Ejemplo Plan de Auditoría www.ecaformacion.com PLAN DE AUDITORÍA INTERNA Hotel Confort, S.L. EMPRESA Hotel Confort
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Ejemplo Plan de Auditoría
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PLAN DE AUDITORÍA INTERNA
Hotel Confort, S.L.
EMPRESA
Hotel Confort, S.L.
DIRECCIÓN
Hotel Confort, S.L.”, Avenida Descanso nº 4, Arriondas.
ALCANCE
Sistema de Gestión Ambiental ISO14001: 2004 •
EQUIPO AUDITOR •
Líder del Equipo Auditor: Ana García, Responsable de Calidad y Medioambiente de la cadena hotelera. Auditor en formación: Jesús Álvarez.
FECHA AUDITORÍA
2 de mayo de 2005
LUGAR
Instalaciones de la empresa •
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
• •
Norma ISO 14001: 2004. Legislación ambiental aplicable. Documentación Sistema de Gestión Ambiental del Hotel Confort, S.L.
Ejemplo de Plan de Auditoría 2
Hotel Confort, S.L.
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA
PROGRAMA DE AUDITORÍA ACTIVIDADES
HORARIO APROXIMADO
Reunión inicial: Asistentes: - Equipo Auditor. - Representante de la organización. 9h
Objeto: - Presentación del Equipo Auditor. - Presentación de la organización. - Confirmación del Programa de auditoría. Verificación de Requisitos:
Mañana
4.2 Política ambiental
X
4.3 Planificación
X
4.4 Implementación y operación
X
Tarde
4.5 Verificación
X
4.6 Revisión por la dirección
X Finalizado el desarrollo de la auditoría
Elaboración del Informe Reunión final: Asistentes: - Equipo Auditor. - Representante de la organización. Objeto: - Dar lectura a las no conformidades detectadas. - Comentarios y aclaraciones.
Ejemplo de Plan de Auditoría 3
Final de la jornada
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