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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

“CREACION DEL AREA DE ESPARCIMIENTO, AREAS VERD

FUNCION PROGRAMATICA: AMBIENTE  GF:CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

CONSORCIO INVERGESTION SAC.

AREQUIPA-PERU. 2014 INDICE

AREQUIPA-PERU. 2013

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

I.

RESUMEN EJECUTIVO II

ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto y localización. 2.2 Institucionalidad. 2.3 Marco de Referencia.

III.

IDENTIFICACIÓN 3.1 Diagnóstico 3.2 Definición del Problema y sus Causas y efectos 3.3 Planteamiento del Proyecto. 3.4 Alternativas de Solución

IV.FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 4.1 Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto 4.2 Determinación de la brecha Oferta- Demanda. 4.2 .1 Análisis de la Demanda 4.2.2 Análisis de la Oferta 4.2.3 Determinación de la brecha 4.3 Análisis técnico de las alternativas 4.3.1 Aspectos Técnicos 4.3.2 Metas de Productos. 4.3.3. Requerimientos de recursos. 4.4 Costos a Precio de Mercado… 4.4.1 Costos de Inversión. 4.4.2 Costos de Reposición. 4.4.3 Costos de Operación y Mantenimiento. V.EVALUACION 5.1 Evaluación Social. 5.1.1. Beneficios Sociales Identificar, cuantificar y valorar 5.1.2 Costos Sociales 5.1.3 Estimar los indicadores de Rentabilidad Social. 5.1.4 Efectuar el análisis de sensibilidad 5.2 Evaluación Privada. 5.3 Análisis de Sostenibilidad 5.4 Impacto Ambiental 5.5 Gestión del Proyecto 5.5.1 Para la Fase de ejecución 5.5.2 Para la Fase de postinversión 5.5.3 Financiamiento 5.6 Matriz del Marco Lógico para la alternativa seleccionada.

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VII ANEXOS

AREQUIPA-PERU. 2013

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RESUMEN EJECUTIVO A. INFORMACIÓN GENERAL: NOMBRE DEL PROYECTO El proyecto de Inversión Pública a nivel de perfil se denomina: “CREACION DEL AREA DEPORTIVA, ESPARCIMIENTO, AREAS VERDES Y FORESTACION EN LA ASOC. DE VIVIENDA SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO ZONA 1 EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO AREQUIPAAREQUIPA”

RESUMEN EJECUTIVO

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LOCALIZACIÓN El distrito de Cerro Colorado está situado al norte de la ciudad de Arequipa a 2,406 m.s.n.m, y cuenta con una superficie de 174.90 km2. Después del distrito de Paucarpata es el segundo más grande de la Provincia de Arequipa. Cuadro Nro. 01 UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Localidad Intervención

de

Arequipa Arequipa Cerro Colorado Asoc. Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo

Cerro Colorado tiene 128 centros poblados: Entre Pueblos Jóvenes, Pueblos Tradicionales, Urbanizaciones, Asociaciones Pro Viviendas, Asociaciones de Vivienda, Asociaciones de Parques Industriales. Límites: Los límites del distrito de Cerro colorado son:  Por el Norte chachani  Por el Este  Por el Sur  Por el Oeste

: Terrenos colindantes con las faldas del : Con la Torrentera de los Turcos : Yanahuara y Sachaca : Torrentera de Añashuayco

Al norte limita con los terrenos colindantes con las faldas del chachani. Al este limita con la torrentera de los turcos, que lo separa del Distrito de Cayma desde el puente Juan Pablo Segundo hasta –las faldas del AREQUIPA REGION AREQUPA PROVINCIA Chachani. Al sur, limita con los distritos de Yanahuara y Sachaca. Al oeste, limita con la torrentera de Añashuayco que los separa de los poblados de la Cruz, de Buena Vista y de las Pampas de la estrella. IMAGEN N° 1.1 MACROLOCALIZACIÓN

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IMAGEN N° 1.2 MICROLOCALIZACIÓN Dist. Cerro Colorado

Prov. Arequipa

IMAGEN N° 1.3 MICROLOCALIZACIÓN – PLANO DE UBICACION

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El terreno del proyecto está localizado en la Zona 1 de la Asociación de Vivienda Sor Ana de los Ángeles Monteagudo, este terreno cuenta con un total de 19,327.53 m2, el terreno, es árido con acumulación de basura y algunos escombros, así mismo presenta un área de torrentera seca de considerable dimensión en donde se puede construir moros de seguridad para los usuarios y en el área de terreno útil se edificará el proyecto. INSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA Es cualquier órgano o dependencia de las Entidades, registrada ante la Dirección General de Programación Inversión del Sector Público, ha pedido de una Oficina de Programación e Inversiones. Su registro debe corresponder a criterios de capacidades y especialidad. 9.1 La UF tiene las siguientes funciones: a. Elabora y suscribe los estudios de pre-inversión y los registra en el Banco de Proyectos. b. Elabora los términos de referencia cuando se contrate la elaboración de los estudios de pre-inversión, siendo responsable por el contenido de dichos estudios. Asimismo, elabora el plan de trabajo cuando la

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elaboración de los estudios de pre-inversión la realice la propia UF. Para tales efectos, deberá tener en cuenta las Pautas de los términos de referencia o planes de trabajo para la elaboración de estudios de preinversión. c. Durante la fase de pre-inversión, las UF pondrán a disposición de la DGPM y de los demás órganos del SNIP toda la información referente al PIP, en caso éstos la soliciten. d. En el caso de las UF de los Gobiernos Regionales y Locales, solamente pueden formular proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel de Gobierno. e. Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del estudio para la evaluación de la Oficina de Programación e Inversiones. f. Formular los proyectos a ser financiados y/o ejecutados por terceros con sus propios recursos o por Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este caso, la UF correspondiente es aquella que pertenece a la Entidad sujeta al SNIP que asumirá los gastos de operación y mantenimiento del PIP. g. Informar a su OPI institucional de los proyectos presentados a evaluación ante la OPI responsable de la función en la que se enmarca el PIP, en los casos que corresponda. Cuadro Nro. 02 UNIDAD FORMULADORA SECTOR GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO PLIEGO COLORADO NOMBRE

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

RESPONSABLE DE LA UF

ING.FERNANDO JUAN QUISPE RAMOS CONSORCIO INVERGESTION SAC/ECON.LUIS ALBERTO SUTTA ESCOBAR

RESPONSABLE DE FORMULAR EL PIP

UNIDAD EJECUTORA La Unidad Ejecutora es cualquier órgano o dependencia de las Entidades a que se refiere el artículo 1 de la presente norma, con capacidad legal para ejecutar Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la responsable de la fase de inversión, aun cuando alguna de las acciones que se realizan en esta fase, sea realizada directamente por otro órgano o dependencia de la Entidad. Asimismo, está a cargo de la evaluación ex post del proyecto. Artículo 10.- Funciones y responsabilidades de la Unidad Ejecutora.

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a. Ejecuta el PIP autorizado por el Órgano Resolutivo, o el que haga sus veces. b. Elabora el estudio definitivo, expediente técnico u otro documento equivalente, o supervisa su elaboración, cuando no sea realizado directamente por este órgano. c. Tiene a su cargo la evaluación ex post del PIP. 10.2 La UE tiene las siguientes responsabilidades: a. Ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad para elaborar directa o indirectamente los estudios definitivos, expedientes técnicos u otros documentos equivalentes así como en la ejecución del PIP, bajo responsabilidad de la autoridad que apruebe dichos estudios. b. Elaborar el Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado (Formato SNIP-15) y el Informe de Cierre del PIP. c. Informar oportunamente al órgano que declaró la viabilidad del PIP toda modificación que ocurra durante la fase de inversión. Cuadro Nro. 03 SECTOR GOBIERNOS LOCALES PLIEGO MUNICIPIO DISTRITAL DE CERRO COLORADO NOMBRE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PERSONA RESPONSABLE ING. CESAR AMANQUI IÑO. DE LA UE La unidad ejecutora es la encargada de llevar a cabo la ejecución física del proyecto, tomando en cuenta costos de inversión más detallados del Expediente Técnico. Para este caso se propone ejecutar la obra por la modalidad de Encargo, bajo la supervisión de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, representado por el Ing. Cesar Amanqui Iño. La Unidad responsable como Unidad Ejecutora, tiene como facultad realizar este tipo de proyectos, cuenta con el personal profesional y técnico adecuado para la ejecución de este tipo de proyectos. La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado se encargara de la gestión para la financiación y ejecución del proyecto. B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO Grafico No. 01 OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO OBJETIVO CENTRAL “ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO ASOC.DE VIV. SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO ZONA DISTRITO CERRO COLORADO AREQUIPA – AREQUIPA”.

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MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada infraestructura para la seguridad del terreno, en el esparcimiento y recreación del usuario.Grafico Nro. 02 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

MEDIO FUNDAMENTAL Adecuado acondicionamiento, equipamiento e instalaciones para el desarrollo recreativo y correcto funcionamiento del recinto.

Acción 1-A Acción 1-A El proyecto contempla la construcción de 790.24 m2 de un cerco perimétrico con sobre cimiento de concreto y malla galvanizada en todo el perímetro del terreno el cual a su vez contempla 1 acceso principal y un acceso secundario. Construcción de 567.85 m2 de Muros de ladrillo King Kong tipo soga. Construcción de caminerías sinuosas con colocación de 452.43 m2 de veredas de concreto empedrado que rompen la monotonía visual y dan diversidad al entorno. instalaciones eléctricas e iluminación interna y externa .Instalaciones de Agua y desagüe colocación de juegos infantiles convencionales. construcción de SS.HH. Acción 1-B convencionales. El proyecto contempla la

construcción de 1,555.65 m2 de un cerco1-B perimétrico con sobre cimiento Acción de concreto y ladrillo King Kong tipo soga en todo el perímetro del terreno el cual a su vez contempla 1 acceso principal y un acceso secundario. Construcción de caminerías sinuosas con colocación de 452.43 m2 de veredas de concreto empedrado que rompen la monotonía visual y dan diversidad al entorno. instalaciones eléctricas e iluminación interna y externa. Instalaciones de Agua y desagüe colocación de juegos infantiles convencionales. construcción de SS.HH. convencionales. construcción de SS.HH.

Acción 1-A1 Carpintería de madera, cerrajería e instalación de mobiliario, entre otros. En los espacios de jardinería se plantea el sembrado de árboles de diversa variedad, así como el sembrado de grass .implementación de lugares de estar social pergolado con sus respectivas bancas. Así también se hará las instalaciones eléctricas necesarias de cada área.

Acción 1-B2 carpintería de madera, cerrajería e instalación de mobiliario, entre otros. En los espacios de jardinería se plantea el sembrado de árboles de diversa variedad, así como el sembrado de grass.implementación de lugares de estar social pergolado con sus respectivas bancas. Así también se hará las instalaciones eléctricas necesarias de cada área.

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C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ANALISIS DE LA DEMANDALa demanda del proyecto del estudio está dada por la cantidad de población de la Asociación de Vivienda Sor Ana de los Ángeles y Monteagudo, para lo cual se ha realizado un análisis cuantitativo de la población en coordinación con los directivos de la Asociación y datos del INEI, con una tasa de crecimiento inter censal distrital de 4.41%. Así como el el terreno en m2 en condiciones de abandono y descuido. -

POBLACION DE REFERENCIA La demanda está en función a la población que requiere de un espacio adecuado para el desarrollo de las actividades sociales, recreacionales y de esparcimiento en la Asoc. Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo en el Distrito de Cerro Colorado. La población de la Asoc. Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo representa el 1.54% de la población total del Distrito de Cerro Colorado, considerando ese supuesto se estima que para el año 2013 la población de la Asoc. Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo era de 2705 habitantes; utilizando la tasa de crecimiento del distrito (4.41%), la población para el año 2014 asciende aproximadamente a 2824 habitantes. CUADRO N° 04 POBLACION DE SOR ANA DE LOS ANGELES POBLACIÓN DISTRITO DE CERRO COLORADO POBLACION BENEFICIARIA CERRO AREQUIP ASOC. DE VIVIENDA SOR AÑOS COLORA A ANA DE LOS ANGELES Y DO MONTEAGUDO ZONA 1 0 2,014 976,635 153,067 2,824 1 2,015 993,841 159,815 2,949

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2

2,016

3

2,017

4

2,018

5

2,019

6

2,020

7

2,021

8

2,022

9

2,023

10

2,024

1,011,35 0 1,029,16 8 1,047,30 0 1,065,75 1 1,084,52 7 1,103,63 4 1,123,07 7 1,142,86 3 1,162,99 8

166,860

3,079

174,215

3,214

181,895

3,356

189,914

3,504

198,286

3,659

207,027

3,820

216,153

3,988

225,682

4,164

235,631

4,348

Fuente: Diagnóstico realizado, Plan estratégico y Censo INEI - 2007

-

DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCION

POBLACIÓN OBJETIVO Con el propósito de identificar la población objetivo, es decir la directamente afectada por el problema identificado para el presente proyecto, será importante conocer la distribución de la población por edades a lo largo de estos años. Para ello, se identificará la proporción de personas o habitantes demandantes, tal como se presenta en el siguiente cuadro: CUADRO N° 05 DEMANDA POTENCIAL DEL AREA DE INFLUENCIA POBLACIÓN POR EDADES Y SEXO 2014 Población Sexo Total % Varones Mujeres de 0 a 5 11.05% años 312 151 161 de 6 a 12 13.60% años 384 186 198 de 13 a 17 9.60% años 271 132 139 de 18 a 23 12.04% años 340 165 175 de 24 a 30 13.46% años 380 184 196 de 31 a 45 21.03% años 594 288 306 de 46 a 60 11.69% años 330 160 170 de 61 a mas 213 7.54% 103 110 Edades

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2824

100%

1370 48.53%

1454 51.47%

FUENTE : Elaboración propia

DEMANDA EFECTIVA Se determina la población efectiva, con la finalidad de conocer la población que requiere de recreación y esparcimiento, la demanda de infraestructura de esparcimiento o recreativa se origina en las expectativas de tiempo libre de la población en general. Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de horas promedio semanal que un habitante desea hacer uso de una infraestructura recreativa. Para el primer año tendríamos una demanda de 1,174,886 horas de uso de la infraestructura recreativa ( 2,824 pobladores multiplicados por ocho horas a la semana y por 52 semanas al año).

-

CUADRO N° 06 POBLACION DEMANDANTE DE ESPACIOS RECREACIÓN PASIVA DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 Total

DEMANDA EFECTIVA PASIVA 2,824 2,949 3,079 3,214 3,356 3,504 3,659 3,820 3,988 4,164 4,348 38,905

DEMANDA EFECTIVA (HORAS) 1,174,886 1,226,678 1,280,754 1,337,213 1,396,161 1,457,708 1,521,969 1,589,061 1,659,112 1,732,251 1,808,613 16,184,406

FUENTE: INEI CENSO 2007 ELABORACIÓN: Propia

-

ANALISIS DE LA OFERTA OFERTA SIN PROYECTO Actualmente en el terreno destinado para el proyecto no existe infraestructura acorde con los requerimientos de la demanda de usuarios así como ambientes que brinden seguridad y condiciones de salubridad para realizar dichas actividades. Se ha descrito anteriormente la situación en que se encuentra y la necesidad de contar con una infraestructura moderna y funcional.

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CUADRO N° 07 OFERTA SIN PROYECTO SERVICIOS Servicios higiénicos JUEGOS INFANTILES Juegos infantiles instalados AREA VERDE Áreas verdes y jardines Cerco perimétrico Cerco de reja metálica con puerta de acceso AREA DE DESCANSO, ESTAR Y CIRCULACION Área de bancas Área receptiva Paseos peatonales

OFERTA Inexistentes inexistente inexistente inexistente inexistente

Inexistente Inexistente Inexistente

ELABORACION: Propia

OFERTA OPTIMIZADA De acuerdo a las condiciones actuales del parque recreativo, se puede determinar que no brinda un adecuado servicio de recreación, sociabilización y prácticas deportivas a sus pobladores. CUADRO N° 08 OFERTA OPTIMIZADA Días

Sábado Domingo Lunes a Viernes Total horas semanales Total horas mensuales Total horas al año

Total de Horas de Recreació n 7 4 10 21 84 1,008

Fuente: Elaboración propia

CUADRO N° 09 OFERTA DEL PROYECTO DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN AÑO

N°

2014 2015 2016 2017 2018

0 1 2 3 4

POBLACIÓN ATENDIDA ADECUADAMENT E 0 0 0 0 0

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2019 2020 2021 2022 2023 2024

5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0

FUENTE: Cuadro N° 18 ELABORACIÓN: Propia

DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA La brecha existente alcanza a la realización de los eventos deportivos recreativos al año, para lo cual se necesitan desarrollar las actividades con los servicios descritos en el análisis de la demanda; mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura. CUADRO N° 10 BALANCE OFERTA - DEMANDA SERVICIOS INFRAESTRUCTURA Servicios higiénicos JUEGOS INFANTILES Juegos infantiles instalados AREA VERDE Áreas verdes y jardines Cerco perimétrico Cerco de reja metálica con puerta de acceso AREA DE DESCANSO, ESTAR Y CIRCULACION Área de bancas Área receptiva Paseos peatonales

OFERTA

DEMANDA

inexisten te

Existentes y adecuados

Inexisten tes

Existente y seguro

Inexisten te Inexisten te inexisten te

Existente y Adecuado Existente y Adecuado Existente y Adecuado

Inexisten te Inexisten te Inexisten te

Existente y adecuado Existente y adecuado Existente y Adecuado

ELABORACIÓN: Propia

CUADRO N°11 BALANCE OFERTA – DEMANDA PRÁCTICA DE ESPARCIMIENTO AÑ O

N°

PRÁCTICA RECREACIÓ NESPARCIMIE

PRÁCTICA RECREACI ÓN – ESPARCIMI

BALANCE OFERTA – DEMANDA ESPARCIMI

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NTO

201 0 0 4 201 1 0 5 201 2 0 6 201 3 0 7 201 4 0 8 201 5 0 9 202 6 0 0 202 7 0 1 202 8 0 2 202 9 0 3 202 10 0 4 Fuente: Elaboración Propia

ENTO CON PROYECTO

ENTO

1,174,886

-1,174,886

1,226,678

-1,226,678

1,280,754

-1,280,754

1,337,213

-1,337,213

1,396,161

-1,396,161

1,457,708

-1,457,708

1,521,969

-1,521,969

1,589,061

-1,589,061

1,659,112

-1,659,112

1,732,251

-1,732,251

1,808,613

-1,808,613

Para calcular la población demandante, se considera al total de la población de la Asoc. Sor Ana de los Ángeles en todo el horizonte del estudio, debido a que las áreas verdes del parque recreacional, brindaran el servicio de recreación pasiva a los pobladores; asimismo los juegos infantiles instalados atenderán la demanda de los niños de la zona. D ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO El proyecto contempla la construcción del Área de Esparcimiento, Áreas Verdes y Forestación en la Asociación de Vivienda Sor Ana de los Ángeles y Monteagudo Zona 1, cerco perimetral con malla, muros naturales para proteger a los usuarios, sardineles, veredas interiores de relación e integración de actividades, pérgola, bancas, áreas verdes, grass, juegos infantiles, iluminación , sistema de riego y servicios higiénicos. La propuesta se desarrolla con un acceso que permita el ingreso de personas de las zonas de la población perteneciente a la Asociación de Vivienda Sor Ana de los Ángeles y Monteagudo, el proyecto se complementará con el pintado de los elementos planteados. Mediante el análisis del “Árbol de Problemas” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población se plantean las alternativas que darán solución al problema, asimismo estas son técnicamente posibles, pertinentes y comparables:

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

Técnicamente posibles: las acciones planteadas en cada alternativa son posibles de ejecutar. Pertinentes: las alternativas son adecuadas a la realidad local, permiten resolver el problema y cumplen con las normas técnicas aplicables al proyecto. Comparables: las alternativas de solución brindan similares beneficios sociales. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 1 Medio Fundamental 01: Adecuada infraestructura para la seguridad del terreno, en el esparcimiento y recreación del usuario Acción 01:  El proyecto contempla la construcción de 790.24 m2 de un cerco perimétrico con sobre cimiento de concreto y malla galvanizada en todo el perímetro del terreno el cual a su vez contempla 1 acceso principal y un acceso secundario.  Construcción de 567.85 m2 de Muros de ladrillo King Kong tipo soga.  Construcción de caminerías sinuosas con colocación de 452.43 m2 de veredas de concreto empedrado que rompen la monotonía visual y dan diversidad al entorno.  instalaciones eléctricas e iluminación interna y externa.  Instalaciones de Agua y desagüe  colocación de juegos infantiles convencionales.  construcción de SS.HH. Medio Fundamental 02: Adecuado acondicionamiento, equipamiento e instalaciones para el desarrollo recreativo y correcto funcionamiento del recinto. Acción 02:  carpintería de madera, cerrajería e instalación de mobiliario, entre otros.  En los espacios de jardinería se plantea el sembrado de árboles de diversa variedad, así como el sembrado de grass.  implementación de lugares de estar social pergolado con sus respectivas bancas.  Así también se hará las instalaciones eléctricas necesarias de cada área. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 2 Medio Fundamental 01: Adecuada infraestructura para la seguridad del terreno, en el esparcimiento y recreación del usuario Acción 01:  El proyecto contempla la construcción de 1,555.65 m2 de un cerco perimétrico con sobre cimiento de concreto y ladrillo King Kong tipo soga en todo el perímetro del terreno el cual a su vez contempla 1 acceso principal y un acceso secundario.  Construcción de caminerías sinuosas con colocación de 452.43 m2 de veredas de concreto empedrado que rompen la monotonía visual y dan diversidad al entorno.

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

 instalaciones eléctricas e iluminación interna y externa.  Instalaciones de Agua y desagüe  colocación de juegos infantiles convencionales.  construcción de SS.HH. Medio Fundamental 02: Adecuado acondicionamiento, equipamiento e instalaciones para el desarrollo recreativo y correcto funcionamiento del recinto. Acción 02:  carpintería de madera, cerrajería e instalación de mobiliario, entre otros.  En los espacios de jardinería se plantea el sembrado de árboles de diversa variedad, así como el sembrado de grass.  implementación de lugares de estar social pergolado con sus respectivas bancas.  Así también se hará las instalaciones eléctricas necesarias de cada área. ECOSTOS DEL PROYECTO En función a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de las actividades necesarias de la alternativa propuesta. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en los que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías: - COSTOS DE INVERSIÓN Son los necesarios para dotar la capacidad operativa al Proyecto “CREACION DEL AREA DEPORTIVA, ESPARCIMIENTO, AREAS VERDES Y FORESTACION EN LA ASOC. DE VIVIENDA SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO ZONA 1 EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA”, cuyos componentes principales del proyecto

corresponden a los siguientes rubros: • Maquinarias y Equipos. • Mano de Obra Calificada y No Calificada. • Otros. En el siguiente cuadro se presentan los costos a precios de mercado para cada alternativa de solución mediante los costos a precios de mercado. CUADRO N° 12 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION - ALTERNATIVA 1 DESCRIPCION TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA

%

TOTAL 437,187. 33

INCLUI DO IGV 18%

SUB TOTAL 515881. 05

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

COMPONENTES 1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA 2.- ACONDICIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES TOTAL COSTO INDIRECTO DE OBRA GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 7% SUPERVISION 4% EXPEDIENTE TECNICO 4% TOTAL PRESUPUESTO

346,740.0 62413.2 409153. 6 1 27 16280.5 106727. 90,447.27 1 78 109,296. 128,970 83 .26 51588.1 10% 43,718.73 0 36111.6 7% 30,603.11 7 20635.2 4% 17,487.49 4 20635.2 4% 17,487.49 4 546,484. 644,851 16 .31

FUENTE: Elaboración propia en base a presupuestos.

CUADRO N° 13 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION - ALTERNATIVA 2 DESCRIPCION

%

TOTAL

INCLUI DO IGV 18%

595,436 .48

TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA

SUB TOTAL 702615. 05

COMPONENTES 1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA 2.- ACONDICIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES TOTAL COSTO INDIRECTO DE OBRA GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 7% SUPERVISION 4% EXPEDIENTE TECNICO 4% TOTAL PRESUPUESTO

496,572. 87 98,863.6 1 148,859 .12 10 59,543.6 % 5 41,680.5 7% 5 23,817.4 4% 6 23,817.4 4% 6 744,295 .60

89383. 12 17795. 45

585955. 99 116659. 06 175,653 .76 70261.5 0 49183.0 5 28104.6 0 28104.6 0 878,268 .81

FUENTE: Elaboración propia en base a presupuestos.

-

Costos de Operación y Mantenimiento

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del Proyecto que se subdividen a su vez: insumos, materiales y mano de obra no calificada. a) Costos de Operación y Mantenimiento “Sin Proyecto” a Precios Privados

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

Los costos de mantenimiento sin proyecto corresponden a los gastos que se asume básicamente en limpieza y reparaciones, entre otros gastos necesarios. Lo cual es cero en la situación sin proyecto. b) Costos de Operación y Mantenimiento “Con Proyecto” a Precios Privados Los costos de mantenimiento con proyecto corresponden a los gastos que se asume básicamente en limpieza y otros gastos necesarios para mantener la situación con proyecto con niveles aceptables de servicio y en condiciones de seguridad. Estos costos cubiertos por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado una vez ya previstos. A continuación mostramos los costos que se han considerado para ambas alternativas de solución: CUADRO Nº 14 SITUACIÓN CON PROYECTO (En Nuevos Soles) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Descripción

CANT.

COSTOS DE OPERACIÓN Guardián Agua y luz MANTENIMIENTO Pintura Insumos y materiales de origen nacional Mano de obra n/c Limpieza Insumos y materiales de origen nacional Mano de obra n/c Reparaciones Sanitarias y Eléctricas Insumos y materiales de origen nacional Mano de obra calificada TOTAL GENERAL

1.00 GLB.

Precio Mercado en S/. 830.00 750.00 80.00 4950.00 1650.00

GLB.

900.00

GLB.

750.00 1050.00

GLB.

300.00

GLB.

750.00 2250.00

GLB.

1500.00

GLB.

750.00 5780.00

Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 15 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES EN EL PERIODO DE EVALUACION ALTERNATIVA 1 Y 2 COSTOS Operación Sin Mantenimie PIP nto Co Operación n Mantenimie PIP nto

AÑOS (NUEVOS SOLES) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

830

830

830

830

830

830

830

830

830

830

4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950

Fuente: Elaboración propia

F EVALUACION SOCIAL

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

Beneficios en la situación "Sin Proyecto" Actualmente el servicio de, recreación y esparcimiento, considerado en el análisis del presente proyecto, se realiza en condiciones inadecuadas, por cuanto no cuenta con infraestructura idónea a las normas técnicas de construcción y espacios recreativos, no permitiendo desarrollar las capacidades y habilidades de los niños, jóvenes y adultos por lo que los beneficios derivados en una situación sin proyecto son nulos. Sin proyecto significará continuar en la misma condición, hasta el cumplimiento de metas y compromisos asumidos por la población. Beneficios en la Situación "Con Proyecto" Los pobladores de La Asoc. de Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo se beneficiaran al contar con un área de esparcimiento, ss.hh., veredas, cerco perimétrico y juegos recreacionales que servirán para el mejoramiento y bienestar de la población, haciendo de esta manera un uso adecuado de los recursos del estado. Los beneficios de la alternativa seleccionada son generados a consecuencia del mejor criterio técnico de construcción con el mejor uso de los recursos del estado para las metas planteadas COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO - Costos de Inversión a Precios Sociales Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los factores de corrección según la distribución de bienes transables, no transables y mano de obra calificada y no calificada, lo cual se detalla a continuación presentando un resumen de los costos de inversión a precios sociales para las alternativas de solución planteada. Se tomaron en cuenta los siguientes factores de corrección para hallar los costos sociales tanto de los costos de inversión: CUADRO Nº 16 FACTORES DE CORRECCIÓN SOCIAL Bienes Nacionales 0.847 Mano de Obra Calificada 0.909 Mano de Obra No Calificada 0.600

CUADRO Nº 17 MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES -ALTERNATIVA 1 DESCRIPCION 1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2.- ACONDICIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL MANO DE OBRA CALIFICADA

PRECIOS DE MERCADO 409153.2 7 286407.29 81830.65 40915.33 106727.7 8 74709.45 21345.56

F.C.

0.847 0.909 0.600 0.847 0.909

PRECIOS SOCIALE S 341520. 24 242586.9 7 74384.06 24549.20 89085.6 8 63278.90 19403.11

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

MANO DE OBRA NO CALIFICADA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 7% SUPERVISION 4% EXPEDIENTE TECNICO 4% COSTO INDIRECTO TOTAL PRESUPUESTO

10672.78 515881.0 5 51588.10 36111.67 20635.24 20635.24 128970.2 6 644851.3 1

0.600 0.847 0.909 0.909 0.909

6403.67 430605. 91 43695.12 32825.51 18757.43 18757.43 114035. 51 544641. 42

Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 18 MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES -ALTERNATIVA 2 DESCRIPCION

1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2.- ACONDICIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 7% SUPERVISION 4% EXPEDIENTE TECNICO 4% COSTO INDIRECTO TOTAL PRESUPUESTO

PRECIOS DE F.C. MERCAD O 585955. 99 286407.2 0.84 9 7 0.90 81830.65 9 0.60 40915.33 0 116659. 06 0.84 74709.45 7 0.90 21345.56 9 0.60 10672.78 0 702615. 05 0.84 70261.50 7 0.90 49183.05 9 0.90 28104.60 9 0.90 28104.60 9 175653. 76 878268. 81

PRECIO S SOCIAL ES 341520 .24 242586. 97 74384.0 6 24549.2 0 89085. 68 63278.9 0 19403.1 1 6403.67 430605 .91 59511.4 9 44707.4 0 25547.0 8 25547.0 8 155313 .06 585918 .97

Fuente: Elaboración propia

-

Costos de Operación y Mantenimiento “sin proyecto” y “con proyecto” a Precios Sociales

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

Para la obtención de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los factores de Conversión señalados en el SNIP (Guía Metodológica de Educación pág. 126). En el siguiente cuadro se describen estos costos sociales en sus diferentes rubros, así como se ha utilizado los factores de corrección correspondientes. CUADRO Nº 19 FACTORES DE CORRECCIÓN SOCIAL Bienes Nacionales 0.847 Mano de Obra Calificada 0.909 Mano de Obra No Calificada 0.600

CUADRO Nº 20 SITUACIÓN SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles) Descripción COSTOS DE OPERACIÓN Guardián Agua y luz MANTENIMIENTO Pintura Insumos y materiales de origen nacional Mano de obra n/c Limpieza Insumos y materiales de origen nacional Mano de obra n/c Reparaciones Sanitarias y Eléctricas Insumos y materiales de origen nacional Mano de obra calificada TOTAL GENERAL

Factores Precio Precios CAN de Mercado en Sociales T. correcci S/. S/. ón 830.00 749.51 1.00 750.00 0.909 681.75 GLB. 80.00 0.847 67.76 4950.00 3868.65 1650.00 1212.30 GLB.

900.00

0.847

762.30

GLB.

750.00 1050.00

0.600

450.00 704.10

GLB.

300.00

0.847

254.10

GLB.

750.00

0.600

450.00

2250.00

1952.25

GLB.

1500.00

0.847

1270.50

GLB.

750.00 5780.00

0.909

681.75 4618.16

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO Nº 21 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles) COSTOS Sin Operación

AÑOS (NUEVOS SOLES) 201 201 201 201 201 202 202 202 202 202 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

Mantenimie nto Co Operación n Mantenimie PIP nto PIP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Fuente: Elaboración propia FUENTE: Elaboración propia en base a los cuadros anteriores.

-EVALUACIÓN SOCIAL Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizará la metodología Costo-Efectividad. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente a mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto. METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD: Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los cuadros siguientes.

CUADRO Nº 22 EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – GLOBAL PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 1 (EN NUEVOS SOLES) Año

0 1 2

Oper y Oper y Població Mant Mant n Inversió SIN CON Benefici n PROYE PROYE ada CT CT 544,641. 42 4,618.1 0.00 2949 6 4,618.1 0.00 3079 6

COSTOS INCREMENT ALES

Factore s de descue nto 9%

Valor Actual

544,641.42

1.00

544,641. 42

4,618.16

0.917

4,236.84

4,618.16

0.842

3,887.01

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

3 4 5 6 7 8 9 10

3214 3356 3504 3659 3820 3988 4164 4348

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,618.1 6 4,618.1 6 4,618.1 6 4,618.1 6 4,618.1 6 4,618.1 6 4,618.1 6 4,618.1 6

4,618.16

0.772

3,566.07

4,618.16

0.708

3,271.62

4,618.16

0.650

3,001.49

4,618.16

0.596

2,753.66

4,618.16

0.547

2,526.29

4,618.16

0.502

2,317.70

4,618.16

0.460

2,126.33

4,618.16

0.422

1,950.76 S/. 574,279

VAC POBLACION BENEFICIADA PROMEDIO ICE

3608 S/. 159

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO Nº 23 EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – GLOBAL PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 2 (EN NUEVOS SOLES) Año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oper y Oper y Població Mant Mant n Inversió SIN CON Benefici n PROYE PROYE ada CT CT 585,918. 97 4,618.1 0.00 2949 6 4,618.1 0.00 3079 6 4,618.1 0.00 3214 6 4,618.1 0.00 3356 6 4,618.1 0.00 3504 6 4,618.1 0.00 3659 6 4,618.1 0.00 3820 6 4,618.1 0.00 3988 6 4,618.1 0.00 4164 6 4348 0.00 4,618.1

COSTOS INCREMENT ALES

Factore s de descue nto 9%

Valor Actual

585,918.97

1.00

585,918. 97

4,618.16

0.917

4,236.84

4,618.16

0.842

3,887.01

4,618.16

0.772

3,566.07

4,618.16

0.708

3,271.62

4,618.16

0.650

3,001.49

4,618.16

0.596

2,753.66

4,618.16

0.547

2,526.29

4,618.16

0.502

2,317.70

4,618.16

0.460

2,126.33

4,618.16

0.422

1,950.76

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

6 VAC POBLACION BENEFICIADA PROMEDIO ICE

S/. 615,557 3608 S/. 171

FUENTE: Elaboración propia.

Los resultados del análisis de los cuadros anteriores, nos indican que según la evaluación social llevada a cabo a los costos de inversión global de la alternativas planteadas, la alternativa 1 presenta un ICE de S/. 159 y la alternativa 2 tiene un ICE de S/. 171, siendo ambos efectivos, sin embargo se recomienda utilizar la alternativa 1 por presentar el ICE menor. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobrepase el valor referencial publicado por el MEF, así como en estas situaciones se puede conocer que tan sensible es el presente proyecto. Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medio estimado, de acuerdo al detalle variaciones incrementales de costos en 5, 10, 15 y 20% de los costos en inversión del proyecto. Los resultados obtenidos de la sensibilización para ambos escenarios señalados, se muestra en los cuadros siguientes: CUADRO Nº 24 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 % Variaci ón 20.00% 15.00% 10.00% -5.00% 0,00% 5.00%

Alternativa Nº 01 (Nuevos Soles) A Precios Sociales Indicador VACN Costo / S Objetivo Descripció Val Unidad (C / E) n or Personas/Añ Pers/añ 3,60 459,4 127.33 o o 8 23 Personas/Añ Pers/añ 3,60 488,1 135.29 o o 8 37 Personas/Añ Pers/añ 3,60 516,8 143.25 o o 8 51 Personas/Añ Pers/añ 3,60 545,5 151.21 o o 8 65 Personas/A Pers/a 3,6 574,2 159.17 ño ño 08 79 Personas/Añ Pers/añ 3,60 602,9 167.12

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

o Personas/Añ 10.00% o Personas/Añ 15.00% o Personas/Añ 20.00% o

o 8 Pers/añ 3,60 o 8 Pers/añ 3,60 o 8 Pers/añ 3,60 o 8

93 631,7 07 660,4 21 689,1 35

175.08 183.04 191.00

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO Nº 25 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2 Alternativa Nº 02 (Nuevos Soles) % Variaci ón

Descripció n 20.00 % 15.00 % 10.00 % -5.00% 0,00% 5.00% 10.00 % 15.00 % 20.00 %

A Precios Sociales VACN Costo / S Objetivo

Indicador Unida d

Val or

(C / E)

Personas/Añ Pers/añ 3,60 492,4 o o 8 45

136.48

Personas/Añ Pers/añ 3,60 523,2 o o 8 23

145.02

Personas/Añ Pers/añ 3,60 554,0 o o 8 01

153.55

Personas/Añ o Personas/ Año Personas/Añ o Personas/Añ o Personas/Añ o Personas/Añ o

Pers/añ o Pers/a ño Pers/añ o Pers/añ o Pers/añ o Pers/añ o

3,60 8 3,6 08 3,60 8 3,60 8 3,60 8 3,60 8

584,7 79 615,5 57 646,3 35 677,1 12 707,8 90 738,6 68

162.08 170.61 179.14 187.67 196.2 204.73

FUENTE: Elaboración propia.

G SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y en el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: INSTITUCIONAL La

municipalidad

distrital

de

Cerro

Colorado

se

encargara

del

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

financiamiento del proyecto de inversión pública, o bien se encargara de la búsqueda del financiamiento, ya que es una prioridad para su población del área de influencia, porque es quien demanda un adecuado servicio recreativo de la Asociacion. En relación a los costos de Operación y Mantenimiento del proyecto durante el horizonte de evaluación, estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. -

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

Para el presente estudio de inversión a nivel de perfil, se plantean dos alternativas de solución al problema identificado, en el cuadro siguiente se presenta un resumen de los indicadores de evaluación, el cual se muestra en el cuadro siguiente. CUADRO Nº 26 RESUMEN DE INDICADORES GLOBAL INDICADORES VAC Población Beneficiada ICE (S/. X Población Beneficiada)

ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01 02 S/. 574,279 S/. 615,557 3608 3608 S/. 159

S/. 171

FUENTE: Elaboración propia.

Desde la perspectiva del bienestar de la población estudiantil en su conjunto en términos sociales y de acuerdo con el resultado de la evaluación económica y social, del análisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto, se concluye que el proyecto presenta mayor viabilidad seleccionando la Alternativa 01. (Representa Menor ICE Social según evaluación social). Analizando el cuadro resumen se llega a las siguientes conclusiones: ICE (S/. x Hab.) de la alternativa 1 es menor al ICE (S/. x Hab.) de la alternativa 2, lo que la significa que la primera alternativa es más rentable. Se recomienda aceptar la Alternativa 1 por ser la genera menor costo efectividad por Beneficiario.



H IMPACTO AMBIENTAL El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generará efectos negativos relevantes.

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Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente y se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos: El Impacto Ambiental podría presentarse en la etapa de Ejecución de obra siendo:  Arrojo de desecho sólidos del personal obrero que ejecutará la obra  Se han programado Medidas de Mitigación, en vista que se perturbará el medio ambiente de manera mínima. Posibles Impactos Negativos Se pueden generar impactos negativos al medio ambiente mínimos, y se presentan en la etapa de ejecución de la obra como son:  Contaminación por ruido y vibraciones  Alteración del suelo.  Contaminación del aire por polvo y aerolitos Medidas de Mitigación Con el fin de tomar algunas precauciones, se recomienda para corregir los posibles y poco significativos Impactos Negativos al Medio Ambiente por la ejecución del Proyecto, las siguientes medidas:  Optar por silenciadores en los vehículos.  Nivelación de tierra removida para la reforestación respectiva.  Compactación del suelo.  Para atenuar formación de nubes de polvo que pudiera afectar el entorno se realizara riegos de agua constantes. CUADRO Nº 27 COSTOS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (En Nuevos Soles) Unid ad

CANT/M ES

m2

810.00

silenciadores de equipos B.- Señalización en área de pendiente

UND

señales

UND

Descripción A.- Eliminación de ruido y polvo riego de agua

P. U.

Mes

4.00

2.00

0.40 400. 00

4.00

40.0 0

4.00

4.00

SUB TOTAL

Parci al 1296. 00 3200. 00 640.0 0 5136. 00

FUENTE: Elaboración propia.

I

GESTION DEL PROYECTO Dentro del marco de los roles y funciones que les toca cumplir a cada uno de los actores, principalmente, en lo referente a sus capacidades

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técnicas administrativas y financieras, tanto en la ejecución como en la operación de los diferentes componentes, se tienen: Las actividades iniciales que comienzan con la evaluación del Estudio a Nivel de Perfil, luego declarado viable por la oficina de OPI, para luego proceder a la convocatoria de la elaboración del expediente técnico encargándose la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. Una vez otorgada la buena pro al consultor, la Municipalidad procederá a revisar la secuencia de las actividades de planeamiento, propuesta por el consultor, para la ejecución de los servicios. Una vez transcurrido el plazo de la ejecución otorgado a la consultora, la Municipalidad revisará y aprobará el expediente técnico, mientras tanto la consultora complementará los documentos faltantes, necesarios para el inicio de las obras de implementación de los componentes. El proyecto se ejecutará bajo la modalidad de Administración Indirecta de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado; además la oficina correspondiente cumple con la función supervisar el proyecto, para que éste se desarrolle de acuerdo a los componentes indicados y lineamientos establecidos en el expediente técnico. De otro lado, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, como parte de su gestión deberá implementar una estrategia que tienda a lograr una adecuada comunicación a la población, basada en la participación institucional y comunitaria, para lo cual deberá desarrollar e implementar un concepto de imagen institucional. FINANCIAMIENTO El proyecto será ejecutado por la municipalidad distrital de Cerro Colorado con recursos propios, de canon y sobre canon, en el caso de no contar con suficientes recursos, la municipalidad se encargara de la búsqueda del financiamiento del proyecto mediante fondos concursables y/o a entidades públicas y privadas, obteniendo financiamiento en aras de ejecutar el presente proyecto y con el objetivo de atender a la población todo el distrito de Cerro Colorado. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado a través del presupuesto destinado para mantenimiento de parques y jardines o lo que vea conveniente la municipalidad. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO A continuación pasaremos a detallar el Plan de implementación que se deberá llevar a cabo durante la ejecución del proyecto, para el cual se

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ha determinado un periodo de inversión de 5 meses para todo el proceso de inversión incluido el expediente técnico.

CUADRO Nº 28 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN METAS FINANCIERAS (En Nuevos Soles) CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS - NUEVOS SOLES Mes METAS 1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 TOTAL TOTAL COSTO DIRECTO DE 102,2 102,2 155,6 155,6 515,881 OBRA 88 88 52 52 .05 1.- INFRAESTRUCTURA 102,2 102,2 102,2 102,2 409,153. ADECUADA 88 88 88 88 27 2.- ACONDICIONAMIENTO, 53,36 53,36 106,727. EQUIPAMIENTO E 4 4 78 INSTALACIONES TOTAL COSTO INDIRECTO 20,6 12,89 12,89 12,89 49,00 128,970 DE OBRA 35 7 7 7 9 .26 12,89 12,89 12,89 12,89 51,588.1 Gastos Generales 7 7 7 7 0 36,11 36,111.6 Utilidad 2 7 20,635.2 supervisión 5,159 5,159 5,159 5,159 4 20,6 20,635.2 expediente técnico 35 4 20,6 115,1 115,1 168,5 204,6 644,851 TOTAL PRESUPUESTO 35 85 85 49 61 .31 Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 29 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS (Porcentuales) CRONOGRAMA DE METAS FISICAS Mes Mes Mes METAS 1 2 3 TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA 25 25 1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA % % 2.- ACONDICIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES TOTAL COSTO INDIRECTO DE OBRA 25 25 Gastos Generales % %

PORCENTUALES Mes Mes TOT 4 5 AL 25 % 50 %

25 % 50 %

100 % 100 %

25 %

25 % 100 % 25 %

100 % 100 % 100 %

Utilidad supervisión

25 %

25 %

25 %

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100 %

expediente técnico

100 % 100 %

TOTAL PRESUPUESTO Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 30 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CRONOGRAMA ALTERNATIVA UNICA CRONOGRAMA POR ETAPAS Mes Mes Mes Mes Mes ACTIVIDADES POR MES 1 2 3 4 5 1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA 0 2.- ACONDICIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 0 Gastos Generales 0 Utilidad 0 supervisión expediente técnico Fuente: Elaboración Propia

J

MATRIZ DE MARCO LÓGICO RESUMEN DE OBJETIVOS

Fin

Propósito

Mejoramiento Del Bienestar Social Y Calidad De Vida De La Población De Asoc. De Viv. Sor Ana De Los Ángeles Y Monteagudo Zona 1- Distrito Cerro Colorado Arequipa – Arequipa

INDICADORES

Incremento de las actividades recreativas o de esparcimiento desde el primer año de construido el parque recreativo.

Adecuadas Condiciones Para El - Recuperación de la zona pública en un 100% frente Desarrollo De Actividades a invasiones. Recreativas Y De Esparcimiento De Asoc. De Viv. Sor Ana De Los - Incremento de seguridad Ángeles Y Monteagudo Zona 1- para la población y la zona pública. Distrito Cerro Colorado Arequipa – Arequipa

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

- Memorial de los Pobladores.

- Se mantiene políticas d incentiva actividades recreación esparcimien así como e cuidado y preservaci del medio ambiente en distrito de C Colorado

- Memorial de los Pobladores - Panel fotográfico.

La población cu el parque recreativo, contribuyendo que se manten en buen estad

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Adecuado infraestructura para la seguridad del terreno, en el esparcimiento y recreación del usuario. Componen Adecuado acondicionamiento, tes equipamiento e instalaciones para el desarrollo recreativo y correcto funcionamiento del recinto

Acciones

El proyecto contempla la construcción de 790.24 m2 de un cerco perimétrico con sobre cimiento de concreto y malla galvanizada en todo el perímetro del terreno el cual a su vez contempla 1 acceso principal y un acceso secundario. Construcción de 567.85 m2 de Muros de ladrillo King Kong tipo soga. Construcción de caminerías sinuosas con colocación de 452.43 m2 de veredas de concreto empedrado que rompen la monotonía visual y dan diversidad al entorno. Instalaciones eléctricas e iluminación interna y externa .Instalaciones de Agua y desagüe colocación de juegos infantiles convencionales. Carpintería de madera, cerrajería e instalación de mobiliario, entre otros. En los espacios de jardinería se plantea el sembrado de árboles de diversa variedad, así como el sembrado de grass .implementación de lugares de estar social pergolado con sus respectivas bancas. Así también se hará las instalaciones eléctricas necesarias de cada área.

existencia de infraestructura recreativa con sus servicios complementarios

Expediente técnico s/. 20635.24 Costo Directo s/. 515881.05 Supervisión s/. 20635.24 Gastos Generales s/. 51588.10 Utilidad s/. 36111.67

- Proyecto concluido y en operatividad. - Informe de Percepción posi actividades de la població programadas. sobre las - Informe técnicos actividades d mensuales. recreación - Informes de supervisión. - Fotos.

- Expediente - Las condicione técnico de la obra . para la - Informes de ejecución de Supervisión obra son - Informe de favorables. liquidación de - Disponibilidad obra. presupuesto - Reportes de tiempo. adquisición de - Participación materiales y concertada de contratación de actores personal. Involucrados.

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ASPECTOS GENERALES 2.1

NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO El proyecto de Inversión Pública a nivel de perfil se denomina: “CREACION DEL AREA DEPORTIVA, ESPARCIMIENTO, AREAS VERDES Y FORESTACION EN LA ASOC. DE VIVIENDA SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO ZONA 1 EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO AREQUIPAAREQUIPA”

2.1.2 LOCALIZACIÓN

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El distrito de Cerro Colorado está situado al norte de la ciudad de Arequipa a 2,406 m.s.n.m, y cuenta con una superficie de 174.90 km2. Después del distrito de Paucarpata es el segundo más poblado de la Provincia de Arequipa. CUADRO Nº 3.1 UBICACIÓN Departamento Provincia Distrito Localidad Intervención

de

Arequipa Arequipa Cerro Colorado Asoc. Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo

Cerro Colorado tiene 128 centros poblados: Entre Pueblos Jóvenes, Pueblos Tradicionales, Urbanizaciones, Asociaciones Pro Viviendas, Asociaciones de Vivienda, Asociaciones de Parques Industriales. Limites: Los límites del distrito de Cerro colorado son:    

Por Por Por Por

el el el el

Norte Este Sur Oeste

: Terrenos colindantes con las faldas del chachani : Con la Torrentera de los Turcos : Yanahuara y Sachaca : Torrentera de Añashuayco

Al norte limita con los terrenos colindantes con las faldas del chachani. Al este limita con la torrentera de los turcos, que lo separa del Distrito de Cayma desde el puente Juan Pablo Segundo hasta las faldas del Chachani. Al sur, limita con los distritos de Yanahuara y Sachaca. Al oeste, limita con la torrentera de Añashuayco que los separa de los poblados de la Cruz, de Buena Vista y de las Pampas de la estrella.

IMAGEN N° 2.1 MACROLOCALIZACIÓN REGION AREQUPA – PROVINCIA AREQUIPA

peru

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IMAGEN N° 2.2 MICROLOCALIZACIÓN Dist. Cerro Colorado

Prov. Arequipa

IMAGEN N° 2.3 MICROLOCALIZACIÓN – PLANO DE UBICACION

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El terreno del proyecto está localizado en la Zona 1 de la Asociación de Vivienda Sor Ana de los Ángeles Monteagudo, este terreno cuenta con un total de 19,327.53 m2, el predio, es árido con acumulación de basura y algunos escombros, así mismo presenta un área de torrentera seca de considerable dimensión en donde se construirá muros de piedra y en el área de terreno útil se edificará el proyecto. 2.2 2.2.1

INSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA

Es cualquier órgano o dependencia de las Entidades, registrada ante la Dirección General de Programación Inversión del Sector Público, ha pedido de una Oficina de Programación e Inversiones. Su registro debe corresponder a criterios de capacidades y especialidad. 9.1 La UF tiene las siguientes funciones: a. Elabora y suscribe los estudios de pre-inversión y los registra en el Banco de Proyectos. b. Elabora los términos de referencia cuando se contrate la elaboración de los estudios de pre-inversión, siendo responsable por el contenido de dichos

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estudios. Asimismo, elabora el plan de trabajo cuando la elaboración de los estudios de pre-inversión la realice la propia UF. Para tales efectos, deberá tener en cuenta las Pautas de los términos de referencia o planes de trabajo para la elaboración de estudios de pre-inversión. c. Durante la fase de pre-inversión, las UF pondrán a disposición de la DGPM y de los demás órganos del SNIP toda la información referente al PIP, en caso éstos la soliciten. d. En el caso de las UF de los Gobiernos Regionales y Locales, solamente pueden formular proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel de Gobierno. e. Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del estudio para la evaluación de la Oficina de Programación e Inversiones. f. Formular los proyectos a ser financiados y/o ejecutados por terceros con sus propios recursos o por Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este caso, la UF correspondiente es aquella que pertenece a la Entidad sujeta al SNIP que asumirá los gastos de operación y mantenimiento del PIP. g. Informar a su OPI institucional de los proyectos presentados a evaluación ante la OPI responsable de la función en la que se enmarca el PIP, en los casos que corresponda. CUADRO Nº 2.2 UNIDAD FORMULADORA SECTOR GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO PLIEGO COLORADO NOMBRE

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

RESPONSABLE DE LA UF RESPONSABLE DE FORMULAR EL PIP

ING.FERNANDO JUAN QUISPE RAMOS CONSORCIO INVERGESTION SAC/ECON.LUIS ALBERTO SUTTA ESCOBAR

2.2.2

UNIDAD EJECUTORA

La Unidad Ejecutora es cualquier órgano o dependencia de las Entidades a que se refiere el artículo 1 de la presente norma, con capacidad legal para ejecutar Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la responsable de la fase de inversión, aun cuando alguna de las acciones que se realizan en esta fase, sea realizada directamente por otro órgano o dependencia de la Entidad. Asimismo, está a cargo de la evaluación ex post del proyecto. Artículo 10.- Funciones y responsabilidades de la Unidad Ejecutora.

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a. Ejecuta el PIP autorizado por el Órgano Resolutivo, o el que haga sus veces. b. Elabora el estudio definitivo, expediente técnico u otro documento equivalente, o supervisa su elaboración, cuando no sea realizado directamente por este órgano. c. Tiene a su cargo la evaluación ex post del PIP. 10.2 La UE tiene las siguientes responsabilidades: a. Ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad para elaborar directa o indirectamente los estudios definitivos, expedientes técnicos u otros documentos equivalentes así como en la ejecución del PIP, bajo responsabilidad de la autoridad que apruebe dichos estudios. b. Elaborar el Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado (Formato SNIP-15) y el Informe de Cierre del PIP. c. Informar oportunamente al órgano que declaró la viabilidad del PIP toda modificación que ocurra durante la fase de inversión. CUADRO Nº 2.3 SECTOR

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO

MUNICIPIO DISTRITAL DE CERRO COLORADO

NOMBRE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PERSONA RESPONSABLE DE LA UE

ING. CESAR AMANQUI IÑO.

Las unidades ejecutoras son las encargadas de llevar a cabo la ejecución física del proyecto, tomando en cuenta costos de inversión más detallados, tomados del Expediente Técnico. Para este caso se propone ejecutar la obra por la modalidad de Encargo, bajo la supervisión de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, representado por el Ing. Cesar Amanqui Iño. La Unidad responsable como Unidad Ejecutora, tiene como facultad realizar este tipo de proyectos, cuenta con el personal profesional y técnico adecuado para la ejecución de este tipo de proyectos. La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado se encargara de la gestión para la financiación y ejecución del proyecto. 2.3

MARCO DE REFERENCIA

2.3.1 ANTECENDES DEL PROYECTO Para la elaboración del perfil del proyecto, de acuerdo a lo normado por el Sistema nacional de Inversión Pública, se ha realizado un trabajo de campo reuniendo la opinión de los beneficiarios directos y se ha coordinado con representantes de la Asociación Sor Ana de los Ángeles y Monteagudo quienes presentaron un Memorial a la Alcaldía solicitando un cerco perimétrico a fin de que el terreno no sea objeto de invasiones por los

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pobladores que han construido sus viviendas en forma precaria en las áreas aledañas al terreno. En terreno presenta en el extremo izquierdo la existencia de una loza deportiva la misma que ha sido construida con inversión privada por pobladores que viven en las zonas aledañas al terreno, así mismo la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado no ha participado en dicha edificación conforme se aprecia en el expediente del Memorial presentado por los pobladores por lo que no se ha tomado en cuenta en el presente proyecto hasta el saneamiento físico y legal del mismo. No se registran otros antecedentes de gestiones anteriores, con la finalidad de mejorar el ornato se contempla la construcción de espacios destinados a acciones de recreación, sano esparcimiento e interacción social, en la actualidad el terreno se encuentra en abandono, sin ningún tipo de infraestructura con presencia de escombros y montículos de tierra que causan molestias e incomodidad en la población. Por otro lado los pobladores de la Mz L lotes 1 al 16 han edificado en forma provisional huertas y plantaciones, lo que estarían logrando posesionarse con el tiempo, entonces es urgente la intervención con el cerco perimétrico para mantener la integridad del terreno destinado para recreación según los planos de COFOPRI. El presente proyecto contempla la necesidad de contar con un sistema de infraestructura recreativa acorde con las exigencias de modernidad y confort; logrando un bienestar e incremento de la calidad de vida de los pobladores de la Asoc. De Vivienda Sor Ana de los Ángeles y Monteagudo. La municipalidad Distrital de Cerro Colorado se ve en la necesidad de formular un perfil de pre inversión que contribuye a mejorar la calidad de vida de los pobladores de este sector, con la participación activa de la comunidad. 2.3.2

MARCO LEGAL

Marco Normativo: Constitución Política del Perú (1993) La Constitución Política del Perú de 1993 señala en su Art 2°, inc. 22°, que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Ley General del Ambiente, Ley 28611 (13.10.05)

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La Ley General del Ambiente, publicada el 13 de octubre del año 2005, deja sin efecto el Código del Medio Ambiente y Los Recursos Naturales D.S No 613, Esta norma reconoce los derechos de toda persona a gozar de un ambiente saludable y a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno. Ley Del Sistema Nacional De Evaluación De Impacto Ambiental (Ley 27446) Sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión. Ley N° 26961, Desarrollo de la Actividad Turística, cuya facultad es estimular el desarrollo de la actividad turística como medio para contribuir al crecimiento económico y desarrollo social del país. Favorecer al proceso de identidad e integración nacional con la participación y beneficio de la comunidad. Establecer el uso turístico racional y sostenible del Patrimonio Cultural y Natural de la Nación. Promover la competitividad de los productos turísticos nacionales, fomentando el desarrollo de infraestructura, la calidad de los servicios para la adecuada satisfacción de los usuarios. Conservar el Patrimonio Cultural de la Nación, el entorno natural, las formas de vida, costumbres, identidad, entre otros de las comunidades en las que se encuentren los atractivos turísticos. Ley 28529 del guía de turismo Que tiene por objeto regular la actividad de guía turística, ejercida por las licenciadas en turismo y las guías oficiales de turismo que son sus funciones de conducir, guiar y brindar información al turista o grupo de turistas bajo su cargo sobre las actividades de orden cultural natural o folclórico o de acontecimientos programados que sean visitados por el turista; transmitir valores y costumbres tradicionales, contribuir a la preservación de monumentos arqueológicos parques y reservas naturales, así como la identidad cultural y el pluralismo étnico de nuestros pueblos. Ley orgánica de Municipalidades N° 27972 Que estipula ejecutar directamente o proveer la ejecución de obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el

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desenvolvimiento de la vida del vecindario, entre otras vías, parques, calzadas, etc. Ley Nº 27293 Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), su nuevo reglamento y modificatoria. La presente Ley crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión. Ley Nº 27293, modificada por las Leyes N° 28522 y Nº 28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005(publicadas el 25 de Mayo de 2005, el 21 de Julio de 2006 y el 03 de mayo de 2008, respectivamente), normas reglamentarias y complementarias, la Resolución Ministerial Nº 158-2001EF/15 y la Resolución Ministerial Nº 052-2009-EF/43.

2.3.3

LINEAMIENTOS DE POLITICA

2.3.3.1 POLITICA NACIONAL DEL AMBIENTE.- Decretos Supremo N 012-2009 –MINAM La Política Nacional del Ambiente considera los lineamientos de las políticas públicas establecidos por la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y las disposiciones de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. Define los objetivos prioritarios, lineamientos, contenidos principales y estándares nacionales de obligatorio cumplimiento. Conforma la política general de gobierno en materia ambiental, la cual enmarca las políticas sectoriales, regionales y locales. OBJETIVO GENERAL De acuerdo al artículo 9º de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, el objetivo de la Política Nacional del Ambiente es mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona. 2.3.3.2 LINEAMIENTOS DE POLITICA LOCAL

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El presente proyecto se enmarca en el PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO AL 2014; donde en su EJE ESTRATEGICO N° 05 MEDIO AMBIENTE –ESTABLECE: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  Conservar las áreas verdes, parques, jardines, campiña, promoviendo      

    

programas de reforestación y conservación. Promover campañas y programas que impiden la depredación de la campiña. Erradicar los antros de prácticas inmorales que sirven como focos de infección de enfermedades, alcoholismo y prostitución. Implementar campañas para que calles, casas y edificios luzcan limpios, bien cuidados, sin propaganda que contamina el paisaje. Proteger a la población de enfermedades infectas contagiosas. Implementar un sistema integral de gestión de residuos sólidos (pigars) Aumentar y difundir campañas de concientización ambiental a la población y evitar proliferación de productos químicos y residuos que contaminan el medioambiente. Cumplir con el control de las actividades de curtiembres, laboratorios, colerias, etc. conforme a las leyes y normas legales vigentes. Reducir la contaminación del aire por el excesivo parque automotor, cumpliendo normas y leyes legales vigentes. Implementar nueva flota de transporte público (PADECO) Mantener las áreas verdes de nuestro distrito intangibles. Implementar un jardín botánico que muestra diversidad de especies y que genere el interés de la región.

2.3.4 ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PROYECTO El proyecto de inversión pública se enmarca dentro de la siguiente estructura funcional programática, según el anexo SNIP 01 y anexo SNIP 04: FUNCIÓN 17: Ambiente Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones realizadas para la consecución de los objetivos del gobierno relacionados con el desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural, así como la gestión integral de la calidad ambiental, en el marco de la Política Nacional del Ambiente. DIVISIÓN FUNCIONAL 055: Gestión integral de la calidad ambiental Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión integral de la calidad ambiental, comprendiendo la gestión de residuos sólidos, conservación y ampliación de las áreas verdes y ornato público, vigilancia y control integral

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de la contaminación y remediación ambiental, así como el control integral de sustancias químicas y materiales peligrosos. Grupo Funcional 0125: Conservación y ampliación de las áreas verdes y ornato público Comprende las acciones relacionadas a la conservación, implementación, mantenimiento y fomentando el uso de aguas servidas tratadas para la ampliación de las áreas verdes urbanas, que incluye las áreas verdes productivas y ornamentales, dispuestas en parques, jardines, alamedas, bermas y otros. Así como las acciones orientadas al embellecimiento y la mejora de la calidad ambiental de la ciudad. CUADRO Nº 2.4 ESTRUCTURA FUNCIONAL FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIOANAL GRUPO FUNCIONAL RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN

17 AMBIENTE 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

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IDENTIFICACION 3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL El proyecto está ubicado en la Asoc. De Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo del Distrito de Cerro Colorado donde se tiene una población aproximada de 3311 habitantes y 753 viviendas. La población de la asociación de vivienda sor Ana de los Ángeles y Monteagudo, actualmente conviven con la contaminación del aire que es consecuencia de la emisión de sustancias toxicas. La contaminación del aire causa trastornos tales como ardor en los ojos y en la nariz, irritación y picazón de la garganta y problemas respiratorios. Bajo determinados circunstancias, algunas substancias químicas que se hallan en el aire contaminado pueden producir cáncer, malformaciones congénitas, daños cerebrales y trastornos del sistema nervioso, así como lesiones pulmonares y de las vías respiratorias. A determinado nivel de concentración y después de cierto tiempo de exposición, ciertos contaminantes del aire son sumamente peligrosos y pueden causar serios trastornos e incluso la muerte.

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La polución del aire también provoca daños en el medio ambiente, reduciendo el espesor de la capa de ozono. Además, produce el deterioro de edificios, casas y otras estructuras. La contaminación del aire también es causante de neblina, la cual reduce la visibilidad en los parques nacionales y otros lugares y, en ocasiones, constituye un obstáculo para la aviación. Actualmente dicha área recreativa no cuenta con la infraestructura suficiente y la implementación requerida para dicho fin. Una infraestructura recreativa adecuada y moderna se ha visto postergada de gestión en gestión generando malestar en los pobladores y más aún en los jóvenes que se dediquen a otras acciones No se cuenta con una infraestructura de recreación pasiva y de esparcimiento donde los niños y personas de la tercera edad puedan contar con espacios de recreación pasiva, es decir juegos recreacionales, áreas verdes para una recreación pasiva, por lo que se pretende con el presente estudio proteger esta área recreativa, implementar áreas verdes y el equipamiento urbano del parque. El terreno disponible es de propiedad de La Asoc. De Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo es de forma regular, actualmente cuenta con un área de 19,327.53 m2 en el cual se observa una torrentera inactiva en donde se ha diseñado muros de piedra así como área verde en el lado derecho del terreno. Actualmente no cuenta con una infraestructura adecuada y moderna para la recreación, la situación de abandono o falta de mantenimiento hace que en el terreno se formen botaderos de basura y escombros, y el riesgo de que los vecinos aledaños formales e informales construyan accesos, vías y huertas dentro de ella por la falta de un cerco perimétrico, además a la fecha es un botadero de escombros, por otro lado se generan continuas polvaredas ante la falta del tratamiento del área. La población es de recursos económicos medios bajos y presentan las mismas características de la población mayoritaria del distrito, existe la población infantil, juvenil y adulto mayor quienes no pueden realizar sus actividades de recreación por la falta de juegos infantiles adecuados y una zona segura con cerco perimétrico. Actualmente los pobladores de La Asoc. De Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo no cuentan con un espacio recreacional y de esparcimiento que se encuentre en óptimas condiciones (Infraestructura física), que permita promover las actividades recreacionales, y conlleve a elevar el nivel de vida de la población.

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En consecuencia es muy importante la instalación de un centro recreacional y de esparcimiento conjuntamente la arborización en el área, para disminuir la contaminación del aire existente ya ocasionado por la acumulación de basura por otro lado el proyecto servirá como un área de sano esparcimiento para la población del lugar . IMAGEN N°3.1 CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS – ASOC. DE VIVIENDA SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO

3.1.1

AREA DE ESTUDIO O AREA DE INFLUENCIA

El distrito de Cerro Colorado está situado al norte de la ciudad de Arequipa a 2,406 m.s.n.m, y cuenta con una superficie de 174.90 km2. Después del distrito de Paucarpata es el segundo más grande de la Provincia de Arequipa. Superficie: 174.90 km2 Habitantes: 110.393 según censo 2007 Densidad Poblacional: 410 habitantes por km2

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Su topografía es accidentado y/o irregular; las partes llanas como La Libertad, Rio Seco Challapamapa, Semi Rural Pachacutec, zonas agrícolas y partes elevadas, pendientes (cerritos) como Cerro Viejo, Cerrito los Alvarez, La Montanita, Pachacutec Viejo entre otros; y estando al pie del tutelar Chachani. Cerro Colorado tiene 128 centros poblados: Entre Pueblos Jóvenes, Pueblos Tradicionales, Urbanizaciones, Asociaciones Pro Viviendas, Asociaciones de Vivienda, Asociaciones de Parques Industriales. La población del distrito es aprox. 110.393 habitantes. La protección y conservación del medioambiente y de los recursos naturales es insuficiente. Se nota un uso del suelo urbano inadecuado, por la emisión de sus aguas residuales emanadas de las Curtiembres, con un contenido de productos químicos tóxicos como son: el Cromo, Plomo y Fierro que afecta a la salud del hombre. Al contaminar la fertilidad natural de los suelos, Las Colerias y los Camales en menor escala se propagan vectores y por ende la generación de focos infecciosos. IMAGEN N°3.2 DISTRITO DE CERRO COLORADO

CUADRO N° UBICACIÓN AREA A INTERVENIR AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO ASOC. DE VIV. SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO REGION GEOGRAFICA SIERRA REGION PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

3.1 DEL

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ALTITUD

2,500 MSNM

El área donde está la población afectada, que vendría a ser la Asoc. de Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo, se inicia desde la parte colindante con el sector de Villa San Juan por la antigua carretera a Yura pasando la vía 54. Tipo de Zona: La Asoc. de Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo, se encuentra ubicada en la provincia, departamento y región de Arequipa, dentro del área urbana, Fue fundada el 19 de Junio de 1983. Se encuentra inscrito en la Partida Nº 06080229. CUADRO N° 3.2 COORDENADAS UTM-ASOC SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO LADO ES PV T

DISTANC IA

V A

A

B

113.75

B

B

C

179.37

C

C

D

102.2

D

D

A

179

A

COORDENADAS NORTE ESTE 8194017. 21 8194061. 38 8193891. 94 8193852. 25 8194017. 21

224101. 46 223996. 63 223937. 78 224031. 96 224101. 46

Sus límites son: Norte Sur Este Oeste

: : : :

Faldas del Chachani UPIS El Salvador. Con la Asociación Las Canteras. Con UPIS Mercado Mayorista y Sor Ana de los Ángeles.

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IMAGEN N°3.3 UBICACION DEL PROYECTO - ASOC. DE VIV. SOR ANA DE LOS ÁNGELES Y MONTEAGUDO LA PRESENTE INTERVENCIÓN SE UBICA EN ASOC. DE VIV. SOR ANA DE LOS ÁNGELES Y MONTEAGUDO, ZONA 1, DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIPA. AREA TOTAL: 19, 327. 53 M2.

Área total del terreno 19,327.53 m2, en la actualidad no cuenta con ningún tipo de infraestructura suficiente, en su lugar existe montículos de tierra, piedras y escombros que causan molestias e incomodidad de la población, además que la zona no cuenta con ningún área verde para la recreación y sano esparcimiento de la población.

3.3.2 CARACTERISTICAS POBLACIONALES

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS CUADRO Nº 3.3 POBLACIÓN TOTAL DE SOR ANA DE LOS ANGELES

SOR ANA DE LOS ANGELES ZONA A ZONA B TOTAL

MIEMBROS TOTAL POR POBLACI FAMILIA ON 355 5 1775 186 5 930 541 5 2705

LOTE S

Fuente: Plano de Lotización de Sor Ana.

La Asoc. de Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo de acuerdo al anterior cuadro tiene una población de 2705 habitantes: La Asoc. de Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo tiene un área bruta de 447,090,51 m², de las Zonas A y B, de los cuales 145,394,94 m² está

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destinado para área de vivienda que representa el 33% del área bruta; para área reservada cuenta con 34,073,08 m2 representa el 8% del total. La Asoc. de Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo se encuentra inscrito en la Oficina Nacional Registros Públicos de Arequipa en la Partida Nº 06080229. El cuadro siguiente:

general de las áreas

destinadas a cada uso específico es el

CUADRO Nº 3.4 AREAS DESTINADAS A VIVIENDA, COMERCIO, EQUIP. URBANO Y DE CIRCULACION DE SOR ANA DE LOS ANGELES DESCRIPCIÓN M2. PORCENTAJ E (%) Área de vivienda 145394, 94 33 Área de recreación publica 44733,8 1 10 Área de servicios 29232,8 complementarios 2 6 Área reservada 34373,0 8 8 Área de circulación 193355, 85 43 Área bruta 447090, 100% 51 Fuente: Plano de Lotización de Sor Ana de Los Ángeles.

A la pregunta de Número de miembros del hogar, un 30% está conformado por cinco miembros, un 27% por cuatro miembros y un 20% por tres miembros. Para nuestro análisis consideramos que el tamaño familiar es de Cinco miembros para La Asoc. de Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo. CUADRO Nº 3.5 NUMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR – SOR ANA CANTID PORCENTAJE DESCRIPCION AD % Dos Miembros 1 4 Tres Miembros 6 20 Cuatro Miembros 8 27 Cinco Miembros 9 30 Seis Miembros 2 7 Mayor a Ocho 4 13 miembros TOTAL 30 100 Fuente: Encuesta a Población Sor Ana.

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B. SERVICIOS BASICOS Del total de familias encuestadas, el 100% afirmó que cuenta con conexiones domiciliarias de agua potable, hay que indicar que la parte baja de Sor Ana de Los Ángeles que colinda con la Carretera Antigua a Yura tienen agua casi todo el día, pero la mayor parte tiene un promedio de 4 horas al día, generalmente desde las 5 a 9 de la mañana. Respecto a servicios higiénicos la Asoc. de Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo ya tiene el sistema de alcantarillado, pero todavía no se tiene las conexiones domiciliarias, un 73% tiene Silo o Letrina en su vivienda o en algunas viviendas que viven cerca a la torrentera lo ubicaron fuera de su vivienda, un 27% cuenta con pozo séptico. Respecto a alumbrado eléctrico el 100% cuenta con el servicio y la mayoría cuenta con teléfono celular. El acceso a internet es dentro fuera de la vivienda. CUADRO Nº 3.6 ABASTECIMIENTO DE AGUA – SOR ANA DE LOS ANGELES DESCRIPCION CANTID PORCENT AD AJE % Red Pública dentro de la 30 Vivienda 100 Red Pública fuera de la 0 Vivienda 0 Pozo artesanal, manantial 0 0 Rio, acequia 0 0 Camión tanque, aguatero. 0 0 Otros TOTAL 30 100 % Fuente: Encuesta a Población Sor Ana de los Ángeles. CUADRO Nº 3.7 TIENE SERVICIO HIGIENICO CONECTADO A DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE % Red Pública dentro de la Vivienda Red Pública fuera de la Vivienda Pozo séptico Pozo Ciego o negro Acequia o Canal

0 0 0 8 0 0

0 27% 0 0

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Otro (Letrina o silo) 22 73% TOTAL 30 100 Fuente: Encuesta a Población Sor Ana.

IMAGEN Nº 3.4

En el Distrito de Cerro Colorado en los últimos años debido al crecimiento desmesurado y desordenado de los asentamientos humanos y de su población del distrito, la provisión a los mismos de servicios básicos (principalmente agua y desagüe) no ha sido posible de manera inmediata. En cuanto a los servicios de Salud un 52% manifestaron que asiste al Puesto de Salud de Ciudad Municipal que es el más cercano a la Asoc. de Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo, un 17% asiste al Centro de Salud de Zamácola, un 17% asiste al Seguro Social y menos del 1% Asiste al Hospital general y Hospital Goyeneche.

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En cuanto a la Vivienda en la Asoc. de Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo de acuerdo a la encuesta realizada, un 91% cuentan con casa independiente y un 9% es alquilado. El material que predomina en sus paredes es en un 90% de ladrillo cemento y el resto es en sillar o provisional. El material del piso de la vivienda un 90% es en cemento pulido, 8% es en tierra y 2 por ciento es en loseta. El Material del techo de la vivienda un 89% es en concreto armado y un 11% es en plancha de calamina. Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos. Las condiciones de accesibilidad a los servicios educativos es favorable por estar el distrito de Cerro Colorado en una zona urbana, En los últimos años se ha incrementado la población escolar, además la infraestructura de los colegios estatales se encuentran en condiciones no óptimas ni adecuadas a diferencia de los colegios particulares. En el Distrito de Cerro Colorado, existen aproximadamente 311 Centros Educativos (Fuente: Ministerio de Educación), entre Instituciones de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria. Existen 28970 alumnos matriculados en educación básica regular. CUADRO Nº 3.8 NÚMERO DE I.E. EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO 2010 P/ Etapa, modalidad y nivel Total Gestión Área Pública Privada Urbana Rural educativo Total 325 155 170 255 70 Básica Regular 311 148 163 241 70 Inicial 176 100 76 106 70 Primaria 88 30 58 88 Secundaria 47 18 29 47 Básica Alternativa 1/ 5 3 2 5 Básica Especial 4 2 2 4 Técnico-Productiva 2/ 5 2 3 5 Superior No Universitaria 1/ Incluye Educación de Adultos. 2/ Incluye Educación Ocupacional. Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas .

Análisis de Peligros. Durante el proceso de identificación del Proyecto se ha identificado los peligros que puedan afectar la zona ubicada en el departamento de Arequipa, en la que se pretende ejecutar el proyecto. Según el análisis efectuado por Defensa Civil por Departamentos y provincias, en el año 2008 se presentaron emergencias y daños en el Departamento de Arequipa,

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como: sismos, deslizamientos, vendavales (vientos fuertes), precipitaciones lluvia, etc. Ocasionando daños en viviendas. Dentro del territorio peruano se ha establecido diversas zonas sísmicas, las cuales se presentan diferentes características de acuerdo a la mayor o menor presencia de los sismos. Según el mapa de zonificación sísmica y de acuerdo a las normas Sismo-Resistentes E-030 del reglamento Nacional de Construcciones, a la localidad de Arequipa, le corresponde una sismicidad alta de intensidad media mayor de VIII en la Escala de Mercali modificado, La zona del proyecto de acuerdo a las averiguaciones realizadas no tiene antecedentes de riesgo tampoco en el análisis de las vulnerabilidades no existe ningún riesgo de magnitudes considerables que ponga en peligro al proyecto en su horizonte de vida, salvo algún posible terremoto de proporciones considerables, pero la infraestructura está planteada según las normas civiles Antisísmicas vigentes para soportar este tipo de riesgos. En el siguiente observamos la ocurrencia de peligros en la zona donde se va a intervenir. CUADRO Nº 3.9 ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA. IDENTIFICACION DE PELIGROS 1. ¿Existen antecedentes de peligros en la 2. Existen estudios que pronostican la zona en la cual se pretende ejecutar el probable ocurrencia de peligros en la zona proyecto. bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros? S N Comentari Comentari SI NO I O os os Inundaciones X Inundaciones X Lluvias X Lluvias intensas X Heladas X Heladas X Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X Sismos X Sismos X Sequía X Sequía X Huaycos X Huaycos X Derrumbes/Deslizami Derrumbes/Deslizami X X entos entos Incendios Urbanos X Incendios Urbanos X Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X Otros Otros X 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros SI X señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del NO proyecto? 4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros SI X naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la NO formulación y evaluación de proyectos? FUENTE: INDECI “Pautas metodológicas para la incorporación de análisis de riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública.

Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:

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-

Frecuencia: Se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva. Severidad: Se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de impacto).

Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala: B = Bajo: 1 M = Medio: 2 A = Alto: 3 Información: 4

CUADRO Nº

S.I= Sin

3.10

IDENTIFICACION DE PELIGROS Frecuencia (a) S N Peligros i o S. B M A I Inundaciones X Lluvias Intensas X Derrumbes/deslizamiento X s Heladas X Friaje / Nevadas X Sismos ¿Existen actualmente actividad sísmica en la X 1 zona? ¿Existen zonas X 1 vulnerables a los sismos? ¿Existen antecedentes de fisuras de terreno por X sismos? ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas X 1 geológicas en la zona? ¿Existe antecedentes de X 1 daños a infraestructura? Sequías X Huaycos X Incendios urbanos X Derrames tóxicos X Otros X

Y VALORACION Resultad Severidad (b) o S. ( c) B M A I =(a)*(b)

Evaluaci ón

1

1

Bajo

1

1

Bajo

1

1

Bajo

1

1

Bajo

RESULTADO DE ANALISIS DE PELIGRO

PELIGRO BAJO

Fuente: Elaboración Propia en base a Pautas Metodológicas del análisis de Riesgo.

Analizando, identificando y valorando los peligros que existen en la zona en estudio, se ha llegado a la conclusión de que el mayor peligro que existe actualmente son los SISMOS, dada la información histórica de la región. Valorando este peligro identificado se obtiene como resultado un rango de PELIGRO BAJO, el cual implica que a pesar de existir este no representa ser

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un factor crítico para la realización del presente Proyecto, debido a que la infraestructura que se va a ejecutar se realizará de acuerdo a los parámetros de construcción establecidos por el sector. Análisis de Vulnerabilidad. CUADRO Nº 3.11 LISTA DE VERIFICACION SOBRE LA GENERACION DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICION O RESILENCIA EN EL PROYECTO PREGUNTAS A. Análisis de vulnerabilidades por exposición (localización) 1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros?

SI

N O

COMENTARIO

X

No es posible cambiarlo porque el área donde se va a intervenir es un área destinada para la recreación.

X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro. ¿es posible, técnicamente cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta? B. Análisis de vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) 1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? 2- ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas e la zona de ejecución del proyecto? 6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?. C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos para hacer frente a la ocurrencia de desastres? 2. En la zona de de ejecución del proyecto ¿existen mecanismos financieros para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? 3. En la zona de de ejecución del proyecto ¿existen mecanismos organizativos, para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? 4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? 5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los

X

X X X X X

X X X X X

La infraestructura se desarrollará de acuerdo con el Reglamento Nacional de Construcciones y Diseños Sismo resistentes.

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potenciales daños que se generarían si en el proyecto se ve afectado por una situación de peligro? Fuente: Elaboración Propia en base a Pautas Metodológicas del análisis de Riesgo.

Como conclusión de lo anteriormente mencionado se llega a determinar que el factor de riesgo es BAJO, ya que los factores de peligro y vulnerabilidad no es de alto grado, y en el caso de la ocurrencia de un sismo afectaría en un mínimo grado en lo que respecta a la infraestructura vial, ya que se debe cumplir con el reglamento Nacional de Construcciones, Norma Técnica de Edificaciones, diseños sismo resistentes del MTC. 3.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO EN EL QUE INTERVENDRA EL PIPUNIDAD PRODUCTORA Un parque ecológico instalado en la ciudad o distrito, son espacios en donde predomina la vegetación y elementos naturales como árboles, plantas, etc. Éstas entregan múltiples beneficios a la población y al medio ambiente urbano: favorecen la actividad física, la integración social y una mejor calidad de vida de la población; también proveen servicios ambientales como el control de la temperatura urbana, captura de carbono, mejora de la calidad del aire, protección de la biodiversidad, reducción de erosión, control de inundaciones, ahorro de energía, control de ruidos, entre otros. La falta de áreas verdes origina tristeza en las personas, atentando contra su salud emocional, por ello las autoridades municipales deben propiciar el aumento de las áreas verdes, iniciando programas de forestación en calles, avenidas y parques ecológicos. Por otro lado, dada la importancia de las áreas verdes para la calidad de vida de la población urbana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un estándar de9 m2/habitante como mínimo. En la actualidad el distrito de Cerro Colorado, cuenta con una baja densidad de áreas verdes públicas donde la población pueda acudir con sus familiares a un espacio de sano esparcimiento y a ello se suma una escasa conciencia ambiental de la población y autoridades para el cuidado de áreas destinadas y habilitadas como zonas de descontaminación que brinde salud y bienestar a sus habitantes, debido a una limitada capacidad operativa, la misma que está influenciada por el limitado equipamiento y desarrollo de capacidades en el manejo de áreas verdes lo cual hace que no se brinde el servicio a los nuevas áreas por reforestar. Esta situación se agrava por la cantidad limitada de agua para el riego de las áreas verdes. Las áreas vedes contribuyen a la asimilación de los contaminantes atmosféricos, facilitan la infiltración de lluvias, atenúan las corrientes de

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aire, regulan el régimen térmico, brindan abrigo ante diferentes inclemencias, amortiguan los efectos del ruido, mejoran el paisaje, suavizan el impacto visual de las edificaciones masivas. En pocas palabras, influyen en la mejora de la calidad de vida de la población. La contaminación ambiental se debe a las fábricas y autos que emanan gases tóxicos diariamente, de los cuales catorce son cancerígenos. La falta de áreas verdes que purifiquen el aire hace que nuestro organismo esté expuesto a la contaminación, que no sólo se da por la aspiración de los gases tóxicos, sino también a través de la piel y el agua que bebemos, atacando directamente nuestro sistema neurológico. Además, provoca afecciones cutáneas, vómitos y hasta desmayos. Los más vulnerables son los niños y ancianos. 3.2 .1

SITUACION DEL AREA DONDE SE INTERVENDRA CON EL PIP

El proyecto está ubicado en La Asoc. de Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo -Zona 1- del Distrito de Cerro Colorado donde se tiene una población aproximada de 2705 habitantes y 753 viviendas. Desde su creación la Asociación cuenta con un terreno destinado por COFOPRI para el Área Deportiva, es así que los pobladores enterados de que personas que no pertenecen a la Asociación han edificado sus viviendas y accesos en lugares adyacentes al terreno y en previsión a que el predio no sea invadido han presentado el Oficio Nro. 08-APAUSAM-2013 de fecha 18NOV2013 para que la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado construya el cerco perimétrico en todo el área proponiendo el ingreso por el lote Nro. L09 destinado para servicios comunales de la Asociación Sor Ana de los Ángeles y Monteagudo. El terreno del proyecto presenta una loza Deportiva construida por los pobladores de las viviendas edificadas en los espacios o áreas colindantes y no pertenecen a la Asociación por lo que en el presente proyecto no se ha tomado en cuenta dicha loza en razón de no ser resultado de una inversión pública. Actualmente el terreno del proyecto no cuenta con la infraestructura suficiente y la implementación requerida para esparcimiento donde los niños, jóvenes y personas de la tercera edad puedan contar con espacios de recreación pasiva, es decir juegos recreacionales, y áreas verdes, por lo que se pretende con el presente estudio proteger esta área recreativa, implementar áreas verdes y un sistema de riego. El terreno disponible es de propiedad de La Asoc. de Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo es de forma regular, actualmente cuenta con un

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área de 19,327.53 m2 en el cual se observa una torrentera inactiva por el que en sus laderas se ha diseñado muros de piedra así como área verde. Actualmente no cuenta con una infraestructura adecuada y moderna para la recreación, la situación de abandono o falta de mantenimiento hace que en el terreno se formen botaderos de basura y escombros, y el riesgo de que los vecinos invadan y construyan accesos y vías dentro de ella además de la falta de un cerco perimétrico es una amenaza constante. Para el presente estudio se ha tomado en cuenta las conclusiones del Informe Técnico Nro. 01-2014-CISAC, del 29 de Abril del 2014 formulado por personal técnico. El área donde se intervendrá con el PIP se aprecia en las siguientes imagenes: IMAGEN N°3.5 ÁREA A INTERVENIR CON EL PROYECTO –MARGEN IZQUIERDO

Se observa la edificación de viviendas en la parte sur del terreno que con el tiempo puede ser invadido por la falta de un cerco perimétrico.

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IMAGEN N°3.6 ÁREA A INTERVENIR CON EL PROYECTO-MARGEN DERECHO

Se aprecia la parte Norte y este del Terreno, nótese la construcción de muros de piedra por parte de los propietarios colindantes.

IMAGEN N°3.7 VISTA LADO OESTE DEL TERRENO

Se observa la edificación de viviendas en la parte baja izquierda colindante a la parte oeste del terreno.

IMAGEN N°3.8 CARACTERISTICAS DEL TERRENO A INTERVENIR CON EL PROYECTO

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Como se observa en la imagen el terreno se encuentra en abandono, es usado para botadero de piedras, escombro, basura.

IMAGEN N°3.9 CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS

Como se observa en la imagen y se detalló en el diagnóstico, existen viviendas construidas por pobladores no pertenecenDEL a laPIP Asociación de Vivienda Sor Ana de 3.3 DIAGNOSTICO DE LOS que INVOLUCRADOS los Ángeles y Monteagudo debiendo considerarse medidas necesarias para la alternativa a desarrollar.

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En la zona de influencia del proyecto se han identificado un conjunto de entidades u organizaciones comprometidas directa o indirectamente con su desarrollo. Entendiéndose de igual forma la existencia de individuos no necesariamente organizados que también están inmersos en la inversión y su sostenibilidad. Ambos tipos de agentes exhiben caracteres marcadamente distintos, con intereses, objetivos y conflictos; cada uno de ellos articulados con las necesidades y deseos de los otros. Entre las principales instituciones involucradas podemos identificar a: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO Los gobiernos locales distritales, son entidades básicas de la organización territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de la colectividad. Son los órganos de gobierno promotores del desarrollo integral, sostenible y armónico La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, como ente formulador y ejecutor, financiará la inversión prevista en el presente proyecto o la búsqueda de financiamiento para el mismo. MINISTERIO DEL AMBIENTE. Conservar la calidad del ambiente y asegurar a las generaciones presentes y futuras el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Con este fin propicia y asegura el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta, y contribuye al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno. El OEFA “El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental” desarrolla actividades de fiscalización ambiental en ámbitos de competencia resultado de los procesos de transferencia de funciones en materia de fiscalización ambiental de las entidades sectoriales como minería, hidrocarburos, electricidad, pesquería e industria. Además, supervisa a las Entidades de Fiscalización Ambiental en el ámbito nacional, regional y local para el cuidado del ambiente y la preservación de los ecosistemas saludables.

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POBLACIÓN BENEFICIARIA Siendo los directos beneficiados la población del distrito de Cerro Colorado, La Asociación de Vivienda Sor Ana de los Ángeles y Monteagudo por ser el terreno destinado para este fin.

3.3.1 ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS Tras haber identificado a las principales instituciones y organizaciones involucradas en el desarrollo de la inversión sustentada en el presente documento, a través del siguiente cuadro se propone hacer un análisis de algunos intereses, y problemas percibidos por cada uno de ellos, en torno a la inversión propuesta. CUADRO N° 3.11 MATRIZ DE INVOLUCRADOS GRUPO DE PARTICIPANT ES

MUNICIPALID AD DE CERRO COLORADO

MINISTERIO DEL AMBIENTE.

EL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACI ÓN AMBIENTAL

PROBLEMAS

Inadecuados espacios para actividades recreativas, ecológicas.

Altos índices de contaminación del aire, consecuencia por emisiones de gases toxicas en el distrito.

Contaminació n del aire por la emisión de humos, aerosoles, ruidos, malos olores, y radiación

EXPECTATIV AS / INTERESES Dotar de espacios públicos de recreación visual y ambiental.

Conservar calidad medio ambiente del aire, mediante instalación un parque recreativo.

la del y

la de

Fiscalizar el Adecuado funcionamient o de las empresas industriales.

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS COMPROMISOS

Instalación de áreas verdes, reforestación y recreación de esparcimiento en la Zona 1 Asoc. de Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo

Financiamiento en la etapa de inversión del proyecto o búsqueda del mismo. Asumir los Gastos de Operación y Mantenimiento del PIP. Realizar una capacitación continua sobre el cuidado del medio ambiente, tal como dispone la ley

Incorporar a educación formal y a comunicación pública, temática contaminación ambiental.

la la la de

Supervisar a las Entidades, para el cuidado del ambiente y la preservación de los ecosistemas saludables.

Implementar campañas de información a la población sobre el medio ambiente

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atómica otros.

POBLACIÓN BENEFICIARI A

y

Desinterés por mejorar los espacios físicos.

Disfrutar el uso de los espacios físicos para areas verdes y recreacion.

Apoyar y aportar al desarrollo de la comunidad.

Asistir a las actividades programadas referidas en temas ambientales con la finalidad de cultivar una conciencia ambiental y difundir tales conceptos

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico

.4

DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.4.1 DEFINICION DEL PROBLEMA La propuesta está motivada por la necesidad de tener un lugar adecuado para el desarrollo de actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas. El problema central es: “Inadecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades recreativas en la Asoc. Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo”

3.4.2 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA. Causas Directas:



Desaprovechamiento de áreas de esparcimiento y recreación.



Inexistencia de capacidad instalada. Causa Indirecta:

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 Inadecuada infraestructura para la seguridad del terreno, en el esparcimiento y recreación del usuario 

Inadecuado acondicionamiento, equipamiento e instalaciones para el desarrollo recreativo y correcto funcionamiento del recinto.

3.4.3 ANÁLISIS DE LAS EFECTOS DEL PROBLEMA. Efectos Directos:



Población restringida en desarrollar actividades de recreación y esparcimiento.



Espacios descuidados y abandonados.

FIN FINAL

Pérdida de identidad laVIV. población. ial y calidad de  vida de la población de lacultural ASOC.de DE SOR ANA DE LOS ÁNGELES Y MONTEAGUD Efectos Indirectos:

 

Incremento de la ansiedad y estrés en la vida cotidiana de la población. Inseguridad, actos inmorales y delincuenciales.

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO  en Población desarrolla individualistas que no se identifican con to de la ansiedad y estrés la vida cotidiana deactitudes la población. Población desarrolla actitudes individualistas que no se identifican con Inseguridad, actos inmorales y delincuenciales.

su Asentamiento Poblacional.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como:

FIN FINAL “DISMINUCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA DE LA EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO POBLACIÓN DE LA POBLACION DE LA ASOC. DE VIV. SOR ANA DE LOS EFECTO DIRECTO Perdida de la identidad cultural de la població Espacios descuidados ÁNGELES Y MONTEAGUDO ZONA –y1abandonados. DISTRITO DE CERRO COLORADO, estringida en desarrollar actividades de recreación y esparcimiento. AREQUIPA-AREQUIPA”.

GRAFICO Nº 3.1 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

PROBLEMA CENTRAL VIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN LA ASOC.DE VIV. SOR ANA DE LOS ANGELES Y MON CAUSA DIRECTA Desaprovechamiento de áreas de esparcimiento y recreación

CAUSA DIRECTA Inexistencia de capacidad instalada.

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA Inadecuado acondicionamiento, equipamiento e instalaciones para el desarrollo recreativo y corr infraestructura para la seguridad en el terreno, en el esparcimiento y recreación del usuario

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3.5

OBJETIVO DEL PROYECTO, MEDIOS Y FINES ESQUEMA 3.3

PROBLEMA CENTRAL PROBLEMA CENTRAL “INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN ASOC.DE VIV. SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO DISTRITO CERRO COLORADO, AREQUIPA – AREQUIPA”.

OBJETIVO CENTRAL OBJETIVO CENTRAL “ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO ASOC.DE VIV. SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO ZONA DISTRITO CERRO COLORADO

El objetivo principal es alcanzar: “ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN LA ASOC.DE VIV. SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO DISTRITO CERRO COLORADO AREQUIPA – AREQUIPA”, habiéndose identificado el problema central, se pretende brindar servicios de recreación y esparcimiento de mejor calidad a los beneficiarios. 3.5.2 ANÁLISIS DE LOS MEDIOS

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Medios de Primer Nivel:



Aprovechamiento de áreas de esparcimiento y recreación.



Existencia de capacidad instalada. Medios Fundamentales:

 Adecuada infraestructura para la seguridad del terreno, en el esparcimiento y recreación del usuario.  Adecuado acondicionamiento, equipamiento e instalaciones para el desarrollo y correcto funcionamiento del recinto. 3.5.3 ANÁLISIS DE LOS FINES

FIN FINAL Fines Directos: calidad de vida de la población de ASOC.DE VIV. SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO - DISTR  Población con acceso a desarrollar actividades de recreación y esparcimiento



Espacios recuperados y con tratamiento.



Desarrollo de la identidad cultural de la población.

EFECTO INDIRECTO Fines Indirectos: EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO ción de la ansiedad y estrés en la vida cotidiana de la Población población.disminuye actitudes individualistas y se identifican con su Seguridad, actos y disminución de la  Disminución de buenos la ansiedad y estrés en ladelincuencia. vida cotidiana de la

población.



Seguridad, buenos actos y disminución de la delincuencia.

 Población disminuye actitudes individualistas y se identifican con su FIN DIRECTO Asentamiento Poblacional. FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Desarrollo de la identidad cultural de la poblaci Espacios recuperados y con tratamiento. con acceso a desarrollarComo actividades de recreación esparcimiento. consecuencia de ylos medios y fines contribuyen a un fin final

expresado como:

FIN FINAL

“MEJORA DEL BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 3.2 ANGELES Y MONTEAGUDO DE LA ASOC.DE VIV. SORGRAFICO ANA DENºLOS ARBOL DE MEDIOSAREQUIPA Y FINES DISTRITO CERRO COLORADO – AREQUIPA”.

OBJETIVO CENTRAL ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO DE ASOC.DE VIV. SOR ANA DE LOS ANGELES Y MON MEDIO DE PRIMER NIVEL Aprovechamiento de áreas de esparcimiento y recreación.

MEDIO DE PRIMER NIVEL Existencia de capacidad instalada.

MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL nfraestructura para la seguridad del terreno, en el esparcimiento y recreación del usuario Adecuado acondicionamiento, equipamiento e instalaciones para el desarrollo recreativo y corre

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3.6

.

DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

3.6.1 INTERRELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES ESQUEMA Nº 3.4 ÁRBOL DE MEDIOS Y ACCIONES MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada infraestructura para la seguridad del terreno, en el esparcimiento y recreación del usuario.

MEDIO FUNDAMENTAL Adecuado acondicionamiento, equipamiento e instalaciones para el desarrollo recreativo y correcto funcionamiento del recinto.

Medio Fundamental 01: Adecuada infraestructura para la seguridad del terreno, en el esparcimiento y recreación del usuario.

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Medio Fundamental 02: Adecuado acondicionamiento, equipamiento e instalaciones para el desarrollo recreativo y correcto funcionamiento del recinto. Medio fundamental 1 y 2 son Complementarios. 3.6.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada infraestructura para la seguridad del terreno, en el esparcimiento y recreación del usuario

MEDIO FUNDAMENTAL Adecuado acondicionamiento, equipamiento e instalaciones para el desarrollo recreativo y correcto funcionamiento del recinto.

El proyecto contempla la construcción de 790.24 m2 de un Carpintería de madera, cerrajería cerco perimétrico con sobre cimiento e instalación de mobiliario, entre de concreto y malla galvanizada en otros. En los espacios de todo el perímetro del terreno el cual jardinería se plantea el sembrado a su vez contempla 1 acceso de árboles de diversa variedad, principal y un acceso secundario. Construcción de 567.85 m2 de así como el sembrado de Muros de ladrillo King Kong tipo soga. grass .implementación de lugares Construcción de caminerías sinuosas de estar social pergolado con sus con colocación de 452.43 m2 de respectivas bancas. veredas de concreto empedrado que rompen la monotonía visual y dan Así también se hará las diversidad al entorno. Instalaciones instalaciones eléctricas eléctricas e iluminación interna y necesarias de cada área. externa .Instalaciones de Agua y 3.7 PLANTEAMIENTO LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN desagüe colocación de DE juegos infantiles convencionales. construcción SS.HH.del “Árbol de Problemas” y “Árbol de Objetivos”, y Mediante el de análisis

asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población se plantea las siguientes alternativas de solución: ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 1 Medio Fundamental 01: Adecuada infraestructura para la seguridad del terreno, en el esparcimiento y recreación del usuario Acción 01:  El proyecto contempla la construcción de 790.24 m2 de un cerco perimétrico con sobre cimiento de concreto y malla galvanizada en todo el perímetro del terreno el cual a su vez contempla 1 acceso

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principal y un acceso secundario.  Construcción de 567.85 m2 de Muros de ladrillo King Kong tipo soga.  Construcción de caminerías sinuosas con colocación de 452.43 m2 de veredas de concreto empedrado

que rompen la monotonía

visual y dan diversidad al entorno.  instalaciones eléctricas e iluminación interna y externa.  Instalaciones de Agua y desagüe  colocación de juegos infantiles convencionales.  construcción de SS.HH. Medio Fundamental 02: Adecuado acondicionamiento, equipamiento e instalaciones para el desarrollo recreativo y correcto funcionamiento del recinto. Acción 02:  carpintería de madera, cerrajería e instalación de mobiliario, entre otros.  En los espacios de jardinería se plantea el sembrado de árboles de diversa variedad, así como el sembrado de grass.  implementación de lugares de estar social pergolado con sus respectivas bancas.  Así también se hará las instalaciones eléctricas necesarias de cada área. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 2 Medio Fundamental 01: Adecuada infraestructura para la seguridad del terreno, en el esparcimiento y recreación del usuario Acción 01:  El proyecto contempla la construcción de 1,555.65 m2 de un cerco perimétrico con sobre cimiento de concreto y ladrillo King Kong tipo soga en todo el perímetro del terreno el cual a su vez

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contempla 1 acceso principal y un acceso secundario.  Construcción de caminerías sinuosas con colocación de 452.43 m2 de veredas de concreto empedrado

que rompen la monotonía

visual y dan diversidad al entorno.  instalaciones eléctricas e iluminación interna y externa.  Instalaciones de Agua y desagüe  colocación de juegos infantiles convencionales.  construcción de SS.HH.

Medio Fundamental 02: Adecuado acondicionamiento, equipamiento e instalaciones para el desarrollo recreativo y correcto funcionamiento del recinto. Acción 02:  carpintería de madera, cerrajería e instalación de mobiliario, entre otros.  En los espacios de jardinería se plantea el sembrado de árboles de diversa variedad, así como el sembrado de grass.  implementación de lugares de estar social pergolado con sus respectivas bancas.  Así también se hará las instalaciones eléctricas necesarias de cada área.

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IMAGEN 3.10 PLANIMETRIA PROPUESTA

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FORMULACION 4.1

HORIZONTE DE EVALUACION FASE DE PRE INVERSIÓN.

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El presente estudio de pre inversión a nivel de perfil, presenta como propuesta la “CREACION DEL AREA DEPORTIVA, ESPARCIMIENTO, AREAS VERDES Y FORESTACION EN LA ASOC. DE VIVIENDA SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA”, cuya envergadura presupuestal no hará necesaria la elaboración de estudios de pre inversión de nivel mayor (factibilidad). FASE DE INVERSIÓN, ETAPAS Y DURACIÓN Diseño y expediente técnico del proyecto: Etapa que estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, mediante la unidad ejecutora, que diseñará el expediente técnico en un periodo de 1 mes después de la declaración de viabilidad a nivel de perfil. EJECUCIÓN: La ejecución física de la obra estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, mediante la unidad de obras públicas en un tiempo aproximado de 6 meses, incluido 1 mes de expediente técnico, para la ejecución en el mismo período de tiempo. Para esta etapa, se contempla que la Unidad de Obras Públicas cuenta con el personal capacitado y adecuado para llevar a cabo la ejecución, así como la presencia de equipos y materiales descritos en la parte de aspectos generales del presente perfil. Así mismo, si la ejecución fuera realizada por terceros la municipalidad se hace cargo de la Supervisión permanente para salvaguardar que la ejecución se realice de forma adecuada. LA FASE DE POST INVERSIÓN Y SUS ETAPAS La fase de post inversión se realizará durante los 10 años posteriores a la ejecución del proyecto, en los que se brindará el servicio recreativo motivo de la presente intervención. HORIZONTE DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN El horizonte de planeamiento es de 10 años ya que comprende la suma de los tiempos utilizados en las fases de inversión y post inversión. Por las características de la intervención y según recomendación realizada por la DGPI del Ministerio de Economía y Finanzas utilizamos un horizonte de evaluación de 10 años. De otro lado, de acuerdo a las estimaciones realizadas para los períodos óptimos de la inversión de las diferentes estructuras en términos de un uso eficiente de los recursos económicos públicos del país. Finalizando este periodo necesariamente se tendrá que elaborar y diseñar la realización de nuevas acciones, donde se deberán considerar obras adicionales respecto al mejoramiento del servicio donde se

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intervendrá.

Cuadro N0. 4.1 Cronograma de Actividades

FASE S I II

III

ACTIVIDADES PREINVERSIÓN ( meses ) INVERSIÓN ( meses ) Expediente Técnico Ejecución de Obra POST INVERSIÓN ( años ) Operación y Mantenimiento

Alternativa I y II Duración 1 6 1 5 10 10

Fuente: Elaboración propia

4.2

DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

4.2.1

ANALISIS DE LA DEMANDA

La demanda del proyecto del estudio está dada por la cantidad población del área de estudio, para lo cual se ha realizado un análisis cuantitativo de la población en coordinación con los directivos de la Asociación y datos del INEI, con una tasa de crecimiento intercensal distrital de 4.41%.Así como el área deportiva en m2 en condiciones de abandono y descuido. POBLACION DE REFERENCIA.-La demanda está en función a la población que requiere de un espacio adecuado para el desarrollo de las actividades sociales, recreacionales y deportivas en la Asoc. Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo en el Distrito de Cerro Colorado.La población de la Asoc. Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo representa el 1.54% de la población total del Distrito de Cerro Colorado, considerando ese supuesto se estima que para el año 2013 la población de la Asoc. Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo era de 2705 habitantes; utilizando la tasa de crecimiento del distrito (4.41%), la población asciende aproximadamente a 2824 habitantes. CUADRO N° 4.2 POBLACION DE SOR ANA DE LOS ANGELES POBLACIÓN DISTRITO DE CERRO COLORADO POBLACION BENEFICIARIA CERRO AREQUIP ASOC. DE VIVIENDA SOR AÑOS COLORA A ANA DE LOS ANGELES Y DO MONTEAGUDO ZONA 1

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0 1

2,014 2,015

2

2,016

3

2,017

4

2,018

5

2,019

6

2,020

7

2,021

8

2,022

9

2,023

10

2,024

976,635 993,841 1,011,35 0 1,029,16 8 1,047,30 0 1,065,75 1 1,084,52 7 1,103,63 4 1,123,07 7 1,142,86 3 1,162,99 8

153,067 159,815

2,824 2,949

166,860

3,079

174,215

3,214

181,895

3,356

189,914

3,504

198,286

3,659

207,027

3,820

216,153

3,988

225,682

4,164

235,631

4,348

Fuente: Diagnóstico realizado, Plan estratégico y Censo INEI - 2007

A DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCION -

POBLACIÓN OBJETIVO

Con el propósito de identificar la población objetivo, es decir la directamente afectada por el problema identificado para el presente proyecto, será importante conocer la distribución de la población por edades a lo largo de estos años. Para ello, se identificará la proporción de personas o habitantes demandantes, tal como se presenta en el siguiente cuadro: CUADRO N° 4.3 DEMANDA POTENCIAL DEL AREA DE INFLUENCIA Edades de 0 a 5 años de 6 a 12 años de 13 a 17 años de 18 a 23 años de 24 a 30 años de 31 a 45 años

POBLACIÓN POR EDADES Y SEXO 2014 Población Sexo Total % Varones Mujeres 11.05% 312 151 161 13.60% 384 186 198 9.60% 271 132 139 12.04% 340 165 175 13.46% 380 184 196 21.03% 594 288 306

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de 46 a 60 años de 61 a mas

11.69%

330 213 2824

7.54% 100%

160 103 1370 48.53%

170 110 1454 51.47%

FUENTE : Elaboración propia

B DEMANDA EFECTIVA Para el caso de la recreación, la demanda de infraestructura de esparcimiento o recreativa se origina en las expectativas de tiempo libre de la población en general. Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de horas promedio semanal que un habitante desea hacer uso de una infraestructura recreativa. Para el primer año tendríamos una demanda de 1, 174,886 horas de uso de la infraestructura recreativa ( 2,824 pobladores multiplicados por ocho horas a la semana y por 52 semanas al año). CUADRO N° 4.4 POBLACION DEMANDANTE DE ESPACIOS RECREACIÓN PASIVA DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 Total

DEMANDA EFECTIVA PASIVA 2,824 2,949 3,079 3,214 3,356 3,504 3,659 3,820 3,988 4,164 4,348 38,905

DEMANDA EFECTIVA (HORAS) 1,174,886 1,226,678 1,280,754 1,337,213 1,396,161 1,457,708 1,521,969 1,589,061 1,659,112 1,732,251 1,808,613 16,184,406

FUENTE: INEI CENSO 2007 ELABORACIÓN: Propia

4.2.2 ANALISIS DE LA OFERTA OFERTA SIN PROYECTO Actualmente en el terreno destinado a Complejo Deportivo - Recreativo no existe infraestructura acorde con los requerimientos de la demanda de usuarios así como ambientes que brinden seguridad y condiciones de salubridad para realizar dichas actividades. Se ha descrito anteriormente la situación en que se encuentra y la necesidad de contar con una infraestructura moderna y funcional. CUADRO N° 4.5 OFERTA SIN PROYECTO

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SERVICIOS Servicios higiénicos JUEGOS INFANTILES Juegos infantiles instalados AREA VERDE Áreas verdes y jardines Cerco perimétrico Cerco de reja metálica con puerta de acceso AREA DE DESCANSO, ESTAR Y CIRCULACION Área de bancas Área receptiva Paseos peatonales

OFERTA Inexistentes inexistente inexistente inexistente inexistente

Inexistente Inexistente Inexistente

ELABORACION: Propia

OFERTA OPTIMIZADA De acuerdo a las condiciones actuales del parque recreativo, se puede determinar que no brinda un adecuado servicio de recreación, sociabilización y prácticas deportivas a sus pobladores. CUADRO N° 4.6 OFERTA OPTIMIZADA Días

Sábado Domingo Lunes a Viernes Total horas semanales Total horas mensuales Total horas al año

Total de Horas de Recreació n 7 4 10 21 84 1,008

Fuente: Elaboración propia

CUADRO N° 4.7 OFERTA DEL PROYECTO DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN AÑO

N°

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 1 2 3 4 5 6 7 8

POBLACIÓN ATENDIDA ADECUADAMENT E 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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2023 2024

9 10

0 0

FUENTE: ELABORACIÓN: Propia

5

DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA La brecha existente alcanza a la realización de los eventos deportivos recreativos al año, para lo cual se necesitan desarrollar las actividades con los servicios descritos en el análisis de la demanda; mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura. CUADRO N° 4.8 BALANCE OFERTA - DEMANDA SERVICIOS INFRAESTRUCTURA Servicios higiénicos JUEGOS INFANTILES Juegos infantiles instalados AREA VERDE Áreas verdes y jardines Cerco perimétrico Puerta de acceso AREA DE DESCANSO, ESTAR Y CIRCULACION Área de bancas Área receptiva Paseos peatonales

OFERTA

DEMANDA

inexisten te

Existentes y adecuados

Inexisten tes

Existente y seguro

Inexisten te Inexisten te inexisten te

Existente y Adecuado Existente y Adecuado Existente y Adecuado

Inexisten te Inexisten te Inexisten te

Existente y adecuado Existente y adecuado Existente y Adecuado

ELABORACIÓN: Propia

CUADRO N° 4.9 BALANCE OFERTA – DEMANDA PRÁCTICA DE ESPARCIMIENTO AÑ O

N°

PRÁCTICA RECREACIÓ NESPARCIMIE NTO

PRÁCTICA RECREACI ÓN – ESPARCIMI ENTO CON PROYECTO

BALANCE OFERTA – DEMANDA ESPARCIMI ENTO

201 4 201 5

0

0

1,174,886

-1,174,886

1

0

1,226,678

-1,226,678

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

201 2 0 6 201 3 0 7 201 4 0 8 201 5 0 9 202 6 0 0 202 7 0 1 202 8 0 2 202 9 0 3 202 10 0 4 Fuente: Elaboración Propia

1,280,754

-1,280,754

1,337,213

-1,337,213

1,396,161

-1,396,161

1,457,708

-1,457,708

1,521,969

-1,521,969

1,589,061

-1,589,061

1,659,112

-1,659,112

1,732,251

-1,732,251

1,808,613

-1,808,613

Para calcular la población demandante, se considera al total de la población de la Asoc. Sor Ana de los Ángeles en todo el horizonte del estudio, debido a que las áreas verdes del parque recreacional, brindaran el servicio de recreación pasiva a los pobladores; asimismo los juegos infantiles instalados atenderán la demanda de los niños de la zona. 5.2 ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA El proyecto contempla la construcción del Area de Esparcimiento, Areas Verdes y Forestación en la Asociación de Vivienda Sor Ana de los Ángeles y Monteagudo Zona 1, cerco perimetral con malla, muros naturales para proteger a los usuarios, sardineles, veredas interiores de relación e integración de actividades, pérgola, bancas, áreas verdes, grass, juegos infantiles, iluminación y sistema de riego, servicios higiénicos. La propuesta se desarrolla con un acceso que permita el ingreso de personas de las zonas de la población perteneciente a la Asociación de Vivienda Sor Ana de los Ángeles y Monteagudo, el proyecto se complementará con el pintado de los elementos planteados. Mediante el análisis del “Árbol de Problemas” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población se plantean las alternativas que darán solución al problema, asimismo estas son técnicamente posibles, pertinentes y comparables:

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Técnicamente posibles: las acciones planteadas en cada alternativa son posibles de ejecutar. Pertinentes: las alternativas son adecuadas a la realidad local, permiten resolver el problema y cumplen con las normas técnicas aplicables al proyecto. Comparables: las alternativas de solución brindan similares beneficios sociales. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 1 Medio Fundamental 01: Adecuada infraestructura para la seguridad del terreno, en el esparcimiento y recreación del usuario Acción 01:  El proyecto contempla la construcción de 790.24 m2 de un cerco perimétrico con sobre cimiento de concreto y malla galvanizada en todo el perímetro del terreno el cual a su vez contempla 1 acceso principal y un acceso secundario.  Construcción de 567.85 m2 de Muros de ladrillo King Kong tipo soga.  Construcción de caminerías sinuosas con colocación de 452.43 m2 de veredas de concreto empedrado que rompen la monotonía visual y dan diversidad al entorno.  instalaciones eléctricas e iluminación interna y externa.  Instalaciones de Agua y desagüe  colocación de juegos infantiles convencionales.  construcción de SS.HH. Medio Fundamental 02: Adecuado acondicionamiento, equipamiento e instalaciones para el desarrollo recreativo y correcto funcionamiento del recinto. Acción 02:  carpintería de madera, cerrajería e instalación de mobiliario, entre otros.  En los espacios de jardinería se plantea el sembrado de árboles de diversa variedad, así como el sembrado de grass.  implementación de lugares de estar social pergolado con sus respectivas bancas.  Así también se hará las instalaciones eléctricas necesarias de cada área. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 2 Medio Fundamental 01: Adecuada infraestructura para la seguridad del terreno, en el esparcimiento y recreación del usuario Acción 01:  El proyecto contempla la construcción de 1,555.65 m2 de un cerco perimétrico con sobre cimiento de concreto y ladrillo King Kong

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

   

tipo soga en todo el perímetro del terreno el cual a su vez contempla 1 acceso principal y un acceso secundario. Construcción de caminerías sinuosas con colocación de 452.43 m2 de veredas de concreto empedrado que rompen la monotonía visual y dan diversidad al entorno. instalaciones eléctricas e iluminación interna y externa. Instalaciones de Agua y desagüe colocación de juegos infantiles convencionales. construcción de SS.HH.

Medio Fundamental 02: Adecuado acondicionamiento, equipamiento e instalaciones para el desarrollo recreativo y correcto funcionamiento del recinto. Acción 02:  carpintería de madera, cerrajería e instalación de mobiliario, entre otros.  En los espacios de jardinería se plantea el sembrado de árboles de diversa variedad, así como el sembrado de grass.  implementación de lugares de estar social pergolado con sus respectivas bancas.  Así también se hará las instalaciones eléctricas necesarias de cada área. Así mismo como se determinó anteriormente en la etapa del diagnóstico, se analizó el análisis de riesgo de desastres del área de influencia y la ubicación por encontrarse en el departamento de Arequipa, un principal riesgo son los sismos, es por ello que se tomaran en cuenta en la realización del proyecto, así como la infraestructura se realizara mediante material sismorresistente y respetando el reglamento nacional de edificaciones. Como se indicó anteriormente la situación de riesgos más frecuentes se presenta en el distrito es por el nivel de desastres naturales como el caso de los sismos, para lo cual se sintetiza y analiza en la situación con proyecto en el siguiente cuadro: Formato N° 41 : Definición de los daños que generan la ocurrencia de una situación de riesgo Aspecto/Variable 1. ¿La ocurrencia de un desastre podría ocasionar la pérdida de vidas humanas? ¿Qué porcentaje de la población o que número de habitantes se podría ver afectado? 2. ¿La ocurrencia de un desastre podría ocasionar personas heridas o enfermas? ¿Qué porcentaje de

S I

N O X X

Comentario A pesar de tomar las medidas necesarias para la construcción de infraestructura, el riesgo de desastres es latente, sin embargo no se registra información disponible de anteriores desastres. No se registra información disponible.

1 Guía de identificación y peligro de riesgo de desastres (guía AdR)

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la población o que número de habitantes se podría ver afectado? 3. ¿La ocurrencia de un desastre podría generar que se requiera la rehabilitación y/o reconstrucción del proyecto? De ser necesario, X ¿en qué porcentaje sería necesario rehabilitar o reconstruir? ¿Cuánto podría costar dicha rehabilitación o reconstrucción? 4. ¿La ocurrencia de un desastre podría generar la interrupción de la capacidad del proyecto en X brindar el bien o servicio? ¿Por cuánto tiempo? 5. Ante la ocurrencia de un desastre, ¿Qué impactos podría generar la interrupción de los X servicios brindados por el proyecto? 6. ¿Qué aspectos del proyecto podría verse afectados, si algunos bienes o servicios que X utiliza el proyecto son afectados por la ocurrencia de un desastre?

No se disponen de montos estimados ya que no se puede medir la intensidad del desastre, sin embrago puede considerarse hasta un 50% del costo del proyecto. no se puede cuantificar debido a que se desconoce la intensidad del desastre, sin embargo se calcula que debe ser similar al tiempo que demore la reconstrucción. Primero: la interrupción y perdida de interés del deporte. Segundo: tendría que buscarse otras áreas recreativas donde realizar la práctica del deporte. Podrían verse afectados:  Los servicios básicos. Equipamiento, Entre otros.

Fuente: elaboración propia en base a guía AdR y situación actual del distrito de Cerro Colorado.

3

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO En función a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de las actividades necesarias de la alternativa propuesta. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en los que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías: 4.4.1 COSTOS DE INVERSIÓN Son los necesarios para dotar la capacidad operativa al Proyecto “CREACION DEL AREA DEPORTIVA, ESPARCIMIENTO, AREAS VERDES Y FORESTACION EN LA ASOC. DE VIVIENDA SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO ZONA 1 EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA”, cuyos componentes principales del proyecto

corresponden a los siguientes rubros: • Maquinarias y Equipos. • Mano de Obra Calificada y No Calificada. • Otros. En el siguiente cuadro se presentan los costos a precios de mercado para cada alternativa de solución mediante los costos a precios de mercado. CUADRO N° 4.10 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION - ALTERNATIVA 1 DESCRIPCION TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA

%

TOTAL

INCLUI DO IGV 18%

SUB TOTAL

437,187. 33

515881. 05

346,740.0 62413.2 6 1 90,447.27 16280.5

409153. 27 106727.

COMPONENTES 1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA 2.- ACONDICIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO E

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

INSTALACIONES

1 109,296. 83

TOTAL COSTO INDIRECTO DE OBRA GASTOS GENERALES 10%

10% 43,718.73

UTILIDAD 7%

7%

30,603.11

SUPERVISION 4%

4%

17,487.49

EXPEDIENTE TECNICO 4%

4%

17,487.49 546,484. 16

TOTAL PRESUPUESTO

78 128,970 .26 51588.1 0 36111.6 7 20635.2 4 20635.2 4 644,851 .31

FUENTE: Elaboración propia en base a presupuestos.

CUADRO N° 4.11 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION - ALTERNATIVA 2 DESCRIPCION TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA

%

TOTAL

INCLUI DO IGV 18%

595,436 .48

SUB TOTAL 702615. 05

COMPONENTES 1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA 2.- ACONDICIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES TOTAL COSTO INDIRECTO DE OBRA GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 7% SUPERVISION 4% EXPEDIENTE TECNICO 4% TOTAL PRESUPUESTO

496,572. 87 98,863.6 1 148,859 .12 10 59,543.6 % 5 41,680.5 7% 5 23,817.4 4% 6 23,817.4 4% 6 744,295 .60

89383. 12 17795. 45

585955. 99 116659. 06 175,653 .76 70261.5 0 49183.0 5 28104.6 0 28104.6 0 878,268 .81

FUENTE: Elaboración propia en base a presupuestos.

4.4.2 Costos de Operación y Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del Proyecto que se subdividen a su vez: insumos, materiales y mano de obra no calificada. A. Costos de Operación y Mantenimiento “Sin Proyecto” a Precios Privados Los costos de mantenimiento sin proyecto corresponden a los gastos que se asume básicamente en limpieza y reparaciones, entre otros gastos necesarios. Lo cual es cero en la situación sin proyecto.

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

B. Costos de Operación y Mantenimiento “Con Proyecto” a Precios Privados Los costos de mantenimiento con proyecto corresponden a los gastos que se asume básicamente en limpieza y otros gastos necesarios para mantener la situación con proyecto con niveles aceptables de servicio y en condiciones de seguridad. Estos costos cubiertos por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado una vez ya previstos. A continuación mostramos los costos que se han considerado para ambas alternativas de solución: CUADRO Nº 4.12 SITUACIÓN CON PROYECTO (En Nuevos Soles) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Descripción

CANT.

COSTOS DE OPERACIÓN Guardián Agua y luz MANTENIMIENTO Pintura Insumos y materiales de origen nacional Mano de obra n/c Limpieza Insumos y materiales de origen nacional Mano de obra n/c Reparaciones Sanitarias y Eléctricas Insumos y materiales de origen nacional Mano de obra calificada TOTAL GENERAL

1.00 GLB.

Precio Mercado en S/. 830.00 750.00 80.00 4950.00 1650.00

GLB.

900.00

GLB.

750.00 1050.00

GLB.

300.00

GLB.

750.00 2250.00

GLB.

1500.00

GLB.

750.00 5780.00

Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 4.13 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES EN EL PERIODO DE EVALUACION ALTERNATIVA 1 Y 2 COSTOS Sin PIP Con PIP

Operación Mantenimie nto Operación Mantenimie nto

AÑOS (NUEVOS SOLES) 201 201 202 202 8 9 0 1 0 0 0 0

201 5 0

201 6 0

201 7 0

0

0

0

0

0

0

830

830

830

830

830

830

202 2 0

202 3 0

202 4 0

0

0

0

0

830

830

830

830

4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950

Fuente: Elaboración propia

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

EVALUACION

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

5.1 EVALUACIÓN SOCIAL 5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES DEL PIP Beneficios en la situación "Sin Proyecto" Actualmente el servicio de recreación y esparcimiento, considerado en el análisis del presente proyecto, se realiza en condiciones inadecuadas, por cuanto no cuenta con infraestructura idónea a las normas técnicas de construcción y espacios recreativos, no permitiendo desarrollar las capacidades y habilidades de los niños, jóvenes y adultos por lo que los beneficios derivados en una situación sin proyecto son nulos. Sin proyecto significará continuar en la misma condición, hasta el cumplimiento de metas y compromisos asumidos por la población. Beneficios en la Situación "Con Proyecto" Los pobladores de La Asoc. de Viv. Sor Ana de Los Ángeles y Monteagudo se beneficiaran al contar con un área recreativa, culminación de ss.hh., culminación de ambientes para las actividades recreativas y de esparcimiento, cerco perimétrico y juegos recreacionales cominerías, estares y pérgola que servirán para el mejoramiento y bienestar de la población, haciendo de esta manera un uso adecuado de los recursos del estado. Los beneficios de la alternativa seleccionada son generados a consecuencia del mejor criterio técnico de construcción con el mejor uso de los recursos del estado para las metas planteadas 5.1.2

COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO

A. Costos de Inversión a Precios Sociales Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los factores de corrección según la distribución de bienes transables, no transables y mano de obra calificada y no calificada, lo cual se detalla a continuación presentando un resumen de los costos de inversión a precios sociales para las alternativas de solución planteada. Se tomaron en cuenta los siguientes factores de corrección para hallar los costos sociales tanto de los costos de inversión: FACTORES DE CORRECCIÓN SOCIAL Bienes Nacionales 0.847 Mano de Obra Calificada 0.909 Mano de Obra No Calificada 0.600

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

CUADRO Nº 5.1 MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES -ALTERNATIVA 1 DESCRIPCION 1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2.- ACONDICIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 7% SUPERVISION 4% EXPEDIENTE TECNICO 4% COSTO INDIRECTO TOTAL PRESUPUESTO

PRECIOS DE MERCADO 409153.2 7 286407.29 81830.65 40915.33 106727.7 8 74709.45 21345.56 10672.78 515881.0 5 51588.10 36111.67 20635.24 20635.24 128970.2 6 644851.3 1

F.C.

0.847 0.909 0.600 0.847 0.909 0.600 0.847 0.909 0.909 0.909

PRECIOS SOCIALE S 341520. 24 242586.9 7 74384.06 24549.20 89085.6 8 63278.90 19403.11 6403.67 430605. 91 43695.12 32825.51 18757.43 18757.43 114035. 51 544641. 42

Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 5.3 MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES -ALTERNATIVA 2 DESCRIPCION

1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2.- ACONDICIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA

PRECIOS PRECIO DE S F.C. MERCAD SOCIAL O ES 585955. 341520 99 .24 286407.2 0.84 242586. 9 7 97 0.90 74384.0 81830.65 9 6 0.60 24549.2 40915.33 0 0 116659. 89085. 06 68 0.84 63278.9 74709.45 7 0 0.90 19403.1 21345.56 9 1 10672.78 0.60 6403.67

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

0 COSTO DIRECTO

702615. 05

GASTOS GENERALES 10%

70261.50

0.84 7 0.90 49183.05 9 0.90 28104.60 9 0.90 28104.60 9 175653. 76 878268. 81

UTILIDAD 7% SUPERVISION 4% EXPEDIENTE TECNICO 4% COSTO INDIRECTO TOTAL PRESUPUESTO

430605 .91 59511.4 9 44707.4 0 25547.0 8 25547.0 8 155313 .06 585918 .97

Fuente: Elaboración propia

B.

Costos de Operación y Mantenimiento “sin proyecto” y “con proyecto” a Precios Sociales Para la obtención de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los factores de Conversión señalados en el SNIP (Guía Metodológica de Educación pág. 126). En el siguiente cuadro se describen estos costos sociales en sus diferentes rubros, así como se ha utilizado los factores de corrección correspondientes. FACTORES DE CORRECCIÓN SOCIAL Bienes Nacionales 0.847 Mano de Obra Calificada 0.909 Mano de Obra No Calificada 0.600

CUADRO Nº 5.4 SITUACIÓN SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles) Descripción COSTOS DE OPERACIÓN Guardián Agua y luz MANTENIMIENTO Pintura Insumos y materiales de origen nacional Mano de obra n/c Limpieza Insumos y materiales de origen

Factores Precio Precios CAN de Mercado en Sociales T. correcci S/. S/. ón 830.00 749.51 1.00 750.00 0.909 681.75 GLB. 80.00 0.847 67.76 4950.00 3868.65 1650.00 1212.30 GLB.

900.00

0.847

762.30

GLB.

750.00 1050.00 300.00

0.600

450.00 704.10 254.10

GLB.

0.847

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

nacional Mano de obra n/c Reparaciones Sanitarias y Eléctricas Insumos y materiales de origen nacional Mano de obra calificada TOTAL GENERAL

GLB.

750.00

0.600

2250.00

450.00 1952.25

GLB.

1500.00

0.847

1270.50

GLB.

750.00 5780.00

0.909

681.75 4618.16

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO Nº 5.5 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles) COSTOS Operación Sin Mantenimie PIP nto Co Operación n Mantenimie PIP nto

AÑOS (NUEVOS SOLES) 201 201 201 201 201 202 202 202 202 202 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Fuente: Elaboración propia FUENTE: Elaboración propia en base a los cuadros anteriores.

-

EVALUACIÓN SOCIAL

Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizará la metodología Costo-Efectividad. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente a mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto. METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD: Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los cuadros siguientes. CUADRO Nº 5.6 EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – GLOBAL

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 1 (EN NUEVOS SOLES) Año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oper y Oper y Població Mant Mant n Inversió SIN CON Benefici n PROYE PROYE ada CT CT 544,641. 42 4,618.1 0.00 2949 6 4,618.1 0.00 3079 6 4,618.1 0.00 3214 6 4,618.1 0.00 3356 6 4,618.1 0.00 3504 6 4,618.1 0.00 3659 6 4,618.1 0.00 3820 6 4,618.1 0.00 3988 6 4,618.1 0.00 4164 6 4,618.1 0.00 4348 6

COSTOS INCREMENT ALES

Factore s de descue nto 9%

Valor Actual

544,641.42

1.00

544,641. 42

4,618.16

0.917

4,236.84

4,618.16

0.842

3,887.01

4,618.16

0.772

3,566.07

4,618.16

0.708

3,271.62

4,618.16

0.650

3,001.49

4,618.16

0.596

2,753.66

4,618.16

0.547

2,526.29

4,618.16

0.502

2,317.70

4,618.16

0.460

2,126.33

4,618.16

0.422

1,950.76 S/. 574,279

VAC POBLACION BENEFICIADA PROMEDIO ICE

3608 S/. 159

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO Nº 5.7 EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – GLOBAL PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 2 (EN NUEVOS SOLES) Año

0 1 2 3 4

Oper y Oper y Població Mant Mant n Inversió SIN CON Benefici n PROYE PROYE ada CT CT 585,918. 97 4,618.1 0.00 2949 6 4,618.1 0.00 3079 6 4,618.1 0.00 3214 6 4,618.1 0.00 3356 6

COSTOS INCREMENT ALES

Factore s de descue nto 9%

Valor Actual

585,918.97

1.00

585,918. 97

4,618.16

0.917

4,236.84

4,618.16

0.842

3,887.01

4,618.16

0.772

3,566.07

4,618.16

0.708

3,271.62

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

5 6 7 8 9 10

0.00

3504

0.00

3659

0.00

3820

0.00

3988

0.00

4164

0.00

4348

4,618.1 6 4,618.1 6 4,618.1 6 4,618.1 6 4,618.1 6 4,618.1 6

4,618.16

0.650

3,001.49

4,618.16

0.596

2,753.66

4,618.16

0.547

2,526.29

4,618.16

0.502

2,317.70

4,618.16

0.460

2,126.33

4,618.16

0.422

1,950.76

VAC POBLACION BENEFICIADA PROMEDIO ICE

S/. 615,557 3608 S/. 171

FUENTE: Elaboración propia.

Los resultados del análisis de los cuadros anteriores, nos indican que según la evaluación social llevada a cabo a los costos de inversión global de la alternativas planteadas, la alternativa 1 presenta un ICE de S/. 159 y la alternativa 2 tiene un ICE de S/. 171, siendo ambos efectivos, sin embargo se recomienda utilizar la alternativa 1 por presentar el ICE menor. 5.1.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobrepase el valor referencial publicado por el MEF, así como en estas situaciones se puede conocer que tan sensible es el presente proyecto. Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medio estimado, de acuerdo al detalle variaciones incrementales de costos en 5, 10, 15 y 20% de los costos en inversión del proyecto. Los resultados obtenidos de la sensibilización para ambos escenarios señalados, se muestra en los cuadros siguientes: CUADRO Nº 5.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 Alternativa Nº 01 (Nuevos Soles) A Precios Sociales Indicador VACN Costo / S Objetivo Descripció Val Unidad (C / E) n or Personas/Añ Pers/añ 3,60 459,4 127.33 20.00% o o 8 23 % Variaci ón

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

Personas/Añ 15.00% o Personas/Añ 10.00% o Personas/Añ -5.00% o Personas/A 0,00% ño Personas/Añ 5.00% o Personas/Añ 10.00% o Personas/Añ 15.00% o Personas/Añ 20.00% o

Pers/añ o Pers/añ o Pers/añ o Pers/a ño Pers/añ o Pers/añ o Pers/añ o Pers/añ o

3,60 488,1 8 37 3,60 516,8 8 51 3,60 545,5 8 65 3,6 574,2 08 79 3,60 602,9 8 93 3,60 631,7 8 07 3,60 660,4 8 21 3,60 689,1 8 35

135.29 143.25 151.21 159.17 167.12 175.08 183.04 191.00

FUENTE: Elaboración propia.

CUADRO Nº 5.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2 Alternativa Nº 02 (Nuevos Soles) % Variaci ón

Descripció n 20.00 % 15.00 % 10.00 % -5.00% 0,00% 5.00% 10.00 % 15.00 % 20.00 %

A Precios Sociales VACN Costo / S Objetivo

Indicador Unida d

Val or

(C / E)

Personas/Añ Pers/añ 3,60 492,4 o o 8 45

136.48

Personas/Añ Pers/añ 3,60 523,2 o o 8 23

145.02

Personas/Añ Pers/añ 3,60 554,0 o o 8 01

153.55

Personas/Añ o Personas/ Año Personas/Añ o Personas/Añ o Personas/Añ o Personas/Añ o

Pers/añ o Pers/a ño Pers/añ o Pers/añ o Pers/añ o Pers/añ o

3,60 8 3,6 08 3,60 8 3,60 8 3,60 8 3,60 8

584,7 79 615,5 57 646,3 35 677,1 12 707,8 90 738,6 68

FUENTE: Elaboración propia.

5.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

162.08 170.61 179.14 187.67 196.2 204.73

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y en el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: INSTITUCIONAL La municipalidad distrital de Cerro Colorado se encargara del financiamiento del proyecto de inversión pública, o bien se encargara de la búsqueda del financiamiento, ya que es una prioridad para su población del área de influencia, ya que es ésta quien demanda un adecuado servicio deportivo y recreativo del distrito. En relación a los costos de Operación y Mantenimiento del proyecto durante el horizonte de evaluación, estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. -

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

Para el presente estudio de inversión a nivel de perfil, se plantean dos alternativas de solución al problema identificado, en el cuadro siguiente se presenta un resumen de los indicadores de evaluación, el cual se muestra en el cuadro siguiente. CUADRO Nº 5.10 RESUMEN DE INDICADORES GLOBAL INDICADORES VAC Población Beneficiada ICE (S/. X Población Beneficiada)

ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01 02 S/. 574,279 S/. 615,557 3608 3608 S/. 159

S/. 171

FUENTE: Elaboración propia.

Desde la perspectiva del bienestar de la población estudiantil en su conjunto en términos sociales y de acuerdo con el resultado de la evaluación económica y social, del análisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto, se concluye que el proyecto presenta mayor viabilidad seleccionando la Alternativa 01. (Representa Menor ICE Social según evaluación social). Analizando el cuadro resumen se llega a las siguientes conclusiones: ICE (S/. x Hab.) de la alternativa 1 es menor al ICE (S/. x Hab.) de la alternativa 2, lo que la significa que la primera alternativa es más rentable. Se recomienda aceptar la Alternativa 1 por ser la genera menor costo efectividad por Beneficiario.



5.3 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generará efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente y se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos: El Impacto Ambiental podría presentarse en la etapa de Ejecución de obra siendo:  

Arrojo de desecho sólidos del personal obrero que ejecutará la obra Se han programado Medidas de Mitigación, en vista que se perturbará el medio ambiente de manera mínima.

Posibles Impactos Negativos Se pueden generar impactos negativos al medio ambiente mínimos, y se presentan en la etapa de ejecución de la obra como son:   

Contaminación por ruido y vibraciones Alteración del suelo. Contaminación del aire por polvo y aerolitos

Medidas de Mitigación Con el fin de tomar algunas precauciones, se recomienda para corregir los posibles y poco significativos Impactos Negativos al Medio Ambiente por la ejecución del Proyecto, las siguientes medidas:    

Optar por silenciadores en los vehículos. Nivelación de tierra removida para la reforestación respectiva. Compactación del suelo. Para atenuar formación de nubes de polvo que pudiera afectar el entorno se realizara riegos de agua constantes. CUADRO Nº 5.11 COSTOS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (En Nuevos Soles) Descripción A.- Eliminación de ruido y polvo riego de agua silenciadores de equipos

Unid ad

CANT/M ES

m2

810.00

UND

2.00

P. U.

Mes

0.40 400. 00

4.00 4.00

Parci al 1296. 00 3200. 00

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B.- Señalización en área de pendiente señales

UND

4.00

40.0 0

4.00

SUB TOTAL

640.0 0 5136. 00

FUENTE: Elaboración propia.

5.4 LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO Dentro del marco de los roles y funciones que les toca cumplir a cada uno de los actores, principalmente, en lo referente a sus capacidades técnicas administrativas y financieras, tanto en la ejecución como en la operación de los diferentes componentes, se tienen: Las actividades iniciales que comienzan con la evaluación del Estudio a Nivel de Perfil, luego declarado viable por la oficina de OPI, para luego proceder a la convocatoria de la elaboración del expediente técnico encargándose la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. Una vez otorgada la buena pro al consultor, la Municipalidad procederá a revisar la secuencia de las actividades de planeamiento, propuesta por el consultor, para la ejecución de los servicios. Una vez transcurrido el plazo de la ejecución otorgado a la consultora, la Municipalidad revisará y aprobará el expediente técnico, mientras tanto la consultora complementará los documentos faltantes, necesarios para el inicio de las obras de implementación de los componentes. El proyecto se ejecutará bajo la modalidad de Administración Indirecta de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado; además la oficina correspondiente cumple con la función supervisar el proyecto, para que éste se desarrolle de acuerdo a los componentes indicados y lineamientos establecidos en el expediente técnico. De otro lado, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, como parte de su gestión deberá implementar una estrategia que tienda a lograr una adecuada comunicación a la población, basada en la participación institucional y comunitaria, para lo cual deberá desarrollar e implementar un concepto de imagen institucional. FINANCIAMIENTO El proyecto será ejecutado por la municipalidad distrital de Cerro Colorado con recursos propios, de canon y sobre canon, en el caso de no contar con suficientes recursos, la municipalidad se encargara de la búsqueda del financiamiento del proyecto mediante fondos concursables y/o a entidades públicas y privadas, obteniendo financiamiento en aras de ejecutar el presente proyecto y con el objetivo de atender a la población todo el distrito de Cerro Colorado. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

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Estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado a través del presupuesto destinado para mantenimiento de parques y jardines o lo que vea conveniente la municipalidad. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO A continuación pasaremos a detallar el Plan de implementación que se deberá llevar a cabo durante la ejecución del proyecto, para el cual se ha determinado un periodo de inversión de 5 meses para todo el proceso de inversión incluido el expediente técnico. CUADRO Nº 5.12 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN METAS FINANCIERAS (En Nuevos Soles) CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS - NUEVOS SOLES Mes METAS 1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 TOTAL TOTAL COSTO DIRECTO DE 102,2 102,2 155,6 155,6 515,881 OBRA 88 88 52 52 .05 1.- INFRAESTRUCTURA 102,2 102,2 102,2 102,2 409,153. ADECUADA 88 88 88 88 27 2.- ACONDICIONAMIENTO, 53,36 53,36 106,727. EQUIPAMIENTO E 4 4 78 INSTALACIONES TOTAL COSTO INDIRECTO 20,6 12,89 12,89 12,89 49,00 128,970 DE OBRA 35 7 7 7 9 .26 12,89 12,89 12,89 12,89 51,588.1 Gastos Generales 7 7 7 7 0 36,11 36,111.6 Utilidad 2 7 20,635.2 supervisión 5,159 5,159 5,159 5,159 4 20,6 20,635.2 expediente técnico 35 4 20,6 115,1 115,1 168,5 204,6 644,851 TOTAL PRESUPUESTO 35 85 85 49 61 .31 Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 5.13 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS (Porcentuales) CRONOGRAMA DE METAS FISICAS Mes Mes Mes METAS 1 2 3 TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA 25 25 1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA % % 2.- ACONDICIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES TOTAL COSTO INDIRECTO DE OBRA

PORCENTUALES Mes Mes TOT 4 5 AL 25 % 50 %

25 % 50 %

100 % 100 %

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

Gastos Generales

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

Utilidad supervisión

25 % 100 % 25 %

100 %

expediente técnico TOTAL PRESUPUESTO

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 5.14 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CRONOGRAMA ALTERNATIVA UNICA CRONOGRAMA POR ETAPAS Mes Mes Mes Mes Mes ACTIVIDADES POR MES 1 2 3 4 5 1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA 0 2.- ACONDICIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 0 Gastos Generales 0 Utilidad 0 supervisión expediente técnico Fuente: Elaboración Propia

5.5 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO CUADRO 5.15 RESUMEN DE OBJETIVOS

Fin

Mejoramiento Del Bienestar Social Y Calidad De Vida De La Población De Asoc. De Viv. Sor Ana De Los Ángeles Y Monteagudo Zona 1- Distrito Cerro Colorado Arequipa – Arequipa

INDICADORES

Incremento de las actividades recreativas o de esparcimiento desde el primer año de construido el parque recreativo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

- Estadísticas INEI. - Entrevista pobladores

SUPUESTOS

- Se mantiene políticas de incentivar actividades recreación y esparcimien así como el cuidado y preservación del medio ambiente en distrito de C Colorado.

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

Propósito

Adecuadas Condiciones Para El - Recuperación de la zona pública en un 100% frente Desarrollo De Actividades a invasiones. Recreativas Y De Esparcimiento De Asoc. De Viv. Sor Ana De Los - Incremento de seguridad Ángeles Y Monteagudo Zona 1- para la población y la zona pública. Distrito Cerro Colorado Arequipa – Arequipa

Adecuado infraestructura para la seguridad del terreno, en el esparcimiento y recreación del usuario. Componen Adecuado acondicionamiento, tes equipamiento e instalaciones para el desarrollo recreativo y correcto funcionamiento del recinto

Acciones

El proyecto contempla la construcción de 790.24 m2 de un cerco perimétrico con sobre cimiento de concreto y malla galvanizada en todo el perímetro del terreno el cual a su vez contempla 1 acceso principal y un acceso secundario. Construcción de 567.85 m2 de Muros de ladrillo King Kong tipo soga. Construcción de caminerías sinuosas con colocación de 452.43 m2 de veredas de concreto empedrado que rompen la monotonía visual y dan diversidad al entorno. Instalaciones eléctricas e iluminación interna y externa .Instalaciones de Agua y desagüe colocación de juegos infantiles convencionales. Carpintería de madera, cerrajería e instalación de mobiliario, entre otros. En los espacios de jardinería se plantea el sembrado de árboles de diversa variedad, así como el sembrado de grass .implementación de lugares de estar social pergolado con sus respectivas bancas. Así también se hará las instalaciones eléctricas necesarias de cada área.

Fuente: Elaboración Propia.

- Memorial de los Pobladores - Panel fotográfico.

-La población cuida el parque recreativo, contribuyendo a que se manteng en buen estado

- Proyecto concluido y en operatividad. - Informe de - Percepción existencia de infraestructura actividades positiva de la recreativa con sus servicios programadas. población sobr complementarios - Informe técnicos las actividades mensuales. recreación - Informes de supervisión. - Fotos.

Expediente técnico s/. 20635.24 Costo Directo s/. 515881.05 Supervisión s/. 20635.24 Gastos Generales s/. 51588.10 Utilidad s/. 36111.67

- Expediente - Las condicione técnico de la obra . para la - Informes de ejecución de Supervisión obra son - Informe de favorables. liquidación de - Disponibilidad obra. presupuesto - Reportes de tiempo. adquisición de - Participación materiales y concertada de contratación de actores personal. Involucrados.

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1

CONCLUSIONES Para el presente estudio de inversión a nivel de perfil, se plantean dos alternativas de solución al problema identificado, en el cuadro siguiente se presenta un resumen de los indicadores de evaluación, el cual se muestra en el cuadro siguiente. CUADRO Nº 6.1 RESUMEN DE INDICADORES GLOBAL (*) INDICADORES VAC Población Beneficiada ICE (S/. X Población Beneficiada)

ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01 02 S/. 574,279 S/. 615,557 3608 3608 S/. 159

S/. 171

FUENTE: Elaboración propia. Nota: Global*: Incluye todo los componentes del Proyecto.

Desde la perspectiva del bienestar de la población estudiantil en su conjunto en términos sociales y de acuerdo con el resultado de la evaluación económica y social, del análisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto, se concluye que el proyecto presenta mayor viabilidad seleccionando la Alternativa 01. (Representa Menor ICE Social según evaluación social). Analizando el cuadro resumen se llega a las siguientes conclusiones:

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

ICE (S/. x Hab.) de la alternativa 1 es menor al ICE (S/. x Hab.) de la alternativa 2, lo que la significa que la primera alternativa es más rentable. Se recomienda aceptar la Alternativa 1 por ser la genera menor costo efectividad por Beneficiario.  Las Alternativa planteada para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico es la más apropiada para la zona, cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones.  El monto de inversión del proyecto a precios privados de la alternativa seleccionada es de S/. 644, 851.31 nuevos soles.  Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad indican que la alternativa 1 presentada es la más recomendable desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.  La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. El perfil de Proyecto de Inversión Pública del Proyecto, según los resultados obtenidos en las fases de Identificación, Formulación y Evaluación del Proyecto se concluye bajo los siguientes aspectos:



Viabilidad Técnica El presente proyecto planteado es técnicamente adecuado porque permite dar solución al problema principal, mediante los estudios definitivos, la construcción de infraestructura (cumpliendo con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones), medidas de mitigación ambiental del proyecto, además de gastos generales y supervisión. Viabilidad Económica Los indicadores económicos analizados para la alternativa 1 (alternativa seleccionada), indican que el proyecto es económicamente rentable. La inversión total requerida para el presente proyecto es de S/. 644, 851.31 Nuevos Soles, el cual financiará la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. Viabilidad Ambiental Como resultado de la evaluación de los impactos ambientales potencialmente negativos, no son limitantes y/o restrictivos para la ejecución del proyecto; el cual con la debida aplicación de las medidas de mitigación propuesta que tiene un monto de inversión asciende a S/. 5,136.00 Nuevos Soles, sustenta la Viabilidad Ambiental del citado proyecto. Los impactos ambientales positivos determinan la importancia de la ejecución de este proyecto. Viabilidad Social La inversión a precios sociales requerida para el presente proyecto es de: S/. 544, 641.42 Nuevos Soles.

C R E AC I O N D E L AR E A D E E SPAR C I M I E N T O, AR E AS VE R D E S Y F OR E S TAC I O N E N L A AS O C . D E V I V I EN D A S O R ANA DE L O S AN G E L E S Y MO N T E A G U D O Z ON A 1 EN E L D I ST R I T O DE C ER R O C O L O RA D O , ARE Q U I PA, AR E Q U I PA.

La Relación Costo/Efectividad (ICE: S/. X Población beneficiada) a precios sociales es de S/. 159 nuevos soles. 6.2

RECOMENDACIONES Se recomienda la ejecución del proyecto por su factibilidad económica, social, técnica, institucional y ambiental. La alternativa de solución planteada cumple con los requisitos mínimos exigidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública, además de ser una demanda insatisfecha de larga data, razones de sobra para considerar su ejecución en el plazo más breve. El Plan de manejo ambiental del proyecto, se deberá detallar estrictamente en la etapa del Diseño del expediente técnico, de acuerdo a la normatividad ambiental, con el fin de mitigar los impactos negativos; específicamente en los componentes, mitigación ambiental, plan de contingencias y otros.