecidas.  Será eliminada todo material o equipo en desuso (cajas, madera, recipientes, plásticos, papeles, etc.) que pueda servir de refugio de plagas, será eliminado de la zona de procesamiento todo producto mal empacado o producto malogrado será eliminado de la zona de procesamiento.  No deberá almacenarse materias primas, insumos y productos terminados junto a las paredes.  No deberá almacenarse materias primas, insumos y productos terminados juntos de ruma y ruma, junto al techo y otros. EXCLUSIÓN  Las puertas de la zona de procesamiento serán mantenidas cerradas durante y después de los turnos de trabajo  Las tapas ciegas de los pisos de todos los ambientes, así como las tapas de los inodoros serán mantenidas siempre cerradas.  Serán colocadas tapas metálicas en los buzones de las redes de desagüe y rejillas metálicas en las canaletas de recolección de las aguas de lavado, estas deberán ser revisadas periódicamente y cambiadas al presentar daño.  La planta y los alrededores serán inspeccionados cada semana (fuera del periodo de tratamiento de desratización y/o desinsectación) para buscar cualquier señal de infestación (excremento de roedores, cucarachas u otras) los resultados se registrarán en el formato CONTROL DE VECTORES.  De encontrarse señales se reportará de inmediato (realizar una fumigación fuera de cronograma, aplicar algún insecticida permitiendo y/o colocar nuevas trampas y/o cebos permitidos fuera del área de procesamiento). EXTERMINACIÓN

 Colocar trampas y/o cebos para roedores en los puntos definidos  Revisar diariamente (durante el periodo de tratamiento de desratización y/o Desinsectación) las trampas y/o cebos, eliminar los roedores atrapados.  Aplicar plaguicida y7o realizar fumigación con la frecuencia y en los ambientes establecidos. Estas actividades serán registradas en el formato PHS-CO NOTA: Los productos utilizados en el control de plagas serán los recomendados por la ley N° 28305 de Insumos Químicos Fiscalizados De contratarse los servicios de empresa dedicada a actividades de desinsectación y desratización se les exigirá que expidan un documento que acredite el tratamiento efectuado, en el que especificará lo siguiente:  Métodos y productos utilizados  Nombre comercial, formulación y dosis.  Fecha de realización del tratamiento.  Datos de identificación de la empresa o servicio. CUADRO Nº 01 PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES ACCION UBICACION Colocación de Bajo trampas parihuelas de almacenes Revisión de Bajo trampas (con parihuelas, pan o queso) esquinas, revisión de oficinas, señales de exteriores. roedores Limpieza y En todas las revisión de ventanas mallas y trampas Fumigación de Todas las interiores y áreas exteriores interiores y exteriores de la planta. Proteger insumos y/o productos utilizados en la fumigación de la planta Desratización Toda la planta: área interna y área externa

FRECUENCIA Semanal

Diario

MATERIAL RESPONSABLE Trampas con Personal de pan, queso, limpieza guantes Personal de limpieza, Linterna asistencia de control de calidad

Diario

Escobas

Cada tres meses

Días antes de producción

Personal limpieza

Empresa de Jefe de planta Fumigación

Empresa Desratizadora

Jefe de Planta

de

CONTROL DE PRODUCTOS QUÍMICOS E IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA OBJETIVOS.  Utilizar productos químicos autorizados por el MINSA, para la industria alimentaria.  Definir la forma de uso, cantidad, concentración y almacenamiento de los productos químicos. ALCANCE El presente procedimiento abarca la totalidad de productos químicos e implementos que pueden ser utilizados para la limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios, así como los Rodenticidas e insecticidas utilizados en el control de plagas. RESPONSABILIDADES  Jefe de producción responsable de verificar el cumplimiento de este procedimiento.  Operarios de la planta encargados de cumplir este procedimiento. PROCEDIMIENTO ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS E IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA a.

b. c. d. e. f. g. h.

Los productos químicos utilizados para la limpieza, desinfección y control de plagas serán almacenados en estantes y en un lugar aislado de la zona de procedimiento (cerrado) Todos los productos químicos será rotulados con etiquetas o plumones indelebles, así como los baldes y demás implementos utilizados para su aplicación. Los productos químicos serán tapados y colocados en el lugar destinado para su almacenamiento y separados de la zona de procesamiento. Las diluciones serán preparadas en el área destinada para tal fin y de acuerdo a lo establecido para cada caso (cuadro 02) El personal de limpieza será entrenado sobre el uso adecuado de los productos químicos. Los implementos de limpieza serán de uso exclusivo para cada área de procesamiento, estarán rotulados o serán de un color específico para cada área. Los implementos de limpieza (cuadro 3) serán los adecuados y deberán ser cambiados periódicamente. El personal de limpieza es entrenado sobre el uso adecuado de los productos químicos según lo descrito en el plan de capacitación.

PRODUCTOS QUÍMICOS Los productos químicos a utilizar en la zona de procesamiento serán de uso especifico en la industria alimentaria. SUSTRATO Manos Máquinas/Equipos

AGENTES DE LIMPIEZA Jabón líquido Detergente industrial

Utensilios

Detergente industrial

Pisos

Detergente industrial

DESINFECTANTE Alcohol al 70% Hipoclorito 100 ppm/Alcohol 70% Hipoclorito 100 ppm/Alcohol 70% Hipoclorito 200 pinesol lavanda

Ventanas

Detergente industrial

Hipoclorito 200 pinesol, lavanda Hipoclorito 200 ppm Hipoclorito 200 ppm

Baños/Tachos Detergente industrial Pediluvios Detergente industrial Legía comercial 1% equivale a 100 ppm Legía comercial 2% equivale a 200 ppm Fuente: Ley Nº 28305 Insumos Químicos Fiscalizados

CUADRO 02 – A: PREPARACION DE SOLUCIÓN DESINFECTANTE CONCENTRACION HIPOLCLORITO DE AGUA POTABLE SODIO AL 5.25% (ml) (ppm) (litro) 200 4 1 150 3 1 100 2 1 50 1 1 La lejía comercial es el hipoclorito de sodio al 5.25% de concentración En un recipiente graduado a un volumen conocido preparar usando agua potable Por cada litro de agua, agregar la cantidad indicada en el cuadro 02, los mililitros de hipoclorito de sodio al 5.25%. se mide con un vaso graduado. CUADRO 02B: PRODUCTOS QUÍMICOS RECOMENDADOS Desinfectante

Desinfectante

Desinfectante

Desinfectante

Desinfectante

para

para equipos

para pisos y

para baños

para

Rodenticidas

Insecticida

Agente limpieza/

manos/Jabón

y utensilios

paredes

pediluvios

detergente

de

bactericida Jabón líquido

Alcohol

Legía

Legía

Legía

Klerat

Stocke

Detergente

Alcohol

70% Dodigen

comercial 1%

comercial 2%

comercial 2%

10g/cebadero

10 ml/L

Industrial

80 ml/L

Pinesol

Pinesol

Pinesol

o pellet

70%

de

de

Soda caustica

Legía comercial 1% equivale 100 ppm Legía comercial 2% equivale 200 ppm Fuente: Ley Nº 28305 Insumos Químicos Fiscalizados

IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA CUADRO Nº 03: IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Polvos y desechos Escobas de cerdas Escobillas Recogedor Trapeador

Rasqueteo Espátula Brocha Limpiador de ventanas

Lavado Paños sintéticos Baldes Guantes

Limpieza de manos Escobillas para uñas

Rociador

17. SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTIDORES OBJETIVO Definir las características de los vestuarios, servicios higiénicos y las instalaciones sanitarias. ALCANCE El presente procedimiento se aplica a la instalación e implementación de los servicios higiénicos y vestuarios tanto del personal femenino como masculino, así como las instalaciones sanitarias ubicadas al ingreso del área de procesamiento. RESPONSABILIDADES  

Gerente general responsable de proveer los elementos necesarios para el cumplimiento de este procedimiento. Jefe de producción, encargado del cumplimiento de este procedimiento personal de limpieza encargado de la ejecución de este procedimiento

PROCEDIMIENTO a. La planta cuenta con un (01) cuarto de baño para personal femenino y un (01) cuarto de baño para personal masculino con la cantidad adecuada de inodoro, urinarios, lavatorios, en función al número de operarios. b. Las duchas para mujeres y varones que se encuentran separadas de los SSHH c. Los vestidores están ubicados contiguo a los cuartos de baños, cuenta con casilleros y percheros unipersonales, para guardar la ropa de calle y efectos personales. d. Los servicios higiénicos y vestidores están iluminados y ventilados adecuadamente y cuentan con paredes y pisos de material lavable. e. Los lavamanos cuentan con agua potable corriente y están provistos de jabón líquido bactericida, papel toalla, escobilla de uñas y alcohol de 70% f. Existen tachos de basura con tapa y provistos de bolsas plásticas en cada compartimiento de los inodoros, cuya basura son eliminados y desinfectados después de su eliminación, después de la eliminación de desechos el personal deberá lavarse y desinfectarse las manos.. g. Existen carteles en los que se indica al personal que debe lavarse las manos después de usar los servicios higiénicos. h. Las instalaciones de los servicios higiénicos están en perfecto estado de funcionamiento y serán reparados ante cualquier desperfecto. i. Las instalaciones adicionales para el lavado de manos están ubicadas en el área de proceso, envasado y cuentan con agua corriente, jabón bactericida, solución desinfectante, secador eléctrico de manos, escobillas de uñas. FORMATOS: LIMPIEZA DE PLANTA

PERSONAL OBJETIVO Definir los cuidados que debe tener el personal de la planta para evitar la contaminación del producto.

ALCANCE El presente procedimiento se aplicará a todo aquel que ingrese a las áreas de procedimiento durante las horas de producción y fuera de ellas, y que participe directa o indirectamente en el proceso productivo. RESPONSABILIDADES Jefe de producción, encargado de la documentación del personal y de supervisar el cumplimiento de este procedimiento y verificar diariamente el cumplimiento de este procedimiento (llena formatos) FORMATOS: CONTROL DE SALUD DEL PERSONAL  Registro de control y supervisión a los manipuladores de alimentos  Supervisión de lavado de manos  Supervisión del comportamiento en buenas prácticas de manufactura. INSTRUCCIÓN Y SUPERVISION DEL COMPORTAMIENTO EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA DE LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS CONTROL DE ENFERMEDADES a. La empresa exigirá a todo el personal el certificado de salud vigente donde se hallan realizado exámenes de aglutinaciones, prueba de esputo y serológico. b. Guardar una copia de todos los certificados de salud y registrar en el formato. c. En caso de que el personal presentara síntomas de alguna enfermedad contagiosa e infección (como las respiraciones y de la piel), el personal no debe ingresar al área de procesamiento y debe comunicar de inmediato al jefe de producción. d. El jefe de producción comprobará la enfermedad y/o infección del operario y autorizará reposo y/o cambio de actividad de ser necesario. e. Si se produjese un corte sangrante durante el turno de trabajo, de inmediato el jefe de planta retirará al operario de la zona de procesamiento, este deberá recibir tratamiento para curar la herida y de ser posible realizará otra actividad que no implique el contrato directo con el producto. f. El personal debe renovar su certificado de salud cada seis meses CONTROL DEL PERSONAL: Higiene personal: a. Debe realizar a diario el baño personal y el lavado frecuente del cabello, reduce las probabilidades de contaminación de los productos con bacterias que normalmente se encuentran en nuestro cuerpo debido a la contaminación ambiental. Presentación Personal: a. Se debe mantener el rostro debidamente rasurado y el cabello siempre limpio, recortado y/o recogido. b. Mantener siempre las uñas limpias y cortas. Las uñas largas albergan gran número de bacterias que pasan al alimento y pueden ser nocivas para la salud. c. Está prohibido el uso de esmalte de uñas, esto puede descascararse y caer sobre el alimento.

d. Por seguridad e higiene se debe ingresar al área de proceso sin portar joyas como: anillos, collares, aretes, pulseras, cadenas, etc. e. No colocar imperdibles, solaperas u otros accesorios en el uniforme. f. No debe guardar nada en los bolsillos del uniforme en el caso que los tuviera, artículos como: lapiceros, peines, reloj y dinero, pueden caer accidentalmente al producto. g. No usar ningún tipo de colonia, perfume, etc. h. Frecuencia: El control de higiene personal y su presentación se realiza a diario durante el proceso productivo. INSTRUCCIÓN Y SUPERVISION DE LAVADO DE MANOS a. LAS MANOS LIMPIAS Y DESINFECTADAS Las manos limpias y desinfectadas aunque parezcan limpias, las manos son portadoras de bacterias que pueden contaminar a los productos b. COMO LAVARSE LAS MANOS       

Humedecer las manos con agua Aplicar el jabón bactericida Frotar las manos entre los dedos, la palma y el dorso de la mano y antebrazo hasta formar una buena espuma por lo menos por un minuto y de ser necesario utilizar escobilla de uñas para el cepillado de uñas. Enjuagar bien las manos Secar las manos utilizando papel toalla No olvidar desinfectar las manos utilizando solución desinfectante. Registrar la supervisión en el formato: SUPERVISION DEL LAVADO DE MANOS.

c. FRECUENCIA DEL LAVADO DE MANOS  Al comenzar el turno de trabajo  Inmediatamente después de usar los servicios higiénicos.  Antes de ingresar al área de trabajo y cada vez que salga de esta por cualquier motivo.  Luego de toser, estornudar, comer, limpiarse la nariz, etc.  Cada vez que sea necesario  Registrar la supervisión en el formato: SUPERVISION DEL LAVADO DE MANOS. d. MALOS HABITOS           

Evitar malos hábitos que puedan originar contaminación del producto, tales como: rascarse la cabeza o cogerse el cabello. Colocarse el dedo en la nariz, oreja o boca. Toser o estornudar sobre los productos, máquinas y utensilios. Secarse la frente con las manos o brazos Secarse o limpiarse las manos en el uniforme. Limpiarse los mansos con trapos sucios Apoyarse sobre las paredes, máquinas, equipos y producto. Comer durante las horas de trabajo Cualquier alimento que haya caído este en contacto con el piso deberá ser rechazado y no regresar a la línea de producción. No arrojar basura en el piso, ni en ningún otro lugar distinto a los tachos. .

USO CORRECTO DE LA INDUMENTARIA DE TRABAJO A todo el personal: a. Vestir el uniforme de trabajo antes de iniciar el turno según cuadro N° 04 b. No guardar ropa ni artículos personales en las zonas de procesamiento. c. Mantener el uniforme completo durante todo el turno de trabajo. d. No usar ropa de calle (chompas, casacas, etc.) sobre el uniforme. e. El uniforme, gorro y protector buco-nasal, se mantendrán limpios, se le asignará al personal dos juegos de uniforme. f. . g. . Jefe de producción: a. Evalúa el estado de los uniformes y dispone su cambio de ser necesario. b. Supervisa diariamente que los operarios ingresen a la zona de procesamiento con el uniforme completo, limpio y en condiciones estipuladas en el ítem 12.5.3: control del personal, este control se registra en el formato c. Supervisa que los visitantes ingresen a la zona de procesamiento con la indumentaria adecuada. Acción correctiva: Si el jefe de producción detecta que un operador no cumple con las condiciones estipuladas en este procedimiento no permitirá su ingreso a la planta. La acción correctiva se registrara en los formatos.

CUADRO N° 4 INDUMENTARIA OBLIGADA POR ÁREA DE PROCESAMIENTO AREA / CARGO INDUMENTARIA Descarga de materia prima Formulación y pesado, extrusión y Chaqueta y pantalón sin bolsillo, gorro molienda de cirujano protector, protector naso bucal, todo de color beige; y zapatillas blancas. Selección, envasado. Sellado y Chaqueta y pantalón sin bolsillo, gorro empacado de cirujano protector, protector naso bucal, todo de color beige; y zapatillas blancas. Jefe de producción y Asistente de Mandil blanco, gorro, protector naso control de calidad bucal, todo de color blanco PERSONAL DE ALMACEN Mameluco. Gorro, protector naso bucal, todo de color blanco Personal de mantenimiento Mameluco, gorro, protector naso bucal, todo de color azul Personal de limpieza Chaqueta y pantalón sin bolsillo, gorro de cirujano, protector naso bucal, todo de color verde y/u otro color diferente al de las otras áreas; y zapatillas blancas Visitantes Mandil blanco, gorro, protector naso bucal, todo de color blanco

18. CAPACITACION DE PERSONAL OBJETIVO:  Mejorar el comportamiento, desempeño de todo el personal que labora en la empresa.  Motivar al personal en la toma de conciencia para quienes producimos ALCANCE Se aplica a todo el personal que participe directa e indirectament5e en el proceso productivo. RESPONSABILIDADES:  Jefe de producción, responsable de realizar las capacitaciones y tomar las acciones correctivas  Gerente, responsable de dar los recursos para que se ejecute la capacitación. Puede encontrar un asesor externo para la capacitación. PROCEDIMIENTO:  Se capacita al personal en general cada tres meses como mínimo y las veces que sean necesarios.  Las charlas de capacitación pueden ser dictadas tanto por el personal de la empresa como por personas contratadas para tal fin.  Los temas a tratar son: Principios generales de higiene, buenas prácticas de manufacturas, aplicación de los programas de higiene y saneamiento, fundamentales del sistema HACCP, aplicación del sistema HACCP, control de procesos, sistema de gestión de calidad, manipulación de productos químicos de limpieza.  Las charlas son dictadas a todo el personal en general que laboran en la empresa.  La asistencia a la charla es obligatoria, los operarios que no asistan a las charlas serán amonestados por el jefe de planta, en caso de reincidencia se suspenderá por un día de trabajo.  El tema de manipulación de sustancias químicos de limpieza será específicamente para el personal de limpieza que es el que utilizará y diluirá estos productos.  Se supervisará al personal después de la capacitación (durante el proceso de Producción) sobre los temas tratados en la capacitación.

FORMATOS CP-HS-CO: CAPACITACION DEL PERSONAL SDPDC-HS-CO: SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DESPUES DE LA CAPACITACION

19. CONTROL DE PRODUCTO

CONDICIONES

SANITARIAS

DE

TRANSPORTE

DEL

OBJETIVO: Asegurar el adecuado transporte de los productos alimenticios producidos en la planta. ALCANCE Comprende todos los procedimientos de limpieza y desinfección de los medios de transporte que aseguren la inocuidad de los alimentos transportados. PROCEDIMIENTO:  Cada vez que llegue un vehículo a la planta se verificará el exterior, paredes internas, pisos, si la toldera está en un buen estado si el vehículo no presenta astillas etc., todo lo que pueda dañar, contaminar al producto que se va a transportar.  Así mismo se realizara la limpieza del vehículo y se desinfectará con alcohol al 70%.  También se dará a cada transportista unos requisitos que deberá cumplir su vehículo, para ser considerado en la lista de transportistas de la empresa.  Deberán estar fumigados y los transportistas contar con su respectivo carnet sanitario. RESPONSABILIDADES:  Gerente general, responsable de la distribución de alimentos.  Jefe de producción responsable de realizar la verificación de acuerdo al procedimiento y tomar acciones correctivas. REGISTRO FORMATO CT-HS-CO: CONTROL DE TRANSPORTE FRECUENCIA: Periodo de producción y distribución de alimentos

VERIFICACION Y SANEAMIENTO.

MONITOREO

DEL

PROGRAMA

DE

HIGIENE

Y

OBJETIVO: Asegurar la adecuada implantación del programa de higiene y saneamiento, que los procedimientos de limpieza y desinfección cumplan con los propósitos para los que fueron creados y monitoreo microbiológico. ALCANCE: Comprende todos los procedimientos de limpieza y desinfección de las áreas involucradas en el proceso de planta, incluye alrededores y servicios higienicos. RESPONSABILIDADES:  Jefe de producción responsable de realizar la verificación de acuerdo al

procedimiento y tomar las acciones correctivas.  Presidente del comité, gerente de sucursal, responsable de decidir las acciones correctivas en coordinación con el jefe de planta. REGISTRO: FORMATO AP-HS-CO: AUTOINSPECCION DE PLANTA FRECUENCIA:  Cada 30 días la Auto inspección de planta  Cada 06 meses hacer Monitoreo microbiológico de la planta PROCEDIMIENTO REVISION DE REGISTRO: a) Revisar mensualmente los registros del programa y redactar un informe respecto a las observaciones reportadas en los mismos y cumplimiento del programa el cual es entregado al gerente general. b) Tomar las acciones correctivas en coordinación con el presidente del comité AUTOINSPECCION DE PLANTA  Realizar mensualmente la auto inspección de planta usando el formato: AP-HS-CO: AUTOINSPECCION DE PLANTA.  Evaluar la información obtenida y reportar al presidente del comité. MONITOREO MICROBIOLOGICO DE SUPERFICIES VIVAS E INERTES  Realizar cada 6 meses, el monitoreo de las superficies vivas e inertes de acuerdo a R.M. Nª 461-2007/MINSA.  Evaluar la información obtenida y reportar al presidente del comité.  Tomar las acciones correctivas en coordinación con el presidente del comité 20. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS: OBJETIVO Definir la periodicidad del mantenimiento de las maquinarias y equipos que se encuentran en la planta ALCANCE Incluye todas las maquinarias y equipos de la planta. DEFINICIONES Mantenimiento preventivo, o programado, lo cual lleva consigo la eliminación de causas de problemas posibles antes de que esto se presente y la realización de una manera automática, calculada y perfectamente organizada. En efecto constituye la eliminación de posibilidades de fallas y la mejora de la seguridad del equipo de fabricación. Mantenimiento correctivo, se realiza en el momento en que sucede la falla es el mantenimiento inmediato, es cuando sucede algo imprevisto.

DESCRIPCION El mantenimiento de las maquinas está en función al tiempo de servicio, a la calidad producida y a las horas de trabajo de la máquina. Para ello se estableció la frecuencia en el programa de mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos. Ver programa de mantenimiento preventivo en Anexos. REGISTROS FORMATO: MME-HS-CO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. MAQUINA Balanza

MANTENIMIENTO

FRECUENCIA

Calibración

Anual

Limpieza interna

Mensual

Selladoras

Verificación con pesa patrón

Termo

Cambio de teflón micrón

Mensual

Ajuste de temperatura

Mensual

Calibración

Anual

Higrómetro

Fajas de la polea

Mezcladoras

Engrase de coronas y rodajes

Extrusora

Reductor Engrase: Piñones, rodajes Mantenimiento de tornillo sin Mant. De sistema de lubricación

Vibradora

Mantenimiento de motores Fajas de las poleas Engrase de coronas y rodajes Engrase: Piñones Rodajes

Molino

Mantenimiento de tornillos Mantenimiento de motores Mantenimiento de fajas

CALIBRACION DE EQUIPOS: OBJETIVO Definir la periodicidad de calibración de los equipos utilizados en la planta

EMPRESA Anual

ALCANCE Incluye a todos las balanzas, termo higrómetros, termostatos, que se utilizan en la planta FRECUENCIA  La calibración de las balanzas se realizará cada seis meses  El termo higrómetro se calibrará cada año  El termostato del horno se calibrara cada seis meses DESCRIPCION  La calibración de los equipos lo realizará una empresa especializada, asimismo la metodología que se utilizará para calibrar cada equipo  La calibración de las balanzas se calibrara en la planta, el termo higrómetro y termostato se realizará en el laboratorio de la empresa de calibración. REGISTRO FORMATOS: CALIBRACIONDE EQUIPOS CRONOGRAMA DE CALIBRACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EQUIPO

Pirómetro

Ene

con

Feb

Mar

Abr

May

Jun

C

Jul

Ago

Sep

Oct.

Nov

Dic

C

extrusor Balanzas: PES-01

C

PES-02

C

C

PES-03

C

C

PES-04

C

C

PES-05

C

C

Emv-01

C

C

Env-02

C

C

Env-03

C

C

Env-04

C

C

Env-05

C

C

Selladoras

C: CALIBRACION MONITOREO DE CONDICIONES AMBIENTALES OBJETIVO: Indicar las acciones a llevarse a cabo para realizar el monitoreo de las condiciones ambientales del almacén de materias primas e insumos ALCANCE Incluye a los almacenes de materia prima e insumos

DEFINICIONES Termo higrómetro: Instrumento se utiliza para medir temperatura y la humedad de un área DESCRIPCION  Colocar el termo higrómetro, en el ambiente al cual se le va a realizar la medición  Dejar dos horas para que se estabilice  Realizar la lectura y anotarlas en el formato monitoreo de condiciones ambientales FRECUENCIA Se realizara la lectura cada 3 horas REGISTROS Formatos: MONITOREO DE CONDICIONES AMBIENTALES

21. AREA DE ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS OBJETIVO Mantener el almacén de envases y productos terminados en las condiciones higiénicas adecuadas para prevenir contaminación ALCANCE Se aplica a toda la infraestructura del almacén así como todas las superficies y mobiliario ubicado en ella. RESPONSABILIDADES  Coordinador DE Gestión de la Calidad e Inocuidad. Supervisar el cumplimiento de este procedimiento  Técnico de Mantenimiento: Hacer cumplir este procedimiento y de registrar en los formatos.  Operario de Limpieza: Ejecutar este procedimiento FRECUENCIA

Pisos Paredes Luminarias Techo Puerta Orden y lugar Mantenimiento /Reparación

Frecuencia LDS Diario Semanal Quincenal

Diario Quincenal

LDP Quincenal Quincenal Mensual Mensual Mensual

Instrucción IT-GC-003 IT-GC-004 IT-GC-005 IT-GC-006 IT-GC-007

Ejecutor OL OL OL OL OL CCI CCI/TM

LDS= Limpieza y Desinfección Superficial LDP= Limpieza y Desinfección Profunda CCI= Coordinador de Gestión de la Calidad e inocuidad TM= Técnico de Mantenimiento OL= Operario de limpieza

DESCRIPCION  La frecuencia de limpieza y desinfección del almacén de envases y productos terminados se especifica en el ítem 4 del presente procedimiento.  En los instructivos de limpieza y desinfección especifica la metodología a seguir para llevar a cabo la limpieza y desinfección óptima.  Para las diluciones de los insumos químicos utilizados se sigue la instrucción ITGC-002: Dosificación y Dilución de Productos Químicos. Acciones Correctivas Cada vez que se presente alguna observación en la limpieza y desinfección del almacén de envases y productos terminados, el Técnico de Mantenimiento en acuerdo con el Coordinador de Gestión de la Calidad e Inocuidad tomará acciones inmediatas para la corrección de la situación. Las medidas correctivas se registrarán en el formato FR-GC-021 FORMATOS Limpieza y Desinfección de Almacén

22. ÁREA DE SERVICIOS HIGIENICOS OBJETIVO Mantener los servicios higiénicos y vestidores en las condiciones higiénicas adecuadas para prevenir contaminación. ALCANCE Se aplica a las instalaciones de los servicios higiénicos y vestidores RESPONSABILIDADES  Coordinador de Gestión de la calidad e Inocuidad: Supervisar el cumplimiento de este procedimiento.  Supervisor de Control de Calidad: Hacer cumplir este procedimiento y de registrar en los formatos.  Operario de Limpieza: Ejecutar este procedimiento FRECUENCIA

Pisos Paredes Luminarias Techo Puerta Ventana Casilleros Lavamanos Dispensadores Duchas Inodoros

Frecuencia LDS Diario Diario Semanal Semanal Semanal Semanal

Diario

LDP Semanal Semanal Quincenal Quincenal Quincenal Quincenal Quincenal Diario Recambio Diario Diario

Instrucción IT-GC-003 IT-GC-004 IT-GC-005 IT-GC-006 IT-GC-007 IT-GC-008 IT-GC-009 IT-GC-010 IT-GC-011 IT-GC-018 IT-GC-018

Ejecutor OL OL OL OL OL CCI CCI/TM

Urinarios Tacho Orden y lugar Mantenimiento

Diario Diario Diario Quincenal

IT-GC-020 IT-GC-007

LDS= Limpieza y Desinfección Superficial LDP= Limpieza y Desinfección Profunda CCI= Coordinador de Gestión de la Calidad e inocuidad TM= Técnico de Mantenimiento OL= Operario de limpieza

DESCRIPCION - La frecuencia de limpieza y desinfección de los servicios higiénicos y vestidores se especifica en el item 4 del presente procedimiento. - En los instructivos de limpieza y desinfección especifica la metodología a seguir para llevar a cabo la limpieza y desinfección óptima. - Para las diluciones de los insumos químicos utilizados se sigue la instrucción ITGC-002: Dosificación y Dilución de Productos Químicos. - El servicio higiénico esta implementado con inodoros, urinarios (varones), duchas y lavamanos. - Cuenta con buena iluminación natural y artificial. - Cada inodoro está provisto de papel higiénico con su respectivo soporte y un tacho de basura con tapa, provisto de bolsa plástica. - Se han colocado carteles en los que se indica la obligación y como debe lavarse las manos después de usar los servicios higiénicos. - Los materiales de limpieza de los servicios higiénicos son de uso exclusivo para los servicios higiénicos. No se utilizan para otras áreas. Acciones Correctivas Cada vez que se presente alguna observación en la limpieza y desinfección de los servicios higiénicos y vestidores, el Supervisor de Control de Calidad tomará acciones correctivas inmediatas. De persistir el problema el Coordinador de Gestión de la Calidad e Inocuidad en acuerdo con el Presidente del Comité de Gestión de la Calidad e Inocuidad tomarán acciones para la corrección de la situación. Las medidas correctivas se registrarán en el formato FR-GC-019. FORMATOS Limpieza y Desinfección en el Área de servicios higiénicos

23. ÁREA DE RESIDUOS SOLIDOS

-

OBJETIVO Mantener la zona de residuos y pasadizos del establecimiento en las condiciones higiénicas adecuadas para prevenir contaminación. ALCANCE Se aplica a toda la infraestructura de la zona así como todas las superficies ubicadas en ellas. RESPONSABILIDADES 

Coordinador de Gestión de la Calidad e Inocuidad: Supervisar el cumplimiento de este procedimiento.



Supervisor de Control de Calidad: Hacer cumplir este procedimiento y de registrar en los formatos.



Operario de Limpieza: Ejecutar este procedimiento.

FRECUENCIA Frecuencia LDS Pisos Diario Paredes Diario Luminarias Semanal Tacho de Semanal RRSS Orden y lugar Semanal Mantenimiento Semanal

Pisos Paredes Luminarias Orden y lugar Mantenimiento

Frecuencia LDS Diario Diario Semanal Semanal Semanal

LDP Semanal Semanal Quincenal Quincenal

Instrucción IT-GC-003 IT-GC-004 IT-GC-005 IT-GC-006

Ejecutor OL OL OL OL

Quincenal Quincenal

IT-GC-007 IT-GC-008

OL CCI

LDP Semanal Semanal Quincenal Quincenal Quincenal

Instrucción IT-GC-003 IT-GC-004 IT-GC-005 IT-GC-007 IT-GC-008

Ejecutor OL OL OL OL CCI

LDS= Limpieza y Desinfección Superficial LDP= Limpieza y Desinfección Profunda CCI= Coordinador de Gestión de la Calidad e inocuidad TM= Técnico de Mantenimiento OL= Operario de limpieza

DESCRIPCION - La frecuencia de limpieza y desinfección de la zona de residuos y pasadizos del establecimiento se especifica en el ítem 4 del presente procedimiento. - En los instructivos de limpieza y desinfección especifica la metodología a seguir para llevar a cabo la limpieza y desinfección óptima. - Para las diluciones de los insumos químicos utilizados se sigue la instrucciónes: Dosificación y Dilución de Productos Químicos. ANEXO Acciones Correctivas Cada vez que se presente alguna observación en la limpieza y desinfección de la zona de residuos y pasadizos del establecimiento, el Supervisor de Control de Calidad tomará acciones correctivas inmediatas. De persistir el problema el Coordinador de Gestión de la Calidad e Inocuidad en acuerdo con el Presidente del Comité de Gestión de la Calidad e Inocuidad tomarán acciones para la corrección de la situación. Las medidas correctivas se registrarán en el formato. FORMATOS Limpieza y Desinfección de Zona de Exclusión

FORMATOS

ANEXO PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO ACTIVIDADES

ENE

LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA FUMIGACIÓN (DESRATIZACION DESINSECTACION Y DESINFECCIÓN) CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PROCESO BALANZA AREA DE DOSIFICADO AREA PARTIDO EXTRUCCION CAPACITACION DE PERSONAL BPM y HACCP MANEJO DE REGISTRO DEL PLAN HACCP Y PLAN DE HIGIENE SEGURIDAD INDUSTRIAL MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS CONTROLDE PROCESOS SISTEMA CALIDAD

DE

GESTION

A

LA

FEB.

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV.

DIC.

OBSERVACIONES

PROGRAMA DE RESPONSABILIDADES DEL PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO METODO

FRECUENCIA DE LIMPIEZA

Área de desechos

Plan de higiene

Diario

Personal de limpieza

SS.HH y vestidores

Plan de higiene

Diario

Personal de limpieza

Almacén de Productos de limpieza Almacén de materia prima

Plan de higiene

Diario

Personal de limpieza

Plan de higiene

Diario

Personal de limpieza

AREA DE EQUIPO

MEDIDADE VIGILANCIA

RESPONSABLIDAD

Dosificado

Personal de limpieza

Extruccion

Personal de limpieza

Almacén de terminado Área de proceso

producto

Área de producción

Plan de higiene

Diario

Personal de limpieza

Plan de higiene

Diario

Personal del área y Limpieza

Plan de higiene

Diario

Personal del área y Limpieza

Envasado sellado hermético

Personal de limpieza

Transporte y enfriado

Personal de limpieza

Área de selección y envasado

Plan de higiene

…………………………………………… Jefe de Operaciones

Diario

Personal del área y Limpieza

……………………………………. Gerente General

PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS DIFERENTES AREAS Y EQUIPOS AREA O EQUIPO ESPECIFICO

AREA

SS.HH. Área de desechos

USO

PRODUCTO

Pisos, duchas

Limpieza Lenguaje agua clorada Desinfección

Detergente Lejía Cloro o similar

Inodoros y urinarios

Limpieza Desinfección Limpieza Desinfección

Detergente Lejía Cloro o similar Detergente Lejía Cloro o similar

DOSIS

Vestidores

Pisos

Limpieza Enjuague agua clorada

Detergente Lejía Cloro o similar

Almacenes

Casilleros Pisos

Desinfección Limpieza

Lejía Cloro o similar

1 taza/20 l de agua 5 ppm 200pmm(50 ml de hipoclorito de sodio en 25 Lt de agua) 1 taza 20/ l. agua Uso directo 1 taza /20 l agua 200 ppm (50 ml de hipoclorito de sodio en 25 Lt de agua) 5 ppm 100 ppm (20 ml de hipoclorito de sodio en 10 Lt de agua) Rociada 1 taza 20 l. agua

Dosificado

Paredes

Enjuague agua clorada

Lejía Cloro o similar

50 ppm

partido

Pisos

Enjuague agua clorada

Lejía Cloro o similar

1 taza 20 l. agua

Envasado(sellado)

Pisos

Enjuague agua clorada

Lejía Cloro o similar

1 taza 20 l. agua

Lavaderos

TRANSPORTE Y ENFRIADO Selección y envasado Almacenes Producción y pesado

Piso Paredes Selladora Mesa Pisos Paredes Tacho

Limpieza Desinfección Desinfección Limpieza Limpieza Desinfección Limpieza y desinfección

Detergente Lejía Cloro o similar Lejía Cloro o similar Detergente Detergente Lejía Cloros o similar Detergente y Lejía Clorox

1 taza 20 l. agua 1 taza 20 l. agua 50 ppm 1 taza 20 l. agua 50 ppm 50 ppm

CONTROL DE INFESTACION

AREA

FECHA

…………………………….. JEFE DE OPERACIONES

HORA

PRESENCIA DE ROEDORES

PRESENCIA DE INSECTOS

OBSERVACIONES

……………………………… GERENTE GENERAL

FORMATO: PHS-LTA-001

CONTROL DE LA LIMPIEZA DEL TANQUE DE AGUA

FECHA: ________________________________________________

RESPONSABLE DEL TRABAJO: ____________________________

TRABAJO REALIZADO: ________________________________________________________

PRODUCTO UTILIZADO: ________________________________________________________

MOTIVO DE LA LIMPIEZA: __________________________________

FECHA DE LA PROXIMA LIMPIEZA: __________________________

OBSERVACIONES: ________________________________________

……………………………. JEFE DE OPERACIONES

FORMATO: CDCLR-002

CONTROL Y DOSIFICACION DEL CLORO LIBRE RESIDUAL

CONTROL FECHA

PPM

…………………………………… JEFE DE OPERACIONES

DOSIFICACION CANT. CANT. AGUA(L) PROD.(G)

OBSERVACIONES

FORMATO: PHS-RCP-004

REGISTRÓ DE CONTROL DE PLAGAS FECHA: ______________________________________________ HORA:________________________________________________ ZONAS(S) TRATADA: ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Producto empleado : ____________________________________ Numero de trampas: ____________________________________ Persona responsable de la ejecución: ______________________ Zonas de aplicación de trampas: _______________________________________________________ _______________________________________________________ Observaciones: Próxima fecha de cambios de trampa: _____________________

____________________ Supervisor de Calidad

Anexo 01 Cebadero Nº

Número de pellets

01

Almacén de cajas

15

02

S.S.HSH

15

03

Área de residuos I

15

04

Área de mantenimiento

15

05

Área de proceso

15

06

Área de materias primas

15

07

Área de producto terminado

15

08

Área de almacén general

15

09

Área de desechos

15

conforme

No conforme

Observaciones

____________________ Supervisor de Calidad

Formato: PHS-CP-010

CAPACITACION DEL PERSONAL FECHA: _________________________ TEMA: __________________________ EXPOSITOR: _____________________ PARTICIPANTES: _________________ APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMAS

……………………………………. JEFE DE OPERACIONES

OBSERVACIONES

…………………………………….. GERENTE GENERAL

FORMATO: RECORD MEDICO APELLIDOS Y NOMBRES: _________________________________ EDAD: _____ FECHA DE INGRESO: _____________________________________ AREA DESTINADA: _______________________________________ CERTIFICADO DE SALUD: _________________________________ FECHA

ENFERMEDAD

DIAS DE DESCANSO

………………………………. JEFE DE PLANTA

OBSERVACIONES

FORMATOS: CONTROL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS FECHA: ……………………… MAQUINARIA Y/O EQUIPO

RESPONSABLE DEL MANTENIMIETO PREVENTIVO:

TRABAJO REALIZADO:

RECOMENDACIONES:

PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

FIRMA DEL RESPONSABLE:

……………………………….. FEFE DE OPERACIONES

………………………………… GERENTE GENERAL

MCA-HS-CO: MONITOREO DE CONDICIONES AMBIENTALES FRECUENCIA: Cada tres horas y cuando sea necesario FECHA

HORA

TEMPERATURA °C

HUMEDAD %

OBSERVACIONES

V°B°

VºBº JEFE DE PRODUCCIÓN

FORMATO: CONTROL DE ROEDORES (DESRATIZACION) AREA TRATADA

FECHA DE SEGUIMIENTO

NOMBRE DEL PRODUCTO

…………………………….. JEFE DE OPERACIONES

TIPO DE CEBO

Nª DE CEBADEROS TRAMPAS

Nª DE ROEDORES MUERTOS

Nª DE CEBOS PERDIDOS

OBSERVACIONES

……………………………… GERENTE GENERAL

V ªBª

.FORMATOS: CONTROL DE HIGIENE DEL PERSONAL

FECHA

NOMBRE

…………………………….. JEFE DE OPERACIONES

SIGNO DE ENFERMEDAD

HIGIENE

UNIFORME (ropa, zapato)

GORRO

MASCARILLA

JOYAS

………………………… GERENTE GENERAL

OBSERVACIONES

FORMATOS:

CONTROL DE INSECTOS (DESINFECCION)

AREA TRATADA

FECHA

HORA

…………………………….. JEFE DE OPERACIONES

NOMBRE DEL PRODUCTO (FUMIGANTE)

INGREDIENTE ACTIVO

DOSIFICACION

METODO APLICACIÓN EQUIPO EMPLEADO

OBSERVACIONES

……………………………… GERENTE GENERAL

VªBª

FORMATO: PHS-ST-07 CONTROL SANITARIO DEL TRANSPORTE LIMPIEZA DE LA PLATAFORMA FECHA

NOMBRE DEL CHOFER

Nª DE PLACA LIMPIO

…………………………….. JEFE DE OPERACIONES

RESTOS EXTRAÑOS

MATERIA ORGANICA

MEDIDA CORRECTIVAS OLORES

……………………………… GERENTE GENERAL

FORMATOS: LIMPIEZA DE DESINFECCION DE SS.HH. Y VESTUARIOS INODORO

FECHA

C: Conforme

C

LAVADERO

NC

C

NC

DUCHA C

NC

PISO C

NC

VESTURARIO C

NC

OBSERVACIONES

NC: No Conforme

…………………………….. JEFE DE OPERACIONES

……………………………… GERENTE GENERAL

VªBª

FORMATOS: LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALMACEN

Techo FECHA

C

NC

Paredes C

NC

C: Conforme

…………………………….. JEFE DE OPERACIONES

FORMATO: PHS-LDA-023

Piso C

Parihuelas

NC

C

OBSERVACIONES

NC

NC: No Conforme

……………………………… GERENTE GENERAL

Acciones Correctivas

FORMATO: LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL AREA DEL DESECHOS

FECHA

DESINFECTANTE

C: Conforme

…………………………….. JEFE DE OPERACIONES

Techo

Paredes

Piso

C

C

C

NC

NC

OBSERVACIONES

NC

NC: No Conforme

……………………………… GERENTE GENERAL

Acciones Correctivas

FORMATOS:

RESULTADO DE VERIFICACION DEL PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO

AREA

OBSERVACION

…………………………………………….. GERENTE GENERAL

ACCION CORRECTIVA

………………………………

JEFE DE OPERACIONES

FORMATO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS FECHA

MAQUINARIA/EQUIPO

……………………………… JEFE DE OPERACIONES

FALLA MECANICA

REALIZADO

OBSERVACIONES

……………………………………………. GERENTE GENERAL

RESPONSABLE

FORMATO: PHS- CE-019

CALIBRACION DE EQUIPOS FECHA

EQUIPO

EMPRESA

………………………………… JEFE DE OPERACIONES

CERTIFICADO

OBSERVACIONES

……………………………………………. GERENTE GENERAL

VªBª