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• Walther Molina

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PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO DE TAREAS CRÍTICAS

TABLA DE REVISIONES REV.

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

FECHA

PREPARÓ

Nombre

Firma

REVISÓ

Nombre

APROBÓ

Firma

Nombre

0 DISTRIBUCIÓN COPIA Nº

01

USUARIO

COPIA CONTROLADA

Firma

Tabla de contenido. 1.

Objetivo

2.

Alcance

3.

Documentos de referencia

4.

Definiciones

5.

Responsabilidades

6.

Procedimiento

7.

Anexos

1. Objetivo Identificar y evaluar de acuerdo a su criticidad y probabilidad de ocurrencia todas las tareas que signifiquen un riesgo para el trabajador y/o la propiedad, con la finalidad de tomar las acciones correspondientes para controlar o eliminar su exposición. 2. Alcance El ITC es aplicable a cada proceso utilizado o desarrollado en la empresa GLOBAL L&G SAC. 3. Documentos de referencia. En cumplimiento al reglamento de seguridad e higiene minera N° 055 – 2010. 4. Definiciones. 4.1 Inventario de Tareas Críticas Lista de las tareas que se realizan en cada proceso u operación, ordenadas de acuerdo a una jerarquía relativa, definida mediante el juicio profesional y el cálculo del valor esperado de la pérdida (VEP). 4.2 Proceso Unitario Conjunto de actividades operacionales, de servicios o administrativas que resultan en alguna modificación y/o adición de valor a un producto determinado. 4.3 Actividad o Tarea Unidad básica de interacción entre los elementos componentes de un proceso, donde pueden ocurrir sucesos que impiden la obtención de los resultados operacionales claves, al no realizarse en forma correcta una secuencia lógica de pasos. Una actividad puede ser de tipo operacional, de servicio o administrativa, en función de los elementos componentes que se interrelacionan. 5. Responsabilidades 5.1 Gerente General  Proveer recursos y liderar el desarrollo de los inventarios de tareas críticas en su área.  Aprobar y/o autorizar el inventario de tareas críticas que afectan directamente a su área. 5.2 Supervisores  Participar, a solicitud de la jefatura respectiva, en los equipos de trabajo que se formen para la confección y el desarrollo del listado de tareas que afecten a su área.  Efectuar revisiones preliminares, hacer observaciones y mantener actualizado el inventario de tareas críticas.  Asegurar que los trabajadores a cargo conozcan y tomen conciencia sobre las tareas críticas que desarrollan.



Efectuar acciones de verificación y control para evaluar desempeño de trabajadores en tareas críticas.  Difundir a través de charlas las tareas críticas en las unidades de negocios bajo su Responsabilidad.  Trabajar sobre los aspectos que pueden ser controlados en forma definitiva y que permiten eliminar de raíz la criticidad inicial. En caso contrario, otorgar la atención requerida de acuerdo al rango de criticidad establecido. 5.3 Salud y Seguridad  Asesorar a los equipos en la confección de los listados de las tareas y su posterior evaluación para determinar el grado de criticidad de cada uno.  Capacitar y entrenar a los supervisores en las técnicas de elaboración de inventarios de tareas críticas, análisis de tareas, elaboración de procedimientos y estándares.  Desarrollar, revisar y mantener actualizada la pauta para la elaboración del inventario de las tareas críticas.  Establecer los parámetros técnicos que permitan la identificación de riesgos potenciales de incendios y a solicitud de la línea, evaluar en las áreas de trabajo la criticidad de dichos riesgos.  Asesorar a las Gerencias en los lineamientos generales y directrices que sean requeridas. 5.4 Equipo de Trabajo  El equipo de trabajo que participe en recopilación de información, discusión y elaboración del inventario de tareas críticas debe estar integrado mínimo por un representante del área responsable o usuario y un especialista en el tema específico.  Preparar el proyecto para la elaboración del inventario de tareas críticas de su área, estableciendo las actividades unitarias correspondientes, tiempo de ejecución y fechas de cumplimiento.  Recopilar la información necesaria e interactuar con supervisores y trabajadores, de su área o con especialistas de otras áreas, para intercambio, validación de información y retroalimentación.  En caso que una tarea crítica que afecta a más de una unidad de negocio (ej.: Operación Puente Grúa) el inventario deberá efectuarse en conjunto por todas unidades de negocio involucradas, de manera que la regulación permita cautelar todos los aspectos en una secuencia lógica de pasos que incorpore las interfaces entre las áreas, en este caso.  La aprobación del documento debe realizarse por las gerencias respectivas. 5.5. Identificación de Tareas  Identificar cada uno de los procesos pertenecientes a la unidad de negocios que está siendo analizada.

 Identificar los puestos de trabajo, equipos, materiales e instalaciones que están relacionados con cada uno de los procesos a evaluar.  Establecer la secuencia lógica de actividades operacionales, administrativas o de servicios que se realizan en cada proceso unitario y que son de carácter vital para el logro de los objetivos estratégicos de GLOBAL L&G SAC. 5.6. Determinación del valor esperado de la pérdida (VEP) Identificar los sucesos asociados a cada tarea, que pueden provocar pérdidas significativas al negocio durante la interacción de sus elementos componentes, así como también los agentes o aspectos ambientales que pueden afectar la salud e integridad física de las personas o daños al medio ambiente. Durante el cálculo del Valor Esperado de Perdida al determinar el potencial de daño y/o vulnerabilidad de cada elemento debe considerarse el uso de datos históricos y predictivos que permitan efectuar análisis del presente y del pasado, a objeto de determinar magnitud y naturaleza del problema. El VEP de una tarea depende de dos factores: Exposición al hecho causal (E) La exposición al hecho causal depende de la frecuencia de interacción entre los distintos elementos componentes de un sistema.

Consecuencias del daño (C) Potencial de daño asociado o grado de agresividad intrínseca del elemento, naturaleza del contaminante en el caso de las sustancias peligrosas o nivel de energía potencial asociado a su funcionamiento.

Valor esperado de la pérdida (VEP) El VEP será calculado con la fórmula siguiente:

5.7. Ordenar tareas por criticidad En este punto agruparemos las tareas según los resultados obtenidos en el punto anterior, esto es ordenar las tareas según su criticidad, a continuación el cuadro de intervalos.

Siendo las tareas más críticas las que están entre los limites de 54.6 y 218.4. Para todas las tareas se tendrá que elaborar un A.S.T. 6. PROCEDIMIENTO  El Superintendente de cada área designa un equipo de trabajo que se encargará del desarrollo del presente procedimiento.  El equipo de trabajo deberá estar conformado por personal multidisciplinario y con experiencia en las labores.  El equipo de trabajo identificará las tareas que consideren riesgosas en las operaciones del área y las ordenará de acuerdo a los criterios citados en el formato Identificación y Evaluación de Tareas Críticas. El documento final será aprobado por el Superintendente del área y enviado a Prevención de Riesgos para su archivo y control. Diagrama de Flujo 7. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN El Inventario de Tareas Críticas tendrá que ser revisado cada vez que ocurra algún tipo de incidente de alto potencial relacionado con alguna de las tareas del ITC; este se revisará también cuando ocurra alguna modificación en los procesos de GLOBAL L&G SAC. o cuando la ley minera, la cual nos rige, sufra modificaciones. De lo contrario el Inventario de Tareas Críticas será revisado anualmente, esto es 1 año después de su última revisión y/o actualización.

8. ANEXOS NINGUNO