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• Ivan Regalado

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CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA PROYECTO:

“CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL-DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ CAJAMARCA”

FORMULADOR : Ing. Víctor Julio Ortiz Vargas: C.I.P. Nº 35561

CASERIO

:

CHAQUIL

DISTRITO

:

LA ESPERANZA

PROVINCIA

:

SANTA CRUZ

DEPARTAMENTO

:

CAJAMARCA

Junio – 2012

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

CONTENIDOS MINIMOS A NIVEL DE PERFIL CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) OBJETIVOS DEL PROYECTO BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP COSTO DEL PIP BENEFICIO DEL PIP RESULTADO DE LA EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL SOSTENIBILIDAD DEL PIP IMPACTO AMBIENTAL ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES MARCO LÓGICO.

CAPITULO II ASPECTOS GENERALES 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIZACION UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS MARCO DE REFERENCIA CAPITULO III IDENTIFICACION

3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS OBJETIVOS DEL PROYECTO ALTERNATIVAS DE SOLUCION CAPITULO IV FORMULACION Y EVALUACION

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

HORIZONTE DEL PROYECTO ANALISIS DE LA DEMANDA ANALISIS DE LA OFERTA BALANCE OFERTA – DEMANDA

4.5. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 4.7. EVALUACION SOCIAL 4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.10. IMPACTO AMBIENTAL 4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 4.12.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 4.14. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA CAPITULO V CONCLUSIONES 5.1. CONCLUSIONES CAPITULO VI RECOMENDACIONES 6.1 RECOMEDACIONES CAPITULO VI ANEXOS

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO I. ASPECTOS GENERALES I.1.

Nombre del Proyecto.

“Creación de Parque en la Localidad de Chaquil - Distrito de la Esperanza – Santa Cruz - Cajamarca”. UBICACIÓN: Departamento Provincia Distrito Localidad Zona Región Natural

: Cajamarca. : Santa Cruz. : La Esperanza. : Chaquil. : Rural muy Pobre : Sierra

B. OBJETIVO DEL PROYECTO OBJETIVOS DEL PROYECTO. Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecución del proyecto han sido identificados tomando el lado positivo del árbol de causas y efectos (árbol de problemas).

PROBLEMA CENTRAL “CARENCIA

DE UNA INF. PARA PARQUE QUE SERVIRA COMO CENTRO DE ESPARCIMIENTO, RECREACION Y TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL FRONTIS DE LA IGLESIA EN LA LOC. DE CHAQUIL , INADECUADOS ESPACIOS PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO CENTRAL “CREACION

DE UNA INF.DE PARQUE CON ADECUADAS CONDICIONES ANCESTRALES PARA EL ESPARCIMIENTO, RECREACION Y TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL FRONTIS DE LA IGLESIA EN LA LOC. DE CHAQUIL, ADECUADOS ESPACIOS PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

Figura 2.1. Problema Central – Objetivo Central

OBJETIVO CENTRAL O PROPOSITO DEL PROYECTO El objetivo central del proyecto consiste en “CREACION DE UNA INFRAESTRUCTURA DE PARQUE CON ADECUADAS CONDICIONES ANCESTRALES PARA EL ESPARCIMIENTO RECREACION Y TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL FRONTIS DE LA IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL , ADECUADOS ESPACIOS PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RELIGIOSAS EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, a través de un conjunto de acciones orientadas a mejorar la situación negativa que afecta el proyecto para asi garantizar el bienestar de la población afectada por el problema identificado. C. BALANCE OFERTA DEMANDA

ANALISIS DE LA OFERTA Actualmente en el ámbito de influencia , no existe infraestructura sobre el cual la población realice las actividades de INFRAESTRUCTURA DE PARQUE PARA ACT.SOCIALES Y CELEBRACION DE ACTIVIDADES CIVICO SOCIOCULTURALES , RECREATIVAS Y FESTEJOS DE ACTIVIDADES ANCESTRALES CONSERVACION DE LAS BUENAS COSTUMBRES Y TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA POBLACION . Se menciona también que no hay ninguna rehabilitación de parque, porque solamente existe un terreno destinado para tal fin, apreciándose también que no existe actualmente otros lugares adyacentes a la zona de estudio.

Proyección de la oferta optimizada SER

DESCRIPCION

VICIO 1

CONCURRENCIA

U

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

M

01

02

03

04

05

06

07

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10

Gb

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

Gb

380

400

420

440

460

480

500

520

540

560

DE TURISTAS Y RESIDENTES DE DIFERENTES CUIDADDES EN LOS

MESES

DE

FEBRERO,MAYO,DICIEMBRE, CONCURRENCIA POBLADORES 2

NEGOCIANTES CONCURRENCIA

DE Y DE

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

ALUMNOS

DE

INICIAL

PRIMARIA Y SECUNDARIA EN HORAS DE LA TARDE 5 Y 7 P.M EN EL PARQUE Y LA 3

IGLESIA S.A. DE PADUA CONCURRENCIA

DE

Gb

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Gb

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

1220

1270

1320

1370

1420

1470

1520

1570

1620

1670

DOCENTES Y SERVIDORES DE INST. DE INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN HORAS DE LA TARDE 5 Y 7 P.M EN EL PARQUE Y LA IGLESIA S.A. DE 4

PADUA CONCURRENCIA

DEL

CLERO,CURAS,MONJAS FIELES

DE

CATOLICA

LA

RELIGION

EN

FESTIVIDADES

Y

DIAS

DE

RELIGIOSAS

5 Y 7 P.M EN EL PARQUE Y LA IGLESIA S.A. DE PADUA TOTAL

BALANCE OFERTA DEMANDA La demanda anual alcanza los 1,230 usuarios para lo cual se demandan la Construcción del Parque y Calles de la Localidad de Chaquil , mientras que la Oferta es igual a 1,270 usuarios . Se puede ver claramente el desequilibrio existente de este tipo de infraestructura de 40.00 Balance Oferta-Demanda La oferta sin optimización del servicio esta representada por el numero de usuarios , bajo el supuesto de que la oferta en la situación sin proyecto permanece constante a lo largo del horizonte trazado .Para optimizar la oferta se realiza en base a las informaciones basadas en los estándares definidos en el tiempo y capacidad.

Brecha entre demanda y oferta BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA EN LA EN LA SITUACION SIN PROYECTO Y CON PROYECTO. SER

DESCRIPCION

VICIO 1

CONCURRENCIA DE TURISTAS Y RESIDENTES DE DIFERENTES CUIDADDES EN LOS

MESES

DE

FEBRERO,MAYO,DICIEMBRE, CONCURRENCIA POBLADORES NEGOCIANTES

DE Y

U

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

M

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Gb

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

2

CONCURRENCIA ALUMNOS

DE

DE

Gb

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

Gb

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

Gb

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

INICIAL

PRIMARIA Y SECUNDARIA EN HORAS DE LA TARDE 5 Y 7 P.M EN EL PARQUE Y LA 3

IGLESIA S.A. DE PADUA CONCURRENCIA

DE

DOCENTES Y SERVIDORES DE INST. DE INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN HORAS DE LA TARDE 5 Y 7 P.M EN EL PARQUE Y LA IGLESIA S.A. DE 4

PADUA CONCURRENCIA

DEL

CLERO,CURAS,MONJAS FIELES

DE

CATOLICA

LA EN

FESTIVIDADES

Y

RELIGION DIAS

DE

RELIGIOSAS

5 Y 7 P.M EN EL PARQUE Y LA IGLESIA S.A. DE PADUA TOTAL

DEMANDA BALANCE OFERTA-DEMANDA La demanda anual alcanza los 1,230 usuarios para lo cual se demandan la Construcción del Parque y Calles de la Localidad de Chaquil , mientras que la Oferta es igual a 1,270 usuarios . Se puede ver claramente el desequilibrio existente de este tipo de infraestructura de 40.00 Balance Oferta-Demanda La oferta sin optimización del servicio esta representada por el numero de usuarios , bajo el supuesto de que la oferta en la situación sin proyecto permanece constante a lo largo del horizonte trazado .Para optimizar la oferta se realiza en base a las informaciones basadas en los estándares definidos en el tiempo y capacidad. La demanda anual alcanza 3,250 persona total de la población beneficiada del proyecto, ya que siendo la oferta de la Infraestructura actual que presenta la localidad de Chaquil, en el Distrito de la esperanza cer0(0) apreciándose claramente el desequilibrio existente. Y al Area destinada para la construcción de calles y veredas es de 6,163.64 M2 siendo la distribución la siguiente. Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de turistas y usuarios residentes en otras ciudades que la población demandante tiene preferencia en días festivos y días laborables con este fin, se realizo una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados.

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

En promedio cada beneficiario está interesado en participar el año 2022 al año en diferentes turnos. Con esta información se ha estimado la demanda medida como el numero de usuarios y residentes en otras ciudades. ANALISIS DE LA OFERTA. Actualmente en el ámbito de influencia , no existe infraestructura sobre el cual la población realice las actividades de INFRAESTRUCTURA DE PARQUE PARA ACT.SOCIALES Y CELEBRACION DE ACTIVIDADES CIVICO SOCIOCULTURALES , RECREATIVAS Y FESTEJOS DE ACTIVIDADES ANCESTRALES CONSERVACION DE LAS BUENAS COSTUMBRES Y TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA POBLACION . Se menciona también que no hay ninguna rehabilitación de parque, porque solamente existe un terreno destinado para tal fin, apreciándose también que no existe actualmente otros lugares adyacentes a la zona de estudio. Proyección de la oferta optimizada SER

DESCRIPCION

VICIO 1

CONCURRENCIA

U

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

M

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Gb

200

210

220

230

240

250

260

270

280

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Gb

380

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Gb

10

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Gb

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50

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130

1220

1270

1320

1370

1420

1470

1520

1570

1620

1670

DE TURISTAS Y RESIDENTES DE DIFERENTES CUIDADDES EN LOS

MESES

DE

FEBRERO,MAYO,DICIEMBRE, CONCURRENCIA

DE

POBLADORES 2

Y

NEGOCIANTES CONCURRENCIA ALUMNOS

DE

DE INICIAL

PRIMARIA Y SECUNDARIA EN HORAS DE LA TARDE 5 Y 7 P.M EN EL PARQUE Y LA 3

IGLESIA S.A. DE PADUA CONCURRENCIA

DE

DOCENTES Y SERVIDORES DE INST. DE INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN HORAS DE LA TARDE 5 Y 7 P.M EN EL PARQUE Y LA IGLESIA S.A. DE 4

PADUA CONCURRENCIA

DEL

CLERO,CURAS,MONJAS FIELES

DE

CATOLICA

LA EN

FESTIVIDADES

Y

RELIGION DIAS

DE

RELIGIOSAS

5 Y 7 P.M EN EL PARQUE Y LA IGLESIA S.A. DE PADUA TOTAL

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

D. BREVE DESCRPCION TECNICA DEL PROYECTO El proyecto consiste en la reubicación de la creación de la parque en la localidad de Chaquil, Distrito la Esperanza,-Santa Cruz-Cajamarca, acorde a la normatividad vigente, emanada por el Ministerio de Vivienda y Construcción.toda vez que la que la calles y veredas en la actualidad son de tierra que en época de lluvia se ponen intransitable no pudiendo transitar ni los vehículos y peatones. El ámbito en el que se realizó el diagnóstico de servicios de saneamiento en el distrito de la Esperanza, de la provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca. La delimitación política del distrito incluye 10 caseríos y la capital del distrito.

El distrito de la Esperanza se encuentra ubicado al Nor este de la capital de la provincia de Santa Cruz a una altitud de 1600 m.s.n.m., con una superficie de 59.70 Km2. y una densidad poblacional de 52.20hab/Km2, su población es eminentemente rural. De acuerdo al mapa de pobreza elaborado por FONCODES en el año 2006, el 81,88 % de la población es catalogada como población en pobreza absoluta, el 31% de analfabetismo se encuentra en las mujeres; el 77% de la población no tiene servicio de energía eléctrica y la desnutrición en menores de cinco años alcanza el 57%; datos que revela la crítica situación de la población. En su mayoría la población se dedica a la agricultura y a la crianza de animales menores. Presenta una extensión territorial de 59.70 Km2, ocupando el 2.49% del total

provincial.Su clima del distrito es templado y frio. Su territorio presenta por ende una topografía bastante ondulado y accidentada con quebradas y laderas de cerros por las que discurren ríos permanentes y riachuelos temporales. Generalmente está sujeta a las diferentes políticas del Gobierno Regional y Nacional respectivamente la cual se indica de acuerdo a lo siguiente:

-

Políticas de reestructuración del sistema de Inversiones Politicas orientadas al sistema de información Politicas de asistencia y cooperación técnica y financiera internacional Politicas de modernización e innovación tecnológica Politicas a políticas

MATRIZ DE INVOLUCRADOS GRUPOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERÉS

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

Inadecuada capacidad ins talada en el Parque Chaquil

Gobierno Local Escaso presupuesto para Construcción de áreas turísticas y

De la Esperanza

verdes Limitado desarrollo urbano De la Localidad de Chaquil Inexistencia de infraestructura a nivel de ser considerada como centros de esparcimiento Desatención de las autoridades locales para el financiamiento de proyectos Que permitan mejorar la identidad

Población Beneficiada

Desarrollar y ejecutar proyectos pa ra el desarrollo sostenible de la población mediante mejoramiento de Inf.de conservación de costumbres ancestrales Busqueda

de

financiamiento

a

organismos del Estado para apoyar en el desarrollo de la población Adecuado desarrollo urbano Presencia de infraestructura urbana Turística de acuerdo a su origen cultural

Mejor atención de las autoridades locales para el financiamiento de proyectos que permitan mejorar el

cultural Inexistencia de espacios saludables

recurso turístico Fomentar la promoción y realce de

en la localidad de Chaquil

la identidad cultural de la población con manifestaciones propias de su localidad

DURACION ETAPA DE PREINVERSION

1 MES

ETAPA DE INVERSION

ETAPA DE POST

04 MESES

10 AÑOS

A continuación la descripción y principales características de las alternativas propuestas mutuamente excluyentes. ALTERNATIVA I “ CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL-DISTRITO LA ESPERANZAPROVINCIA DE SANTA CRUZ-DEPARTAMENTO CAJAMARCA “ Componentes(resultados

Acciones necesarias para lograr cada resultado

Necesarios para lograr el objetivo) Resultado 1(CREACION DE PARQUE DE LA LOCALIDAD DE

OBRAS PRELIMINARES :TRAZO INICIAL,LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, CARTEL DE IDENTIFICACION , ALMACEN, GUARDIANIA, Y ACONDICIONAMIENTO DEL EQUIPO Y MAQUINARIA

CHAQUIL: PRELIMINARES

OBRAS

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

Resultado 2( CREACION DE

MOVIMIENTO DE TIERRAS:EXCAVACION DE ZANJAS PARA

PARQUE

SARDINEL, EXCAVACION DE ZANJAS EN CIMENTACION DE

DE LAA

LOCALIDAD DE CHA QUIL

GLORIETA Y/O PILETA ,EXCAVACION DE ZANJAS EN CIMENTACION

:MOVIMIENTO DE TIERRAS

DE ASTA DE BANDERAS, EXCAVACION EN PARTE CENTRAL DE PARQUE, EXCAVACION DE ZANJAS EN ZONA DE BANCAS CENTRALES, EXCAVACION PARA VEREDAS , EXCAVACION PARA ZANJAS DE GRADERIAS, ARCOS DE INGRESO VEREDAS DE BANCO CIRCULAR Y DRENAJE SUMERGIDO,CORTE EN MAT. SUELTO ,RELLENO ESPACIADO Y COMPACTADO CON MAT GRANULAR (Horm.), LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL ,ADQ.DE MAT .Y PUESTOEN OBRA DE TIERRA EN CHACRA VEGETAL PARA JARDINES Y ELIM. DE MAT.DE DESMONTE C/CARGADOR FRONTAL Y VOLQ. +30% DE

RESULTADO 3(CREACION DE

ESPONGAMIENTO HABILITACION DE PIEDRA PARA SARDINEL ,VOLADURA DE PIEDRA

PARQUE EN LA LOCALIDAD

EN CANTERA ,ACOPIO Y SELECCIÓN ,CARGUIO Y TRANSPORTE DE

DE CHAQUIL :HABILITACION

PIEDRA, DE CANTERA A OBRA D= 1 KM. CORTE Y PERFILADO DE

DE PIEDRAS PARA SARDINEL Resultado 4(CREACION DE

ZANJAS PARA TODA CIMENTACION OBRAS DE CONCRETO SIMPLE: CONCRETO EN CIMIENTOS DE

PARQUE EN LA LOCALIDAD

SARDINEL FC=140 KG/CM2,

DE CHAQUIL: DE CONCRETO

PIEDRA CONCRETO PARA CIMIENTOS DE MURO DE CONTENSION F

SIMPLE

´c= 140 Kg/Cm2, CEMENTO 30% PIEDRA CONCRETO PARA,

CEMENTO HORMIGON 30% DE

VEREDAS, SARDINEL SUMERGIDO, BANCAS Y ASTA DE BANDERAS ´Fc=140 Kg/Cm2 E= 4” Y F.P CEMENTO –HORMIGON 30% P.CONCRETO EN CIMIENTOS DE BANCAS F´=140 Kg/CM2 CEMENTO HORMIGON 30% P.CONCRETO F´c=140 Kg/Cm2 EN ARISTAS DE SARDINEL CONC. EN FALSOS PISOS DE VERED Y P. F´C=140 Kg/Cm2 E=4” CONCRETO EN TER MINADO DE VEREDA F´C=140 Resultado 5: CREACION DE

Kg/CM2, CEMENTO –ARENA GRUESA E=5 CM. ASENTADO DE PIEDRA EN SARDINEL Y ASENTADO DE PIEDRA EN

PARQUE EN LOCALIDAD DE :

MUROS

OBRAS DE ARTE Resultado 6: CREACION DE

OBRAS DE CONCRETO ARMADO:CONCRETO ARMADO EN GLORITA

PARQUE EN LA

F¨C=210 Kg /Cm2, ACERO EN MUROS DE CONTENSION DE

DE CHAQUIL

LOCALIDAD : OBRAS DE

CONCRETO ARMADO

GLORIETA Fy=4200 Kg/Cm2 EN COF.Y DESENCOF.DE MURO DE SOSTENIMIENTO DE GLORIETA CONCRETO AR MADO EN ZONA

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

CIVICO DE BANDERAS F´c=175 Kg/Cm2, ACERO EN ZONA CI VICO DE DE BANDERAS F´c= 4200 Kg/Cm2 GRADO 60, ENCOF.Y DESENCOF. EN ZONA CIVICO DE BANDERAS,CONCRETO ARMADO EN FUENTE CENTRAL Fc´=

175 Kg/Cm2, ACERO EN FUENTE

CENTRAL Fy=4200 Kg/Cm2,ENCOF.Y DESEN COF.DE FUENTE CENTRAL , CONCRETO ARMADO EN BANCA CENTRAL

F

´c=175Kg/Cm2, ACERO EN BANCA CENTRAL F´c=4200 Kg/Cm2 GRADO 60, ENCOF. Y DESENCOF.DE BANCA CENTRAL CONCRETO ARMADO EN GRADERIAS F´c=175Kg/Cm2, ACERO EN GRADERIAS Fy=4200 Kg/Cm2 GRADO 60, ENCOF. Y DESENCOF.DE GRADERIAS, CONCRETO ARMADO EN ARCOS DE INGRESO F´c= 175 Kg/Cm2, ACERO EN ARCOS DE INGRESO Fy=4200 Kg7Cm2, ENCOF.Y DESENCOF.EN ARCOS DE INGRESO, CONCRETO ARMADO EN BANCAS DE PARQUE ELIPTICAS F´c=175 Kg/Cm2, ACERO EN BANCAS ELIPTICAS Fy=4200 Kg/Cm2, ACERO EN BANCAS ELIPICAS Fy=4200 Kg/Cm2, ENCOF.Y DESENCOF.EN BANCAS ELIPTICAS. CONCRETO ARMADO EN VIGAS Y COLUMNAS F´c=210 Kg/Cm2,

Resultado 7:CREACION DE PARQUE EN LA

ACERO EN COLUMNAS Y VIGAS Fy=4200 Kg/CM2 GRADO 60,

LOCALIDAD DE CHAQUIL :

ENCOF. Y DESENCOF.EN VIGAS Y COLUMNAS, TARRAJEOS DE

COLUMNAS Y VIGAS Resultado 8: CREACION PARQUE EN LA DE CHAQUIL

DE

LOCALIDAD :LIMPIEZA DE

JARDINES Resultado

VIGAS Y COLUMNAS MEZ. 1:3 e=1.5 CM. LIMPIEZA DE JARDINERIA Y OTROS: LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA , ORNAMENTALES, PLANTACION DE PINOS, PLANTACIONES DE OTRAS FLORES, INSTALACION DE UNA GEOMEMBRANA HDP DE 15 MM.

9:CREACION

DE

INST.ELECTRICAS: FAROLES DECORATIVOS TIPO COLONIAL SPORT

PARQUE EN LA LOCALIDAD

LIGHT, FLOURESCENTES CIRCULARES , REFLECTORES, POSTES DE

DE

CHAQUIL

FIERRO GALVANIZADO (SEGÚN DISEÑO), CABLE ELECT.NYY

ELECT.

No.8,CABLE ELCT.TW AWG #12, TABLERO ELECT. GABINETE

:INSTALACIONES FAROLAS ETC.

METALICO PARA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOF. 2X30A.Y INST. MEDIDOR

Resultado10:CREACION

ELECTRICO. COBERTURAS: COBERTURA DE GLORIETA C/TEJA ANDINA TIPO

PARQUE EN LA LOCALIDAD

ETERNIT,

DE CHAQUIL : COBERTURAS

CENTRAL,CARPINTERIA DE MADERA COBERTURA DE GLORIETA,

COBERTURA

DE

POLICARBONATO

BANCA

CIELO RASO DE TRIPLAY No.12,COBERTURA PARA BANCA CENTRAL, VITRALES PARA GLORIETA,ESPALDAR DE BANCAS METALICAS F°G° DE ¾”, PASAMANO DE F°G° DE

DIAM.2” Y

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

INST.DE PLATINAS TIJERALES.

ALTERNATIVA II “CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL-DISTRITO DE LA ESPERANZAPROVINCIA SANTA CRUZ –DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

Componentes(resultados

Acciones necesarias para lograr cada resultado

Necesarios para lograr el objetivo) Resultado 1(CREACION DE

OBRAS PRELIMINARES :TRAZO INICIAL,LIMPIEZA DE TERRENO

PARQUE DE LA LOCALIDAD

MANUAL, CARTEL DE IDENTIFICACION , ALMACEN, GUARDIANIA,

DE CHAQUIL :OBRAS

Y ACONDICIONAMIENTO DEL EQUIPO Y MAQUINARIA

PRELIMINARES. Resultado 2( CREACION EN

MOVIMIENTO DE TIERRAS:EXCAVACION DE ZANJAS PARA

LA LOCALIDAD DE

SARDINEL, EXCAVACION DE ZANJAS EN CIMENTACION DE

CHAQUIL :MOVIMIENTO DE

GLORIETA Y/O PILETA,EXCAVACION DE ZANJAS EN CIMENTACION

TIERRAS

DE ASTA DE BANDERAS, EXCAVACION FUENTE CENTRAL DE PARQUE, EXCAVACION DE ZANJAS EN ZONA DE BANCAS CENTRALES, EXCAVACION PARA LAGUNA ARTIFICIAL, EXCAVAC. ZANJAS EN CIM.DE GRADERIAS, ARC..ING., VEREDAS DE BANCA CIRCULAR Y DRENAJE SUMERGIDO,CORTE EN MAT. SUELTO ,RELLENO ESPACIADO Y COMPACTADO CON MAT GRANULAR (Horm.), LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL ,ADQ.DE MAT.Y PUES EN OBRA DE TIERRA EN CHACRA VEGETAL PARA JARDINES Y ELIM.DE MAT.DE DESMONTE C/CARGADOR FRONTAL Y VOLQ. +30% DE

RESULTADO 3(CREACION

ESPONJAMIENTO. HABILITACION DE PIEDRA PARA SARDINEL ,VOLADURA DE

DE PARQUE EN LA

PIEDRA EN CANTERA ,ACOPIO Y SELECCIÓN ,CARGUIO Y

LOCALIDAD DE CHAQUIL

TRANSPORTE DE PIEDRA, DE CANTERA A OBRA D= 1 KM. CORTE Y

:HABI

PERFILADO DE ZANJAS PARA TODA CIMENTACION, PISOS DE

LITACION

DE PIEDRAS PARA SARDINEL Resultado 4(CREACION DE

PIEDRA EN SU TOTALIDAD DE PARQUE OBRAS DE CONCRETO SIMPLE: CONCRETO EN CIMIENTOS DE

PARQUE EN LA LOCALIDAD

SARDI NEL FC=140 KG/CM2, CEMENTO HORMIGON 30% DE

DE CHAQUIL: OBRAS

PIEDRA CONCRETO PARA CIMIENTOS DE MURO DE CONTENSION

CONCRETO SIMPLE

DE

F´c= 140 Kg/Cm2, CEMENTO 30% PIEDRA CONCRETO PARA VEREDAS, SARDINEL SUMERGIDO, BANCAS Y ASTA DE BANDERAS

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

´Fc=140 Kg/Cm2 E= 4”,CEM.–HORMIGON 30% P.CONCRETO EN CIMIENTOS DE BANCAS F´=140 Kg/CM2 CEM. HORMIG. 30% P.CONCRETO F´c=140 Kg/Cm2 EN ARISTAS DE SARDINEL CONC. FALSO PISO DE VEREDAS F´C=140 Kg/Cm2 E=4” CONCRETO EN TERMINADO DE VEREDA F´C=140 Kg/CM2, CEM. –ARENA GRUESA Resultado 5: CREACION DE

E=5 CM. OBRAS DE ARTE :ASENTADO DE PIEDRA EN SARDINEL Y

PARQUE EN LA LOCALIDAD

ASENTADO DE PIEDRA EN MUROS , PASADIZOS DE TODO EL

DE CHAQUIL : OBRAS DE

PARQUE Y VARIOS

ARTE Resultado 6: CREACION DE

OBRAS DE CONCRETO ARMADO:CONCRETO ARMADO EN

PARQUE EN LA

GLORITA F¨C=210 Kg /Cm2, ACERO EN MUROS DE CONTENSION

DE CHAQUIL

LOCALIDAD : OBRAS DE

DE GLORIETA Fy=4200 Kg/Cm2 ENCOF.Y DESENCOF.DE MURO DE

CONCRETO ARMADO

SOSTENIMIENTO DE GLORIETA CONCRETO ARMADO EN GLORITA F¨C=210 Kg /Cm2, ACERO EN MUROS DE CONTENSION DE GLORIETA Fy=4200 Kg/Cm2 ENCOF.Y DESENCOF.DE MURO DE SOSTENIMIENTO DE GLORIETA CONCRETO ARMADO EN ZONA CIVICO DE BANDERAS F´c=175 Kg/Cm2, ACERO EN ZONA CIVICO DE BANDERAS F´c= 4200 Kg/Cm2 GRADO 60, ENCOF.Y DESENCOF. EN ZONA CIVICO DE BANDERAS,CONCRETO ARMADO EN FUENTE CENTRAL Fc´= 175 Kg/Cm2, ACERO EN FUENTE CENTRAL Fy=4200 Kg/Cm2,ENCOF.Y DESENCOF.DE FUENTE CENTRAL , CONCRETO ARMADO EN BANCA CENTRAL F´c=175 Kg/Cm2, ACERO EN BANCA CENTRAL F´c=4200 Kg/Cm2 GRADO 60, ENCOF. Y DESENCOF.DE BANCA CENTRAL CONCRETO ARMADO EN GRADERIAS F´c=175 Kg/Cm2, ACERO EN GRADERIAS Fy=4200 Kg/Cm2 GRADO 60, ENCOF. Y DESENCOF.DE GRADERIAS, CONCRETO ARMADO EN ARCOS DE INGRESO F´c = 175 Kg/Cm2, ACERO EN ARCOS DE INGRESO Fy=4200 Kg7Cm2, ENCOF.Y DESENCOF.EN ARCOS DE INGRESO, CONCRETO ARMADO EN BANCAS DE PARQUE ELIPTICAS F´c=175 Kg/Cm2, ACERO EN BANCAS ELIPTICAS Fy=4200 Kg/Cm2, ACERO EN BANCAS ELIPICAS Fy=4200 Kg/Cm2, ENCOF.Y DESENCOF EN BANCAS ELIPTICAS. CONCRETO ARMADO EN VIGAS Y COLUMNAS F´c=210 Kg/Cm2,

Resultado 7:CREACION DE PARQUE EN LA

ACERO EN COLUMNAS Y VIGAS Fy=4200 Kg/CM2 GRADO 60,

LOCALIDAD DE CHAQUIL :

ENCOF. Y DESENCOF.EN VIGAS Y COLUMNAS, TARRAJEOS DE

COLUMNAS Y VIGAS Resultado 8: CREACION

DE

VIGAS Y COLUMNAS MEZ. 1:3 e=1.5 CM. LIMPIEZA DE JARDINERIA Y OTROS: LIMPIEZA PERMANENTE DE

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

PARQUE EN LA DE CHAQUIL

LOCALIDAD :LIMPIEZA DE

JARDINES

OBRA , LIMPIEZA FINAL DE OBRA, SEMBRIO DE GRASS, PLANTACIONES DE ARBOLES ORNAMENTALES, PLANTACION DE PINOS, PLANTACIONES DE OTRAS FLORES, INSTALACION DE UNA

DE

GEOMEMBRANA HDP DE 15 MM. INST.ELECTRICAS: FAROLES DECORATIVOS TIPO COLONIAL SPORT

PARQUE EN LA LOCALIDAD

LIGHT, FLOURESCENTES CIRCULARES , REFLECTORES, POSTES DE

DE

CHAQUIL

FIERRO GALVANIZADO (SEGÚN DISEÑO), CABLE ELECT.NYY

ELECT.

No.8,CABLE ELCT.TW AWG #12, TABLERO ELECT. GABINETE

Resultado

9:CREACION

:INSTALACIONES FAROLAS ETC.

METALICO PARA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO

MONOF.

2X30A.Y

INST.

MEDIDOR

Resultado10:CREACION

ELECTRICO COBERTURAS: COBERTURA DE GLORIETA C/TEJA ANDINA TIPO

PARQUE EN LA LOCALIDAD

ETERNIT,

DE CHAQUIL : COBERTURAS

CENTRAL,CARPINTERIA DE MADERA COBERTURA DE GLORIETA,

COBERTURA

DE

POLICARBONATO

BANCA

CIELO RASO DE TRIPLAY No.12,COBERTURA PARA BANCA CENTRAL, VITRALES PARA GLORIETA,ESPALDAR DE BANCAS METALICAS F°G° DE ¾”, PASAMANO DE F°G° DE INST.DE PLATINAS TIJERALES

E. COSTOS EN LA SITUAC ION CON PROYECTO

DIAM.2” Y

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL,DIST.LA ESPERANZA-STA CRUZ-CAJAMRCA

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS MESES METAS

EXP. TECNICO

Junio

Julio

Agosto

Setiem.

Octubre

TOTAL POR

2012

2012

2012

2012

2012

META

216,727.00

216,727.00

185,766.01

619,220.01

23,422.76

23,422.76

46,845.52

20,211.00

Const.Parque Glorieta y Acce sos

Gradas y Sardineles

Bancas y Otros 42,515.29

42,515.29

Pileta Ornamental 30,279.41

30,279.41

60,558.81

Arco de Ingreso 39,316.52

39,316.52

COSTO DIRECTO /M

216,727.00

270,429.17

239,468.18

81,831.81

808,456.15

G. GENERALES/MES(10%)

19402.95

19402.95

19402.95

6467.65

64676.49

UTILIDAD /MES(8%)

16977.58

16977.58

16977.58

5659.19

56591.93

SUB TOTAL

253,107.53

306,809.70

275,848.7

93,958.7

929,724.57

IGV(18%)

50,205.13

50,205.13

50,205.13

16,735.04

167,350.42

LIQUIDACION Y SUPERVISION

6,063.30

6,063.30

6,063.30

2,021.10

20,211.00

309,375.96

363,078.12

332,117.13

112,714.79

1,137,497.00

27.20

31.92

29.20

9.91

100.00

EXPEDIENTE TECNICO

20,211.00

TOTAL INVERSION/M % DE INC IDENCV IA

1.78

20,211.00

CRONOGRAMA SEGÚN METAS FISICAS MESES METAS

EXP. TECNICO

Const.Parque Glorieta y Acce

Junio

Julio

Agosto

Setiem.

Octubre

TOTAL POR

2012

2012

2012

2012

2012

META

35%

35%

30%

50%

50%

100%

sos

Gradas y Sardineles

Bancas y Otros

100%

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

ALTERNATIVA II CONVERSION DE PRECIOS PRIVADOS A SOCIALES SEGUNDA ALTERNATIVA(2) OBRA: "CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL,DISTRITO LA ESPERANZA-SANTA CRUZ CAJAMARCA" RUBRO COSTO DIRECTO

PRECIOS PRIVADOS

FACTOR DE CONVERSIÓN

PRECIOS SOCIALES

932262.67

869316.11

MANO DE OBRA CALIFICADA

78383.46

0.9091

NO CALIFICADA

94612.71

0.4100

71258.40 38791.21

MATERIALES E INSUMOS

658691.48

1.0000

658691.48

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

100575.02

1.0000

100575.02

GASTOS GENERALES (8%)

74581.01

UTILIDADES ( 7%)

65258.39

60852.13

1072102.07

999713.53

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (6.22%)

23306.57

21732.90

EXPEDIENTE TEC NICO(3.5%)

23306.57

21732.90

1118715.20

1043179.34

SUBTOTAL

TOTAL IGV (18%) TOTAL INVERSIÓN

69545.29

192978.37

0.00

1311693.58

1043179.34

NOTA.- Como se nota claramente que la alternativa 1 según todos los análisis es la de menor costo por lo tanto es la alternativa social seleccionada.

COSTOS DEL PROYECTO SEGÚN ALTERNATIVAS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS CONCEPTO

C.COSTOS DE OPERACIÓN Y MAN TENIMIENTO COSTOS DE OPERACION Remuneraciones Personal Servicios Luz Agua COSTOS DE MATENIMIENTO Reparación de Instalaciones Sanitarias Reparación de Instalaciones Eléctricas Mantenimiento de la Infraestructura T O T A L

MENSUAL(S/.)

CANTIDAD

30.00

PRECIOS PRIVADOS /ANUAL

360.00

30.00

1.00

360.00

0.00 0.00

1.00 1.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 360.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

CONCEPTO

PRECIOS PRIVADOS

C.COSTOS DE OPERACIÓN Y MAN TENIMIENTO COSTOS DE OPERACION Remuneraciones Personal Servicios Luz Agua COSTOS DE MATENIMIENTO Reparación de Instalaciones Sanitarias Reparación de Instalaciones Eléctricas Mantenimiento de la Infraestructura T O T A L

FACTOR CORRECCION

360.00

COSTO T.A P.SOCIALES 147.60 147.60

360.00

0.41

147.60

0.00 0.00

0.84 0.84

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 360.00

0.84 0.84 1.00

0.00 0.00 0.00 147.60

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PRYECTO 1-2

CONCEPTO

MEN

CANTI

PRECIOS

COEFICIEN

PRECIOS

SUAL

DAD

PRIVADOS

DE CONVER

SOCIALES

(S/.)

/ANUAL

ANUAL

COSTO DE OPERACIÓN

5,640.00

2415.60

Remuneraciones

5,400.00

2214.00

Administración

0

1

0

0

0

Personal de planta

0

1

0

0

0

Personal de servicio

450

1

5,400.00

0.41

2214.00

Servicios

240

201.60

Agua

10

1

120

0.84

100.80

Luz

10

1

120

0.84

100.80

T O T A L

5,640.00

2415.60

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

COSTOS D E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONCEPTO

MEN

CAN

PRECIOS

COEFICIEN

PRECIOS

SUAL

TIDAD

PRIVADOS

DE CONVER

SOCIALES

(S/.)

/ANUAL

COSTO DE MANTENIMIENTO Diario Materiales de limpieza

240

1

Mobiliarios y Equipos

ANUAL

6,060.00

5090.4

240

201.6

240

0.84

660

201.6 554.4

Pintados glorieta y enrejados

35,00

1

420

0.84

352.8

Mantenimiento de jardineras

20

1

240

0.84

201.6

Correctivos

360

302.4

Pintado general de la Infraestructura

20

1

240

0.84

201.6

Reparacion de pisos y accesos

10

1

120

0.84

100.8

Mantenimiento de área verde Mantenimiento de aéreas verdes

4,800.00 400

1

TOTAL

4,800.00

4032 0.84

6,060.00

4032 5090.4

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO BENEFICIOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO” En forma análoga a la deducción del objetivo Central los medios del primer nivel se refieren a la situación positiva de las causas Beneficios “Sin proyecto” n la situación sin proyecto no existe beneficios de ningún tipo dado que no existe infraestructura para este fin. Beneficios “Con proyecto” Los beneficios “Cuantitativos” se han identificado de la siguiente manera:

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

Muchas actividades cívicas patrióticas al año correspondiendo a toda la comunidad incluido los pobladores, quienes están en etapas escolares , personas, técnicos, profesionales y campesinos ,lo que significan que el primer año el 100% de la brecha estará siendo atendida. Se disminuirá acciones que hagan daño a la infraestructura de la zona en donde la comunidad de Chaquil tomara conciencia y cuidara dicha infraestructura construida. Se mejorara notablemente el ornato publico en un 90% y se recupera en un 100% de la zona publica que está en condiciones pésimas inusuales. Beneficios incrementales. Están dados por la diferencia entra la evaluación con proyecto y la situación con proyecto, en este sentido, los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior .Aplicación de la metodología Costo de Efectividad. En forma análoga a la deducción del objetivo Central los medios del primer la situación positiva de las causas

nivel se refieren a

Beneficios “Sin proyecto” En la situación sin proyecto no existe beneficios de ningún tipo dado que no existe infraestructura para este fin. Beneficios “Con proyecto” Los beneficios “Cuantitativos” se han identificado de la siguiente manera: Muchas actividades cívicas patrióticas al año correspondiendo a toda la comunidad incluido los pobladores, quienes están en etapas escolares , personas, técnicos, profesionales y campesinos ,lo que significan que el primer año el 100% de la brecha estará siendo atendida. Se disminuirá acciones que hagan daño a la infraestructura de la zona en donde la comunidad de Chaquil tomara conciencia y cuidara dicha infraestructura construida. Se mejorara notablemente el ornato publico en un 90% y se recupera en un 100% de la zona publica que está en condiciones pésimas inusuales. Beneficios incrementales. Están dados por la diferencia entra la evaluación con proyecto y la situación con proyecto, en este sentido, los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior .Aplicación de la metodología Costo de Efectividad. Generalmente los beneficios incrementales están especificados en los cuadros que se están mostrando, en el cálculo del cuadro de mantenimiento en la situación con proyecto, que va servir como instrumento para el cálculo de los flujos a precios sociales y a precios privados, tanto en la Primera Alternativa así como en la segunda alternativa

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

Como se puede apreciar que los beneficios incrementales están se calculan en función de los costos de efectividad . Como se puede apreciar que los costos incrementales lo conforman la población total durante el horizonte del proyecto en los 10 años de la vida útil del proyecto

G. RESULTADOS DE EVALUACION SOCIAL

Por la evaluación de las alternativas se ha obtenido la metodología Costo Efectividad siendo los resultados Ratio Costo-Efectividad. Sociales Netos (VACSN) para cada alternativa, teniendo en cuenta un horizonte de 10 años. En lo concerniente al cálculo del ratio Costo-Efectividad, se ha tenido en cuenta un criterio como meta global. Los beneficios obtenidos de la proyección de la demanda que viene hacer el total de atenciones durante del horizonte del proyecto de 10 años, periodo que se utiliza para el cálculo del VACSN .Usuarios atendidos por el horizonte de vida. La metodología utilizada para la evaluación del presente proyecto es la Costo/ Efectividad (C/E) por ser un proyecto de infraestructura pública y cuyo beneficio no puede ser medido monetariamente .La formula que se ha desarrollado corresponde al Valor Actual de los Costos Totales (VACT) y el valor Anual Equivalente (VAE). La fórmula de costos de EFECTIVIDAD:

CE

= Costo de Efectividad

VACSN= Valor Actual de los Costos Sociales Netos IE

= Indicador de Efectividad

VACSN CE =------------IE

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos, para ello se ha utilizado la siguiente ecuación. n

VACT = ∑ t =1

FCt (1 + COK )t

Donde: VACT :

Valor actual del flujo de costos totales

FCt

:

Flujo de costos del período t

N

:

Vida útil del proyecto

COK :

Costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en 10% al año en soles reales.

Por tratarse de un proyecto de tipo social, y dado que no pueden cuantificarse monetariamente los beneficios, el método para su evaluación será la relación Costo / Efectividad. INDICADOR DE EFECTIVIDAD(IE) El indicador de Efectividad a ser utilizado es el número de pobladores por el horizonte del PIP .Así dado que la oferta real permitía atender a los usuarios locales y turistas que concurren a la zona y otros , los beneficios se calcularan a partir de la suma de las cantidades de usuarios en el horizonte , a continuación se muestra los datos estadísticos extraídos del INEI 2005 y 2007. Líneas de Acciones e Indicadores LÍNEA DE ACCIÓN Cubrir

la

demanda

de

INDICADORES IDENTIFICADOS la

población de Chaquil con la 3,289 m2 mejorados.

Creación de parque y otros

Cubrir

la

demanda

población de Chaquil

de

la

Bancas, glorieta, arco y otros, pileta ornamental

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

Atención a los pobladores de la

400 beneficiarios del CPM de Chaquil.

localidad de Chaquil

Recurriendo al Valor Actual de los costos incrementales y a los indicadores antes mencionados determinamos el ratio costo efectividad. De acuerdo a los valores indicados en los cuadros de flujo de costos a precios privados y precios sociales, se tiene el siguiente VACT: Cuadro : VACT A Precios Privados y Sociales.

ALTERNATIVA APRECIOS PRIVADOS ALTERNTIVA UNO ALTERNATIVA DOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNTIVA UNO ALTERNATIVA DOS

VACT 1,207,177.39 1,381,372.97 949,654.80 1,088,387.38

El costo/efectividad del proyecto se ha calculado a precios privados y sociales en función a los indicadores antes propuestos: Cuadro :Costo/Efectividad a Precios Privados y Sociales en Función a la población atendida. COSTO DE EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES EN FUNCION DE NUMERO DE BENEF. ALTERNATIVA

POBLACION

COSTO/

ATENDIDA

EFECTIVIDAD

1,207,177.39 1,381,372.97

3,250.00

371.44

3,250.00

425.04

949,654.80 1,088,387.38

3,250.00

292.20

3,250.00

334.89

VACT

A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNO ALTERNATIVA DOS

A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNO ALTERNATIVA DOS

Las Alternativa planteada, se ha realizado teniendo en cuenta la zona donde está ubicado el Parque de la localidad de Chaquil, así como la necesidad de los beneficiarios existentes, igualmente los metrados referenciales con sus respectivos

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

costos unitarios de las partidas a ejecutarse, luego se obtiene su ratio costo/efectividad, determinando que la Alternativa Única propuesta tiene indicadores económicos aceptables. Cuadro : Costo/Efectividad a Precios Privados y Sociales en Función al Área Mejorada. COSTO DE EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES EN FUNCION DEL AREA MEJORADA ALTERNATIVA

AREA

COSTO/

M2

EFECTIVIDAD

1,207,177.39 1,381,372.97

3,289.00

367.03

3,289.00

420.00

949,654.80 1,088,387.38

3,289.00

288.74

3,289.00

330.92

VACT

A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNO ALTERNATIVA DOS

A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNO ALTERNATIVA DOS

Análisis de sensibilidad:  Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión pública, especialmente a nivel de perfil, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad para ver la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirá en el valor actual de costos (VACT), valor actual neto (VAE), o en el ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios en las variables inciertas.  Es importante determinar las variables inciertas y su rango de variación, siendo aquellas sobre las que no es posible disponer de información o proyecciones confiables, debido a las probables restricciones en la información o porque no se cuenta con métodos de cálculos más precisos. Usualmente, en los proyectos sociales, estas variables se encuentran relacionadas con los supuestos que intervienen en la cuantificación de los beneficios, o con aquellos relacionados con el indicador de efectividad de ser el caso.  Igualmente, es importante precisar el rango de variación de las variables inciertas, en términos porcentuales, y los intervalos de variación con los que se trabajará. Ellos deben estar de acuerdo con los limites probables que se espera tomen las variables que se van a sensibilizar.  Variables Inciertas

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

- Tasa de crecimiento vegetativo de la poblacion. - Incremento en los costos de los componentes de inversión en el horizonte temporal de proyecto.  Para la alternativa uno y dos de propuesta se ha supuesto incrementar en los costos de materiales.

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

-20%

296.44

312.03

-10%

333.50

351.04

0%

350.20

360.80

10%

407.61

429.04

20%

444.66

468.05

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

-20%

963436.77

1014104.70

-10%

1083866.36

1140867.79

0%

1204295.96

1267630.88

10%

1324725.56

1394393.97

20%

1445155.15

1521157.06

SENSIBILIDAD DE LA VARIACION DE COSTOS EN LOS MAT.VS N° DE POBLAC. BENEFIC.

963436.77

1014104.70

3,250

296.44

312.03

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

1083866.36

1140867.79

3,250

333.50

351.04

1204295.96

1267630.88

3,250

370.55

390.04

1324725.56

1394393.97

3,250

407.61

429.04

1445155.15

1521157.06

3,250

444.66

468.05

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

-20%

4016.93

4082.74

-10%

4519.04

4593.08

0%

5021.16

5103.42

10%

5523.27

5613.76

20%

6025.39

6124.10

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

-20%

963436.77

1014104.70

-10%

1083866.36

1140867.79

0%

1204295.96

1267630.88

10%

1324725.56

1394393.97

20%

1445155.15

1521157.06

SENSIBILIDAD DE LA VARIACION DE COSTOS EN LOS MAT.VS N° DE POBLAC. BENEFICIADA

AREA CONSTRUIDA

963436.77

1014104.70

3,289

4016.93

4082.74

1083866.36

1140867.79

3,289

4519.04

4593.08

1204295.96

1267630.88

3,289

5021.16

5103.42

1324725.56

1394393.97

3,289

5523.27

5613.76

1445155.15

1521157.06

3,289

6025.39

6124.10

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

Selección del proyecto alternativo: Del análisis de sensibilidad y de la evaluación social, se concluye que el proyecto propuesto de acuerdo a los resultados arrojados es la mejor alternativa; en el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos de la evaluación social y del análisis de sensibilidad.

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

Alternativa 1 (P. Social)

VACT COK N PA

949,654.80

0.1 10 3,250

C.P.M.E

292.20

Alternativa 1 (P. priv.)

VACT COK N PA

1,207,177.39

0.11 10 3,250

C.P.M.E

371.44

Alternativa 2 (P. Social)

Alternativa 2 (P. priv.)

VACT COK N PA

1,088,387.38

1,381,372.97

0.1 10 3,250

VACT COK N PA

CE

334.89

CE

425.04

0.1 11 3,250

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS

RATIO COSTO EFECTIVIDAD1/

SENSIBILIDAD

2/

SOSTENIBILIDAD

SELECCIÓN x

ALTERNATIVA 1

292.20

Baja

Sostenible

ALTERNATIVA 2

334.89

Baja

Sostenible

1/ Correspondiente al costo por poblador que se beneficiarán con los ambientes a mejorarse y construirse. 2/ en cada incremento de costos, el ratio costo efectividad siempre es menor para la alternativa 1 que para la alternativa 2, tienen una pendiente mayor que la otra

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En el caso de ejecutar la alternativa propuesta como se aprecia en el cuadro, podemos mencionar que el estado tiene que invertir, 292.20 nuevos soles por cada poblador, para que estos puedan tener una mejor calidad de vida. H. Análisis de sostenibilidad del proyecto seleccionado: En este punto es preciso indicar la capacidad que tiene el proyecto alternativo elegido y el como cubrir sus costo de inversión y los costos de mantenimiento que se generaran a lo largo de su horizonte de evaluación. Para poder establecer el como cubrir los costos de mantenimiento, es necesario identificar los ingresos que generaría el proyecto, en este caso Creación de Parque, tiene ingreso, por medio de la Municipalidad que es de 290.28, lo que será invertido en el mantenimiento y buena conservación del parque I. IMPACTO AMBIENTAL ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Debemos mencionar que el presente proyecto no genera impactos negativo, para mayor seguridad definiremos las componentes y variables que serán afectados, analizando los componentes que conforma el ecosistema. Medio físico natural.- La Demolición y construcción del Parque y Calles de la localidad de Chaquil ya que en el terreno disponible existe algunas gradas que también serán demolidas y reconstruidas en su totalidad. De igual forma el proyecto elegido no afecta la flora y fauna ya que por su ubicación, se encuentra en zona de viviendas y sobre todo que la infraestructura a construirse fortalecerá un embellecimiento del ornato de la localidad del CPM de Chaquil. Medio biológico.-La ejecución del proyecto beneficiara a la población en su conjunto, ya sea directamente a los alumnos, e indirectamente a los padres de familia, así mismo no afecta las costumbres del Centro Poblado de Miraflores. Igualmente el efecto es neutro en virtud que no afecta al medio ambiente, y su temporalidad es transitoria, ya que la ejecución del proyecto se da en

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algunos meses; el espacio que abarcará es de tendencia local, (área de influencia), cuya magnitud es de tipo leve. De acuerdo a lo mencionado, el proyecto es viable desde el punto de vista de impacto ambiental, ya que no pone en riesgo en ningún momento, el ecosistema. Cuadro : Evaluación del Impacto Ambiental

ITEMS/ALTERNATIVA

ALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 02

El PIP afectará la estructura del entorno de la Parque y calles

PB

PB

El PIP implica contar con terreno

NO

NO

El PIP favorecerá al desarrollo turístico de la zona

PM

PM

El PIP implicará destrucción boscosa

NO

NO

El PIP implicará aumentos de desechos biológicos

PM

PM

El PIP contribuirá a la salubridad en la población beneficiada de Chaquil

PM

PM

El PIP eleva el nivel de vida de la población

PB

PB

El PIP favorece el ornato de la cultura del medio

PM

PM

•

De acuerdo al análisis del impacto ambiental, el proyecto es viable, ya que no pone en riesgo en ningún momento el ecosistema. i. Así mismo, los costo de inversión está de acuerdo a los estándares según las líneas de corte y tablas de costos de construcción publicada por la cámara peruana de la construcción y la experiencia en tipo de obras de infraestructura de medio ambiente. ii. De acuerdo a lo indicado en los numerales anteriores el proyecto es viable desde todo punto de vista, ya que cumple con lo especificado en los lineamientos de política del Ministerio de de Transportes y del aspecto turistico, soluciona el problema identificado en el menor tiempo a un costo mínimo, por lo que recomendamos que el presente proyecto sea aprobado con la respectiva viabilidad, sin necesitar para ello la elaboración de un estudio a mayor detalle.

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iii. La estructura de financiamiento del Proyecto será de acuerdo al detalle siguiente: Aportes Entidad

Compromisos %

Municipalidad Distrital de La Esperanza – Ministerio Vivienda y Construccion Población TOTAL

Nuevos Soles

98.62%

La Municipalidad Distrital de La Esperanza – Ministerio de Vivienda, 1,121,841 para asumir el com promiso tendrá como fuente de financiamiento to recursos de Canon y Sobre canon.

1.38%

15,656 La población aportará con el 20% de la mano de obra no calificada

100.00%

1,137,497.00

De acuerdo a la evaluación efectuada y a los

indicadores

obtenidos,

consideramos que el proyecto es SOSTENIBLE en el tiempo y VIABLE económicamente, se recomienda la formulación del respectivo Estudio de Factibilidad o los estudios correspondientes para su ejecución. J. ORGANIZACIÓN Y GESTION La municipalidad Distrital de la Esperanza, será la Unidad Ejecutora del Proyecto La Municipalidad Distrital de la Esperanza para desempeñar adecuadamente su rol de Unidad Ejecutora ha estandarizado los procesos relacionados a ella con un enfoque en Gerencia de Proyectos y Calidad Total. Las componentes de la Inversión : Expediente Técnico Definitivo, Construcción de Obra y Supervisión de Obra serán contratados de acuerdo a la Nueva Ley y su Reglamento de Adquisiciones del Estado. Los costos de organización y Gestión se encuentran incluidos en los presupuestos relacionados con gastos generales del proyecto, con los que se instituirá a los pobladores y profesionales inmersos en esta actividad y a la población beneficiaria en general, con la finalidad de asumir sus responsabilidades de manera compartida durante la vida útil del proyecto

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K. PLAN DE IMPLEMENTACION El monto estimado de la Inversión es de S/. 1,137,497.00, .la ruta crítica para la puesta en operación del proyecto, lo constituyen las actividades relacionadas a Elaboración de Expediente Técnico y Construcción de Obra. Las componentes: de la Inversión Expediente Técnico: Construcción de Obra y Supervisión serán contratados de acuerdo a la Nueva Ley y su Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones del Estado De acuerdo a lo anterior los responsables y recursos para las componentes del proyecto. Como en cualquier Proyecto de Inversión Pública el Ciclo del Proyecto “Creación de parque en la Localidad de Chaquil, Distrito la Esperanza –Santa CruzCajamarca” en las siguientes fases: PRE INVERSION, INVERSION Y POST INVERSION. El horizonte de ejecución del presente proyecto es de 10 años(Fase de Inversión), el cual está determinado en función del tamaño de la Inversión, de la duración de las principales actividades asi como la incorporación gradual de la población objetivo. Fase de Pre Inversión: Comprende básicamente la Elaboración del Perfil del Proyecto Fase de Inversión: Esta delimitado temporalmente por los meses que durará su ejecución del proyecto, sin embargo el periodo de ejecución del proyecto será de 7 meses, periodo en el que se desembolsará el Presupuesto. Fase de Post Inversión: Comprende la etapa del proyecto que inicia a brindar servicio a la población esta se genera del primer año hasta el año 10. L. CONCLUSIÓN. •

Los indicadores económicos y mapa de pobreza, califican al distrito de La

Esperanza como pobre, debido a la carencia de apoyo al poblador para

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solucionar sus necesidades de educación, salud, servicios básicos por parte del estado y las autoridades, quienes no han priorizado la urgencia de atender y solucionar los problemas a la población, a pesar de las condiciones en las que viven, convirtiéndose en un pueblo olvidado que genera gasto al gobierno y cuyo problema principal de la localidad es la “CARENCIA

DE

AMBIENTES

DE

ESPARCIMIENTO,

RECREACION

Y

TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL FRONTIS DE LA IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE CHAQUIL , INADECUADOS ESPACIOS PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTEJOS DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS DE LA LOCALIDAD DE CHAQUIL” •

Los pobladores conocedores de la problemática, solicitaron a la

Municipalidad Distrital La Esperanza y ésta a su vez realizó coordinaciones con las diferentes autoridades locales, la población y sociedad civil del Centro Poblado de Chaquil, con la finalidad que el proyecto sea priorizado, toda vez que la población que no se está realizando ningún trabajo por mejorar

la infrestructura de parque y su respectivas glorieta y sus

respectivos accesos de parque asi construcción de sardineles y otros trabajos que se tenga realizar infraestructuras insuficiente de parques por lo que se hace necesario la implantación del proyecto “Creación de Parque en la Localidad de Chaquil, distrito la Esperanza –Santa Cruz-Cajamarca. “a”, para lo cual está comprometiéndose a asumir el costo del mantenimiento rutinario, contando con el apoyo de la población y en especial de los pobladores con la mano de obra no calificada, si el caso lo amerita. •

Para la ejecución del presente proyecto, se ha optado por la alternativa Única que tiene un presupuesto referencial que asciende a la suma de: S/.1,137,497.00, después de haber realizado un profundo anális vemos que la alternativa 01 una debe considerarse VIABLE, por ser importante para la mejor calidad de vida de la población.

M. Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada. OBJETIVOS

INDICADORES

FUENTES

SUPUESTOS

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- Encuestas del público en general

COMPONENTES

PROPÓSITO

FIN

Nivel de identific. En su entorno local Mejorar calidad de vida de la población

Require la participación de la Munic. Distrital

Mejora del ornato público del CPM de Chaquil

Requiere e la participación de los beneficiarios en la ejecución de mantenimiento rutinario

Desarrollo urbano y económico del CPM de chaquil

Adecuadas condiciones de habitabilidad urbana Adecuadas condiciones del área de uso público para el desarrollo de actividades culturales y la conservación de costumbres ancestrales

- Creación de Parque en la localidad de Chaquil,Dist.la Esperanza-Santa CruzCajamarca

Incremento del valor patrimonial de los predios de propiedades privadas aledañas Recuperación del ornato colonial y ancestral como centros turísticos

Mejorar las condiciones de participación de la cuidadanía

- Evaluac. De los resultados mediante encuestas realizados por la Municipalidad Distrital

Aplicación de las metodologías de políticas preventivasde gobernabilidad

- Boletines informativoc a travez de los medios de comunicación

Alternativas positivas de mejorar acercamiento hacia la juventud y la población local

Aumento de influencia de los visitantes locales y nacionales en épocas de fiestas patronales y turísticas

Proselitismo hacia las buenas costubres -Obras Preliminares : Trazo y replanteo, Mov. Y desmov. Y otros.

- Creación de parque en la localidad de Chaquil :Obras Preliminares - Creación de parque en la localidad de Chaquil:Movimiento de tierras - Creación de parque en la localidad de Chaquil: Habilitación de piedra para sardinel

Habilitacion de piedra para sardinel y otros Obras de concreto Armado y simple en glorieta,accesos y otros . Obras de arte ,acentado de piedra CHeccOen sardineles y otros Muros y tabiques de albañilería y otros Limpieza deJardineria y otros trajos relacionados por jardinería

- . Creación de parque en la localidad de Chaquil:Obras de Concreto Armado y Simple - . Creación de parque en la localidad de Chaquil:Obras de arte - . Creación de parque en la localidad de

- Aparatos y accesorios

Compatibilidad y coordinación con las Autoridades Superiores de las Municipalidades y los representantes de los beneficiarios para la ejecución de la obra.

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Chaquil::Encofrados -Creación de parque en la localidad de Chaquil::Jardineras y otros -Creación de parque en la localidad de Chaqui:Instalaciones Eléctricas y Sanitarias -Creación de parque en la localidad de Chaqui:Cobertura,Carpintería diversa --Creación de parque en la localidad de Chaqui:: Trabajos varios - Gastos Expediente Técnico:S/.20,211.00 Infrestructura en general S/.808,456.15

ACCIONES

- Elaboración de Expediente

Gastos Indirectos: S/.288,618.85 Gastos de supervisión: S/.20,211.00 Total de Inversión :S/.1,137,497.00

- Construcción de Parque en la localidad de Chaquil ,Distrito la Esp.–Sta-Caj.

.

En Instalaciones eléctricas y sanitarias, pileta ornamental y otras

Techos y coberturas de glorieta y otros

-Facturas,recibos,comprobantes de pago y otros documentos relacionados con gastos y documentos del SEACE Requerimientos ordenes de compra y otros Todos los gastos deben ser sustentados con tales documentos

Recepción y tranferencia de obra

Participación de los profesionales capacitados sin lo improbvisación ni sectorización

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II.

ASPECTOS GENERALES. II.1.

Nombre del Proyecto. “Creación de Parque en la Localidad de Chaquil - Distrito de la Esperanza – Santa Cruz - Cajamarca”.

II.2.

Localizacion

UBICACIÓN: Departamento Provincia Distrito Localidad

: Cajamarca. : Santa Cruz. : La Esperanza. : Chaquil.

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Figura 1.1 Ubicación del Distrito de La Esperanza

CPM CHAQUIL II.3.

Unidad Formuladora y Ejecutora. II.3.1. Unidad Formuladora.

Entidad

: Área Técnica.

Responsable OPI

: Jaime Antonio Chicoma Perleche

Formulador

: Ing. Julio Ortiz Vargas

Sector

: Gobiernos Locales

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Pliego

: Municipalidad Distrital de la Esperanza

Teléfono

: 076-320012

Dirección Electrónica

: [email protected]

Dirección del Local

: Jr. Túpac Amaru S/N - la Esperanza

II.3.2. Unidad Ejecutora. Entidad

: Municipalidad Distrital de la Esperanza.

Responsable

: Marino Díaz Alarcón.

Sector

: Gobiernos Locales

Pliego

: Municipalidad Distrital de la Esperanza

Teléfono

: 076-320012

Dirección Electrónica

: [email protected]

Dirección del Local : Jr. Túpac Amaru S/N - la Esperanza La Municipalidad Distrital de la Esperanza tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar

obras de infraestructura

urbana o rural, acorde con los planes y programas de obras de desarrollo municipal. La municipalidad cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y obras diversas, así mismo dispone de personal técnico – profesional, equipo y maquinaria necesaria para ejecutar el proyecto en las diferentes modalidades por Contrata, por encargo y administración directa. II.4.

Participación de las Entidades Involucradas y Beneficiarios.

Municipalidad Distrital de la Esperanza-Cajamarca La Municipalidad Distrital de la Esperanza, en el marco de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades 27972, los gobiernos locales, son aquellos que promueven una adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción. En este sentido se ha dispuesto la elaboración del presente estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil así como buscar su financiamiento para su ejecución.

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La Localidad de Chaquil-Beneficiarios .-Como principales beneficiarios del proyecto se tiene a los Usuarios de la Localidad de Chaquil a nivel del caserío que involucra a toda la población que se encuentra a los alredores del parque que en la actualidad existe una área destinada para parque, en donde los beneficiarios se comprometen a participar activamente en forma voluntaria en las diversas actividades programadas para la ejecución de la infraestructura de Parques , Jardines y Ornato preservando de esta forma la conservación del Medio Ambiente, en donde

han suscrito un acta para la operación y

mantenimiento del Programa del Medio Ambiente una vez ejecutada esta. Dicha actitud positiva de los beneficiarios es considerada como muy favorable para la ejecución del presente proyecto, dichas actas se adjuntan en los anexos correspondientes. Población en General de Chaquil El Proyecto que se plantea es de servicio Público, por lo que, la población en general de la Localidad de Chaquil serán beneficiarios directos del proyecto.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS GRUPOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERÉS

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Inadecuada capacidad ins talada en el Parque Chaquil

Gobierno Local

Desarrollar y ejecutar proyectos pa ra el desarrollo sostenible de la población mediante mejoramiento de Inf.de conservación de costumbres ancestrales

De la Esperanza

Escaso presupuesto para Construcción de áreas turísticas y verdes

Limitado desarrollo urbano

Busqueda de financiamiento a organismos del Estado para apoyar en el desarrollo de la población

Adecuado desarrollo urbano

De la Localidad de Chaquil

Inexistencia de infraestructura a nivel de ser considerada como centros de esparcimiento

Población Beneficiada

Presencia de infraestructura urbana Turística de acuerdo a su origen cultural

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Desatención de las autoridades locales para el financiamiento de proyectos Que permitan mejorar la identidad cultural

Inexistencia de espacios saludables en la localidad de Chaquil

II.5.

Mejor atención de las autoridades locales para el financiamiento de proyectos que permitan mejorar el recurso turístico

Fomentar la promoción y realce de la identidad cultural de la población con manifestaciones propias de su localidad

Marco de Referencia. Se encuentra enmarcado en la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de

Municipalidades”, en el Titulo V, Capitulo II, Articulo N° 82, donde las Municipalidades en materia de Saneamiento, Educación y cultura, turismo, deportes y recreación, tienen como competencias y funciones especificas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: •

Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto de Parques, Jardines y Ornato de su jurisdicción, en coordinación con la Dirección del Medio Ambiente de los diferentes Organismos que tienen que ver con la conservación del Medio Ambiente, ya que las localidades que pertenecen al Distrito la Esperanza en su mayoría son de extrema pobreza, y una de estas localidades es la Chaquil que va ser beneficiada directamente, en donde el Gobierno Local actual, se encuentra preocupado para la asignación de recursos financieros para ejecutar el presente y otros proyectos, que permite contribuir a la generación de empleo y lucha contra la pobreza , el proyecto referido a la puesta en valor de atractivos pertenecientes a circuitos turísticos con la finalidad de desarrollar un turismo sostenido y mejorar de esta forma la calidad de vida de la población de Chaquil

•

Construir, mejorar la Infraestructura de Vivienda y mantenerla en forma continua en mutua coordinación con los beneficiarios de la localidad de Chaquil, teniendo siempre en cuenta con el Plan de Desarrollo Local y Regional concertado y al presupuesto que se le asigne.

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•

Apoyar la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el mejoramiento del sistema de Medio Ambiente. Este proceso se realiza para optimizar la relación con otros sectores.

•

Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia el desarrollo de la convivencia social, armoniosa y productiva, a la prevención de desastres naturales y a la seguridad ciudadana en cuanto a la contaminación del medio Ambiente se refiere.

•

Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y limpieza y de conservación y mejora del ornato local.

•

Promover actividades culturales diversas. La Municipalidad Distrital de La Esperanza a través de su Área Técnica,

está formulando el presente proyecto de inversión a nivel de perfil dentro del marco de la Ley Nº 27293, “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública” y sus dispositivos complementarios que constituyen el marco legal para el tratamiento de los proyectos a financiarse con recursos públicos. El Sistema Nacional de Inversión Pública se rige por los principios de economía, priorización y eficiencia durante las fases del Proyecto de Inversión Pública; así mismo, reconoce la importancia del mantenimiento oportuno de la inversión ejecutada. Complementariamente a esta Ley del Sistema Nacional Pública se han emitido reglamentos y directivas importantes dentro de los que se enmarca el presente estudio: •

D.S. 086-2000-EF Reglamento de la Ley del SNIP.

•

R.M. 182-2000-EF Directiva General del SNIP.

•

R.M. 067-2003-EF-15 Delega facultad para declarar la viabilidad de PIP’s a las OPI del Sector y Gobiernos Locales.

III.

IDENTIFICACIÓN. III.1.

Diagnóstico de la Situación Actual. III.1.1.Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto.

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La construcción del parque de la localidad de Chaquil –Distrito la Esperanza –Santa Cruz-Cajamarca, se ubica en la parte Sur Este de la Provincia de Santa Cruz a una distancia aproximada de 4 Km. Del Distrito la Esperanza y aproximadamente a 10 Km. De la Provincia de Santa Cruz, por su ubicación la población se identifica como población urbana por tener una categoría casi de un Centro Poblado Menor , a sus alrededores se encuentra con una gama de lugares turísticos capaces de brindar manifestaciones culturales dignas de ser visitadas y apreciadas , sin embargo estas no brindan ningún confort y seguridad para los usuarios. El Gobierno Central delegó la asignación de recursos financieros para ejecutar Proyectos de Inversión Pública, que permita contribuir a la generación de empleo y lucha contra la pobreza en el caso del sector, ha previsto el financiamiento de proyectos y ser controlados a través del Presupuesto Participativo - Existe predisposición de la población y autoridades - Limitada asignación de recursos En consecuencia es preciso dotar de recursos financieros para solucionar las condiciones de escasa presencia en áreas del sector turismo en el ámbito de su jurisdicción, por lo cual es necesario la intervención del Gobierno Local y Entidades del Estado con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población mediante los diversos programas de financiamiento. Por su rol de carácter subsidiario que tiene el Estado. ZONA Y POBLACION AFECTADA Como población afectada se considera a población del Distrito la Esperanza, que de acuerdo al Censo del 2007 tiene una población de 3116 habitantes, que para el presente año 2011 la población distrital es de 3,272 habitantes y 780 viviendas, con una densidad poblacional de 52.20 hab/Km2 y una extensión de 59.70 Km2, teniendo una tasa de crecimiento del distrito -0.04%, por lo tanto como es una tasa de crecimiento negativa, trabajamos con la tasa de crecimiento de la Provincia de Santa Cruz de 0.3% el cual se considera para la proyección. La zona que alcanza el proyecto es el radio urbano que según la estimación tiene un total 80 viviendas

en una población aproximada de 400

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habitantes, ya que la densidad poblacional es de aproximadamente 5 integrantes por familia para la zona de la sierra del Perú La población beneficiaria se muestra detalladamente en el siguiente cuadro y grafico adjuntos. RESUMEN DE LA POBLACION DISTRITAL P.Edad en grupos quinquenales

Menor a 01 año a 98 años

TOTAL

Población según Sexo Hombre

Mujer

Total

1,572

1,700

3,272

1,572

1,700

3,272

ALTITUD DE LOCALIDAD DE CHAQUIL La localidad de Chaquil se encuentra a una altura aproximada de 2,300 m.s.n.m , y pertenece al Distrito de la Esperanza Provincia de Santa Cruz, Departamento de Cajamarca, su población se caracteriza por su bajo nivel socio-económico , todos los pobladores de la zona desarrollan su economía en base a sus actividades de carácter agropecuario Sus pobladores son carentes de tecnología, sin posibilidad de transformación de sus productos, sus ingresos económicos basados en la agricultura son en promedio de 500 soles mensuales producto del intercambio comercial, el ingreso capital estimado por el índice de desarrollo humano En esta zona se desarrollo la agricultura principalmente el cultivo de arvejas , papa, maíz, trigo, cebada y otros productos en menor escala como la caña de azúcar, también se dedican en menor escala a la crianza de ganado vacuno, equino, ovinos, porcinos y aves de corral, los productos que producen en menor escala son solamente con fines de autoconsumo, también se dedican a la producción de queso a media escala los que comercializan en el mismo lugar y otras lo llevan a la cuidad de Santa Cruz y Chiclayo respectivamente. Gravedad de la situación que se pretende atender. Por la carencia de apoyo y especial dedicación la población en general (sobre todo los jóvenes y adultos), se ven afectados generando una postergación en el

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desarrollo de modo que no promueve la generación de oportunidades en mejora de la situación de extrema pobreza. Dicho problema no permite que los pobladores gocen de una buena condición de nivel cultural, ocasionando de este modo una baja condición de vida de la población de la zona afectada. Intento de soluciones anteriores No se encuentra registrado ningún intento de solución anterior relacionado con el proyecto planteado. Intereses de grupos involucrados En el siguiente cuadro se muestra la matriz de involucrados MATRIZ DE INVOLUCRADOS GRUPOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

Inadecuada capacidad ins talada en el Parque Chaquil

Gobierno Local

INTERÉS

Desarrollar y ejecutar proyectos pa ra el desarrollo sostenible de la población mediante mejoramiento de Inf.de conservación de costumbres ancestrales

De la Esperanza

Escaso presupuesto para Construcción de áreas turísticas y verdes

Limitado desarrollo urbano

Busqueda de financiamiento a organismos del Estado para apoyar en el desarrollo de la población

Adecuado desarrollo urbano

De la Localidad de Chaquil

Inexistencia de infraestructura a nivel de ser considerada como centros de esparcimiento

Población Beneficiada

Presencia de infraestructura urbana Turística de acuerdo a su origen cultural

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Desatención de las autoridades locales para el financiamiento de proyectos Que permitan mejorar la identidad cultural

Inexistencia de espacios saludables en la localidad de Chaquil

Mejor atención de las autoridades locales para el financiamiento de proyectos que permitan mejorar el recurso turístico

Fomentar la promoción y realce de la identidad cultural de la población con manifestaciones propias de su localidad

CROQUIS DE UBICACIÓN EXISTENTE

C E N T R O E D U C A T IV O P R IM A R I O I GL E S I A S .A . D E PA D U A

C A S A H A B I TA C IO N

CA L L E S I N N OM B R E

CEN TRO EDU CATIV O PRIMAR IO

SIN NOMBRE

CASA S A HABIT CION

C R O Q U IS D E P A R Q U E C H AQ U I L

AUDI TORI O C.E PR IMARIO

CALLE

CA LLE QUE COMU NIC A ENTR A ESP .SALID A A A NDABA MBA

CALLE SIN NOMBRE

CASAS HABI TACION

TER R E NO D E S T IA N DO P A R A P A R Q U E

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LOCALIZACION DEL PROYECTO El proyecto se enmarca dentro del radio urbano del Centro poblado Chaquil, perteneciente al Distrito la Esperanza, Provincia de Santa Cruz , Departamento de Cajamarca. ASPECTOS DEMOGRAFICOS Suelo.- Según verificación del terreno el área de estudio corresponde a una zona de llanura con algunas ondulaciones, formada en suelos arcillo limos, con pequeñas áreas tipo pantanosos en las partes cercanas a una acequia, pero el parque que es materia del presente estudio se encuentra en una zona de media ladera de suelo compacto con estratos arcillo limosos. Clima y Geología.- La zona presenta un clima templado cuya temperatura máxima en verano oscila entre los 20 grados centígrados y en épocas de invierno llega hasta los 10 grados centígrados, de otro lado la precipitación pluvial sobrepasa los 100 mm, en promedio anual, lo cual está relacionado con la formación de medianas nubosidades que existe en la época de invierno propias de los andes peruanos. La zona del proyecto está conformada generalmente por la presencia de suelo macizo cubierto por una capa de terreno limo arcilloso conformado por material orgánico que es aprovechado para las actividades agrícolas y ganaderas en mediana escala. ASPECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS DE LA POBLACION Evaluación de la población. La evaluación de la población de la Localidad de Chaquil, en el último periodo intercensal 2007 , nos muestra una población de 328 habitantes con una densidad de 52.20 habitantes por Km2. Características Socioeconómicas En cuanto a las características socioeconómicas de la población se observa que solo un 15% tiene empleo fijo un 35% es eventual y un 50% “desocupado”, los lugares de sus actividades laborales se encuentran pronominalmente en las ciudades de la costa como Chiclayo, Trujillo y Lima . Según el mapa de pobreza, en educación persiste que un 20% de analfabetismo, un 30% sin servicios de agua potable, sin desague y/o letrinas en un 80%, en cuanto a electricidad tiene en un 90%, y en un 40% de tasa de desnutrición crónica. La

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población se auto emplea en el área denominada informal en actividades relacionadas a la agricultura y ganadería.

Niveles de Ingreso De acuerdo a informaciones brindadas por los pobladores de la Localidad de Chaquil y recabada en las visitas de campo a través de encuestas locales se ha estimado que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 500 soles mensuales. SERVICIOS PUBLICOS La de Chaquil cuenta con el abastecimiento de agua potable en la mayoría de la población, pero no cuenta con el sistema de alcantarillado, en lo relacionado a energía eléctrica cuenta con el 80% de las viviendas de población y alumbrado público , así mismo cuenta con el servicio de telefonía móvil irregular claro y movistar. Cuenta con Centros Educativos de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria, así mismo cuenta con su iglesia donde la comunidad rinden culto religioso en el tiempo de su fiesta patronal. ASPECTOS SOBRE VIVIENDA En la localidad de Chaquil predominan las viviendas de material rústico con paredes de adobe y tapial, c on cobertura de teja y mayormente calamina propia de la serranía del Perú. VIAS DE ACCESO El acceso a la localidad de Chaquil a través de una carretera afirmada que comunica al Distrito la Esperanza con la localidad de Chaquil, Andabamba y viceversa III.2. DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS. III.2.1.

Problema Central.

Después de haber realizado el diagnóstico se ha determinado que el problema central es:”CARENCIA DE AMBIENTES DE ESPARCIMIENTO, RECREACION Y TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL FRONTIS DE LA IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE CHAQUIL , INADECUADOS ESPACIOS PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTEJOS DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS DE LA LOCALIDAD DE CHAQUIL”, ello debido al abandono de las áreas para uso público, en donde dicho abandono se da por la carencia de iniciativas y desinterés de parte de la población y sus dirigentes , además de la falta de apoyo del gobierno nacional, regional y local quienes tiene la obligación de buscar el bien común de sus habitantes.

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La población de localidad de Chaquil no cuenta con infraestructura capaz de mejorar el desarrollo turístico de la localidad, a pesar que a una distancia aproximada de 8 Km. Existe un lugar turístico como es las grutas Ushgupishgo, que por falta de difusión y desatención de las autoridades se encuentran abandonadas, en donde en aras de mejorar el turismo en la zona, esta situación no permite que los niños, jóvenes y la población en general gocen de que su infraestructura turística sea visitada continuamente por la buena difusión , mejorando la identidad sociocultural propia de la zona. III.2.2.

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Para identificar las posibles causas que genera el problema principal, se ha obtenido con la participación de los agentes participantes que son los afectados por la situación negativa y por los involucrados para la intervención Los mismos: •

Inadecuada capacidad instalada en el Parque Existente

•

Programa de mantenimiento desactualizado de las áreas recreativas de la localidad de Chaquil

•

Débil Gestión organizacional

•

Ausencia de zonas de orientación difusión y promoción cultural

•

Inadecuada conservación y abandono de infraestructuras turísticas

•

Escasa promoción y difusión turística en esta zona

•

Limitada puesta en valor y capacidad administrativa

ANALISIS DE EFECTOS Los principales efectos del problema son:

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

•

Inexistencia de espacios saludables en la localidad de Chaquil

•

Incremento en la tasa de enfermedades respiratorios

•

Alta concentración de partículas en suspensión en época de verano que dañan la salud y bienestar de la localidad de Chaquil.

•

Aumento del costo de curación de enfermedades respiratorias del poblador de Chaquil

•

Escasa difusión de la identidad cultural de la población

•

Inadecuado acondicionamiento de espacios turísticas

•

Reducido mantenimiento y conservación

•

Indiferencia de la población y autoridades , respecto a la preservación de los recursos públicos

•

Escaso número de empresas de transporte e instituciones formadoras del turismo

•

Circuito turístico poco competitivo

•

Escasa Inversión en el sector turismo

•

Limitada posibilidad de convertirse en destino turístico

•

Pérdidas económicas para la población

•

Inadecuada capacidad instalada en la plaza de arma de la localidad de Chaquil

III.2.3.

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

EFECTO FINAL CONDICIONES INADECUADAS DE INTERACCION SOCIO CULTURAL Y CARENCIA DE ESPACIOS PARA LAS ACTIVIDADES CULT.Y ANSEST.CONSERVAC. DE COSTUMBRES

EFECTO DIRECTO INCREMENTO EN LA TASA DE

EFECTO DIRECTO

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

INEXISTENCIA DE ESPACIOS SALUDABLES

DES RESPIRATORIAS

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

REDUCIDO MANTENIMIENTO Y CONSERVA

INDIFERENCIA DE LA POBLACION Y

CION

AUTORIDADES

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

INADECUADA CAPACIDAD INSTALADA EN

CARENCIA DE ESPACIOS PARA EL

EL PARQUE DE LA LOC.DE CHAQUIL

TRANSITO PEATONAL

PROBLEMA CENTRAL CARENCIA DE AMBIENTES DE ESPARCIMIENTO, RECREACION Y TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL FRONTIS DE LA IGLESIA DE LA LOC. DE CHAQUIL INADECUADOS ESPACIOS PARA LA CELEBRACION

DE

ACTIVIADES CULTURALES Y FESTEJOS DE TIVIDADES RELIGIOSAS

CAUSA DIRECTA CONDICIONES INADECUADAS DE ITERACCION SOCIAL

CAUSA INDIRECTA POCA IDENTIFICACIO N D ELOS POBLADORES CON SU LOCALIDAD

CAUSA INDIRECTA INADECUADO ACONDICIONA MIENTO DEL ESPACIO TURISTICO

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

CARENCIA DE ESPACIOS PARA

CARENCIA DE ESPACIOS PARA EL

ACTIVIDADES CIVICO-

TRANSITO PEATONAL

SOCIOCULTURALES

CAUSA INDIRECTA CARENCIA DE ESPACIOS RECREATIVOS Y FESTIVOS DE ACTIVIDADES CIVICO PATRIOTICAS

CAUSA INDIRECTA CARENCIA DE ESPACIOS PARA CELEBRACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIVICA

CAUSA

CAUSA

INDIRECTA

INDIRECTA

CALLES ADYACENTES A LA PLAZA DE ARMAS,TIENE N INADECUADAS CALZADAS PARA TRANSITO VEHICULAR

CALLES ADYACENTES A LA PLAZA DE ARMAS,TIENE N INADECUADAS VEREDAS PARA TRANSITO PEATONAL

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

III.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO. Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecución del proyecto han sido identificados tomando el lado positivo del árbol de causas y efectos (árbol de problemas).

OBJETIVO CENTRAL

PROBLEMA CENTRAL “CARENCIA

DE UNA INF. PARA PARQUE QUE SERVIRA COMO CENTRO DE ESPARCIMIENTO, RECREACION Y TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL FRONTIS DE LA IGLESIA EN LA LOC. DE CHAQUIL , INADECUADOS ESPACIOS PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTEJOS DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL”

“CREACION

DE UNA INF.DE PARQUE CON ADECUADAS CONDICIONES ANCESTRALES PARA EL ESPARCIMIENTO, RECREACION Y TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL FRONTIS DE LA IGLESIA EN LA LOC. DE CHAQUIL, ADECUADOS ESPACIOS PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RELIGIOSAS EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL ”

Figura 2.2. Problema Central – Objetivo Central

III.3.1.

OBJETIVO CENTRAL O PROPOSITO DEL PROYECTO El

objetivo

central

del

proyecto

consiste

en

“CREACION

DE

UNA

INFRAESTRUCTURA DE PARQUE CON ADECUADAS CONDICIONES ANCESTRALES PARA EL ESPARCIMIENTO RECREACION Y TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL FRONTIS DE LA IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL , ADECUADOS ESPACIOS PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RELIGIOSAS EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, a través de un conjunto de acciones orientadas a mejorar la situación negativa que afecta el

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

proyecto para asi garantizar el bienestar de la población afectada por el problema identificado.

III.3.2.

MEDIOS FUNDAMENTALES: Los medios fundamentales que se ven reflejados son los siguientes: •

Adecuada puesta en valor.

•

Buen estado de conservación y protección del recurso.

•

Suficiente prestación de servicios turísticos referidos al guiado.

•

Considerable promoción y difusión turística .

•

Adecuado condicionamiento del espacio turístico

•

Mantenimiento y conservación constante

•

Sensibilización de la población,

autoridades y empresarios,

respecto a la preservación de los recursos y atractivos turísticos de la zona. •

Incremento del número de empresas e instituciones forjadoras del turismo

• III.3.3.

Formalización de guías oficiales o prácticos en turismo

ANALISIS DE FINES: Los fines alcanzar son: • Reducción de pérdidas económicas para la población • Reducción de turistas insatisfechos que visitan el lugar • Disminución del mal estado de conservación del recurso turístico • Reducción de daños a patrimonios históricos del lugar • Aumento del flujo turístico • Incremento del circuito turístico competitivo • Incremento en la impresión positiva del turista frente al patrimonio cultural • Adecuada puesta en valor • Aumento en las condiciones de vida y desarrollo de la comunidad

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

• Mejoramiento del ornato publico en la localidad de Chaquil • Mejora del crecimiento y desarrollo económico de la localidad

FIN ULTIMO CONDICIONES ADECUADAS DE INTERACCION SOCIO CULTURAL Y CARENCIA DE ESPACIOS PARA LAS ACTIVIDADES CULT.Y ANSEST.CONSERVAC. DE COSTUMBRES

FIN INDIRECTO REDUCCION DE LA TASA DE

FIN INDIRECTO

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

PRESENCIA DE ESPACIOS SALUDABLES

DES RESPIRATORIAS

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

CREACION DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

INTERVENCION DE LA POBLACION Y

CION

AUTORIDADES

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN DIRECTO ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA EN

FIN DIRECTO

ESPACIOS PARA EL TRANSITO PEATONAL

EL PARQUE DE LA LOC.DE CHAQUIL

OBJETIVO CENTRAL CREACION

DE

CONDICIONES

UNA

INF.DE

ANCESTRALES

PARQUE PARA

CON

EL

ADECUADAS

ESPARCIMIENTO,

RECREACION Y TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL FRONTIS DE LA IGLESIA EN LA LOC. DE CHAQUIL, ADECUADOS ESPACIOS PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RELIGIOSAS EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL ”

MEDIO 1ER NIVEL CONDICIONES ADECUADAS DE ITERACCION SOCIAL

MEDIO FUNDAME NTAL IDENTIFICACIO N D ELOS POBLADORES CON SU LOCALIDAD

MEDIO 1ER NIVEL

MEDIO 1ER NIVEL

ESPACIOS ADECUADOS PARA

ESPACIOS ADECUADOS PARA EL

ACTIVIDADES CIVICO-

TRANSITO PEATONAL

SOCIOCULTURALES

CAUSA

CAUSA

INDIRECTA

INDIRECTA

ADECUADO ACONDICIONA MIENTO DEL ESPACIO TURISTICO

ESPACIOS RECREATIVOS Y FESTIVOS DE ACTIVIDADES CIVICO PATRIOTICAS

CAUSA INDIRECTA ESPACIOS PARA CELEBRACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIVICA

CAUSA

CAUSA

INDIRECTA

INDIRECTA

CALLES ADYACENTES A LA PLAZA DE ARMAS,TIENE N ADECUADAS CALZADAS PARA TRANSITO VEHICULAR

CALLES ADYACENTES A LA PLAZA DE ARMAS,TIENE N ADECUADAS VEREDAS PARA TRANSITO PEATONAL

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

III.3.4. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES De los medios fundamentales planteados en el árbol de medios y fines , se mencionan que los tres son medios fundamentales imprescindibles, es decir cada uno de ellos contribuyen al eje de solución del problema En nuestro caso los medios fundamentales coinciden con los medios de Primer Nivel ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES IMPRESINDIBLE MEDIO FUNDAMENTAL 01 CREACION DE PARQUE EN LA PLAZA DE ARMAS CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA URBANA QUE CUMPLE ESTOS FINES Y FUNCIONES

IMPRESINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL 02 CALLES ADYACENTES AL PARQUE CUENTAN CON ADECUADA CALZADA PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR

IMPRESINDIBLE

IMPRESINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL 03 MEDIO FUNDAMENTAL 04 CALLES ADYACENTES AL PARQUE CUENTAN CON ADECUADAS VEREDAS PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y ADEWCUADO ORNATO

ALTO INDICE DE IDENTIFICACION DE LA POBLACION CON SU LOCALIDAD

ACCION 01A

ACCION 02A

ACCION 03A

ACCION 04A

CREACION DE INFRAESTRUCTURA EN EL TERRENO DESTINADO PARA PARQUE DEL CPM CHAQUIL Y ACONDICIONAMIENTOS ANCESTRALES Y REPRESENTACION CULTURAL

CREACION DE LPARQUE DEL CPM CHAQUIL Y FUENTES ORNAMENTALES, ESPEJOS DE AGUA Y BANCAS

CREACION DE LPARQUE DEL CPM CHAQUIL Y GRADAS, PILETAS Y OTROS

REALIZAR LABORES DE MEJORAMIENTO DE ORNATO URBANO Y RURAL DEL LUGAR MEDIANTE LABORES DE LIMPIEZA GENERAL

ACCION 02B CREACION DE LPARQUE DEL CPM CHAQUIL Y ZONA PARA EVENTOS ALEGORICOS REPRESENTATIVOS Y OTROS

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

III.3.5. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES Este paso consiste en buscar y plantear las acciones que permitan concretar a cada uno de los medios fundamentales de la base de árbol de medios-fines planteando las acciones mutuamente excluyentes y complementarias que nos permiten alcanzar el objetivo central. III.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION Mediante el análisis del” Árbol de Problema “ “Árbol de Objetivos” y asumiendo consideraciones de orden técnico ,ambiental y de usos y costumbres de la población de plantea las siguientes alternativas Cabe que entre estas dos alternativas descritas, se tiene que seleccionar aquellas que cumplan con ser optimizadas para solucionar el problema. ALTERNATIVA I “ CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL-DISTRITO LA ESPERANZAPROVINCIA DE SANTA CRUZ-DEPARTAMENTO CAJAMARCA “ Componentes(resultados

Acciones necesarias para lograr cada resultado

Necesarios para lograr el objetivo) Resultado 1(CREACION DE PARQUE DE LA LOCALIDAD DE

OBRAS PRELIMINARES :TRAZO INICIAL,LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, CARTEL DE IDENTIFICACION , ALMACEN, GUARDIANIA, Y ACONDICIONAMIENTO DEL EQUIPO Y MAQUINARIA

CHAQUIL:

OBRAS

PRELIMINARES Resultado 2( CREACION DE

MOVIMIENTO DE TIERRAS:EXCAVACION DE ZANJAS PARA

PARQUE

SARDINEL, EXCAVACION DE ZANJAS EN CIMENTACION DE

DE LAA

LOCALIDAD DE CHA QUIL

GLORIETA Y/O PILETA ,EXCAVACION DE ZANJAS EN CIMENTACION

:MOVIMIENTO DE TIERRAS

DE ASTA DE BANDERAS, EXCAVACION EN PARTE CENTRAL DE PARQUE, EXCAVACION DE ZANJAS EN ZONA DE BANCAS CENTRALES, EXCAVACION PARA VEREDAS , EXCAVACION PARA ZANJAS DE GRADERIAS, ARCOS DE INGRESO VEREDAS DE BANCO CIRCULAR Y DRENAJE SUMERGIDO,CORTE EN MAT. SUELTO ,RELLENO ESPACIADO Y COMPACTADO CON MAT GRANULAR (Horm.), LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL ,ADQ.DE MAT .Y PUESTOEN OBRA DE TIERRA EN CHACRA VEGETAL PARA JARDINES Y ELIM.

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

DE MAT.DE DESMONTE C/CARGADOR FRONTAL Y VOLQ. +30% DE RESULTADO 3(CREACION DE

ESPONGAMIENTO HABILITACION DE PIEDRA PARA SARDINEL ,VOLADURA DE PIEDRA

PARQUE EN LA LOCALIDAD

EN CANTERA ,ACOPIO Y SELECCIÓN ,CARGUIO Y TRANSPORTE DE

DE CHAQUIL :HABILITACION

PIEDRA, DE CANTERA A OBRA D= 1 KM. CORTE Y PERFILADO DE

DE PIEDRAS PARA SARDINEL Resultado 4(CREACION DE

ZANJAS PARA TODA CIMENTACION OBRAS DE CONCRETO SIMPLE: CONCRETO EN CIMIENTOS DE

PARQUE EN LA LOCALIDAD

SARDINEL FC=140 KG/CM2,

DE CHAQUIL: DE CONCRETO

PIEDRA CONCRETO PARA CIMIENTOS DE MURO DE CONTENSION F

SIMPLE

´c= 140 Kg/Cm2, CEMENTO 30% PIEDRA CONCRETO PARA,

CEMENTO HORMIGON 30% DE

VEREDAS, SARDINEL SUMERGIDO, BANCAS Y ASTA DE BANDERAS ´Fc=140 Kg/Cm2 E= 4” Y F.P CEMENTO –HORMIGON 30% P.CONCRETO EN CIMIENTOS DE BANCAS F´=140 Kg/CM2 CEMENTO HORMIGON 30% P.CONCRETO F´c=140 Kg/Cm2 EN ARISTAS DE SARDINEL CONC. EN FALSOS PISOS DE VERED Y P. F´C=140 Kg/Cm2 E=4” CONCRETO EN TER MINADO DE VEREDA F´C=140 Resultado 5: CREACION DE

Kg/CM2, CEMENTO –ARENA GRUESA E=5 CM. ASENTADO DE PIEDRA EN SARDINEL Y ASENTADO DE PIEDRA EN

PARQUE EN LOCALIDAD DE :

MUROS

OBRAS DE ARTE Resultado 6: CREACION DE

OBRAS DE CONCRETO ARMADO:CONCRETO ARMADO EN GLORITA

PARQUE EN LA

F¨C=210 Kg /Cm2, ACERO EN MUROS DE CONTENSION DE

DE CHAQUIL

LOCALIDAD : OBRAS DE

CONCRETO ARMADO

GLORIETA Fy=4200 Kg/Cm2 EN COF.Y DESENCOF.DE MURO DE SOSTENIMIENTO DE GLORIETA CONCRETO AR MADO EN ZONA CIVICO DE BANDERAS F´c=175 Kg/Cm2, ACERO EN ZONA CI VICO DE DE BANDERAS F´c= 4200 Kg/Cm2 GRADO 60, ENCOF.Y DESENCOF. EN ZONA CIVICO DE BANDERAS,CONCRETO ARMADO EN FUENTE CENTRAL Fc´=

175 Kg/Cm2, ACERO EN FUENTE

CENTRAL Fy=4200 Kg/Cm2,ENCOF.Y DESEN COF.DE FUENTE CENTRAL , CONCRETO ARMADO EN BANCA CENTRAL

F

´c=175Kg/Cm2, ACERO EN BANCA CENTRAL F´c=4200 Kg/Cm2 GRADO 60, ENCOF. Y DESENCOF.DE BANCA CENTRAL CONCRETO ARMADO EN GRADERIAS F´c=175Kg/Cm2, ACERO EN GRADERIAS Fy=4200 Kg/Cm2 GRADO 60, ENCOF. Y DESENCOF.DE GRADERIAS, CONCRETO ARMADO EN ARCOS DE INGRESO F´c= 175 Kg/Cm2, ACERO EN ARCOS DE INGRESO Fy=4200 Kg7Cm2, ENCOF.Y DESENCOF.EN ARCOS DE INGRESO, CONCRETO ARMADO EN BANCAS DE PARQUE ELIPTICAS F´c=175 Kg/Cm2, ACERO EN

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

BANCAS ELIPTICAS Fy=4200 Kg/Cm2, ACERO EN BANCAS ELIPICAS Fy=4200 Kg/Cm2, ENCOF.Y DESENCOF.EN BANCAS ELIPTICAS. CONCRETO ARMADO EN VIGAS Y COLUMNAS F´c=210 Kg/Cm2,

Resultado 7:CREACION DE PARQUE EN LA

ACERO EN COLUMNAS Y VIGAS Fy=4200 Kg/CM2 GRADO 60,

LOCALIDAD DE CHAQUIL :

ENCOF. Y DESENCOF.EN VIGAS Y COLUMNAS, TARRAJEOS DE

COLUMNAS Y VIGAS Resultado 8: CREACION PARQUE EN LA DE CHAQUIL

DE

LOCALIDAD :LIMPIEZA DE

JARDINES Resultado

VIGAS Y COLUMNAS MEZ. 1:3 e=1.5 CM. LIMPIEZA DE JARDINERIA Y OTROS: LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA , ORNAMENTALES, PLANTACION DE PINOS, PLANTACIONES DE OTRAS FLORES, INSTALACION DE UNA GEOMEMBRANA HDP DE 15 MM.

9:CREACION

DE

INST.ELECTRICAS: FAROLES DECORATIVOS TIPO COLONIAL SPORT

PARQUE EN LA LOCALIDAD

LIGHT, FLOURESCENTES CIRCULARES , REFLECTORES, POSTES DE

DE

CHAQUIL

FIERRO GALVANIZADO (SEGÚN DISEÑO), CABLE ELECT.NYY

ELECT.

No.8,CABLE ELCT.TW AWG #12, TABLERO ELECT. GABINETE

:INSTALACIONES FAROLAS ETC.

METALICO PARA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOF. 2X30A.Y INST. MEDIDOR

Resultado10:CREACION

ELECTRICO. COBERTURAS: COBERTURA DE GLORIETA C/TEJA ANDINA TIPO

PARQUE EN LA LOCALIDAD

ETERNIT,

DE CHAQUIL : COBERTURAS

CENTRAL,CARPINTERIA DE MADERA COBERTURA DE GLORIETA,

COBERTURA

DE

POLICARBONATO

BANCA

CIELO RASO DE TRIPLAY No.12,COBERTURA PARA BANCA CENTRAL, VITRALES PARA GLORIETA,ESPALDAR DE BANCAS METALICAS F°G° DE ¾”, PASAMANO DE F°G° DE

DIAM.2” Y

INST.DE PLATINAS TIJERALES.

ALTERNATIVA II “CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL-DISTRITO DE LA ESPERANZAPROVINCIA SANTA CRUZ –DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

Componentes(resultados

Acciones necesarias para lograr cada resultado

Necesarios para lograr el objetivo) Resultado 1(CREACION DE

OBRAS PRELIMINARES :TRAZO INICIAL,LIMPIEZA DE TERRENO

PARQUE DE LA LOCALIDAD

MANUAL, CARTEL DE IDENTIFICACION , ALMACEN, GUARDIANIA,

DE CHAQUIL :OBRAS

Y ACONDICIONAMIENTO DEL EQUIPO Y MAQUINARIA

PRELIMINARES.

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

Resultado 2( CREACION EN

MOVIMIENTO DE TIERRAS:EXCAVACION DE ZANJAS PARA

LA LOCALIDAD DE

SARDINEL, EXCAVACION DE ZANJAS EN CIMENTACION DE

CHAQUIL :MOVIMIENTO DE

GLORIETA Y/O PILETA,EXCAVACION DE ZANJAS EN CIMENTACION

TIERRAS

DE ASTA DE BANDERAS, EXCAVACION FUENTE CENTRAL DE PARQUE, EXCAVACION DE ZANJAS EN ZONA DE BANCAS CENTRALES, EXCAVACION PARA LAGUNA ARTIFICIAL, EXCAVAC. ZANJAS EN CIM.DE GRADERIAS, ARC..ING., VEREDAS DE BANCA CIRCULAR Y DRENAJE SUMERGIDO,CORTE EN MAT. SUELTO ,RELLENO ESPACIADO Y COMPACTADO CON MAT GRANULAR (Horm.), LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL ,ADQ.DE MAT.Y PUES EN OBRA DE TIERRA EN CHACRA VEGETAL PARA JARDINES Y ELIM.DE MAT.DE DESMONTE C/CARGADOR FRONTAL Y VOLQ. +30% DE

RESULTADO 3(CREACION

ESPONJAMIENTO. HABILITACION DE PIEDRA PARA SARDINEL ,VOLADURA DE

DE PARQUE EN LA

PIEDRA EN CANTERA ,ACOPIO Y SELECCIÓN ,CARGUIO Y

LOCALIDAD DE CHAQUIL

TRANSPORTE DE PIEDRA, DE CANTERA A OBRA D= 1 KM. CORTE Y

:HABI

PERFILADO DE ZANJAS PARA TODA CIMENTACION, PISOS DE

LITACION

DE PIEDRAS PARA SARDINEL Resultado 4(CREACION DE

PIEDRA EN SU TOTALIDAD DE PARQUE OBRAS DE CONCRETO SIMPLE: CONCRETO EN CIMIENTOS DE

PARQUE EN LA LOCALIDAD

SARDI NEL FC=140 KG/CM2, CEMENTO HORMIGON 30% DE

DE CHAQUIL: OBRAS

PIEDRA CONCRETO PARA CIMIENTOS DE MURO DE CONTENSION

DE

CONCRETO SIMPLE

F´c= 140 Kg/Cm2, CEMENTO 30% PIEDRA CONCRETO PARA VEREDAS, SARDINEL SUMERGIDO, BANCAS Y ASTA DE BANDERAS ´Fc=140 Kg/Cm2 E= 4”,CEM.–HORMIGON 30% P.CONCRETO EN CIMIENTOS DE BANCAS F´=140 Kg/CM2 CEM. HORMIG. 30% P.CONCRETO F´c=140 Kg/Cm2 EN ARISTAS DE SARDINEL CONC. FALSO PISO DE VEREDAS F´C=140 Kg/Cm2 E=4” CONCRETO EN TERMINADO DE VEREDA F´C=140 Kg/CM2, CEM. –ARENA GRUESA

Resultado 5: CREACION DE

E=5 CM. OBRAS DE ARTE :ASENTADO DE PIEDRA EN SARDINEL Y

PARQUE EN LA LOCALIDAD

ASENTADO DE PIEDRA EN MUROS , PASADIZOS DE TODO EL

DE CHAQUIL : OBRAS DE

PARQUE Y VARIOS

ARTE Resultado 6: CREACION DE

OBRAS DE CONCRETO ARMADO:CONCRETO ARMADO EN

PARQUE EN LA

GLORITA F¨C=210 Kg /Cm2, ACERO EN MUROS DE CONTENSION

DE CHAQUIL

LOCALIDAD : OBRAS DE

CONCRETO ARMADO

DE GLORIETA Fy=4200 Kg/Cm2 ENCOF.Y DESENCOF.DE MURO DE SOSTENIMIENTO DE GLORIETA CONCRETO ARMADO EN GLORITA

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

F¨C=210 Kg /Cm2, ACERO EN MUROS DE CONTENSION DE GLORIETA Fy=4200 Kg/Cm2 ENCOF.Y DESENCOF.DE MURO DE SOSTENIMIENTO DE GLORIETA CONCRETO ARMADO EN ZONA CIVICO DE BANDERAS F´c=175 Kg/Cm2, ACERO EN ZONA CIVICO DE BANDERAS F´c= 4200 Kg/Cm2 GRADO 60, ENCOF.Y DESENCOF. EN ZONA CIVICO DE BANDERAS,CONCRETO ARMADO EN FUENTE CENTRAL Fc´= 175 Kg/Cm2, ACERO EN FUENTE CENTRAL Fy=4200 Kg/Cm2,ENCOF.Y DESENCOF.DE FUENTE CENTRAL , CONCRETO ARMADO EN BANCA CENTRAL F´c=175 Kg/Cm2, ACERO EN BANCA CENTRAL F´c=4200 Kg/Cm2 GRADO 60, ENCOF. Y DESENCOF.DE BANCA CENTRAL CONCRETO ARMADO EN GRADERIAS F´c=175 Kg/Cm2, ACERO EN GRADERIAS Fy=4200 Kg/Cm2 GRADO 60, ENCOF. Y DESENCOF.DE GRADERIAS, CONCRETO ARMADO EN ARCOS DE INGRESO F´c = 175 Kg/Cm2, ACERO EN ARCOS DE INGRESO Fy=4200 Kg7Cm2, ENCOF.Y DESENCOF.EN ARCOS DE INGRESO, CONCRETO ARMADO EN BANCAS DE PARQUE ELIPTICAS F´c=175 Kg/Cm2, ACERO EN BANCAS ELIPTICAS Fy=4200 Kg/Cm2, ACERO EN BANCAS ELIPICAS Fy=4200 Kg/Cm2, ENCOF.Y DESENCOF EN BANCAS ELIPTICAS. CONCRETO ARMADO EN VIGAS Y COLUMNAS F´c=210 Kg/Cm2,

Resultado 7:CREACION DE PARQUE EN LA

ACERO EN COLUMNAS Y VIGAS Fy=4200 Kg/CM2 GRADO 60,

LOCALIDAD DE CHAQUIL :

ENCOF. Y DESENCOF.EN VIGAS Y COLUMNAS, TARRAJEOS DE

COLUMNAS Y VIGAS Resultado 8: CREACION PARQUE EN LA DE CHAQUIL

DE

LOCALIDAD :LIMPIEZA DE

JARDINES

VIGAS Y COLUMNAS MEZ. 1:3 e=1.5 CM. LIMPIEZA DE JARDINERIA Y OTROS: LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA , LIMPIEZA FINAL DE OBRA, SEMBRIO DE GRASS, PLANTACIONES DE ARBOLES ORNAMENTALES, PLANTACION DE PINOS, PLANTACIONES DE OTRAS FLORES, INSTALACION DE UNA

DE

GEOMEMBRANA HDP DE 15 MM. INST.ELECTRICAS: FAROLES DECORATIVOS TIPO COLONIAL SPORT

PARQUE EN LA LOCALIDAD

LIGHT, FLOURESCENTES CIRCULARES , REFLECTORES, POSTES DE

DE

CHAQUIL

FIERRO GALVANIZADO (SEGÚN DISEÑO), CABLE ELECT.NYY

ELECT.

No.8,CABLE ELCT.TW AWG #12, TABLERO ELECT. GABINETE

Resultado

9:CREACION

:INSTALACIONES FAROLAS ETC.

METALICO PARA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO

MONOF.

2X30A.Y

INST.

MEDIDOR

Resultado10:CREACION

ELECTRICO COBERTURAS: COBERTURA DE GLORIETA C/TEJA ANDINA TIPO

PARQUE EN LA LOCALIDAD

ETERNIT,

DE CHAQUIL : COBERTURAS

CENTRAL,CARPINTERIA DE MADERA COBERTURA DE GLORIETA,

COBERTURA

DE

POLICARBONATO

BANCA

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

CIELO RASO DE TRIPLAY No.12,COBERTURA PARA BANCA CENTRAL, VITRALES PARA GLORIETA,ESPALDAR DE BANCAS METALICAS F°G° DE ¾”, PASAMANO DE F°G° DE

DIAM.2” Y

INST.DE PLATINAS TIJERALES

IV.

FORMULACION Y EVALUACION.

IV.1. HORIZONTE DEL PROYECTO Para ambas alternativas de evaluación del proyecto es de 10 años de acuerdo a lo establecido en las directivas de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, el plazo de ejecución de la obra se considera 150 días calendarios o sea cinco meses y la etapa de mantenimiento y conservación será durante el horizonte de evaluación del proyecto. CICLO DEL PROYECTO ETAPA DE PREINVERSION

ETAPA DE INVERSION

ETAPA DE POST INVERSION

01 MES

04 MESES

10 AÑOS

El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación. Etapas de las diferentes acciones y su duración para cada una de las acciones identificadas en ambos proyectos alternativos se definen las etapas de las que se ejecutaran. Como se aprecia a continuación se ejecutaran en la etapa pre operativa y en la etapa operativa. Fase de pre inversión y su duración. El proyecto por su dimensión durante la fase de pre inversión comprende el estudio a nivel de Perfil se estima un tiempo de 01 mes hasta el otorgamiento de la viabilidad. La fase de inversión, etapas y su duración. La fase de inversión del presente proyecto comprende las siguientes fases Estudios Definitivos. Comprende la elaboración del Expediente Técnico para las propuestas de “CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL-DISTRITO LA ESPERANZA-PROVINCIA SANTA CRUZ-DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.-Convocatoria para la adquisición de combustibles y otros Ejecución del proyecto. Comprende las etapas de Construcción, contrata de maquinaria y obreros

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

El tiempo promedio calculado para esta fase es de 05 mese. Fase de Post Inversión. La fase de Post Inversión comprende la operación y mantenimiento de la Infraestructura a ser construida. El Horizonte de evaluación del proyecto. El horizonte de evaluación del proyecto se ha determinado según los parámetros de evaluación establecidos por el SNIP por lo que se asumirá un horizonte de 10 años. Fases y Etapas del Proyecto. Las fases de per inversión e inversión se programaron en periodos mensuales, mientras que la post inversión se consignara en años. La fase de inversión tiene 02 etapas. Primera: Elaboración de Estudio definitivo o Expediente Técnico Segundo: Ejecución de obras civiles, adquisición de materiales e Instalaciones eléctricas. La fase de Post inversión se refiere al tiempo de vida del proyecto en la cual se realizara la operación de los establecimientos de programas capacitación para el mantenimiento que garantice la duración del Proyecto en el horizonte. HORIZONTE DE EVALUACION. Considera la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión de la “CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL-DISTRITO LA ESPERANZA-PROVINCIA SANTA CRUZ-DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, tiene un horizonte de estudio de 10 años tiempo en el que se estima la vida útil del proyecto. El cronograma de actividades se detalla a continuación: Cronograma de actividades del proyecto alternativa I y II FASES

ACTIVIDADES

Alternativa I

DURACION

DURACION

(Meses/Años)

(Meses/Años)

Alternativa II

I

PRE INVERSION (Meses)

01

1.5

II

INVERSION (Meses)

04

05

01

02

04

05

Expediente Técnico Creac. Parque de Loc.Cha Quil III

POST INVERSION(Años) Operación y Mantenimiento

10

10

10

10

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

IV.2. ANALISIS DE LA DEMANDA Población de referencia. La población de referencia está conformada por la población del

distrito de la

Esperanza, para la proyección de los próximos 10 años se tomará en cuenta la tasa de crecimiento poblacional del distrito, pero como la tasa de crecimiento del distrito la Esperanza es de – 0.04% negativa, en consecuencia para nuestro caso se tomara la tasa constante de la provincia de Santa Cruz, que es 0.30% que es positiva de acuerdo al censo del año 2007, por lo tanto para nuestra población referencia según el censo del año 2007 es de 3116 habitantes que es la población total del distrito la Esperanza, siendo la población actual para el año 2011 de 3,154 habitantes. Población proyectada para los 10 años de vida del proyecto N° 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

POBLACION T.C.:0.30% 3,154 3163 3172 3182 3202 3211 3221 3230 3240 3250

Población Demandante Efectiva La población demandante efectiva del proyecto está conformada por el 80% de la población de referencia la cual alcanza un total de 3154 personas en el primer año . De acuerdo a la información del INEI, este grupo de personas muestra mayor interés en la construcción de la plaza de armas de la Localidad de la Esperanza. Proyeccion de la población demandante. A continuación se muestra la proyección de la población demandante efectiva cuyo promedio para los 10 años es de 6,405 usuarios Proyección de la población demandante

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

SER

DESCRIPCION

VICIO 1

U

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

M

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Gb

800

810

820

830

840

850

860

870

880

890

Gb

400

420

440

460

480

500

520

540

560

580

Gb

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Gb

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

1270

1320

1370

1420

1470

1520

1570

1620

1670

1720

CONCURRENCIA DE TURISTAS Y RESIDENTES DE DIFERENTES CUIDADDES EN LOS

MESES

DE

FEBRERO,MAYO,DICIEBRE, CONCURRENCIA 2

DE

POBLADORES Y NEGOCIANTES CONCURRENCIA DE ALUMNOS DE

INICIAL

PRIMARIA

Y

SECUNDARIA EN HORAS DE LA TARDE 5 Y 7 P.M EN EL PARQUE Y LA IGLESIA S.A. DE PADUA 3

CONCURRENCIA DE DOCENTES Y SERVIDORES DE INST. DE INICIAL

PRIMARIA

Y

SECUNDARIA EN HORAS DE LA TARDE

5 Y 7 P.M EN EL

PARQUE Y LA IGLESIA S.A. DE PADUA 4

CONCURRENCIA

DEL

CLERO,CURAS,MONJAS FIELES

DE

CATOLICA

LA EN

Y

RELIGION DIAS

FESTIVIDADES RELIGIOSAS

DE 5

Y 12 .P.M EN EL PARQUE Y LA IGLESIA S.A. DE PADUA TOTAL

Demanda Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de turistas y usuarios residentes en otras ciudades que la población demandante tiene preferencia en días festivos y días laborables con este fin, se realizo una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados. En promedio cada beneficiario está interesado en participar el año 2020 al año en diferentes turnos. Con esta información se ha estimado la demanda medida como el numero de usuarios y residentes en otras ciudades. IV.3. ANALISIS DE LA OFERTA. Actualmente en el ámbito de influencia , no existe infraestructura sobre el cual la población realice las actividades de INFRAESTRUCTURA DE PARQUE PARA ACT.SOCIALES Y CELEBRACION DE ACTIVIDADES CIVICO SOCIOCULTURALES , RECREATIVAS Y FESTEJOS DE

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

ACTIVIDADES ANCESTRALES CONSERVACION TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA POBLACION .

DE

LAS

BUENAS

COSTUMBRES

Y

Se menciona también que no hay ninguna rehabilitación de parque, porque solamente existe un terreno destinado para tal fin, apreciándose también que no existe actualmente otros lugares adyacentes a la zona de estudio. Proyección de la oferta optimizada SER

DESCRIPCION

VICIO 1

CONCURRENCIA

U

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

M

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Gb

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

Gb

380

400

420

440

460

480

500

520

540

560

Gb

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Gb

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

1220

1270

1320

1370

1420

1470

1520

1570

1620

1670

DE TURISTAS Y RESIDENTES DE DIFERENTES CUIDADDES EN LOS

MESES

DE

FEBRERO,MAYO,DICIEMBRE, CONCURRENCIA

DE

POBLADORES 2

Y

NEGOCIANTES CONCURRENCIA ALUMNOS

DE

DE INICIAL

PRIMARIA Y SECUNDARIA EN HORAS DE LA TARDE 5 Y 7 P.M EN EL PARQUE Y LA 3

IGLESIA S.A. DE PADUA CONCURRENCIA

DE

DOCENTES Y SERVIDORES DE INST. DE INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN HORAS DE LA TARDE 5 Y 7 P.M EN EL PARQUE Y LA IGLESIA S.A. DE 4

PADUA CONCURRENCIA

DEL

CLERO,CURAS,MONJAS FIELES

DE

CATOLICA

LA EN

FESTIVIDADES

Y

RELIGION DIAS

DE

RELIGIOSAS

5 Y 7 P.M EN EL PARQUE Y LA IGLESIA S.A. DE PADUA TOTAL

IV.4. BALANCE OFERTA DEMANDA La demanda anual alcanza los 1,230 usuarios para lo cual se demandan la Construcción del Parque y Calles de la Localidad de Chaquil , mientras que la Oferta es igual a 1,270 usuarios . Se puede ver claramente el desequilibrio existente de este tipo de infraestructura de 40.00

Balance Oferta-Demanda

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

La oferta sin optimización del servicio esta representada por el numero de usuarios , bajo el supuesto de que la oferta en la situación sin proyecto permanece constante a lo largo del horizonte trazado .Para optimizar la oferta se realiza en base a las informaciones basadas en los estándares definidos en el tiempo y capacidad. Brecha entre demanda y oferta BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA EN LA SITUACION SIN PROYECTO Y CON PROYECTO. SER

DESCRIPCION

VICIO 1

CONCURRENCIA

U

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

M

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Gb

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

Gb

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

Gb

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

Gb

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

DE TURISTAS Y RESIDENTES DE DIFERENTES CUIDADDES EN LOS

MESES

DE

FEBRERO,MAYO,DICIEMBRE, CONCURRENCIA

DE

POBLADORES 2

Y

NEGOCIANTES CONCURRENCIA ALUMNOS

DE

DE INICIAL

PRIMARIA Y SECUNDARIA EN HORAS DE LA TARDE 5 Y 7 P.M EN EL PARQUE Y LA 3

IGLESIA S.A. DE PADUA CONCURRENCIA

DE

DOCENTES Y SERVIDORES DE INST. DE INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN HORAS DE LA TARDE 5 Y 7 P.M EN EL PARQUE Y LA IGLESIA S.A. DE 4

PADUA CONCURRENCIA

DEL

CLERO,CURAS,MONJAS FIELES

DE

CATOLICA

LA EN

FESTIVIDADES

Y

RELIGION DIAS

DE

RELIGIOSAS

5 Y 7 P.M EN EL PARQUE Y LA IGLESIA S.A. DE PADUA TOTAL

IV.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS A continuación la descripción y principales características de las alternativas propuestas mutuamente excluyentes.

ALTERNATIVA I

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

“ CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL-DISTRITO LA ESPERANZAPROVINCIA DE SANTA CRUZ-DEPARTAMENTO CAJAMARCA “ Componentes(resultados

Acciones necesarias para lograr cada resultado

Necesarios para lograr el objetivo) Resultado 1(CREACION DE PARQUE DE LA LOCALIDAD DE

OBRAS PRELIMINARES :TRAZO INICIAL,LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, CARTEL DE IDENTIFICACION , ALMACEN, GUARDIANIA, Y ACONDICIONAMIENTO DEL EQUIPO Y MAQUINARIA

CHAQUIL:

OBRAS

PRELIMINARES Resultado 2( CREACION DE

MOVIMIENTO DE TIERRAS:EXCAVACION DE ZANJAS PARA

PARQUE

SARDINEL, EXCAVACION DE ZANJAS EN CIMENTACION DE

DE LAA

LOCALIDAD DE CHA QUIL

GLORIETA Y/O PILETA ,EXCAVACION DE ZANJAS EN CIMENTACION

:MOVIMIENTO DE TIERRAS

DE ASTA DE BANDERAS, EXCAVACION EN PARTE CENTRAL DE PARQUE, EXCAVACION DE ZANJAS EN ZONA DE BANCAS CENTRALES, EXCAVACION PARA VEREDAS , EXCAVACION PARA ZANJAS DE GRADERIAS, ARCOS DE INGRESO VEREDAS DE BANCO CIRCULAR Y DRENAJE SUMERGIDO,CORTE EN MAT. SUELTO ,RELLENO ESPACIADO Y COMPACTADO CON MAT GRANULAR (Horm.), LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL ,ADQ.DE MAT .Y PUESTOEN OBRA DE TIERRA EN CHACRA VEGETAL PARA JARDINES Y ELIM. DE MAT.DE DESMONTE C/CARGADOR FRONTAL Y VOLQ. +30% DE

RESULTADO 3(CREACION DE

ESPONGAMIENTO HABILITACION DE PIEDRA PARA SARDINEL ,VOLADURA DE PIEDRA

PARQUE EN LA LOCALIDAD

EN CANTERA ,ACOPIO Y SELECCIÓN ,CARGUIO Y TRANSPORTE DE

DE CHAQUIL :HABILITACION

PIEDRA, DE CANTERA A OBRA D= 1 KM. CORTE Y PERFILADO DE

DE PIEDRAS PARA SARDINEL Resultado 4(CREACION DE

ZANJAS PARA TODA CIMENTACION OBRAS DE CONCRETO SIMPLE: CONCRETO EN CIMIENTOS DE

PARQUE EN LA LOCALIDAD

SARDINEL FC=140 KG/CM2,

DE CHAQUIL: DE CONCRETO

PIEDRA CONCRETO PARA CIMIENTOS DE MURO DE CONTENSION F

SIMPLE

´c= 140 Kg/Cm2, CEMENTO 30% PIEDRA CONCRETO PARA,

CEMENTO HORMIGON 30% DE

VEREDAS, SARDINEL SUMERGIDO, BANCAS Y ASTA DE BANDERAS ´Fc=140 Kg/Cm2 E= 4” Y F.P CEMENTO –HORMIGON 30% P.CONCRETO EN CIMIENTOS DE BANCAS F´=140 Kg/CM2 CEMENTO HORMIGON 30% P.CONCRETO F´c=140 Kg/Cm2 EN ARISTAS DE SARDINEL CONC. EN FALSOS PISOS DE VERED Y P. F´C=140

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

Kg/Cm2 E=4” CONCRETO EN TER MINADO DE VEREDA F´C=140 Resultado 5: CREACION DE

Kg/CM2, CEMENTO –ARENA GRUESA E=5 CM. ASENTADO DE PIEDRA EN SARDINEL Y ASENTADO DE PIEDRA EN

PARQUE EN LOCALIDAD DE :

MUROS

OBRAS DE ARTE Resultado 6: CREACION DE

OBRAS DE CONCRETO ARMADO:CONCRETO ARMADO EN GLORITA

PARQUE EN LA

F¨C=210 Kg /Cm2, ACERO EN MUROS DE CONTENSION DE

DE CHAQUIL

LOCALIDAD : OBRAS DE

GLORIETA Fy=4200 Kg/Cm2 EN COF.Y DESENCOF.DE MURO DE

CONCRETO ARMADO

SOSTENIMIENTO DE GLORIETA CONCRETO AR MADO EN ZONA CIVICO DE BANDERAS F´c=175 Kg/Cm2, ACERO EN ZONA CI VICO DE DE BANDERAS F´c= 4200 Kg/Cm2 GRADO 60, ENCOF.Y DESENCOF. EN ZONA CIVICO DE BANDERAS,CONCRETO ARMADO EN FUENTE CENTRAL Fc´=

175 Kg/Cm2, ACERO EN FUENTE

CENTRAL Fy=4200 Kg/Cm2,ENCOF.Y DESEN COF.DE FUENTE CENTRAL , CONCRETO ARMADO EN BANCA CENTRAL

F

´c=175Kg/Cm2, ACERO EN BANCA CENTRAL F´c=4200 Kg/Cm2 GRADO 60, ENCOF. Y DESENCOF.DE BANCA CENTRAL CONCRETO ARMADO EN GRADERIAS F´c=175Kg/Cm2, ACERO EN GRADERIAS Fy=4200 Kg/Cm2 GRADO 60, ENCOF. Y DESENCOF.DE GRADERIAS, CONCRETO ARMADO EN ARCOS DE INGRESO F´c= 175 Kg/Cm2, ACERO EN ARCOS DE INGRESO Fy=4200 Kg7Cm2, ENCOF.Y DESENCOF.EN ARCOS DE INGRESO, CONCRETO ARMADO EN BANCAS DE PARQUE ELIPTICAS F´c=175 Kg/Cm2, ACERO EN BANCAS ELIPTICAS Fy=4200 Kg/Cm2, ACERO EN BANCAS ELIPICAS Fy=4200 Kg/Cm2, ENCOF.Y DESENCOF.EN BANCAS ELIPTICAS. CONCRETO ARMADO EN VIGAS Y COLUMNAS F´c=210 Kg/Cm2,

Resultado 7:CREACION DE PARQUE EN LA

ACERO EN COLUMNAS Y VIGAS Fy=4200 Kg/CM2 GRADO 60,

LOCALIDAD DE CHAQUIL :

ENCOF. Y DESENCOF.EN VIGAS Y COLUMNAS, TARRAJEOS DE

COLUMNAS Y VIGAS Resultado 8: CREACION PARQUE EN LA DE CHAQUIL

DE

LOCALIDAD :LIMPIEZA DE

JARDINES Resultado

VIGAS Y COLUMNAS MEZ. 1:3 e=1.5 CM. LIMPIEZA DE JARDINERIA Y OTROS: LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA , ORNAMENTALES, PLANTACION DE PINOS, PLANTACIONES DE OTRAS FLORES, INSTALACION DE UNA GEOMEMBRANA HDP DE 15 MM.

9:CREACION

DE

INST.ELECTRICAS: FAROLES DECORATIVOS TIPO COLONIAL SPORT

PARQUE EN LA LOCALIDAD

LIGHT, FLOURESCENTES CIRCULARES , REFLECTORES, POSTES DE

DE

CHAQUIL

FIERRO GALVANIZADO (SEGÚN DISEÑO), CABLE ELECT.NYY

ELECT.

No.8,CABLE ELCT.TW AWG #12, TABLERO ELECT. GABINETE

:INSTALACIONES FAROLAS ETC.

METALICO PARA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS INTERRUPTOR

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

THERMOMAGNETICO MONOF. 2X30A.Y INST. MEDIDOR Resultado10:CREACION

ELECTRICO. COBERTURAS: COBERTURA DE GLORIETA C/TEJA ANDINA TIPO

PARQUE EN LA LOCALIDAD

ETERNIT,

DE CHAQUIL : COBERTURAS

CENTRAL,CARPINTERIA DE MADERA COBERTURA DE GLORIETA,

COBERTURA

DE

POLICARBONATO

BANCA

CIELO RASO DE TRIPLAY No.12,COBERTURA PARA BANCA CENTRAL, VITRALES PARA GLORIETA,ESPALDAR DE BANCAS METALICAS F°G° DE ¾”, PASAMANO DE F°G° DE

DIAM.2” Y

INST.DE PLATINAS TIJERALES.

ALTERNATIVA II “CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL-DISTRITO DE LA ESPERANZAPROVINCIA SANTA CRUZ –DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

Componentes(resultados

Acciones necesarias para lograr cada resultado

Necesarios para lograr el objetivo) Resultado 1(CREACION DE

OBRAS PRELIMINARES :TRAZO INICIAL,LIMPIEZA DE TERRENO

PARQUE DE LA LOCALIDAD

MANUAL, CARTEL DE IDENTIFICACION , ALMACEN, GUARDIANIA,

DE CHAQUIL :OBRAS

Y ACONDICIONAMIENTO DEL EQUIPO Y MAQUINARIA

PRELIMINARES. Resultado 2( CREACION EN

MOVIMIENTO DE TIERRAS:EXCAVACION DE ZANJAS PARA

LA LOCALIDAD DE

SARDINEL, EXCAVACION DE ZANJAS EN CIMENTACION DE

CHAQUIL :MOVIMIENTO DE

GLORIETA Y/O PILETA,EXCAVACION DE ZANJAS EN CIMENTACION

TIERRAS

DE ASTA DE BANDERAS, EXCAVACION FUENTE CENTRAL DE PARQUE, EXCAVACION DE ZANJAS EN ZONA DE BANCAS CENTRALES, EXCAVACION PARA LAGUNA ARTIFICIAL, EXCAVAC. ZANJAS EN CIM.DE GRADERIAS, ARC..ING., VEREDAS DE BANCA CIRCULAR Y DRENAJE SUMERGIDO,CORTE EN MAT. SUELTO ,RELLENO ESPACIADO Y COMPACTADO CON MAT GRANULAR (Horm.), LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL ,ADQ.DE MAT.Y PUES EN OBRA DE TIERRA EN CHACRA VEGETAL PARA JARDINES Y ELIM.DE MAT.DE DESMONTE C/CARGADOR FRONTAL Y VOLQ. +30% DE

RESULTADO 3(CREACION

ESPONJAMIENTO. HABILITACION DE PIEDRA PARA SARDINEL ,VOLADURA DE

DE PARQUE EN LA

PIEDRA EN CANTERA ,ACOPIO Y SELECCIÓN ,CARGUIO Y

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

LOCALIDAD DE CHAQUIL

TRANSPORTE DE PIEDRA, DE CANTERA A OBRA D= 1 KM. CORTE Y

:HABI

PERFILADO DE ZANJAS PARA TODA CIMENTACION, PISOS DE

LITACION

DE PIEDRAS PARA SARDINEL Resultado 4(CREACION DE

PIEDRA EN SU TOTALIDAD DE PARQUE OBRAS DE CONCRETO SIMPLE: CONCRETO EN CIMIENTOS DE

PARQUE EN LA LOCALIDAD

SARDI NEL FC=140 KG/CM2, CEMENTO HORMIGON 30% DE

DE CHAQUIL: OBRAS

PIEDRA CONCRETO PARA CIMIENTOS DE MURO DE CONTENSION

DE

CONCRETO SIMPLE

F´c= 140 Kg/Cm2, CEMENTO 30% PIEDRA CONCRETO PARA VEREDAS, SARDINEL SUMERGIDO, BANCAS Y ASTA DE BANDERAS ´Fc=140 Kg/Cm2 E= 4”,CEM.–HORMIGON 30% P.CONCRETO EN CIMIENTOS DE BANCAS F´=140 Kg/CM2 CEM. HORMIG. 30% P.CONCRETO F´c=140 Kg/Cm2 EN ARISTAS DE SARDINEL CONC. FALSO PISO DE VEREDAS F´C=140 Kg/Cm2 E=4” CONCRETO EN TERMINADO DE VEREDA F´C=140 Kg/CM2, CEM. –ARENA GRUESA

Resultado 5: CREACION DE

E=5 CM. OBRAS DE ARTE :ASENTADO DE PIEDRA EN SARDINEL Y

PARQUE EN LA LOCALIDAD

ASENTADO DE PIEDRA EN MUROS , PASADIZOS DE TODO EL

DE CHAQUIL : OBRAS DE

PARQUE Y VARIOS

ARTE Resultado 6: CREACION DE

OBRAS DE CONCRETO ARMADO:CONCRETO ARMADO EN

PARQUE EN LA

GLORITA F¨C=210 Kg /Cm2, ACERO EN MUROS DE CONTENSION

DE CHAQUIL

LOCALIDAD : OBRAS DE

CONCRETO ARMADO

DE GLORIETA Fy=4200 Kg/Cm2 ENCOF.Y DESENCOF.DE MURO DE SOSTENIMIENTO DE GLORIETA CONCRETO ARMADO EN GLORITA F¨C=210 Kg /Cm2, ACERO EN MUROS DE CONTENSION DE GLORIETA Fy=4200 Kg/Cm2 ENCOF.Y DESENCOF.DE MURO DE SOSTENIMIENTO DE GLORIETA CONCRETO ARMADO EN ZONA CIVICO DE BANDERAS F´c=175 Kg/Cm2, ACERO EN ZONA CIVICO DE BANDERAS F´c= 4200 Kg/Cm2 GRADO 60, ENCOF.Y DESENCOF. EN ZONA CIVICO DE BANDERAS,CONCRETO ARMADO EN FUENTE CENTRAL Fc´= 175 Kg/Cm2, ACERO EN FUENTE CENTRAL Fy=4200 Kg/Cm2,ENCOF.Y DESENCOF.DE FUENTE CENTRAL , CONCRETO ARMADO EN BANCA CENTRAL F´c=175 Kg/Cm2, ACERO EN BANCA CENTRAL F´c=4200 Kg/Cm2 GRADO 60, ENCOF. Y DESENCOF.DE BANCA CENTRAL CONCRETO ARMADO EN GRADERIAS F´c=175 Kg/Cm2, ACERO EN GRADERIAS Fy=4200 Kg/Cm2 GRADO 60, ENCOF. Y DESENCOF.DE GRADERIAS, CONCRETO ARMADO EN ARCOS DE INGRESO F´c = 175 Kg/Cm2, ACERO EN ARCOS DE INGRESO Fy=4200 Kg7Cm2, ENCOF.Y DESENCOF.EN ARCOS DE INGRESO, CONCRETO ARMADO EN

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

BANCAS DE PARQUE ELIPTICAS F´c=175 Kg/Cm2, ACERO EN BANCAS ELIPTICAS Fy=4200 Kg/Cm2, ACERO EN BANCAS ELIPICAS Fy=4200 Kg/Cm2, ENCOF.Y DESENCOF EN BANCAS ELIPTICAS. CONCRETO ARMADO EN VIGAS Y COLUMNAS F´c=210 Kg/Cm2,

Resultado 7:CREACION DE PARQUE EN LA

ACERO EN COLUMNAS Y VIGAS Fy=4200 Kg/CM2 GRADO 60,

LOCALIDAD DE CHAQUIL :

ENCOF. Y DESENCOF.EN VIGAS Y COLUMNAS, TARRAJEOS DE

COLUMNAS Y VIGAS Resultado 8: CREACION PARQUE EN LA DE CHAQUIL

DE

LOCALIDAD :LIMPIEZA DE

JARDINES

VIGAS Y COLUMNAS MEZ. 1:3 e=1.5 CM. LIMPIEZA DE JARDINERIA Y OTROS: LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA , LIMPIEZA FINAL DE OBRA, SEMBRIO DE GRASS, PLANTACIONES DE ARBOLES ORNAMENTALES, PLANTACION DE PINOS, PLANTACIONES DE OTRAS FLORES, INSTALACION DE UNA

DE

GEOMEMBRANA HDP DE 15 MM. INST.ELECTRICAS: FAROLES DECORATIVOS TIPO COLONIAL SPORT

PARQUE EN LA LOCALIDAD

LIGHT, FLOURESCENTES CIRCULARES , REFLECTORES, POSTES DE

DE

CHAQUIL

FIERRO GALVANIZADO (SEGÚN DISEÑO), CABLE ELECT.NYY

ELECT.

No.8,CABLE ELCT.TW AWG #12, TABLERO ELECT. GABINETE

Resultado

9:CREACION

:INSTALACIONES FAROLAS ETC.

METALICO PARA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO

MONOF.

2X30A.Y

INST.

MEDIDOR

Resultado10:CREACION

ELECTRICO COBERTURAS: COBERTURA DE GLORIETA C/TEJA ANDINA TIPO

PARQUE EN LA LOCALIDAD

ETERNIT,

DE CHAQUIL : COBERTURAS

CENTRAL,CARPINTERIA DE MADERA COBERTURA DE GLORIETA,

COBERTURA

DE

POLICARBONATO

BANCA

CIELO RASO DE TRIPLAY No.12,COBERTURA PARA BANCA CENTRAL, VITRALES PARA GLORIETA,ESPALDAR DE BANCAS METALICAS F°G° DE ¾”, PASAMANO DE F°G° DE

DIAM.2” Y

INST.DE PLATINAS TIJERALES

IV.6. COSTOS Para el presente caso se esta considerando los costos para dos casos •

Costos en la situación sin proyecto

•

Costos en la situación con proyecto

Para ambos casos se tendrán en cuenta los costos de operación y mantenimiento y los costos de Inversión para el Segundo caso

IV.6.1.

COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

IV.6.1.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOSIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS CONCEPTO

MENSUAL(S/.)

C.COSTOS DE OPERACIÓN Y MAN TENIMIENTO COSTOS DE OPERACION Remuneraciones Personal Servicios Luz Agua COSTOS DE MATENIMIENTO Reparación de Instalaciones Sanitarias Reparación de Instalaciones Eléctricas Mantenimiento de la Infraestructura T O T A L

CANTIDAD

PRECIOS PRIVADOS /ANUAL

30.00

360.00

30.00

1.00

360.00

0.00 0.00

1.00 1.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 360.00

IV.6.1.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES CONCEPTO

PRECIOS PRIVADOS

C.COSTOS DE OPERACIÓN Y MAN TENIMIENTO COSTOS DE OPERACION Remuneraciones Personal Servicios Luz Agua COSTOS DE MATENIMIENTO Reparación de Instalaciones Sanitarias Reparación de Instalaciones Eléctricas Mantenimiento de la Infraestructura T O T A L

FACTOR CORRECCION

360.00

COSTO T.A P.SOCIALES 147.60 147.60

360.00

0.41

147.60

0.00 0.00

0.84 0.84

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 360.00

0.84 0.84 1.00

0.00 0.00 0.00 147.60

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PRYECTO 1-2

CONCEPTO

MEN

CANTI

PRECIOS

SUAL

DAD

PRIVADOS

(S/.)

COSTO DE OPERACIÓN

/ANUAL

5,640.00

COEFICIEN DE CONVER

PRECIOS SOCIALES ANUAL

2415.60

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

Remuneraciones

5,400.00

Administración

0

1

0

Personal de planta

0

1

0

Personal de servicio

450

1

5,400.00

Servicios

2214.00 0

0

0

0

0.41

2214.00

240

Agua

10

1

120

Luz

10

1

120

T O T A L

201.60 0.84

100.80

0.84

100.80

5,640.00

2415.60

COSTOS D E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONCEPTO

MEN

CAN

PRECIOS

SUAL

TIDAD

PRIVADOS

(S/.)

240

1

Mobiliarios y Equipos

240

201.6 0.84

660

Pintados glorieta y enrejados

35,00

1

420

Mantenimiento de jardineras

20

1

240

Correctivos 20

1

240

Reparacion de pisos y accesos

10

1

120

Mantenimiento de área verde Mantenimiento de aéreas verdes

0.84

352.8

0.84

201.6 302.4

0.84

201.6

0.84

100.8

4,800.00 400

1

4,800.00

201.6 554.4

360

Pintado general de la Infraestructura

SOCIALES

5090.4

240

Materiales de limpieza

PRECIOS

ANUAL

6,060.00

Diario

IV.6.2.

DE CONVER

/ANUAL

COSTO DE MANTENIMIENTO

TOTAL

COEFICIEN

4032 0.84

6,060.00

COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

4032 5090.4

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

Las inversiones de los activos pertenecen al Centro Poblado de Chaquil, la vida útil de la infraestructura física, para asuntos de cálculo del horizonte de evaluación del proyecto será de 10 años CONVERSION DE PRECIOS PRIVADOS A SOCIALES OBRA: "CREACION DE PARQUE, EN LA LOCAL. DE CHAQUIL,DISTRITO LA ESPERANZASANTA CRUZ-CAJAMARCA" RUBRO

(ALTERNATIVA 1) PRECIOS PRIVADOS

COSTO DIRECTO

FACTOR DE CONVERSIÓN

808456.15

PRECIOS SOCIALES 753703.59

MANO DE OBRA: CALIFICADA

68159.53

0.9091

NO CALIFICADA

82271.92

0.4100

61963.83 33731.49

MATERIALES E INSUMOS

572775.20

1.0000

572775.20

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

85233.07

1.0000

85233.07

GASTOS GENERALES ( 10%)

64676.49

60296.29

UTILIDADES (8%)

56591.93

52759.25

SUBTOTAL

929724.57

866759.12

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (6.22%)

20211.00

18842.59

EXPEDIENTE TECNICO(3.5%)

20211.00

18842.59

TOTAL

970146.57

904444.30

IGV (18%)

167350.42

0.00

TOTAL INVERSIÓN

1137497.00

904444.30

CRONOGRA MA SEGÚN METAS FISICAS MESES METAS

Junio 2012

EXP. TECNICO

Julio

Agosto

Setiem.

Octubre

TOTAL POR

2012

2012

2012

2012

META

35%

35%

30%

50%

50%

100%

Const.Parque Glorieta y Acce sos

Gradas y Sardineles

Bancas y Otros

Pileta Ornamental

100%

50%

50%

Arco de Ingreso

IV.6.3.

100%

COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO ALT.2

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES:

ALTERNATIVA II

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

CONVERSION DE PRECIOS PRIVADOS A SOCIALES

SEGUNDA ALTERNATIVA(2) OBRA: "CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL,DISTRITO LA ES-

PERANZA-SANTA CRUZ CAJAMARCA" RUBRO

PRECIOS PRIVADOS

COSTO DIRECTO

FACTOR DE CONVERSIÓ N

932262.67

PRECIOS SOCIALES 869316.11

MANO DE OBRA CALIFICADA

78383.46

0.9091

NO CALIFICADA

94612.71

0.4100

71258.40 38791.21

MATERIALES E INSUMOS

658691.48

1.0000

658691.48

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

100575.02

1.0000

100575.02

GASTOS GENERALES (8%)

74581.01

UTILIDADES ( 7%)

65258.39

60852.13

SUBTOTAL SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (6.22%)

1072102.07

999713.53

23306.57

21732.90

EXPEDIENTE TEC NICO(3.5%)

23306.57

21732.90

1118715.20

1043179.34

192978.37

0.00

1311693.58

1043179.34

TOTAL IGV (18%) TOTAL INVERSIÓN

69545.29

Los factores de corrección de las componentes y sub componentes que generan los impuestos Factor de corrección 0.90909 Resultado de impuesto a la renta por servicios de cuarta categoría (10%) Factor de corrección 0.4100 La cifra anterior es usada solo para mano de obra No calificada, por lo que se aplica dicho parámetro de acuerdo al anexo SNIP 09 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

IV.6.4.

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTO DE OPERACIÓN CADA(1) AÑO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I

CONCEPTO

MEN SUAL (S/.)

CANTI DAD

PRECIOS PRIVADOS /ANUAL

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

COSTO DE OPERACIÓN Remuneraciones Administración Personal de planta Personal de servicio Servicios Agua Luz T O T A L

0.00 0.00 450.00

1.00 1.00 1.00

10.00 10.00

1.00 1.00

5,640.00 5,400.00 0.00 0.00 5,400.00 240.00 120.00 120.00 5,640.00

COSTO DE MANTENIMIENTO CADA (1)AÑO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I CONCEPTO COSTO DE MANTENIMIENTO Diario Materiales de limpieza Mobiliarios y Equipos Pintados glorieta y enrejados Mantenimiento de jardineras Correctivos Pintado general de la Infraestructura Reparacion de pisos y accesos Mantenimiento de área verde Mantenimiento de aéreas verdes

MEN SUAL (S/.)

CAN TIDAD

240.00

1.00

35,00 20.00

1.00 1.00

20.00 10.00

1.00 1.00

400.00

1.00

PRECIOS PRIVADOS /ANUAL 6,060.00 240.00 240.00 660.00 420.00 240.00 360.00 240.00 120.00 4,800.00 4,800.00 6,060.00

COSTO DE OPERACIÓN CADA(3) AÑO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I CONCEPTO

COSTO DE OPERACIÓN Remuneraciones Administración Personal de planta Personal de servicio Servicios Agua Luz T O T A L

MEN SUAL (S/.)

CANTI DAD

0.00 0.00 1,350.00

1.00 1.00 1.00

30.00 30.00

1.00 1.00

PRECIOS PRIVADOS /ANUAL 16,970.00 16,250.00 0.00 0.00 16,250.00 720.00 360.00 360.00 16,970.00

COSTO DE OPERACIÓN CADA(1) AÑO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA II CONCEPTO

MEN SUAL

CANTI DAD

PRECIOS PRIVADOS

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

COSTO DE OPERACIÓN Remuneraciones Administración Personal de planta Personal de servicio Servicios Agua Luz T O T A L

(S/.)

/ANUAL

300.00 0.00 0.00

1.00 1.00 1.00

3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00

0.00 0.00

1.00 1.00

0.00 0.00 3,600.00

COSTO DE MANTENIMIENTO CADA (1)AÑO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA II

CONCEPTO COSTO DE MANTENIMIENTO Diario Materiales de limpieza Mobiliarios y Equipos Pintados glorieta y enrejados Mantenimiento de jardineras Correctivos Pintado general de la Infraestructura Reparacion de pisos y accesos Mantenimiento de área verde Mantenimiento de aéreas verdes T O T A L

MEN SUAL (S/.)

CAN TIDAD

PRECIOS PRIVADOS /ANUAL 400.00

0.00

1.00

0.00

00.00 0.00

1.00 1.00

0.00 0.00

0.00 0.00

1.00 1.00

400.00

1.00

0.00 0.00 400.00 400.00 400.00

COSTO DE OPERACIÓN CADA(3) AÑO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA II

CONCEPTO

COSTO DE OPERACIÓN Remuneraciones Administración Personal de planta Personal de servicio Servicios Agua Luz T O T A L

MEN SUAL (S/.)

CANTI DAD

0.00 0.00 0.00

1.00 1.00 1.00

0.00 1,200.00

1.00 1.00

PRECIOS PRIVADOS /ANUAL 14,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00 0.00 14,400.00 14,400.00

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

IV.6.5.

COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 14% . Se incluye también el flujo de costos a precios sociales para los cuales se han utilizado los factores de corrección señalados en el anexo SNIP -09 del Sistema Nacional de Inversión Pública. El siguiente cuadro muestra los costos incrementales dado en la situación sin proyecto VS la situación con proyecto COSTOS INCREMENTALES-FLUJOS COSTO TOTAL EN EL HORIZONTE CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES: ALTERNATIVA A PRECIOS SOCIALES(En nuevos soles Constantes 2012=100) COSTOS

VACPS

AÑOS 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

7 505.40

7 505.40

7 505.40

7 505.40

7 505.40

7 505.40

7 505.40

7 505.40

7 505.40

7 505.40

2 415.00

2 415.00

2 415.00

2 415.00

2 415.00

2 415.00

2 415.00

2 415.00

2 415.00

2 415.00

5 090.40

5 090.40

5 090.40

5 090.40

5 090.40

5 090.40

5 090.40

5 090.40

5 090.40

5 090.40

7 505.40

7 505.40

7 505.40

7 505.40

7 505.40

7 505.40

7 505.40

7 505.40

7 505.40

7 505.40

9. COSTOS SIN PROYECTO

147.60

147.60

147.60

147.60

147.60

147.60

147.60

147.60

147.60

147.60

9.1 OPERACIÓN

147.60

147.60

147.60

147.60

147.60

147.60

147.60

147.60

147.60

147.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

904 444.30

7 357.80

7 357.80

7 357.80

7 357.80

7 357.80

7 357.80

7 357.80

7 357.80

7 357.80

7 357.80

1.00

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

904 444.30

6 688.91

6 080.83

5 528.02

5 025.48

4 568.61

4 153.29

3 775.71

3 432.47

3 120.43

2 836.75

COSTO DIRECTO

2012 753703.59

MANO DE OBRA

0.00

CALIFICADA

61 963.83

NO CALIFICADA

33 731.49

MATERIALES E INSUMOS

572 775.20

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

85 233.07

GASTOS GENERALES ( 9 % )

60 296.29

UTILIDADES ( 6%)

52 759.25

SUBTOTAL

866 759.12

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (6.22%)

18 842.59

EXPEDIENTE TÉCNICO ( 3.5 % )

18 842.59

EVALUACIÓN Y LICITACIÓN TOTAL

904 444.30

IGV (18%)

0.00

TOTAL INVERSIÓN

904 444.30

7. COSTOS DE OP.Y MANT. CON PROYECTO

0.00

7.1 OPERACIÓN 7.2 MANTENIMIENTO 8. TOTAL COSTOS CON PROYECTO

904 444.30

9.2 MANTENIMIENTO 10. COSTOS INCREMENTALES FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 10% VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES

949 654.80

VACPS : Valor Actual de los costos a precios sociales

FA = 1/(1+COK)n

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

COK= Coeficiente de oportunidad = 10% FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES:ALTERNATIVA 2=A PRECIOS SOCIALES(En nuevos soles Constantes 2012=100)

COSTOS

AÑOS

VACPS 2012

COSTO DIRECTO

869 316.11

MANO DE OBRA

0.00

CALIFICADA

71 258.40

NO CALIFICADA

38 791.21

MATERIALES E INSUMOS

658 691.48

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

100 575.02

GASTOS GENERALES ( 10%)

78 238.45

UTILIDADES ( 8%)

52 158.97

SUBTOTAL

999 713.53

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (6%)

52 158.97

EXPEDIENTE TÉCNICO (3.5%)

30 426.06

EVALUACIÓN Y LICITACIÓN

EQUIPAMIENTO

#¡REF!

0.00

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

TOTAL

1043 179.34

IGV (18%)

0.00

TOTAL INVERSIÓN

1043 179.34

7. COSTOS DE OP.Y MANT. CON PROYECTO

0.00

7505.00

7505.00

7505.00

7505.00

7505.00

7505.00

7505.00

7505.00

7505.00

7505.00

7.1 OPERACIÓN

2415.00

2415.00

2415.00

2415.00

2415.00

2415.00

2415.00

2415.00

2415.00

2415.00

7.2 MANTENIMIENTO

5090.00

5090.00

5090.00

5090.00

5090.00

5090.00

5090.00

5090.00

5090.00

5090.00

7505.00

7505.00

7505.00

7505.00

7505.00

7505.00

7505.00

7505.00

7505.00

7505.00

9. COSTOS SIN PROYECTO

147.60

147.60

147.60

147.60

147.60

147.60

147.60

147.60

147.60

147.60

9.1 OPERACIÓN

147.60

147.60

147.60

147.60

147.60

147.60

147.60

147.60

147.60

147.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7357.40

7357.40

7357.40

7357.40

7357.40

7357.40

7357.40

7357.40

7357.40

7357.40

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

6688.55

6080.50

5527.72

5025.20

4568.37

4153.06

3775.51

3432.28

3120.26

2836.60

8. TOTAL COSTOS CON PROYECTO

1043179.34

9.2 MANTENIMIENTO

10. COSTOS INCREMENTALES

1043179.34

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 10%

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCR.

1.00

1088 387.38

1043179.34

VACPS : Valor Actual de los costos a precios sociales

FA = 1/(1+COK)n

COK= Coeficiente de oportunidad = 10%

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES:ALTERNATIVA 1=A PRECIOS PRIVADOS (En nuevos soles constantes 2012=100)

COSTOS

AÑOS

VACPp 2012

COSTO DIRECTO

MANO DE OBRA

2013

808439.72

0.00

CALIFICADA

68159.53

NO CALIFICADA

82271.92

MATERIALES E INSUMOS

572775.20

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

85233.07

GASTOS GENERALES ( 10%)

64676.49

UTILIDADES ( 9%)

56591.93

SUBTOTAL

929724.57

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (6%)

20211.00

EXPEDIENTE TÉCNICO (3.5%)

20211.00

EVALUACIÓN Y LICITACIÓN

EQUIPAMIENTO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

TOTAL

970146.57

IGV (18%)

167350.42

TOTAL INVERSIÓN

1137497.00

7. COSTOS DE OP.Y MANT. CON PROYECTO

11700.00

11700.00

11700.00

11700.00

11700.00

11700.00

11700.00

11700.00

11700.00

11700.00

7.1 OPERACIÓN

5 640.00

5640.00

5640.00

5640.00

5640.00

5640.00

5640.00

5640.00

5640.00

5640.00

7.2 MANTENIMIENTO

6 060.00

6060.00

6060.00

6060.00

6060.00

6060.00

6060.00

6060.00

6060.00

6060.00

11700.00

11700.00

11700.00

11700.00

11700.00

11700.00

11700.00

11700.00

11700.00

11700.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11340.00

11340.00

11340.00

11340.00

11340.00

11340.00

11340.00

11340.00

11340.00

11340.00

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

10309.09

9371.90

8519.91

7745.37

7041.25

6401.13

5819.21

5290.19

4809.27

4372.06

8. TOTAL COSTOS CON PROYECTO

9. COSTOS SIN PROYECTO

9.1 OPERACIÓN

360.00

9.2 MANTENIMIENTO

10. COSTOS INCREMENTALES

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 10%

1.00

VALOR ACT. DE LOS COST.INCREMENT.

1207177.39

1137498.00

VACPS : Valor Actual de los costos a precios sociales

FA = 1/(1+COK)n

COK= Coeficiente de oportunidad = 11%

COSTOS

LUJO DE COSTOS INCREMENTALES:ALTERNATIVA 2 =A PRECIOS PRIVADOS (En nuevos soles Constantes 2012=100) VACPp AÑOS

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

2012 COSTO DIRECTO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

202

932262.67

MANO DE OBRA

0.00

CALIFICADA

78383.46

NO CALIFICADA

94612.71

MATERIALES E INSUMOS

658691.48

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

100575.02

GASTOS GENERALES ( 15%)

74581.01

UTILIDADES ( 10%)

65258.39

SUBTOTAL

1072102.07

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (8%)

23306.57

EXPEDIENTE TÉCNICO ( 5%)

23306.57

EVALUACIÓN Y LICITACIÓN EQUIPAMIENTO TOTAL

1118715.20

IGV (18%)

192978.37

TOTAL INVERSIÓN

1311693.58

7. COSTOS DE OP.Y MANT. CON PROYECTO

11700.00

11700.00

11700.00

11700.00

11700.00

11700.00

11700.00

11700

7.1 OPERACIÓN

0.00

5640.00

5640.00

5640.00

5640.00

5640.00

5640.00

5640.00

5640.00

5640

7.2 MANTENIMIENTO

6060.00

6060.00

6060.00

6060.00

6060.00

6060.00

6060.00

6060.00

6060

11700.00

11700.00

11700.00

11700.00

11700.00

11700.00

11700.00

11700.00

11700

9. COSTOS SIN PROYECTO

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360

9.1 OPERACIÓN

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

11340.00

11340.00

11340.00

11340.00

11340.00

11340.00

11340.00

11340.00

11340

8. TOTAL COSTOS CON PROYECTO

1311693.58

9.2 MANTENIMIENTO 10. COSTOS INCREMENTALES

1311693.58

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 10% VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES

1381372.97

11700.00

1.00

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0

1311693.58

10309.09

9371.90

8519.91

7745.37

7041.25

6401.13

5819.21

5290.19

4809

VACPS : Valor Actual de los costos a precios sociales

FA = 1/(1+COK)n COK= Coeficiente de oportunidad = 11%

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

IV.7. EVALUACION SOCIAL Por la evaluación de las alternativas se ha obtenido la metodología Costo Efectividad siendo los resultados IV.7.1.

BENEFICIOS

En forma análoga a la deducción del objetivo Central los medios del primer nivel se refieren a la situación positiva de las causas Beneficios “Sin proyecto” En la situación sin proyecto no existe beneficios de ningún tipo dado que no existe infraestructura para este fin. Beneficios “Con proyecto” Los beneficios “Cuantitativos” se han identificado de la siguiente manera: Muchas actividades cívicas patrióticas al año correspondiendo a toda la comunidad incluido los pobladores, quienes están en etapas escolares , personas, técnicos, profesionales y campesinos ,lo que significan que el primer año el 100% de la brecha estará siendo atendida. Se disminuirá acciones que hagan daño a la infraestructura de la zona en donde la comunidad de Chaquil tomara conciencia y cuidara dicha infraestructura construida. Se mejorara notablemente el ornato publico en un 90% y se recupera en un 100% de la zona publica que está en condiciones pésimas inusuales. Beneficios incrementales. Están dados por la diferencia entra la evaluación con proyecto y la situación con proyecto, en este sentido, los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior .Aplicación de la metodología Costo de Efectividad. IV.7.2.

Ratio Costo-Efectividad.

Para obtener el ratio Costo - Efectividad primero se ha calculado el Valor Actual de los Costos sociales Netos (VACSN) para cada alternativa, teniendo en cuenta un horizonte de 10 años. En lo concerniente al cálculo del ratio Costo-Efectividad, se ha tenido en cuenta un criterio como meta global. Los beneficios obtenidos de la proyección de la demanda que viene hacer el total de atenciones durante del horizonte del proyecto de 10 años, periodo que se utiliza para el cálculo del VACSN .Usuarios atendidos por el horizonte de vida.

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

La metodología utilizada para la evaluación del presente proyecto es la Costo/ Efectividad (C/E) por ser un proyecto de infraestructura pública y cuyo beneficio no puede ser medido monetariamente .La formula que se ha desarrollado corresponde al Valor Actual de los Costos Totales (VACT) y el valor Anual Equivalente (VAE). La formula de costos de EFECTIVIDAD: CE

= Costo de Efectividad

VACSN= Valor Actual de los Costos Sociales Netos IE

= Indicador de Efectividad VACSN

CE =------------IE INDICADOR DE EFECTIVIDAD(IE) El indicador de Efectividad a ser utilizado es el numero de pobladores por el horizonte del PIP .Así dado que la oferta real permitía atender a los usuarios locales y turistas que concurren a la zona y otros , los beneficios se calcularan a partir de la suma de las cantidades de usuarios en el horizonte , a continuación se muestra los datos estadísticos extraídos del INEI 2005 y 2007. Evaluación Social. Considerando la actual situación en la que reciben clases los alumnos de la Institución Educativa Primaria Nº 10611 – Miraflores, en donde los beneficios no se pueden cuantificar, por lo que se ha considerado para el presente proyecto identificar los beneficios y expresarlos en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio del proyecto alternativo (ratio costo efectividad); se indica que se utilizará la metodología costo efectividad, la cual nos permitirá priorizar la alternativa de inversión en términos de costos que implican alcanzar los resultados establecidos. Para tal efecto es necesario lo siguiente: •

La definición de la cuantificación del indicador de efectividad, considerando que este debe expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto. No obstante, la ausencia de información hace que muchas veces solo se pueda tener indicadores vinculados con

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

los resultados inmediatos obtenidos, llamados usualmente indicadores de eficacia. •

La estimación del ratio costo efectividad

Evaluación social – aplicando la metodología costo

IV.7.3.

efectividad: En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos, para ello se ha utilizado la siguiente ecuación. n

VACT = ∑ t =1

FCt (1 + COK )t

Donde: VACT :

Valor actual del flujo de costos totales

FCt

:

Flujo de costos del período t

N

:

Vida útil del proyecto

COK :

Costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en 11% al año en soles reales.

Por tratarse de un proyecto de tipo social, y dado que no pueden cuantificarse monetariamente los beneficios, el método para su evaluación será la relación Costo / Efectividad. Para determinar este valor o relación para el presente proyecto, se han establecido los siguientes indicadores:

Cuadro Líneas de Acciones e Indicadores

LÍNEA DE ACCIÓN Cubrir

la

demanda

de

INDICADORES IDENTIFICADOS la

población de Chaquil con la Creación de parque y otros

3288.60 m2 mejorados.

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

Cubrir

la

demanda

de

la

Bancas, glorieta, arco y otros, pileta

población de Chaquil

ornamental

Atención a los pobladores de la

413 beneficiarios del CPM de Chaquil.

localidad de Chaquil

Recurriendo al Valor Actual de los costos incrementales y a los indicadores antes mencionados determinamos el ratio costo efectividad. De acuerdo a los valores indicados en los cuadros de flujo de costos a precios privados y precios sociales, se tiene el siguiente VACT: ALTERNATIVA APRECIOS PRIVADOS ALTERNTIVA UNO ALTERNATIVA DOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNTIVA UNO ALTERNATIVA DOS

VACT 1,207,177.39 1,381,372.97 949,654.80 1,088,387.38

Cuadro 3.1. VACT A Precios Privados y Sociales.

El costo/efectividad del proyecto se ha calculado a precios privados y sociales en función a los indicadores antes propuestos: COSTO DE EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES EN FUNCION DE NUMERO DE BENEF. ALTERNATIVA

POBLACION

COSTO/

ATENDIDA

EFECTIVIDAD

1,207,177.39 1,381,372.97

3,250.00

371.44

3,250.00

425.04

949,654.80 1,088,387.38

3,250.00

292.20

3,250.00

334.89

VACT

A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNO ALTERNATIVA DOS

A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNO ALTERNATIVA DOS

Cuadro Costo/Efectividad a Precios Privados y Sociales en Función al número de Alumnos.

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

Las Alternativa planteada, se ha realizado teniendo en cuenta la zona donde está ubicado el Parque de la localidad de Chaquil, así como la necesidad de los beneficiarios existentes, igualmente los metrados referenciales con sus respectivos costos unitarios de las partidas a ejecutarse, luego se obtiene su ratio costo/efectividad, determinando que la Alternativa Única propuesta tiene indicadores económicos aceptables. COSTO DE EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES EN FUNCION DEL AREA MEJORADA ALTERNATIVA

AREA

COSTO/

M2

EFECTIVIDAD

1,207,177.39 1,381,372.97

3,289.00

367.03

3,289.00

420.00

949,654.80 1,088,387.38

3,289.00

288.74

3,289.00

330.92

VACT

A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNO ALTERNATIVA DOS

A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNO ALTERNATIVA DOS

Cuadro. Costo/Efectividad a Precios Privados y Sociales en Función al Área Mejorada.

IV.8. Análisis de sensibilidad:  Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión pública, especialmente a nivel de perfil, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad para ver la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirá en el valor actual de costos (VACT), valor actual neto (VAE), o en el ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios en las variables inciertas.  Es importante determinar las variables inciertas y su rango de variación, siendo aquellas sobre las que no es posible disponer de información o proyecciones confiables, debido a las probables restricciones en la información o porque no se cuenta con métodos de cálculos más precisos. Usualmente, en los proyectos sociales, estas variables se encuentran relacionadas con los supuestos que intervienen en la cuantificación de los beneficios, o con aquellos relacionados con el indicador de efectividad de ser el caso.  Igualmente, es importante precisar el rango de variación de las variables inciertas, en términos porcentuales, y los intervalos de variación con los

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

que se trabajará. Ellos deben estar de acuerdo con los limites probables que se espera tomen las variables que se van a sensibilizar.  Variables Inciertas - Tasa de crecimiento vegetativo de los alumnos matriculados en I.E.P. Nº 10661 - Miraflores. - Tasa de deserción escolar se mantenga igual. - Incremento en los costos de los componentes de inversión en el horizonte temporal de proyecto.  Para la alternativa uno y dos de propuesta se ha supuesto incrementar en los costos de materiales. ALTERNATIVA 01 -20% -10% 0% 10% 20%

-20% -10% 0% 10% 20%

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

296.44 333.50 350.20 407.61 444.66

312.03 351.04 360.80 429.04 468.05

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

963436.77 1083866.36 1204295.96 1324725.56 1445155.15

1014104.70 1140867.79 1267630.88 1394393.97 1521157.06

SENSIBILIDAD DE LA VARIACION DE COSTOS EN LOS MAT.VS N° DE POBLAC. BENEFIC.

963436.77 1083866.36

1014104.70 1140867.79

1204295.96

1267630.88

1324725.56 1445155.15

1394393.97 1521157.06

3,250 3,250 3,250 3,250 3,250

296.44 333.50 370.55 407.61 444.66

312.03 351.04 390.04 429.04 468.05

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

ALTERNATIVA 02 -20% -10% 0% 10% 20%

-20% -10% 0% 10% 20%

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

4016.93 4519.04 5021.16 5523.27 6025.39

4082.74 4593.08 5103.42 5613.76 6124.10

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

963436.77 1083866.36 1204295.96 1324725.56 1445155.15

1014104.70 1140867.79 1267630.88 1394393.97 1521157.06

SENSIBILIDAD DE LA VARIACION DE COSTOS EN LOS MAT.VS N° DE POBLAC. BENEFICIADA

963436.77 1083866.36

1014104.70 1140867.79

3,289 3,289

AREA CONSTRUIDA 4016.93

4082.74

4519.04

4593.08

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

1204295.96

1267630.88

1324725.56 1445155.15

1394393.97 1521157.06

3,289 3,289 3,289

5021.16

5103.42

5523.27

5613.76

6025.39

6124.10

IV.9. Análisis de sostenibilidad del proyecto seleccionado: En este punto es preciso indicar la capacidad que tiene el proyecto alternativo elegido y el como cubrir sus costo de inversión y los costos de mantenimiento que se generaran a lo largo de su horizonte de evaluación. Para poder establecer el como cubrir los costos de mantenimiento, es necesario identificar los ingresos que generaría el proyecto, en este caso Creación de Parque, tiene ingreso, por medio de la Municipalidad que es de 290.28, lo que será invertido en el mantenimiento y buena conservación del parque IV.10. IMPACTO AMBIENTAL ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Debemos mencionar que el presente proyecto no genera impactos negativo, para mayor seguridad definiremos las componentes y variables que serán afectados, analizando los componentes que conforma el ecosistema.

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

Medio físico natural.- La Demolición y construcción del Parque y Calles de la localidad de Chaquil ya que en el terreno disponible existe algunas gradas que también serán demolidas y reconstruidas en su totalidad. De igual forma el proyecto elegido no afecta la flora y fauna ya que por su ubicación, se encuentra en zona de viviendas y sobre todo que la infraestructura a construirse fortalecerá un embellecimiento del ornato de la localidad del CPM de Chaquil. Medio biológico.-La ejecución del proyecto beneficiara a la población en su conjunto, ya sea directamente a los alumnos, e indirectamente a los padres de familia, así mismo no afecta las costumbres del Centro Poblado de Miraflores. Igualmente el efecto es neutro en virtud que no afecta al medio ambiente, y su temporalidad es transitoria, ya que la ejecución del proyecto se da en algunos meses; el espacio que abarcará es de tendencia local, (área de influencia), cuya magnitud es de tipo leve. De acuerdo a lo mencionado, el proyecto es viable desde el punto de vista de impacto ambiental, ya que no pone en riesgo en ningún momento, el ecosistema. ITEMS/ALTERNATIVA

ALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 02

El PIP afectará la estructura del entorno de la Parque y calles

PB

PB

El PIP implica contar con terreno

NO

NO

El PIP favorecerá al desarrollo turístico de la zona

PM

PM

El PIP implicará destrucción boscosa

NO

NO

El PIP implicará aumentos de desechos biológicos

PM

PM

El PIP contribuirá a la salubridad en la población beneficiada de Chaquil

PM

PM

El PIP eleva el nivel de vida de la población

PB

PB

El PIP favorece el ornato de la cultura del medio

PM

PM

Cuadro 3.2. Evaluación del Impacto Ambiental

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

•

De acuerdo al análisis del impacto ambiental, el proyecto es viable, ya que no pone en riesgo en ningún momento el ecosistema. iv. Así mismo, los costo de inversión está de acuerdo a los estándares según las líneas de corte y tablas de costos de construcción publicada por la cámara peruana de la construcción y la experiencia en tipo de obras de infraestructura de medio ambiente. v. De acuerdo a lo indicado en los numerales anteriores el proyecto es viable desde todo punto de vista, ya que cumple con lo especificado en los lineamientos de política del Ministerio de de Transportes y del aspecto turistico, soluciona el problema identificado en el menor tiempo a un costo mínimo, por lo que recomendamos que el presente proyecto sea aprobado con la respectiva viabilidad, sin necesitar para ello la elaboración de un estudio a mayor detalle. vi. La estructura de financiamiento del Proyecto será de acuerdo al detalle siguiente:

Entidad Municipalidad Distrital de La Esperanza – Ministerio Vivienda y Construccion Población TOTAL

Aportes Nuevos Soles

%

Compromisos

98.82%

La Municipalidad Distrital de La Esperanza – Ministerio de Vivienda, 1,188,640.11 para asumir el com promiso tendrá como fuente de financiamiento to recursos de Canon y Sobre canon.

1.18%

15,655.85 La población aportará con el 20% de la mano de obra no calificada

100.00%

1,204,295.96

De acuerdo a la evaluación efectuada y a los

indicadores

obtenidos,

consideramos que el proyecto es SOSTENIBLE en el tiempo y VIABLE económicamente, se recomienda la formulación del respectivo Estudio de Factibilidad o los estudios correspondientes para su ejecución. IV.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Del análisis de sensibilidad y de la evaluación social, se concluye que el proyecto propuesto de acuerdo a los resultados arrojados es la mejor alternativa; en el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos de la evaluación social y del análisis de sensibilidad. Alternativa 1 (P. Social)

VACT COK N

949,654.80

0.1 10

Alternativa 1 (P. priv.)

VACT COK N

1,207,177.39

0.11 10

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

PA

C.P.M.E

PA

3,250

292.20

3,250

C.P.M.E

371.44

Alternativa 2 (P. Social)

Alternativa 2 (P. priv.)

VACT COK N PA

1,088,387.38

VACT COK N PA

1,381,372.97

0.1 10 3,250

CE

334.89

CE

425.04

0.1 11 3,250

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS

RATIO COSTO EFECTIVIDAD1/

SENSIBILIDAD

2/

SOSTENIBILIDAD

SELECCIÓN x

ALTERNATIVA 1

292.20

Baja

Sostenible

ALTERNATIVA 2

334.89

Baja

Sostenible

1/ Correspondiente al costo por número de alumnos que se beneficiarán con los ambientes a mejorarse y construirse. 2/ en cada incremento de costos, el ratio costo efectividad siempre es menor para la alternativa 1 que para la alternativa 2, tienen una pendiente mayor que la otra

En el caso de ejecutar la alternativa propuesta como se aprecia en el cuadro, podemos mencionar que el estado tiene que invertir, 294.52 nuevos soles por cada poblador beneficiado, para que estos puedan tener una mejor calidad de vida. IV.12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL,DIST.LA ESPERANZA-STA CRUZ-CAJAMRCA

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS MESES METAS

Junio 2012

EXP. TECNICO

Julio

Agosto

Setiem.

Octubre

TOTAL POR

2012

2012

2012

2012

META

216,727 .00

216,727 .00

185,766.01

619,220.01

23,422. 76

23,422.76

46,845.52

20,211.00

Const.Parque Glorieta y Acce sos

Gradas y Sardineles

Bancas y Otros 42,515.29

42,515.29

Pileta Ornamental 30,279 .41

30,279.41

60,558.81

Arco de Ingreso

COSTO DIRECTO /M

39,316.52

39,316.52

216,727.00

270,429.17

239,468.18

81,831.81

808,456.15

G. GENERALES/MES(10%)

19402.95

19402.95

19402.95

6467.65

64676.49

UTILIDAD /MES(8%)

16977.58

16977.58

16977.58

5659.19

56591.93

SUB TOTAL

253,107.53

306,809.70

275,848.7

93,958.7

929,724.57

IGV(18%)

50,205.13

50,205.13

50,205.13

16,735.04

167,350.42

LIQUIDACION Y SUPERVISION

6,063.30

6,063.30

6,063.30

2,021.10

20,211.00

309,375.96

363,078.12

332,117.13

112,714.79

1,137,497.00

27.20

31.92

29.20

9.91

100.00

EXPEDIENTE TECNICO

20,211.00

TOTAL INVERSION/M % DE INC IDENCV IA

20,211.00

1.78

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL,DIST.LA ESPERANZA-STA CRUZ-CAJAMRCA

CRONOGRAMA SEGÚN METAS FISICAS MESES METAS

Junio 2012

EXP. TECNICO

Const.Parque Glorieta y Acce

Julio

Agosto

Setiem.

Octubre

TOTAL POR

2012

2012

2012

2012

META

35%

35%

30%

50%

50%

100%

sos

Gradas y Sardineles

Bancas y Otros

100%

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

Pileta Ornamental

50%

Arco de Ingreso

50%

100%

IV.13. ORGANIZACIÓN Y GESTION La municipalidad Distrital de la Esperanza, será la Unidad Ejecutora del Proyecto La Municipalidad Distrital de la Esperanza para desempeñar adecuadamente su rol de Unidad Ejecutora ha estandarizado los procesos relacionados a ella con un enfoque en Gerencia de Proyectos y Calidad Total. Las componentes de la Inversión : Expediente Técnico Definitivo, Construcción de Obra y Supervisión de Obra serán contratados de acuerdo a la Nueva Ley y su Reglamento de Adquisiciones del Estado. Los costos de organización y Gestión se encuentran incluidos en los presupuestos relacionados con gastos generales del proyecto, con los que se instituirá a los pobladores y profesionales inmersos en esta actividad y a la población beneficiaria en general, con la finalidad de asumir sus responsabilidades de manera compartida durante la vida útil del proyecto

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

PLAN DE IMPLEMENTACION El monto estimado de la Inversión es de S/. 1,137,497.00, .la ruta crítica para la puesta en operación del proyecto, lo constituyen las actividades relacionadas a Elaboración de Expediente Técnico y Construcción de Obra. Las componentes: de la Inversión Expediente Técnico: Construcción de Obra y Supervisión serán contratados de acuerdo a la Nueva Ley y su Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones del Estado De acuerdo a lo anterior los responsables y recursos para las componentes del proyecto. Como en cualquier Proyecto de Inversión Pública el Ciclo del Proyecto “Creación de parque en la Localidad de Chaquil, Distrito la Esperanza –Santa CruzCajamarca” en las siguientes fases: PRE INVERSION, INVERSION Y POST INVERSION. El horizonte de ejecución del presente proyecto es de 10 años(Fase de Inversión), el cual está determinado en función del tamaño de la Inversión, de la duración de las principales actividades asi como la incorporación gradual de la población objetivo. Fase de Pre Inversión: Comprende básicamente la Elaboración del Perfil del Proyecto Fase de Inversión: Esta delimitado temporalmente por los meses que durará su ejecución del proyecto, sin embargo el periodo de ejecución del proyecto será de 7 meses, periodo en el que se desembolsará el Presupuesto. Fase de Post Inversión: Comprende la etapa del proyecto que inicia a brindar servicio a la población esta se genera del primer año hasta el año 10.

IV.14. Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada.

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

OBJETIVOS

INDICADORES

FUENTES

SUPUESTOS

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

- Encuestas del público en general

COMPONENTES

PROPÓSITO

FIN

Nivel de identific. En su entorno local Mejorar calidad de vida de la población

Require la participación de la Munic. Distrital

Mejora del ornato público del CPM de Chaquil

Requiere e la participación de los beneficiarios en la ejecución de mantenimiento rutinario

Desarrollo urbano y económico del CPM de chaquil

Adecuadas condiciones de habitabilidad urbana Adecuadas condiciones del área de uso público para el desarrollo de actividades culturales y la conservación de costumbres ancestrales

- Creación de Parque en la localidad de Chaquil,Dist.la Esperanza-Santa CruzCajamarca

Incremento del valor patrimonial de los predios de propiedades privadas aledañas Recuperación del ornato colonial y ancestral como centros turísticos

Mejorar las condiciones de participación de la cuidadanía

- Evaluac. De los resultados mediante encuestas realizados por la Municipalidad Distrital

Aplicación de las metodologías de políticas preventivasde gobernabilidad

- Boletines informativoc a travez de los medios de comunicación

Alternativas positivas de mejorar acercamiento hacia la juventud y la población local

Aumento de influencia de los visitantes locales y nacionales en épocas de fiestas patronales y turísticas

Proselitismo hacia las buenas costubres -Obras Preliminares : Trazo y replanteo, Mov. Y desmov. Y otros.

- Creación de parque en la localidad de Chaquil :Obras Preliminares - Creación de parque en la localidad de Chaquil:Movimiento de tierras - Creación de parque en la localidad de Chaquil: Habilitación de piedra para sardinel

Habilitacion de piedra para sardinel y otros Obras de concreto Armado y simple en glorieta,accesos y otros . Obras de arte ,acentado de piedra CHeccOen sardineles y otros Muros y tabiques de albañilería y otros Limpieza deJardineria y otros trajos relacionados por jardinería

- . Creación de parque en la localidad de Chaquil:Obras de Concreto Armado y Simple - . Creación de parque en la localidad de Chaquil:Obras de arte - . Creación de parque en la localidad de

- Aparatos y accesorios

Compatibilidad y coordinación con las Autoridades Superiores de las Municipalidades y los representantes de los beneficiarios para la ejecución de la obra.

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

Chaquil::Encofrados -Creación de parque en la localidad de Chaquil::Jardineras y otros -Creación de parque en la localidad de Chaqui:Instalaciones Eléctricas y Sanitarias -Creación de parque en la localidad de Chaqui:Cobertura,Carpintería diversa --Creación de parque en la localidad de Chaqui:: Trabajos varios - Gastos Expediente Técnico:S/.20,211.00 Infrestructura en general S/.808,456.15

En Instalaciones eléctricas y sanitarias, pileta ornamental y otras

Techos y coberturas de glorieta y otros

-Facturas,recibos,comprobantes de pago y otros documentos relacionados con gastos y documentos del SEACE

Gastos Indirectos: S/.288,618.85

ACCIONES

- Elaboración de Expediente

Requerimientos ordenes de compra y otros

Gastos de supervisión: S/.20,211.00

Todos los gastos deben ser sustentados con tales documentos

Total de Inversión :S/.1,137,497.00 - Construcción de Parque en la localidad de Chaquil ,Distrito la Esp.–Sta-Caj.

.

Participación de los profesionales capacitados sin lo improbvisación ni sectorización

Recepción y tranferencia de obra

5.00 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES •

Los indicadores económicos y mapa de pobreza, califican al distrito de La

Esperanza como pobre, debido a la carencia de apoyo al poblador para solucionar sus necesidades de educación, salud, servicios básicos por parte del estado y las autoridades, quienes no han priorizado la urgencia de atender y solucionar los problemas a la población, a pesar de las condiciones en las que viven, convirtiéndose en un pueblo olvidado que genera gasto al gobierno y cuyo problema principal de la localidad es la “CARENCIA

DE

AMBIENTES

DE

ESPARCIMIENTO,

RECREACION

Y

TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL FRONTIS DE LA IGLESIA SAN ANTONIO

CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA – SANTA CRUZ – CAJAMARCA.

DE PADUA DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE CHAQUIL , INADECUADOS ESPACIOS PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTEJOS DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS DE LA LOCALIDAD DE CHAQUIL” •

Los pobladores conocedores de la problemática, solicitaron a la

Municipalidad Distrital La Esperanza y ésta a su vez realizó coordinaciones con las diferentes autoridades locales, la población y sociedad civil del Centro Poblado de Chaquil, con la finalidad que el proyecto sea priorizado, toda vez que la población que no se está realizando ningún trabajo por mejorar

la infrestructura de parque y su respectivas glorieta y sus

respectivos accesos de parque asi construcción de sardineles y otros trabajos que se tenga realizar infraestructuras insuficiente de parques por lo que se hace necesario la implantación del proyecto “Creación de Parque en la Localidad de Chaquil, distrito la Esperanza –Santa Cruz-Cajamarca. “a”, para lo cual está comprometiéndose a asumir el costo del mantenimiento rutinario, contando con el apoyo de la población y en especial de los pobladores con la mano de obra no calificada, si el caso lo amerita. •

Para la ejecución del presente proyecto, se ha optado por la alternativa Única que tiene un presupuesto referencial que asciende a la suma de: S/.1,137,497.00, después de haber realizado un profundo anális vemos que la alternativa 01 una debe considerarse VIABLE, por ser importante para la mejor calidad de vida de la población.

V.- ANEXOS.