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PLAN DE AUDITORIA INTERNA

FECHAS: 29/04/2015 AUDITOR LIDER:

: Francisco Miranda (FM)

EQUIPO AUDITOR:

: Paulo Huertas (PH) Betzy Castro (BC)

Observador

NORMA

: ISO 9001:2008

ALCANCE

: DESARROLLO Y CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN

EXCLUSIONES

: 7.5.2 y 7.6

Día :

:1 HORA

PROCESO

LUGAR

AUDITOR

09:00 - 09:15

REUNIÓN APERTURA

Oficina CELER SAC

TODOS

09:30 - 12:00

Gestión de operaciones

Oficina CELER SAC

FM

09:30 - 11:00

Gestión del talento

Oficina CELER SAC

PH

11:00 - 12:00

Gestión comercial

Oficina CELER SAC

PH

12:00 - 13:00

Gestión de calidad

Oficina CELER SAC

PH

13:00 - 14:00

ALMUERZO

14:00 - 14:30

Gestión infraestructura

Oficina CELER SAC

PH

14:30 - 15:00

Gestión facturación y cobranza

Oficina CELER SAC

PH

15:00 - 16:00

Gestión Soporte tecnológico

Oficina CELER SAC

PH

16:00 - 17:00

Gestión de compras

Oficina CELER SAC

PH

17:00 - 17:30

Gestión gerencial

Oficina CELER SAC

PH

17:30 - 17:45

REUNIÓN CIERRE

Oficina CELER SAC

TODOS

FT-GC-06 Versión 00 Fecha: 12/12/2014

GIA DE LA INFORMACIÓN

AUDITADO TODOS Samuel Atencia / Luis Paredes / Victor Rubina / Italo Berrospi Kharim Callali

Raul Sulca

Samuel Atencia

ALMUERZO

Lorena Paredes

Lorena Paredes

Henry Gonzales

Lorena Paredes

Raul Sulca

TODOS