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• Luis Alberto Areche Zambrano

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PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA ALIADOS

MEJORAMIENTODE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA COMUNIDAD DE YANANACO, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

HUANCAVELICA – PERU CONSULTORA: DELIA FOROCA MAMANI.

OCTUBRE2011

INDICE

Pagina RESUMEN EJECUTIVO 3 I. Información General

16

1.1 Nombre del proyecto 1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación) 1.3 Número de asociados en el proyecto 1.4 Organización referencial (de la que son miembros) 1.5 Experiencia de los asociados en gestión asociativa de negocios II. Justificación del Proyecto

19

2.1 Planteamiento de problema a resolver 2.2 Área de influencia y beneficiarios directos III. Diagnóstico del Proyecto

23

3.1 Análisis de la situación actual del negocio 3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios 3.3 Definición de problemas y sus causas IV. Alternativas

29

4.1 Alternativa elegida ex ante V.

Descripción del Proyecto

31

5.1 Descripción del Proyecto 5.2 Objetivos del Proyecto 5.3 Análisis de medios y fines del proyecto 5.4 Resultados del proyecto 5.5 Descripción de actividades VI. Análisis de Mercado 6.1 Análisis de la Demanda del Mercado 6.2 Análisis de la Oferta del Mercado 6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 6.4. Planteamiento técnico de las Alternativas 6.5. Plan del Negocio

36

VII. Análisis de Costo/Beneficio

62

7.1- Análisis de costos 7.2- Análisis de Beneficios 7.3- Flujo de caja 7.4- Indicadores económicos VIII. Plan de Ejecución y Operación

75

8.1 Cuadro de costos de inversión y fuentes de cofinanciamiento 8.2. Cuadro de cronograma según metas físicas 8.3. Cuadro de cronograma según metas financieras 8.4 Operación y mantenimiento IX. Viabilidad del Proyecto

79

9.1. Análisis social 9.2. Análisis de sensibilidad 9.3. Análisis de sostenibilidad 9.4 Impacto Ambiental 9.4 Selección de Alternativa 9.5 Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

84

10.1 Conclusiones 10.2 Recomendaciones ANEXOS: Anexo

Nº 1: Especificaciones de los activos a implementar (Costos

unitarios, mitrados y planos) Anexo Nº 2: Descripción de los temarios de la asistencia técnica. Anexo Nº 3: Descripción de las especificaciones técnicas del producto a ofertar.

RESUMEN EJECUTIVO A.- NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA COMUNIDAD DE YANANACO, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

B.- OBJETIVOS DEL PROYECTO Mejorar la producción y comercialización de carne de la Asociación de Productores Agropecuarios Huancalpi del distrito de Vilca, provincia de Huancavelica Y región Huancavelica” OBJETIVOS ESPECIFICOS. - Implementación con equipos y materiales

para

la

producción y

comercialización de la carne de ovino. - Mejorar e incrementar los conocimientos en la gestión de mercado oferta y demanda. - Aumentar la rentabilidad de los sistemas de producción, estabilizar y distribuir los ingresos en el tiempo. C.- BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016

DEMANDA EFECTIVA Carne

Otros

171980 174032 176109 178211 180338 182491

0 0 0 0 0 0

OFERTA PROYECTADAD Carne Otros

1100 1155 1271 1398 1537 1691

D.-DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO.

0 0 0 0 0 0

DEMANDA INSATISFECHA Carne Otros

170880 172877 174839 176814 178801 180800

0 0 0 0 0 0

La alternativa tiene por finalidad contribuir al incremento de la rentabilidad de la actividad Agropecuaria mediante la producción eficiente de la carne de ovino, contribuyendo con ello a la mejora del nivel de vida de todos los involucrados en la cadena productiva. PRIMER COMPONENTE: Compra/adquisición de ACTIVOS ACCIONES: - Adquisición de materiales y equipos

para la implementación del centro de

producción y engorde de ovinos. SEGUNDO COMPONENTE: Asistencia Técnica. ACCIONES: - Asistente técnico contable. - Asistencia técnica en producción. o Modulo Demostrativo comercial. 

Engorde de ovinos.



Beneficio de ovinos.



Control de calidad de carne.



Comercialización.

o Modulo de Sanidad o Modulo de manejo de Pastos - Asistencia técnica en la obtención del registro sanitario y licencia de funcionamiento. TERCER COMPONENTE: Articulación comercial: ACCIONES: - Articulación al mercado - Participación en ferias – Mercado seguro.

Clasificación

E.- COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO. COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Unidad Precio ASOCIACION Cantidad/ de unitario ALIADOS Meta EFECTIVO VALORIZADO Medida S/.

COMPONENTES I ADQUISICION DE ACTIVOS Semovientes (ovinos)

Módulos

1

6.400,00

51

Balanza digital de 40 kg

Unidad

1

51

Unidad

1

Rollo

51

Mesa de madera Malla ganadera galvanizado (100 m) Grapas para postes

51 51

de gastos

51

51

8650,00 1800,00

4950,00 4600,00

4950,00 0,00

18550,00 6400,00

425,00

75,00

350,00

0,00

425,00

300,00

300,00

0,00

0,00

300,00

8

700,00

5600,00

0,00

0,00

5600,00

Unidad

5

15,00

75,00

0,00

0,00

75,00

Gastos de instalación (flete)

Global

1

800,00

800,00

0,00

0,00

800,00

Contrapartida de socios

Global

1

4.950,00

0,00

0,00

4950,00

4950,00

11950,00

0,00

0,00

11950,00

COMPONENTES II CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 27 27

TOTAL

Asistente técnico contable Asistente técnico de producción

Mes

4

300,00

1200,00

0,00

1200,00

1.- Engorde de ovinos

Mes

5

750,00

3750,00

0,00

0,00

3750,00

2.- Beneficio de ovinos

Mes

1

700,00

700,00

0,00

0,00

700,00

3.- Control de calidad de carne

Mes

1

700,00

700,00

0,00

0,00

700,00

4- Comercialización y ventas

Mes

1

700,00

700,00

0,00

0,00

700,00

Modulo de sanidad

Mes

2

700,00

1400,00

0,00

0,00

1400,00

Modulo de manejo de pastos Obtención del registro sanitario y licencias de funcionamiento

Mes

2

650,00

1300,00

0,00

0,00

1300,00

Global

1

2.200,00

2200,00

0,00

0,00

2200,00

Mes

2

500,00

2500,00 1000,00

0,00 0,00

0,00

2500,00 1000,00

Mes

5

300,00

1500,00

0,00

0,00

1500,00

23100,00

4950,00

Modulo demostrativo comercial

27

COMPONENTES III ARTICULACION AL MERCADO 33 33

Gestor en articulación comercial Participación en ferias Mercado seguro TOTAL EN NUEVOS SOLES TOTAL EN PORCENTAJES (%)

70%

0,00

4950,00 33000,00

15%

15%

F.- BENEFICIOS DEL PROYECTO. En la situación sin proyecto se tiene una producción de 1200.00 kilos de carne de ovino por año, con el cual se tiene un ingreso de 12.000.00 nuevos soles anuales. En la situación con proyecto se tendría una producción de 5880,00 kilos de carne de ovino por año, con el cual se obtendrá un ingreso de 61740,00 nuevos soles. G.- RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO. Al analizar los resultados de la evaluación económica de las alternativas

100%

propuestas elegiremos la alternativa 01 frente a la alternativa 02, porque presenta los mejores indicadores de rentabilidad como se puede ver en el cuadro resumen. La alternativa elegida para su ejecución comprende las siguientes actividades: COMPONENTES I ADQUISICION DE ACTIVOS Semovientes (ovinos) Balanza digital de 40 kg Mesa de madera Malla ganadera galvanizado (100 m) Grapas para postes Gastos de instalación (flete) Contrapartida de socios COMPONENTES II CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Asistente técnico contable Asistente técnico de producción Modulo demostrativo comercial 1.- Engorde de ovinos 2.- Beneficio de ovinos 3.- Control de calidad de carne 4- Comercialización y ventas Modulo de sanidad Modulo de manejo de pastos Obtención del registro sanitario y licencias de funcionamiento COMPONENTES III ARTICULACION AL MERCADO Gestor en articulación comercial Participación en ferias - Mercado seguro

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

EVALUACION INDICADO PRIVADA ALT 01 ALT 02 R

EVALUACION SOCIAL ALT 01 ALT 02

COK

10%

10%

10%

10%

VAN

27021,14 36% 1,27

23817,75 30% 1,27

33559,07 48% 1,27

29394,05 38% 1,27

TIR B/C

PARA EL PIP LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE DATOS:

Monto de la inversión total (En nuevos soles) Costo Benefici o

A precio de mercado A precio social Valor Actual Neto (En nuevos soles)

Alternativa 01 33000,00

Alternativa 02 39500,00

33559,07

29394,05

27,021.14

23,817.75

(A precio social)

Tasa Interna Retorno (%)

36%

30%

De estos resultados se concluye: Que la mejor alternativa para la producción y comercialización de carne de ovino, por la “Asociación de Productores Huancalpi del distrito de Vilca” es la alternativa 01. Al ejecutar este proyecto se podrá beneficiar a 17 familias que mejoran sus niveles de ingresos económicos y generan mayor dinámica en el consumo y la economía de la localidad por el efecto multiplicador del dinero. H.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. La sostenibilidad del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE OVINOS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LOS ALFAREROS DE LA COMUNIDAD DE YANANACO – LIRCAY - ANGARAES - HUANCAVELICA”, está garantizada por los siguientes factores: 

Una organización solida que cuenta con el capital humano capacitado para la eficiente gestión del proyecto en toda la cadena productiva (desde la provisión de insumos para la alimentación del ganado ovino, producción, y su posterior comercialización), tal es así que se cuenta con personal

que garantizaran el

eficiente manejo de los recursos a asignarse por ALIADOS. Cuentan además con una junta directiva compuesta por los miembros más capacitados. Por tanto las actividades de asistencia técnica y capacitación en diferentes temas planteadas en el proyecto reforzaran los conocimientos y habilidades de este capital humano que garantiza la sostenibilidad del proyecto. 

El elevado nivel de compromiso de los miembros y de la junta directiva de la asociación garantizan el cofinanciamiento oportuno de los beneficiarios con aportes económicos y de bienes de capital que como se ha demostrado en el diagnostico y sustento están en la capacidad de cumplir.

I.- IMPACTO AMBIENTAL. La ejecución del proyecto, así como su operación no generara impactos negativos en el medio ambiente, por el contrario lo promueve con el uso de materia prima que en el eslabón inicial de la cadena productiva depende de la disponibilidad de pastos para la alimentación del ganado ovino. Además de ello con la ejecución del proyecto se lograra impactos positivos como:  El proyecto favorecerá a la disminución de la migración, al mejorar la sostenibilidad de las condiciones productivas de la zona (Huancalpi-Vilca). .

 El proyecto contribuirá manejo adecuado de los recursos naturales y del suelo, con el manejo racional de los insumos productivos (Forraje).  Genera mano de obra no calificada de los pobladores durante la ejecución del proyecto. Política de salvaguardas del Banco Mundial El objetivo del Banco Mundial con relación al Medio Ambiente es promover el mejoramiento del mismo como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: -

La mejora de la calidad de vida

-

La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento

-

La protección de la calidad del medio ambiente regional y mUnid.ial común. CUADRO Nº 54

Posibles Impactos

Corredores barreras

A. Posibles Impactos Ambientale s

Biológicos

Flora

Fauna

Empleo

B. Posibles Impactos Sociales y Culturale s

SocioEconómicos

Ingresos

Educación y población Culturales

Conocimientos y Tecnologías Tradicionales

Supuestos

(Si)

Cambios de uso del territorios de los pobladores vecinos Alteración del medio ambiente natural Afectación de bosques de protección perturbación del hábitat y/o alteración del medio ambiente natural

(No)

Produce impacto Positiv o (+1,+2,+3…), Negativo (-1,-

No

2

No

4

NO

4

No

4

¿Disminución el desempleo rural y evita la migración?

Si

10

¿Aporta en mejora de los ingresos económicos de los productores socios de la asociación?

Si

3

¿Diversificación de los ingresos económicos familiares?

Si

5

SI

10

Si

10

¿Mejora del acceso a las necesidades básicas? ¿Mejora las técnicas productivas campesinas?

¿Permite revalorar los hábitos tradicionales como el ayni, minka, mita?

SI

3

ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL CUADRO Nº 55 MEDIDAS DE METIGACION AMBIENTAL.

D. Medidas de Mitigación

Aspectos

El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE OVINO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS HUANCALPI DEL DISTRITO DE VILCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y REGIÓN HUANCAVELICA”

Si

No

Produce Impacto Positivos(+1,+2,+ 3) Negativos(-1,-2,3)

1. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección especial?

X

-3

2. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto?

X

-3

3. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de 2 años, entrenamiento intensivo)?

X

3

4. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?

X

-3

J.- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. Puestos de Trabajo. Los puestos de trabajo que requieren las actividades del proyecto son: 1. Administración. 2. Producción. 3. Comercialización. Definición de Tareas por Puestos de Trabajo. Tareas de la Administración. • Administración de materiales, equipos e insumos. • Administración de los movimientos de producción. • Administración de recursos humanos. • Administración de los sistemas de comercialización y ventas. • Administración de los ingresos y egresos de la asociación.

• Coordinación de las actividades con las demás áreas. Tareas del Área de Producción. • Traslado de materias e insumos a planta. • Organización de recursos humanos. • Procesos de transformación. • Traslado de productos terminados a almacenes. • Reportes de producción. Tareas de Comercialización de Producción. • Registro de pedidos del cliente. • Organización de entrega de pedidos. • Organización de participaciones en ferias locales y regionales. • Reportes de ventas. • Informes mensuales. • Realizar tareas de marketing y publicidad. PUESTO DE TRABAJO Administración.

PERSONAL REQUERIDO 1

Producción.

2

Comercialización.

1

ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO

ADMINISTRACION

RESPOSABLE DE CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE PRODUCCION

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

Clasificación de gastos

K.- PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES (UNIDADES)

Unidad de Medida

Cantidad/ Meta

ADQUISICION DE ACTIVOS

Global

1

51

Semovientes (ovinos)

Modulo

51

Balanza digital de 40 kg

51

Mesa de madera

51

Malla ganadera galvanizado (100 m)

51

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

M1

M2

M3

% de avance trimestral ALIADOS

GOP

1

47%

27%

1

1

28%

Unidad

1

1

Unidad

1

1

Rollo

8

8

Grapas para postes

Unidad

5

51

Gastos de instalación (flete)

Global

51

Contrapartida de socios

M1

M2

M3

% de avance trimestral ALIADOS

GOP

0%

0%

72%

0%

18%

82%

100%

0%

100%

5

1

Global

1

Mes

4

1.- Engorde de ovinos

Mes

5

2.- Beneficio de ovinos

Mes

3.- Control de calidad de carne

Mes

4- Comercialización y ventas

M1

M2

M3

% de avance trimestral ALIADOS

GOP

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

1

100%

1

M1

M2

M3

% de avance trimestral

Totala año 01

ALIADOS

GOP

ALIADOS

GOP

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

1

33%

0%

33%

0%

1

33%

0%

1

33%

0%

100%

0%

1

20%

0%

20%

0%

1

20%

0%

1

40%

0%

100%

0%

1

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

1

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

Mes

1

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

Modulo de sanidad

Mes

2

50%

0%

0%

0%

50%

0%

100%

0%

100%

0%

Modulo de manejo de pastos

Mes

2

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

100%

0%

Global

1

100%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

20%

0%

40%

0%

40%

0%

100%

0%

COMPONENTES I 0

0

0

0

0

0

0

0

0

COMPONENTES II CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 27

Asistente técnico contable

27

Asistente técnico de producción

1

Modulo demostrativo comercial

27

Obtención del registro sanitario y licencias de funcionamiento

1

0%

0%

ARTICULACION AL MERCADO

100%

0%

33

Gestor en articulación comercial

Mes

2

1

100%

0%

33

Participación en ferias - Mercado seguro

Mes

5

1

20%

0%

1 1 1

1

1 1

1

1

1

COMPONENTES III

TOTAL EN NUEVOS SOLES

1

1

1

1

1

1

recio unitario S/.

antidad/ Meta

Unidad de Medida

asicicacion de gastos

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

porte cofinanciado en /s

INVERSION POR FUENTES DE CONFINANCIAMIENTO: En nuevos soles.

TOTAL Aliados

GOP

MES 1

MES 2

MES 3

I TRIMESTRE ALIADOS

MES 1

MES 2

MES 3

II TRIMESTRE

GOP

ALIADOS

MES 1

MES 2

MES 3 III TRIMESTRE

GOP

ALIADOS

MES 1

MES 2

MES 3

GOP

IV TRIMESTRE ALIADOS

GOP

COMPONENTES I ADQUISICION DE ACTIVOS

8650.00

9900.00

8650.00

9900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Semovientes (ovinos)

Modulos

1.00

6400.00

6400.00

1800.00

4600.00

1800.00

4600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Balanza digital de 40 kg

Unidad

1.00

425.00

425.00

75.00

350.00

75.00

350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Mesa de madera

Unidad

1.00

300.00

300.00

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Malla ganadera galvanizado (100 m)

Rollo

8.00

700.00

5600.00

5600.00

0.00

5600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Grapas para postes

Unidad

5.00

15.00

75.00

75.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Gastos de instalacion (flete)

Global

1.00

800.00

800.00

800.00

0.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

C ontrapartida de socios

Global

1.00

4950.00

4950.00

0.00

4950.00

0.00

4950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11950.00

0.00

2400.00

0.00

1200.00

0.00

300.00

0.00

COMPONENTES II CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 27 27

Asistente tecnico contable

4.00

300.00

1200.00

300.00

700.00

3200.00

4650.00

300.00

300.00

0.00

700.00

650.00 1050.00

0.00

300.00

2400.00

300.00

0.00

700.00

750.00 1050.00

0.00

300.00

2500.00

300.00

Asistente tecnico de produccion

0.00

0.00

0.00

0.00

Modulo demostrativo comercial

0.00

0.00

0.00

0.00

1.- Engorde de ovinos

Mes

5.00

750.00

3750.00

3750.00

0.00

750.00

0.00

2.- Beneficio de ovinos

Mes

1.00

700.00

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

3.- Control de calidad de carne

Mes

1.00

700.00

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

4- Comercializacion y ventas

Mes

1.00

700.00

700.00

700.00

0.00

0.00

Modulo de sanidad

Mes

2.00

700.00

1400.00

1400.00

0.00

Modulo de manejo de pastos 27

Mes

750.00

Obtencion del registro sanitario y licencias de funcionamiento

Mes Global

750.00

700.00 650.00

0.00

750.00

0.00

1500.00

0.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

0.00

0.00

700.00

0.00

0.00

0.00

650.00

1300.00

1300.00

0.00

650.00

0.00

1.00

2200.00

2200.00

2200.00

0.00

0.00

0.00

2500.00

0.00

1000.00

0.00

1000.00

0.00

0.00

0.00

700.00 700.00

0.00

0.00

2200.00

2200.00

0.00

0.00

300.00

0.00

750.00

700.00

0.00 650.00

0.00

750.00

750.00

0.00

750.00

2.00

750.00

0.00

700.00

700.00

0.00

650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600.00

0.00

COMPONENTES III ARTICULACION AL MERCADO 33 33

Gestor en articulacion comercial Participacion en ferias - Mercado seguro TOTAL EN NUEVOS

Mes Mes

2.00

500.00

1000.00

1000.00

0.00

5.00

300.00

1500.00

1500.00

0.00 S O L

500.00

ES

500.00

0.00

300.00

300.00

0.00 23100.00 9900.00 0.00 9900.00 0.00 12050.00

0.00

0.00

300.00

0.00

300.00

0.00

300.00

300.00

300.00

750.00

1000.00 3200.00

300.00

0.00

0.00

600.00

0.00

300.00

4950.00

0.00

1000.00

0.00

650.00

300.00

600.00

0.00

0.00

0.00

300.00

600.00

0.00

1350.00

3000.00

0.00

1000.00

750.00

1350.00

3100.00

0.00

L.- FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.

-NEGOCIO FORTALECIDO Y CAPAZ DE POSECIONAR SUS PRODUCTOS EN EL MERCADO META. -VENTA DE N CARNE ESTA DARIZADO

M.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES: Actualmente la asociación tiene los siguientes beneficios:

-

Según resultados de la evaluación se tiene indicadores como: VAN de S/ 27,021.14; TIR de 36% y un B/C de 1,27a precios privados, y cuyos resultados demuestran que este proyecto sea viable, cuya inversión asciendo a la suma de 33,000.00 nuevos soles, el cual se va a financiar de la siguiente manera: ALIADOS con 23,100.00 nuevos soles y el GOP con 9900.00 nuevos soles (de este monto, el 50% en valor monetario y el 50% en activos).

- El proyecto es viable debido a que su implementación no causar Efectos negativos que modifiquen o alteren el medio ambiente circuncidante. -

Con la implementación del proyecto contribuirá a mejorar las condiciones socioeconómicas y las capacidades de los productores en producción de derivados lácteos.

-

La producción que nos enmarcamos es al menos el 25% de su demanda del mercado, puesto que tendremos que trabajar para el mercado local con nuestros productos y luego poder salir al mercado regional y nacional por medio de los intermediarios quienes harán conocido nuestro producto.

-

El centro de producción con una acción planificada ofrecerá al mercado mayores volúmenes, los integrantes se irán capitalizando con el incremento de la producción.

-

La comercialización se realizara de manera organizada durante todo el año.

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES: -

En vista a los resultados obtenidos en el presente estudio, se recomienda su viabilidad y ejecución en el plazo determinado.

-

Brindar asistencia técnica, capacitación y promoción a los beneficiarios considerados en el proyecto, en forma permanente en aspectos de tecnología productiva, organización y articulación al mercado.

-

Incrementar cada año en un 10% de la producción de carne de ovino y de esta manera obtener la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto.

Incrementar el nivel de económico de la asociación

INDICADORES ingreso

PROPOSITO

COMPONENTES

Niveles altos de producción y comercialización de carne de ovino y de la Asociación de Productores Agropecuarios Huancalpi, del distrito de Vilca, Provincia de Huancavelica y Región Huancavelica.

1.- Los productores incrementan sus ingresos económicos en un 25% al tercer año de ejecución del proyecto . 1.- Los 21 miembros de la Asociación han mejorado sus niveles de producción y comercialización en un al novenohan 3.- Las 21 familias de 90% la asociación incrementado su poder adquisitivo y tienen acceso al consumo de otros productos y servicios en relación a la situación sin proyecto.

MEDIOS VERIFICACION

2.-Conocimiento en la aplicación de buenas prácticas en la producción y comercialización de carne de ovino.

2.- Registro de niveles de venta de carne de ovino de la asociación.

3.- Participación en ferias locales y regionales;

1.- La asociación se mantiene organizada durante su vida útil del proyecto y manejo adecuado del sistema de producción y comercialización de carne de ovino.

3.- Informe técnico mensual y trimestral.

3.- Los socios comercializan el 100% de sus 3.- Documentos del Registro Sanitario y productos, a los 10 meses de inicio de la ejecución del proyecto

SUPUESTO S

1.- Mayor acceso a servicios básicos.

1.- Implementación con Equipos y 1.- Se ha implementado 1 modulo de materiales del centro de producción y crianza de ovinos en un 100% a los 2 meses de engorde de ovino. iniciado el proyecto. 1.- Inventario de Equipos y Materiales. 2.- El 90% de los socios replican las técnicas de crianza aprendidas, a los 6 2.- Informes mensuales y trimestrales meses de iniciado el proyecto..

Licencia.

1.-Asociacion fortalecido en organización y gestión 2.-Familias comprometidas en la mejoramiento de la producción y comercialización 2.- Las familias beneficiarias responden positivamente; Se lleva acabo oportunamente la operación y mantenimiento de las maquinas. 3.- Condiciones adecuadas para la producción, engorde y comercialización.

4.-Incremento de las ventas

1.-Ofrecer calidad

1.-Implementacion con equipos y materiales para una crianza intensiva de 1.-Invetario de equipos y materiales ovinos.

1.- Comprobantes de pago: Facturas y boletas.

1.- Se cuenta con la asignación de presupuesto oportuno y suficiente; Los beneficiarios cumplen adecuadamente con sus compromisos para la ejecución del proyecto.

2.- Capacitación en producción y comercialización de carne de ovino.

2.- Talleres de capacitación y asistencia técnica.

2.- Informes contables y financieros.

2.-Socios comprometidos en fortalecer sus capacidades técnicos productivas en producción de ovinos

3.- Articulación comercial permanente.

3.-Penetracion en nuevos mercados

ACTIVIDADES

FIN

OBJETIV OS

4.- Presencia en actividades feriales

3.- Contratos de venta y comprobantes de venta

productos

con

estándares

3.- Identificación de clientes potenciales

de

I. INFORMACION GENERAL 1.1.- Nombre Del Proyecto. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA COMUNIDAD DE YANANACO, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1.2.- Localización Del Área De Influencia Del Proyecto.

UBICACIÓN. Departamento /Región

:

Huancavelica.

Provincia

:

Angaraes.

Distrito

:

Lircay.

Localidad

:

Yananaco.

Región Geográfica

:

Sierra.

GRAFICO Nº O1 LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL AREA DE INFLUENCIA

VÍAS DE ACCESO.

Las principales vías de acceso desde la ciudad de Huancavelica hacia la zona del Proyecto son las siguientes:



Por la vía Huancavelica – Ccochaccasa–Lircay

A continuación se muestran el mapa a fin de ilustrar el específico en donde se encuentra la infraestructura del negocio a ponerse en marcha. GRAFICO Nº O2 UBICACIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCION DE LA ASOCIACION

1.3.- Número De Asociados En El Proyecto.

Según el padrón oficial de la “Asociación de Productores Agropecuarios del Sector Vilca” el número de socios a la fecha de la formulación del presente perfil de negocio es de 17 personas.

NUMERO DE SOCIOS DE LA ASOCIACION. TOTAL

VARONES

MUJERES

21

12

09

1.4.- Organización referencial. La asociación antes mencionada ha identificado una oportunidad de negocio en la producción y comercialización de carne ya que en la actualidad tiene un apreciable valor, y además de ello se ha incrementado el precio, es un producto de consumo frecuente en los hogares; en ese sentido el presente proyecto permitirá fortalecer la capacidad de producción de carne de calidad y la venta será a través de canales de comercialización correctos, lo cual permitirá que el producto ingrese al mercado, y de esa manera incrementar los niveles de ventas y como consecuente incrementar los ingresos económicos de las familias beneficiaros. 1.5.- Experiencia De Los Asociados En Gestión Asociativa De Negocios. La Asociación de productores Agropecuarios del Sector de Vilca, esta conformada por productores de ovino cuyo producto principal es la carne, los asociados se dedican principalmente a la actividad ganadera (especialmente ganado ovino) y además de ello a la agricultura. Los productores de ovino tienen experiencia en el proceso de producción de manera extensiva. También tiene experiencia en la comercialización de ovino en pie; ya que cada semana venden sus productos a intermediarios y consumidores locales.

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

2.1.- Planteamiento Del Problema A Resolver. En el distrito de Vilca se realiza las actividades productivas de manera individual tomando criterios personales es decir los apoyos en la realización de proyectos productivos recién se está iniciando, esta es una de las razones que se forma la presente asociación quienes conscientes de los problemas existentes tanto en producción y comercialización de la carne de ovino. Los socios ya participaron en las capacitaciones/talleres que realiza los consultores de PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA - ALIADOS, donde se identifico los siguientes factores: - No cuenta con materiales y equipos adecuados para la producción - Venta de productos a intermediarios. - El acceso a información, asistencia técnica y crédito es escaso. -

El nivel tecnológico es bajo, producto de la falta de capacidad para invertir, poca disponibilidad de tecnologías apropiadas, baja capacidad para adoptarlas (cuando se encuentran disponibles) y/o poco acceso a ellas.

-

La producción es destinada

a la venta de intermediarios y tambiénpara el

autoconsumo. La escala reducida de producción y el mercadeo individual determinan que la capacidad de negociación de los pequeños productores en el mercado sea mínima. CUADRO Nº 01 Producción Actual De La Asociación

PRODUCTO Carne de Ovino

PRODUCCION DEL AÑO: AGOSTO 2009 – AGOSTO 2010 PRECIO CANTIDAD EN VALOR EN S/. KG. 10

1200

12000

Fuente: Asociación de Productores Agropecuarios los Alfareros.

En el cuadro Nº 01 se da a conocer la producción actual de la asociación esto nos indica la poca producción de estos productos y que solamente se generan ingresos económicos mínimos, esto debido al poco conocimiento en el tema de producción y comercialización. Ahora gracias al apoyo del “Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS” es parte integrante del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura, y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reducción de la pobreza rural teniendo como objetivo

Mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas en el área de intervención del programa. Para el logro de sus objetivos ejecuta un conjunto de acciones orientadas a la promoción de acceso a los mercados de los grupos organizados de productores y la creación de nuevos activos en capital humano vinculando

las instituciones e infraestructura pública con el

aprovechamiento sostenible de las ventajas comparativas de los recursos naturales. La Asociación de Productores Agropecuarios los Alfareros, está integrado por 21socios, que tienen la disponibilidad de terreno para la siembra y conservación de pastos, por lo tanto garantizara la buena producción de ganado ovino, tal como se da a conocer en el siguiente cuadro. CUADRO Nº 02 Disponibilidad de Ovino de la Asociación de Productores Los Alfareros Lircay

PASTOS Pastos cultivados Pastos naturales Total

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Hectáreas

1

Hectáreas

6

Hectáreas

7

Fuente: Asociación de Productores Agropecuarios los alfareros-Lircay.

Vale indicar que cada socio cuenta con 0.58 Hectáreas (10% pastos cultivados, 90% pastos naturales). CUADRO Nº 03 Disponibilidad De Ovino de la Asociación de Productores Los Alfareros Lircay.

Ovinos mejorados

De 12 a 14

CANTIDAD EN # DE ANIMALES 50

Ovino Raza Junin

De 15 a 18

7

GANADO OVINO

PESO EN CARNE

TOTAL

37 Fuente: Asociación de Productores Los Alafareros- Lircay.

Se debe

indicar

que cada

integrante

de

la

asociación cuenta

con

50

ovinos aproximadamente. Lo plasmado líneas arriba nos indica que necesariamente se debe realizar el presente proyecto esto nos permitirá poner en conocimiento, fortalecer, mejorar la producción y comercialización de la carne de ovino y así poder generar mayores

ingresos económicos y mejorar la calidad de vida de los integrantes de la Asociación de Productores Los Alfareros - Lircay. 2.2.- ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y BENEFICIARIOS DIRECTOS 2.2.1.- AREA DE INFLUENCIA En este distrito recién se está dando mayor actividad a la ejecución de proyectos productivos, de la cual indicamos la ubicación exacta de los beneficiarios: Departamento: Huancavelica Provincia: Huancavelica Distrito: Lircay Localidad: Lircay. Comunidad: Yananaco. La población de Lircay está una altitud que varía desde 3362 m.s.n.m a 4200 m.s.n.m. GRAFICO Nº 03 UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

2.2.2.- BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS Los beneficiarios directos son los integrantes de la Asociación de Productores Los Alfareros - Lircay. Los Beneficiarios indirectos son las comunidades aledañas/vecinas y población en general.

CUADRO Nº 04

Beneficiarios del Proyecto

TOTAL

VARONES

MUJERES

21

12

09

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO 3.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO 3.1.1. Antecedentes del Negocio. Bajo el diagnostico del consultor La Asociación de Productores Los Alfareros Lircay;desde sus inicios hace un año, la asociación se ha dedicadoa producir ovinos de manera extensiva, y a comercializado sus productos a intermediarios por todo ello ha generado reducidos ingresos. En ese sentido, los esfuerzos realizados en este corto tiempo de existencia no tuvieron los resultados esperados por el socio debido a las limitaciones que presenta la asociación en gran parte en el proceso de producción y comercialización.

En efecto, luego del análisis de la

problemática planteada y verificada en campo se ha logrado identificar como causas fundamentales; en primer lugar los deficientes conocimientos del proceso de producción; engorde del ovino; en segundo lugar la limitada infraestructura y equipamiento mínimo necesario para el proceso de producción; y en tercer lugar las limitadas capacidades de los miembros de la asociación en temas de gestión de negocios, así como de las técnicas de mercadeo y gestión comercial para la definición de canales de comercialización óptimos e identificación de clientes y nichos de mercado que permita generar mayores rendimientos de la actividad de producción de la carne de ovino para los socios de la organización. En consecuencia, se tiene una situación caracterizada por “notorias deficiencias y debilidades en la capacidad productiva y comercial de la carne de ovino que se producen”. En la Asociación de Productores Los Alfareros - Lircar. Por lo tanto se hace necesaria la toma de acciones conjuntas y complementarias que permitan superar la situación negativa por la que atraviesa la asociación a fin de fortalecer a la organización y las capacidades de cada uno de sus miembros. 3.1.2. Motivos de la Propuesta.  Oportunidad del apoyo financiero que brinda el programa ALIADOS para fortalecer el emprendimiento empresarial rural.  Oportunidad de superar las deficiencias técnicas productivas con el financiamiento que otorga el programa ALIADOS.  Oportunidad de fortalecer las capacidades de gestión de negocios rurales que otorga el programa ALIADOS.

 Oportunidad de mejorar las condiciones de vida de las familias de la asociación de productores. 3.1.3. Características de la Situación Negativa que se Intenta Modificar. 

Condiciones inadecuadas de producción y engorde del ganado ovino por la falta equipos y materiales.



Limitado manejo técnico en la producción de ovinos.



Producción extensiva de ovinos con baja calidad, con peso reducido y a la vez sin identidad en el mercado.



Limitado conocimientos en Gestión de Negocios y Estrategias de Mercadeo de los productos Pecuarios.



Bajos rendimientos de las actividades económicas de la asociación.

3.1.4. Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación. El riesgo de que en las personas afectadas se agudice la pobreza y el aumento de la migración a las zonas urbanas, principalmente en busca de oportunidades de negocio, que por sus bajos recursos económicos no pueden acceder a comprar ejemplares reproductores, medicinas y otras o cambiar de actividad que sea más rentable, es por estas razones que es de importancia la ejecución de este estudio de plan de negocio por parte de los entes involucrados. Además cabe mencionar que el ingreso económico que brindaría el proyecto elevaría las posibilidades de una mejor educación y calidad nutricional. 3.1.5. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar. Las condiciones naturales, sociales y económicas en las cuales se desenvuelve la crianza de ganado ovino, determinan su precaria situación que se traduce en crianza extensiva, desarrollándose a campo abierto al intemperie consideradas de poco valor económico debido a los bajos rendimientos en carne y productividad, ya que se crían sin un manejo técnico, con una alimentación basada a pastos naturales y teniendo de baja calidad genética, sin una infraestructura, y equipos mínimos para su producción y como resultado animales mal alimentados, además de ello las limitadas capacidades de los miembros de la asociación en temas de gestión de negocios, así como de las técnicas de mercadeo y gestión comercial,

todo esto se refleja en los bajos ingresos de los socios que obtienen por la comercialización de la carne de ovino.

De continuar este estilo precario en la producción y comercialización de la carne de ovino, cualquier posibilidad de crecimiento en el mercado se hace inviable así como la existencia de la propia asociación. 3.1.6. Participación De Las Entidades Involucradas Y Los Beneficiarios. La siguiente matriz resume la identidad, los intereses, las posibles dificultades y los compromisos asumidos por cada una de las entidades involucrados en el proyecto. CUADRO Nº 05 MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

GRUPO PARTICIPAN TE

POBLACION BENEFICIAR IA

GOBIERN O LOCAL

ASOCIACION

GOBIERN O REGIONA

¿QUIÉNES Y COMO SON? La localidad de Yananco, del distrito de Lircay, cuya población se dedican a la ganadería y a la agricultura a pequeña escala. Entidad comprometida con el desarrollo de sus habitantes y la promoción de pequeñas y microempresas.

POSIBLE S PROBLEMA EXPECTATIV SY AS E DIFICULTADE NECESIDAD INTERESES S PARA ES TRABAJAR Los problemas Poco interés de son muy variados, sobre todo los altos índices de pobreza, bajos niveles de ingresos económicos, altos índices del nivel de desempleo, etc. Informalidad de las actividades económicas. Las organizaciones no están legalmente constituidas.

Deficiente gestión de negocios de los asociados y nivel de producción. Asociación de Deficiente Productores equipamiento del Agropecuarios centro de del Sector de producción. Huancalpi, del distrito de Vilca, es una organización de personas con Deficiente propósitos de conocimiento en producción de la la producción de carne de ovino. la carne de ovino.

Institución vela por desarrollo

¿DE QUE PODRIAMOS HACER USO?

Mejorar los ingresos económicos familiares, nivel de empleo; a través de la formación y promoción de microempresas.

los pobladores del Hacer uso de recursos lugar. solo con fines de fortalecimiento de La ley de capacidades, para la presupuesto producción y la público que impide inserción de productos el apoyo y la formación de como la carne de ovino mercados micro y pequeñas hacia los locales y regionales. empresas.

Desarrollar actividades productivas orientadas hacia la generación de ingresos económicos.

Asociación Fortalecer conformada con Capacidades humanas fines productivos y productivas. de forma privada.

Mejor capacidad productiva.

Mejor equipamiento de sus centros de producción.

Organización mancomunada de trabajo de forma asociativa.

Actividades Conocimiento múltiples de todos en producción y los asociados. comercialización de la carne de ovino. La no exclusión de Generar participantes en la ingresos actividad. económicos.

Mejorar capacidades productivas y transformación.

sus de

Equipar sus centros de producción. Insertar al mercado productos de carne de ovino.

que Pobreza en la Articulación de Entes no ligados Mediante convenios el región de actividades directamente al con Gobiernos Locales Huancavelica. productivas con Gobierno Regional proveer de recursos, a

regional mediante promoción empresarial.

ALIADOS

Niveles de las soluciones la ingresos de las fallas del familiares rurales mercado. menores al ingreso perca pita.

Institución que trabaja en la promoción empresarial, con el apalancamiento de micros y pequeños negocios.

Pobreza en la región de Articulación de Huancavelica. actividades Niveles de productivas con ingresos la inserción al familiares rurales mercado local y menores al regional ingreso perca pita.

por ser competencias ligadas directamente por los Gobiernos Locales. Responsabilidades de las organizaciones para el desarrollo de las actividades, por ser competencias ligadas directamente a otro sector.

fin de fortalecer capacidades humanas y productivas.

Mediante convenios con Gobiernos Locales proveer de recursos, a fin de fortalecer capacidades humanas y productivas.

3.2.- Identificación de posibles operadores o agentes de servicios Operadores Como posibles operadores se tienen en cuenta a los socios integrantes de la asociación, quienes serán los directos responsables del la producción del ganado ovino, la “Asociación de Productores Los Alfareros-Lircay”. Agentes de servicio Los agentes de servicio serán los Asesores y Consultores, profesionales encargados del fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica especializada y seguimiento de la actividad pecuaria productivo de la asociación; quienes serán los encargados de brindar cursos - talleres de capacitación en el fortalecimiento de

capacidades

organizacionales,

en

gestión

empresarial,

liderazgo

y

negociaciones, así como las buenas prácticas de elaboración del producto, control de calidad en mercadeo y comercialización, sondeo de potenciales compradores,

estrategias

de

comercialización,

plan

de

ventas, costos,

planificación y registros, promoción y publicidad, entre otros aspectos.

3.3.-Definición de problemas y sus causas. i. PROBLEMA CENTRAL “Bajos niveles de producción y comercialización de

carne de ovino de la

Asociación de Productores Agropecuario Los Alfareros, del Distrito de Lircay, Provincia de Angaraes” ii. ANALISIS PROBLEMA

DE

LAS

CAUSAS

DEL

En base al método de Lluvia de Ideas aplicado en reunión de trabajo de los consultores con los miembros de la asociación se han definido las siguientes

causas del problema:

CAUSAS DIRECTAS -

Bajos niveles de capacitación en crianza y engorde de ovino.

-

Limitado acceso a la tecnología productiva.

-

Bajos niveles de implementación con equipos y materiales para la producción de ovinos.

-

Difícil acceso a canales de comercialización.

CAUSAS INDIRECTAS -

Ausencia de programas de capacitación en producción intensiva de ovino.

-

Baja calidad genética de ovinos.

-

Bajos niveles de conocimiento de la tecnología productiva.

-

Bajo nivel de manejo y abastecimiento de alimentos para el ganado ovino.

-

Escasa inversión en el sector.

-

Frágiles canales de comercialización.

iii. ANALÍSIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA En base al método de Lluvia de Ideas aplicado en reunión de trabajo de los consultores con los miembros de la asociación se han definido los siguientes efectos del problema: EFECTOS DIRECTOS. - Baja sostenibilidad del negocio de los productores. - Mayores niveles de migración del campo a la ciudad - Perdida de oportunidades del negocio EFECTOS INDIRECTOS - La producción de ovinos se desarrolla en forma desordenada y sin criterio empresarial - Aumento de desempleo y subempleo. - Productos de baja calidad. EFECTOS FINALES - Bajos niveles de ingresos económicos. DEFINICIÓN DEL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

A continuación se presenta el árbol de causas y efectos como esquema grafico que sintetiza la relación entre las cusas del problema, el problema central y los efectos que se derivan de los dos anteriores. GRÁFICO Nº 03 Árbol de Causas y Efectos

BAJOS NIVELES DE INGRESO ECONOMICO DE LA ASOCIACION

Baja sostenibilidad

Mayores niveles de migración del campo a la ciudad

del negocio.

Perdida de oportunidades del negocio

La producción de ovinos se desarrolla en forma desordenada y sin criterio empresarial.

Aumento de desempleo y subempleo.

Producto de baja calidad.

BAJOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE OVINOS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LOS ALFAREROS DE LA COMUNIDAD DE YANANACO, DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES HUANCAVELICA

Bajos niveles de capacitación en crianza y engorde de ovino. Ausencia programas capacitación producción

de de en la

intensiva de ovino

Bajos niveles de implementación con equipos y materiales para la producción de ovinos.

Limitado acceso a la tecnología productiva

Baja calidad genética de ovinos

Desconocimiento de

Limitado acceso al crédito

la

tecnología productiva.

Bajos niveles de manejo y abastecimiento de alimentos para el ganado ovino.

Escasa inversión en el sector

Difícil acceso a canales de comercialización

Frágiles canales de comercialización

IV. ALTERNATIVA 4.1 ALTERNATIVA ELEGIDA EX ANTE Previo acuerdo con los socios el Negocio Rural elegido es “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA COMUNIDAD DE YANANACO, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

La finalidad del presente Negocio Rural es generar mayores ingresos económicos y así mejorar la calidad de vida de los integrantes de la asociación, que son 21 las cuales se comprometen a realizar y aplicar de una mejor manera los sistemas de crianza del ganado ovino y así obtener mayores ingresos de la comercialización de su carne. De acuerdo a lo planteado por ALIADOS

comprende tres componentes a

continuación se plantea: PRIMER COMPONENTE: Compra/adquisición de ACTIVOS ACCIONES: - Adquisición de materiales y equipos para la implementación del centro de producción y engorde de ovinos. SEGUNDO COMPONENTE: Asistencia Técnica. ACCIONES: - Asistente técnico contable. - Asistencia técnica en producción. o Modulo Demostrativo comercial. 

Engorde de ovinos.



Beneficio de ovinos.



Control de calidad de carne.



Comercialización.

o Modulo de Sanidad o Modulo de manejo de Pastos

- Asistencia técnica en la obtencion

del registro sanitario y licencia de

funcionamiento. TERCER COMPONENTE: Articulación comercial: ACCIONES: - Articulación al mercado - Participación en ferias – Mercado seguro.

-

V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO La formación de la presente “Asociación de Productores Los Alfareros de la comunidad de Yananco - Lircay, es para generar mayores ingresos económicos a las familias que integran dicha asociación. Los socios son conscientes que al realizar y aplicar la buenas prácticas de los sistemas de crianza; mejoraran en la producción del ganado ovino y su posterior comercialización de su carne, es decir al realizar estas actividades ayudara a fortalecer las capacidades de producción tanto en cantidad y calidad

y así ingresar a los mercados con productos

competitivos y ganarse un espacio o nicho

en el mercado local, regional,

nacional. 5.2.

OBJETIVOS DEL PROYECTO. OBJETIVO CENTRAL De la definición del problema central del apartado que constituye la situación negativa que afecta actualmente a la Asociación, se puede definir entonces como el objetivo central del proyecto es el cambio del problema a una situación positiva mediante el proyecto propuesto.

BAJOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y

NIVELS ALTOS DE PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE OVINOS DE LA

COMERCIALIZACIÓN DE OVINOS DE LA

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LOS

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LOS

ALFAREROS, DEL DISTRITO DE LIRCAY,

ALFAREROS, DEL DISTRITO DE LIRCAY,

PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA

PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA

OBJETIVOS ESPÉCIFICOS - Implementación con equipos y materiales para la crianza y engorde de ovino. - Mejorar e incrementar los conocimientos en la gestión de mercado oferta y demanda. - Aumentar la rentabilidad del negocio y distribuir los ingresos en el tiempo.

5.3.- ANÁLISIS DE MEDIOS Y FINES DEL PROYECTO ANÁLISIS DE MEDIOS Los medios obtenidos a partir del análisis de las causas del problema se clasifican en: medios de primer nivel que tienen su origen en las causas directas y medios fundamentales que tienen su origen en las causas indirectas. MEDIOS DE PRIMER NIVEL -

Mayores niveles de capacitación en crianza y engorde de ovino.

-

Mayor acceso a la tecnología productiva.

-

Mayor implementación con equipos y materiales para la producción de ovino.

-

Fácil acceso a canales de comercialización

MEDIOS FUNDAMENTALES -

Presencia de programas de capacitación en producción intensiva de ovino.

-

Alta calidad genética de ovinos.

-

Mayor conocimiento de la tecnología productiva.

-

Buen manejo y abastecimiento de alimentos para el ganado ovino.

-

Mayor inversión en el sector.

-

Mayor acceso al crédito.

- Canales de comercialización fortalecidos. ANÁLISIS DE FINES Los fines obtenidos a partir del análisis de los efectos del problema se clasifican en: Fines directos que tienen su origen en los efectos directos, Fines indirectos que tienen su origen en los efectos indirectos y Fin último que tiene su origen en el efecto final. FINES DIRECTOS -

La producción de ovinos se desarrolla en forma desordenada y sin criterio empresaria. Disminución los niveles desempleo y subempleo Producto de alta calidad

FINES INDIRECTOS.

-

Mayor sostenibilidad del negocio. Bajos niveles de migración del campo a la ciudad. Mejores oportunidades del negocio.

FIN ÚLTIMO -

Mayores niveles de ingresos económicos de la asociación.

PRESENTACIÓN DEL ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL PROYECTO A continuación se presenta el árbol de medios y fines como esquema grafico que sintetiza la relación entre el objetivo central del proyecto, los medios para alcanzarlo y los fines que se persiguen con ello. GRÁFICO Nº 04 Árbol de Medios y Fines MAYORES NIVELES DE INGRESO ECONOMICO DE LA ASOCIACION

Alta sostenibilidad del negocio

Bajos niveles de migración del campo a la ciudad

La producción de ovinos se desarrolla en forma ordenada y con criterio empresarial.

Mejores oportunidades del negocio

Disminución de niveles de desempleo y subempleo.

Producto de alta calidad

MEJORAR LOS NIVELES PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE OVINOS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LOS ALFAREROS DE LA COMUNIDAD DE YANANACO, DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES HUANCAVELICA

Mayor nivele de capacitación en crianza y engorde de ovino. Presencia de programas de capacitación en la producción intensiva de ovino

Mayor implementación con equipos y materiales para la producción de ovinos.

Mayor acceso a la tecnología Alta calidad genética de ovinos

Mayor acceso al crédito

Mayor conocimiento de la tecnología productiva.

Mayor inversión en el sector

Buen manejo abastecimiento alimentos para el ganado ovino.

y de

Fácil acceso a canales de comercialización

Canales de comercializació n fortalecidos

5.4RESULTADOS DEL PROYECTO Una vez ejecutado el proyecto y haber cumplido sus metas en todos sus componentes y actividades, los resultados esperados son. LA ASOCIACION DE PRODUCTORES LOS ALFAREROS DE LA COMUNIDAD DE YANANACO -LIRCAY; se ha fortalecido y desarrollado sus capacidades en sistemas de producción y comercialización de la carne de ovino.

MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS MEDIO IMPRESINDIBLE

IMPRESINDIBLE

1

2

La producción de ovinos se desarrolla en forma ordenada y con criterio empresarial.

ACCION 1.a Implementació n con equipos y materiales para la crianza y engorde delganado ovino.

ACCION 1.b Capacitación en producción intensiva de la carne de ovino.

MEDIO

MEDIO

Disminución niveles desempleo subempleo. .

de de y

ACCION 2.b

ACCION 2.a

Capacitación en producción intensiva de la carne de ovino.

Implementación con equipos y materiales para la crianza y engorde del ganado ovino.

ALT. 02 RESUMEN DE ALTERNATIVAS: - ALTERNATIVA 01: Acción 1a + Acción 2a + Acción 3a - ALTERNATIVA 02: Acción 1b + Acción 2b+Acción 3b

ALT. 01

IMPRESINDIBLE 3 Producto de alta calidad.

ACCION 3.b

ACCION 3.d

Articulació n comercial permanent e

Promoción y articulación al crédito.

VI. ANALISIS DE MERCADO 6.1.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO 6.1.1.- SEGMENTACIÓN DEL MERCADO La demanda de la carne de ovino se da por el consumo masivo por supuesto no básico en los hogares

a nivel local, regional y nacional

teniendo como antecedente se determino la segmentación Geográfica, estas son la que están ubicados en las zonas urbanas y urbano-rurales que se encuentran ubicados como demandantes potenciales. 6.1.2.- ÁREA DEL CONSUMO DE MERCADO Como fuerza externa

y parte principal

de cualquier sistema de

mercadotecnia, el mercado representa el objetivo que se desea alcanzar y servir eficientemente con utilidades y responsabilidad social.

El área de

mercado del negocio estará conformada por los consumidores de las localidades de Huancavelica, Ccochaccasa, Huancayo y Lima. 6.1.3.- ÍNDICE DE CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE DE OVINO El consumo de la carne de ovino cada vez se va incrementando y según los datos publicados por la FAO; este consumo nacional per cápita en el año 2003 es de 1.27kg/hab/año. La tendencia de crecimiento es de 6.88% anual. CUADRO Nº 06 CUADRO Nº 0: Consumo Per Cápita de Carne de Ovino en el Perú

PRODUCTOS Carne de Ovino

Consumo Per Cápita según la FAO en el año 1.27kg/hab/año

CONSUMO PER CAPITA Estimada al año 2010 2.02 kg/hab/año

Fuente: Rolando Piskulichi; Revista de Investigación Veterinaria; Perú 2009.

6.1.4.- MERCADO POTENCIAL Según el criterio de segmentación elegido (segmentación geográfica), el mercado potencial del proyecto se encuentra ubicado en la Ciudad de Huancayo, además de ello los distritos contiguos (ciudades de Vilca y Moya). Estos se consideran la demanda potencial conformado por la población

urbana del área de consumo ya que es en esta es donde se concentran los potenciales consumidores de los productos del proyecto. Se descarta como mercado potencial a los pobladores del área rural debido al bajo poder adquisitivo y la presencia de grupos familiares donde que también se dedican a la actividad de la crianza de ovino. El siguiente cuadro muestra la población urbana potencial del proyecto, según el CPV 2007. CUADRO Nº 07 POBLACION DEL MERCADO POTENCIAL DEL PROYECTO.

Distrito

Total

Ccochaccasa

3186

Huancavelica

5960

Població n Urbana 310 284

Població n Rural 2876 5676

Huancayo 466346 412051 54295 (Junín) Fuente: INEI; Censo Nacional 2007: XI de Población VI de Vivienda. 6.1.5.- MERCADO DISPONIBLE Del análisis efectuado por el consultor y los miembros de la asociación y siguiendo criterios de ubicación geográfica del proyecto en el contexto de la provincia y las limitaciones operativas del proyecto; se ha definido como el mercado disponible y factible de servir, las zonas urbanas de Lircay, Huancavelica y la Ciudad de Huancayo, cuyas poblaciones se encuentran interconectadas con vías afirmadas y a través de la telefonía móvil. Además de esto se suma las ferias de Lircay donde acuden intermediarios de las diferentes zonas. El siguiente cuadro muestra la población urbana disponible del proyecto según distritos: CUADRO Nº 08 POBLACION URBANA DE LOS DISTRITOS DEL MERCADO DISPONIBLE-2007

Distrito Ccochaccasa Huancavelica Huancayo (Junín) Fuente: INEI - CPV2007

Població n % Del Urbana Total 310 10% 443284 85% 412051 88%

Total 3186 35960 466346

6.1.6.- DEMANDA EFECTIVA DEL PROYECTO - ACTUAL Y PROYECTADA. La demanda efectiva del proyecto está conformada por la proporción del mercado disponible a servir con los productos del proyecto. Según los objetivos

del Plan De Mercadeo esbozados en el plan de negocios (ver plan de negocios) se ha trazado como mercado meta al menos el 20% de la demanda disponible del proyecto. El siguiente cuadro muestra la demanda efectiva del proyecto según distrito al año 2007. CUADRO Nº 09 POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA DEL PROYECTO AL AÑO 2007

DISTRITO Ccochaccasa Huancavelica Huancayo Total Fuente: Estudio Técnico.

DEMAND A DISPONIB

310,00 284,00 412051,00

PROPORCIO N A SERVIR CON EL PROYECTO 20%

DEMAND A EFECTIV 62,00

20%

56,80

20%

82410,20

412645,00

82529,00

La información obtenida hasta el momento corresponde al año 2007 dado que fue trabajado en base al último Censo de Población y Vivienda INEI 2007; para actualizarla al año 2010 haremos uso de la tasa de crecimiento poblacional de la provincia de Huancavelica que es el 1.24% y de la provincia de Huancayo que es el 1.20% anual según Fuente: INEI - CPV2007 A continuación se muestra el resultado del cálculo de la demanda efectiva al año 2010 en base a la formula:

P

1 + TC    P = o X  100 

X

CUADRO Nº 10 POBLACION DEMANDATE EFECTIVA DEL PROYECTO (ACTUALIZADA Y PROYECTADA)

Ccochaccasa

DEMAND A EFECTIV 62

Huancavelica

57

DISTRITO

Huancayo

82410

Total

82529

TASA DEMAND DE A CRECIMIENT EFECTIV O A 64 0,0124

Fuente: Estudio Técnico.

0,0124 0,0120

2011

2012

2013

2014

2015

64

65

66

67

68

58

59

60

60

61

62

84400

85413

86438

87475

88525

89587

84522

85536

86562

87601

88653

89716

6.1.7.- ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE CARNE DE OVINO TOTAL (ACTUAL Y PROYECTADA DE PRODUCTOS DEL PROYECTO). En base a la información de la demanda efectiva proyectada (del apartado anterior) y el consumo per cápita año de los productos del proyecto (de la sección 6.1.3) se obtiene el siguiente cuadro de demanda efectiva anual presente y proyectada de la carne de ovino: CUADRO Nº 11 DEMANDA EFECTIVA DE PRODUCTOS DEL PROYECTO (ACTUAL Y PROYECTADA) DEMANDA EFECTIVA DE POBLACION PROYECTADA

CONSUM CONSUM O O UNIDA PERCAPIT PRODUCT PERCAPI DE A O TA AÑO POR MEDIDA 2010 AÑO Estimado 2003 Carne de 2,02 ovino 1,27 Kilos Total Fuente: Estudio Técnico.

2010

2011

2012

2013

2014

2012

171020

173072

175149

177251

179378

181531

171020

173072

175149

177251

179378

181531

6.2.- ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO 6.2.1.- Principales productores de carne de ovino con Presencia en el Mercado. a. Producción de carne de ovino por Empresas.

El sector de ovinos en el país abastece de carne pero en su mayoría se da informal lo que representa al 70 % de la producción nacional de carne que en su mayoría es autoconsumo y parte se da en el comercio formal 30 %. Según fuentes del Ministerios de Agricultura. La producción de carne de ovino a nivel nacional esta abastecido por Asociaciones, Comunidades Campesinas, Micro empresas y algunas acopiadoras. La gran mayoría de ellos abastecen al mercado local y utilizan otros canales de comercialización diferentes al del proyecto. CUADRO Nº 12 LINEA DE CARNES DE GRANDES EMPRESAS EN EL MERCADO OBJETIVO DEL PROYECTO

PRODUCTO

CARACTERISTIC AS Carne roja, con

CARNE DE OVINO presentación y calidad

VALOR EN EL MERCAD O

¿COMPITE CON EL PROYECTO?

Tiene aceptación

No

limitado.

b.

Producción de carne ovina en la zona.

Los productores de carne ovina en la zona con presencia en el mercado objetivo son: CUADRO Nº 13 CARNE DE OVINO EN EL MERCADO OBJETIVO DEL PROYECTO VALOR EN EL MERCADO OBJETIVOpero los Carne roja natural, su Tiene aceptación, Carne ovino presentación y calidad es volúmenes y niveles de calidad muy deficiente. actual son limitados. PRODUCTO

CARACTERISTICAS

¿COMPITE CON EL PROYECTO? Relativamente

6.2.2.- Tamaño de la Oferta Actual de la Competencia. Del análisis realizado en el apartado anterior queda claramente establecido que la oferta actual de la competencia es prácticamente nula a excepción de la producción de carne ovina en la zona que de alguna manera podrían competir con el proyecto, la cuantía de esta no es posible de estimarse por la escasa información debido a la informalidad de las transacciones económicas que realizan los pequeños productores. En aras de la simplicidad asumiremos que la oferta actual del proyecto es cero. 6.3.- BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO (LOCAL-REGIONAL). Con la información obtenida se estima a continuación el balance entre oferta y demanda o la brecha de demanda insatisfecha en el mercado, hay que mencionar que en el caso de la oferta actual del mercado similar a los productos con los que servirá el proyecto el mercado es nula o igual a cero. El siguiente cuadro muestra dicho balance según producto y proyectado al año 2015. CUADRO Nº 14 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO

AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016

DEMANDA EFECTIVA Carne

Otros

171980 174032 176109 178211 180338 182491

0 0 0 0 0 0

OFERTA PROYECTADAD Carne Otros

1100 1155 1271 1398 1537 1691

0 0 0 0 0 0

DEMANDA INSATISFECHA Carne Otros

170880 172877 174839 176814 178801 180800

0 0 0 0 0 0

6.4.- PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA SECUENCIA DE ACTIVIDADES MENSUAL “ALTERNATIVA 01 CUADRO Nº 15 COMPONENTES/ ACTIVIDAD

I.

Cantidad/ Meta

Precio unitario S/.

EJECUCION DEL PROYECTO/ MENSUAL

Total en S/.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

4950

X

Contrapartida de socios Activos valorizados

II.

Unidad de Medida

Global

COMPONENTE I Semovientes (ovinos)

Módulos

1

6.400,00

6400

Balanza digital de 40 kg

Unidad

1

425,00

425

X

Mesa de madera

Unidad

1

300,00

300

X

Rollo

8

700,00

5600

X

Grapas para postes

Unidad

5

15,00

75

X

Gastos de instalación (flete)

Global

1

800,00

800

X

Mes

4

300,00

1200

Malla ganadera galvanizado (100 m)

III. COMPONENTES II CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Asistente técnico contable Asistente técnico de producción

X

X

X

x

0

Modulo demostrativo comercial 1.- Engorde de ovinos

Mes

5

750,00

3750

2.- Beneficio de ovinos

Mes

1

700,00

700

3.- Control de calidad de carne

Mes

1

700,00

700

4- Comercialización y ventas

Mes

1

700,00

700

Modulo de sanidad

Mes

2

700,00

1400

Modulo de manejo de pastos

Mes

2

650,00

1300

Global

1

2.200,00

2200

Gestor en articulación comercial

Mes

2

500,00

1000

Participación en ferias - Mercado seguro

Mes

5

300,00

1500

Obtención del registro sanitario y licencias de funcionamiento

X X

X

X

X

X X X X

X

X

X X

IV. COMPONENTES III ARTICULACION AL MERCADO

X

X X

X

X

X

X

CUADRO Nº 16 SECUENCIA DE ACTIVIDADES MENSUAL “ALTERNATIVA 02” COMPONENTES/ ACTIVIDAD

I.

Cantidad/ Meta

EJECUCION DEL PROYECTO/ MENSUAL Precio Total unitario M M M M M M M M M M M M en S/. S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Contrapartida de socios Activos valorizados

II.

Unidad de Medida

Global

4950

X

COMPONENTE I X

Adquisición de Activos Semovientes (ovinos)

Módulos

1

5,200.00

5200

X

Balanza digital de 50 kg

Unidad

1

590.00

590

X

Botiquín veterinario

Modulo

1

2,000.00

2000

X

Implementación de un Mini camal

Unidad

1

6,500.00

6500

X

Mesa de madera

Unidad

1

300.00

300

X

Maquina Cierra cortadora de carne

Unidad

1

4,000.00

4000

X

Bolsas con etiqueta

Unidad

400

0.50

200

X

Rollo

4

600.00

2400

X

Grapas

Unidad

4

15.00

60

X

Gastos de instalación (flete)

Global

1

800.00

800

X

Asistente técnico de producción

Mes

12

500.00

6000

X

Asistente técnico contable y financiero

Mes

4

200.00

800

Malla ganadera galvanizado(100m)

III. COMPONENTE II Capacitación y Asistencia Técnica

Especialista en engorde de ovinos

Mes

1

700.00

700

Modulo

1

1,500.00

1500

Global

1

1,500.00

1500

Articulador comercial

Mes

2

500.00

1000

Participación en ferias locales y regionales

Mes

2

500.00

1000

Módulos de asistencia técnica Tramite del registro sanitario y licencias de Funcionamiento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

IV. COMPONENTE III Articulación al mercado

TOTAL PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01

X

X X

X

39500

6.5.- PLAN DE NEGOCIOS. PLAN DE NEGOCIOS I.- PLAN ESTRATEGICO. Actualmente la organización existe y se denomina según su inscripción en registros públicos

“ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LOS ALFAREROS DE LA

COMUNIDAD DE YANANACO-LIRCAY” la misma que constituye la razón social del negocio; sin embargo la incursión exitosa de los productos en el mercado objetivo depende en gran medida, del nombre comercial con el que los clientes identificaran al producto del negocio y el eslogan que transmita la esencia del negocio que para el caso se ha visto conveniente resaltar algún atributo del negocio que valore el mercado y que al mismo tiempo lo diferencie de las marcas

que actualmente existen en el mercado. A continuación se presenta la razón social, la razón comercial y el eslogan tentativos que identificaran al negocio y su producto. CUADRO Nº 17

RAZON SOCIAL “Asociación

de Productores Los AlfarerosYananacoLircay”

RAZON COMERCI AL “CARNES YANANACO”

ESLOGAN

¡Carne leig!

1.1.- LA VISIÓN DEL NEGOCIO. Se ha definido como la VISIÓN del negocio que guiara los esfuerzos de la organización y las actividades el siguiente “Empresa líder a nivel regional en la producción de carne de ovino con elevados estándares de calidad con capacidad de posicionarse en los mercados competitivos”. 1.2.- LA MISIÓN DEL NEGOCIO. Se ha definido como la MISIÓN que cumple el negocio dentro de la sociedad en la que se circunscribe, el siguiente: “Somos una asociación de productores agropecuarios que incursiona en el mercado de producción de carne de ovino contribuyendo al crecimiento de la actividad agro comercial en la

región y la mejora de los niveles de

rentabilidad de la actividad agropecuaria local con impacto directo en el nivel de vida de las familias”. 1.3.- LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO. Los objetivos del negocio se dividen en objetivos de corto, mediano y largo plazo. A) OBJETIVOS DE CORTO PLAZO. •

Incremento de la capacidad productiva y técnica de la asociación.

•

Incremento de la calidad de la producción.

•

Reducción de los costos de producción, engorde y comercialización de carne de ovino.

•

Fortalecimiento de la organización mediante la mayor participación y compromiso de los socios.

•

Incremento de las capacidades gerenciales de los miembros de la organización.

•

Servir al menos el 20% de la demanda del mercado de cereales transformados el primer año de operaciones.

B) OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO. •

Incrementar el proceso de comercialización.

•

Incrementos sostenido de al menos el 20% de las ventas anuales con productos de alta calidad (Carne certificada).

•

Crear y fortalecer la cadena de ovinos.

•

Desarrollar y difundir productos con valor agregado en este caso la carne de ovino.

•

Incrementos constantes en la competitividad del producto mediante mejoras permanentes en los procesos a fin de mejorar estándares de calidad.

•

El reconocimiento de la marca de los productos de la asociación en el mercado.

C) OBJETIVOS DE LARGO PLAZO. •

El posicionamiento y reconocimiento de la marca en el mercado regional como productos de calidad a precios atractivos.

II.- PLAN DE MARKETING 2.1.- ANALISIS FODA. El análisis FODA permite conocer la posición actual y futura del negocio con respecto a su entorno (oportunidades y amenazas) y su organización interna (fortalezas y debilidades). A) ANÁLISIS INTERNO. Fortalezas. 1. Existencia de una tradición ovejera local, el productor tiene conocimientos de crianza por tradición.

2. Cuenta con una Organización solida con miembros comprometidos con la puesta en marcha del negocio. 3. Interés de los productores por adquirir conocimientos y habilidades para una producción intensiva de ovino. 4. Brinda trabajo familiar a los productores. 5. Existencia de instituciones públicas y privadas que apoyan el desarrollo de estos productos (ALIADOS, PROMPEX Y MUNICIPALIDAD, et,) en coordinación directa. 6. Capacidad de gestión. Debilidades. 1.

Limitado equipamiento y tecnología del centro de producción de ganado ovino

2.

Producción de carne ovina sin estandarización para el mercado.

3.

Bajo nivel de conocimiento y técnicas para el proceso productivo de la carne de ovino.

4.

Los miembros del grupo con bajos conocimientos en estrategias y comercialización de sus productos.

B) ANALISIS DEL ENTORNO. Oportunidades. 1.

El mercado local y regional compra carne de cordero

2.

Condiciones climáticas y geográfica apropiadas para la crianza de ovinos.

3.

Demanda creciente e insatisfecha de productos de carne.

4.

Existen entidades de apoyo financiero y técnico al negocio de la asociación (ALIADOS).

Amenazas. 1.

Riesgo climático que afecta a la producción de forraje; básico para la alimentación del ovino.

2.

Incremento de productos sustitutos a los productos de carne.

3.

Guerra de precios en el mercado que afecte la rentabilidad del negocio.

4.

Competidores directos e indirectos.

5.

Introducción de enfermedades que puedan afectar al ganado ovino.

INTERNO FORTALEZAS. 1.

Existencia de una tradición ovejera local, el productor tiene conocimientos de crianza por tradición.

2.

EXTERNO

3.

DEBILIDADES 1. Limitado equipamiento y tecnologíadel centro de producción del ganado ovino.

Cuenta con una Organización solida con miembros comprometidos con la

2. Producción de carne ovina sin estandarización para el mercado.

puesta en marcha del negocio.

3. Bajo nivel de conocimiento y técnicas para el proceso productivo de

Interés de los productores por adquirir conocimientos y habilidades para una producción intensiva de ovino

la carne de ovino. 4. Los miembros del grupo con bajos conocimientos en estrategias y

4.

Brinda trabajo familiar a los productores.

comercialización de sus productos.

5.

Capacidad de gestión.

.

OPORTUNIDADES. 1.

El mercado local y regional compra carne de cordero.

2.

Condiciones climáticas y geográfica apropiadas para la

3.

Demanda creciente e

crianza de ovinos. insatisfecha de productos de

carne. 4.

Presencia de instituciones públicas y privadas que apoyan el desarrollo de este producto (ALIADOS, PROMPEX Y MUNICIPALIDAD, etc.) en coordinación directa.

5.

ESTRATEGIAS FO (F2-01) Los socios comprometidos con el negocio capitalizan el valor de la carne de ovino en el mercado. local y regional . (F3-03)Potenciar el interés de los miembros en una producción intensiva de ovino para satisfacer la demanda de carne. (F5-O4)La capacidad de gestión de la junta directiva formula propuestas de negocios atractivas para entidades que financian negocios rurales. (F3-O4)La buena ubicación geográfica y climática permite producir productos de calidad para mercados con demanda insatisfecha de carne.

Existen entidades de apoyo financiero y técnico al

ESTRATEGIAS DO (D1-O5) Se presenta propuesta de negocio rural a entidades de apoyo y financieras para equipar el centro de producción del ganado ovino. (D2-O3) Se estandariza la producción para satisfacer demanda creciente e insatisfecha. (D3-O3) Se invierte en conocimientos y técnicas de producción intensiva para satisfacer la demanda del mercado exigente. (D4-O4) Se diseña un buen canal de comercialización para llegar al local y regional.

negocio de la asociación (ALIADOS). AMENAZAS 1.

Riesgo climático que afecta a la producción

de forraje;

básico para la alimentación del ovino. 2.

Incremento de productos sustitutos a los productos de carne.

3.

ESTRATEGIAS FA (F3-A3) La producción intensiva de ovinos reduce costo de producción para ser competitivos en el precio de venta.

Guerra de precios en el mercado que afecte la rentabilidad del negocio.

4.

Competidores directos e indirectos

5.

Introducción de enfermedades exóticas que puedan afectar al ganado ovino.

(F2-A1,A4) El capital humano técnico profesional de la asociación maneja eficientemente el riesgo de enfermedades y la producción de forrajes; que puedan afectar la producción del ganado ovino. (F3- A4)Se producen productos estandarizados para diferenciarse de los competidores. (F2-A1) El buen nivel de compromiso de los socios asegura la provisión de materia prima para la producción.

ESTRATEGIAS

DA

(D1- A3) Contar con buen nivel de equipamiento y tecnología para reducir costos de producción y ser menos vulnerables a situaciones de guerra de precios. (D4-A2) Con mayores capacidades de gestión empresarial se podrá eliminar a la competencia y hacerle frente a los productos sustitutos.

2.2.- ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIO. Según Michael Porter existen tres tipos de estrategias competitivas que puede adoptar el negocio para su incursión en el mercado; Liderazgo en costos, Diferenciación o Nicho de mercado. La “Asociación de Productores Los Alfareros de Yananaco – Lircay” tiene la ventaja de contar con terrenos propicios para la producción de forraje, este hecho genera la posibilidad de disponer de materia prima para la alimentación del ganado ovino y a bajo costo, requisitos básicos para adoptar una estrategia de liderazgo en costos; sin embargo el riesgo de desatar una guerra de precio que no pueda soportar el negocio por las limitaciones en toda la cadena productiva, exige que a la par se adopte una estrategia de liderazgo en diferenciación que sea la que a la larga tenga supremacía sobre una estrategia inicial de costos en coherencia con la visión y los objetivos de largo plazo del negocio. En conclusión, la estrategia definida para la incursión exitosa del negocio en el mercado es: “Estrategia de liderazgo en costos en los primeros años de operación del proyecto con transición a una estrategia de liderazgo en diferenciación del producto con elevados estándares de calidad superior al promedio de productos en el mercado”. 2.3.- PLAN DE MERCADOTECNIA. A) OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA. Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo. Objetivos de Corto Plazo (Primer Año de Operación del Negocio).  Cubrir el 20% de la demanda efectiva del mercado objetivo.  Generar utilidades razonables de la inversión a realizar.  Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias sobre la producción de la asociación.  Buenos niveles de satisfacción de la demanda. Objetivos de Mediano Plazo (Hasta el Quinto Año de Operación).



Incremento sostenido de al menos el 15% por año de las ventas de la asociación.



Lograr un posicionamiento en el mercado de la provincia de Huancavelica y Huancayo (Junín).



Lograr mayor sostenibilidad de la cadena productiva.



Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la línea de productos de la asociación con miras de ingresar a mercados más competitivos como Huancayo o la Capital Lima.

Objetivos de Largo Plazo (Hasta el Decimo Año de Operación).



Incrementar la competitividad dentro de este sector.



Penetración de la línea de productos de la Asociación al mercado de la ciudad de Huancayo y La capital del Perú Lima.



Liderar en la venta de productos pecuarios en la zona este de Huancavelica.



Productos con capacidad de competir en calidad y precio con productos provenientes de otros puntos de la región.

B) MERCADO OBJETIVO. Segmentación Del Mercado. GEOGRAFICA.- El proyecto geográficamente se ubica en la zona urbana del Centro Poblado de Huancalpi a 60 minutos de la capital del distrito de Vilca, a 3 horas de la capital de la provincia Huancavelica, y a 4 horas de de la ciudad de Huancayo. Este negocio constituye una iniciativa emprendimiento empresarial organizada para la producción de la carne de ovino, con elevados estándares de calidad, para diferenciarse de los competidores actuales; en consecuencia el mercado objetivo del negocio se encuentra Huancalpi, Vilca, las ciudades

de

Huancavelica y Huancayo. DEMOGRAFICA.- La carne de ovino es de consumo masivo por lo tanto está orientada a todas personas de los hogares locales y regionales. 2.4.- MEZCLA DE MERCADOTECNIA: (4P) 1. PRODUCTOS. Productos a Mercadear por el Negocio. El producto mercadear por el negocio es la carne de ovino y ovino en pie que se diferenciarán de los que actualmente tienen presencia en el mercado como

estrategia para lograr su aceptación por el cliente y el cumplimiento de los objetivos del plan de mercadotecnia esbozados líneas arriba; estas estrategias están relacionado con tres aspectos básicos del producto, indispensables para su éxito en el mercado: Carne de optima calidad y con registro sanitario. En el siguiente cuadro resume las estrategias de los productos del negocio. CUADRO Nº 18 ESTRATEGICAS DE LOS PRODUCTOS A MERCADEAR POR LA ASOCIACIÓN PRODUCTO CARACTERISTICAS

LA MARCA

EL EMBASE

La Asociación utilizará “Carnes Yananaco” como la marca que le permitirá diferenciar en Carne de ovino el mercado, con ella Asociación podrá CARNE DE con elevados posesionarse en el mercado ya que este Empacado en bolsas OVINO estándares de nombre obedece al interés de que el consumidor reconozca la procedencia del calidad. producto, es decir, que es un producto de la Región .

2. PLAZA Y DISTRIBUCION. Se define plaza y distribución como y donde se comercializa la carne de ovino las técnicas adecuadas para aumentar el volumen de negocio de una empresa mediante una red eficiente de comunicación y de los canales de distribución.

En el caso del proyecto, el sistema de comercialización de los

productos es el siguiente: Sistema de Comercialización. Inicialmente, se establecerá dos rutas para la venta de los productos, que cubriría los principales centros urbanos de los distritos de Lircay, Huancavelica, y la Ciudad de Huancayo (Junín). Cabe destacar que para cubrir ésta ruta se contaría con un equipo de 2 vendedores. La Asociación establecerá su propio canal de distribución. Cada vendedor tendría sus propios clientes, no obstante en caso de desabastecimiento, se le consulta al vendedor del área para que otro pueda atender la solicitud. La distribución de los productos en las rutas, estará basada principalmente en la demanda de los diferentes productos de los consumidores de cada ruta. 3. PROMOCION Y PUBLICIDAD. La Promoción y Publicidad, es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre el consumo de carne de ovino.

El proceso de comunicación contiene cuatro elementos esenciales: el mensaje, su fuerza, el canal de comunicación y el receptor. 3.1. El mensaje: El mensaje está encaminado al segmento del mercado para que los consumidores logren identificar los productos que se estará ofertando a través de la producción de ovino. Lo medios publicitario juegan un papel importante para posesionar los productos en las mentes de los consumidores.

Se

utilizará las emisoras con más sintonía en las provincias y participaciones en las diversas ferias con stands. 3.2. El canal como comunicar el mensaje: El canal de comunicar el mensaje que está conformado por los diferentes medios que emplea la asociación para transmitir la información a los clientes, tales como los boletines informativos, programa radiales, y toda la información promocional sobre la carne de ovino. 3.3. El receptor: Los receptores están conformados por la población y los clientes que integran al mercado objetivo, al cual se desea llegar con el mensaje y toda la información sobre los productos de la asociación. 4. PRECIOS. Los precios en el mercado están dados por la competencia en el mercado regional y son los siguientes: CUADRO Nº 19 PRECIOS DE VENTA DIRECTA AL PÚBLICO SEGÚN PRODUCTOS.

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA

Carne de Ovino

Kilo

PRECIO ACTUAL

S/. 10.50

2.5.- FLUJOS DE COMERCIALIZACION DEL NEGOCIO. El flujo de comercialización de los productos producidos por el proyecto se dará a través de dos vías, por un lado mediante la venta directa al público del mercado objetivo por parte de los agentes de venta de la asociación, y por otro lado la

comercialización también directa al consumidor en ferias y eventos durante todo el año. El

siguiente grafico muestra de manera práctica

el flujo de

comercialización del proyecto (ver grafico). GRAFICO Nº 05 FLUJO DE COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS.

MERCADO OBJETIVO

2.6.- RELACION DE CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES DE NEGOCIOS. Concretamente existe la posibilidad de compra de ovinos en pie por parte de los intermediarios que vienen semanalmente a la feria en Lircay que está ubicada en la parte noreste a 15 minutos con movilidad por la vía afirmada y a 45 minutos de caminata. Además de ello se cuenta con clientes potenciales en Huancayo.

¿QUÉ VENTAJAS TENEMOS?  La asociación cuenta con dos años de experiencia en la comercialización de ovinos en pie.  Los socios cuentan con un promedio de 30 ovinos tienen experiencia y tradición ovejera.

 Tienen condiciones climáticas

y geográficas apropiadas para la crianza de

ovinos.  La Asociación cuenta con personería jurídica que le permitirá celebrar toda clase de contratos, participar en licitaciones, concursos públicos y préstamos bancarios. ¿CUÁLES SON LAS LIMITACIONES?  La Asociación cuenta con escasos conocimientos en técnicas de

producción

intensiva y comercialización de carne de ovino.  Actualmente no cuentan con una infraestructura adecuada y equipos para la producción intensiva de ovino.  La empresa productora de ovinos no tiene experiencia en cuanto a créditos financieros  Los socios que participan en el proceso de producción cuentan con limitados conocimientos en producción, comercialización y gestión empresarial. ¿CÓMO PODEMOS SER MÁS COMPETITIVOS?  Fortaleciendo los conocimientos en técnicas de producción, comercialización y gestión empresarial  Mejorando la infraestructura actual, con suficientes herramientas y equipos de producción. Transmitiendo al mercado las bondades de nuestros productos en eventos feriales o publicidad a través de medios radiales. ¿QUÉ VENTAJAS TENEMOS?  La asociación cuenta con dos años de experiencia en la comercialización de ovinos en pie.  Los socios cuentan con un promedio de 30 ovinos tienen experiencia y tradición ovejera.  Tienen condiciones climáticas

y geográficas apropiadas para la crianza de

ovinos.  La Asociación cuenta con personería jurídica que le permitirá celebrar toda clase de contratos, participar en licitaciones, concursos públicos y préstamos bancarios. ¿CUÁLES SON LAS LIMITACIONES?

 La Asociación cuenta con escasos conocimientos en técnicas de producción intensiva y comercialización de carne de ovino.  Actualmente no cuentan con una infraestructura adecuada y equipos para la producción intensiva de ovino.  La empresa productora de ovinos no tiene experiencia en cuanto a créditos financieros  Los socios que participan en el proceso de producción cuentan con limitados conocimientos en producción, comercialización y gestión empresarial. ¿CÓMO PODEMOS SER MÁS COMPETITIVOS?  Fortaleciendo los conocimientos en técnicas de producción, comercialización y gestión empresarial  Mejorando la infraestructura actual, con suficientes herramientas y equipos de producción.  Transmitiendo al mercado las bondades de nuestros productos en eventos feriales o publicidad a través de medios radiales. FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR

GRAFICO Nº 06

J.- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. Puestos de Trabajo.

-NEGOCIO FORTALECIDO Y CAPAZ DE POSECIONAR SUS PRODUCTOS EN EL MERCADO META. -VENTA DE CARNE ESTANDARIZA DO

Los puestos de trabajo que requieren las actividades del proyecto son:

4. Administración. 5. Producción. 6. Comercialización. Definición de Tareas por Puestos de Trabajo. Tareas de la Administración. • Administración de materiales, equipos e insumos. • Administración de los movimientos de producción. • Administración de recursos humanos. • Administración de los sistemas de comercialización y ventas. • Administración de los ingresos y egresos de la asociación. • Coordinación de las actividades con las demás áreas. Tareas del Área de Producción. • Traslado de materias e insumos a planta. • Organización de recursos humanos. • Procesos de transformación. • Traslado de productos terminados a almacenes. • Reportes de producción. Tareas de Comercialización de Producción. • Registro de pedidos del cliente. • Organización de entrega de pedidos. • Organización de participaciones en ferias locales y regionales. • Reportes de ventas. • Informes mensuales. • Realizar tareas de marketing y publicidad.

PUESTO DE TRABAJO Administración.

PERSONAL REQUERIDO 1

Producción.

2

Comercialización.

1

DESCRIPCION DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MPLEMENTACION NEGOCIO GRAFICO Nº 07 Mes 1

Mes 2

Contratación de

-Adquisición de

-Contratación

Asistencia

asistente

equipos

del

técnica en

técnico

de

producción

Mes 3 y

materiales

Mes 4

articulador

y

Mes 5 Asistenci a

producción de

comercial

carne de ovino.

contable

Obtención

Mes 6

del

Asistencia técnica

técnica

en

producción

de

carne de ovino.

sanitario.

Mes 8

Mes 9 y

comercializació n

Mes 10 Producción

Asistencia técnica

en gestión

económica financiera

y

Mes 11 y

comercializació n

Producción

Mes 12 y

Balance

comercializaci ón

general

de

producción anual.

la

Participación en en

ferias

gestión

regionales

económica

locales.

financiera

registro

Producción

Mes 7

y

y

EVALUACION ECONOMICA DEL NEGOCIO CUADRO Nº 20 INGRESO MENSUAL POR VENTA

AÑO 01 MESES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

490,00

490,00

490,00

490,00

490,00

490,00

490,00

490,00

490,00

490,00

490,00

490,00

Precio: S/ por Kg.

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

Ingreso por venta

5145,00

5145,00

5145,00

5145,00

5145,00

5145,00

5145,00

5145,00

5145,00

5145,00

5145,00

5145,00

Carne de ovino(kg)

12

CUADRO Nº 21

AÑO 02 MESES

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Carne de ovino(kg) Precio: S/ por Kg.

539,00

539,00

539,00

539,00

539,00

539,00

539,00

539,00

539,00

539,00

539,00

539,00

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

Ingreso por venta

5659,50

5659,50

5659,50

5659,50

5659,50

5659,50

5659,50

5659,50

5659,50

5659,50

5659,50

5659,50

CUADRO Nº 22 FLUJO DE CAJA ECONOMICO POR MESES MESE S INGRESOS Ventas Donación Aporte propio Total inversión EGRESOS Costos de producción Costos operativos Depreciación de equipos (1.67%) Mantenimiento

0

1

2

3

AÑO 01 4 5

6

7

8

9

10

11

12

5145,00 5145,00

5145,00 5145,00

5145,00 5145,00

5145,00 5145,00

5145,00 5145,00

5145,00 5145,00

5145,00 5145,00

5145,00 5145,00

5145,00 5145,00

5145,00 5145,00

5145,00 5145,00

5145,00 5145,00

4320,89 3811,10 150,00 309,79

4320,89 3811,10 150,00 309,79

4320,89 3811,10 150,00 309,79

4320,89 3811,10 150,00 309,79

4320,89 3811,10 150,00 309,79

4320,89 3811,10 150,00 309,79

4320,89 3811,10 150,00 309,79

4320,89 3811,10 150,00 309,79

4320,89 3811,10 150,00 309,79

4320,89 3811,10 150,00 309,79

4320,89 3811,10 150,00 309,79

4320,89 3811,10 150,00 309,79

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

824,12

824,12

824,12

824,12

824,12

824,12

824,12

824,12

824,12

824,12

824,12

824,12

23100,00 9900,00 33000,00

Impuestos UTILIDAD NETA

CUADRO Nº 22 MESE S

AÑO 02 17

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

INGRESOS

5659,5

5659,5

5659,5

5659,5

5659,5

5659,5

5659,5

5659,5

5659,5

5659,5

5659,5

5659,5

Ventas

5659,5

5659,5

5659,5

5659,5

5659,5

5659,5

5659,5

5659,5

5659,5

5659,5

5659,5

5659,5

EGRESOS

4552,0

4552,0

4552,0

4552,0

4552,0

4552,0

4552,0

4552,0

4552,0

4552,0

4552,0

4552,0

Costos de producción

4192,2

Costos operativos

113.33

4192,2

4192,2

4192,2

4192,2

4192,2

4192,2

4192,2

4192,2

4192,2

4192,2

4192,2

113.33

113.33

113.33

113.33

113.33

113.33

113.33

113.33

113.33

113.33

113.33

Depreciación de equipos (1.67%) Mantenimiento

309,8

309,8

309,8

309,8

309,8

309,8

309,8

309,8

309,8

309,8

309,8

309,8

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

1107,5

1107,5

1107,5

1107,5

1107,5

1107,5

1107,5

1107,5

1107,5

1107,5

1107,5

1107,5

Donación Aporte propio Total inversión

Impuestos UTILIDAD NETA

CUADRO Nº 23

MESE S

AÑO 03 29

25

26

27

28

INGRESOS Ventas Donación Aporte propio Total inversión

6225,5 6225,5

6225,5 6225,5

6225,5 6225,5

6225,5 6225,5

6225,5 6225,5

EGRESOS Costos de producción Costos operativos Depreciación de equipos (1.67%) Mantenimiento Impuestos

4170,9 3811,1 113.33

4170,9 3811,1 113.33

4170,9 3811,1 113.34

4170,9 3811,1 113.35

4170,9 3811,1 113.36

309,8

309,8

309,8

309,8

309,8

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

UTILIDAD NETA

2054,6

2054,6

2054,6

2054,6

2054,6

CUADRO Nº 24 PLAN DE PRODUCCION Y VENTAS PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS AÑO 1 (TOTAL) Volumen Unida Precio Total de PRODUCTO Producción(K d de ventas(S/. S g) medid venta(S/. ) a ) PRODUCTO 1 Carne de ovino

Kg

490,00

10,50

5145,00

Producción para ventas ( cantidad Disponible ) Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10 Mes 11 Mes 1 2

5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00

CUADRO Nº 25 PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS AÑO 1: 25% VILCA Volumen Unidad Precio Total de PRODUCTO Producción(K medid de ventas(S/. S g) a venta(S/. ) PRODUCTO 1 Carne de ovino

Kg

122,50

10,50

1286,25

Producción para ventas ( cantidad Disponible ) Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 1 2

1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25

CUADRO Nº 26 PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS AÑO 1: 25% MOYA Volumen Unidad Precio Total de PRODUCTO Producción(K Producción para ventas ( cantidad Disponible ) medid de ventas(S/. S g) a venta(S/. ) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 1 2 PRODUCTO 1 Carne de Kg 122,50 10,50 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 ovino CUADRO Nº 27 PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS AÑO 1: 50% HUANCAYO Volumen Unidad Precio Total de PRODUCTO Producción(K Producción para ventas ( cantidad Disponible ) medid de ventas(S/. S g) a venta(S/. ) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 1 2 PRODUCTO 1 Carne de ovino Kg 245,00 10,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50

El periodo de recuperación de la inversión es a los 2 años y 5 meses; esto se da en el mes 29 del tercer año del horizonte del proyecto.

PUNTO DE EQUILIBRIO: Para nuestro caso el P.E., están indicados en el cuadro, el cual indica las cantidades que deben de producir mensualmente para que el negocio no entre en quiebre. COSTOS FIJOS (Carne Ovino) Precio de venta Unitario (PVq) Costo Variable Unitario (CVq) PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES

328,6 10,5 7,11 1162,2 Kg de Carne/Año

VII. ANALISIS DE COSTO / BENEFICO 7.1.- ANÁLISIS DE COSTOS. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO. CUADRO Nº 28

Clasificación de gastos

ALTERNATIVA 01: PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO EN S/.

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Cantidad/ Meta

Precio unitario S/.

TOTAL

COMPONENTES I

51

ADQUISICION DE ACTIVOS Semovientes (ovinos)

Módulos

1

6.400,00

18550,00 6400,00

51

Balanza digital de 40 kg

Unidad

1

425,00

425,00

51

Mesa de madera

Unidad

1

300,00

300,00

51

Malla ganadera galvanizado (100 m)

Rollo

8

700,00

5600,00

51

Grapas para postes

Unidad

5

15,00

75,00

51

Gastos de instalación (flete)

Global

1

800,00

800,00

51

Contrapartida de socios

Global

1

4.950,00

4950,00

COMPONENTES II CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 27 27

Asistente técnico contable Asistente técnico de producción

11950,00 Mes

4

300,00

0,00

Modulo demostrativo comercial

27

1200,00 0,00

1.- Engorde de ovinos

Mes

5

750,00

3750,00

2.- Beneficio de ovinos

Mes

1

700,00

700,00

3.- Control de calidad de carne

Mes

1

700,00

700,00

4- Comercialización y ventas

Mes

1

700,00

700,00

Modulo de sanidad

Mes

2

700,00

1400,00

Modulo de manejo de pastos Obtención del registro sanitario y licencias de funcionamiento

Mes

2

650,00

1300,00

Global

1

2.200,00

Mes

2

500,00

1000,00

Mes

5

300,00

1500,00

2200,00

COMPONENTES III ARTICULACION AL MERCADO 33 33

Gestor en articulación comercial Participación en ferias - Mercado seguro TOTAL EN NUEVOS SOLES

2500,00

33000,00

CUADRO Nº 29

Clasificación de gastos

ALTERNATIVA 02: PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO EN S/.

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Cantidad/ Meta

Precio unitario S/.

TOTAL

COMPONENTES I

51

ADQUISICION DE ACTIVOS Semovientes (ovinos)

Módulo

1

5.200,00

27000,00 5200,00

51

Balanza digital de 50 kg

Unidad

1

590,00

590,00

51

Botiquín veterinario

Modulo

1

2.000,00

2000,00

51

Implementación de un Mini camal

Unidad

1

6.500,00

6500,00

51

Mesa de madera

Unidad

1

300,00

300,00

51

Maquina Cierra cortadora de carne

Unidad

1

4.000,00

4000,00

51

Bolsas con etiqueta

Unidad

400

0,50

200,00

51

Malla ganadera galvanizado(100m)

Rollo

4

600,00

2400,00

51

Grapas para postes

Unidad

4

15,00

60,00

51

Infraestructura del centro de engorde

Unidad

1

3.000,00

3000,00

51

Postes

Unidad

50

9,00

450,00

51

Cuartones 2x3

Unidad

10

15,00

150,00

51

Comedero

Unidad

4

150,00

600,00

51

Herramientas de esquila

Unidad

4

135,00

540,00

51

Mesas de madera

Unidad

1

160,00

160,00

51

Baldes de plástico

Unidad

2

25,00

50,00

51

Gastos de instalación (flete)

Global

1

800,00

800,00

COMPONENTES II 27

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Asistente técnico de producción

Mes

12

500,00

6000,00

33

Asistente técnico contable y financiero

Mes

4

200,00

800,00

33

Especialista en engorde de ovinos

Mes

1

700,00

700,00

27

Módulos de asistencia técnica Tramite del registro sanitario y licencias de funcionamiento

Modulo

1

1.500,00

1500,00

Global

1

1.500,00

27

10500,00

1500,00

COMPONENTES III 33

ARTICULACION AL MERCADO Articulador comercial

Mes

2

500,00

33

Participación en ferias locales y regionales

Mes

2

500,00

TOTAL EN NUEVOS SOLES

2000,00 1000,00 1000,00 39500,00

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES CUADRO Nº 30 FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN SNIP 2010

FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES Bienes Transables 0.8676 Bienes no Transables 0.8403 Mano de Obra No Calificada (Zona Rural) • Costa 0.57 • Sierra 0.41 • Selva 0.49 Mano de Obra Calificada 0.91 Combustible 0.66 CUADRO Nº 31

Clasificación de gastos

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 01 COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Cantidad/ Meta

Precio unitario S/.

TOTAL

COMPONENTES I ADQUISICION DE ACTIVOS

15587,57

51

Semovientes (ovinos)

Modulo

1

6.400,00

5377,92

51

Balanza digital de 40 kg

Unidad

1

425,00

357,13

51

Mesa de madera

Unidad

1

300,00

252,09

51

Malla ganadera galvanizado (100 m)

Rollo

8

700,00

4705,68

51

Grapas para postes

Unidad

5

15,00

63,02

51

Gastos de instalación (flete)

Global

1

800,00

672,24

51

Contrapartida de socios

Global

1

4.950,00

4159,49

COMPONENTES II CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 27 27

Asistente técnico contable Asistente técnico de producción

10874,50 Mes

4

300,00

0,00

Modulo demostrativo comercial

27

1092,00 0,00

1.- Engorde de ovinos

Mes

5

750,00

3412,50

2.- Beneficio de ovinos

Mes

1

700,00

637,00

3.- Control de calidad de carne

Mes

1

700,00

637,00

4- Comercialización y ventas

Mes

1

700,00

637,00

Modulo de sanidad

Mes

2

700,00

1274,00

Modulo de manejo de pastos Obtención del registro sanitario y licencias de funcionamiento

Mes

2

650,00

1183,00

Global

1

2.200,00

455,00

2002,00

COMPONENTES III ARTICULACION AL MERCADO 33

Gestor en articulación comercial

Mes

2

33

Participación en ferias - Mercado seguro

Mes

5

TOTAL EN NUEVOS SOLES

273,00

828,10 1242,15 26462,07

CUADRO Nº 32

Clasificación de gastos

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 02 COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Cantidad/ Meta

Precio unitario S/.

TOTAL

COMPONENTES I

51

ADQUISICION DE ACTIVOS Semovientes (ovinos)

Modulo

1

6.400,00

15587,57 5377,92

51

Balanza digital de 40 kg

Unidad

1

425,00

357,13

51

Mesa de madera

Unidad

1

300,00

252,09

51

Malla ganadera galvanizado (100 m)

Rollo

8

700,00

4705,68

51

Grapas para postes

Unidad

5

15,00

63,02

51

Gastos de instalación (flete)

Global

1

800,00

672,24

51

Contrapartida de socios

Global

1

4.950,00

4159,49

COMPONENTES II CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 27 27

Asistente técnico contable Asistente técnico de producción

10874,50 Mes

4

300,00

0,00

Modulo demostrativo comercial

27

1092,00 0,00

1.- Engorde de ovinos

Mes

5

750,00

3412,50

2.- Beneficio de ovinos

Mes

1

700,00

637,00

3.- Control de calidad de carne

Mes

1

700,00

637,00

4- Comercialización y ventas

Mes

1

700,00

637,00

Modulo de sanidad

Mes

2

700,00

1274,00

Modulo de manejo de pastos Obtención del registro sanitario y licencias de funcionamiento

Mes

2

650,00

1183,00

Global

1

2.200,00

Mes

2

455,00

828,10

Mes

5

273,00

1242,15

2002,00

COMPONENTES III ARTICULACION AL MERCADO 33 33

Gestor en articulación comercial Participación en ferias - Mercado seguro TOTAL EN NUEVOS SOLES

26462,07

7.2.- ANÁLISIS DE BENEFICIOS BENEFICIOS EN SITUACIÓN SIN PROYECTO:

Los beneficios fueron calculados sobre la base del valor bruto de la producción y el nivel de costos de la producción de carne de ovino. La estructura básica de costos unitarios según productos fue como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 33 COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION EN LA SITUACION SIN PROYECTO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN "SIN PROYECTO"

AÑOS 3

MESES

6

7

8

9

10

11

12

2

4

5

PRODUCTO

1

2

3

4

5

Carne (Kg/)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1200

1200

1200

1200

precio

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

12000

12000

12000

12000

Total VBP

BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO: Los beneficios de la situación con proyecto se derivan de las estimaciones de ventas realizadas en el análisis de demanda, a continuación se reproduce este dato y se presenta la estructura de costos unitarios de producción en la situación con proyecto que presenta reducciones en el costo de la mano de obra en relación a los costos de la situación sin proyecto.

CUADRO Nº 34 ALTERNATIVA I: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN "Con PROYECTO" PRODUCTO

MESES

Carne (Kg/)

490

490

490

490

490

490

490

490

490

490

490

490

2 6468

precio

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

Total VBP

5145

5145

5145

5145

5145

5145

5145

5145

5145

5145

5145

5145

67914

74705

82176

90394

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

AÑOS 3 4 7115 7826

5 8609

CUADRO Nº 35 ALTERNATIVA II: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN "Con PROYECTO" PRODUCTO

AÑOS

MESES 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

Carne (Kg/)

416

416

416

416

416

416

416

416

416

416

416

416

5491

6040

6644

7309

precio

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Total VBP

4576

4576

4576

4576

4576

4576

4576

4576

4576

4576

4576

4576

60403

66444

73088

80397

12

2

4

5

BENEFICIOS INCREMENTALES: ALTERNATIVAS 01 Y 02: CUADRO Nº 36 ALTERNATIVA 01: BENEFICIOS INCREMENTALES Rubros 1 Valor Bruto de la producción con proyecto Valor Bruto de la producción sin proyecto Costo Incremental

2

3

4

5

Meses 6

VALOR BRUTO PRODUCCION INCREMENTALES 7 8 9 10

11

AÑOS 3

5145

5145

5145

5145

5145

5145

5145

5145

5145

5145

5145

5145

67914

74705

82176

90394

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

12000

12000

12000

12000

4145

4145

4145

4145

4145

4145

4145

4145

4145

4145

4145

4145

55914

62705

70176

78394

CUADRO Nº 37 ALTERNATIVA 02: BENEFICIOS INCREMENTALES Rubros 1 Valor Bruto de la producción con proyecto Valor Bruto de la producción sin proyecto Costo Incremental

2

3

4

5

VALOR BRUTO PRODUCCION INCREMENTALES 7 8 9 10

Meses 6

11

12

AÑOS 3

2

4

5

4576

4576

4576

4576

4576

4576

4576

4576

4576

4576

4576

4576

60403

66444

73088

80397

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

12000

12000

12000

12000

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

3576

48403

54444

61088

68397

7.3.- FLUJO DE CAJA: FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS. ALTERNATIVA 1 CUADRO Nº 38 FLUJO ECONOMICO ANUAL

0

COSTOS INVERSION MANTENIMIENT OPERATIV O OS 33000,00

1

1200,00

2160,00

2

1200,00

3

AÑOS

COSTOS DE PRODUCCI

EGRESOS INGRESO FLUJO S NETO 33000,00

0

-33000,00

45733,20

49093,20

61740,00

12646,80

2160,00

50306,52

53666,52

67914,00

14247,48

1200,00

2160,00

55337,17

58697,17

74705,40

16008,23

4

1200,00

2160,00

60870,89

64230,89

82175,94

17945,05

5

1200,00

2160,00

66957,98

70317,98

90393,53

20075,56

CUADRO Nº 39 FLUJO ECONOMICO POR MESES PARA EL AÑO 01 MESES 0

COSTOS COSTOS INVERSIO MANTENIMIENT OPERATIV DE N O OS PRODUCCI 33000,00

EGRESO INGRESO FLUJO S S NETO 33000,00

-33000,00

1

100,00

180,00

3811,10

4091,10

5145,00

1053,90

2

100,00

180,00

3811,10

4091,10

5145,00

1053,90

3

100,00

180,00

3811,10

4091,10

5145,00

1053,90

4

100,00

180,00

3811,10

4091,10

5145,00

1053,90

5

100,00

180,00

3811,10

4091,10

5145,00

1053,90

6

100,00

180,00

3811,10

4091,10

5145,00

1053,90

7

100,00

180,00

3811,10

4091,10

5145,00

1053,90

8

100,00

180,00

3811,10

4091,10

5145,00

1053,90

9

100,00

180,00

3811,10

4091,10

5145,00

1053,90

10

100,00

180,00

3811,10

4091,10

5145,00

1053,90

11

100,00

180,00

3811,10

4091,10

5145,00

1053,90

12

100,00

180,00

3811,10

4091,10

5145,00

1053,90

49093,20

61740,00

TOTAL/AÑO

1200,00

2160,00

45733,20

12646,80

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES. ALTERNATIVA 01 CUADRO Nº 40 AÑOS 0

INVERSION MANTENIMIENT O

COSTOS OPERATIV OS

COSTOS DE PRODUCCI

26462,07

EGRESOS

INGRESOS FLUJO NETO

26462,07

0

-26462,07

1

1200,00

2160,00

45733,20

49093,20

61740,00

12646,80

2

1200,00

2160,00

50306,52

53666,52

67914,00

14247,48

3

1200,00

2160,00

55337,17

58697,17

74705,40

16008,23

4

1200,00

2160,00

60870,89

64230,89

82175,94

17945,05

5

1200,00

2160,00

66957,98

70317,98

90393,53

20075,56

FLUJO ECONOMICO ANUAL

CUADRO Nº 41 FLUJO ECONOMICO POR MESES PARA EL AÑO 01 MESES 0

COSTOS COSTOS INVERSIO MANTENIMIENT OPERATIV DE N O OS PRODUCCI 26462,07

EGRESO INGRESO FLUJO S S NETO 26462,07

-26462,07

1

100,00

180,00

3811,10

4091,10

5145,00

1053,90

2

100,00

180,00

3811,10

4091,10

5145,00

1053,90

3

100,00

180,00

3811,10

4091,10

5145,00

1053,90

4

100,00

180,00

3811,10

4091,10

5145,00

1053,90

5

100,00

180,00

3811,10

4091,10

5145,00

1053,90

6

100,00

180,00

3811,10

4091,10

5145,00

1053,90

7

100,00

180,00

3811,10

4091,10

5145,00

1053,90

8

100,00

180,00

3811,10

4091,10

5145,00

1053,90

9

100,00

180,00

3811,10

4091,10

5145,00

1053,90

10

100,00

180,00

3811,10

4091,10

5145,00

1053,90

11

100,00

180,00

3811,10

4091,10

5145,00

1053,90

12

100,00

180,00

3811,10

4091,10

5145,00

1053,90

49093,20

61740,00

TOTAL/AÑO

1200,00

2160,00

45733,20

12646,80

FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO. ALTERNATIVA 2 CUADRO Nº 42 AÑOS 0

INVERSION MANTENIMIENT O

COSTOS OPERATIV OS

COSTOS DE PRODUCCI

39500,00

EGRESOS INGRESO S

FLUJO NETO

39500,00

0

-39500,00

1

120,00

1200,00

49649,25

50969,25

64680,00

13710,75

2

120,00

1200,00

54614,18

55934,18

71148,00

15213,83

3

120,00

1200,00

60075,59

61395,59

78262,80

16867,21

4

120,00

1200,00

66083,15

67403,15

86089,08

18685,93

5

120,00

1200,00

72691,47

74011,47

94697,99

20686,52

FLUJO ECONOMICO ANUAL CUADRO Nº 42 FLUJO ECONOMICO POR MESES PARA EL AÑO 01 MESES 0

COSTOS COSTOS INVERSIO MANTENIMIENT OPERATIV DE N O OS PRODUCCI 39500,00

EGRESO INGRESO FLUJO S S NETO 39500,00

-39500,00

1

10,00

100,00

3512,60

3622,60

4576,00

953,40

2

10,00

100,00

3512,60

3622,60

4576,00

953,40

3

10,00

100,00

3512,60

3622,60

4576,00

953,40

4

10,00

100,00

3512,60

3622,60

4576,00

953,40

5

10,00

100,00

3512,60

3622,60

4576,00

953,40

6

10,00

100,00

3512,60

3622,60

4576,00

953,40

7

10,00

100,00

3512,60

3622,60

4576,00

953,40

8

10,00

100,00

3512,60

3622,60

4576,00

953,40

9

10,00

100,00

3512,60

3622,60

4576,00

953,40

10

10,00

100,00

3512,60

3622,60

4576,00

953,40

11

10,00

100,00

3512,60

3622,60

4576,00

953,40

12

10,00

100,00

3512,60

3622,60

4576,00

953,40

43471,20

54912,00

11440,80

TOTAL/AÑO

120,00

1200,00

42151,20

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES. ALTERNATIVA 2 CUADRO Nº 43 FLUJO ECONOMICO ANUAL AÑOS

COSTOS OPERATIV OS

INVERSION MANTENIMIENT O 0

COSTOS DE PRODUCCI

33923,70

33923,70

0

FLUJ O NETO -33923,70

EGRESOS INGRESO S

1

120,00

1200,00

49649,25

50969,25

64680,00

13710,75

2

120,00

1200,00

54614,18

55934,18

71148,00

15213,83

3

120,00

1200,00

60075,59

61395,59

78262,80

16867,21

4

120,00

1200,00

66083,15

67403,15

86089,08

18685,93

5

120,00

1200,00

72691,47

74011,47

94697,99

20686,52

CUADRO Nº 44 FLUJO ECONOMICO POR MESES PARA EL AÑO 01 MESES 0

COSTOS COSTOS INVERSIO MANTENIMIENT OPERATIV DE N O OS PRODUCCI 33923,70

EGRESO INGRESO FLUJO S S NETO 33923,70

-33923,70

1

10,00

100,00

3512,60

3622,60

4576,00

953,40

2

10,00

100,00

3512,60

3622,60

4576,00

953,40

3

10,00

100,00

3512,60

3622,60

4576,00

953,40

4

10,00

100,00

3512,60

3622,60

4576,00

953,40

5

10,00

100,00

3512,60

3622,60

4576,00

953,40

6

10,00

100,00

3512,60

3622,60

4576,00

953,40

7

10,00

100,00

3512,60

3622,60

4576,00

953,40

8

10,00

100,00

3512,60

3622,60

4576,00

953,40

9

10,00

100,00

3512,60

3622,60

4576,00

953,40

10

10,00

100,00

3512,60

3622,60

4576,00

953,40

11

10,00

100,00

3512,60

3622,60

4576,00

953,40

12

10,00

100,00

3512,60

3622,60

4576,00

953,40

43471,20

54912,00

11440,80

TOTAL/AÑO

120,00

1200,00

42151,20

7.4.- INDICADORES ECONÓMICOS. VALOR ACTUAL NETO (VAN): Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en términos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 5 años. Detallamos la fórmula que se ha usado para medir la rentabilidad del proyecto.

VAN = ∑

Flujot t

+ (1 TDR)

El VANE para ambas alternativas del proyecto es el siguiente: CUADRO Nº 45

TIPO DE EVALUACI ON Evaluació n privada Evaluació n socia

TASA DE DESCUEN TO 10%

ALTERNATI ALETRNATI VA VA 01 02 27021,14 23817,75

10%

33559,07

29394,05

Al observar las evaluaciones privadas de ambas alternativas, podemos decir que la alternativa 01 es mayor que la alternativa 02, por lo tanto llegamos a la conclusión de que el proyecto es rentable económicamente. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversión del capital, además de ser la máxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder. TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero.

n

Flujo

∑ (1 + ρ ) t=0

t

t

= 0

CUADRO Nº 46

TIPO DE TASA DE ALTERNATI ALTERNATI VA VA EVALUACI DESCUEN 01 02 ON Evaluació TO n 10% 36% 30% privada Evaluació n social 10% 48% 38% Del análisis anterior se observa que para la alternativa 01 tenemos una TIR mayor que el de la alternativa 02, por lo que diremos que la primera alternativa es la mejor. Además para ambas alternativas la TIR es mayor que el costo de oportunidad del

capital (10%) por lo que diremos que ambas alternativas son económicamente rentables. RATIO BENEFICIO – COSTO (B/C): El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la comparación de los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en términos monetarios.

VAB B/C ≅ >1 VAC CUADRO Nº 47

TIPO DE EVALUACI ON Evaluació n privada Evaluació n socia

TASA DE DESCUEN TO 10%

ALTERNATI VA 01 1,27

ALETRNATI VA 02 1,27

10%

1,27

1,27

Observamos que el que tiene mayor ratio es la alternativa 01, esto significa que por cada sol invertido del producto se va a obtener S/. 0.27 de utilidad. CUADRO Nº 48 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

EVALUACION INDICADO PRIVADA ALT 01 ALT 02 R

EVALUACION SOCIAL ALT 01 ALT 02

COK

10%

10%

10%

10%

VAN

27021,14 36% 1,27

23817,75 30% 1,27

33559,07 48% 1,27

29394,05 38% 1,27

TIR B/C

PARA EL PIP

Monto de la inversión total (En nuevos soles) Costo Benefici o (A precio social)

A precio de mercado A precio social Valor Actual Neto (En nuevos soles) Tasa Interna Retorno (%)

Alternativa 01 33000,00

Alternativa 02 39500,00

33559,07

29394,05

35482,99

27694,81

36%

30%

7.5.- ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor económico del VAN=0, La TIR=10%, y la relación de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el proyecto no hay pérdidas ni ganancias; al analizar el presente proyecto se obtuvo dicho punto de equilibrio cuando el precio de venta de los derivados lácteos que produce la asociación alcance los siguientes valores: PUNTO DE EQUILIBRIO: 1162.2 Kg DE CARNE DE OVINO POR AÑO, esto significa como las ventas necesarias para que el negocio opere sin perdidas ni ganancias, si las ventas están por debajo de esta cantidad la asociación pierde y por encima de la cifra mencionada son utilidades del mismo. 7.6.-

CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO POR LA ASOCIACIÓN

EN

FUNCIÓN AL VOLUMEN DE VENTAS PRONOSTICADO PARA LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS DE OPERACIÓN. El capital de trabajo requerido para los próximos cinco años está conformado por el valor monetario de la materia e insumos a usarse en la producción de derivados lácteos. El siguiente cuadro muestra al detalle la composición del capital de trabajo requerido por la asociación durante los próximos 5 años de operación. CUADRO Nº 48

PRODUCTO

CARNE DE OVINO

Costo Unitario de Capital de Trabajo en S/.

17

PROYECCION DE CAPITAL DE TRABAJO EN NUEVOS SOLES 2011

2012

45733,20

50306,52

2013

2014

2015

55337,17 60870,89 66957,98

VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACIÓN Clasificación de gastos

8.1. CUADRO DE COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO. CUADRO Nº 49 Unidad de Medida

Cantidad/ Meta

Precio unitario S/.

Módulos

1

6.400,00

51 Balanza digital de 40 kg

Unidad

1

51 Mesa de madera Malla ganadera galvanizado 51 (100 m) 51 Grapas para postes

Unidad

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

ALIADOS

ASOCIACION

TOTAL

EFECTIVO

VALORIZADO

8650,00 1800,00

4950,00 4600,00

4950,00 0,00

18550,00 6400,00

425,00

75,00

350,00

0,00

425,00

1

300,00

300,00

0,00

0,00

300,00

Rollo

8

700,00

5600,00

0,00

0,00

5600,00

Unidad

5

15,00

75,00

0,00

0,00

75,00

51 Gastos de instalación (flete)

Global

1

800,00

800,00

0,00

0,00

800,00

51 Contrapartida de socios

Global

1

4.950,00

0,00

0,00

4950,00

4950,00

11950,00

0,00

0,00

11950,00

27 Asistente técnico contable Asistente técnico de 27 producción Modulo demostrativo comercial 1.- Engorde de ovinos

Mes

4

300,00

1200,00

0,00

Mes

5

750,00

3750,00

0,00

0,00

3750,00

2.- Beneficio de ovinos 3.- Control de calidad de carne 4- Comercialización y ventas

Mes

1

700,00

700,00

0,00

0,00

700,00

Mes

1

700,00

700,00

0,00

0,00

700,00

Mes

1

700,00

700,00

0,00

0,00

700,00

Modulo de sanidad

Mes

2

700,00

1400,00

0,00

0,00

1400,00

Mes

2

650,00

1300,00

0,00

0,00

1300,00

Global

1

2.200,00

2200,00

0,00

0,00

2200,00

COMPONENTES I ADQUISICION DE ACTIVOS 51 Semovientes (ovinos)

COMPONENTES II CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

Modulo de manejo de pastos Obtención del registro 27 sanitario y licencias de funcionamiento COMPONENTES III ARTICULACION AL MERCADO Gestor en articulación 33 comercial Participación en ferias 33 Mercado seguro TOTAL EN NUEVOS SOLES TOTAL EN PORCENTAJES (%)

2500,00

1200,00

0,00

0,00

2500,00

Mes

2

500,00

1000,00

0,00

0,00

1000,00

Mes

5

300,00

1500,00

0,00

0,00

1500,00

23100,00

4950,00

70%

15%

4950,00 15%

33000,00 100%

Clasificación gastos

de

8.2.-CUADRO DE CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS. CUADRO Nº 50 EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES (UNIDADES) COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Cantidad/ Meta

M1

M2

M3

% de avance trimestral ALIADOS

GOP

M1

M2

M3

% de avance trimestral ALIADOS

GOP

0%

0%

M1

M2

M3

% de avance trimestral ALIADOS

GOP

0%

0%

M1

M2

M3

% de avance trimestral

Total año 01

ALIADOS

GOP

ALIADOS

GOP

0%

0%

100%

100%

COMPONENTES I ADQUISICION DE ACTIVOS

Global

1

1

47%

27%

51

Semovientes (ovinos)

Modulo

1

1

28%

72%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

51

Balanza digital de 40 kg

Unidad

1

1

18%

82%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

51

Unidad

1

1

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

Rollo

8

8

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

51

Mesa de madera Malla ganadera galvanizado (100 m) Grapas para postes

Unidad

5

5

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

51

Gastos de instalación (flete)

Global

1

1

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

51

Contrapartida de socios

Global

1

1

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

Mes

4

1

33%

0%

33%

0%

1

33%

0%

1

33%

0%

100%

0%

1.- Engorde de ovinos

Mes

5

1

20%

0%

20%

0%

1

20%

0%

1

40%

0%

100%

0%

2.- Beneficio de ovinos

Mes

1

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

50%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COMPONENTES II

27

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Asistente técnico contable

27

Asistente técnico de producción

1

Modulo demostrativo comercial

27

1 1

1

3.- Control de calidad de carne

Mes

1

0%

100%

0%

4- Comercialización y ventas

Mes

1

0%

0%

0%

0%

Modulo de sanidad

Mes

2

50%

0%

0%

0%

Modulo de manejo de pastos Obtención del registro sanitario y licencias de funcionamiento

Mes

2

0%

0%

0%

0%

0%

Global

1

100%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

20%

0%

40%

0%

40%

0%

100%

0%

1

0%

1

0%

1

1 1

1

1

COMPONENTES III 100%

0%

1

100%

0%

1

20%

0%

ARTICULACION AL MERCADO 33

Gestor en articulación comercial

Mes

2

33

Participación en ferias - Mercado seguro

Mes

5

TOTAL EN NUEVOS SOLES

1

1

1

1

1

1

ecio unitario S/.

antidad/ Meta

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

nidad de Medida

lasicicacion de gastos

8.3.- CUADRO DE CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS: CUADRO Nº 51 porte cofinanciado en /s

INVERSION POR FUENTES DE CONFINANCIAMIENTO: En nuevos soles.

TOTAL Aliados

GOP

MES 1

MES 2

MES 3

I TRIMESTRE

ALIADOS

MES 1

MES 2

MES 3

GOP

II TRIMESTRE

MES 1

MES 2

MES 3 III TRIMESTRE

ALIADOS GOP

ALIADOS

MES 1

MES 2

MES 3 IV TRIMESTRE

GOP

ALIADOS

GOP

COMPONENTES I 8650.00

9900.00

8650.00

9900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Semovientes (ovinos)

ADQUISICION DE ACTIVOS Modulos

1.00

6400.00

6400.00

1800.00

4600.00

1800.00

4600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Balanza digital de 40 kg

Unidad

1.00

425.00

425.00

75.00

350.00

75.00

350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Mesa de madera

Unidad

1.00

300.00

300.00

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rollo

8.00

700.00

5600.00

5600.00

0.00

5600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

15.00

75.00

75.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Malla ganadera galvanizado (100 m)

51

Grapas para postes

Unidad

51

Gastos de instalacion (flete)

Global

1.00

800.00

800.00

800.00

0.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Contrapartida de socios

Global

1.00

4950.00

4950.00

0.00

4950.00

0.00

4950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11950.00

0.00

2400.00

0.00

2500.00

0.00

1200.00

0.00

300.00

0.00

COMPONENTES II CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 27 27

27

Asistente tecnico contable

Mes

4.00

300.00

1200.00

300.00

750.00

700.00

3200.00

4650.00

300.00

300.00

0.00

700.00

650.00 1050.00

0.00

300.00

2400.00

300.00

0.00

700.00

750.00 1050.00

0.00

300.00

300.00

Asistente tecnico de produccion

0.00

0.00

0.00

0.00

Modulo demostrativo comercial

0.00

0.00

0.00

0.00

1.- Engorde de ovinos

Mes

5.00

750.00

3750.00

3750.00

0.00

2.- Beneficio de ovinos

Mes

1.00

700.00

700.00

700.00

3.- Control de calidad de carne

Mes

1.00

700.00

700.00

700.00

4- Comercializacion y ventas

Mes

1.00

700.00

700.00

Modulo de sanidad

Mes

2.00

700.00

1400.00

Modulo de manejo de pastos

Mes

Obtencion del registro sanitario y licencias de funcionamiento

Global

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

0.00

0.00

1400.00

0.00

700.00

700.00 650.00

750.00

0.00

700.00 700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

650.00

1300.00

1300.00

0.00

650.00

0.00

1.00

2200.00

2200.00

2200.00

0.00

0.00

0.00

2500.00

0.00

1000.00

0.00

1000.00

0.00

0.00

0.00

750.00 700.00 700.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 700.00

0.00

0.00

2200.00

2200.00

0.00

0.00

300.00

0.00

750.00

700.00

0.00 650.00

1500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

0.00

700.00

700.00

0.00

650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600.00

0.00

COMPONENTES III ARTICULACION AL MERCADO 33 33

Gestor en articulacion comercial Participacion en ferias - Mercado seguro

Mes Mes

2.00

500.00

1000.00

1000.00

0.00

5.00

300.00

1500.00

1500.00

0.00

500.00

500.00

0.00

300.00

300.00

0.00

0.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

0.00

600.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

300.00

600.00

0.00

0.00

0.00

600.00

0.00

TOTAL EN NUEVOS SOLES

23100.00

9900.00

0.00

0.00

0.00

12050.00

9900.00

750.00

1000.00

3200.00

4950.00

0.00

1000.00

650.00

1350.00

3000.00

0.00

1000.00

750.00

1350.00

3100.00

0.00

8.4.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. No se registran costos importantes de operación y mantenimiento que condicionen la operatividad del proyecto de producción de carne de ovino por parte de la asociación, sin embargo, se ha considerado un mínimo de 110,00 nuevos soles por mes. Operación y Mantenimiento CUADRO Nº 52

CONCEPTO Venta Mantenimiento Total

Unidad

Cantidad

Precio unitari o (S/)

Mes Mes

1 1

180 100

Precio total (S/) 180 100 280

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO 9.1.- ANÁLISIS SOCIAL. Los socios de la Asociación de Productores Los Alfareros – Lircay, están organizados para una mejor conducción de la organización y cuentan con un consejo directivo que dirige las actividades y la concretización de los planes de la organización con la participación y contribución de jóvenes y mujeres lo cual indica que se trata de una organización donde se practican valores como la equidad de género y el respeto por la juventud (ver en anexos padrón de socios). El proyecto no alterará los modos de vida, tradiciones o costumbres sino más bien los promueve con el fortalecimiento de la actividad agropecuaria de 21 familias quienes irán incrementado sus niveles de vida por los mayores ingresos económicos y así encontrar una razón más para quedarse en sus tierras, en su localidad contribuyendo a su crecimiento, contrario al escenario que se viene presentando en gran parte de la zona rural del país donde altos índices de migración a las ciudades. 9.2.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. Según el análisis realizado, el proyecto mostraría resultados negativos en el VAN económico en un escenario adverso de reducción de precios de los productos en el mercado por debajo del 10%, es decir que en estos niveles de precios el proyecto incurriría en pérdidas que pondrían en riesgo sus actividades. CUADRO Nº 53 SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO ANTE VARIACIONES EN EL FACTOR PRECIO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO

VARIACIÓNES EN PRECIO DE LOS PRODUCTOS 20% 15% 10% 0% -5% -10% -30%

VAN

TIR

B/C

83.573,47 69.916,37 56.259,26 28.945,05 15.287,95 17,328.5

65% 56% 46% 25% 14% 2% -15%

1.55 1.49 1.42 1,29 1.23 1.16 -0,8

-3,901.27

9.3.- ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD. La sostenibilidad del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE OVINOS

DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LOS ALFAREROS DE LA OCMUNIDAD DE YANANACO DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES Y REGIÓN HUANCAVELICA”, está garantizada por los siguientes factores: 

Una organización solida que cuenta con el capital humano capacitado para la eficiente gestión del proyecto en toda la cadena productiva (desde la provisión de insumos para la alimentación del ganado ovino, producción, y su posterior comercialización), tal es así que se cuenta con personal que garantizaran el eficiente manejo de los recursos a asignarse por ALIADOS. Cuentan además con una junta directiva compuesta por los miembros más capacitados. Por tanto las actividades de asistencia técnica y capacitación en diferentes temas planteadas en el proyecto reforzaran los conocimientos y habilidades de este capital humano que garantiza la sostenibilidad del proyecto.



El elevado nivel de compromiso de los miembros y de la junta directiva de la asociación garantizan el cofinanciamiento oportuno de los beneficiarios con aportes económicos y de bienes de capital que como se ha demostrado en el diagnostico y sustento están en la capacidad de cumplir.

9.4.- IMPACTO AMBIENTAL. Durante la ejecución del proyecto no se producirán efectos negativos que alteren de manera significativa el medio ambiente Las acciones del proyecto estarán orientadas a la preservación de los recursos naturales, utilizando y haciendo un manejo sostenible de los recursos; como por ejemplo la siembra de pastos para la alimentación de animales. Medidas de mitigación. Se aplicaran medidas preventivas y correctivas con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, mediante la comparación de un diagnostico antes del proyecto y un diagnostico después del proyecto en la localidad de Yananaco - Lircay.

Política de salvaguardas del Banco Mundial El objetivo del Banco Mundial con relación al Medio Ambiente es promover el mejoramiento del mismo como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: -

La mejora de la calidad de vida

-

La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento

-

La protección de la calidad del medio ambiente regional y mUnid.ial común. CUADRO Nº 54

Posibles Impactos

Corredores barreras

A. Posibles Impactos Ambientale s

Biológicos

Flora

Fauna

Empleo

B. Posibles Impactos Sociales y Culturale s

SocioEconómicos

Ingresos

Educación y población

Culturales

Conocimientos y Tecnologías Tradicionales

Supuestos

(Si)

Cambios de uso del territorios de los pobladores vecinos Alteración del medio ambiente natural Afectación de bosques de protección perturbación del hábitat y/o alteración del medio ambiente natural

(No)

Produce impacto Positivo (+1,+2,+3…), Negativo (-1,2,-

No

2

No

4

NO

4

No

4

¿Disminución el desempleo rural y evita la migración?

Si

10

¿Aporta en mejora de los ingresos económicos de los productores socios de la asociación?

Si

3

¿Diversificación de los ingresos económicos familiares?

Si

5

SI

10

Si

10

SI

3

¿Mejora del acceso a las necesidades básicas? ¿Mejora las técnicas productivas campesinas? ¿Permite revalorar los hábitos tradicionales como el ayni, minka, mita?

ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL CUADRO Nº 55 MEDIDAS DE METIGACION AMBIENTAL.

El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE OVINO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS HUANCALPI DEL DISTRITO DE VILCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y REGIÓN HUANCAVELICA”

D. Medidas de Mitigación

Aspectos

Si

No

Produce Impacto Positivos(+1,+2,+ 3) Negativos(-1,-2,3)

1. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección especial?

X

-3

2. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto?

X

-3

3. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de 2 años, entrenamiento intensivo)?

X

3

4. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?

X

-3

9.5.- SELECCIÓN DE ALTERNATIVA. Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso

participativo

con

los

del “ Mejoramiento de la

asociados,

la

alternativa

elegida

Producción y Comercialización

es

la

de

Carne de Ovino de la Asociación de Productores Agropecuarios Huancalpi del Distrito de Vilca, Provincia de Huancavelica y Región Huancavelica”, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad

de

producción y comercialización de carne de ovino, mediante: Equipamiento del centro de producción de ovinos; complementada con capacitación y asistencia técnica en producción de intensiva del ganado ovino,

gestión de empresas,

marketing, comercialización y adquisición de registros sanitarios y licencias para su formal comercialización en el mercado, Que en el estudio realizado esta representado por la alternativa 01.

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA INDICADORES

Incrementar el nivel de ingreso económico de la asociación Niveles altos de producción y comercialización de carne de ovino y de la Asociación de Productores Agropecuarios Huancalpi, del distrito de Vilca, Provincia de Huancavelica y Región Huancavelica.

1.- Los productores incrementan sus ingresos económicos en un 25% al tercer año de ejecución del proyecto.

MEDIOS VERIFICACION 1.- Mayor acceso a servicios básicos. 2.- Registro de niveles de venta de carne de ovino de la asociación.

1.- Los 21 miembros de la Asociación han mejorado sus niveles de producción y comercialización en un 90% al noveno mes de ejecución del proyecto. 3.- Informe técnico mensual y trimestral. 1.- Implementación con Equipos y 1.- Se ha implementado 1 modulo de materiales del centro de producción y crianza de ovinos en un 100% a los 2 meses de engorde de ovino. iniciado el proyecto. 1.- Inventario de Equipos y Materiales. 2.- El 90% de los socios replican las técnicas de crianza aprendidas, a los 6 2.- Informes mensuales y trimestrales meses de iniciado el proyecto.. 2.-Conocimiento en la aplicación de buenas prácticas en la producción y 3.- Los socios comercializan el 100% de sus 3.- Documentos del Registro Sanitario y comercialización de carne de ovino. productos, a los 10 meses de inicio de la Licencia. ejecución del proyecto

COMPONENTES

PROPOSITO

OBJETIV OS

3.- Participación en ferias locales y regionales;

4.- Presencia en actividades feriales

4.-Incremento de las ventas

1.-Implementacion con equipos y materiales para una crianza intensiva de 1.-Invetario de equipos y materiales ovinos.

1.- Comprobantes de pago: Facturas y boletas.

2.- Capacitación en producción y comercialización de carne de ovino.

2.- Talleres de capacitación y asistencia técnica.

2.- Informes contables y financieros.

3.Articulación permanente.

3.-Penetracion en nuevos mercados

3.- Contratos de venta y comprobantes de venta

ACTIVIDADES

FIN

CUADRO Nº 55

comercial

SUPUESTO S 1.- La asociación se mantiene organizada durante su vida útil del proyecto y manejo adecuado del sistema de producción y comercialización de carne de ovino.

1.-Asociacion fortalecido en organización y gestión 2.-Familias comprometidas en la mejoramiento de la producción y comercialización 2.- Las familias beneficiarias responden positivamente; Se lleva acabo oportunamente la operación y mantenimiento de las maquinas. 3.- Condiciones adecuadas para la producción, engorde y comercialización. 1.-Ofrecer calidad

productos

con

estándares

de

1.- Se cuenta con la asignación de presupuesto oportuno y suficiente; Los beneficiarios cumplen adecuadamente con sus compromisos para la ejecución del proyecto. 2.-Socios comprometidos en fortalecer sus capacidades técnicos productivas en producción de ovinos 3.- Identificación de clientes potenciales

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 10.1.- CONCLUSIONES. - Actualmente la asociación tiene los siguientes beneficios: CUADRO Nº 56 BENEFICIOS SIN PROYECTO

PRODUCT O CARNE

UNIDAD DE MEDIDA KILO

CANTIDA D1200,00

PRECIO DE VENTA 10,00

INGRESO BRUTO 12000,00

CUADRO Nº 57 BENEFICIOS CON PROYECTO

PRODUCT O CARNE

UNIDAD DE MEDIDA KILO

CANTIDA D5880,00

PRECIO DE VENTA 10,50

INGRESO BRUTO 61740,00

CUADRO Nº 58

EVALUACION INDICADO PRIVADA ALT 01 ALT 02 R

EVALUACION SOCIAL ALT 01 ALT 02

COK

10%

10%

10%

10%

VAN

27021,14 36% 1,27

23817,75 30% 1,27

33559,07 48% 1,27

29394,05 38% 1,27

TIR B/C

Por lo tanto, en la situación sin proyecto se tiene una producción de 1200.00 kilos de carne de ovino por año, obteniendo ingresos actuales de 12000.00 nuevos soles por año. Por otro lado, en la situación con proyecto se tendrá una producción de 5880,00 kilogramos por año, obteniendo un ingreso bruto de 61740,00 nuevos soles. - Según resultados de la evaluación se tiene indicadores como: VAN de 27.021,14, TIR de 36%y un B/C de 1.27a precios privados, y cuyos resultados demuestran que este proyecto sea viable, cuya inversión asciende a la suma de 33,000.00 nuevos soles, el cual se va a financiar de la siguiente manera: ALIADOS con 23,100.00 nuevos soles y el GOP con 9900.00 nuevos soles (de este monto, el 50% en valor monetario y el 50% en activos).

- El proyecto es viable debido a que su implementación no causara efectos negativos que modifiquen o alteren el medio ambiente circuncidante. - Con la implementación del proyecto contribuirá a mejorar las condiciones socioeconómicas y las capacidades

de los productores en producción de

derivados lácteos. - La producción que nos enmarcamos es al menos el 20% de su demanda del mercado, puesto que tendremos que trabajar para el mercado local con nuestros productos y luego poder salir al mercado regional y nacional por medio de los intermediarios quienes harán conocido nuestro producto. - El centro de producción con una acción planificada ofrecerá al mercado mayores volúmenes, los integrantes se irán capitalizando con el incremento de la producción. - La comercialización se realizara de manera organizada durante todo el año. 10.2.- RECOMENDACIÓNES. - En vista a los resultados obtenidos en el presente estudio, se recomienda su viabilidad y ejecución en el plazo determinado. - Brindar asistencia técnica, capacitación y promoción a los beneficiarios considerados en el proyecto, en forma permanente en aspectos de tecnología productiva, organización y articulación al mercado. - Incrementar cada año en un 10% de la producción de carne y de esta manera obtener la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto.

ANEXO