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• Yoel Coz Teodoro

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Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCIÓN

“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GRANADILLA, EN LAS PROVINCIAS DE HUÁNUCO Y PACHITEA- DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”

REGION

: HUANUCO

PROVINCIA

: HUANUCO Y PACHITEA

DISTRITOS

:

CHINCHAO, CHURUBAMBA, SANTA MARIA DEL VALLE, PANAO, MOLINO Y UMARI

HUÁNUCO - 2014

DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

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INDICE CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.

PAGINAS 05 05 05 05 14 15 17 19 22 24

Información general Planteamiento del proyecto Determinación de la brecha oferta y demanda Análisis técnico del PIP Costos del PIP Evaluación Social Sostenibilidad del PIP Impacto ambiental Gestión del Proyecto Marco Lógico

CAPITULO II ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto y localización 2.1.1. Nombre 2.1.2. Localización 2.2. Institucionalidad 2.2.1. Unidad Formuladora 2.2.2. Unidad Ejecutora 2.3. Marco de Referencia 2.3.1. principales antecedentes del proyecto 2.3.2. Lineamientos de Política Sectorial, Funcional y los Planes de Desarrollo Regional, Provincial y Distrital

28 28 28 28 28 29 30 30 30

CAPITULO III IDENTIFICACION 3.1. Diagnóstico de la situación actual 3.1.1. Área de estudio y área de influencia 3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP 3.1.3. Los involucrados en el PIP 3.2. Definición del problema, sus causas y efectos 3.3. Planteamiento del proyecto

CAPITULO IV FORMULACION 4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto 4.1.1. Horizonte de Ejecución 4.1.2. Horizonte de Evaluación 4.2. Determinación de la brecha oferta - demanda 4.2.1. Análisis de la demanda 4.2.2. Análisis de la oferta 4.2.3. Determinación de la brecha 4.3. Análisis técnico de las alternativas 4.3.1. Aspectos técnicos 4.3.2. Requerimientos de recursos 4.4. Costos a precios de mercado 4.4.1. Costos de inversión 4.4.2. Costos de Operación y Mantenimiento

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39 39 88 105 111 113 120 120 120 120 121 121 123 123 124 124 149 149 149 152

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CAPITULO V EVALUACION 5.1. Evaluación social 5.1.1. Beneficios Sociales: 5.1.2. Costos Sociales 5.1.3. Indicadores de rentabilidad social 5.1.4. Análisis de sensibilidad 5.2. Evaluación privada 5.3. Análisis de Sostenibilidad 5.4. Impacto ambiental 5.5. Gestión del Proyecto 5.1.5. Fase de ejecución 5.1.6. Fase de postinversión 5.1.7. Financiamiento: 5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

CAPITULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1. Conclusiones

6.2Recomendaciones CAPITULO VII ANEXOS ANEXO I CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICO Y FINANCIERO ANEXO II RESUMEN DE COSTOS, BENEFICIOS Y EVALUACION ECONOMICA ANEXO III DESCRIPCION TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS MODULOS ANEXO IV PANEL FOTOGRAFICO ANEXO V MANEJO AGRONOMICO DEL CULTIVO DE LA GRANADILLA ANEXO VI PLAN DE NEGOCIO ANEXO VII MODELO DE LA ENCUESTA APLICADO A PRODUCTORES DE GRANADILLA ANEXO VIII DOCUMENTO DE ENTREGA DE TERRENO PARA LOS MODULO ANEXO IX DOCUMENTACION DE LAS ASOCIACIONES ANEXO X DOCUMENTOS DE GESTION ANEXO X-A DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAN EL PROYECTO ANEXO X-B PADRON DE BENEFICIARIOS ANEXO X-C ACTAS DE COMP´ROMISO DE LAS ASOCIACIONES ANEXO X-D RELACION DE ASISTENTES A LOS TALLERES DE DIAGNOSTICO ANEXO XI INGENIERIA DEL PROYECTO ANEXO XII COTIZACIONES DE PRINCIPALES MATERIALES EN LA REGION HUANUCO (PROFORMA 2014) ANEXO XIII PLANOS DEL ESTUDIO ANEXO XIII-A MAPA DE UBICACION ANEXO XIII-B PLANOS DE UBICACIÓN ANEXO XIII-C PLANOS DE ARQUITECTURA ANEXO XIII-D PLANOS DE ESTRUCTURAS ANEXO XIII-E PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS ANEXO XIII-F PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

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154 157 158 159 159 160 161 163 170 170 174 174 175 177 178 178 178 179

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CAPÍTULO I: RESUMEN EJECUTIVO

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RESUMEN EFECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) “MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GRANADILLA, EN LAS PROVINCIAS DE HUÁNUCO Y PACHITEA- DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO “COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GRANADILLA” C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO

Distritos CHINCHAO MOLINO CHURUBAMBA UMARI SANTA MARIA DEL VALLE PANAO TOTAL

Cuadro N° 60 Demanda efectiva por distritos DEMANDA Nº OFERTA DE SERVICIOS Balance de (Capacitación y Asistencia OfertaPRODUCTORES Técnica) demanda 159 0.00 -159 263 0.00 -263 73 0.00 -73 171 0.00 -171 126

0.00

-126

54 846

0.00

-54 -846

Fuente: Elaboración equipo técnico

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO a) Descripción técnica de la alternativa1 ALTERNATIVA 1: COMPONENTE 1: Adecuadas Prácticas para el Manejo Cultural de la Granadilla ACCION 1: Plan de manejo fitosanitario A1.1 Curso Taller Plan de manejo fitosanitario Este componente permite desarrollar talleres para el control fitosanitario de la granadilla. Básicamente lo que se persigue es capacitar a los beneficiarios en el reconocimiento de plagas y enfermedades, así como su control. Se incluye en esta acción el tutorado como parte del control fitosanitario para evitar la incidencia fungosa y bacteriana que por efecto del cambio climático se ha acentuado profusamente en los distritos. Asimismo, permitirá facilitar el control de plagas y otras actividades culturales. Estos talleres están dirigidos a los beneficiarios del proyecto y también al personal encargado de la gestión del mismo para asegurar el

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seguimiento y monitoreo de la ejecución de la inversión, disgregado según el siguiente cuadro. Cuadro N° 64 Actividades Del Plan De Manejo Fitosanitario Actividades Personal de proyecto Beneficiarios Tratamiento fungoso 01 taller 04 taller Control de plagas 01 taller 04 taller Fuente: Elaboración equipo Técnico

Total Metas 05 talleres 05 talleres

ACCION 2: Asistencia Técnica

Con la finalidad de fortalecer los conocimientos adquiridos en los cursos de capacitación se realizarán las asistencias técnicas por grupos de personas. El encargado de realizar las asistencias técnicas será los extensionista con el apoyo del promotor quién dará sostenibilidad de continuación a las actividades después de la culminación del proyecto. Se establece la contratación de un jefe de proyecto (Ingeniero agroindustrial especialista en procesamiento de derivados de la fruta), un administrador de proyectos y Se contará con los servicios de 4 ingenieros en industrias alimentarias, 2 ingenieros agrónomos y 1 sociólogo que serán los Extensionista que se encargarán de las labores de Asistencia Técnica personalizada, labor que desarrollarán en 315 Has, por un periodo de 32 meses cada uno.

ACCION 3: Implementación de equipamiento de uso común Se implementaran con equipos y herramientas a las asociaciones organizadas y que cuenten con mínimo de 25 socios. Con la implementación de la UPS se mejorara los eslabones de postproducción y comercialización, dándole valor agregado y calidad al fruto de granadilla con lo que se estaría ofertando un producto de calidad y con mejores niveles comerciales que redundaría en el precio final del producto, obteniendo mayores ingresos por volumen de venta. Asimismo se tiene la disponibilidad de infraestructura para su implementación con lo que se estaría garantizando la puesta en marcha de la Unidad Prestadora de Servicios.

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COMPONENTE 02. Conocimiento de técnicas de cosecha y postcosecha ACCION 1: Plan de capacitación en cosecha y postcosecha Este componente contempla el desarrollo de un plan de capacitación, referida a: a) Manejo de cosecha; b) Manejo de postcosecha y c) Sistema de Almacenamiento y transporte. Con el desarrollo de estas actividades se logrará que el agricultor beneficiario fortalezca sus destrezas en el proceso de cosecha, postcosecha y en el manejo de técnicas para el sistema de almacenamiento y transporte de la granadilla. Estos talleres están dirigidos a los beneficiarios del proyecto y también al personal

encargado de la gestión del mismo para asegurar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de la inversión, disgregado según el siguiente cuadro: Cuadro N° 65 Actividades en el manejo de cosecha y postcosecha Personal de Actividades Beneficiarios proyecto Manejo de Cosecha 01 taller 04 taller Sistema de almacenamiento y transporte 01 taller 04 taller Manejo de postcosecha 01 taller 04 taller Buenas prácticas de manufactura 01 taller 04 taller Pulpa concentrada de granadilla 01 taller 04 taller Elaboración de néctar de granadilla 01 taller 04 taller Elaboración de jalea de granadilla 01 taller 04 taller Encerado de la granadilla 01 taller 04 taller Elaboración de vino de granadilla 01 taller 04 taller Fuente: Elaboración equipo Técnico

Total Metas 05 talleres 05 talleres 05 talleres 05 talleres 05 talleres 05 talleres 05 talleres 05 talleres 05 talleres

ACCION 2: Infraestructura de módulo de transferencia (Material Noble con Techo de Cobertura de Plancha Onduline y de Madera) Se implementaran 4 módulos de postcosecha estos módulos permitirán realizar un tratamiento primario y secundario de la producción, consistente en la selección, pre enfriamiento,

clasificación,

limpieza

y

desinfección,

secado,

empaque,

almacenamiento de la fruta, listos para ser trasportados al mercado y para el procesamiento de la granadilla en las localidades con los que el proyecto ha identificado. La cual contará con utensilios y equipos básicos para el procesamiento (pulpa, néctar, jalea y vino), con las capacitaciones que reciban los beneficiarios se espera incrementar la capacidad de producción y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto.

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Dichos módulos estarán bajo la administración de las asociaciones de productores de granadilla de cada distrito beneficiario del proyecto. Cabe señalar que los locales para instalar los módulos serán construidos para el cual el terreno serán proporcionados por la asociación de productores de granadilla de cada distrito debidamente saneados para este fin, que comprenderá de un área de 250 m2 como mínimo; asimismo proporcionarán el aporte en mano de obra para la adecuación del terreno si así lo requiere. MEMORIA DESCRIPTIVA ALTERNATIVA 1 (MATERIAL NOBLE – CON TECHO DE COBERTURA DE PLANCHA ONDULINE Y TIJERALES DE MADERA) a) Número de Ambientes a.1 Construir De acuerdo a lo descrito y considerando el análisis de alternativas la demanda y la oferta, así como el terreno suficiente que existe para la infraestructura

planteada;

se

plantea

la

construcción

de

tres

infraestructuras de una planta, con el siguiente detalle: - 01 infraestructura para el procesamiento de la granadilla. - 01 oficina administrativa. - 01 módulo de SS.HH. Estos ambientes han sido diseñados con las dimensiones mínimas dadas por especialistas de la Dirección Regional de Producción, además de verificar el área en función a los ambientes y equipos que albergará.

b) Área de Ambientes Cuadro N° 66 DESCRIPCIÓN

CANT.

ANCHO (m)

LARGO (m)

AREA POR AMB. (m2)

AREA TOTAL (M2)

Infraestructura para el Procesamiento de la granadilla

1

10.00

15.00

150.00

150.00

Oficina Administrativa

1

5.00

4.66

23.30

23.30

SS.HH.

1

7.00

3.00

21.00

21.00

TOTAL

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194.30

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c) Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural considerado para la ejecución del proyecto es de tipo aporticado con muro de albañilería confinada, Cimentación.La fundación de las columnas es en base de zapatas de concreto armado, los muros se sustentan sobre cimientos y sobre cimientos corridos de concreto ciclópeo. Concreto armado.Las columnas y vigas serán de concreto armado, sobre las cuales descansaran los tijerales de madera tornillo. Tijerales de Madera Tornillo.- En la primera planta Se adecuaran tijerales de madera tornillo con cobertura de planchas onduline sobre correas de 2”x 3“. d) Acabados d.1 Piso Piso cerámico en todos los ambientes de las cuatro infraestructuras, ventanas metálicas, puertas de madera de tornillo, acabados en laca, vereda perimetral de 1.10m, canal perimetral de Conducción de drenaje pluvial protegido con rejillas de concreto. d.2 Pintura Mano de obra necesario para la ejecución de los trabajos de pintura en la Obra (paredes, cielorraso, contra zócalos, revestimientos, carpintería de madera y fierro etc. Pintura a base de látex se utilizaran preparadas de marcas conocidas y de calidad comprada. Los vidrios para las aulas a serán semidobles nacionales. e) Instalaciones Eléctricas Las instalaciones eléctricas se han considerado para los ambientes de procesamiento primario y procesamiento propio de la granadilla, ambiente administrativo y los servicios higiénicos; las cuales serán monofásicas empotradas y cumplir con las especificaciones técnicas de acuerdo al régimen de construcción Civil.

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f) Sistema de desagüe pluvial Se ha considerado canaletas de agua de lluvia semicircular de diámetro de 6” en la parte frontal y posterior del módulo, cuales cumplirán la función de decepcionar las aguas de las lluvias para trasladarlas hacia las bajadas con tuberías.

ACCION 4: Implementación de módulos de transformación con fines de transferencia de tecnología Se instalarán 4 módulos con una capacidad de procesamiento de 150 kg de granadilla por día, la cual contará con utensilios y equipos básicos

de

procesamiento para (pulpa, néctar, jalea y vino), con las capacitaciones que reciban los beneficiarios se espera incrementar la capacidad de producción, y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto. Dichos módulos estarán bajo la administración de las asociaciones de productores de granadilla de cada distrito beneficiario del proyecto. Cabe señalar que los locales para instalar los módulos serán construidos para el cual el terreno serán proporcionados por la productores de granadilla y gobiernos locales del ámbito de intervención; los cuales fueron dados mediante acta en sesión de uso y que comprenderá de un área hasta 400 m2; asimismo proporcionarán el aporte en mano de obra para la adecuación del terreno si así lo requiere.

ACCION 5: PARTICIPACION EN LAS PASANTIAS Con la finalidad de que los productores de granadilla conozcan y relacionen las experiencias de sembrío de granadilla y el proceso de elaboración de sus diferentes derivados se programa la realización de 02 pasantías durante la vida útil del proyecto, a la provincia de Oxapampa, con la finalidad de relacionar experiencias en la producción y transformación de la granadilla. Se desarrollarán estas 2 Pasantías a Oxapampa que es un centro importante de producción nacional con un rendimiento promedio de 15 a 20 Tm., por hectárea por año. Estas pasantías estarán dirigidas a 72 beneficiarios del proyecto y a 8 profesionales del proyecto durante su ejecución.

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Cuadro Nº 68 Cantidad de beneficiarios a realizar Pasantía por distrito

Distritos

Distritos Provincia de Huánuco y Pachitea Panao Molino Umari Chinchao Santa María del Valle Churubamba TOTAL

Beneficiarios 6 6 6 6 6 6 36

Elaboración: equipo técnico

ACCION 6: PARTCIPACION EN FERIAS NACIONALES Y REGIONALES Las Ferias son eventos que participan tanto productores como consumidores, donde se realiza la exposición, venta de productos mediante la cual se logra la promoción y difusión de los mismos. Tiene como finalidad promover la comercialización de los productos, innovar tecnología en los productos y promover la organización de productores. Dentro del proyecto se desarrollarán 4 Ferias por aniversario de Huánuco y Tingo María. Estas ferias estarán dirigidas a 48 beneficiarios del proyecto durante su ejecución. Los productores de granadilla serán convocados de acuerdo a su grado de interés y cooperación en la ejecución del proyecto, que será determinada por su participación y asistencia a las actividades programadas y por los resultados positivos obtenidos en la estandarización en el procesamiento de los derivados de la granadilla. Esto se hace con la finalidad de estimular la participación y perseverancia del agricultor. COMPONENTE 3: Conocimiento de canales de comercialización ACCION 1: Plan de capacitación en marketing En este componente se desarrollará un plan de capacitación consistente en: a) Taller: El cliente, b) Taller: La planificación de las ventas y c) Taller: La eficiencia comercial. A través de este componente se logrará fortalecer las capacidades de los beneficiarios productores de granadilla en el manejo de variables de mercado para

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ingresar competitivamente a los mercados de la región y Lima. Estos talleres están dirigidos a los beneficiarios del proyecto y también al personal encargado de la gestión del mismo para asegurar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de la inversión, disgregado según el siguiente cuadro. Cuadro N° 69 ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN EN MARKETING

Personal de proyecto 01 taller 01 taller 01 taller

Actividades El cliente La planificación de las ventas La eficiencia comercial

Beneficiarios 04 taller 04 taller 04 taller

Total Metas 05 talleres 05 talleres 05 talleres

Fuente: Elaboración equipo Técnico

Se contara además con los servicios de 01 Economista para fortalecer este componente en el proceso de ejecución del proyecto.

COMPONENTE 04. Uso adecuado de documentos de gestión ACCION 1: Plan de capacitación en documentos normativos y de gestión Los talleres programados para este componente está referida a la parte organizacional, con la siguiente temática: a) Taller. Herramientas para la gestión organizacional, b) Taller. La planificación en la organización y c) Taller. Funciones sociales de la organización. Con este componente se busca fortalecer las capacidades organizacionales de los beneficiarios, asegurando un sistema administrativo eficiente en la organización, con un enfoque gerencial. La consistencia de la organización permitirá asegurar la sostenibilidad del proyecto en la etapa de operación y mantenimiento. Estos

talleres están dirigidos a los beneficiarios del proyecto y también al personal encargado de la gestión del mismo para asegurar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de la inversión, disgregado según el siguiente cuadro. Cuadro N° 70 Actividades Del Plan De Capacitación En Marketing

Actividades Herramientas para la gestión organizacional La planificación en la organización Funciones sociales de la organización Fuente: Elaboración equipo Técnico

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Personal de proyecto

Beneficiarios

Total Metas

01 taller

04 taller

05 talleres

01 taller 01 taller

04 taller 04 taller

05 talleres 05 talleres

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ALTERNATIVA 2 Los componentes 1, 3 y 4 son la misma que se desarrollara en la alternativa uno. Dentro del componente 2 las acciones 1, 4, 5 Y 6 son las que se desarrollaran la acción 3 en la que se diferencia de la uno ya que en esta acción se desarrollara

Infraestructura de Modulo de Trasformación (material noble con techo de losa aligerada en las cuatro infraestructuras).

DIFERENCIAS EN LAS ALTERNATIVAS • Las alternativas 1 y 2 en cuanto a infraestructura presentan el mismo planteamiento en arquitectura, con la única diferencia en el tipo de techado, la alternativa 1 es con cobertura liviana y la 2 con cobertura de losa aligerada, en ambos casos la duración en el tiempo está asegurado. •

En ambas alternativas se utilizan mano de obra y equipos mínimos para la construcción.

•

La variación de precios es que sale más caro la construcción con losa aligerada, por lo que se recomienda optar por la alternativa 1 por ser de menor costo.

ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA Las estrategias asumidas para la etapa de post inversión, estará definida por el accionar de la organización. Los talleres de fortalecimiento organizacional desarrollados a través del uso adecuado de documentos de gestión en la etapa de inversión, asegurarán la administración eficiente de los equipos de uso común. Asimismo, dinamizará gerencialmente el sistema de trabajo, incluyendo a cada uno de sus integrantes dentro de sus funciones y derechos en la organización.

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E. COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

La alternativa 1 requiere para la fase de inversión un presupuesto total de S/. 4, 359, 385.40 provenientes de fondos de inversión pública. Cuadro N° 78 Costo Total A Precios De Mercado Alternativa 1

RUBRO COMPONENTE 1: Adecuadas prácticas para el manejo cultural de la granadilla ACCION 1: Talleres de Capacitación de Plan de Manejo Fitosanitario ACCION 2: Asistencia Técnica ACCION 3: Implementación de Equipos de Uso Común COMPONENTE 2: Conocimiento de técnicas de cosecha y post cosecha ACCION 1: Talleres de Capacitación en Cosecha y Postcosecha ACCION 2:Infraestructura de Modulo de Trasformación (material noble con techo de cobertura de plancha onduline y tijerales de madera) ACCION 4: Implementación de Módulos de Trasformación con fines de transferencia tecnológico ACCION 5: Participación en las Pasantías ACCION 6: Participación en Ferias Nacional y Regional COMPONENTE 3: Mejor articulación de productores al mercado ACCION 1: Talleres de Capacitación en Marketing COMPONENTE 4: Uso adecuado de documentos de gestión ACCION 1: Talleres de Capacitación en Documentos Normativos y de Gestión Plan de Manejo Ambiental GASTO INDIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN EXPEDIENTE TECNICO TOTAL S/.

Unidad Medida

1,890,471.60 Eventos Meses Unidad Eventos

175,345.00 1,207,227.00 507,899.60 1,977,506.72 97,762.50

Módulos

1,270,768.22

Módulos

503,616.00

Pasantía Feria

52,080.00 53,280.00 48,637.50 Eventos 48,637.50 48,637.50 Eventos 48,637.50 Global 38,147.57 355,984.50 Meses 108,625.00 Meses 114,359.50 Documento 43,000.00 Estudio 90,000.00 4,359,385.40

Fuente: Elevación Equipo técnico

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Costo Total S/.

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Costos totales a precios privados Alternativa 2 Cuadro N° 79 Costo Total A Precios De Mercado Alternativa 2 Unidad Medida

RUBRO COMPONENTE 1: Adecuadas prácticas para el manejo cultural de la granadilla ACCION 1: Talleres de Capacitación de Plan de Manejo Fitosanitario ACCION 2: Asistencia Técnica ACCION 3: Implementación de Equipos de Uso Común COMPONENTE 2: Conocimiento de técnicas de cosecha y post cosecha ACCION 1: Talleres de Capacitación en Cosecha y Postcosecha ACCION 2:Infraestructura de Modulo de Trasformación (material noble con techo de losa aligerada en las cuatro infraestructuras) ACCION 4: Implementación de Módulos de Trasformación con fines de transferencia tecnológico ACCION 5: Participación en las Pasantías ACCION 6: Participación en Ferias Nacional y Regional COMPONENTE 3: Mejor articulación de productores al mercado ACCION 1: Talleres de Capacitación en Marketing COMPONENTE 4: Uso adecuado de documentos de gestión ACCION 1: Talleres de Capacitación en Documentos Normativos y de Gestión Plan de Manejo Ambiental GASTO INDIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN EXPEDIENTE TECNICO TOTAL S/. Fuente: Elevación Equipo técnico

Eventos

Costo Total S/. 1,890,471.60 175,345.00 1,207,227.00 507,899.60 2,182,261.85 97,762.50

Módulos

1,475,523.35

Módulos

503,616.00

Pasantía Feria

52,080.00 53,280.00 48,637.50 48,637.50 48,637.50 48,637.50 38,147.57 355,984.50 108,625.00 114,359.50 43,000.00 90,000.00 4,564,140.52

Eventos Meses Unidad

Eventos Eventos Global Meses Meses Documento Estudio

F. EVALUACION SOCIAL


Beneficios “sin Proyecto” A Precios Sociales Cuadro N° 82 BENEFICIOS SIN PROYECTOS AÑOS

RUBRO 2 2. SITUACION SIN PROYECTO BENEFICIOS (NUEVOS SOLES S/.) AREAS EN PRODUCCION (HAS.)

3

1,196,910

4

5

6

1,210,721 1,224,531 1,238,342

7

8

9

10

1,252,152 1,265,963 1,279,773 1,293,584 1,307,394

1,196,910

1,210,721

1,224,531

1,238,342

1,252,152

1,265,963

1,279,773

1,293,584

1,307,394

260

263

266

269

272

275

278

281

284

RENDIMIENTO (TM/HA.)

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

PRODUCCION (TM)

1,404

1,420

1,436

1,453

1,469

1,485

1,501

1,517

1,534

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

1,550.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

% de comercialización PRECIO VENTA TM (SOLES S/.)

Fuente: Elevación Equipo técnico

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Beneficios “con proyecto” a precios sociales. Cuadro N° 83 BENEFICIOS CON PROYECTOS

RUBRO 1. SITUACION CON PROYECTO (*) BENEFICIOS (NUEVOS SOLES S/.) INGRESO POR VENTA AL VACIO AREAS EN PRODUCCION (HAS.) RENDIMIENTO (TM/HA.) PRODUCCION (TM) % de comercialización PRECIO VENTA TM (SOLES S/.) INGRESO POR PROCESO DE TRANSFORMACIÓN AREAS EN PRODUCCION (HAS.) RENDIMIENTO (TM/HA.) PRODUCCION (TM) % de Transformación PRECIO PROMEDIO VENTA TM (SOLES S/.)

2 2,857,842.00 2,857,842.00 1,754,298.00 260 5.40 1,404 49.00% 2,550.00

3 3,173,501.70 3,173,501.70 1,702,109.70 263 5.40 1,420 47.00% 2,550.00

4 3,192,917.40 3,192,917.40 1,721,525.40 266 5.40 1,436 47.00% 2,550.00

5 3,212,333.10 3,212,333.10 1,740,941.10 269 5.40 1,453 47.00% 2,550.00

AÑOS 6 3,524,688.00 3,524,688.00 1,685,448.00 272 5.40 1,469 45.00% 2,550.00

7 3,543,277.50 3,543,277.50 1,704,037.50 275 5.40 1,485 45.00% 2,550.00

8 3,561,867.00 3,561,867.00 1,722,627.00 278 5.40 1,501 45.00% 2,550.00

9 3,580,456.50 3,580,456.50 1,741,216.50 281 5.40 1,517 45.00% 2,550.00

10 3,599,046.00 3,599,046.00 1,759,806.00 284 5,400 1,534 45.00% 2,550.00

1,103,544.00

1,471,392.00

1,471,392.00

1,471,392.00

1,839,240.00

1,839,240.00

1,839,240.00

1,839,240.00

1,839,240.00

260.00 5.40 1,404.00 6.00%

260.00 5.40 1,404.00 8.00%

260.00 5.40 1,404.00 8.00%

260.00 5.40 1,404.00 8.00%

260.00 5.40 1,404.00 10.00%

260.00 5.40 1,404.00 10.00%

260.00 5.40 1,404.00 10.00%

260.00 5.40 1,404.00 10.00%

260.00 5.40 1,404.00 10.00%

13,100.00

13,100.00

13,100.00

13,100.00

13,100.00

13,100.00

13,100.00

13,100.00

13,100.00

Fuente: Elevación Equipo técnico

BENEFICIOS INCREMENTALES Cuadro N° 84 BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS RUBRO 1. SITUACION CON PROYECTO (*) BENEFICIOS (NUEVOS SOLES S/.) INGRESO POR VENTA AL VACIO AREAS EN PRODUCCION (HAS.) RENDIMIENTO (TM/HA.) PRODUCCION (TM) % de comercialización PRECIO VENTA TM (SOLES S/.) INGRESO POR PROCESO DE TRANSFORMACIÓN AREAS EN PRODUCCION (HAS.) RENDIMIENTO (TM/HA.) PRODUCCION (TM) % de Transformación PRECIO PROMEDIO VENTA TM (SOLES S/.) 2. SITUACION SIN PROYECTO BENEFICIOS (NUEVOS SOLES S/.) AREAS EN PRODUCCION (HAS.) RENDIMIENTO (TM/HA.) PRODUCCION (TM) % de comercialización PRECIO VENTA TM (SOLES S/.) 3. BENEFICIOS INCREMENTALES (1-2)

2

3

4

5

AÑOS 6

7

8

9

10

2,857,842.00

3,173,501.70

3,192,917.40

3,212,333.10

3,524,688.00

3,543,277.50

3,561,867.00

3,580,456.50

3,599,046.00

2,857,842.00

3,173,501.70

3,192,917.40

3,212,333.10

3,524,688.00

3,543,277.50

3,561,867.00

3,580,456.50

3,599,046.00

1,722,627.00

1,741,216.50

1,754,298.00

1,702,109.70

1,721,525.40

1,740,941.10

1,685,448.00

1,704,037.50

1,759,806.00

260

263

266

269

272

275

278

281

284

5.40 1,404 49.00%

5.40 1,420 47.00%

5.40 1,436 47.00%

5.40 1,453 47.00%

5.40 1,469 45.00%

5.40 1,485 45.00%

5.40 1,501 45.00%

5.40 1,517 45.00%

5,400 1,534 45.00%

2,550.00

2,550.00

2,550.00

2,550.00

2,550.00

2,550.00

2,550.00

2,550.00

2,550.00

1,103,544.00

1,471,392.00

1,471,392.00

1,471,392.00

1,839,240.00

1,839,240.00

1,839,240.00

1,839,240.00

1,839,240.00

260.00

260.00

260.00

260.00

260.00

260.00

260.00

260.00

260.00

5.40 1,404.00 6.00%

5.40 1,404.00 8.00%

5.40 1,404.00 8.00%

5.40 1,404.00 8.00%

5.40 1,404.00 10.00%

5.40 1,404.00 10.00%

5.40 1,404.00 10.00%

5.40 1,404.00 10.00%

5.40 1,404.00 10.00%

13,100.00

13,100.00

13,100.00

13,100.00

13,100.00

13,100.00

13,100.00

13,100.00

13,100.00

1,196,910

1,210,721

1,224,531

1,238,342

1,252,152

1,265,963

1,279,773

1,293,584

1,307,394

1,196,910

1,210,721

1,224,531

1,238,342

1,252,152

1,265,963

1,279,773

1,293,584

1,307,394

260

263

266

269

272

275

278

281

284

5,400 1,404 0.55

5,400 1,420 0.55

5,400 1,436 0.55

5,400 1,453 0.55

5,400 1,469 0.55

5,400 1,485 0.55

5,400 1,501 0.55

5,400 1,517 0.55

5,400 1,534 0.55

1,550.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

1,660,932.0

1,962,781.2

1,968,386.4

1,973,991.6

2,272,536.0

2,277,315.0

2,282,094.0

2,286,873.0

2,291,652.0

Fuente: elaboración equipo técnico

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Indicadores de rentabilidad social

Se tomó en consideración esta metodología, toda vez que se trata de evaluar en conjunto de los aportes de los participantes en la ejecución del proyecto en beneficio del grupo de productores de granadilla involucrados en la actividad productiva, así mismo se trata de comparar los Beneficios versus los Costos para poner en marcha el proyecto. Cuadro N° 87 Evaluación De Indicadores Sociales De Ambas Alternativas PRECIOS SOCIALES INDICADORES ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II VAN 1,978,899.03 1,803,354.79 TIR 20% 19% B/C 1.53 1.46 Fuente: Elevación Equipo técnico

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP Viabilidad Institucional Se cuenta con la participación del Gobierno Regional y la Municipalidades Distritales como entes que ejecutaran y administraran el proyecto, mediante sus Gerencias de Desarrollo Económico. A esto, se considera una función clave de los representantes de las organizaciones involucradas, con la responsabilidad de ser el medio comunicador y coordinador a fin de mantener el diálogo permanente que consolide las relaciones interinstitucionales. Sostenibilidad Operativa. Operativamente el proyecto estará a cargo del Gobierno Regional Huánuco, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y a su vez a la Dirección Regional de Producción Huánuco, la misma que apoyará con infraestructura existente en la provincia y unidad vehicular. Así mismo se tiene comprometido las organizaciones debidamente formalizadas ante los Registros Públicos de Huánuco y los beneficiarios del proyecto, quienes asumirán los costos de mantenimiento y operación para la instalación de los Módulos en cada Distrito. Amenazas y riesgos. El proyecto, por ser de carácter productivo y de asistencia técnica, es importante contar con la participación de los beneficiarios, cumplimiento de compromisos asumidos por las

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autoridades locales y asociaciones de productores, en consecuencia las amenazas y/o riesgo que pueda darse en la ejecución del proyecto son: • Inasistencia a los cursos de capacitación • Incumplimiento de participar a las asistencia técnica • Incumplimiento de compromisos por parte de autoridades y beneficiarios • Condiciones climatológicas adversas (lluvias intensas, sequías y heladas). • Aplicación inadecuada del paquete tecnológico

Participación de los beneficiarios Los beneficiarios que participan directamente en el proyecto, tienen la buena disposición de recibir la asistencia técnica, cursos de capacitación, participar en las pasantías y brindar los terrenos para la instalación de los módulos demostrativas. Los beneficiarios tienen la experiencia de conducir el cultivo de granadilla, reforzando sus conocimientos con el presente proyecto orientado al logro de generar valor agregado dentro del proceso de transformación y la comercialización de la granadilla que permitirá obtener ingresos económicos y así mejorar el nivel de vida de su núcleo familiar y por ende de los distritos involucrados. Beneficios Indirectos El presente proyecto por ser de carácter productivo y de asistencia técnica generará beneficios indirectos para la población de los distritos y otras localidades aledañas de las provincias de Huánuco y Pachitea; ya que esta actividad tiene un efecto multiplicador de agentes productivos. Con la implementación del proyecto los productores mejoraran el manejo de cosecha y postcosecha de la granadilla, así como la transformación y los compradores y otros agentes que dinamizarán la economía familiar, comercial de la Provincia de las provincias de Huánuco y Pachitea. Las ventas se realizarán a través de las Asociaciones de Productores Agropecuarios cerrando así la brecha del intermediario.

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Asimismo en la etapa de post inversión, los beneficiarios del proyecto asumen los costos para la operación y el mantenimiento de los equipos. Para ello serán organizados convenientemente, con una estructura que ponga en práctica los estatutos de la organización. Asimismo, con el desarrollo de los talleres sobre uso adecuado de documentos de gestión, se impulsará en las organizaciones existentes a una estructura administrativa de carácter gerencial acorde con el objetivo del proyecto. Contribución al mercado de asistencia técnica Con los conocimientos adquiridos y la oportunidad de realizar un negocio seguro que garantice sus ventas a la empresas Gastro Perú S.A.C., Plaza Vea y otros; es importante sensibilizar al agricultor en la importancia de la capacitación y asistencia técnica como inversión que le permitirá obtener mayores ganancias financieras y económicas. Por eso el estado contribuye con una inversión que en el mediano y largo plazo se tenga asociaciones de productores que compren el servicio de asistencia técnica, insumos y equipos en forma conjunta para reducir los costos de transacción y mejorar su capacidad de negociación comercial. H. IMPACTO AMBIENTAL EVALUACIÓN AMBIENTAL Se refiere a la evaluación ambiental de proyectos durante la ejecución y después de la misma. Los impactos ambientales pueden ser positivos y también negativos. IMPACTOS NEGATIVOS: DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS RUIDOS Y VIBRACIONES.- Los ruidos y vibraciones generados en la construcción de los módulos afectan a la fauna. Medidas y controles a implementar -

Se limitará las actividades de construcción con potencial de generar niveles elevados de ruido.

-

Todos los equipos motorizados, contarán con dispositivos de silenciadores en óptimo funcionamiento, para minimizar la emisión de ruidos.

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-

Se realizará el mantenimiento preventivo y periódico de las maquinarias y equipos a ser utilizados durante esta etapa, a fin de garantizar su buen estado y reducir las emisiones de ruido.

GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO.- La actividad de generación de material particulado en la etapa de construcción, afecta a los componentes: calidad de aire, flora y fauna. Medidas y controles a implementar -

En las áreas de remoción de suelo se realizará el humedecimiento con el fin de evitar la dispersión de material particulado.

-

El transporte de materiales se realizará humedeciendo y cubriendo con lona la parte superior del vehículo para evitar la dispersión de las partículas y caída de material en la vía.

EMISIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN EN LA CONTRUCCIÓN.- La emisión de gases por los vehículos y la quema de residuos o cualquier materia contamina el aire. Medidas y controles a implementar -

Queda prohibido todo tipo de incineración de los residuos generados dentro de la zona del proyecto por personal de la obra.

-

Se realizará el mantenimiento preventivo y periódico de las maquinarias y equipos a ser utilizados durante esta etapa, a fin de garantizar su buen estado y reducir las emisiones de gases.

Al finalizar la obra, el contratista desmantelará las casetas, almacenes, talleres y demás construcciones temporales, dispondrá los escombros y restaurará el paisaje a condiciones similares o mejores a las iniciales. EN EL TRATAMIENTO POST COSECHA Y PROCESAMIENTO ELIMINACIÓN DE CÁSCARA DE GRANADILLA.- En el proceso de beneficio de la granadilla se elimina la cáscara, la misma que contamina el aire emitiendo malos olores en su proceso de descomposición.

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Medidas y controles a implementar -

Se implementará pozas composteras para reciclar la cáscara y de otros desechos vegetales para la producción de abonos orgánicos (compost).

GENERACIÓN DE

GASES POR COMBUSTIÓN EN EL PROCESAMIENTO.- Durante el

procesamiento de los diversos derivados de la granadilla se queman combustibles como gas propano y alcohol. La actividad de generación de emisiones gaseosas, afecta a los componentes calidad de aire. Medidas y controles a implementar -

Se evitará a lo máximo de quemar combustibles innecesariamente. Por ser un módulo de procesamiento demostrativo se generará volúmenes escasos de emisiones de gases de combustión; a la vez estos gases no producen una contaminación relevante al consistir solamente en dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno.

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.- La actividad de generación de residuos sólidos, afecta a los componentes calidad de agua superficial y calidad de suelo, en el medio natural. Medidas y controles a implementar -

Los desechos sólidos que se generan dentro de las operaciones de producción y cuentan con las características serán reutilizados como es el caso de la cáscara.

-

Los desechos no utilizables con características comunes serán almacenados en contenedores según corresponda, para su retiro y disposición en rellenos sanitarios.

-

Los desechos o residuos producidos en las oficinas como es el caso de los papeles y cartones serán reciclados en lugares adecuados, hasta su disposición final.

-

Se implementarán políticas de reúso y minimización de residuos, cuando esto sea posible.

GENERACIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS.- La actividad de generación de efluentes líquidos, afecta a los componentes: calidad de agua superficial y calidad de agua subterránea. Medidas y controles a implementar -

Los efluentes de lavado de pisos, derrames y otros serán conducidos hasta un sistema de sedimentación de residuos para separarlo los sólidos y grasas del agua por diferencia de densidades.

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Se implementarán políticas de reúso y minimización de efluentes, cuanto esto sea posible.

IMPACTOS POSITIVOS: CALIDAD DE VIDA.- con la intervención del proyecto la población beneficiaria incrementará sus ingresos por la venta de la granadilla dándole valor agregado, con lo cual mejorarán su calidad de vida. Por tratarse de un proyecto de servicio en Asesoramiento Técnico en el manejo de postcosecha, capacitación, los impactos analizados tienen un efecto positivo sobre el medio ecológico, en cuanto establecerá una cultura en mejora de los atributos sociales y económicos, que permitirá el uso más eficiente de los recursos naturales. Por tanto, la magnitud que se puede analizar tiene un impacto regional debido a la transmisión de experiencias y conocimientos adquiridos entre los productores de los distritos de Pachitea y Huánuco Por tanto, los efectos negativos creados en el medio ambiente son nulos, ya que el proyecto permitirá establecer un ecosistema armónico con la flora y fauna de la zona. I. GESTION DEL PROYECTO 5.1.1. Fase de ejecución La ejecución del proyecto contara con la participación concertada de dos entes, siendo el primero La Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Huánuco en coordinación con la Dirección de Regional de Producción a través de la dirección de industria, y el Segundo la Asociaciones de Productores Agropecuarios de granadilla de las Provincias de Huánuco y Pachitea: •

Oficina de Gerencia de Obras.

•

Oficina de la Unidad Ejecutora.

•

Directivos de los socios y/o asociación (Los beneficiarios).

En la gestión del proyecto se contempla la presencia de un profesional residente jefe del proyecto, quien acompañara la ejecución del proyecto en todas sus etapas, en estrecha coordinación con el administrador directo del proyecto. La concertación tendrá como resultado aportes específicos, con el respectivo apalancamiento de cada actor de intervención.

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Plan de Implementación La implementación del proyecto se ajusta al calendario agrícola. El desconocimiento a este criterio y a los aspectos técnicos haría fracasar con el logro del objetivo del proyecto. Cuadro N° 93 Cronograma Físico Alternativa 01 RUBRO GASTO DIRECTO COMPONENTE 1: Adecuadas prácticas para el manejo cultural de la granadilla ACCION 1: Talleres de Capacitación de Plan de Manejo Fitosanitario ACCION 2: Asistencia Técnica ACCION 3: Implementación de Equipos de Uso Común COMPONENTE 2: Conocimiento de técnicas de cosecha y post cosecha ACCION 1: Talleres de Capacitación en Cosecha y Postcosecha ACCION 2:Infraestructura de Modulo de Trasformación (material noble con techo de losa aligerada en las cuatro infraestructuras) ACCION 4: Implementación de Módulos de Trasformación con fines de transferencia tecnológico ACCION 5: Participación en las Pasantías ACCION 6: Participación en Ferias Nacional y Regional COMPONENTE 3: Mejor articulación de productores al mercado ACCION 1: Talleres de Capacitación en Marketing COMPONENTE 4: Uso adecuado de documentos de gestión ACCION 1: Talleres de Capacitación en Documentos Normativos y de Gestión Plan de Manejo Ambiental GASTO INDIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN EXPEDIENTE TECNICO TOTAL s/.

Unidad Medida

Cantidad

Eventos Meses

10 32

Unidad

13

Eventos

45

AÑO 1 SEM 1 SEM 2 4 6

4

Módulos Pasantía

4 2

Feria

6

Eventos

Eventos Global Meses Documento Documento Estudio

15

15 1

AÑO 3 SEM 5 SEM 6 2

25.60%

129.16% 40.69% 31.93% 40.69%

31.93%

0.00%

20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

20.00%

25.60%

9.16% 20.69% 11.93% 20.69%

0.00%

100.00%

0.00%

127.33%

150.44% 22.22% 88.89% 22.22%

88.89%

0.00%

11.11% 22.22% 22.22% 22.22%

22.22%

22.67%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

TOTAL

300.00%

100.00% 11.93% 100.00%

0.00%

77.33% Módulos

AÑO 2 SEM 3 SEM 4 2 3

100.00% 500.00% 100.00%

0.00% 100.00%

50.00%

50.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

33.33%

0.00% 33.33%

0.00%

100.00% 33.33% 100.00%

0.00%

33.33%

0.00% 33.33%

0.00%

33.33%

0.00%

20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

20.00%

0.00%

20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

20.00%

77.23%

42.77% 20.00% 20.00% 20.00%

20.00%

0.00%

20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

20.00%

77.23% 115.38% 8.72% 6.67% 1 0.00% 1 100.00% 1 5

0.00%

100.00% 100.00% 200.00%

100.00% 22.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 35.52% 39.04% 35.52% 39.03% 135.52% 400.00% 17.04% 20.08% 17.04% 20.08% 17.04% 100.00% 18.47% 18.96% 18.47% 18.96% 18.47% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 7 2 3 2 1 4

Fuente: elaboración equipo técnico

DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

100.00%

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5.1.2. Fase de postinversion Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto a) Elaborar el expediente de la liquidación técnica, tomando entre otros datos, los siguientes: Valor referencial de la obra y/o del proyecto, componentes realmente ejecutados, resúmenes de valorizaciones mensuales de avance de metas, resúmenes de valorizaciones adicionales mensuales de avance de metas, resúmenes del costo total valorizado de obra, cronograma o reprogramado en coordinación con los asistentes técnicos y residentes del proyecto. b) Elaborar el expediente de la liquidación financiera, tomando entre otros datos, los siguientes: Cuadro de requerimientos según expediente técnico, ejecución mensual de los gastos según especifica, gastos totales ejecutados según especifica, costos directos y gastos generales, Mano de obra, bienes y servicios ejecutados, total de mano de obra empleada, costo total de la obra, movimiento de almacén, estado económico de los gastos, control auxiliar de compras por meses, en coordinación con los asistentes administrativos y almaceneros. c) Presentar los reportes del pre – liquidación técnica y financiera. Operación y mantenimiento Será asumido por los beneficiarios que son las asociaciones agropecuarias de las zonas de intervención de proyecto y asimismo están comprometidos a formar parte activa del desarrollo del proyecto quienes aportarán con mano de obra en las actividades programadas. 5.1.3. Financiamiento El gobierno regional Huánuco, financiará el costo de inversión para la implementación del proyecto “mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea – departamento de Huánuco”.

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J. MARCO LÓGICO Cuadro Nº 94 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA 1 NIVEL DE OBJETIVOS

MEDIOS DE VERFICACION

INDICADORES

FIN

MEJOR NIVEL SOCIOECONOMICO DEL AGRICULTOR

muestreos, censos Incremento de ingresos económicos en un 15% por mejora en estadísticos, informe la rentabilidad de la granadilla del ministerio de agricultura, encuestas

PROPOSITO

COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GRANADILLA

reportes de la dirección Al término del periodo de implantación del proyecto se habrá regional de agricultura insertado competitivamente en el mercado local y regional Huánuco (Dirección de Información Agraria)

Adecuadas prácticas para el manejo cultural de la granadilla Conocimiento de técnicas de cosecha y COMPONENTES postcosecha Mejor articulación de productores al mercado Uso adecuado de documentos de gestión Talleres de Capacitación de Plan de Manejo Fitosanitario

Asistencia Técnica

Implementación de Equipos de Uso Común

ACTIVIDADES Talleres de Capacitación en Cosecha y Postcosecha

Infraestructura de Modulo de Trasformación (material noble con techo de losa aligerada en las cuatro infraestructuras)

SUPUESTOS Estabilidad, política, jurídica y económica del país. Fluctuación del precio internacional de la granadilla. Compromiso de los productores y organizaciones de productores Condiciones Climatológicas favorables para la producción de la granadilla

El 95% de los beneficiarios logran conocer y manejar adecuadamente las técnicas culturales en el cultivo de la granadilla El 95% de los beneficiarios conocen y manejan adecuadamente reporte de los informes las técnicas de cosecha y postcosecha de la granadilla de supervisión y residente del proyecto El 100% de los productores de granadilla de los distritos, habrán logrado articularse convenientemente al mercado El 95% de los agricultores conocen y manejan adecuadamente los instrumentos de gestión dentro de la organización de productores de granadilla RUBROS COSTO TOTAL S/. • 05 talleres de tratamiento fungoso 175,345.00 • 05 talleres sobre control de plagas. • Insumo para Asistencia Técnica • 32 meses de Asistencia técnica en temas de cosecha y postcosecha de la 1,207,227.00 granadilla. Implementación de equipos de uso común a 13 asociaciones productoras de granadilla. 5 Talleres sobre sistema de almacenamiento y transporte 5 Talleres sobre manejo de postcosecha 5 Talleres sobre manejo de cosecha 5 Talleres sobre buenas prácticas de manufactura 5 Talleres sobre pulpa concentrada de granadilla 5 Talleres sobre elaboración de néctar de granadilla 5 Talleres sobre elaboración de jalea de granadilla 5 Talleres sobre encerado de la granadilla 5 Talleres sobre elaboración de vino de granadilla construccion de 4 modulos de transformacion de granadilla pa la transferencia de tecnologia a los productores

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disposición favorable de la organización de productores

507,899.60

Cuaderno de Obras, Comprobantes de Pago 97,762.50

Se desarrollan las actividades de acuerdo al calendario agrícola, con la participación activa de los beneficiarios en las capacitaciones y eventos programados durante la fase de ejecución del proyecto.

1,270,768.22

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Implementación de Módulos de Trasformación con fines de transferencia tecnológico Participación en las Pasantías Participación en Ferias Nacional y Regional

plan de capacitación en Marketing

Plan de capacitación en documentos normativos y de gestión

Implementación de 04 módulos de Postcosecha y transformación

503,616.00

02 Pasantía Nacional

52,080.00

04 Feria Nacional

53,280.00

• 05 talleres sobre el Cliente • 05 talleres sobre la planificación de ventas • 05 talleres sobre la eficiencia comercial. Elaboración de plan de negocio de granadilla • 05 talleres sobre Herramientas para la gestión organizacional • 05 talleres sobre La planificación en la organización • 05 talleres sobre Funciones sociales de la organización. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN EXPEDIENTE TECNICO

Presupuesto Total

48,637.50

48,637.50

38,147.57 108,625.00 114,359.50 43,000.00 90,000.00 S/. 4,359,385.40

Fuente: Elaboración equipo técnico

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K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES • El Proyecto tiene como objetivo principal Mejorar la COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GRANADILLA • El estudio establece los elementos técnicos que sustentan el dimensionamiento del proyecto y definen los servicios y recursos necesarios para la adecuada población demandante. • El costo del proyecto asciende a S/. 4, 359,385.40 • De acuerdo a la evaluación económica a precios privados se llegó a concluir que la solución del problema es la Alternativa I: “MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GRANADILLA, EN LAS PROVINCIAS DE HUÁNUCO Y PACHITEA – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, es el que muestra mayor rentabilidad económica, lo cual se evidencia por los indicadores económicos VAN = S/. 896,138.23, TIR = 13.00% y B/C = 1.19, mientras que la Alternativa II se logra obtener un VAN de 692,100.44 soles, TIR = 12.13% y B/C = 1.14; por tal razón, la Alternativa I se establece como la mejor alternativa para la solución del problema definido. • El proyecto es viable desde el punto de vista Económico, Social, Ambiental e Institucional.

RECOMENDACIONES: • Se recomienda a la etapa de inversión del proyecto la elaboración de expediente técnico y ejecución del proyecto. • La temática de las capacitaciones será desarrollada en su totalidad al momento de elaborar el expediente técnico. • Por las consideraciones expuestas en los ítems anteriores recomendamos aprobar y declarar la viabilidad del estudio de pre inversión y continuar con la observancia del ciclo del proyecto a nivel de inversión (estudio definitivo y ejecución).

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CAPÍTULO II: ASPECTOS GENERALES

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ASPECTOS GENERALES 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION 2.1.1. NOMBRE DE PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GRANADILLA, EN LAS PROVINCIAS DE HUANUCO Y PACHITEA – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. TIPOLOGIA DEL PROYECTO Este proyecto se encuentra vinculado con el accionar establecido para el sector de planeamiento, gestión y reserva de contingencia, tal cual se ve reflejado al revisar los siguientes rubros del Clasificador Funcional Programático. Estructura Funcional Programática según el SNIP.

Función 03:

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia.

División funcional 009:

Ciencia y tecnología

009 Grupo funcional 0017:

Innovación tecnológica

Fuente: Anexo SNIP 01 de la DGPI del Ministerio de Economía y Finanzas

2.1.2. LOCALIZACION: El PIP está ubicado en las provincias de Huánuco y Pachitea, en los distritos de Chinchao, Churubamba, Santa María Del Valle, Molino, Panao y Umari, y el tramo de viaje desde la ciudad de Huánuco hasta Pachitea, es en promedio de 2 horas 2.2. INSTITUCIONALIDAD 2.2.1. Unidad Formuladora Dentro de las competencias inherentes a la Dirección Regional de Producción Huánuco, del Gobierno Regional de Huánuco está la de formular planes, programas y proyectos que fomenten la competitividad de la Región con la participación del sector público y privado; la formulación de dichos estudios los realiza en estrecha coordinación con la Oficina de Programación de Inversiones (OPI) del Gobierno Regional Huánuco.

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SECTOR

: GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO

: GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

NOMBRE

: REGION HUANUCO SEDE CENTRAL

PERSONA RESPONSABLE DE

: ECON. ELVER CAMPOS SALCEDO, ING. CECILIA

FORMULAR

REATEGUI VALLADOLID Y ING. ELIAS CUENCA CABRERA

PERSONA RESPONSABLE DE LA : ING. YONY EGOAVIL RÍOS U.F. CARGO

: DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION

DIRECCIÓN

: JR. HUALLAYCO Nº 1160

TELÉFONO

: 062-513209

E-MAIL

: [email protected]

2.2.2. UNIDAD EJECUTORA Asimismo, se propone como Unidad Ejecutora a la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Huánuco, la misma que por encargo derivará a la Dirección Regional de Producción para que a través de su órgano de línea la Dirección de MYPE e Industria, ejecute el presente proyecto.

SECTOR

GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

NOMBRE RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO ING. ANDRES VICENTE FERNANDEZ MALDONADO Y FIGUEROA

CARGO

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

DIRECCIÓN

JR. CALICANTO Nº 145

TELÉFONO

(062) - 512124 ANEXOS: 157, 162

Competencias y funciones.Según la directiva general Nº 001-2009-EF/68.01. del Sistema Nacional de Inversión Pública para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprobada con

R.D,

Nº

002-2009-EF/68.01,

nos

indica

sobre

las

funciones

y

responsabilidades de las unidades ejecutoras; es así como el Gobierno Regional de Huánuco a través de su Gerencia de Desarrollo Económico, se propone como Unidad ejecutora, porque dentro de sus competencias y funciones tiene el propósito de promover el desarrollo integral, armónico y

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socio-económico local, llevando a cabo ejecución de obras y/o proyectos de Infraestructura dentro del área de su jurisdicción.

Capacidad Técnica y Operativa.En virtud de la capacidad Técnica y operativa para manejar un proceso de ejecución de obra, de la magnitud del proyecto, a la vez, que cuenta con la Dirección Regional de Producción de Huánuco, que posee solvencia técnica para dirigir el proceso de selección de contratista y tipo supervisión de la obra o la misma por administración directa

2.3. MARCO DE REFERENCIA 2.3.1. Principales Antecedentes del proyecto: El presente proyecto nace a raíz de una idea de propuesta de la Dirección Regional de Producción Huánuco, que ha elaborado un plan de trabajo el cual a su vez se aprobó por la OPI del Gobierno Regional con INFORME TÉCNICO Nº 004-2011-GRHCO-GRPPATSGPI/DHTR de fecha 27 de Abril del 2012, asimismo este proyecto ha sido concertado en el Proceso de Planeamiento Y Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2014, en la última reunión de priorización y concertación de proyectos realizado el 21 de junio en las instalaciones de la estancia country club, como también según Ordenanza Regional Nº 054-2013-CR-GRH aprueban las cadenas productivas para la formulación de proyectos de inversión pública de apoyo al desarrollo productivo de las provincias de la región Huánuco, por consejo regional. Ver anexo. 2.3.2. Lineamientos de Política Sectorial, Funcional y los Planes de Desarrollo Regional, Provincial y Distrital a) Contexto regional. Política de desarrollo regional Huánuco: El proyecto se enmarca en este contexto, pues la Ordenanza Regional Nº 023-2004-GRH en su artículo 6° punto 2, indica como uno de sus lineamientos, el desarrollo económico, agroecológico, industrial y turístico, en el cual se ha especializado las actividades productivas; asimismo en su artículo 7° inciso a), dentro de los lineamientos de política, en lo relacionado a política competitiva, manifiesta el fomento de la competitividad regional productiva, para lograr un crecimiento económico sostenido, que genere empleos de calidad e integre exitosamente la Región Huánuco a través de cadenas productivas y de valor agregado.

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Dentro de sus objetivos específicos en el artículo 8° inciso c), propone desarrollar cadenas productivas y de valor por productos, por sector y por ubicación. En cuanto a estrategias en el artículo 9° incisos c), d) y e) indica identificar y fortalecer las cadenas productivas de productos por sector y zonas de producción para exportación, realizar acciones de capacitaciones y asistencia técnica a los actores directos del desarrollo, elaborar y desarrollar programas, proyectos y actividades productivas. Asimismo los artículos 10° y 11° incisos e) y a) propone un programa de desarrollo productivo y sub programas de promoción agraria, además de fortalecer las organizaciones de productores en cadenas productivas seleccionadas y fomentar las alianzas estratégicas y acciones de transferencia de tecnología y extensión con participación del sector privado y gobiernos locales. El Ministerio de la Producción: Se relaciona con los Gobiernos Regionales, estableciendo las políticas y emitiendo las normas sectoriales de alcance nacional y supervisando su cumplimiento, respecto a las actividades extractivas, productivas y de transformación en los subsectores de pesquería e industria, en el marco de la normatividad vigente que regula el Proceso de Descentralización. Uno de sus objetivos es crear los medios para lograr la competitividad empresarial y la inversión privada, la normalización y promoción de los sistemas de calidad, la articulación empresarial en las actividades productivas, el desarrollo de las cadenas productivas y la promoción de una nueva cultura productiva; así como colaborar, con las instituciones responsables, en el establecimiento de mecanismos de transparencia de mercado contra la competencia desleal, los delitos aduaneros y la propiedad intelectual y en la promoción de exportaciones; todo ello con el propósito de mejorar el posicionamiento de los productos nacionales en los mercados externos e internos. Así mismo dentro de sus funciones del Ministerio de la Producción es Identificar oportunidades, difundir y promover el crecimiento de las inversiones, en el ámbito de los subsectores pesquería e industria, propiciando la descentralización productiva y el aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas para el desarrollo de actividades y proyectos de pesquería e industria. Ley 28846 – Ley para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas y Conglomerados, para fines de estos lineamientos se consideran todas las cadenas productivas,

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previamente priorizadas por su potencial de desarrollo en la zona; en las cuales se hayan identificado fallas de mercados que justifiquen la intervención del Estado. Contenidos Mínimos Específicos de estudios de pre inversión a nivel de perfil de proyectos de inversión pública en apoyo al desarrollo productivo, Aprobado por Resolución Directoral Nº 002-2013-EF/63.01. Anexo CME 14.

La Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece como finalidad esencial el fomento del desarrollo integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes nacionales, regionales, locales de desarrollo. La Ley referida establece que el desarrollo integral comprende la aplicación eficaz y coherente de las políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, cultural y ambiental a través de planes, proyectos y programas orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional. Plan Estratégico Agrario 2008-2021. Dentro del lineamiento de política regional

agraria, comprende promover la

competitividad para el acceso al mercado interno y externo de la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial. Promover y fortalecer la integración del sector público y privado ofertantes de servicios para el desarrollo agrario. Impulsar el desarrollo de capacidades de los productores y promover la inversión pública y privada para la transformación, comercialización y exportación. Por otro lado dentro de sus objetivos estratégicos el sector agrícola comprende promover y lograr nichos de mercado con una oferta diversificada de calidad y de valor agregado Asimismo dentro del rol del Sector Público Agrario, en el marco del rol general del Estado, tiene como objetivo generar condiciones para el desarrollo de mercados competitivos y eficientes de bienes y servicios agrarios, así como disminuir la inequidad

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y la pobreza; en el marco de un rol promotor, normativo y subsidiario del Estado, buscando sinergias con los agentes privados ligados al sector. Plan operativo institucional 2012 de la Dirección Regional de Agricultura (POI). Se establece dentro de los objetivos estratégicos lo siguiente: • Desarrollar y fortalecer las cadenas productivas. • Promover la transferencia de tecnología y competitividad agraria. • Aumentar la participación de los productores organizados en el proceso de comercialización. • Contribuir a la mejora de capacidades y servicios para el desarrollo agrario. • Mejorar la eficiencia de los sistemas de riego y manejo de la infraestructura de riego. • Promover el saneamiento físico legal de las comunidades campesinas, nativas y predios rústicos. Se establece dentro de la estrategia operativa lo siguiente: La estrategia de trabajo para la ejecución del POI 2012, se hará mediante la focalización de las actividades programadas con las organizaciones agrarias involucradas, bajo el enfoque de las cadenas productivas articuladas para la exportación, mercado nacional, regional, seguridad alimentaria y en prospectiva.

Cuadro Nº 01 Cadenas Productivas (Cultivos-Crianzas) priorizados por agencias agrarias. AGENCIAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRARIAS Ambo Papa ,cereales ,lácteos Huánuco Papa, granadilla, menestras, maíz amarillo duro Pachitea Papa ,granadilla ,menestras Leoncio Prado Cacao ,café ,arroz ,lácteos ,palma aceitera Lácteos /carne ,cacao, plátano, maíz amarillo Puerto Inca duro Dos de Mayo Lácteos ,ovinos ,cereales ,menestras Huamalíes Papa, lácteos ,alpacas ,durazno, cereales ,café Lauricocha Lácteos, ovinos ,alpacas Yarowilca Papa, trigo, cuy Huacaybamba Cereales ,palto, cuy Marañón Cereales ,palto ,papa Fuente: Elaboración equipo técnico

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Ministerio de agricultura: El presente proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de política del sector agrario, ya que el Ministerio de Agricultura tiene por finalidad promover el desarrollo sostenido del sector agrario, según expresa su Ley Orgánica. Además es función del Ministerio de Agricultura el fortalecimiento de la asistencia técnica para el desarrollo de los sistemas productivos en el marco de cadenas productivas y del manejo de cuencas, según contempla el artículo 5º inciso D, del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, que fue aprobado por la Ley Nº 25902 y el D.S. Nº 017-2001AG. b) Contexto local. Plan de desarrollo concertado de la provincia de Huánuco 2004-2021. Se establece dentro de las estrategias por ejes temáticos lo siguiente. En lo productivo menciona: • La promoción de inversión pública y privada en el sector agrario. • La generación, fomento y transferencia de tecnología agraria. • Fomento del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. • Apoyo a la conformación y consolidación de organizaciones agrarias. • Fomento de la competitividad y rentabilidad del agro. • Contribuir a incrementar la rentabilidad del sector.

c) Marco legal. • El proyecto se enmarca dentro del proceso de modernización y descentralización del Estado y acorde al proceso de participación ciudadana, Constitución Política del Perú. • Ley 27293: Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente y por el Decreto Legislativo N° 1005, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 03 de mayo de 2008). • Resolución Directoral Nº 09-2007-EF/68.01, Aprueban Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de agosto

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de2007, modificada por Resoluciones Directorales Nº 010 – 2007-EF/68.01, 0132007EF/68.01, 014-2007-EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 14 de Agosto de 2007, 16 de noviembre de 2007, el 14 de diciembre de 2007 y el 29 de febrero de 2008 respectivamente). • Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de julio de 2007. En vigencia desde el 02 de agosto de 2007. Modificado por Decreto Supremo N° 1852007- EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de noviembre de 2007). • Ley 26300: Ley Derechos de Control y Participación Ciudadana. • Ley 27806: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. • Ley 27783: Ley de Bases de la Descentralización. • Ley 27972: Ley Orgánica de Municipalidades. • Ley Nº 28056: Ley Marco del Presupuesto Participativo. • Ley Nº 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. • Ley 27658: Ley Marco de la Modernización del Estado. • D.S. 002-2003 – PCM “Bases para la Superación de la Pobreza y Oportunidades Económicas para los Pobres”. • D.S. Nº 171 – 2003 – EF: Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo. • Ley 27506: Ley de canon. d) Lineamientos Lineamientos de Política de Producción – Industria El presente proyecto se encuentra enmarcado en la Ley General de Industrias, lo cual es prioridad según lo manifiesta en el artículo siguiente: Articulo1º.- Son objetivos fundamentales de esta Ley:

a. Promover la generación y el incremento de la riqueza, sobre la base del trabajo, la inversión, la producción y la productividad en la industria manufacturera. b. Estimular la productividad del trabajo y del capital y la plena utilización de estos recursos, aprovechando las ventajas comparativas.

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El perfil del proyecto “Instalación De Servicios De Apoyo A La Cadena Productiva De La Granadilla En La Parte De La Transformación Y Comercialización En Las Provincias De Huánuco Y Pachitea Departamento De Huánuco”, se origina como consecuencia de la preocupación de los productores de granadilla ubicados en las cuencas del Huallaga en el cual se encuentran los distritos de Chinchao, Churubamba, Santa Maria Del Valle, Molino, Panao y Umari. Con el propósito de dar a conocer sobre la el proceso de transformación y comercialización de los derivados de la granadilla y así mejorar la calidad de vida de la población. Normatividad  Decreto Ley Nº 25831. Ley

Orgánica del Ministerio de Industria, Turismo,

Integración y Negociaciones Comerciales.  Ley General de Industrias. Ley Nº23407.  Constitución Política del Perú.  Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.  Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  Legislación de contrataciones y adquisiciones del estado.  Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, su Reglamento y Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Anexos, Formatos y Guías Metodologías Sectoriales. El proyecto identificado y cuyo detalle se expone en este documento, apunta a desarrollar capacidades de los productores de granadillas para que conozcan los procesos de transformación (valor agregado), distribución y comercialización de los productos para mejorar los procesos en la cadena productiva de granadilla y mejorar la calidad de vida de la población. Lineamientos de políticas y planes de desarrollo regional, provincial y Distrital El marco de política vigente dentro del cual se enmarca la propuesta del presente proyecto, está dado por los lineamientos del MINAG, normado por el D.S N° 017-2001AG, ROF del MINAG, Además se enmarca dentro de los lineamientos de política nacional siguientes: • Programa de Sierra Exportadora (D.S. Nº 051- 2006 PCM.) • Estrategia Nacional de Desarrollo Rural (D.S N° 065-2004-PCM).

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• Plan Nacional para la Superación de la Pobreza 2004–2006 (D.S N° 064-2004-PCM). • Estrategia Nacional de Seguridad Alimentación 2004–2015 (D.S N° 066-2004 PCM). • Plan de Desarrollo de los Corredores Económico-Productivos del Sur Peruano 20062016 publicado por Consejo Nacional de Descentralización (trabajo de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, creada por el DS. No. 059-2005-PCM del 05 / 08 / 2 005. Los lineamientos de políticas agrarias del MINAG apuntan, principalmente, a elevar la competitividad y rentabilidad de los productos agrarios, generar mayores oportunidades de acceso al mercado interno y externo, desarrollar una plataforma de servicios agropecuarios en sanidad, titulación de tierras, investigación y asistencia técnica, información y capacitación. Asimismo, busca promover el desarrollo y la modernización de la gestión empresarial de los productores organizados en cadenas productivas, el MINAG es responsable de la implementación tanto de la estrategia nacional del desarrollo agrícola y seguridad alimentaria. Asimismo de contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con la finalidad de proteger el ambiente, convertirlo en un activo importante de la población rural y generar las condiciones para el desarrollo económico y social. Promover la coordinación multisectorial para la comercialización de la producción de los pequeños productores.

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CAPÍTULO III: IDENTIFICACIÓN

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IDENTIFICACIÓN 3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 3.1.1. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA A. Diagnóstico del área de influencia del PIP a) Aspectos generales de la zona de estudio Ubicación Geográfica. El PIP está ubicado en las provincias de Huánuco y Pachitea, en los distritos de Chinchao, Churubamba, Santa María Del Valle, Molino, Panao y Umari, y el tramo de viaje desde la ciudad de Huánuco hasta Pachitea, es en promedio de 2 horas. Localización del proyecto: Cuadro N° 02 Ubicación georefernciado DEPARTA PROVINCIA -MENTO

DISTRITO

LOCALIDADES

TAMBILLO SAN MARCO CRUZ PUNTA COCHATO CRUZ PUNTA ALTO PACHITEA PICHAO MOLINO HUARICHACA PUCAJACA CHINCHAYCOCHA GONGAPATA MAYOBAMBA TULLCA MIRADOR MAYOBAMBA ALTA CHINCHAO SOGOBAMBA HUAGIN HUÁNUCO TAPRAG CARPISH CHINCHINGA SAN JUAN DE SANTA MARÍA MARAMBUCO DEL VALLE CHOQUECANCHA HUANJIRCA UMARI

H U Á N U C O

LOCALIZACIÓN UTM CÓDIGO COORD X COORD Y DEL UBIGEO 385461mE 8909447mN 1008040001 382011mE 8909594mN 1008040024 384228mE 8909596mN 1008040033 385689mE 8903138mN 1008030004

386481mE 387644mE 385718mE 388351mE

8900157mN 8896875mN 8896500mN 8894756mN

1008030024 1008030052 1008030042 1008030065

378102mE 8919536mN 1001030107 380619mE 8926611mN 1001030078 377918mE 8920972mN 1001030105 379904mE 8922602mN 1001030098

386374mE 8918147mN 1001030117 372502mE 8906668mN 1001090084 358779mE 8917464mN 1001090020

Fuente: sub gerencia de ordenamiento territorial – Gobierno Regional Huánuco

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Departamento

: Huánuco.

Provincias

: Huánuco y Pachitea.

Distritos

: Chinchao, Churubamba, Santa María del Valle;

Molino,

Panao y Umari.

Grafico N° 01 MAPA DE UBICACIÓN GEOREFERENCIADO DE LOCALIDADES EN DISTRITOS DE CHINCHAO, SANTA MARÍA DEL VALLE DE LA PROVINCIA HUÁNUCO; Y DISTRITOS UMARI Y MOLINO DE LA PROVINCIA PACHITEA

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La provincia de Huánuco: Se encuentra asentada en la cuenca superior del río Huallaga y en la parte central de la Región Huánuco, a su vez se ubica en la región central andina del país. La provincia de Huánuco se encuentra ubicada en la provincia Fisiográfica de Sierra (70%) concentrando el 90% de la población y la provincia fisiográfica Selva Alta la que concentra sólo el 10% de la población. La provincia de Pachitea: Se encuentra ubicado en la parte Sur este del departamento de Huánuco, fue creada como provincia el 19 de noviembre de 1918, presentando como capital al distrito de Panao, abarca 4 distritos (Umari, Molino y Panao), se encuentra situada en la región sierra, con excepción del distrito de Chaglla entre sierra y selva alta; tiene una superficie territorial de 2, 629.96 Km2, que representa el 7.13% del total de la superficie territorial del departamento de Huánuco. La capital de la provincia es el distrito de Panao que está ubicado aprox. a 64.80 Km. de la ciudad de Huánuco capital del departamento, y a una altitud de 2, 772 m.s.n.m.; las coordenadas geográficas de la capital provincial es latitud Sur: 9º 53’32” y longitud Oeste 75º 57’ 28”. Las ubicaciones geográficas detalladas de las Provincias de Huánuco y Pachitea y sus respectivos distritos en donde se van a intervenir con el proyecto se detallan en el siguiente cuadro. Cuadro Nº 03 Ubicación Geográfica Según Provincias Y Distritos Ubicación Geográfica Capital De Densidad Provincias Distrito Altitud Latitud Longitud Los Distritos Superficie pob. (m.s.n.m.) Sur oeste (Km²) (Hab/Km²) Chinchao Acomayo 2110 09°46’15" 76°05’17" 181.,83 13.67 Churubamba Churubamba 2000 09°46’20" 76°05’41" 552.27 44.49 Huánuco Santa María Santa María 1916 09°51’45" 76°09’00" del valle del valle 481.9 38.13 Molino Molino 3500 09°55’25" 76°02’35" 235.5 51.92 Pachitea Panao Panao 1846 09°53’32" 75°57’28" 1,580.86 15.53 Umari Tambillo 1827 09°51’15" 76°06’15" 149.08 115.5 FUENTE: Huánuco: Compendio Estadístico 2008-2009.

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Grafico N° 02 MAPA DE LOCALIZACION DEL PROYECTO

Mapa Del Perú

Mapa Del Departamento De Huánuco

Mapa De La Provincia De Huánuco

Mapa De La Provincia De Pachitea

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Grafico N° 03 MAPA DE LOCALIZACION DEL PROYECTO POR PROVINCIA

Mapa De La Provincia De Huánuco

Distrito De Chinchao

Distrito De Churubamba

Distrito Santa María Del Valle

Mapa De La Provincia De Pachitea

Distrito De Molino

Distrito De Umari

Distrito De Panao

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Límites. Los límites de las provincias de Huánuco y Pachitea: - Norte: Con la provincia de Leoncio Prado. - Sur : Con la provincia de ambo y el departamento de Pasco - Este: Con la provincia de Puerto Inca. - Oeste: Con la provincia de Lauricocha, Yarowilca y Dos De Mayo.

Altitud: La provincia de Huánuco y Pachitea: La provincia de Huánuco presenta altitudes que varían desde los 800 m.s.n.m. en el distrito de Chinchao, en los límites con la provincia de Leoncio Prado; hasta los 4,460 m.s.n.m. en el distrito de Margos en los límites con la provincia de Lauricocha. La provincia de Pachitea cuenta con una altitud variable que están entre un rango de 1,827 m.s.n.m. en el distrito de Umari, hasta los 3,500 m.s.n.m. en el distrito de molino. Extensión La provincia de Huánuco: se encuentra localizada en el departamento y región de Huánuco. Tiene una extensión de 4, 022.54 kilómetros cuadrados y se divide en doce distritos. - El

distrito

de

Chinchao

tiene

una

extensión

de

1,823.97

km2.

Aproximadamente. - El

distrito

de

Churubamba

tiene

una

extensión

de

562.97

km2

Aproximadamente. - El distrito de Santa María del valle tiene una extensión de 495.65 km2. Aproximadamente.

La provincia de Pachitea: se encuentra localizada en el departamento y región de Huánuco. Pachitea tiene una extensión territorial de 2,629.96 Km2, dentro de los cuales se encuentran comprendidos 4 distritos. - El distrito de molino tiene una extensión de 235.50 Km2. Aproximadamente. - El distrito de Panao tiene una extensión de 1,580.86 Km2. Aproximadamente.

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- El distrito de Umari tiene una extensión de 149.08 Km2. Aproximadamente.

Las zonas en donde se intervendrá tienen un gran potencial para la producción de granadilla, existiendo productos de alto valor comercial, los mismos que aún se extraen inadecuadamente y sin control efectivo, también sus suelos son aptos para el desarrollo de la agricultura. Su relación socioeconómica y comercial actual es con las provincias y distritos de sus alrededores.

b) Caracterización Física De La Zona de intervención. Clima: La provincia de Huánuco se localiza en la parte central del departamento del mismo nombre, donde se han identificado seis (06) tipos climáticos, los cuales han sido calculados por el método de Thornthwaite, tomándose en consideración la precipitación, temperatura y humedad del aire, latitud geográfica, altitud, cordillera de los Andes, etc. elaborado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). - Zona de Clima Cálido Muy Lluvioso. - Zona de Clima Semicálido, Lluvioso. - Zona de Clima Semifrío, Lluvioso Zona de Clima Frío, Lluvioso. - Zona de Clima Semifrígido Lluvioso. - Zona de Clima Semiseco Frío. La provincia de Pachitea cuenta con clima templado seco, en las quebradaselevaciones y Frío en las alturas andinas (subregiones: Quechua y Suni o Jalca).

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Cuadro Nº 04 Clima de las zonas de intervención

Provincia de Huánuco

Distrito Chinchao Distrito Churubamba Distrito Santa María Del Valle Distrito Molino

Provincia de Pachitea

Distrito Panao

Distrito Umari

El medio ambiente del distrito es Tropical muy lluvioso, Semi Tropical, Templado Cálido, Templado (subregiones: Selva Alta o Rupa Rupa, Yunga, Quechua, Suni). Naturalmente es de oclusión semidefinida el distrito. Su medio ambiente es variado: Yunga, Quechua (subregiones: Semi-Tropical, Templado Cálido y Templado). Su medio ambiente es variado: Yunga, Quechua (subregiones: Semi-Tropical, Templado Cálido y Templado). Su zona de vida tiene el bosque pluvial Pre Montano Tropical (bp-PMT); razón por lo que el clima del distrito es Templado Seco (parte baja) y Frío (parte alta). Además, la media anual está entre los 11° y 16°C; así hay sequía en la parte alta. En concordancia con la zona de vida y la técnica de «Holdrige», mayoritariamete es de bosque pluvial Pre Montano Tropical (bp-PMT), por esta peculiariad el clima es Templado Seco y Frío (en sus partes altas). Según su zona de vida es (bp-PMT); (bmh-MT); por esta razón el clima es Templado Seco y Frío.

Fuente: www.peruhuanuco.com/ Datos Meteorológicos Provincia de Huánuco.

Cuadro Nº 05 Variación Mensual De La Temperatura, Humedad Y Precipitación Promedio Según Estación Metereologica (AÑO:2011) Precipitació Humedad Temperatura del aire n MESES relativa media del aire (%) MAX MIN Media (Pp) Enero 26.23 15.47 20.53 73.48 97.70 Febrero 24.36 15.04 19.32 77.83 53.90 Marzo 25.71 14.98 20.03 75.86 75.40 Abril 27.52 14.40 21.04 71.72 54.30 Mayo 28.31 14.50 21.53 69.55 4.70 Junio 28.08 12.92 20.66 72.82 0.40 Julio 13.81 26.92 20.37 71.75 3.40 Agosto 28.26 13.42 21.31 68.97 2.80 Setiembre 27.82 14.80 21.62 67.82 2.90 Octubre 26.84 15.84 21.38 69.74 56.10 Noviembre 28.20 16.70 22.48 68.75 14.20 Diciembre 26.34 15.82 21.03 72.58 101.80 Total (mm/año) 467.60 Promedio 25.95 15.90 20.94 38.97 Fuente: DIA – dirección regional de agricultura Huánuco

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Temperatura Durante el año 2011 la temperatura media promedio es de 20.94 ºC, con una máxima promedio de 25.95 ºC y una mínima promedio de 15.90 ºC y su variación se produce entre los horarios nocturnas y diurnos, registrándose las temperaturas, más bajas durante los horarios nocturnos, originados por los vientos fríos de la cordillera andina oriental y la constante nubosidad que se mantiene en esta zona, otra causa es de zonas templadas frías y frías, que puede ser aprovechadas para la reforestación con fines de producción y protección, y de las zonas templadas frías y parte de las frías para ser aprovechadas en la actividad agropecuarias, durante gran parte del año. Precipitación La precipitación se ha evaluado usando la información pluviométrica de la estación de la agencia agraria Huánuco, la precipitación media anual mínima se registró en el año 2011 fue de 38.97 mm. La distribución del régimen de lluvias se caracteriza por presentar un período de meses secos (Junio-Septiembre) y otro de meses lluviosos (Diciembre-Marzo). Según los datos registrados en la Estación de la agencia agraria Huánuco, la precipitación total anual alcanza 854.00 mm para el año 2011. Humedad Relativa La humedad relativa es la humedad que contiene una masa de aire, en relación con la máxima humedad absoluta que podría admitir sin producirse condensación, conservando las mismas condiciones de temperatura y presión atmosférica. Los registros más altos de humedad relativa se presentan en los meses de enero, febrero y marzo oscilando de 73.48, 77.83 y 75.86%, mientras que en los meses de Agosto, setiembre y noviembre esta cae a niveles entre 68.97, 67.82 y 68.75%. Con respecto a este factor climático, lo característico es que la humedad tiende a ser mayor en las épocas de mayor temperatura en la que se dan las mayores precipitaciones.

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Provincia de Pachitea. Con respecto a la provincia de Pachitea en la agencia agracia de Pachitea no reportan informes de datos meteorológicos, solo se cuenta con información del año 2008 que no se encuentra datos por mes completo. c) Topografía: Provincia de Huánuco: Su espacio se halla sobre la cuenca del río Huallaga, desde las quebradas de Ñauza y Sancarragra, por el Sur hasta los ríos Cayumba y Chunatahua o Chunatagua, por el Norte, con excepción de la vertiente de la Cordillera de Huachón, aguas abajo del Valle de Huánuco, de biotipo exuberante. Provincia de Pachitea: Su demarcación es variada, agreste, lo que dificulta la construcción de carreteras de penetración, con zona de Sierra y Selva, con tierras propias y fértiles para la agricultura y ganadería. Su territorio se extiende sobre ambas vertientes de la Cadena Oriental: Por el Oeste hasta el Huallaga (entre los ríos San Marcos y Chunatahua), y comprende por el Este con la cuenca del Pachitea, desde su desembocadura hasta el gran rápido de Huaca-mayo.

d) Hidrografía: La provincia de Huánuco: cuenta con diferentes cursos de agua que recorren el territorio de la provincia, forman parte de la vertiente del atlántico y de las cuencas alto Huallaga y alto marañón, las que se caracterizan por tener marcadas diferencias de caudales entre los periodos de estiaje (abril-setiembre) y avenidas (octubremarzo); el relieve es variado estando representado por valles profundos tipo cañón, fluvioglaciares, erosiónales y aluviales, con laderas suaves y escarpadas, cuyo curso de agua son de sinuosidad moderada. Inexcusablemente los ríos son: Huancachupa, Acomayo y Garbanzo.

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Cuadro Nº 06 Recursos hídricos de los distritos en la provincia de Huánuco. Distritos Ríos Lagunas Acomayo, huallaga, La más importante es quiulacocha Chinchao chinchao, shimao, santa (abunda trucha). clara. Huallaga, cascay y Principales tenemos la imponente Churubamba chinobamba yacamunancocha. Chamanaucro, huascacocha, Santa maria del Conchumayo o vadomatacocha, sacsacocha, salhuanca, valle garbanzo, Huallaga. verdecocha. Fuente: www.peruhuanuco.com/ La provincia de Pachitea: cuenta con ríos y riachuelos se cargan durante los meses de avenidas (diciembre - marzo), como consecuencia de las abundantes precipitaciones pluviales, durante el resto del año el caudal disminuye significativamente. Cuenta con majestuosas lagunas, todas ellas forman parte del atractivo turístico y ecológico del distrito. Son maravillosas por sus aguas cristalinas y frías, y por las especies hidrobiologías que albergan cada una de ellas, como la trucha, la chalhua y el bagre. En estos ríos y lagunas se encuentra diversidad de especies, resaltando entre ellas la trucha, que es uno de los principales recursos hidrobiológicos con que cuenta la provincia. Las aguas de los ríos de la provincia drenan hacia la cuenca hidrográfica del río Pachitea, primero drenan hacia la micro cuenca del río Chontabamba y del río Santa Cruz, y por éste último desemboca a la subcuenca del río Pozuzo en su recorrido de Sur a Norte y a través de este último, ingresan a la cuenca hidrográfica del Pachitea el que finalmente desemboca en el río Ucayali y éste al río Amazonas. El río Santa Cruz tiene sus naciente en los nevados de Huaguruncho y en las lagunas glaciares que se localiza al suroeste del territorio de la provincia de Pachitea en el distrito de Panao, lo que pertenece al flanco este de la cordillera oriental y después de recorrer numerosas quebradas, conforman ríos como el Chauna y Huarichaca, los cuales forman el río Santa Cruz, en cuya margen izquierda desemboca el río Chontabamba (Caracol) que a su vez tiene como afluentes a los ríos Queroc y Rambrashpata.

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Las aguas de los principales ríos que cruzan la provincia de Pachitea, han formado cuencas y sub cuencas, donde se han ubicado valles interandinos así como de selva. Dentro de las cuencas que presenta la provincia está el Huallaga y el Pachitea y como sub cuencas tenemos a los ríos Panao, Santo Domingo, Pucaplaya, Tulumayo y Pozuzo. Cuadro Nº 07 Recursos Hídricos de los distritos en la provincia de Pachitea Distritos

Panao

Ríos Charajmayo, Huatuna Ñucuy, Panao, Puntin Quero, Rambrashpata Rumichaca, Tomayrica Santa Cruz, Tirishuanca Wengomayo.

lagunas Bado, Chaquispozo Chuchopozo, Colishpozo Huascapampa, Ishcaypozo Jiullapozo, Llamacorral Pogocha, Queropozo Querosenpozo, Rayampozo Yanacocha, Yanapozo

Apallakuypozo, Artesapozo Cajonpozo, Chuicarapozo Estanquepozo, Huascapozo Chinchaycocha, Illapozo, Intipozo Cochato Manzano, Latacochapozo, Mancapozo Pampapozo Molino Mitrapozo, Pampapozo Molino (lomas gorda) Patapozo, Pogochapozo Tirishuanca, Picaflor Pozopata, Ruripozo Cuncush (riachuelo) Pogochapozo, Pozopata Huaylaspampa, Jaico Siete colores, Telarpozo Uyshapozo, Verdepozo Yanapozo Cochato, Huallaga Molino, Yanamayo (Riachuelo) Chaullinca, Chinchinca Guanín, Joripaila, Pallapozo Umari Rinco, Shalla Verdepozo (Quebradas) Incachaca, Panaococha Potero, Ramos curva San Marcos, Yanagaga

Sistema hidrográfico Su sistema hidrográfico del Distrito de Panao lo forman el conjunto de ríos y riachuelos, que sirven para el desarrollo de la población especialmente para la irrigación de los campos agrícolas. Cuenta con majestuosas lagunas, envidiables en toda la provincia. Todos ellos forman parte del atractivo turístico y ecológico del distrito. Son maravillosas por sus aguas cristalinas y frías, por las especies hidrobiológicos que alberga cada una de ellas, como la trucha, la challhua y el bagre

El sistema hidrográfico del distrito, cuenta con ríos, riachuelos, quebradas y lagunas.

Fuente: Carta Nacional

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e) Articulación Física de la zona de intervención. Vías de comunicación: Desde Lima existen empresas de transporte terrestres que viajan diariamente, a las ciudades Huánuco deteniéndose en la ciudad de ambo la carretera desde la ciudad de lima es asfalta hasta la ciudad de Huánuco.

Cuadro N° 08 Distancia en Kilómetros Lugar Distancia Lima 410 Kms Huancayo 362 Kms Cerro de Pasco 105 Kms Ambo - Huánuco 24 Kms Huánuco Pachitea 60 Kms (Molino)

Tiempo 8 Horas 8 Horas 3 Horas 30 Min. 2 Horas

FUENTE: Huanucoagrario.gob.pe

La provincia de Pachitea se encuentra partiendo desde la ciudad de Huánuco, se emplea como vía de acceso la carretera Huánuco - puente rancho desde ese lugar se continúa por el jirón Grau, llegando así a Tambillo (Umari), La Punta, Molino, Panao y finalmente llega a Chaglla. Específicamente por el sector denominado Huinchuspata (parte alta de Panao). Carretera: Huánuco – Pachitea: La Principal vía que nos conduce a los distritos de las provincias Huánuco y Pachitea es: Estado de la Carretera:

• El estado de la carretera se encuentra asfaltado en un 100%.

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Provincia de Huánuco y conexión con sus distritos. Cuadro Nº 09 Distancia entre los Distritos y la Capital Provincial de la Provincia de Huánuco Lugar Distancia Tipo de carretera Huánuco - Chinchao 26 Kms Asfaltado Huánuco 21 Kms Afirmada y Asfaltada Churubamba Huánuco - Santa 12 Kms Asfaltado Maria del Valle Fuente: elaboración propia de la página. (http://www.peruhuanuco.com/huanuco_geografia.html)

El medio de transporte que se utilizan para ir de la ciudad de Huánuco a los otros distritos que son los más lejanos como molino, Panao, Umari, Chinchao, Santa María del Valle, Churubamba van con camionetas, camiones, Autos, motos y combis. Provincia de Pachitea y conexión con sus distritos.

Cuadro Nº 10 Distancia entre los Distritos y la Capital Provincial de la Provincia de Pachotea Lugar Distancia Tipo de carretera Huánuco - Panao 63.6 Kms Afirmada Panao - Chaglla 19 Kms Afirmada Panao - Molino 4 Kms Afirmada Panao - Umari 27 Kms Afirmada Fuente: elaboración propia de la página. (http://www.peruhuanuco.com/huanuco_geografia.html)

Cuadro Nº 11 Distancia entre los principales distritos de las provincias de Huánuco y Pachitea (en km) PROVINCIA DE PACHITEA PROVINCIA DE HUÁNUCO Capital provincial a Distancia Capital provincial Distancia capital distrital vial (km.) a capital distrital vial (km.) Huánuco - Santa Panao – Chaglla 18.9 12 María Del Valle Huánuco Panao – molino 4 26 Chinchao Huánuco Panao – Tambillo (Umari) 27 21 Churubamba FUENTE: MTCVC – HUANUCO

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1. Aspectos socioeconómicos más relevantes del área de influencia. a) Aspecto poblacional: Población total según sexo: En los cuadros se detalla la población total según sexo, de los distritos a intervenir que se encuentran ubicados en las provincias de Huánuco y Pachitea. Distritos de la Provincia de Huánuco. Según el Censo 2007 realizado por el INEI, el cuadro nº 12 muestra la población total de cada distrito a intervenir con el proyecto, el distrito de Chinchao tiene una población total de 24,796, el distrito de Churubamba tiene una población total de 24,573 y el Distrito de Santa María del Valle tiene una población total de 18,373. Entre los tres distrito de intervención se tiene una población total de 67,742. Cuadro N° 12 Población según sexo distritos de la provincia de Huánuco Distrito de Chinchao Distrito de Churubamba Santa Maria Del Valle

Según sexo Hombre Mujer 12641 12155 Según sexo Hombre Mujer 12220 12353 Según sexo Hombre Mujer 8962 9411 Total

Total 24,796 Total 24,573 Total 18,373 67,742

Fuente: INEI censo nacional 2007: XI de población y VI de vivienda-Elab. Propia

Distritos de la Provincia de Pachitea. Según el Censo 2007 realizado por el INEI, el cuadro Nº 13 muestra la población total de cada distrito a intervenir con el proyecto, el distrito de Panao tiene una población total de 19,813, el distrito de molino tiene una población total de 12,227 y el distrito de Umari tiene una población total de 17,219. Entre los tres distrito de intervención se tiene una población total de 49,259

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Cuadro N° 13 Población según sexo distritos de la provincia de Pachitea Panao

Molino

Umari

Según sexo Hombre Mujer 9882 9931 Según sexo Hombre Mujer 6055 6172 Según sexo Hombre Mujer 8738 8481 Total

Total 19,813 Total 12,227 Total 17,219 49,259

Fuente: INEI censo nacional 2007: XI de población y VI de vivienda-Elab. Propia

Población total según tipo de área: En los cuadros siguientes se detalla la población total según tipo de área, de los distritos a intervenir que se encuentran ubicados en las provincias de Huánuco y Pachitea. Distritos de la provincia de Huánuco. Según el Censo 2007 realizado por el INEI se elaboró el siguiente cuadro: El cuadro nos muestra la población total por tipo de área de los distritos de Chinchao Churubamba y Santa Maria Del Valle y sumados la población de los tres distritos es de 63,969 personas quienes habitan en el área rural el cual representando un 94% y solo 3,773 es la población que habitan en el área urbano el cual es 6%, del total, esto indica que la gran mayoría de la población habita en las zonas de producción agropecuaria. Cuadro N° 14 Población según tipo de área distritos de la provincia de Huánuco Distrito de Distrito de Distrito de Santa Chinchao Churubamba Maria Del Valle Tipo de área Total Total Total Total % Urbano 2,213 323 1,237 3,773 6% Rural 22,583 24,250 17,136 63,969 94% Total 24,796 24573 18,373 67,742 100% Fuente: INEI censo nacional 2007: XI de población y VI de vivienda-Elab. Propia

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Grafico N° 04 Población según tipo de área distritos de la provincia de Huánuco

Distritos de la provincia de Pachitea. Según el Censo 2007 realizado por el INEI se elaboró el siguiente cuadro: El cuadro nos muestra la población total por tipo de área de los distritos de Panao, molino y Umari, sumados la población de los tres distritos es de 43,234 personas quienes habitan en el área rural representando un 88% y solo 6,025 es la población que habitan en el área urbano mostrando un 12%, del total, esto indica que la gran mayoría de la población habita en las zonas de producción agropecuaria. Cuadro N° 15 Población según tipo de área distritos de la provincia de Pachitea Distrito de Distrito de Distrito de Panao molino Umari Tipo de área Total Total Total Total % Urbano 3,710 1,721 594 6,025 12% Rural 16,103 10,506 16,625 43,234 88% Total 19,813 12,227 17219 49,259 100% Fuente: INEI censo nacional 2007: XI de población y VI de vivienda-Elab. Propia

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Grafico N° 05 Población según tipo de área distritos de la provincia de Pachitea

b) Servicios sociales básicos En el ámbito de influencia a nivel distrital las características sociales son las siguientes: a. Salud.  Afiliados al SIS El cuadro nos muestra la población de los distritos a intervenir, afiliados al SIS, primer trimestre del 2011, se resalta que el distrito de Santa María del valle cuenta con mayor número de afiliaciones y mayor cobertura y por otra parte el distrito de molino tiene menores afiliaciones, la información fue elaborada por la DIRESA-Huánuco con una población proyectada al primer trimestre del año 2011. Cuadro N° 16 Afiliados activos al SIS, primer trimestre 2011-distritos de la provincia de Huánuco y Pachitea. Distritos Afiliaciones Población Cobertura Chinchao 18,660 26,338 70.8 Churubamba 15,192 27,929 54.4 Santa Maria del valle 19,795 19,026 104.0 Molino 10,878 13,859 78.5 Panao 15,937 22,569 70.6 Umari 11,525 19,743 58.4 Total 91,987 129,464 71.1 FUENTE: Oficina De Seguros Diresa Huánuco

 Establecimientos de salud: El cuadro nos muestra los establecimientos de salud de cada distrito el cual se intervendrá con el presente proyecto.

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Cuadro N° 17 Establecimientos de salud 2012. Provincia De Huánuco Provincia De Pachotea C.s. Acomayo C.s. Panao C.s. Pillao P.s. Huarapatay Panao P.s. Sto. Toribio de Chinchao P.s. Tomayrica P.s. Puente Durand P.s. Tayagasha Chinchao P.s. Huanacaure C.s. Huarichaca P.s. Chinchinga P.s. Molinos P.s. Pueblo libre de Molino P.s. Manzano Mayobamba P.s. Churubamba P.s. Pucajaga P.s. Tambogan P.s. Jillaulla P.s. Utao C.s. Tambillo-umari Umari P.s. Tres de mayo de pagshag P.s. Pinquiray Churubamba P.s. Manantial de vida de quechualoma P.s. San francisco de cochabamba C.s. Sta. Maria del valle P.s. Sta. Rosa de sirabamba P.s. Llacon P.s. Pomacucho P.s. Tambo de san jose Santa maria P.s. San sebastian.de quera del valle P.s. Pachabamba P.s. Sta. Cruz de ratacocha P.s. Llacsa P.s. Mitoquera P.s. Ingenio bajo FUENTE: Censo Nacional Xi De Poblacion Y Vi De Vivienda 2007/- Boletín Demográfico Nº 18, Boletín Demográfico Nº 37 LIMA -2009./ INEI -Dirección Técnica De Demografía / MINSA- Oficina General De Estadística E Informática

 Provincia De Huánuco En la provincia de Huánuco en el año 2010, las principales causas de mortalidad fueron: las infecciones respiratorias agudas (11.3%), tumor maligno de estómago (5.8%), enfermedad isquémica del corazón (4.8%), accidentes de transporte terrestre (4.7%), trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal (4.4%), tumores malignos de otras localizaciones (3.7%), tumor del sistema digestivo (3.9), cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado (3.9%) y, enfermedades del sistema nervioso excepto meningitis (3.4%) . En el 2010 aparecen entre las principales causas, trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, tumores malignos de otras localizaciones y

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tumor maligno de los órganos digestivos, del peritoneo, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado, enfermedades del sistema nervioso excepto meningitis meningocócica, no se encuentran en el año 2007. Asimismo, las defunciones por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, enfermedades cerebro vasculares, insuficiencia renal y septicemia, excepto neonatal aparecen entre las 10 primeras causas en el año 2007, pero no en el año 2010, por lo que en la provincia de Huánuco es necesario fortalecer las intervenciones de promoción de la salud y difusión de medidas preventivas a todo nivel dirigido a reducir los riesgos de enfermar y morir por cáncer y en segundo lugar por accidentes de transporte terrestre.

Cuadro N° 18 Primeras causas de mortalidad en la provincia de Huánuco. Huánuco, 2010 N° 1 2 3 4

CAUSAS Infecciones respiratorias agudas Tumor maligno de estomago Enfermedades isquémicas del corazón Resto de enfermedades del sistema respiratorio

FRECUENCIA 216 110 91 91

% 11.3 5.8 4.8 4.8

5 Los demás accidentes de transporte y los no especificados

89

4.7

6 Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal

83

4.4

7 Tumor maligno de otras localizaciones y las no especificadas

74

3.9

Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon 9 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado

71

3.7

66

3.5

10 Enfermedades del sistema nervioso excepto meningitis

64

3.4

8

Todas las demás causas TOTAL

951 49.9 1906 100.2

Fuente: ASIS 2010 - DIRESA HUANUCO

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 Provincia De Pachitea En la provincia de Pachitea, en el 2010, las principales causas de mortalidad fueron: tumor maligno de estómago (13.0%), infecciones respiratorias agudas (7.1%), enfermedades isquémicas del corazón (6.7%), resto de enfermedades del sistema digestivo (6.7%), deficiencias nutricionales y anemias nutricionales (6.1%), cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado (4.6%), accidentes que obstruyen la respiración (4.4%), tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon (3.4%). En el 2007, las causas de morir están dados por las infecciones respiratorias agudas (13.0%), tumor maligno de estómago (11.3%), trastornos respiratorios específicos (6.1%), deficiencias nutricionales y anemias nutricionales (5.6%), enfermedades isquémica del corazón (4.9%), enfermedades del pulmón debido a agentes externos (4.6%), tumor maligno del cuello uterino (3.6%), septicemia, excepto neonatal (3.1%), accidentes que obstruyen la respiración (3.1%), cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado (2.8%). Existen causas que en el año 2010, no se encuentran en las mismas posiciones en el año 2007, por ejemplo: enfermedades del sistema digestivo, los demás accidentes de transporte terrestre y las no especificadas, tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, siendo las más frecuentes en el 2010 y lo que significa cambios en el patrón de la mortalidad de la provincia de Pachitea. Cuadro N° 19 Primeras causas de mortalidad en la provincia de Pachitea. Huánuco, 2010 N° 1 2 3 4 5 6 7 8

CAUSAS

Tumor maligno de estomago Infecciones respiratorias agudas Enfermedades isquémicas del corazón Resto de enfermedades del sistema respiratorio Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado Accidentes de transporte y los no especificados Accidentes que obstruye la respiración Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto 9 estómago y colon 10 Resto de enfermedades Todas las demás causas TOTAL

FRECUENCIA 62 34 32 32 29 22 22 21

% 13.0 7.1 6.7 6.7 6.1 4.6 4.6 4.4

16

3.4

16 3.4 191 40.0 477 100.0

Fuente: ASIS 2010 - DIRESA HUANUCO

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b. Saneamiento básico La población con acceso a agua en la región Huánuco para el 1993, ha sido de 18.3 % y a nivel nacional 63.3%, es decir a nivel nacional es mayor por 45 puntos porcentuales más que la región Huánuco.

En el siguiente cuadro podemos observar que en la los distritos de Chincahao, Urubamba y Santa María del Valle de la provincia de Huánuco en relación al año 1993 al 2010 se incrementó la población con acceso de agua; asimismo al año 2010 se incrementó la población a acceso de desagüe como también al servicio de electrificación. En la provincia de Pachitea con respecto al acceso a los servicios de agua, desagüe y electrificación en algunos distritos se incrementó como en el caso de los distritos de Panao y Umari, en el caso del distrito de molino que al respecto de los servicios de agua a disminuido ya que el 1993 se tenía 9.6 y al 2010 solo se tiene 0.3% de igual manera para el servicio de desagüe, para el servicio de electrificación en el 2010 se cuenta con 22.8% de la población al acceso del dicho servicio.

Cuadro N° 20 Indicadores Determinantes De Saneamiento Básico De Las Provincias De Huánuco Y Pachitea Y Distritos - Huánuco 2010 (%) POBLACIÓN CON POBLACIÓN CON POBLACIÓN CON ACCESO ACCESO A AGUA ACCESO A DESAGUE A LUZ ELECTRICA (%) PAIS, DEPARTAMENTO, CENSOS CENSOS CENSOS ENDES ENDES ENDES DISTRITO NACIONALES NACIONALES NACIONALES 2010 2010 2010 DEL 1993 DEL 1993 DEL 1993 PERU 63.3 76.5 35.7 56.3 54.9 85.2 HUÁNUCO 18.3 62.3 15.8 35.9 25.3 67.7 REGIÓN PROVINCIA DE HUANUCO CHINCHAO 2.2 8.2 1.3 2.9 4.8 15.9 CHURUBAMBA 1.3 1.6 0.1 1.2 2.8 7.6 SANTA MARIA DEL 4.4 7.1 0.5 1.9 3.6 16 VALLE PROVINCIA DE PACHITEA PANAO 16.5 21.6 14.7 17.3 12.3 19.1 MOLINO 9.6 0.3 6.1 0.1 1.9 22.8 UMARI 0.6 6.0 0.2 0.8 1.0 16.9 Fuente: Indicadores De Desarrollo Regional A Nivel Distritos – GRHCO

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c. Educación: Distritos de la provincia de Huánuco. Según el Censo 2007 realizado por el INEI se elaboró el siguiente cuadro respecto a educación: El cuadro nos muestra la población total de cada distrito a intervenir que actualmente asiste a algún colegio, instituto o universidad y quienes no asisten a algún colegio, instituto o universidad. Se observa que la población del distrito de Churubamba tiene un porcentaje de 72% de aquellas personas quienes no asisten a algún colegio, instituto o universidad y solo el 28% asisten a algún colegio, instituto o universidad. Y por el contrario el distrito Santa María del valle tiene un porcentaje de 66% de aquellas personas quienes no asisten a algún colegio, instituto o universidad Y el 34% asisten a algún colegio, instituto o universidad.

Cuadro N° 21 Población por sexo - asiste a algún colegio, instituto o universidad, distritos de la provincia de Huánuco. Según sexo Actualmente - asiste a algún Total % colegio, instituto o universidad Hombre Mujer Distrito de Si asiste a algún colegio, inst. 3,696 3,412 7,108 31% Chinchao No asiste a algún colegio, inst. 8,009 7,832 15,841 69% Total 11,705 11,244 22,949 100% Según sexo Actualmente - asiste a algún Total % colegio, instituto o universidad Hombre Mujer Distrito de Si asiste a algún colegio, inst. 3,340 3,182 6,522 28% Churubamba No asiste a algún colegio, inst. 8,092 8,349 16,441 72% Total 11,432 11,531 22,963 100% Según sexo Actualmente - asiste a algún Total % colegio, instituto o universidad Hombre Mujer Distrito de Santa Si asiste a algún colegio, inst. 3,019 2,761 5,780 34% María Del Valle No asiste a algún colegio, inst. 5,259 6,008 11,267 66% Total 8,278 8,769 17,047 100% Fuente: INEI censo nacional 2007: XI de población y VI de vivienda-Elab. Propia.

Distritos de la provincia de Pachitea: Según el Censo 2007 realizado por el INEI se elaboró el siguiente cuadro respecto a educación:

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El cuadro nos muestra la población total de cada distrito a intervenir que actualmente asiste a algún colegio, instituto o universidad y quienes no asisten a algún colegio, instituto o universidad. Se observa que la población del distrito de Panao tiene un porcentaje de 70% de aquellas personas quienes no asisten a algún colegio, instituto o universidad y solo el 30% asisten a algún colegio, instituto o universidad. Y por el contrario el distrito de molino tiene un porcentaje de 67% de aquellas personas quienes no asisten a algún colegio, instituto o universidad Y el 33% asisten a algún colegio, instituto o universidad.

Cuadro N° 22 Población por sexo - asiste a algún colegio, instituto o universidad, distritos de la provincia de Pachitea.

Distrito de panao

Distrito de molino

Distrito de Umari

Actualmente - asiste a algún colegio, instituto o universidad Si asiste a algún colegio, inst. No asiste a algún colegio, inst. Total Actualmente - asiste a algún colegio, instituto o universidad Si asiste a algún colegio, inst. No asiste a algún colegio, inst. Total Actualmente - asiste a algún colegio, instituto o universidad Si asiste a algún colegio, inst. No asiste a algún colegio, inst. Total

Según sexo Hombre Mujer 2,893 2,667 6,226 6,456 9,119 9,123 Según sexo Hombre Mujer 1,973 1,796 3,633 3,909 5,606 5,705 Según sexo Hombre Mujer 2,611 2,524 5,530 5,372 8,141 7,896

Total

%

5,560 12,682 18,242 Total

30% 70% 100%

3,769 7,542 11,311 Total

33% 67% 100%

5,135 10,902 16,037

32% 68% 100%

%

%

Fuente: INEI censo nacional 2007: XI de población y VI de vivienda-Elab. Propia.

d. Analfabetismo Según el Censo 2007 realizado por el INEI se elaboró el siguiente cuadro respecto a la tasa de analfabetismo de las provincias de Huánuco y Pachitea: El cuadro nos muestra la tasa total de analfabetismo del departamento de Huánuco es de 16% a nivel nacional, con respecto a las provincias Pachitea tiene 31.6% y la provincia tiene 16.0% con respecto a nivel nacional. Asimismo se tiene que según el ámbito de intervención del proyecto se puede observar que el distrito con mayor tasa de analfabetismo es el distrito de Churubamba con

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50.4%, seguido por los distritos de molino con 40.8%, Santa María del Valle con 39.1%, Panao con 34.8%, Umari con 29.6% y el distrito con la tasa analfabetismo baja es de Chinchao con 26%, con respecto a los datos a nivel nacional.

Cuadro N° 23 TASA DE ANALFABETISMO SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2007 (Porcentaje de la población de 15 a más años que no sabe leer ni escribir) Tasa de Analfabetismo Departamento, provincia y Ubigeo Sexo distrito Nacional Hombre Mujer 100000

HUANUCO

100100

HUANUCO

16.6

9.5

23.8

16.0

9.9

21.7

100103

CHINCHAO

26.0

15.7

36.4

100104

CHURUBAMBA

50.4

41.5

59.1

100109

SANTA MARIA DEL VALLE

39.1

25.5

51.3

PACHITEA

31.6

20.1

43.5

100801

PANAO

34.8

21.7

47.7

100803

MOLINO

40.8

28.8

52.3

100804

UMARI

29.6

19.1

40.9

100800

e. Nivel de pobreza Según el mapa de pobreza provincial y distrital 2009 realizado por el INEI se elaboró el siguiente cuadro. De acuerdo a los datos seleccionados en el cuadro se observa que el distrito de Churubamba tiene mayor porcentaje que es de 89% en cuanto a pobreza total y el distrito de Panao tiene un 78% el cual es menor en comparación a todos los distritos seleccionados en el cuadro. La pobreza analizada mediante un enfoque monetario indica la insuficiencia de ingresos o gastos de la población respecto a un consumo mínimo aceptable socialmente. Específicamente, se considera que la población se encuentra en condición de pobreza total, si el gasto percápita del hogar está por debajo del valor de la canasta total compuesta de alimentos y no alimentos (LPT).

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Cuadro N° 24 Población Y Condición De Pobreza, Según Provincia Y Distrito 2009 Pobreza % Coef. Var de la Provincia Distrito No pobre Total de pobreza Extrema No extrema pobreza total Chinchao 80,4 51,4 29,0 19.6 1,2 Churubamba 89,8 68,0 21,9 10,2 1,2 Huánuco Santa maria 84,6 59,6 24,9 15,4 1,1 del valle Panao 78,0 50,5 27,4 22,0 1,2 Pachitea Molino 82,1 53,6 28,5 17,9 1,3 Umari 85,5 60,3 25,3 14,5 1,2

Ubicación de la pobreza total 215 49 127 293 174 115

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 2009

f. Desnutrición Crónica Según ENDES 2,009 se tiene que Huánuco y Leoncio Prado son las provincias con mayor incidencia de desnutrición crónica con un 44.6 % y Huamalíes y Huacaybamba son las provincias que tienes menos incidencia de Desnutrición Crónica en niños y niñas menores de cinco años con 43.7%. Según mapa de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años a nivel provincial y distrital 2009 del INEI se tiene que en el departamento de Huánuco, la desnutrición crónica infantil (DCI) afectó al 39.2 % de niños y niñas menores de 5 años, lo que si bien es cierto refleja una marcada tendencia decreciente en relación al año 2,000 (49.2%) y según provincias. Asimismo la desnutrición crónica infantil (DCI) en la provincia de Huánuco afectó al 44.6 % de niños y niñas menores de 5 años, y en la provincia de Pachitea afecto al 44% de niños y niñas menores de 5 años como se muestra en el cuadro.

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Cuadro N° 25 Población Estimada Y Tasa De Desnutrición Crónica De Niñas Y Niños Menores De Cinco Años, Según Departamento, Provincia Y Distrito, 2009 Población estimada Desnutrición crónica Coeficiente de de niños de niñas y variación (%) Absoludo % niños 100000 HUÁNUCO 99,267 38,913 39.2 9 100100 HUÁNUCO 31,226 13,935 44.6 12.5 100103 CHINCHAO 3,100 1,370 44.2 14.3 100104 CHURUBAMBA 3,235 1,443 44.6 13.6 100109 SANTA MARÍA DEL VALLE 2,544 1,130 44.4 13.5 100800 PACHITEA 9,438 4,179 44 14.6 100801 PANAO 3,255 1,436 44.1 14.7 100803 MOLINO 1,782 781 44 17.1 100804 UMARI 2,476 1,092 44.1 15.8 Fuente: INEI Mapa De Desnutrición Crónica En Niñas Y Niños Menores De Cinco Años A nivel Provincial Y Distrital 2009.

UBIGEO

Departamento, provincia y distrito

g. Aspecto económico productivo Población Económicamente Activa Del Departamento De Huánuco. Como se muestra en el cuadro la PEA del Departamento de Huánuco según los datos históricos se muestra que ha ido incrementándose año a año, tanto la PEA Masculino como la femenina esto muestra que con respecto a los años anteriores hay más población activa.

AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cuadro N° 26 Población Económicamente Activa Del Departamento De Huánuco, 2001 - 2012 (Miles de personas ) PEA MASCULINO PEA FEMENINA TOTAL 208.3 145.9 354.3 217.7 163.7 381.4 223.1 166.8 389.9 225.9 181.4 407.3 232.0 179.4 411.4 237.5 178.5 416.0 231.7 183.1 414.9 238.0 185.7 423.6 237.2 196.0 433.2 242.8 195.1 437.9 245.6 195.6 441.2 249.7 195.2 444.9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática Encuesta Nacional de Hogares. Población Económicamente Activa (PEA)

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De acuerdo al cuadro el distrito de Churubamba tiene mayor número de PEA ocupada en comparación a los tres distritos y el distrito de Chinchao tiene mayor número de NO PEA. Cuadro N° 27 Población Económicamente Activa por Tipo de Área según Distritos de la Provincia de Huánuco Actividad tipo de área económica de la Total Urbano Rural población (pea) Distrito de Pea ocupada 575 6,825 7,400 Chinchao Pea desocupada 60 218 278 No pea 1,345 12,148 13,493 Total 1,980 19,191 21,171 Actividad tipo de área económica de la Total Urbano Rural población (pea) Distrito de Pea ocupada 133 7,306 7,439 Churubamba Pea desocupada 10 788 798 No pea 146 12,678 12,824 Total 289 20,772 21,061 Actividad tipo de área económica de la Total Urbano Rural población (pea) Distrito de 336 5,023 5,359 Santa Maria Pea ocupada Del Valle Pea desocupada 46 158 204 No pea 734 9,261 9,995 Total 1,116 14,442 15,558 Fuente: INEI censo 2007 IX de población y VI de vivienda.

De acuerdo al cuadro el distrito de Umari tiene mayor número de PEA desocupada en comparación a los tres distritos y el distrito de Panao tiene mayor número de NO PEA.

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Cuadro N° 28 Población Económicamente Activa por Tipo de Área según Distritos de la Provincia de Pachotea Actividad Tipo de área Económica de la Total Urbano Rural Población (PEA) Distrito de PEA Desocupada 136 110 246 Panao No PEA 2,000 8,763 10,763 Total 3,283 13,039 16,322 Actividad Tipo de área Económica de la Total Urbano Rural Población (PEA) Distrito de PEA Desocupada 41 96 137 Molino No PEA 975 5,942 6,917 Total 1,510 8,787 10,297 Actividad Tipo de área Económica de la Total Urbano Rural Población (PEA) Distrito de PEA Desocupada 23 429 452 Umari No PEA 325 9,008 9,333 Total 516 14,055 14,571 Fuente: INEI censo 2007 IX de población y VI de vivienda.

• Actividad agrícola. La agricultura es la principal actividad económica en los distritos de Chinchao, Churubamba, Santa María Del Valle, Molino Panao Y Umari y a la vez es un medio de subsistencia a través de la provisión de alimentos. Cuadro N° 29 Comparativo De La Producción Campaña 2011/2012 (Tm) -Periodo Setiembre – 2012 / Región Huánuco CULTIVOS AGUAJE AJI ALCACHOFA ALFALFA APIO ARROZ CASCARA ARVEJA G.SECO ARVEJA GR. VERDE BETARRAGA BRAQUEARIA CACAO CAFE CAMERUM CAMOTE CARAMBOLA CEBADA GR.

ENERO - SETIEMBRE 2012 2011 66.00 58.00 24.00 20.00 6.40 3.10 796.50 693.00 14.20 26.70 2165.00 2033.00 39.50 67.00 793.20 1247.00 22.40 40.00 247250.00 217292.00 137.80 115.00 25.00 36.60 395.00 256.00 303.00 270.00 28.00 21.00 78.00 65.00

VAR. % 13.79 20.00 106.45 14.94 -46.82 6.49 -41.04

SETIEMBRE 2012 2011 66.00 58.00 24.00 20.00 6.40 3.10 796.50 693.00 14.20 26.70 2165.00 2,033.00 39.50 67.00

13.79 20.00 106.45 14.94 -46.82 6.49 -41.04

-36.39 793.20 1,247.00 -44.00 22.40 40.00 13.79 247250.00 217,292.00 19.83 137.80 115.00 -31.69 25.00 36.60 54.30 395.00 256.00 12.22 303.00 270.00 33.33 28.00 21.00 20.00 78.00 65.00

-36.39 -44.00 13.79 19.83 -31.69 54.30 12.22 33.33 20.00

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%

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CEBOLLA 268.00 225.00 19.11 268.00 225.00 CHOCHO O 77.00 82.00 -6.10 77.00 82.00 TARWI COCONA 33.00 27.00 22.22 33.00 27.00 COCOTERO 123.00 120.00 2.50 123.00 120.00 COL O REPOLLO 101.00 93.00 8.60 101.00 93.00 FLORES DE CORTE 16.50 257.60 -93.59 16.50 257.60 FRIJOL GR. SECO 659.00 1068.00 -38.30 659.00 1,068.00 FRIJOL GR. VERDE 35.00 97.00 -63.92 35.00 97.00 GRANADILLA 396.00 361.50 9.54 396.00 361.50 HABA GR. SECO 88.00 60.00 46.67 88.00 60.00 HABA GR. VERDE 230.00 411.00 -44.04 230.00 411.00 KING GRASS 220.00 175.00 25.71 220.00 175.00 KUDZU 380.00 325.00 16.92 380.00 325.00 LECHUGA 22.00 21.00 4.76 22.00 21.00 LIMON SUTIL 53.00 55.00 -3.64 53.00 55.00 LUCUMA 8.80 8.00 10.00 8.80 8.00 MAIZ AMARILLO 1454.00 1541.00 -5.65 1454.00 1,541.00 DURO MAIZ AMILACEO 735.50 521.00 41.17 735.50 521.00 MAIZ CHALA 351.00 354.00 -0.85 351.00 354.00 MAIZ CHOCLO 467.00 168.00 177.98 467.00 168.00 MAIZ MORADO 46.60 60.70 -23.23 46.60 60.70 MANDARINA 5.00 3.00 66.67 5.00 3.00 MANI FRUTA 13.00 56.00 -76.79 13.00 56.00 MARACUYA 43.20 40.00 8.00 43.20 40.00 NARANJO 1407.00 1569.00 -10.33 1407.00 1,569.00 NUDILLO 610.00 510.00 19.61 610.00 510.00 OTROS PASTOS 8.00 7.00 14.29 8.00 7.00 PACAE 57.00 5.00 1040.00 57.00 5.00 PALTO 284.00 254.00 11.81 284.00 254.00 PAPA 15838.00 12868.00 23.08 15838.00 12,868.00 PAPA AMARILLA 6099.00 4583.00 33.08 6099.00 4583.00 PAPAYA 135.00 162.00 -16.67 135.00 162.00 PIJUAYO (FRUTA) 53.00 42.00 26.19 53.00 42.00 PIJUAYO 26.00 23.00 13.04 26.00 23.00 (PALMITO) PIÑA 1344.70 873.00 54.03 1344.70 873.00 PLATANO 11390.00 9457.00 20.44 11390.00 9,457.00 PORO 25.20 28.00 -10.00 25.20 28.00 ROCOTO 35.10 32.20 9.01 35.10 32.20 SEMIPERM. RYE GRASS 79.00 71.00 11.27 79.00 71.00 SACHA INCHI 4.00 5.50 -27.27 4.00 5.50 TE 56.70 52.60 7.79 56.70 52.60 TOMATE 659.00 659.00 0.00 659.00 659.00 TORONJA 16.00 15.00 6.67 16.00 15.00 TREBOL 42.00 39.00 7.69 42.00 39.00 TRIGO 76.80 47.00 63.40 76.80 47.00 YUCA 4514.00 4644.00 -2.80 4514.00 4,644.00 ZANAHORIA 831.00 486.00 70.99 831.00 486.00 ZAPALLO 257.00 274.00 -6.20 257.00 274.00 TOTAL 301821.25 265198.10 13.81 301821.25 265198.10

19.11 -6.10 22.22 2.50 8.60 -93.59 -38.30 -63.92 9.54 46.67 -44.04 25.71 16.92 4.76 -3.64 10.00 -5.65 41.17 -0.85 177.98 -23.23 66.67 -76.79 8.00 -10.33 19.61 14.29 1040.00 11.81 23.08 33.08 -16.67 26.19 13.04 54.03 20.44 -10.00 9.01 11.27 -27.27 7.79 0.00 6.67 7.69 63.40 -2.80 70.99 -6.20 13.81

Fuente: http://www.huanucoagrario.gob.pe

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• Actividad Pecuaria El cuadro siguiente se elaboró con información proporcionada por la dirección regional de agricultura-Huánuco. El siguiente cuadro muestra detalladamente la actividad pecuaria de los distritos a intervenir al año 2011 se observa que entre todos los distritos el que más se destaca en aves es el distrito de Chinchao y el que menor se destaca es el distrito de Umari. En ganado ovino el distrito q mayor se destaca es el distrito de santa maria del valle y el que menor se destaca es el distrito de molino. En ganado caprino el distrito que mayor se destaca es el distrito de sata maria del valle Churubamba y el que menor se destaca es el distrito de molino.

Cuadro N° 30 Población de ganado estimado por especies según distrito-2011. Provincias y distritos Provincia de Huánuco Chinchao Churubamba Santa María del Valle Provincia de Pachitea Panao Molino Umari

Total

Ave

Vacuno Ovino Porcino Caprino Alpaca

881088 272872 145297 49192 140285 42520 151570 44680

64055 163305 12076 23948 9860 32905 14640 34680

91731 19076 13850 14650

17865 1405 3840 4260

268051 131933 58480 10850 31531 10950 45415 10150

31914 11250 6980 5995

36605 12150 2731 12790

6712 1580 832 1660

60887 22650 10038 14820

Cuy

0 271260 0 39600 0 37310 0 38660 0 0 0 0

0 0 0 0

Fuente: Agencias y Oficinas Agrarias-DRA-2012

2. Potencialidad Productiva. DEFINICION. Todo territorio oferta una serie de recursos (hídricos, orográficos (suelos), climáticos, etc.) y/o capitales (niveles de producción de productos agrícolas y productos transformados)

que, conjugados

entre sí,

constituyen o

evidencian sus

potencialidades. Las potencialidades son definidas como el motor que permite el desarrollo de los pueblos, las cuales pueden caracterizarse y servir a su vez, como una herramienta para la planificación y gestión del territorio, para hacer algo o producir algo.

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La Pasiflora Ligularis Juss, conocido comúnmente como “granadilla”, es un fruto muy cultivado en el Perú, criados desde los pueblos en zonas de características agroecológicas especiales. Cuando llegaron los españoles al territorio incaico, encontraron que las mujeres nativas alimentaban a sus hijos con unos pequeños frutos, pendientes de unos tallos que trepaban sobre árboles y que le llamaban “tintin”. Los europeos lo compararon con la granada, pero como la diferencia era notoria le dieron la denominación de granadilla. Hoy sabemos que pertenece al género Pasiflora y agrupa aproximadamente a 600 especies. En Huánuco se tiene el reporte de dos especies conocidas: la Pasiflora Ligularis Juss, de nombre común granadilla; Pasiflora Edulis, de nombre maracuyá; también se conoce al “puru puru” o Porosa, su presencia es un indicador para la plantación de granadilla. Se ha encontrado una diversidad de ecotipos, siendo los más interesantes los de forma ovalada y esférica, de color amarillo anaranjado y de unos 80 s 100 gramos de peso cada uno. Cabe señalar, que la granadilla presenta un rendimiento promedio nacional de 10 TM por hectárea (Ha), pudiendo llegar hasta unas 40 TM/Ha, aplicando buenas prácticas de manejo agronómico. Respecto de las zonas de mayor producción nacional, Cerro de Pasco se destaca como la principal con 5,5 mil TM (29,4% del total); Cajamarca (3,3 mil TM – 18,6%); La Libertad (14%) y Huánuco (8,4%). Se conoce que el cultivo de granadilla en Huánuco, se inicia al finalizar la década del 90 cuando el programa nacional de manejo de cuencas hidrográficas y conservación de suelos (PRONAMAHCS), promueve el manejo de sistemas agroforestales de granadilla con aliso con fines de protección de suelos en diferentes zonas de producción como Chinchao, Molino y Umari que presentan condiciones agroecológicas optimas para el desarrollo de este cultivo. Según campaña agrícola 2011 – 2012 de la DRA HCO la provincia con mayor producción es Pachitea con 495 ha, seguido por la provincia de Huánuco con 152 ha y

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la provincia de Ambo que cuenta con 7 ha que es muy bajo ya que residen se está iniciando con la producción de la granadilla. Los frutos tienen ciertas variabilidades, generadas por las formas de cultivo, suelos, climas y posibles tratamientos genéticos, dándose en calidad de la pulpa, grosor y color de la cáscara (amarrillo, amarillo precoz a anaranjado) y forma del fruto (redondo u ovoide). se puede apreciar entonces, que la provincias de Huánuco y Pachitea cuenta con un potencial agrícola (productivo) considerable para el desarrollo del cultivo de la granadilla en la zona, ya que cuenta con las condiciones adecuadas para desarrollar esta actividad y

el fruto obtenido (Granadilla),que potencialmente puede ser

utilizado en la agroindustria, en mercados especiales, programas de mejoramiento genético, etc. dándole valor agregado, para el desarrollo de su transformación en diferentes productos industriales, como: La granadilla se puede consumir de diversas formas debido a sus propiedades de sabor y aroma: • Como fruta fresca, se abre la granadilla y se come las semillas y el jugo que presenta. • Topping para ensaladas de fruta. Al extraer el jugo de la granadilla manualmente, se baña la ensalada y queda un sabor y aroma delicioso. • Jugos • Cócteles • Helados • Yogurt • Mermeladas • Gelatinas

a) Clima y topografía: El factor climatológico y la topografía de los distritos a intervenir es adecuado para la producción de la granadilla, por lo que esperan la temporada adecuada, para empezar con la actividad agrícola a fin de obtener una producción adecuada y eficiente.

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Los distritos a intervenir con el proyecto son favorecidos por las bondades sus tierras, el cual se ha convertido en pioneras en la producción de la Granadilla, y por otra parte la granadilla viene siendo un producto bandera. b) Áreas con Potencialidad para el Cultivo de la granadilla. Superficies agrícolas y no agrícolas. Los siguientes cuadros han sido elaborados con información proporcionada por la dirección regional de agricultura-Huánuco. Superficie agrícola y no agrícola, distritos de la provincia de Pachitea. El cuadro nº 26 nos muestra la superficie agrícola y no agrícola bajo riego y en secano en la provincia de Pachitea y los distritos a intervenir con el presente proyecto, se resalta que el distrito de Panao tiene un mayor número de riego que es de 9269.18 y secano de 44452.85 en comparación entre los distritos de Panao, molino y Umari. Superficie agrícola y no agrícola, distritos de la provincia de Huánuco. El cuadro nº 27 nos muestra la superficie agrícola y no agrícola bajo riego y en secano en la provincia de Huánuco y los distritos a intervenir con el presente proyecto, se resalta que el distrito de Chinchao tiene un mayor número de riego que es de 9771.64 y secano de 33117.64 en comparación entre los distritos de Chinchao, Churubamba Y Santa María Del Valle.

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CUADRO Nº 31 SUPERFICIE AGRÍCOLA Y SUS COMPONENTES, SEGÚN TIPO DE AGRICULTURA Y TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS, PROVINCIA DE PACHITEA Superficie agrícola Total de Tierras de labranza Tierras con cultivos permanentes Total de Unidades Distritos de unidades unidades agro agropecuarias la provincia Variable agropecuari Cultivos Con Tierras pecuarias con con superficie En En Propiamente Pastos Cultivos de Pachitea as con asociados Total cultivos agrícolas no Total tierras no agricola barbecho descanso dichos cultivados forestales superficie transitorios trabajadas agrícola RIEGO 2,058.60 1,874.93 1,782.84 1,443.66 240.64 0.00 98.58 61.11 60.12 0.49 0.50 30.99 183.70 PANAO SECANO 19,302.75 8,430.08 7,998.11 4,074.88 1,291.95 1,949.45 681.85 324.51 324.01 0.50 0.00 107.47 10,872.66 RIEGO 794.84 690.43 682.74 485.76 155.39 0.00 41.61 2.12 0.34 0.88 0.90 5.58 104.41 MOLINO SECANO 3,602.58 2,074.46 2,009.23 853.10 345.81 681.45 128.88 3.10 0.25 0.00 2.85 62.15 1,528.13 RIEGO 1,295.17 1,025.59 976.13 681.15 255.06 0.00 39.92 22.15 19.40 1.00 1.75 27.30 269.59 UMARI SECANO 2,693.72 1,728.41 1,634.56 821.26 432.16 231.68 149.48 9.89 9.64 0.25 0.00 83.99 965.31 FUENTE: INEI - IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012.

Distritos de la provincia de Huánuco

CHINCHAO

Variable

RIEGO SECANO RIEGO SECANO RIEGO

CUADRO Nº 32 SUPERFICIE AGRÍCOLA Y SUS COMPONENTES, SEGÚN TIPO DE AGRICULTURA Y TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS, PROVINCIA DE HUANUCO Superficie agrícola Total de Tierras de labranza Tierras con cultivos permanentes Total de unidades unidades agro agropecuari Cultivos Tierras pecuarias con Con cultivos En En Propiamente Pastos Cultivos as con Asociados Total agrícolas no Total tierras transitorios barbecho descanso dichos cultivados forestales superficie trabajadas agrícola 3,492.59 2,920.50 2,820.17 2,083.24 599.25 0.00 137.67 51.96 44.05 7.16 0.75 48.38 22,951.69 7,874.87 5,979.02 2,340.55 1,579.53 833.13 1,225.83 1,674.63 1,654.57 19.06 1.01 221.22 3,298.30 3,076.46 2,726.93 1,685.39 730.03 0.00 311.49 174.29 99.62 60.57 14.11 175.26 6,379.92 3,022.96 2,704.51 666.24 724.98 492.36 820.91 289.14 191.02 98.13 0.00 29.33 3,186.06 2,815.99 2,552.54 1,398.36 958.18 0.00 196.03 153.52 71.46 81.21 0.86 109.92

CHURUBAM BA SANTA MARIA DEL SECANO 3,129.49 2,032.99 1,968.09 VALLE FUENTE: INEI - IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012.

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522.16

492.94

804.04

149.00

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11.28

7.82

3.08

0.40

53.63

Unidades agropecuarias con superficie no agricola 572.09 15,076.82 221.83 3,356.97 370.08 1,096.51

Total

2,242.30 30,175.41 899.25 5,130.71 1,564.76 3,659.03

Total

4,064.68 38,028.51 3,520.13 9,736.89 3,556.14 4,226.00

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c) Consideraciones sobre el mercado. El mercado actual es potencial para los derivados de la granadilla, guarda estrecha relación con el crecimiento poblacional. La población de los países demanda cada vez más los derivados de las frutas, a nivel mundial están llegando a su máximo nivel de rendimiento sostenible, la provincia de Huánuco y Pachitea no se excluye de esta realidad y las condiciones para la agricultura son adecuadas en la zona. En este sentido la opción de incrementar la oferta de los derivados de la granadilla en el mercado pasa, necesariamente, por el desarrollo del sector MYPE e Industria. Las personas tienen hábitos de consumo de los derivados de frutas como son néctares, mermeladas y jugos, que cumplan con todas las características adecuadas, como son el sabor, presentación, calidad y precio etc. Los derivados de la granadilla tienen gran aceptación en los mercados de las ciudades que se encuentran alrededor de la zona de estudio, como Huánuco, Amarilis, Margos, Pillco Marca, Quisqui, San Pedro de Chaulan, San Fransisco de Cayran, Yarumayo y Chaglla. 2. Análisis de la Oferta y Demanda de la granadilla que se Promoverán en la Cadena Productiva. A. Demanda Nacional Mercado interno insatisfecho en 45% En un reciente informe elaborado por el instituto nacional de innovación agraria (INIA), debido a la creciente demanda mundial de granadilla y maracuyá, las áreas productivas nacionales de los cultivos se han incrementado en más de 30% en el 2012, respecto del año anterior 2011. Sin embargo, el 45% del mercado interno de granadilla se encuentra insatisfecho, generando un incremento en los precios de hasta 300%, remarcando la necesidad de mejoras tecnológicas en estas especies.

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Grafico N° 06

Situación comercial Ingreso de granadilla al mercado de Lima En el mercado nacional la demanda total de la granadilla desde el año 2005 al 2010 en promedio fue de 9254.36 toneladas anuales y para el año 2011 se proyecta un consumo promedio de 16507.77 tm/año con una tasa de crecimiento del 3.4% anuales. Cuadro N° 33 Consumo de la Granadilla en Lima Metropolitana 2006 2007 2008 2009 2010 2011 5,269.17 6,213.33 10,098.78 12,491.42 15,424.91 16,507,766.67

Años 2005 Ingreso ™ 6,028.53 Ingreso 6,028,53 5,269.17 6,213.33 (kg) Fuente: exposición sierra exportadora

10,098.78

12,491.42

15,424.91

16,507,766.67

2012 18,580,169.52 18,580,169.52

Cuadro N° 34 Proyección de la Demanda de Granadilla al año 2015 2013 2014 2015 Volúmenes (kg.) 20,652,572.38 22,724,975.20 24,797,378.10 Total 20,652,572.38 22,724,975.20 24,797,378.10 Fuente: exposición sierra exportadora

EXPORTACION Las principales empresas exportadora de granadilla indican que si bien es cierto la sobredemanda, la poca producción y el incremento del precio de la fruta (más de 300% en los últimos años) han dificultado las exportaciones, aun así las empresas plantearon crecer un 15% en forma anual. Existe demanda potencial de granadilla a nivel internacional los principales demandantes son unión europea, EEUU y Japón.

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Fuente: sunat Principales empresas que exportan granadilla Las principales empresas exportadoras del cultivo son Pronatur EIRL con un 64.7%, seguida de Tropical Harvest con 24.2%, Agromania con un 2.1% y otros 9%. Grafico N° 07

Agroindustrias Verdeflor S.A.C., Alnicolsa del Peru S.A.C., Green Peru S.A., Polaris E.I.R.L., Procesadora Larn S.A.C., Pronatur E.I.R.L., Reinas del Pacifico S.A.C., Tropical Harvest.

B. Demanda Actual y Potencial de la granadilla que se promoverán a) Demanda nacional. La granadilla se consume en nuestro país, en diversas formas, gracias a sus particulares propiedades de sabor y aroma. Como fruta fresca, acompañando algunas ensaladas de frutas con el jugo de la granadilla, extrayendo manualmente el néctar y bañando la ensalada, dejando el sabor y aroma particular que esta fruta posee.

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También se procesa el jugo, utilizando néctar para diferentes bebidas, cócteles, helados, yogurt, mermeladas y otros, pero sin llegar a una producción industrializada. Se considera a la granadilla como fruta singular que mejora la digestión y fortalece las paredes del estómago y es empleada para complementar la dieta de niños y ancianos. Adicionalmente, la flor de la granadilla, por su apreciado perfume y su alto contenido de néctar es utilizada para la preparación de perfumes y en la elaboración de infusiones para combatir el estrés, la hipertensión, entre otros males. Además la población campesina del departamento de Cajamarca, las hojas de esta planta son utilizadas para combatir la fiebre alta y la tifoidea. b) Consideraciones sobre el Mercado La granadilla puede comercializarse como fruta fresca o dándole un valor agregado como: néctar, mermeladas, jaleas, vinos, etc. En nuestro medio solo se está comercializando como fruta fresca, registrándose frutas que no pasan la selección por razones de presentación como manchas en la cáscara, tamaño fuera del rango requerido por el mercado, etc. El cual en promedio representa el 18% del total de la producción de granadilla, que no son aprovechados adecuadamente por el productor. Y muchas veces no lo recolectan generando contaminación ambiental en sus propias parcelas. c) Estimación de la Demanda Potencial

Cuadro Nº 35 Demanda Potencial de la granadilla en las provincias de Huánuco y Pachotea DEMANDA ÁMBITO DE POBLACION CONSUMO PERCÁPITA DEMANDA POTENCIAL INFLUENCIA 2013 (KG/PERSONA/AÑO) TOTAL (KG) (TM/ AÑO) Chinchao 25,363 6.2 157,250.60 157.25 Churubamba 27,855 6.2 172,701.00 172.70 Santa María del Valle 20,220 6.2 125,364.00 125.36 Molino 14,353 6.2 88,988.60 88.99 Panao 23,407 6.2 145,123.40 145.12 Umari 20,570 6.2 127,534.00 127.53 Total 131,768 816,961.60 816.96 Fuente: DIRESA HCO- la FAO frutas frescas Elaboración: Equipo técnico

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C. Capacidad Actual de Producción de la granadilla. a) Oferta de la granadilla a nivel nacional y regional Producción Nacional La granadilla se cultiva a una altitud de 900 a 2,700 m.s.n.m en zonas en las que el clima presenta variaciones de 14 a 24 grados centígrados. Esta fruta es susceptible a altas temperaturas y requiere de suelos profundos y fuertes, de gran contenido de materia orgánica. Con adecuado manejo técnico en riego y fertilización esta fruta puede llegar a producirse durante todo el año. En el Perú anualmente se cosechan alrededor de 2,200 Ha de granadilla con una producción de 14,943 Tm en el 2006, lo que significa un importante incremento respecto al 2005, que fue de 14, 036 Tm. El 85% de la producción está concentrada en los departamentos de Cajamarca, Pasco, Piura, Cuzco y La Libertad.

Producción de la granadilla en el Perú (2001-2011)

Producto

Cuadro N° 36 Perú: Superficie Cosechada De Granadilla 2001-2011 (Ha) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011

GRANADILLA

1,919

3,817

3,833

1,954

1,903

1,988

2,208

2,269

2,407

3,184

3,774

Fuente: Sierra exportadora Grafico N° 08

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Producto

2000

2001

Cuadro N° 37 Perú: Superficie Cosechada De Granadilla 200-2011 (Ha) 2002 2003 2004 2005 2006 2007

GRANADILLA

16,226

13,192

13,056

14,014

14,761

13,843

14,918

15,455

2008

2009

2010

2011

18,897

21,708

23,746

27,451

Fuente: Sierra exportadora Grafico N° 09

Zonas de mayor producción de granadilla a nivel nacional El rendimiento promedio nacional es de 10 TM por hectárea (Ha) y las zonas de mayor producción nacional son los departamentos de Cerro de Pasco, que cuenta con una producción aproximada de 5,5 mil TM (29,4% de la producción nacional); Cajamarca, con 3,3 mil TM (18.6%); La Libertad (14%) y Huánuco (8.4%), Piura (6.6%), otros (12.9%).

Grafico N° 10 Zonas de mayor producción de granadilla a nivel nacional

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La producción a nivel nacional durante los últimos años desde el año 2009 se ha incrementado tal como vemos en el cuadro:

Cuadro N° 38 Producción de Granadilla, según región o subregión 2009 2011 (TM) Región 2009 2010 2011 PASCO 7,215 8,751 11,746 CAJAMARCA 3,590 3,698 3,939 HUÁNUCO 2,726 3,132 3,445 LA LIBERTAD 2,901 2,887 3,029 CUSCO 2,448 2,635 2,488 AMAZONAS 812 849 798 PUNO 486 517 510 UCAYALI 386 412 434 PIURA 443 181 264 JUNÍN 246 230 234 CAJAMARCA 207 228 198 LAMBAYEQUE 194 177 175 APURÍMAC 60 100 125 LIMA 99 97 89 ANCASH 38 37 68 AYACUCHO 20 51 55 HUANCAVELICA 34 35 38 LORETO 0 12 28 MOQUEGUA 4 3 3 TUMBES 0 0 0 ICA 0 0 0 AREQUIPA 0 0 0 TACNA 0 0 0 SAN MARTÍN 0 0 0 NACIONAL 21,909 24,032 27,666 Fuente: documento perfil comercial elaborado por AREX – SIERRA EXPORTADORA - MINAG

En otros países que producen granadilla, los rendimientos con tecnología intermedia alcanzan 17 Tm/Ha año mientras que con tecnologías avanzadas se alcanza de 35 a 40 Tm/Ha año. Cuadro N° 39 Estacionalidad de la producción de algunas de los principales departamentos que producen granadilla. Regiones En. Pasco La libertad Cusco

Fb. Mz. Ab. My. Jn. Jl.

Ag. St. Ot. Nv. Dc.

Fuente: Plan Operativo de la Granadilla – PERX Huánuco- 2009

Mayor concentración Menor concentración DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

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Producción regional. La granadilla se produce en Huánuco en zonas con clima de temperatura promedio entre 15 a 20 ° C y entre 2,200 a 2,700 m.s.n.m.. En general, en el Perú se cultiva a una altitud de 900 a 2,700 m.s.n.m en zonas en las que el clima presenta variaciones de 14 a 24 grados centígrados. La actividad productiva de la granadilla se realiza en las provincias de Huánuco, Ambo y Pachitea, en los distritos de Chinchao, Umari, Molinos, Panao y Conchamarca Respecto al área de cultivo y producción, hay diferencias entre lo que reporta el Ministerio de Agricultura en El Boletín Mensual y la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco. Se informa que en el año 2005 existían en Huánuco 83 Has. Cultivadas, con una producción de 696 TM y un rendimiento de 8.4 Tm /Ha que es superior al promedio nacional que llega 6.3 Tm/Has. Sin embargo, la DRA de Huánuco reporta en su Portal Regional Agrario 2 que el área sembrada es de 225 Has. En todo caso, las áreas cultivadas están creciendo sostenidamente. Las otras variables muestran una variación de: Cosecha 3.5%, Producción (5.4 y 116.3%), Rendimiento 1.6% el crecimiento en el acumulado lo determinan todas las zonas productoras donde están conduciendo la variedad Colombiana con rendimientos considerables; los productores han optado por la conducción bajo el sistema de parrillas y brindan podas oportunas por los precios atractivos que les pagan en chacra, los frutos tienen buena acogida en los mercados y están sustituyendo al cultivar criollo. El crecimiento significativo en el mes está determinado por los distritos Chinchao, Santa María del Valle y Churubamba, por haber sido favorecido por el clima y el manejo adecuado que brindan a sus plantaciones b) Oferta de la granadilla en el ámbito de intervención. Campañas agrícolas. Los cuadros siguientes han sido elaborados con información proporcionada por la dirección regional de agricultura-Huánuco.

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Campañas agrícolas de la producción de las provincias de Huánuco y Pachitea. Según campaña agrícola 2011-2012 de Huánuco y Pachitea de la producción de la granadilla en los distritos de Chinchao, Churubamba y Santa María del Valle provincia de Huánuco, el distrito de Chinchao tiene mayor cantidad de superficie verde en (ha.), en comparación a los distritos de Churubamba y Santa María del Valle y el distrito de Santa María del Valle tiene menor cantidad de superficie verde (ha.). En cuanto a la producción en (t) el distrito de Chinchao muestra mayor cantidad y el distrito de Santa María del Valle su producción es menor en comparación a los distritos de Chinchao y Churubamba. Asimismo en los distritos de Molino, Panao y Umari provincia de Pachitea, el distrito de Umari tiene mayor cantidad de superficie verde en (ha.), en comparación a los distritos de Panao y molino, y el distrito de Panao tiene menor cantidad de superficie verde (ha.). En cuanto a la producción en (t) el distrito de Umari muestra mayor cantidad y el distrito de Panao su producción es menor en comparación a los distritos de molino y Umari.

Cuadro N° 40 Campaña Agrícola de la Granadilla en las Provincias de Huánuco y Pachitea año 2012-2013 Produccion Rendimiento Siembras Cosechas Sup. Verde PROVINCIA DISTRITOS (t.) (Kg./ha.) (ha.) (ha.) (ha.) 4,375.86 0.0 116 119 Chinchao 507.60 Huánuco Churubamba 66.30 4,143.75 0.0 16 18 Santa María del Valle 44.00 4,400.00 4.0 10 15 TOTAL HUÁNUCO 534.00 11,713.63 5.5 135 149 Molino 941.00 6,626.76 5.0 142 146 Pachitea Panao 524.00 6,238.10 0.0 84 90 Umari 1,619.20 6,502.81 9.5 249 261 TOTAL PACHITEA 3,047.00 19,012.24 15.5 480 492 Fuente: DIA - Dirección Regional de Agricultura Huánuco

• Oferta de la granadilla. La producción de granadilla por (TM) de cada distrito han sido extraídas del cuadro numero nº 36 de las campaña agrícola 2012-2013.

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Cuadro N° 41 Producción de granadilla por distritos - campaña agrícola 2012-2013 Producción provincia Distritos (TM) Chinchao 507.60 Churubamba 66.30 Huánuco Santa María del Valle 44.00 Total 617.90 Molino 524.00 Panao 941.00 Pachitea Umari 1,619.20 Total 3,084.20 Fuente dirección de información agraria año 2012-2013

Cuadro N° 42 Datos históricos de la producción en (t.) Granadilla de las provincias de Huánuco y Pachitea , según campañas agrícolas 2005 al 2013 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012PROVINCIA DISTRITOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 224.10 284.00 438.90 432.40 423.10 468.20 507.60 CHINCHAO 104.00 CHURUBAMBA 35.50 33.90 27.40 20.40 18.50 19.40 31.30 66.30 HUANUCO SANTA MARIA 0.00 0.00 0.00 15.50 23.30 18.10 34.50 44.00 DEL VALLE 279.70 316.00 474.00 563.00 614.00 618.00 524.00 PANAO 189.00 PACHITEA MOLINO 306.00 353.00 490.00 791.00 883.00 909.00 912.00 941.00 UMARI 71.00 490.00 565.00 963.00 1,190.00 1,434.00 1,517.00 1,619.20 Fuente: dirección de información agraria Elaboración: equipo técnico

• Precios. El precio de las granadillas es bastante cómodo en los mercados y bodegas se puede conseguir desde cinco hasta diez unidades por el valor de un sol. “Este producto ha conseguido llamar la atención del mercado internacional tanto en América como Europa”, señala la ingeniera Luz María Basilio Ingunza, titular de la Dirección Regional Agraria (DRA) de Huánuco. Ante el interés del mercado, la Dirección Regional Agraria de Huánuco ha presentado un proyecto ante el gobierno regional para que se brinde el apoyo logístico y herramientas a más de 200 agricultores. En ese mismo camino, la jefa de la DRA de Huánuco explica que se ha instalado una mesa técnica que evaluará la cadena productiva de la granadilla en Huánuco. Con esta iniciativa se busca aumentar la producción de este fruto y generar nuevas fuentes de trabajo para las comunidades campesinas dedicadas a las actividades agrícolas. Fuente: Diario comerciomiércoles 18 de lulio del 2012 /Tema: “Huánuco plantea aumentar producción de granadilla para la exportación”

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Precio al por mayor y al consumidor 2012, en la ciudad de Huánuco. De acuerdo a los datos obtenidos de la dirección regional de agriculturaHuánuco/oficina de estadística agraria e informática (OEAI) el precios de la granadilla en la ciudad de Huánuco en el mes de agosto fue de S/.2.15 el kilogramo al por mayor y al consumidor es de S/. 3.66 el kilogramo. El precio promedio entre los meses de enero hasta agosto en el año 2012 es de S/.1.96 el kilogramo al por mayor y S/.3.39 el kilogramo al consumidor, y en lo que respecta en los meses de julio y agosto

del presente año hubo un

incremento en el precio al por mayor de 0.42 y en el precio al por menor de 0.37. Cuadro N° 43 Reporte de seguimiento mensual de información variables en estudio: precios promedios al por mayor y al consumidor en la ciudad de Huánuco (s/. x unidad medida) año – 2012 RUBROS / PRODUCTOS FRUTAS LIMON SUTIL CAJON

Unid. Med.

Kg.

MANDARINA

Kg.

MANGO CRIOLLO

Kg.

MANZANA CORRIENTE NARANJA PARA JUGO VALENCIA PALTA FUERTE COSTA

Kg. Kg. Kg.

PAPAYA (SELVA)

Kg.

GRANADILLA

Kg.

PIÑA SELVA HAWAY PLATANO DE SEDA

Kg. Kg.

SANDIA

Kg.

UVA ALFONSO LAVALETT (NEGRA)

Kg.

TIPO PROM ENE FEB MAR ABR MAY JUN PRECIO AÑO May Cons. May Cons. May Cons. May Cons. May Cons. May Cons. May Cons. May Cons. May Cons. May Cons. May Cons. May

3.33 3.86 2.71 3.26 2.20 2.73 2.51 3.06 0.60 0.95 3.93 5.38 1.79 2.86 2.07 3.58 0.94 1.34 0.69 0.93 1.00 1.41 2.97

Cons.

4.00 3.88 3.98

4.09 4.61 3.86 4.41 1.52 2.14 2.23 2.88 0.72 0.95 3.39 4.92 2.69 3.67 2.28 3.28 0.75 1.00 0.67 0.90 0.98 1.39 2.78

3.30 3.85 3.49 4.10 1.35 1.90 2.15 2.70 0.80 1.07 3.23 4.57 2.75 3.85 2.31 3.61 0.93 1.11 0.67 0.90 1.00 1.44 2.90

2.38 2.94 3.05 3.60 2.22 2.75 2.26 2.80 0.89 1.21 3.23 4.60 1.65 2.67 1.78 3.33 0.98 1.33 0.67 0.90 0.96 1.47 2.98

2.72 3.26 2.29 2.83 2.06 2.60 2.34 2.88 0.75 1.18 3.21 4.60 1.62 2.79 1.67 3.28 1.10 1.42 0.67 0.90 0.91 1.41 3.07

4.01 4.08

JUL AGO SET OCT NOV

DIC

3.48 4.00 2.16 2.76 3.28 3.82 3.49 4.00 0.39 0.72 3.25 4.82 1.88 2.93 1.73 3.29 0.80 1.20 0.66 0.88 1.02 1.44 2.96

2.10 2.64 2.59 3.10 1.25 1.77 2.02 2.56 0.78 1.03 4.67 6.17 1.45 2.48 2.35 3.92 1.45 2.48 0.72 1.00 0.92 1.26 3.30

2.91 3.44 2.94 3.46 1.14 1.65 1.90 2.42 0.77 1.20 4.57 6.07 1.14 2.15 2.30 3.87 0.80 1.15 0.72 1.00 0.81 1.12 2.79

3.94 3.73 3.96 4.14 4.07 4.06 4.31

3.79

2.46 2.99 3.49 4.00 2.11 2.60 2.25 2.84 0.46 1.02 3.09 4.41 1.92 3.06 1.93 3.41 0.78 1.20 0.65 0.90 0.96 1.39 2.91

2.75 3.28 2.11 2.68

2.50 3.03 0.41 0.8 3.04 4.32 1.78 2.79 1.79 3.29 0.73 1.17 0.65 0.90 0.95 1.40 2.69

4.62 5.13 2.33 2.93 3.75 4.30 3.81 4.33 0.38 0.69 4.99 6.50 1.86 2.91 2.15 3.66 1.03 1.28 0.72 0.93 1.12 1.58 3.14

5.01 5.52 2.03 2.59 3.75 4.30 2.73 3.24 0.39 0.76 5.14 6.68 1.22 2.31 2.26 3.98 0.93 1.31 0.72 0.99 1.20 1.51 3.07

4.12 4.67 2.12 2.64 1.72 2.25 2.48 3.05 0.44 0.79 5.39 6.95 1.56 2.66 2.25 4.00 0.98 1.37 0.72 1.00 1.18 1.49 3.06

FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA HUANUCO - ELABORACION: OFICINA DE ESTADISTICA AGRARIA E INFORMATICA (OEAI)

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Grafico N° 11

Cuadro N° 44 Datos históricos del precio en chacra (s/. /kg.) Granadilla de las provincias de Huánuco y Pachitea , según campañas agrícolas 2005 al 2012 2005 2006 2007 - 2008 - 2009 - 2010 – 2011 - 2012PROVINCIA DISTRITOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CHINCHAO 1.55 1.96 2.03 2.37 1.83 1.93 2.02 1.72 CHURUBAMBA 1.47 1.73 1.91 2.23 1.96 1.88 1.93 1.86 HUANUCO SANTA MARIA 0.00 0.00 0.00 2.18 1.99 1.77 1.88 1.93 DEL VALLE PANAO 1.33 2.23 2.13 1.90 2.83 1.67 1.78 1.86 PACHITEA MOLINO 1.35 2.24 2.17 1.90 2.21 1.65 1.76 1.85 UMARI 1.23 2.22 2.18 1.66 1.71 1.81 1.70 1.95 Fuente: Dirección de Información Agraria

Valor bruto de la producción El valor bruto de la producción es la producción estrictamente económica valorizada a precios básicos realizada bajo el control de una actividad económica que utiliza insumos y factores para obtener bienes y servicios, los cuales son puestos a disposición en el mercado o bien puedes ser destinados al autoconsumo final del productor o autoformación bruta de capital.

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En el cuadro siguiente se muestra el valor bruto de la producción por distritos de las provincias de Huánuco y Pachitea, en la cual se tiene la producción por kilogramo según campaña agrícola 2012 – 2013 Cuadro N° 45 Producción de granadilla por distritos - campaña agrícola 2012-2013 Valor bruto de provincia Distritos Producción (kg) precio la producción S/. Chinchao 507,600 1.71 867,996 Huánuco

Churubamba Santa María del Valle

66,300 44,000

1.71

113,373

1.71

75,240

617900

Pachitea

Molino

524,000

Panao

941,000

Umari

1,619,200

Total Elaboración: Equipo técnico

1,056,609.00

1.71 1.71 1.71

896,040 1,609,110 2,768,832

3,084,200.00

5,273,982.00

Características de la Granadilla.

• Nombre Comercial: Granadilla, Otros: Parchita, Sweet passion fruit (ingles) • Nombre Científico: Passiflora ligularis Juss. • Origen de la especie: Árbol originario de América del Sur, posiblemente de la Amazonía andina de Colombia, Ecuador y Perú.

• Características: Nace de una enredadera, el fruto es ovoide. Tamaño recomendable para la granadilla de exportación es entre 4 y 8 cm. de diámetro, y el peso entre 125 a 170 gr. por fruta. Época de mayor cosecha de mayo a julio.

• El fruto: La granadilla presenta un sabor dulce, lo cual se deriva del contenido de azúcares y presenta bajo rendimiento en jugo por lo que se ha utilizado especialmente para consumo en fresco, siendo un factor importante para su aceptación el hecho de que es un fruto que presenta un aroma agradable. Tiene cubierta dura de forma casi esférica de 6 – 8 cm de diámetro de color verdoso o ligeramente amarillento cuando se acerca la maduración.

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Cuando el fruto está completamente maduro es de un color amarillo intenso y en la mayoría de los casos presenta puntos blanquecinos. El fruto posee en su interior un promedio de 200 – 250 semillas envueltas en un arilo grisáceo traslúcido, mucilaginoso y acidulado que constituye la parte comestible, las semillas están unidas a una placenta blanca que corresponde al mesocarpio del fruto, las semillas son negras, planas en forma de escudo y presentan pequeñas zonas hundidas circulares y son relativamente pequeñas y de testa dura. • Composición Nutricional. La granadilla se destaca por su bajo contenido en grasas y su contribución en fibra, vitamina A, C y K. También contiene fósforo, hierro y calcio. Los datos de la composición nutricional se deben interpretar por 100 g de la porción comestible. Cuadro Nº 46 Composición nutricional de la granadilla COMPUESTO CANTIDAD Calorías 97 Kcal Agua 72.93 g Proteína 2.20 g Grasa 0.70 g Cenizas 0.80 g Carbohidratos 23.38 g Fibra 10.4 g Calcio 12 mg Hierro 1.6 mg Fósforo 68 mg Vitamina C 30 mg Fuente: http://www.nal.usda.gov/fnic/cgi-bin/nut_search.pl

• Usos. la población del ámbito de intervención le dan uso a la granadilla para la elaboración de jugos, néctares y mermeladas el cual son elaborados artesanalmente y en pocas cantidades, actualmente lo comercializan solo en su ámbito local, y esto se debe al limitado servicio de apoyo que reciben en la actualidad. La granadilla se utiliza como materia prima en la elaboración de:

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• Néctares • Jugos tropicales • Cócteles • Mermeladas Por su parte, la flor de la granadilla, debido a su alto contenido de néctar, se utiliza en la perfumería y el jugo de las hojas se utiliza para controlar la fiebre y la tifoidea. • Beneficios para la salud. El consumo de granadilla se recomienda para la estabilización de los nervios, ya que funciona como sedante o tranquilizante natural. Su jugo se usa como estimulante digestivo, también controla la acidez y ayuda a la cicatrización de las ulceras gastrointestinales. Por ser rica en vitamina C ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, por otra parte, esta fruta tiene un alto contenido de fibra si se consume con las semillas. Se conoce como la “fruta de los niños” porque activa el timo de los infantes y los ayuda a crecer, Alivia la tos y baja la fiebre, También es usado para combatir las diarreas y cólicos y puede ser útil como tratamiento contra las lombrices (vermífugo).

3.1.2. La unidad productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP: 1. Descripción de la situación actual. A lo largo de estos últimos años, los agricultores de la provincia de Huánuco y Pachitea no han podido incrementar sus rendimientos durante sus respectivas campañas agrícolas, esto es debido a que no han desarrollado adecuadamente la actividad agrícola con un nivel adecuado de tecnología. A todo ello se suma también el desconocimiento por parte de los agricultores, en lo que respecta a Gestión Empresarial, Gestión Comercial, asociatividad, debido a estos desconocimientos no encuentra aún la manera adecuada de insertarse en el mercado local, regional y nacional.

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El problema principal de los agricultores en la provincia de Huánuco y Pachitea es el limitado acceso a los servicios de apoyo (capacitación, asistencia técnica, asesoría) a la cadena productiva de la granadilla que limita la transferencia de nuevos conocimientos y técnicas para mejorar los procesos y la administración. Por otro lado los agricultores no están acostumbrados a pagar por los servicios de capacitación y asistencia técnica, porque tienen una limitada cultura de pago por los servicios de capacitación y asistencia técnica. Otro aspecto viene a ser la poca valoración de los agricultores a los servicios de capacitación, asistencia técnica y asesoría que muchas veces no es acorde a su nivel educativo. • Características de la población que se dedica a la actividad agrícola. Población: La población de referencia de los distritos en intervención por el presente proyecto de acuerdo al Censo Nacional realizado por el Instituto Nacional De Estadísticas E Informática (INEI) en el año de 2007, se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro Nº: 47 Población Del Ámbito De Influencia Del Proyecto de las Provincias de Huánuco y Pachitea. Categorías Provincias Distritos Total Urbano Rural Panao 3710 16103 19813 PACHITEA Molino 1721 10506 12227 Umari 594 16625 17219 Chinchao 2213 22583 24796 HUANUCO Churubamba 323 24250 24573 Santa Maria del Valle 1237 17136 18373 Fuente: INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censos Nacionales 2007: XI Censo de Población y VI de Vivienda.

Características Económicas. La principal actividad en las Provincias de Huánuco y Pachitea es la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un 34.466% y 83.88% de la población, que se dedica a esta actividad. Ver Cuadro Nº 48.

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Cuadro Nº 48 Actividad Económica Según Agrupación De La Población De La Provincia De Huánuco Y Pachitea 2007 Huánuco Pachitea Categorías población % población % Agri.ganadería, caza y silvicultura 31,363 34.66% 13,979 83.88% Pesca 10 0.01% 7 0.04% Explotación de minas y canteras 364 0.40% 23 0.14% Industrias manufactureras 4,651 5.14% 264 1.58% Suministro electricidad, gas y agua 137 0.15% Construcción 4,836 5.34% 164 0.98% Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 1,714 1.89% 23 0.14% Comercio por mayor 842 0.93% 37 0.22% Comercio por menor 13,639 15.07% 713 4.28% Hoteles y restaurantes 3,812 4.21% 187 1.12% Transp.almac.y comunicaciones 6,795 7.51% 218 1.31% Intermediación financiera 393 0.43% Activit.inmobil.,empres.y alquileres 3,018 3.34% 35 0.21% Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 2,896 3.20% 114 0.68% Enseñanza 6,956 7.69% 254 1.52% Servicios sociales y de salud 2,113 2.34% 127 0.76% Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 2,266 2.50% 57 0.34% Hogares privados y servicios domésticos 2,734 3.02% 156 0.94% Actividad económica no especificada 1,946 2.15% 308 1.85% Total 90,485 100.00% 16,666 100.00% Fuente: INEI 2007

Saneamiento básico Según Censo de Población y Vivienda del año 2007, la provincia Pachitea registró un total de 12,762 viviendas, de las cuales el 17.63 % cuenta con servicios de agua en sus diferentes tipos, el 49.38 % con servicios de alcantarillados o desagüe (generalmente letrinas) y el 18.19 % con energía eléctrica; a nivel distrital: Molino cuenta con 2,894 viviendas con 0.41 % con red de agua, el 46.51% con servicio de desagüe y el 22.77% con servicios de energía eléctrica; Panao con 4,278 viviendas con 25.53 % con red de agua, el 38.64 % con servicio de desagüe y 19.12% con servicios de energía eléctrica; Umari con 3,049 viviendas posee el 58.05 % con servicio de desagüe y el 7.58 % con servicios de energía eléctrica.

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PROVINCIA/ DISTRITOS PACHITEA

Cuadro Nº 49 Provincia Pachitea Y Huánuco: Saneamiento Básico 2007 SANEAMIENTO CON POBLACIÓN Nº RED CON CON 2007 VIVIENDAS % % DE DESAGÜE ENERGÍAELÉCTRICA AGUA 60,321 12,762 2,250 17.63 6,302 49.38 2,321

% 18.19

PANAO

19,813

4,278

1,092

25.53

1,653

38.64

818

19.12

MOLINO

12,227

2,894

12

0.41

1,346

46.51

659

22.77

UMARI

17,219

3,049

385

12.63

1,770

58.05

231

7.58

HUANUCO

270,233

60,978

34,790

57.05

47,898

78.55

36,208

59.38

CHINCHAO

24,796

5,806

1,088

18.74

3,321

57.20

924

15.91

CHURUBAMBA SANTA MARIA DEL VALLE

24,573

5,291

204

3.86

3,029

57.25

404

7.64

18,373

4,294

616

14.35

3,130

72.89

429

9.99

FUENTE: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007

Asimismo la provincia de Huánuco registró un total de 60,978 viviendas, de las cuales el 57.05 % cuenta con servicios de agua en sus diferentes tipos, el 78.55 % con servicios de alcantarillados o desagüe (generalmente letrinas) y el 59.38 % con energía eléctrica; a nivel distrital: Chinchao cuenta con 5,806 viviendas con 18.74 % con red de agua, el 57.20% con servicio de desagüe y el 15.91% con servicios de energía eléctrica; Churubamba con 5,291 viviendas con 3.86 % con red de agua, el 57.25 % con servicio de desagüe y 7.64 % con servicios de energía eléctrica; Santa Maria del Valle con 4,294 viviendas con 14.35 % con red de agua, el 72.89 % con servicio de desagüe y el 9.99 % con servicios de energía eléctrica. Servicio Educativo: El 17.36% de la población de la provincia de Huánuco y el 29.37% de la provincia de Pachitea no tiene nivel de instrucción, 2.31 % y el 2.52% cuenta con educación inicial, 36.79% y el 54.48% cuenta con educación primaria, 25.68% y el 11.19% cuenta con educación secundaria y el 6.71% y el 0.84% tiene educación superior completa. Estos indicadores del nivel educativo influyen en el desarrollo organizacional y de capacidades técnicas en los productores. Asimismo se puede ver en el siguiente cuadro que el nivel de estudio en la provincia de Huánuco es más alto que en la provincia de Pachitea ya que la mayoría de la población de Pachitea no cuenta con educación y el nivel superior

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es bajo ya que la población solo cuanta con el nivel de estudios de primaria en su mayoría que representa el 54.48% de toda la población que es más de la mitad. Cuadro Nº 50 Nivel educativo de la población de Huánuco y Pachitea Huánuco Pachitea Categorías Casos % Casos % Sin Nivel 44,090 17.36% 16,396 29.37% Educación Inicial 5,854 2.31% 1,409 2.52% Primaria 93,408 36.79% 30,417 54.48% Secundaria 65,213 25.68% 6,249 11.19% Superior No Univ. incompleta 7,161 2.82% 313 0.56% Superior No Univ. completa 8,039 3.17% 275 0.49% Superior Univ. incompleta 13,106 5.16% 301 0.54% Superior Univ. completa 17,031 6.71% 470 0.84% Total 253,902 100.00% 55,830 100.00% FUENTE: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 • Ingreso per cápita de los productores de granadilla. El ingreso per cápita de los agricultores está en función mayormente de su producción agrícola y ganadera. El ingreso promedio oscila en S/.500.00 Nuevos Soles. La ventaja es que la mano de obra que se emplea en las diferentes actividades productivas, lo asume él mismo en compañía de sus demás familiares (dos a tres personas por lo menos, entre hijos, sobrinos, etc.) La mayoría de los agricultores de los distritos del ámbito de intervención complementan su actividad agrícola con otras actividades poco remuneradas. 2. Producción Y Rendimiento de la Granadilla en el Ámbito del PIP Según series históricas de campaña agrícola reportados por la DRA Huánuco sobre la producción y rendimiento de la granadilla muestran datos. Cuadro N° 51 Datos históricos de la producción en (t.) Granadilla de las provincias de Huánuco y Pachitea , según campañas agrícolas 2005 al 2012 20122005 2006 - 2007 - 2008 2009 2010 2011 PROVINCIA DISTRITOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CHINCHAO 104.00 224.10 284.00 438.90 507.60 432.40 423.10 468.20 CHURUBAMBA 35.50 57.90 27.40 20.40 66.30 18.50 19.40 31.30 HUANUCO SANTA MARIA 0.00 0.00 0.00 15.50 23.30 18.10 34.50 44.00 DEL VALLE PANAO 189.00 279.70 316.00 474.00 524.00 563.00 614.00 618.00 PACHITEA MOLINO 306.00 353.00 490.00 791.00 941.00 883.00 909.00 912.00 UMARI 71.00 490.00 565.00 963.00 1,190.00 1,434.00 1,517.00 1,619.20 Fuente: dirección de información agraria

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En el siguiente cuadro se muestra datos históricos en porcentaje de los cambios que ha tenido la producción de la granadilla según los datos históricos, de la campaña agrícola 2005-2006 al 2011-2012, como vemos en el distrito de Chinchao la producción según campaña agrícola 2006-2007 ha tenido una producción de 215% con respecto a la campaña agrícola anterior 2005-2006, asimismo como vemos en el cuadro el distrito de Santa María del Valle no reporta producción hasta el año 20082009 y por tanto para la campaña agrícola 2009-2010 tiene una producción de 150% respecto al año anterior, y al 2011-2012 ha disminuido en 99% y en esta campaña agrícola todos los distritos han disminuido en su producción de la granadilla.

Cuadro N° 52 Datos históricos de la producción variación porcentual por año granadilla de las provincias de Huánuco y Pachitea , según campañas agrícolas 2005 al 2012 2005 2006 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 PROVINCIA DISTRITOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CHINCHAO 216% 127% 155% 99% 98% 111% CHURUBAMBA 163% 47% 74% 91% 105% 116% HUANUCO SANTA MARIA 150% 78% 52% DEL VALLE PANAO 148% 113% 150% 119% 109% 92% PACHITEA MOLINO 115% 139% 161% 112% 103% 92% UMARI 690% 115% 170% 124% 121% 98%

20121203 108% 212% 127% 85% 103% 107%

Fuente: dirección de información agraria

Según Datos Históricos según campañas agrícolas desde el 2005 al 2012 tenemos que el rendimiento promedio por hectárea producida de granadilla se reportaron que en los distritos de Chinchao, Molino, Curubamba, Panao y Umari reportaron un rendimiento mayor a los 7, 000 kg por hectárea, para esta campaña agrícola el distrito de santa maría del valle no reporta datos porque los productores comienzan con la actividad de sembrar granadilla a partir del año 2007 y por ello la dirección de información agraria lo reporta a partir de la campaña agrícola 2008-2009 porque es en ese año que recién reportan la producción, y su rendimiento por hectáreas Asimismo Vemos en el cuadro que para el año 2011-2012 el reporte de rendimiento por hectárea disminuyo con respecto a la campaña agrícola del 2005-2006.

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Cuadro N° 53 Datos Históricos Del Rendimiento En (Kg/Ha) Granadilla De Las Provincias De Huánuco Y Pachitea , Según Campañas Agrícolas 2005 Al 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012PROVINCIA DISTRITOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CHINCHAO 7,428.57 5,897.37 3,860.41 3,719.49 4,375.86 3,664.41 3,585.59 3,967.80 CHURUBAMBA 7,100.00 1,809.38 5,480.00 4,080.00 4,143.75 2,312.50 2,425.00 3,912.50 HUANUCO SANTA MARIA 0.00 0.00 0.00 3,100.00 3,328.57 2,585.71 3,833.33 4,400.00 DEL VALLE PANAO 7,269.23 6,504.65 7,000.00 6,405.41 6,238.10 6,397.73 6,395.83 6,242.42 PACHITEA MOLINO 7,650.00 7,204.08 6,448.98 6,430.89 6,626.76 6,398.55 6,401.41 6,422.54 UMARI 7,100.00 7,000.00 6,807.23 6,420.00 6,502.81 6,397.85 6,387.53 6,347.28 Fuente: Dirección de Información Agraria

Cuadro N° 54 Datos Históricos De La Rendimiento Variación Porcentual Granadilla De Las Provincias De Huánuco Y Pachitea , Según Campañas Agrícolas 2005 Al 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012PROVINCIA DISTRITOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CHINCHAO 79% 65% 96% 99% 98% 111% 110% CHURUBAMBA 25% 303% 74% 57% 105% 161% 106% HUANUCO SANTA MARIA 107% 78% 148% 115% DEL VALLE PANAO 89% 108% 92% 100% 100% 98% 100% PACHITEA MOLINO 94% 90% 100% 99% 100% 100% 103% UMARI 99% 97% 94% 100% 100% 99% 102% Fuente: Dirección de Información Agraria

Con estos datos se puede apreciar que en la campaña agrícola 2005-2006 se tuvo una mayor producción y rendimiento mayor de la granadilla y que con el pasar de los años se fue disminuyendo, la producción aumento en gran cantidad para la campaña agrícola 2006-2007 pero el rendimiento por hectárea fue disminuyendo y para la campaña agrícola 2011-2012 se incrementó solo un poco pero con respecto al rendimiento disminuyo más en los distritos de Chinchao, Churubamba y Santa maría del Valle y en los otro distritos también disminuyeron pero en poca cantidad. Ámbito de influencia De Los Pequeños Y Medianos Productores De Granadilla. Dentro del ámbito del proyecto se pudo determinar las localidades donde se produce la granadilla y tomando en cuenta el padrón de beneficiarios del proyecto se encuentran productores con un área de 0.5 a 1 ha. De terreno con plantas de granadilla, los productores de granadilla se caracterizan porque sus parcelas son pequeñas, tiene escasa capacidad técnica y carecen de gestión empresarial, por lo que el proyecto y el predominio de la pequeña agricultura plantea como uno de los retos más importante el uniformizar la producción con fines de conseguir producción acorde con las exigencias del mercado internacional.

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Cuadro N° 55 Número de beneficiarios y Producción de granadilla según localidades de los distritos de Umari, Molino, Panao, Chinchao, Santa Maria del Valle y Churubamba. PROVINCIA

DISTRITOS

LOCALIDADES

NUMERO DE PRODUCTORES BENEFICIARIOS

Tambillo, San Marcos, Cruz Punta, Cruz Punta Alta y Chagllapampa Huarichaca, Pucajaga, MOLINO Congapata, Pichao y Chinchaycocha PANAO Huarijirca y Tirishuanca Huaguin, Sogobamba, Maqyobamba Alta, CHINCHAO Mirador. Mayobamba y Tullca SANTA MARIA DEL Choquecancha, Tambo de VALLE San José yCedroniyog

CULTIVO CULTIVO EN INSTALADAS PRODUCCIÓN (Ha) (Ha)

UMARI

PACHITEA

CHINCHAO

HUANUCO

CHURUBAMBA

Verbenapampa y Huarapa

TOTAL FUENTE: Estudio de campo - Padron de Beneficiarios

171

94.00

117.00

263 54

87.30 6.50

91.95 13.80

159

74.00

63.10

126

21.60

25.20

73 846

28.50 311.90

26.60 337.65

3. Causas de la situación existente El departamento de Huánuco por su ubicación geográfica, produce una gran variedad de frutas, constituyéndose en parte de la dieta alimenticia de la población. Dentro de estos frutales sobresale la granadilla (Passifloraligularis). La provincia de Huánuco y Pachitea producen entre otras frutas la granadilla que va en aumento las áreas de su cultivo, porque los agricultores están mostrando interés en renovar sus plantaciones con esta fruta, debido a que este cultivo está dando resultados ante la persistente crisis de la actividad tradicional y porque cuenta con las condiciones agroclimatológicas necesarias, aspecto que

favorece el buen

desarrollo de la actividad, constituyéndose en un cultivo promisorio; por tal motivo llama la atención fijar proyectos productivos con relación a este producto. En la provincia de Huánuco y Pachitea se tiene más de 618 hectáreas en producción de granadilla de la variedad colombiana y típica, indicando una tendencia de aumento en el área de cultivo, el cual garantiza suficiente materia prima para industrializarlo. a. Diagnóstico de la cosecha y postcosecha de la granadilla Los productores de granadilla de las zonas donde se pretende intervenir poseen limitaciones técnicas o falta de conocimiento para los trabajos de postcosecha ellos

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solo determinan la madurez del fruto mediante la observación visual, basándose solamente por la coloración del fruto, tomando esto como índice de cosecha. Época: Para la cosecha de este cultivo, la madurez fisiológica del fruto de la granadilla vienen a constituir el momento oportuno de esta labor, en el cual el fruto presenta un conjunto de procesos de desarrollo y cambios observados en la fruta, como consecuencia de este proceso la fruta desarrolla una serie de características físico-químicas que permiten definir distintos estados de madurez de la misma, durante el diagnóstico realizado, los productores de este cultivo vienen efectuando sus cosechas mediante la observación en la cual el indicador que utiliza para la cosecha, es el color del fruto, donde consideran que la madurez comercial alcanza, cuando el fruto se encuentra un color amarillo y de color verde, donde empieza la problemática del cultivo y se observa que los agricultores a la fecha vienen utilizando sistemas tradicionales de parrillas, árboles de alisos, en sus cultivos por lo que presentan bajos rendimientos por hectárea en producción, desconocen nuevas tecnologías del manejo de esta labor, falta de materiales mecánicos que ayudan a esta tarea y además estas plantaciones presentan una fuerte incidencia del manejo de plagas y enfermedades en el fruto.

Foto Nº 01 Cultivo De La Granadilla Con Parrillas-Chagllapampa

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Forma de Cosecha: Uno de los problemas fundamentales en el proceso de recolección de frutas o cosecha es que los agricultores comúnmente lo recolectan en costales o mantas, práctica que está totalmente descalificada ya que propicia la pigmentación de la cáscara por la no utilización de guantes, desmejorando la calidad de presentación del fruto. Como si fuera poco la separación de la fruta lo realizan arrancándolo o quebrándolo procedimiento errado que perjudica la calidad de la fruta y malogra la integridad de la planta en su mayoría de los productores desconoces el corte del pedúnculo por tanto descalifican la comercialización del producto, asimismo no consideran la estacionalidad de las ventajas de la zona de cultivo y desconocen la planificación de la cosecha. También al momento de la cosecha las personas cosechan todos los frutos sin considerar el tamaño o calibre de los frutos y los frutos luego son depositados en baldes de plástico que han contenido aceite de carro, otros con canastas de material de la zona, costales de yute, o costales de plástico de abono no teniendo en cuenta de no sobrecargar las depósitos de los frutos y así evitar que los pedúnculos rayen las frutas entre sí.

Fotos Nº 02 Frutos Malogrados

Asimismo hay productores que ya están ya comenzando a darse cuenta las exigencias del mercado y ya están poniendo en práctica algunas técnicas de cosecha así como vemos en la siguiente imagen.

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Fotos Nº 03 Cosecha De Granadilla Semi Tecnificada: Umari.

Fotos Nº 04 Cosecha De Granadilla Semi Tecnificada: Chinchao – El Mirador.

Consideraciones que no toman en cuenta para realizar la cosecha Las condiciones de clima y temperatura para cosecha no son tomadas en cuenta por los agricultores en el momento de la cosecha en la cual deben estar secos de agua o lluvia o de riego (baños) y de rocío, humedad de la noche anterior, la recolección no lo realizan con tijeras podadoras solo lo ejecutan manualmente haciendo girar el fruto hasta que este se desprenda, las Buenas prácticas agrícolas que se deben tener en consideración con el personal que realiza la cosecha, los operarios no se lavan las manos, no tienen las uñas cortas y no portan guantes

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antes de comenzar la labor de la cosecha, tampoco es práctica de ellos, que al momento de iniciar la cosecha se colocan al interior del cultivo las canastillas desinfectadas con hipoclorito de sodio (clorox) al 10% o cajas de cartón nuevas, no utilizan la angarilla de espalda, utensilio que es muy utilizado en zonas de ladera para sacar la carga del cultivo, al centro de acopio de la parcela, en cambio en terrenos planos no utilizan carretas de madera para acomodar las cajas de fruta. Fotos Nº 05 Cultivo De La Granadilla Sin Parrilla: Molinos

Fotos Nº 06 Cultivo de la Granadilla: Chinchao

Transporte: Esta labor lo realiza transportando los envases de los frutos cosechados a un lugar determinado, donde son amontonados para su selección, no consideran que en este proceso se debe de considerar, realizar en jabas de plástico u otro material, donde deben de ser apilados esto teniendo cuidado de sobrepasar el nivel

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del contenido de cada jaba, así evitar el daño a los frutos, no utilizan las carretas de transporte dentro de la unidad de producción y es aquí donde realizan la selección del fruto por varios días para su comercialización, tampoco consideran que máximo en estas condiciones el fruto debe de estar solo un día y ser llevado al almacén, donde puede permanecer durante una semana tiempo durante el cual adquiere el color, el sabor, la consistencia y el aroma característicos, permaneciendo las cajas de granadilla sobre estibas de madera o plástico en lugar aireado, iluminado y limpio, el cual no lo realizan y permanecen amontonados perdiendo la calidad comercial del fruto. Foto N° 07 Mala Práctica De Transporte Por Los Productores De Granadilla

Foto N° 08 No Utilizan Cajas De Carton Sino Costales De Abonos Para El Transporte De Los Frutos De La Granadilla

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b. PostCosecha Requisitos de madurez: Esta actividad es solo considerado por el color del fruto de la granadilla, donde es apreciado por su color forma y tamaño exterior, no son determinados por los sólidos solubles totales el cual son desconocidos por los productores granadilleros. Recepción de los frutos en viviendas familiares: Esta labor no es realizado por los agricultores de este cultivo, porque no tienen plantas de almacenamiento del fruto de la granadilla, lo realizan en sus respectivas viviendas, donde los suelos son húmedos y no presentan ventilaciones adecuadas, donde permanecen varios días hasta que lleguen los compradores intermediarios quienes realizan la compra al precio que ellos determinan. Como se observa en la imagen las malas prácticas que realizan los agricultores de la zona en realizar el transporte con sacos de plástico el cual perjudican la calidad del fruto.

Foto N° 09 Traslado De La Granadilla

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Foto N° 10 Rayadas, Manchadas Por El Transporte

Almacenamiento: El proceso de almacenamiento de la fruta en la parcela, donde debe permanecer durante un día después de la cosecha, no es realizada porque no cuentan con esta infraestructura, solo lo ralizan el acomodo de las frutas en cajas de cartón para ser vendidos a los intermediarios, en condiciones que no garantizan su comercialización y pierden dinero estos productores de la granadilla. Foto N° 11 Acopio O Almacenamiento De La Granadilla

Selección: Tampoco esta fase de la postcosecha lo realizan los productores de este cultivo, donde el comprador del fruto ejecuta esta actividad, realizando la selección de acuerdo a su querer y los frutos no son considerados según el mercado de destino, la calibración, de acuerdo a las categorías, tampoco la calidad del fruto. Ya

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que los productores llenan las cajas o costales con los frutos de acuerdo al color y tamaño que dicen los intermediarios y a si lo venden. Envases y empaques: Como se observa en la imagen en la mayoría de los sectores visitados, esta actividad es ejecutado por el comprador, donde traen sus envases de cartón, con logotipos de cualquiera marca, donde son acomodados los frutos para ser llevados por lo intermediarios a los mercados de la región a los mercados de Lima, donde son comercializados sin considerar el trabajo ejecutado por el productor desde la siembra hasta su cosecha por lo que disminuye la rentabilidad del productor, el cual muchas veces abandonan la ejecución de este cultivo por no presentar ganancias a los esfuerzos de trabajo que ejecutan, por desconocimiento de la comercialización del fruto.

Foto Nº 12 Embalaje De La Granadilla En Cajas De Carton – Chagllapampa

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Proceso de transformación Teniendo en cuenta que las provincias de Huánuco y Pachitea presentan condiciones adecuadas para la producción de la granadilla y que el área de su cultivo va en aumento garantizando suficiente materia prima para industrializarlo, es necesario prestar especial atención a la generación de proyectos productivos como estrategia para el desarrollo de empresas generadoras de empleo en nuestro departamento. La granadilla tiene características potenciales para la obtención de pulpa, néctar, vino, etc; por sus atributos organolépticos y contenido de azúcar que presenta.

Si se industrializa la granadilla como pulpa, jalea, néctar y vino; a consecuencia de ello se generará empleo tanto en la parte agrícola e industrial, mejorando de esta forma la calidad de vida de los productores de granadilla de la provincia de Huánuco, Pachitea y demás involucrados. • Organización. El estado de organización de los productores de granadilla es inadecuados el cual se encuentran institucionalmente debilitadas porque existe desinterés en la práctica de la asociatividad, limitada capacidad negociadora, bajo nivel educativo e inadecuada formación económica productiva.

Distrito

Chinchado

Santa María del Valle Panao

Molino

Cuadro N° 56 Numero De Asociaciones Beneficiarias Según Distritos Asociaciones Beneficiarios Asociación de Productores Agrofruticolas Mayobamba 25 Asociación de productores Agropecuarios "San Miguel 34 de Mayobamba" San Rfael de Pipish 36 A. P. A. Siracalla 64 Socios Agropecuarios de Marambuco 24 Asociación de Productores de Granadilla de Santa Maria 102 del Valle San Francisco 28 Asociación de Productores Agropecuarios "Cinco 26 Estrellas" Tirishuanca Asociación de Productores Agroecológicos Señor de 72 Milagros de Molino Asociación de Productores Agroecológicos del Centro 100 Poblado de Huarachaca Asociación de Productores Agroecológicos Niño Jesús de 91 Callagan Manzano

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Umari

Churubamba

Asociación de Productores Agropecuarios Nueva Vida de Cruz Punta Asociación Agroecológicos San Marco Empresa Vista Alegre Asociación de Productores Frutícolas Agroecológicos Chagllapampa, Julca Asociación de Productores Agropecuarios "Culin" Asociación de Productores Huarapa TOTAL

53 48 40 30 36 37 846

Fuente: elaboración equipo técnico

3.1.3. Diagnóstico De Los Involucrados. El diagnostico de involucrados se resume en el siguiente cuadro: A. Entidades involucradas: Las entidades involucradas en la ejecución del presente proyecto, tanto de manera directa como indirecta son las siguientes: El Gobierno Regional Huánuco: como institución rectora del desarrollo socioeconómico del departamento de Huánuco, tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública, privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo, intercambiando propuestas y estableciendo estrategias de trabajo conjunto que coadyuven a impulsar desarrollo integral en el ámbito regional. Gerencia de Desarrollo Económico: constituye el órgano encargado de ejercer las funciones regionales en los sectores: industria, comercio, turismo, artesanía, pesquería, minería, energía e hidrocarburos y agricultura. Sus funciones principales son las siguientes: • Formular normas, regular, supervisar y evaluar la calidad de los servicios públicos orientados en materia de sus competencias sectoriales. • Promover la inversión pública y privada y lograr que las personas jurídicas y naturales asuman y desarrollen proyectos económicos- productivos de generación de empleo. • Implementar y evaluar planes, programas y proyectos de inversión y promoción del desarrollo económico en ámbitos locales y de la región.

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Dirección Regional de Producción – DIREPRO: Recibirá por encargo de la Gerencia de Desarrollo Económico, la ejecución del proyecto, a través de su órgano de línea que es la Dirección de MYPE e Industrias. Dirección de MYPE e Industria: tendrá la responsabilidad de ejecutar la etapa pre y operativa de los diversos componentes del proyecto, tanto en la instalación del centro de entrenamiento para la transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades de promotores de campo, desarrollo de capacidades de la DIREPRO – Hco. Se compromete a: • Formular y ejecutar el proyecto de instalación de servicios de apoyo a la cadena productiva de la granadilla. Dirección Regional de Agricultura: Como ente rector del agro regional es su función velar por el desarrollo del mismo a fin de contribuir a combatir los bajos niveles nutricionales y por ende a mejorar los ingresos de los productores agrarios proveyéndoles de métodos de extensión agraria a fin de fortalecer sus capacidades a través de la transferencia de conocimientos técnicos y de gestión empresarial. Por otro lado participa activamente con la plana dirigencia de las organizaciones agrarias y sus agentes agrarios en los presupuestos participativos local, provincial y regional a fin de solicitar la inclusión de proyectos productivos en pro del desarrollo agrario, previo a ello realiza la sensibilización a los productores agrarios a través de sus gremios en las agencias y oficinas agrarias instaladas en 19 ámbitos geográficos en donde tiene presencia institucional (11 provincias y distritos de importancia agropecuaria). La DRA-Huánuco en su afán de participar activamente y contribuir a buscar la solución a la problemática agraria viene realizando una serie de alianzas estratégicas con Gobiernos Locales y otras instituciones ligadas al agro a fin de poder tener presencia en el campo y coberturar en parte las necesidades de los productores a través de la prestación de servicios que requieren los agricultores. Asimismo la Dirección Regional de Agricultura tiene como función desarrollar productos que brinden la seguridad alimentaria a la población en el ámbito regional y la granadilla es uno de los cultivos que mediante sus cualidades mejoran la calidad alimenticia especialmente de los niños y ancianos.

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Gobiernos Locales Provinciales y Distritales: las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Los gobiernos locales, promueven el desarrollo económico local, con incidencia en micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Además de ser monitores del proyecto, a efectos de garantizar el involucramiento de los productores de granadilla y otras autoridades, en concertación con los profesionales responsables del proyecto en la zona, desarrollarán acciones sensibilizadoras de los involucrados para que participen en las actividades que tienen que ver con el desarrollo agrícola, los gobiernos locales tienen entre sus objetivos los siguientes: • Fortalecimiento de capacidades: Fortalecer la actitud de los pobladores de su jurisdicción, mediante la implementación de las capacidades técnicas necesarias para propiciar su desarrollo socioeconómico. • Capacidad de Gestión: Fortalecer y consolidar la gestión institucional, para liderar en la ejecución de proyectos integrales de desarrollo. Desarrollo agrícola: Desarrollar esfuerzos para el fortalecimiento y generar condiciones de crecimiento de la actividad pecuaria, buscando intensificar y elevar la producción de granadilla, a través de la aplicación de técnicas de estandarización de producción de los derivados de la granadilla de acuerdo a las especificaciones establecidas, escala de producciones homogéneas, empleo de técnicas apropiadas, etc. Participación De Los Productores De Granadilla: Los agricultores como actores principales del presente proyecto, a través de sus asociaciones, asumen el compromiso de participar activamente en la ejecución, seguimiento y monitoreo del proyecto, aporte de mano de obra no calificada, disponibilidad de locales en donde se instalaran los módulos de transferencia tecnológica de procesamiento del producto, así como de las diversas acciones que demanda cada una de las actividades a ser desarrolladas durante la ejecución del presente proyecto, los mismos que concertaron y realizaron reuniones de coordinación en sus lugares de origen, aprobando su interés en participar activamente en el desarrollo del presente proyecto.

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En mérito a las políticas establecidas y definidas por cada una de las entidades involucradas, se lleva a cabo el estudio del presente proyecto. Asociaciones de productores de granadilla. • "Asociación de productores de granadilla de santa maría del valle"- Distrito De Santa María Del Valle.

• "Asociación De Productores Ecológicos De Granadilla De Huánuco”- Distritos De Chinchao.

Cuadro Nº 57 Problemas e intereses por grupos involucrados. Grupos involucrados

Población beneficiaria.

Municipalidad distrital de Chinchao, Churubamba, Santa Maria Del Valle, Molino, Panao y Umari

INTERES • Acceder a los servicios de apoyo con la finalidad de Aprender a transformar y comercializar los derivados de la granadilla. • Contar con una alternativa de Transformación de sus productos

• Incrementar la competitividad de la actividad agroindustrial.

Gobierno regional de Huánuco.

• Cumplimiento del mandato establecido en la ley orgánica de gobiernos regionales, en el que se define como función básica promover el desarrollo integral de la región Huánuco.

Dirección regional de producción Huánuco

• Impulsar el desarrollo del sector MYPE e industria a través de los servicios de apoyo en cadenas productivas.

Dirección Regional de Agricultura

Agencia Agraria de Pachitea y Huánuco

PROBLEMAS PERSIVIDOS

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ESTRATEGIAS

• • Limitados servicios de apoyo • Solicitar la intervención a la cadena productiva de la en proyectos granadilla en la parte de productivos y promover transformación y la industrialización de la comercialización. • granadilla

participar activamente ejecución proyecto

en

la del

organizarse para que tengan mayor apoyo de las instituciones • promover la • dotación de terreno • Escaso e incipiente sensibilización de la para la instalación de desarrollo Agroindustrial en población en el uso y módulos los distritos. buenas prácticas en el demostrativos manejo de postcosecha, • Bajos niveles de rentabilidad transformación y • apoyo en la ejecución de la actividad agroindustrial del proyecto con los comercialización de la en los distritos. productores granadilla • se hace cargo de la ejecución física y financiera del proyecto

• Bajo nivel de competitividad de la actividad agroindustrial en la región Huánuco.

• brindar asesoramiento y apoyo técnico, formulación de perfil convenio y compromiso con las instituciones • convenio de apoyo al • Mejorar el proceso Gobierno Regional • Brindar información del • Consolidar organizaciones y productivo de la para la Elaboración y precio y la producción la producción del cultivo granadilla. Ejecución del Proyecto • apoyo con las • apoyar a los productores • Bajos niveles de rentabilidad asociaciones de • fortalecimiento de agropecuario de su ámbito de la actividad productiva en productores para la grupos o asociaciones de intervención los distritos. ejecución del proyecto • Deficiente personal y tecnologías para brindar servicios de apoyo a las cadenas productivas.

• mejorar la competitividad de la granadilla en la región Huánuco

Fuente: elaboración equipo técnico

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B. Población beneficiaria directa e indirecta. Beneficiarios directo Los beneficiarios directos son los productores de granadilla que se dedican a la producción y comercialización de este producto, de las provincias de Huánuco y Pachitea. En la elaboración del diagnóstico e identificación de problemas, del presente PIP participaron activamente los productores de los derivados de la granadilla de los distritos de Chinchao, Churubamba, Santa María Del Valle, Molino, Panao y Umari el cual son los beneficiarios directos, hicieron mención sus opiniones en función a la necesidad de capacitarse y ser asistidos técnicamente en el procesamiento de transformación de los derivados de la granadilla. Por otro lado la población de los distritos Chinchao y Umari colaboraran brindando locales para dar capacitación y asistencia técnica, los distritos han sido elegidos por que cuentan con adecuado acceso vial y mayor producción como podemos observar en el cuadro de Producción de granadilla por distritos – según campaña agrícola 2010-2011 Los beneficiarios directos son 673 familias de los distritos del área de influencia. Los beneficiarios, participaran en todas las actividades y acciones del proyecto; como en la implementación, operación y mantenimiento del proyecto, durante la inversión y post inversión, tal como consta en las actas de compromiso y padrones de beneficiarios. Beneficiarios Indirectos. Los beneficiarios indirectos del Proyecto suman aproximadamente 7557 familias quienes no se benefician directamente con los recursos que inyectara el proyecto, sino con los efectos de la dinámica productiva económica que generara el proyecto, esto tendrá acceso a los excedentes económicos generados por la venta de los productos terminados. Así mismo el resto de actores de la cadena productiva, como también el personal profesional, técnico y administrativo que laborará durante la ejecución del proyecto.

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C. Diagnóstico del servicio de apoyo a la cadena productiva de la granadilla. DIREPRO Huánuco La DIREPRO Huánuco, en la actualidad brinda limitado servicios de apoyo a la cadena productiva de la granadilla, en la transformación y comercialización, debido a que la institución no cuenta con condiciones infraestructura y equipamiento e insumos para intervenir en la zona. La dirección de MYPE e Industria de la DIREPRO Huánuco sólo ha realizado capacitaciones esporádicas en años anteriores en los distritos de intervención. La escasa promoción que ha venido desarrollando la DIREPRO – Huánuco viene repercutiendo en la baja productividad y competitividad de las mismas, por cuanto no se han desarrollado capacidades técnico productivos, de gestión empresarial y de asociatividad. Por estas razones el Estado a través de la Dirección Regional de Producción y las instituciones que promueven las actividades productivas deben asumir esta responsabilidad, ofertando estos servicios para fortalecer capacidades y preparar las condiciones para el desarrollo local, como parte de su rol promotor y regulador de las unidades económicas de la región. AGRORURAL: Organizo la “IV Festival y Expoferia de la Granadilla”, Durante el evento participaron más de 50 productores de granadilla de los distritos de Umari, Molinos, Panao y Chaglla pertenecientes a la provincia de Pachitea; y el distrito de Chinchao, provincia de Huánuco. Se hizo un día de campo a la localidad de Chagllapampa – Umari en donde los asistentes pudieron recorrer los campos de producción de la fruta. Al día siguiente, se inauguró el evento para dar pase a la exposición y degustación de la granadilla así como productos procesados; previa a la clausura se realizó una rueda de negocios. Fuente: AGRORURAL-jueves 28 de mayo del 2009. DRA-Huánuco, IDMA, INIA, ISLAS DE PAZ y la UNHEVAL Las ferias organizadas por la DRA Huánuco, Agro Rural Huánuco, Instituto de Desarrollo del Medio Ambiente – IDMA, INIA, Universidad Nacional Hermilio

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Valdizán, entre otros. Han realizado algunos intentos para dar a conocer las cualidades de la granadilla, pero hasta el momento han brindado limitados servicios de apoyo hacia la cadena productiva de la granadilla en transformación y comercialización. 3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. Los distritos de las provincias de Huánuco y Pachitea, se caracterizan por producir granadilla a nivel del departamento de Huánuco. Los centros de producción se localizan fundamentalmente en la cuenca de Chinchao, cuenca del Pachitea y la cuenca del Huallaga. La producción actual de la granadilla sale al mercado en forma muy limitada a través de los intermediarios, quienes abaratan los precios, repercutiendo directamente en la economía de los pobladores productores. Por otro lado, los niveles de organización de los productores de granadilla se encuentran en una etapa incipiente, habiendo la necesidad de fortalecerlos en el manejo de los instrumentos de gestión para hacer eficiente la labor de los mismos. 3.2.1. Definición del Problema central. El problema central identificado es: “BAJO NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GRANADILLA” 3.2.2. Identificación de las causas del problema central. Resaltan los factores siguientes: a) Limitado conocimiento técnico productivo y de postcosecha de la granadilla. El 95% de los agricultores manejan inadecuadamente las técnicas productivas para la producción de la granadilla, condicionando sobre el manejo cultural y fitosanitario de las plantaciones. b) Inadecuados canales de comercialización. El 90% de los agricultores desconocen sobre técnicas y canales de comercialización de la granadilla. c) Débil organización de productores. Se ha formado asociaciones de productores de granadilla a nivel de los distritos productores de las provincias de Huánuco y Pachitea, sin embargo los socios desconocen sobre sus responsabilidades y derechos dentro de la asociación, así como el manejo inadecuado de los documentos de gestión. 3.2.3. Identificación de efectos del Problema principal. El problema principal de los agricultores productores de granadilla trae como efecto directo: el deterioro en la calidad del producto, fruto de la mala manipulación y almacenamiento; asimismo, se ha detectado un incremento de comerciantes

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intermediarios, repercutiendo en la baja del valor del producto. Por otro lado, también se ha detectado disgregación de las organizaciones ya formadas, debilitando sustancialmente a las mismas, generando migración de los jóvenes hacia otros contextos debido al deterioro de los precios de la granadilla. Grafico N° 12

Presentación del Árbol de Causas y efectos. BAJO NIVELSOCIOECONÓMICO DEL AGRICULTOR

Migración de los jóvenes

Bajos precios de Comercialización del producto

Deterioro en la calidad del producto

Incremento de número de comercializadores

Disgregación social de los agricultores

BAJO NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENAPRODUCTIVA DE LA GRANADILLA

Limitado conocimiento técnico productivo y de postcosecha de la granadilla

Inadecuadas prácticas para el manejo cultural de la granadilla

Inadecuados canales de comercialización

Inadecuadas prácticas de cosecha y postcosecha de la granadilla

Débil organización de productores

Desconocimiento de canales de comercialización

Uso inadecuado de documentos de gestión

Elaboración: Equipo Técnico

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3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 3.3.1. OBJETIVO CENTRAL PROBLEMA CENTRAL BAJO NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GRANADILLA

OBJETIVO CENTRAL COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GRANADILLA

De acuerdo al problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea está orientado a la: “COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GRANADILLA” ANALISIS DE MEDIOS

Medios de Primer Nivel  Conocimiento técnico productivo y de postcosecha de la granadilla  Adecuados canales de comercialización  Fortalecida organización de productores

Medios fundamentales  Adecuadas prácticas para el manejo cultural de la granadilla  Adecuadas prácticas de cosecha y postcosecha de la granadilla  Conocimiento de canales de comercialización  Uso adecuado de documentos de gestión

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Fines Directos:  Mejora en la calidad del producto  Reducción de comercializadores intermediarios  Fortalecimiento social de los agricultores Fines Indirectos:  Mejora de precios de comercialización del producto  Reducción de la migración de los jóvenes Fin Último: De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el Fin último: “MEJOR NIVEL SOCIOECONÓMICO DEL AGRICULTOR”.

Los fines del proyecto, están orientadas a mejorar las condiciones socio económicas de la población afectada, elevando su calidad de vida a partir del mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla.

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Grafico N° 13 Presentación del Árbol de medios y fines.

MEJOR NIVEL SOCIOECONÓMICO DEL AGRICULTOR

Reducción en la migración de los jóvenes

Mejora de precios de Comercialización del producto

Mejora en la calidad del producto

Fortalecimiento social de los agricultores

Reducción de número de comercializadores intermediarios

COMPETITIVIDAD DE LA CADENAPRODUCTIVA DE LA GRANADILLA

Conocimiento técnico productivo y de postcosecha de la granadilla

Adecuadas prácticas para el manejo cultural de la granadilla

Adecuados canales de comercialización

Adecuadas prácticas de cosecha y postcosecha de la granadilla

Fortalecida organización de productores

Conocimiento de canales de comercialización

Uso adecuado de documentos de gestión

Elaboración: Equipo Técnico

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A continuación, se muestra el Árbol de Medios del Objetivo Central: Gráfico Nº 14. ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES COMPETITIVIDAD DE LA CADENAPRODUCTIVA DE LA GRANADILLA Gráfico Nº …..

MEDIO PRIMER NIVEL

MEDIO PRIMER NIVEL

MEDIO PRIMER NIVEL

CONOCIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO Y

ADECUADOS CANALES DE

FORTALECIDA ORGANIZACIÓN

DE POSTCOSECHA DE LA GRANADILLA

COMERCIALIZACIÓN

DE PRODUCTORES

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

ADECUADAS PRÁCTICAS

ADECUADAS PRÁCTICAS DE

MEJOR ARTICULACION DE

USO ADECUADO DE

PARA EL MANEJO CULTURAL

COSECHA Y POSTCOSECHA DE

PRODUCTORES AL MERCADO

DOCUMENTOS DE GESTIÓN

DE LA GRANADILLA

LA GRANADILLA

ACCION 1.1

ACCION 2.1

ACCION 3.1

ACCION 4.1

CURSO TALLER DE

PLAN DE CAPACITACION

PLAN DE CAPACITACION

PLAN DE CAPACITACION

PLAN DE MANEJO

EN COSECHA Y

EN MARKETING

FITOSANITARIO

POSTCOSECHA

EN DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTION

ACCION 2.2 ACCION 1.2 INFRAESTRUCTURA DE MODULO ASISTENCIA TÉCNICA DE TRASFORMACIÓN (MATERIAL NOBLE CON TECHO DE COBERTURA DE PLANCHA ONDULINE Y ACCION 1.3 IMPLEMENTO DE ACCION 2.3 EQUIPOS DE USO INFRAESTRUCTURA DE MODULO DE COMUN TRASFORMACIÓN (MATERIAL NOBLE CON TECHO DE LOSA ALIGERADA EN LAS CUATRO INFRAESTRUCTURAS)

ACCION 2.4 IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE

NOTA:

TRASFORMACIÓN CON FINES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICO

Acciones Mutuamente excluyentes

Acciones complementarias ACCION 2.5 PARTICIPACIÓN EN PASANTÍAS

ACCION 2.6 PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES Y REGIONALES

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Proyecto alternativo 01 = 1.1+1.2+1.3+2.1+2.2+2.4+2.5+2.6+3.1+4.1. ACCION 1.1: Cursos Taller De Plan de Manejo Fitosanitario ACCION 1.2: Asistencia técnica ACCION 1.3: Implementación de equipo de uso común ACCION 2.1: Plan de capacitación en cosecha y postcosecha ACCION 2.2: infraestructura de módulo de transformación (material noble con techo de cobertura de plancha onduline y tijerales de madera) ACCION 2.4: Implementación de módulos de transformación con fines de transferencia de tecnología ACCION 2.5: participación en pasantías ACCION 2.6: Participación en ferias nacionales y regionales ACCION 3.1: Plan de capacitación en marketing. ACCION 4.1: plan de capacitación en documentos normativos y de gestión.

Proyecto alternativo 02 = 1.1+1.2+1.3+2.1+2.3+2.4+2.5+2.6+3.1+ 4.1. ACCION 1.1: Cursos Taller De Plan de Manejo Fitosanitario ACCION 1.2: Asistencia técnica ACCION 1.3: Implementación de equipo de uso común ACCION 2.1: Plan de capacitación en cosecha y postcosecha ACCION 2.3: infraestructura de módulo de transformación (material noble con techo

de losa aligerada en las cuatro infraestructuras) ACCION 2.4: Implementación de módulos de transformación con fines de transferencia de tecnología ACCION 2.5: participación en pasantías ACCION 2.6: Participación en ferias nacionales y regionales ACCION 3.1: Plan de capacitación en marketing. ACCION 4.1: plan de capacitación en documentos normativos y de gestión.

3.3.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos, se ha definido dos alternativas, ambas alternativas están orientadas a incrementar la rentabilidad del cultivo de granadilla en los distritos de intervención de la provincia de Huánuco y Pachitea.

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Alternativa 01. ACCION 1.1: Cursos Taller De Plan de Manejo Fitosanitario ACCION 1.2: Asistencia técnica ACCION 1.3: Implementación de equipo de uso común ACCION 2.1: Plan de capacitación en cosecha y postcosecha ACCION 2.2: infraestructura de módulo de transformación (material noble con techo de cobertura de plancha onduline y tijerales de madera) ACCION 2.4: Implementación de módulos de transformación con fines de transferencia de tecnología ACCION 2.5: participación en pasantías ACCION 2.6: Participación en ferias nacionales y regionales ACCION 3.1: Plan de capacitación en marketing. ACCION 4.1: plan de capacitación en documentos normativos y de gestión.

Alternativa 02 La alternativa 02, cumple con los mismos objetivos y metas del proyecto 01, la diferencia está en la actividad A3, que contempla la implementación del módulo de postcosecha con un sistema de aire acondicionado. Este sistema funciona en base a energía eléctrica durante las 24 horas del día. Está dispuesta en el área de enfriamiento, para mantener por un periodo mayor los frutos. En cambio en la alternativa 01, se implementa un sistema de ventilación mecánico, cuyo costo de instalación y mantenimiento es menor que el sistema de aire acondicionado. ACCION 1.1: Cursos Taller De Plan de Manejo Fitosanitario ACCION 1.2: Asistencia técnica ACCION 1.3: Implementación de equipo de uso común ACCION 2.1: Plan de capacitación en cosecha y postcosecha ACCION 2.3: infraestructura de módulo de transformación (material noble con techo

de losa aligerada en las cuatro infraestructuras) ACCION 2.4: Implementación de módulos de transformación con fines de transferencia de tecnología ACCION 2.5: participación en pasantías ACCION 2.6: Participación en ferias nacionales y regionales ACCION 3.1: Plan de capacitación en marketing. ACCION 4.1: plan de capacitación en documentos normativos y de gestión.

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CAPÍTULO IV: FORMULACIÓN

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FORMULACION 4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE VEALUACION DEL PROYECTO El horizonte de evaluación está determinado por la suma de las etapas de inversión y de operación y mantenimiento, periodo que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles al proyecto. 4.1.1. EL HORIZONTE DE EJECUCION Inversión Para esta fase de inversión se calculan dos etapas: 

La primera etapa tomará 3 meses para contratar y realizar el expediente técnico.



La segunda, denominada: “competitividad de la cadena productiva de la granadilla”, tomará en total 2 año y 5 meses, en los cuales 4 meses se construirán los módulos para la transferencia de tecnología así como la implementación y equipamiento de los módulos, paralelo a esto se contrataran al jefe de proyecto, al administrador y a los extensionistas que brindará los servicios de capacitación, asistencia técnica y la implementación de los equipos de uso común.

4.1.2. HORIZONTE DE EVALUACIÓN Post-inversión En esta etapa, se producirá la práctica de lo aprendido de parte de los beneficiarios. Esta etapa puede tener una duración de varios años. En este caso se está consideran 10 años para fines de seguimiento, monitoreo y evaluación. Esta información puede ser esquematizada de la siguiente manera: Cuadro Nº 58 Horizonte de Evaluación AÑO 1 SEMESTRE 1 1

2

3

4

5

6

7

AÑO 2 SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

8

2

9 10 11 12 1

3

4

5

6

7

AÑO 3 SEMESTRE 4

SEMESTRE 5

8

2

9 10 11 12 1

3

4

5

SEMESTRE 6 6

INVERSIÓN

7

8

AÑOS 10

9 10 11 12 POST INVERSIÓN

Ade cua da s Pra cti ca s pa ra e l Ma ne jo Cul tura l de l a Gra na di l l a Ade cua da s Pra cti ca s de Cos e cha y Pos tcos e cha de l a Gra na di l l a Me jor Arti cul a ci ón de Productos a l Me rca do

estudio definitiv o

Operación y Mantenimiento

Us o a decua do de Docume ntos de ge s ti ón EJECUCION DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN EX POST

Fuente: Trabajo en equipo

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4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA 4.2.1. ANALISIS DE LA DEMANADA El estudio de pre inversión planteado está basado fundamentalmente en el desarrollo de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, para el tratamiento de la parte de cosecha, postcosecha y comercialización de la granadilla, en consecuencia los demandantes del servicio son los pobladores ubicados en las localidades rurales de los 6 distritos que demandan los servicios intermedios que el proyecto ofertara en la fase de inversión.

a) Población demandante de referencia y demanda potencial del servicio La población de referencia está conformada por el área geográfica en donde se llevará a cabo el proyecto, esta población está representada por la población que se encuentra ubicada en las localidades de la zona rural de las provincias de Huánuco y Pachitea. La población rural está representada por el 91.16% de los distritos de la zona de intervención del proyecto y se encuentra distribuida de la siguiente manera: Cuadro Nº 59 Población De Referencia Nº

Distritos

Chinchao Churubamba Huánuco Santa María del Valle Panao Pachitea Molino Umari TOTAL POBLACION PORCENTAJE

Urbana 2,213 323

Población Rural 22,583 24,250

Total 24,796 24,573

1237

17,136

18,373

3,710 1,721 594 9,798 8.84%

16,103 10,506 10,506 101,084 91.16%

19,813 12,227 11,100 110,882

Fuente: INEI CPV 2007 Elaboración: Equipo de Técnico

b) Población demandante de asistencia técnica: La demanda está representada por productores agrícolas que integran a organizaciones de productores del cultivo de la granadilla ubicados en los ámbitos de los 6 distritos (Chinchao, Churubamba, Santa María del Valle, Panao, Molinos y Umari)

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de la provincia de Huánuco y Pachitea, en el siguiente cuadro podemos ver la población estimada para la intervención del proyecto. Cuadro N° 60 Provincia Huánuco y Pachitea: Demanda efectiva Nº de Distritos Beneficiarios 159 CHINCHAO 263 MOLINO 73 CHURUBAMBA 171 UMARI 126 SANTA MARIA DEL VALLE 54 PANAO TOTAL 846 Fuente: Trabajo de campo Elaboración: Equipo Técnico

En diez años se estima que la población organizada será de productores que se encontraran en capacidad para poder desarrollar eficientemente el proceso cosecha, postcosecha y comercialización de la granadilla, articulado a la cadena de valor de manera competitiva en los 6 distritos de la provincia de Huánuco y Pachitea. Proyección de la demanda En la situación con proyecto, consideraremos la proyección de la demanda de la misma manera de la proyección de la población afectada, la misma que es proyectada con la tasa de crecimiento de 1.08%. Cuadro Nº 61 Proyección de la demanda en la situación con proyecto PROVINCIA DE HUANUCO AÑOS

PROVINCIA DE PACHITEA

SANTA MARIA DEL VALLE

PANAO

MOLINO

POBLACIO TOTAL/AÑO

CHINCHAO

CHURUBAMABA

UMARI

2,014

159

73

126

54

263

171

846

2,015

161

74

127

55

266

173

855

2,016

162

75

129

55

269

175

865

2,017

164

75

130

56

272

177

874

2,018

166

76

132

56

275

179

884

2,019

168

77

133

57

278

181

893

2,020

170

78

135

58

281

183

903

2,021

172

79

136

58

284

185

913

2,022

173

80

137

59

287

187

923

2,023

175

81

139

60

290

189

933

Fuente: Trabajo de campo Elaboración: Equipo de técnico

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4.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA Asistencia Técnica y Capacitación: Según el diagnóstico realizado actualmente la oferta de capacitación y asistencia técnica para el tratamiento de la cosecha, postcosecha y comercialización de la granadilla es nula. No hay ninguna institución que brinde este tipo de servicio en los seis distritos de las provincias de Huánuco y Pachitea. Por lo tanto, la oferta de servicios es “cero” Los servicios que el proyecto ofrecerá: Los productores de granadilla; ubicados en las provincias de Huánuco y Pachitea, región de Huánuco; son los actuales y potenciales demandantes del desarrollo de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla. Ambos proyectos alternativos brindaran los mismos servicios que el proyecto ofrecerá, es el desarrollo de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla en la parte de postcosecha, transformación y comercialización, mediante el desarrollo de los servicios de apoyo (capacitación, asistencia técnicas, fortalecimiento organizacional, módulos demostrativos y equipamiento de uso común), debido a que actualmente los trabajos que realizan los productores no son los más adecuados. 4.2.3. DETERMINACION DE LA BRECHA En el siguiente cuadro se muestra la demanda insatisfecha (déficit) está representada por la suma de la demanda de asistencia técnica menos la suma de Oferta de servicios en el ámbito del proyecto. Cuadro Nº 62 Balance Oferta Demanda en Asistencia Técnica AÑO DEMANDA OFERTA Brecha 846 - 846 2014 0 855 - 855 2015 0 865 - 865 2016 0 874 - 874 2017 0 884 - 884 2018 0 893 - 893 2019 0 903 - 903 2020 0 2021 0 913 - 913 2022 0 923 - 923 2023 0 933 - 933 Fuente: Trabajo de campo Elaboración: Equipo de técnico

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4.3. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.3.1. ASPÉCTOS TECNICOS Para el presente proyecto se identificó 2 alternativas de soluciones para el problema identificado, diferenciándose una de otra en la forma como se desarrollará la instalación de los módulos demostrativos para generar transferencia de información tecnológica del manejo de cosecha, postcosecha y comercialización. Proyecto Alternativa 1 Análisis de la localización En el cuadro siguiente, se muestra las localidades de los distritos a intervenir con el proyecto. Cuadro Nº 63 Identificación de localidades DISTRITOS

UMARI

MOLINO

PANAO

CHINCHAO

LOCALIDADES TAMBILLO SAN MARCOS CRUZ PUNTA CRUZ PUNTA ALTA S.M. CHAGLLAPAMPA COCHATO PICHAO HUARICHACA PUCAJAGA CHINCHAYCOCHA CONGAPATA C.P.CALLAGAN C.P. PICAFLOR HIERBA BUENA C.P. JILLAULLA C.P. MIRAFLORES C.P. TAGUE TAGUE HUANJIRCA TIRISHUANCA MAYOBAMBA TULLCA MAYOBAMBA ALTA SOGOBAMBA HUAGUIN DOS AGUAS CHALLANA - MIRADOR TAPRAG CHINCHINGA CARPISH

CULIN HUARAPA SAN JUAN DE MARAMBUCO SANTA MARIA DEL CHOQUECANCHA VALLE TAMBO DE SAN JOSE CEDRONIYOG TOTAL CHURUBAMBA

NUMERO DE BENEFICIARIOS 21 60 20 40 30 72 1 88 6 3 2 45 2 8 15 21 28 26 49 3 2 10 9 5 36 25 10 10 36 37 24 76 14 12 846

Fuente: Trabajo de campo Elaboración: Equipo de técnico

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La implementación del equipamiento de uso común se realizará en las localidades de los 6 distritos del departamento de Huánuco, por acoger el mayor número de beneficiarios. ALTERNATIVA 1: COMPONENTE 1: Adecuadas Prácticas para el Manejo Cultural de la Granadilla ACCION 1: Plan de manejo fitosanitario A1.1 Curso Taller Plan de manejo fitosanitario Este componente permite desarrollar talleres para el control fitosanitario de la granadilla. Básicamente lo que se persigue es capacitar a los beneficiarios en el reconocimiento de plagas y enfermedades, así como su control. Se incluye en esta acción el tutorado como parte del control fitosanitario para evitar la incidencia fungosa y bacteriana que por efecto del cambio climático se ha acentuado profusamente en los distritos. Asimismo, permitirá facilitar el control de plagas y otras actividades culturales. Estos talleres están dirigidos a los beneficiarios del proyecto y también al personal encargado de la gestión del mismo para asegurar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de la inversión, disgregado según el siguiente cuadro. Cuadro N° 64 Actividades Del Plan De Manejo Fitosanitario Actividades Personal de proyecto Beneficiarios Tratamiento fungoso 01 taller 04 taller Control de plagas 01 taller 04 taller Fuente: Elaboración equipo Técnico

Total Metas 05 talleres 05 talleres

ACCION 2: Asistencia Técnica

Con la finalidad de fortalecer los conocimientos adquiridos en los cursos de capacitación se realizarán las asistencias técnicas por grupos de personas. El encargado de realizar las asistencias técnicas será los extensionista con el apoyo del promotor quién dará sostenibilidad de continuación a las actividades después de la culminación del proyecto. Se establece la contratación de un jefe de proyecto (Ingeniero agroindustrial especialista en procesamiento de derivados de la fruta), un administrador de proyectos y Se contará con los servicios de 2 ingenieros en industrias alimentarias, 3 ingenieros agrónomos y 1 socióloga que serán los

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Extensionista que se encargarán de las labores de capacitación y Asistencia Técnica personalizada, labor que desarrollarán en 315 Has, por un periodo de 32 meses cada uno.

ACCION 3: Implementación de equipamiento de uso común Se implementaran con equipos y herramientas a las 13 asociaciones organizadas. Con la implementación de la UPS se mejorara los eslabones de postproducción y comercialización, dándole valor agregado y calidad al fruto de granadilla con lo que se estaría ofertando un producto de calidad y con mejores niveles comerciales que redundaría en el precio final del producto, obteniendo mayores ingresos por volumen de venta. Asimismo se tiene la disponibilidad de infraestructura para su implementación con lo que se estaría garantizando la puesta en marcha de la Unidad Prestadora de Servicios.

COMPONENTE 02. Conocimiento de técnicas de cosecha y postcosecha ACCION 1: Plan de capacitación en cosecha y postcosecha Este componente contempla el desarrollo de un plan de capacitación, referida a: a) Manejo de cosecha; b) Manejo de postcosecha y c) Sistema de Almacenamiento y transporte. Con el desarrollo de estas actividades se logrará que el agricultor beneficiario fortalezca sus destrezas en el proceso de cosecha, postcosecha y en el manejo de técnicas para el sistema de almacenamiento y transporte de la granadilla. Estos talleres están dirigidos a los beneficiarios del proyecto y también al

personal encargado de la gestión del mismo para asegurar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de la inversión, disgregado según el siguiente cuadro:

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Cuadro N° 65 Actividades en el manejo de cosecha y postcosecha Personal de Actividades Beneficiarios proyecto Manejo de Cosecha 01 taller 04 taller Sistema de almacenamiento y transporte 01 taller 04 taller Manejo de postcosecha 01 taller 04 taller Buenas prácticas de manufactura 01 taller 04 taller Pulpa concentrada de granadilla 01 taller 04 taller Elaboración de néctar de granadilla 01 taller 04 taller Elaboración de jalea de granadilla 01 taller 04 taller Encerado de la granadilla 01 taller 04 taller Elaboración de vino de granadilla 01 taller 04 taller Fuente: Elaboración equipo Técnico

Total Metas 05 talleres 05 talleres 05 talleres 05 talleres 05 talleres 05 talleres 05 talleres 05 talleres 05 talleres

ACCION 2: Infraestructura de módulo de transferencia (Material Noble con Techo de Cobertura de Plancha Onduline y de Madera) Se implementaran 4 módulos de postcosecha estos módulos permitirán realizar un tratamiento primario y secundario de la producción, consistente en la selección, pre enfriamiento, clasificación, limpieza y desinfección, secado, empaque, almacenamiento de la fruta, listos para ser trasportados al mercado y para el procesamiento de la granadilla en las localidades con los que el proyecto ha identificado. La cual contará con utensilios y equipos básicos para el procesamiento (pulpa, néctar, jalea y vino), con las capacitaciones que reciban los beneficiarios se espera incrementar la capacidad de producción y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto.

Dichos módulos estarán bajo la administración de las asociaciones de productores de granadilla de cada distrito beneficiario del proyecto. Cabe señalar que los locales para instalar los módulos serán construidos para el cual el terreno serán proporcionados por la asociación de productores de granadilla de cada distrito debidamente saneados para este fin, que comprenderá de un área de 250 m2 como mínimo; asimismo proporcionarán el aporte en mano de obra para la adecuación del terreno si así lo requiere.

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MEMORIA DESCRIPTIVA ALTERNATIVA 1 (MATERIAL NOBLE – CON TECHO DE COBERTURA DE PLANCHA ONDULINE Y TIJERALES DE MADERA) g) Número de Ambientes a.1 Construir De acuerdo a lo descrito y considerando el análisis de alternativas la demanda y la oferta, así como el terreno suficiente que existe para la infraestructura planteada; se plantea la construcción de tres infraestructuras de una planta, con el siguiente detalle: - 01 infraestructura para el procesamiento de la granadilla. - 01 oficina administrativa. - 01 módulo de SS.HH. Estos ambientes han sido diseñados con las dimensiones mínimas dadas por especialistas de la Dirección Regional de Producción, además de verificar el área en función a los ambientes y equipos que albergará. h) Área de Ambientes Cuadro N° 66 DESCRIPCIÓN

CANT.

ANCHO (m)

LARGO (m)

AREA POR AMB. (m2)

AREA TOTAL (M2)

Infraestructura para el Procesamiento de la granadilla

1

10.00

15.00

150.000

150.00

Oficina Administrativa

1

5.00

4.66

23.30

23.30

SS.HH.

1

7.00

3.00

21.00

21.00

TOTAL

194.3

i) Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural considerado para la ejecución del proyecto es de tipo aporticado con muro de albañilería confinada, Cimentación.La fundación de las columnas es en base de zapatas de concreto armado, los muros se sustentan sobre cimientos y sobre cimientos corridos de concreto ciclópeo. Concreto armado.Las columnas y vigas serán de concreto armado, sobre las cuales descansaran los tijerales de madera tornillo.

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Tijerales de Madera Tornillo.- En la primera planta Se adecuaran tijerales de madera tornillo con cobertura de planchas onduline sobre correas de 2”x 3“. j) Acabados d.1 Piso Piso cerámico en todos los ambientes de las cuatro infraestructuras, ventanas metálicas, puertas de madera de tornillo, acabados en laca, vereda perimetral de 1.10m, canal perimetral de Conducción de drenaje pluvial protegido con rejillas de concreto. d.2 Pintura Mano de obra necesario para la ejecución de los trabajos de pintura en la Obra (paredes, cielorraso, contra zócalos, revestimientos, carpintería de madera y fierro etc. Pintura a base de látex se utilizaran preparadas de marcas conocidas y de calidad comprada. Los vidrios para las aulas a serán semidobles nacionales. k) Instalaciones Eléctricas Las instalaciones eléctricas se han considerado para los ambientes de procesamiento primario y procesamiento propio de la granadilla, ambiente administrativo y los servicios higiénicos; las cuales serán monofásicas empotradas y cumplir con las especificaciones técnicas de acuerdo al régimen de construcción Civil.

l) Sistema de desagüe pluvial Se ha considerado canaletas de agua de lluvia semicircular de diámetro de 6” en la parte frontal y posterior del módulo, cuales cumplirán la función de decepcionar las aguas de las lluvias para trasladarlas hacia las bajadas con tuberías.

ACCION 4: Implementación de módulos de transformación con fines de transferencia de tecnología Se instalarán 4 módulos con una capacidad de procesamiento de 150 kg de granadilla por día, la cual contará con utensilios y equipos básicos

de

procesamiento para (pulpa, néctar, jalea y vino), con las capacitaciones que

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reciban los beneficiarios se espera incrementar la capacidad de producción, y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto. Dichos módulos estarán bajo la administración de las asociaciones de productores de granadilla de cada distrito beneficiario del proyecto. Cabe señalar que los locales para instalar los módulos serán construidos para el cual el terreno serán proporcionados por la productores de granadilla y gobiernos locales del ámbito de intervención; los cuales fueron dados mediante acta en sesión de uso y que comprenderá de un área hasta 400 m2; asimismo proporcionarán el aporte en mano de obra para la adecuación del terreno si así lo requiere.

Cuadro N° 67 Materiales y equipos de proceso para obtener pulpa, néctar, jalea y vino para implementar los módulos. Rubros

Unidad de medida

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA BIENES Vestuario Guardapolvo de color blanco Unidad Gorras de tela blanca Unidad Guantes de jebe Caja Botas de Jebe color blanco Pares Mascarilla tapa boca descartable Cajas Delantales Unidad Combustibles Gas Propano (10 kg) Unidad Bienes Granadillas kg CMC Kg Ácido cítrico kg Levadura para vino Unidad Preservante kg Pectina kg Azúcar kg Bicarbonato de sodio Kg Corcho para botellas Ciento Botellas blancas para néctar de 280 ml con tapas Millar Botellas de vidrio color ambar de 750 CC Kg Tapers de 250 mL, con tapa Ciento Maquinaria y equipos Balanza Gramera de 03 dígitos de sensibilidad Unidad Balanza plataforma de 100 kg Unidad Refrigeradora de 200 lts Unidad Lavadora de botellas de vidrio Unidad Tachos de 50 litros de color blanco con tapa Bidones para fermentación de 100 litros Unidad

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Cantidad

10 10 5 10 10 10 10 500 4 4 4 1 2 300 1 2 1 2 2 1 1 1 1 4 4

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Mangueras de 1.5 cm de diámetro de color blanco Envasadora al vacío Olla de 20 Lt, Acero Inoxidable Olla de 60 Lt, Acero Inoxidable Olla de aluminio Cocina semi industrial de tres hornillas Mesa de material quirúrgicos 2.2x0,8x0,80m Baldes de 20 Litros graduados Coladores de metal Tela organsa blancas Espumaderas de metal Cuchillos de acero inoxidable Balón de gas Congeladora de 200 lts Marmita de camiseta de fuente caliente de acero inoxidable de 50 Ltrs Encorchadora de vinos Pulpeadora Filtro prensa de 8 placas Dosificadora y envasadora de botellas de vidrio para vino Materiales y equipos para control de calidad pH metro portátil Brixómetro 0- 80 Brix Tubos de ensayo Mostímetro Alcolímetro Termómetro digital bimetálico int, -10 a 150 ºC Gradillas de metal Equipo de determinación de acuidez titulable Gotero Probeta graduada de plástico 500 mL, Tubo para cultivo c/tapa rosca 16 x 160 mm "SCHOTT" Pipeta serologica 10 mL, 1/10 "Fortuna" Vasos precipitados de 100 mL, Vasos precipitados de 50 mL Insumos de laboratorio Fenolftaleina 100 g "Riedel" alemania Hidroxido de Sodio Alcohol 96% Azul de metileno 10% Agua destilada Materiales de Escritorio Escritorio de 3 cuerpos Sillón de de escritorio Cuaderno A4 cuadriculado COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA SERVICIOS Reparación y mantenimiento de los equipos de procesos y laboratorio Diseño e impresión de etiquetas Derecho de registro sanitario ante Digesa

Metros Unidad Unidad Unidad Juego de ollas Unidad Unidad Unidad Unidad Metro Unidad Unidad Unidad Unidad

100 1 4 4 6

1 2 2 3 2 4 2 2 1 1

Unidad

1

Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 10 1 1 1 2 1 2 2 20 10 10 10

Frasco Kg, Gln Litro Gln

1 1 2 1 1

Unidad Unidad Unidad

1 1 2

Unidad

12

Millares Unidad

2 1

Elaboración: equipo técnico

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ACCION 5: PARTICIPACION EN LAS PASANTIAS Con la finalidad de que los productores de granadilla conozcan y relacionen las experiencias de sembrío de granadilla y el proceso de elaboración de sus diferentes derivados se programa la realización de 02 pasantías durante la vida útil del proyecto, a la provincia de Oxapampa, con la finalidad de relacionar experiencias en la producción y transformación de la granadilla. Se desarrollarán estas 2 Pasantías a Oxapampa que es un centro importante de producción nacional con un rendimiento promedio de 15 a 20 Tm., por hectárea por año. Estas pasantías estarán dirigidas a 72 beneficiarios del proyecto y a 8 profesionales del proyecto durante su ejecución. Cuadro Nº 68 Cantidad de beneficiarios a realizar Pasantía por distrito

Distritos

Distritos Provincia de Huánuco y Pachitea Panao Molino Umari Chinchao Santa María del Valle Churubamba TOTAL

Beneficiarios 6 6 6 6 6 6 36

Elaboración: equipo técnico

ACCION 6: PARTCIPACION EN FERIAS NACIONALES Y REGIONALES Las Ferias son eventos que participan tanto productores como consumidores, donde se realiza la exposición, venta de productos mediante la cual se logra la promoción y difusión de los mismos. Tiene como finalidad promover la comercialización de los productos, innovar tecnología en los productos y promover la organización de productores. Dentro del proyecto se desarrollarán 4 Ferias por aniversario de Huánuco y Tingo María. Estas ferias estarán dirigidas a 48 beneficiarios del proyecto durante su ejecución. Los productores de granadilla serán convocados de acuerdo a su grado de interés y cooperación en la ejecución del proyecto, que será determinada por su participación y asistencia a las actividades programadas y por los resultados

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positivos obtenidos en la estandarización en el procesamiento de los derivados de la granadilla. Esto se hace con la finalidad de estimular la participación y perseverancia del agricultor.

COMPONENTE 3: Conocimiento de canales de comercialización ACCION 1: Plan de capacitación en marketing En este componente se desarrollará un plan de capacitación consistente en: a) Taller: El cliente, b) Taller: La planificación de las ventas y c) Taller: La eficiencia comercial. A través de este componente se logrará fortalecer las capacidades de los beneficiarios productores de granadilla en el manejo de variables de mercado para ingresar competitivamente a los mercados de la región y Lima. Estos talleres están dirigidos a los beneficiarios del proyecto y también al personal encargado de la gestión del mismo para asegurar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de la inversión, disgregado según el siguiente cuadro. Cuadro N° 69 ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN EN MARKETING

Actividades El cliente La planificación de las ventas La eficiencia comercial Fuente: Elaboración equipo Técnico

Personal de proyecto 01 taller 01 taller 01 taller

Beneficiarios 04 taller 04 taller 04 taller

Total Metas 05 talleres 05 talleres 05 talleres

Se contara además con los servicios de 01 Economista para fortalecer este componente en el proceso de ejecución del proyecto.

COMPONENTE 04. Uso adecuado de documentos de gestión ACCION 1: Plan de capacitación en documentos normativos y de gestión Los talleres programados para este componente está referida a la parte organizacional, con la siguiente temática: a) Taller. Herramientas para la gestión organizacional, b) Taller. La planificación en la organización y c) Taller. Funciones sociales de la organización. Con este componente se busca fortalecer las capacidades organizacionales de los beneficiarios, asegurando un sistema administrativo eficiente en la organización, con un enfoque gerencial. La consistencia de la organización

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permitirá asegurar la sostenibilidad del proyecto en la etapa de operación y mantenimiento. Estos talleres están dirigidos a los beneficiarios del proyecto

y también al personal encargado de la gestión del mismo para asegurar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de la inversión, disgregado según el siguiente cuadro. Cuadro N° 70 Actividades Del Plan De Capacitación En Marketing

Actividades Herramientas para la gestión organizacional La planificación en la organización Funciones sociales de la organización Fuente: Elaboración equipo Técnico

Personal de proyecto

Beneficiarios

Total Metas

01 taller

04 taller

05 talleres

01 taller 01 taller

04 taller 04 taller

05 talleres 05 talleres

Plan de manejo ambiental. Este plan de manejo ambiental permitirá mitigar los impactos negativos del medio ambiente durante el periodo de ejecución del proyecto desarrollando las actividades de Monitoreo a la aplicación de normas, seguimiento y cumplimiento a las pautas socio ambiental, realizar forestación y reforestación con plantas ornamentales y gras americano, poner letreros de señalizaciones ambientales, adecuado manejo de campamento, cintas de seguridad durante la obra, charlas al personal de la obra y comunidad e implementación de seguridad (botiquín y extintores) Supervisor Técnico Del Proyecto Tendrá a su cargo el Seguimiento y Supervisión del Desarrollo e Implementación del Proyecto, estará a cargo del profesional designado por a la Unidad Ejecutora del proyecto, será un Ingeniero Agro industrial o carrera a fin Colegiado, con una experiencia no menor de 05 años en la ejecución de trabajos similares, con amplios conocimientos en Seguimiento y Supervisión de proyectos Productivos, porque será el responsable de hacer el Seguimiento y Supervisión del Desarrollo y la Implementación, Desarrollo y Culminación del proyecto.

También tomará las medidas necesarias y suficientes en coordinación con el Ingeniero Especialista Técnico del Proyecto, sobre los errores u omisiones que puedan encontrarse en el proyecto, tanto en los diseños como en los metrados.

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Son responsabilidades del Especialista en Seguimiento y Supervisión del Proyecto: - Planteamiento de actividades: Elaborar un Plan de Trabajo Mensual a presentarse, fecha establecida en el expediente técnico; al desarrollo de actividades del mes siguiente. - Seguimiento y verificación del avance físico del Proyecto de acuerdo a la Programación establecida. - Informar oportunamente de las dificultades

que se presenten durante la

ejecución del Proyecto, e implementar las medidas correctivas del caso. - Brindar el Soporte Técnico a los Extensionistas y Técnicos productivos en la Asistencia Técnica y Capacitación a los beneficiarios, durante la fase de ejecución del proyecto. - Los informes de avance de las actividades realizadas, serán presentados en la fecha establecida en el expediente técnico; deberá reflejar el avance real obtenido en el campo por el Extensionista y Técnicos productivos de acuerdo a lo establecido en el Proyecto. - Otras labores encomendadas por la Dirección Regional de Producción y la Gerencia de Desarrollo Económico. - Avance de las actividades claves durante el periodo y el avance acumulado de estas. - Problemas encontrados y soluciones dadas. - Problemas que no se pudieron solucionar con propuestas de solución. - Necesidades de apoyo de parte del proyecto. - Coordinación y comunicación permanente con el Especialista Técnico del Proyecto, para tomar acuerdos concertados en bien del proyecto. - Reuniones semanales o quincenales de trabajo y planificación de actividades, esto dependiendo de las necesidades del proyecto. - Supervisión sistemática y programada de todas y cada una de las zonas de intervención. - Reuniones quincenales con el personal técnico del proyecto. - Visitas de campo en el ámbito de las comunidades de ejecución del proyecto. - Seguimiento y supervisión los aspectos del Examen Ambiental Inicial. - Vista e inspección ambiental durante el inicio, medio y término del proyecto. - Observaciones ambientales y recomendaciones para plan de mitigación ambiental.

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- Visita e inspección final de Proyecto y explicación del cumplimiento de normas ambientales y del plan de mitigación ambiental. - Análisis de informes mensuales de los Extensionistas y Técnicos Agropecuarios. - Seguimiento

periódico

de

actividades

de

campo

según

indicadores

contemplados en el marco lógico. - Verificación del registro de información en el sistema sobre los avances del proyecto. - Elaborar y presentar a la Dirección Regional de Producción que a su vez la Dirección remitirá el informe a la Gerencia de Desarrollo Económico en forma mensual la pre liquidación técnico-financiera para lo cual coordinará con su asistente administrativo.

Del informe mensual a presentar: - Debe plasmar la conformidad de las metas y resultados alcanzados, recomendaciones, metas alcanzadas. - El plazo de entrega de los informes a la máxima autoridad de la institución, fecha establecida en el expediente técnico. - Contrastar el registro unificado del Especialista Técnico del Proyecto, información que es verificada en campo.

Liquidación: Al culminar la obra, el titular de la entidad designara una comisión de recepción y liquidación técnica – financiera de obra, a solicitud del residente de la obra, previa conformidad del supervisor de la obra. Dicha comisión suscribirá el acta de recepción correspondiente. Luego de efectuada la recepción de la obra, la comisión de recepción y liquidación técnica-financiera para su aprobación. Una vez aprobada la liquidación técnico-financiera, la obra debe ser entregada o transferida a la entidad o dependencia que corresponda para su uso, conservación, mantenimiento y administración.

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ALTERNATIVA 2: Todos los componentes y actividades son iguales a las de la alternativa 1 solo se diferencia en la construcción de los módulos. •

Las alternativas 1 y 2 en cuanto a infraestructura presentan el mismo planteamiento en arquitectura, con la única diferencia en el tipo de techado, la alternativa 1 es con cobertura liviana y la 2 con cobertura de losa aligerada, en ambos casos la duración en el tiempo está asegurado.

•

En ambas alternativas se utilizan mano de obra y equipos mínimos para la construcción.

•

La variación de precios es que sale más caro la construcción con losa aligerada, por lo que se recomienda optar por la alternativa 1 por ser de menor costo.

COMPONENTE 1: Adecuadas Prácticas para el Manejo Cultural de la Granadilla ACCION 1: Plan de manejo fitosanitario A1.1 Curso Taller Plan de manejo fitosanitario Este componente permite desarrollar talleres para el control fitosanitario de la granadilla. Básicamente lo que se persigue es capacitar a los beneficiarios en el reconocimiento de plagas y enfermedades, así como su control. Se incluye en esta acción el tutorado como parte del control fitosanitario para evitar la incidencia fungosa y bacteriana que por efecto del cambio climático se ha acentuado profusamente en los distritos. Asimismo, permitirá facilitar el control de plagas y otras actividades culturales. Estos talleres están dirigidos a los beneficiarios del proyecto y también al personal encargado de la gestión del mismo para asegurar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de la inversión, disgregado según el siguiente cuadro. Cuadro N° 71 Actividades Del Plan De Manejo Fitosanitario Actividades Personal de proyecto Beneficiarios Tratamiento fungoso 01 taller 04 taller Control de plagas 01 taller 04 taller Fuente: Elaboración equipo Técnico

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Total Metas 05 talleres 05 talleres

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ACCION 2: Asistencia Técnica

Con la finalidad de fortalecer los conocimientos adquiridos en los cursos de capacitación se realizarán las asistencias técnicas por grupos de personas. El encargado de realizar las asistencias técnicas será los extensionista con el apoyo del promotor quién dará sostenibilidad de continuación a las actividades después de la culminación del proyecto. Se establece la contratación de un jefe de proyecto (Ingeniero agroindustrial especialista en procesamiento de derivados de la fruta), un administrador de proyectos y Se contará con los servicios de 2 ingenieros en industrias alimentarias, 3 ingenieros agrónomos y 1 sociólogo que serán los Extensionista que se encargarán de las labores de capacitación y Asistencia Técnica personalizada, labor que desarrollarán en 315 Has, por un periodo de 32 meses cada uno.

ACCION 3: Implementación de equipamiento de uso común Se implementaran con equipos y herramientas a las 13 asociaciones organizadas. Con la implementación de la UPS se mejorara los eslabones de postproducción y comercialización, dándole valor agregado y calidad al fruto de granadilla con lo que se estaría ofertando un producto de calidad y con mejores niveles comerciales que redundaría en el precio final del producto, obteniendo mayores ingresos por volumen de venta. Asimismo se tiene la disponibilidad de infraestructura para su implementación con lo que se estaría garantizando la puesta en marcha de la Unidad Prestadora de Servicios.

COMPONENTE 02. Conocimiento de técnicas de cosecha y postcosecha ACCION 1: Plan de capacitación en cosecha y postcosecha Este componente contempla el desarrollo de un plan de capacitación, referida a: a) Manejo de cosecha; b) Manejo de postcosecha y c) Sistema de Almacenamiento y transporte. Con el desarrollo de estas actividades se logrará que el agricultor beneficiario fortalezca sus destrezas en el proceso de cosecha, postcosecha y en el manejo de técnicas para el sistema de almacenamiento y transporte de la granadilla.

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Estos talleres están dirigidos a los beneficiarios del proyecto y también al

personal encargado de la gestión del mismo para asegurar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de la inversión, disgregado según el siguiente cuadro: Cuadro N° 72 Actividades en el manejo de cosecha y postcosecha Personal de Actividades Beneficiarios proyecto Manejo de Cosecha 01 taller 04 taller Sistema de almacenamiento y transporte 01 taller 04 taller Manejo de postcosecha 01 taller 04 taller Buenas prácticas de manufactura 01 taller 04 taller Pulpa concentrada de granadilla 01 taller 04 taller Elaboración de néctar de granadilla 01 taller 04 taller Elaboración de jalea de granadilla 01 taller 04 taller Encerado de la granadilla 01 taller 04 taller Elaboración de vino de granadilla 01 taller 04 taller Fuente: Elaboración equipo Técnico

Total Metas 05 talleres 05 talleres 05 talleres 05 talleres 05 talleres 05 talleres 05 talleres 05 talleres 05 talleres

ACCION 3: Infraestructura de módulo de transferencia (Material Noble con Techo de Cobertura de Plancha Onduline y de Madera) Se implementaran 4 módulos de postcosecha estos módulos permitirán realizar un tratamiento primario y secundario de la producción, consistente en la selección, pre enfriamiento, clasificación, limpieza y desinfección, secado, empaque, almacenamiento de la fruta, listos para ser trasportados al mercado y para el procesamiento de la granadilla en las localidades con los que el proyecto ha identificado. La cual contará con utensilios y equipos básicos para el procesamiento (pulpa, néctar, jalea y vino), con las capacitaciones que reciban los beneficiarios se espera incrementar la capacidad de producción y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto.

Dichos módulos estarán bajo la administración de las asociaciones de productores de granadilla de cada distrito beneficiario del proyecto. Cabe señalar que los locales para instalar los módulos serán construidos para el cual el terreno serán proporcionados por la asociación de productores de granadilla de cada distrito debidamente saneados para este fin, que

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comprenderá de un área de 250 m2 como mínimo; asimismo proporcionarán el aporte en mano de obra para la adecuación del terreno si así lo requiere.

MEMORIA DESCRIPTIVA ALTERNATIVA 2 (MATERIAL NOBLE – CON TECHO DE LOSA ALIGERADA EN LAS TRES INFRAESTRUCTURAS) a) Número de Ambientes a.1 Construir De acuerdo a lo descrito y considerando el análisis de alternativas la demanda y la oferta, así como el terreno suficiente que existe para la infraestructura planteada; se plantea la construcción de tres infraestructuras de una planta, con el siguiente detalle: - 01 infraestructura para el procesamiento de la granadilla. - 01 oficina administrativa. - 01 módulo de SS.HH. Estos ambientes han sido diseñados con las dimensiones mínimas dadas por especialistas de la Dirección Regional de Producción, además de verificar el área en función a los ambientes y equipos que albergara. b) Área de Ambientes Cuadro N° 73 DESCRIPCIÓN

CANT.

Infraestructura para el Procesamiento de la granadilla

ANCHO (m)

LARGO (m)

AREA POR AMB. (m2)

AREA TOTAL (M2)

10.00

15.00

150.00

150.00

1

Oficina Administrativa

1

5.00

4.66

23.30

23.30

SS.HH.

1

7.00

3.00

21.00

21.00

TOTAL

194.3

c) Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural considerado para la ejecución del proyecto

es

de

tipo

aporticado

con

muro

de

albañilería

confinada.

Cimentación.La fundación de las columnas es en base de zapatas de concreto armado, los muros se sustentan sobre cimientos y sobre cimientos corridos de concreto ciclópeo.

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Concreto armado.Las columnas y vigas serán de concreto armado, con un planteamiento de losa aligerada en las tres infraestructuras. d) Acabados d.1 Piso Piso cerámico en todos los ambientes de las cuatro infraestructuras, ventanas metálicas, puertas de madera de tornillo, acabados en laca, vereda perimetral de 1.10m, canal perimetral de Conducción de drenaje pluvial protegido con rejillas de concreto d.2 Pintura Mano de obra necesario para la ejecución de los trabajos de pintura en la Obra (paredes, cielorraso, contra zócalos, revestimientos, carpintería de madera y fierro etc. Pintura a base de látex se utilizaran preparadas de marcas conocidas y de calidad comprada. Los vidrios para las aulas a serán semidobles nacionales. e) Instalaciones Eléctricas Las instalaciones eléctricas se han considerado para los ambientes de procesamiento primario y procesamiento propio de la granadilla, ambiente administrativo y los servicios higiénicos; las cuales serán monofásicas empotradas y cumplir con las especificaciones técnicas de acuerdo al régimen de construcción Civil.

f) Sistema de desagüe pluvial Se ha considerado canaletas de agua de lluvia semicircular de diámetro de 6” en la parte frontal y posterior del módulo, cuales cumplirán la función de decepcionar las aguas de las lluvias para trasladarlas hacia las bajadas con tuberías.

ACCION 4: Implementación de módulos de transformación con fines de transferencia de tecnología Se instalarán 4 módulos con una capacidad de procesamiento de 150 kg de granadilla por día, la cual contará con utensilios y equipos básicos

de

procesamiento para (pulpa, néctar, jalea y vino), con las capacitaciones que

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reciban los beneficiarios se espera incrementar la capacidad de producción, y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto. Dichos módulos estarán bajo la administración de las asociaciones de productores de granadilla de cada distrito beneficiario del proyecto. Cabe señalar que los locales para instalar los módulos serán construidos para el cual el terreno serán proporcionados por la productores de granadilla y gobiernos locales del ámbito de intervención; los cuales fueron dados mediante acta en sesión de uso y que comprenderá de un área hasta 400 m2; asimismo proporcionarán el aporte en mano de obra para la adecuación del terreno si así lo requiere.

ACCION 5: PARTICIPACION EN LAS PASANTIAS Con la finalidad de que los productores de granadilla conozcan y relacionen las experiencias de sembrío de granadilla y el proceso de elaboración de sus diferentes derivados se programa la realización de 02 pasantías durante la vida útil del proyecto, a la provincia de Oxapampa, con la finalidad de relacionar experiencias en la producción y transformación de la granadilla. Se desarrollarán estas 2 Pasantías a Oxapampa que es un centro importante de producción nacional con un rendimiento promedio de 15 a 20 Tm., por hectárea por año. Estas pasantías estarán dirigidas a 72 beneficiarios del proyecto y a 8 profesionales del proyecto durante su ejecución.

Cuadro Nº 74 Cantidad de beneficiarios a realizar Pasantía por distrito

Distritos

Distritos Provincia de Huánuco y Pachitea Panao Molino Umari Chinchao Santa María del Valle Churubamba TOTAL

Beneficiarios 6 6 6 6 6 6 36

Elaboración: equipo técnico

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ACCION 6: PARTCIPACION EN FERIAS NACIONALES Y REGIONALES Las Ferias son eventos que participan tanto productores como consumidores, donde se realiza la exposición, venta de productos mediante la cual se logra la promoción y difusión de los mismos. Tiene como finalidad promover la comercialización de los productos, innovar tecnología en los productos y promover la organización de productores. Dentro del proyecto se desarrollarán 4 Ferias por aniversario de Huánuco y Tingo María. Estas ferias estarán dirigidas a 48 beneficiarios del proyecto durante su ejecución. Los productores de granadilla serán convocados de acuerdo a su grado de interés y cooperación en la ejecución del proyecto, que será determinada por su participación y asistencia a las actividades programadas y por los resultados positivos obtenidos en la estandarización en el procesamiento de los derivados de la granadilla. Esto se hace con la finalidad de estimular la participación y perseverancia del agricultor.

COMPONENTE 3: Conocimiento de canales de comercialización ACCION 1: Plan de capacitación en marketing En este componente se desarrollará un plan de capacitación consistente en: a) Taller: El cliente, b) Taller: La planificación de las ventas y c) Taller: La eficiencia comercial. A través de este componente se logrará fortalecer las capacidades de los beneficiarios productores de granadilla en el manejo de variables de mercado para ingresar competitivamente a los mercados de la región y Lima. Estos talleres están dirigidos a los beneficiarios del proyecto y también al personal encargado de la gestión del mismo para asegurar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de la inversión, disgregado según el siguiente cuadro. Cuadro N° 75 ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN EN MARKETING

Actividades El cliente La planificación de las ventas La eficiencia comercial Fuente: Elaboración equipo Técnico

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Personal de proyecto 01 taller 01 taller 01 taller

Beneficiarios 04 taller 04 taller 04 taller

Total Metas 05 talleres 05 talleres 05 talleres

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Se contara además con los servicios de 01 Economista para fortalecer este componente en el proceso de ejecución del proyecto.

COMPONENTE 04. Uso adecuado de documentos de gestión ACCION 1: Plan de capacitación en documentos normativos y de gestión Los talleres programados para este componente está referida a la parte organizacional, con la siguiente temática: a) Taller. Herramientas para la gestión organizacional, b) Taller. La planificación en la organización y c) Taller. Funciones sociales de la organización. Con este componente se busca fortalecer las capacidades organizacionales de los beneficiarios, asegurando un sistema administrativo eficiente en la organización, con un enfoque gerencial. La consistencia de la organización permitirá asegurar la sostenibilidad del proyecto en la etapa de operación y mantenimiento. Estos talleres están dirigidos a los beneficiarios del proyecto

y también al personal encargado de la gestión del mismo para asegurar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de la inversión, disgregado según el siguiente cuadro.

Cuadro N° 76 Actividades Del Plan De Capacitación En Marketing

Actividades Herramientas para la gestión organizacional La planificación en la organización Funciones sociales de la organización Fuente: Elaboración equipo Técnico

Personal de proyecto

Beneficiarios

Total Metas

01 taller

04 taller

05 talleres

01 taller 01 taller

04 taller 04 taller

05 talleres 05 talleres

Plan de manejo ambiental. Este plan de manejo ambiental permitirá mitigar los impactos negativos del medio ambiente durante el periodo de ejecución del proyecto desarrollando las actividades de Monitoreo a la aplicación de normas, seguimiento y cumplimiento a las pautas socio ambiental, realizar forestación y reforestación con plantas ornamentales y gras americano, poner letreros de señalizaciones ambientales, adecuado manejo de campamento, cintas de seguridad durante la obra, charlas

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al personal de la obra y comunidad e implementación de seguridad (botiquín y extintores) Supervisor Técnico Del Proyecto Tendrá a su cargo el Seguimiento y Supervisión del Desarrollo e Implementación del Proyecto, estará a cargo del profesional designado por a la Unidad Ejecutora del proyecto, será un Ingeniero Agro industrial o carrera a fin Colegiado, con una experiencia no menor de 05 años en la ejecución de trabajos similares, con amplios conocimientos en Seguimiento y Supervisión de proyectos Productivos, porque será el responsable de hacer el Seguimiento y Supervisión del Desarrollo y la Implementación, Desarrollo y Culminación del proyecto.

También tomará las medidas necesarias y suficientes en coordinación con el Ingeniero Especialista Técnico del Proyecto, sobre los errores u omisiones que puedan encontrarse en el proyecto, tanto en los diseños como en los metrados. Son responsabilidades del Especialista en Seguimiento y Supervisión del Proyecto: - Planteamiento de actividades: Elaborar un Plan de Trabajo Mensual a presentarse, fecha establecida en el expediente técnico; al desarrollo de actividades del mes siguiente. - Seguimiento y verificación del avance físico del Proyecto de acuerdo a la Programación establecida. - Informar oportunamente de las dificultades

que se presenten durante la

ejecución del Proyecto, e implementar las medidas correctivas del caso. - Brindar el Soporte Técnico a los Extensionistas y Técnicos productivos en la Asistencia Técnica y Capacitación a los beneficiarios, durante la fase de ejecución del proyecto. - Los informes de avance de las actividades realizadas, serán presentados en la fecha establecida en el expediente técnico; deberá reflejar el avance real obtenido en el campo por el Extensionista y Técnicos productivos de acuerdo a lo establecido en el Proyecto. - Otras labores encomendadas por la Dirección Regional de Producción y la Gerencia de Desarrollo Económico. - Avance de las actividades claves durante el periodo y el avance acumulado de estas.

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- Problemas encontrados y soluciones dadas. - Problemas que no se pudieron solucionar con propuestas de solución. - Necesidades de apoyo de parte del proyecto. - Coordinación y comunicación permanente con el Especialista Técnico del Proyecto, para tomar acuerdos concertados en bien del proyecto. - Reuniones semanales o quincenales de trabajo y planificación de actividades, esto dependiendo de las necesidades del proyecto. - Supervisión sistemática y programada de todas y cada una de las zonas de intervención. - Reuniones quincenales con el personal técnico del proyecto. - Visitas de campo en el ámbito de las comunidades de ejecución del proyecto. - Seguimiento y supervisión los aspectos del Examen Ambiental Inicial. - Vista e inspección ambiental durante el inicio, medio y término del proyecto. - Observaciones ambientales y recomendaciones para plan de mitigación ambiental. - Visita e inspección final de Proyecto y explicación del cumplimiento de normas ambientales y del plan de mitigación ambiental. - Análisis de informes mensuales de los Extensionistas y Técnicos Agropecuarios. - Seguimiento

periódico

de

actividades

de

campo

según

indicadores

contemplados en el marco lógico. - Verificación del registro de información en el sistema sobre los avances del proyecto. - Elaborar y presentar a la Dirección Regional de Producción que a su vez la Dirección remitirá el informe a la Gerencia de Desarrollo Económico en forma mensual la pre liquidación técnico-financiera para lo cual coordinará con su asistente administrativo.

Del informe mensual a presentar: - Debe plasmar la conformidad de las metas y resultados alcanzados, recomendaciones, metas alcanzadas. - El plazo de entrega de los informes a la máxima autoridad de la institución, fecha establecida en el expediente técnico. - Contrastar el registro unificado del Especialista Técnico del Proyecto, información que es verificada en campo.

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Liquidación: Al culminar la obra, el titular de la entidad designara una comisión de recepción y liquidación técnica – financiera de obra, a solicitud del residente de la obra, previa conformidad del supervisor de la obra. Dicha comisión suscribirá el acta de recepción correspondiente. Luego de efectuada la recepción de la obra, la comisión de recepción y liquidación técnica-financiera para su aprobación. Una vez aprobada la liquidación técnico-financiera, la obra debe ser entregada o transferida a la entidad o dependencia que corresponda para su uso, conservación, mantenimiento y administración. ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA Las estrategias asumidas para la etapa de post inversión, estará definida por el accionar de la organización. Los talleres de fortalecimiento organizacional desarrollados a través del uso adecuado de documentos de gestión en la etapa de inversión, asegurarán la administración eficiente de los equipos de uso común. Asimismo, dinamizará gerencialmente el sistema de trabajo, incluyendo a cada uno de sus integrantes dentro de sus funciones y derechos en la organización.

PROYECTO ALTERNATIVO 02 El desarrollo de la alternativa 02, se realiza en el mismo espacio que la propuesta de la alternativa 01. Por consiguiente, La alternativa 02, cumple con los mismos objetivos y metas del proyecto 01, la diferencia está en la implementación de módulos de postcosecha (Material noble – con techo de losa aligerada en las cuatro infraestructuras). En cambio en la alternativa 01, consiste en la implementación de módulos de concreto armado con techo de cobertura de plancha onduline y tijerales de madera. Para mayor detalle ver anexo.

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4.3.2. REQUERIMIENTO DE RECURSOS Sobre la base del volumen de servicios que se proporcionaran en el PIP, se ha determinado el requerimiento de recursos para la fase de inversión y post inversión, para la implementación del equipamiento de uso común en la unidad prestadora de servicios, el mismo que se puede apreciar en el cuadro siguiente. Cuadro N° 77 Equipamiento de uso común para 13 asociaciones UNIDAD DESCRIPCION MEDIDA EQUIPOS Javas cosecheras Cajón de cartón para trasladar al centro de acopio Cajón de cartón papel periódico Cintas de embalaje Porta Cinta de Embalaje Alveolo de 60 x 40 cm Guantes para cosecha Protectores de fruta (malla) Furgoneta de carga; Motor: 250cc Balanza electrónica de plataforma de 300 kg económica, modelo SB51 Accura económica Alambre negro # 16 Clavos de 3" Clavo de 4" Clavo de 1.5" Clavo de calamina Calaminas de 18x08x0.18 Canaletas Correas para techo Tripley Pintura látex Pintura imprimante blanco 30 kg Fuente: Elaboración equipo Técnico

CANTIDAD

unidad unidad unidad ciento unidad unidad millar millar millar unidad

400 1,050 1,050 20 1,050 15 15 15 30 1

unidad

1

Kg Kg Kg Kg Kg unid unid unid unid Galón Bolsa

34.00 16.00 36.00 16.00 20.00 80.00 6.00 12.00 50.00 5.00 5.00

4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 4.4.1. Costos de inversión 4.4.1.1. Costos a precios privados o de mercado Alternativa 1:

Los costos a precios privados se han calculado de acuerdo a los precios de mercado a la fecha de realización, por lo que también se consideran costos contables. Los costos unitarios, se muestran en los cuadros de costos de asistencia técnica – Alternativa 1.

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Los rubros considerados para elaborar el costo de la provisión del servicio son las que contempla el SNIP, que se describe a continuación:  Estudios.- Corresponde al estudio a nivel de expediente técnico, equivalente a S/. 90,000.00.  Administración del proyecto.- Se refiere a los costos de funcionamiento del proyecto, que comprende a los costos de un coordinador de proyecto, comprende los gastos de monitoreo y supervisión. En el Cuadro N° 66, se presenta los costos de proyecto de la Alternativa 1. El costo total del proyecto asciende a S/.4,359,385.40. Cuadro N° 78 Costo Total A Precios De Mercado Alternativa 1

RUBRO COMPONENTE 1: Adecuadas prácticas para el manejo cultural de la granadilla ACCION 1: Talleres de Capacitación de Plan de Manejo Fitosanitario ACCION 2: Asistencia Técnica ACCION 3: Implementación de Equipos de Uso Común COMPONENTE 2: Conocimiento de técnicas de cosecha y post cosecha ACCION 1: Talleres de Capacitación en Cosecha y Postcosecha ACCION 2:Infraestructura de Modulo de Trasformación (material noble con techo de cobertura de plancha onduline y tijerales de madera) ACCION 4: Implementación de Módulos de Trasformación con fines de transferencia tecnológico ACCION 5: Participación en las Pasantías ACCION 6: Participación en Ferias Nacional y Regional COMPONENTE 3: Mejor articulación de productores al mercado ACCION 1: Talleres de Capacitación en Marketing COMPONENTE 4: Uso adecuado de documentos de gestión ACCION 1: Talleres de Capacitación en Documentos Normativos y de Gestión Plan de Manejo Ambiental GASTO INDIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN EXPEDIENTE TECNICO TOTAL S/. Fuente: Elaboración equipo Técnico

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Unidad Medida

Costo Total S/. 1,890,471.60

Eventos Meses Unidad Eventos

175,345.00 1,207,227.00 507,899.60 1,977,506.72 97,762.50

Módulos

1,270,768.22

Módulos

503,616.00

Pasantía Feria

52,080.00 53,280.00 48,637.50 Eventos 48,637.50 48,637.50 Eventos 48,637.50 Global 38,147.57 355,984.50 Meses 108,625.00 Meses 114,359.50 Documento 43,000.00 Estudio 90,000.00 4,359,385.40

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4.4.1.2. Costos a precios privados alternativa 2: Los costos a precios privados se han calculado de acuerdo a los precios de mercado, por lo que también se consideran costos contables. Los costos unitarios, se muestran en los cuadros de costos de asistencia técnica – Alternativa 2. Los rubros considerados para elaborar el costo de la provisión del servicio son las que contempla el SNIP, que se describe a continuación: Cuadro N° 79 Costo Total A Precios De Mercado Alternativa 2

RUBRO COMPONENTE 1: Adecuadas prácticas para el manejo cultural de la granadilla ACCION 1: Talleres de Capacitación de Plan de Manejo Fitosanitario ACCION 2: Asistencia Técnica ACCION 3: Implementación de Equipos de Uso Común COMPONENTE 2: Conocimiento de técnicas de cosecha y post cosecha ACCION 1: Talleres de Capacitación en Cosecha y Postcosecha ACCION 2:Infraestructura de Modulo de Trasformación (material noble con techo de losa aligerada en las cuatro infraestructuras) ACCION 4: Implementación de Módulos de Trasformación con fines de transferencia tecnológico ACCION 5: Participación en las Pasantías ACCION 6: Participación en Ferias Nacional y Regional COMPONENTE 3: Mejor articulación de productores al mercado ACCION 1: Talleres de Capacitación en Marketing COMPONENTE 4: Uso adecuado de documentos de gestión ACCION 1: Talleres de Capacitación en Documentos Normativos y de Gestión Plan de Manejo Ambiental GASTO INDIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN EXPEDIENTE TECNICO TOTAL S/. Fuente: Elaboración equipo Técnico

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Unidad Medida

Costo Total S/. 1,890,471.60

Eventos Meses Unidad Eventos

175,345.00 1,207,227.00 507,899.60 2,182,261.85 97,762.50

Módulos

1,475,523.35

Módulos

503,616.00

Pasantía Feria

52,080.00 53,280.00 48,637.50 Eventos 48,637.50 48,637.50 Eventos 48,637.50 Global 38,147.57 355,984.50 Meses 108,625.00 Meses 114,359.50 Documento 43,000.00 Estudio 90,000.00 4,564,140.52

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4.4.2. Costos de operación y mantenimiento. El costo de operación y mantenimiento correspondiente a las plantas de transformación de la granadilla están determinadas en los siguientes cuadros:

Cuadro N° 80 COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL CON PROYECTO

500

CANTIDAD (Mantenimiento/año) 5

CANTIDAD (Módulo) 4

Precio Privado 10,000.00

1,500.00

3.00

4.00

18,000.00

600.00

2.00

4.00

4,800.00

S/. COSTO Técnico Repuestos para el mantenimiento de equipos y maquinarias de proceso Repuestos para la calibración y mantenimiento de equipos de laboratorio Otros gastos

400.00 33,200.00

Costo Total Fuente: Elaboración equipo Técnico

Cuadro N° 81 COSTO DE OPERACIÓN ANUAL CON PROYECTO

NÚMERO DE CANTIDAD DE S/. COSTO Nomero OPERARIOS/MÓDULO MÓDULOS POR MES Meses Operario de los equipos y maquinarias de proceso Operario de los equipos de laboratorio

Precio Privado

1.00

4.00

1200.00

12.00

57,600.00

1.00

4.00

1000.00

12.00

48,000.00 105,600.00

Costo Total Fuente: Elaboración equipo Técnico

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CAPÍTULO V: EVALUACION

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5. EVALUACION 5.1. Evaluación Social 5.1.1 Beneficios Sociales Para estimar los beneficios sociales se han identificado y cuantificando los beneficios en la situación con proyecto, que generaría cada una de las alternativas de solución propuestas para el proyecto, para el horizonte de evaluación del proyecto; así mismo se han estimado los beneficios que se generan en la situación sin proyecto, y con éstos se ha proyectado el flujo de beneficios sociales incrementales, que es la diferencia entre los beneficios de la situación con proyecto menos la situación sin proyecto. a. Beneficios sin proyecto a precios de sociales Cuadro N° 82 BENEFICIOS SIN PROYECTOS AÑOS RUBRO 2 2. SITUACION SIN PROYECTO BENEFICIOS (NUEVOS SOLES S/.) AREAS EN PRODUCCION (HAS.)

3

1,196,910

4

5

6

1,210,721 1,224,531 1,238,342

7

8

9

10

1,252,152 1,265,963 1,279,773 1,293,584 1,307,394

1,196,910

1,210,721

1,224,531

1,238,342

1,252,152

1,265,963

1,279,773

1,293,584

1,307,394

260

263

266

269

272

275

278

281

284

RENDIMIENTO (TM/HA.)

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

PRODUCCION (TM)

1,404

1,420

1,436

1,453

1,469

1,485

1,501

1,517

1,534

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

1,550.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

% de comercialización PRECIO VENTA TM (SOLES S/.)

Fuente: elaboración equipo técnico

b. Beneficios con proyecto a precios de sociales Los beneficios están considerados como los ingresos producto de las ventas del fruto de la granadilla y de los productos derivados de la granadilla, articulando de manera directa a los productores organizados y al mercado, estimándose precios de venta por Kg. del fruto de granadilla de S/. 2.10 y de derivados por un precio S/. 12.18.

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Cuadro N° 83 BENEFICIOS CON PROYECTOS RUBRO 1. SITUACION CON PROYECTO (*) BENEFICIOS (NUEVOS SOLES S/.) INGRESO POR VENTA AL VACIO AREAS EN PRODUCCION (HAS.) RENDIMIENTO (TM/HA.) PRODUCCION (TM) % de comercialización PRECIO VENTA TM (SOLES S/.) INGRESO POR PROCESO DE TRANSFORMACIÓN AREAS EN PRODUCCION (HAS.) RENDIMIENTO (TM/HA.) PRODUCCION (TM) % de Transformación PRECIO PROMEDIO VENTA TM (SOLES S/.)

2 2,857,842.00 2,857,842.00 1,754,298.00 260 5.40 1,404 49.00% 2,550.00

3 3,173,501.70 3,173,501.70 1,702,109.70 263 5.40 1,420 47.00% 2,550.00

4 3,192,917.40 3,192,917.40 1,721,525.40 266 5.40 1,436 47.00% 2,550.00

5 3,212,333.10 3,212,333.10 1,740,941.10 269 5.40 1,453 47.00% 2,550.00

AÑOS 6 3,524,688.00 3,524,688.00 1,685,448.00 272 5.40 1,469 45.00% 2,550.00

7 3,543,277.50 3,543,277.50 1,704,037.50 275 5.40 1,485 45.00% 2,550.00

8 3,561,867.00 3,561,867.00 1,722,627.00 278 5.40 1,501 45.00% 2,550.00

9 3,580,456.50 3,580,456.50 1,741,216.50 281 5.40 1,517 45.00% 2,550.00

10 3,599,046.00 3,599,046.00 1,759,806.00 284 5,400 1,534 45.00% 2,550.00

1,103,544.00 1,471,392.00 1,471,392.00 1,471,392.00 1,839,240.00 1,839,240.00 1,839,240.00 1,839,240.00 1,839,240.00 260.00 5.40 1,404.00 6.00%

260.00 5.40 1,404.00 8.00%

260.00 5.40 1,404.00 8.00%

260.00 5.40 1,404.00 8.00%

260.00 5.40 1,404.00 10.00%

260.00 5.40 1,404.00 10.00%

260.00 5.40 1,404.00 10.00%

260.00 5.40 1,404.00 10.00%

260.00 5.40 1,404.00 10.00%

13,100.00

13,100.00

13,100.00

13,100.00

13,100.00

13,100.00

13,100.00

13,100.00

13,100.00

Fuente: elaboración equipo técnico

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BENEFICIOS INCREMENTALES

Cuadro N° 84 BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS RUBRO 1. SITUACION CON PROYECTO (*) BENEFICIOS (NUEVOS SOLES S/.) INGRESO POR VENTA AL VACIO AREAS EN PRODUCCION (HAS.) RENDIMIENTO (TM/HA.) PRODUCCION (TM)

AÑOS 2 3 4 5 6 7 2,857,842.00 3,173,501.70 3,192,917.40 3,212,333.10 3,524,688.00 3,543,277.50 2,857,842.00 3,173,501.70 3,192,917.40 3,212,333.10 3,524,688.00 3,543,277.50 1,754,298.00 1,702,109.70 1,721,525.40 1,740,941.10 1,685,448.00 1,704,037.50 260 5.40 1,404 49.00% 2,550.00

% de comercialización PRECIO VENTA TM (SOLES S/.) INGRESO POR PROCESO DE TRANSFORMACIÓN AREAS EN PRODUCCION (HAS.) RENDIMIENTO (TM/HA.) PRODUCCION (TM)

263 5.40 1,420 47.00% 2,550.00

266 5.40 1,436 47.00% 2,550.00

269 5.40 1,453 47.00% 2,550.00

272 5.40 1,469 45.00% 2,550.00

275 5.40 1,485 45.00% 2,550.00

1,103,544.00 1,471,392.00 1,471,392.00 1,471,392.00 1,839,240.00 1,839,240.00

% de Transformación PRECIO PROMEDIO VENTA TM (SOLES S/.) 2. SITUACION SIN PROYECTO BENEFICIOS (NUEVOS SOLES S/.) AREAS EN PRODUCCION (HAS.) RENDIMIENTO (TM/HA.) PRODUCCION (TM)

% de comercialización PRECIO VENTA TM (SOLES S/.) 3. BENEFICIOS INCREMENTALES (1-2)

8 9 10 3,561,867.00 3,580,456.50 3,599,046.00 3,561,867.00 3,580,456.50 3,599,046.00 1,722,627.00 1,741,216.50 1,759,806.00 278 5.40 1,501 45.00% 2,550.00

281 5.40 1,517 45.00% 2,550.00

284 5,400 1,534 45.00% 2,550.00

1,839,240.00 1,839,240.00 1,839,240.00

260.00 5.40 1,404.00 6.00%

260.00 5.40 1,404.00 8.00%

260.00 5.40 1,404.00 8.00%

260.00 5.40 1,404.00 8.00%

260.00 5.40 1,404.00 10.00%

260.00 5.40 1,404.00 10.00%

260.00 5.40 1,404.00 10.00%

260.00 5.40 1,404.00 10.00%

260.00 5.40 1,404.00 10.00%

13,100.00

13,100.00

13,100.00

13,100.00

13,100.00

13,100.00

13,100.00

13,100.00

13,100.00

1,196,910

1,210,721

1,224,531

1,238,342

1,252,152

1,265,963

1,279,773

1,293,584

1,307,394

1,196,910

1,210,721

1,224,531

1,238,342

1,252,152

1,265,963

1,279,773

1,293,584

1,307,394

260 5,400 1,404 0.55 1,550.00

263 5,400 1,420 0.55 1,550.00

266 5,400 1,436 0.55 1,550.00

269 5,400 1,453 0.55 1,550.00

272 5,400 1,469 0.55 1,550.00

275 5,400 1,485 0.55 1,550.00

278 5,400 1,501 0.55 1,550.00

281 5,400 1,517 0.55 1,550.00

284 5,400 1,534 0.55 1,550.00

1,660,932.0

1,962,781.2

1,968,386.4

1,973,991.6

2,272,536.0

2,277,315.0

2,282,094.0

2,286,873.0

2,291,652.0

Fuente: elaboración equipo técnico

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5.1.2 Costos sociales Los costos incrementales se calcularon en base a la diferencia entre la situación con proyecto menos la situación sin proyecto a precios privados y a precios sociales para cada alternativa, como se puede apreciar en los siguientes cuadros. Cuadro N° 85 Costo Total A Precios sociales Alternativa 1

RUBRO COMPONENTE 1: Adecuadas prácticas para el manejo cultural de la granadilla ACCION 1: Talleres de Capacitación de Plan de Manejo Fitosanitario ACCION 2: Asistencia Técnica ACCION 3: Implementación de Equipos de Uso Común COMPONENTE 2: Conocimiento de técnicas de cosecha y post cosecha ACCION 1: Talleres de Capacitación en Cosecha y Postcosecha ACCION 2:Infraestructura de Modulo de Trasformación (material noble con techo de cobertura de plancha onduline y tijerales de madera) ACCION 4: Implementación de Módulos de Trasformación con fines de transferencia tecnológico ACCION 5: Participación en las Pasantías ACCION 6: Participación en Ferias Nacional y Regional COMPONENTE 3: Mejor articulación de productores al mercado ACCION 1: Talleres de Capacitación en Marketing COMPONENTE 4: Uso adecuado de documentos de gestión ACCION 1: Talleres de Capacitación en Documentos Normativos y de Gestión Plan de Manejo Ambiental GASTO INDIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN EXPEDIENTE TECNICO TOTAL S/.

Unidad Medida

Costo Total S/. 1,159,143.96

Eventos Meses Unidad Eventos

147,867.30 574,483.00 436,793.66 1,698,084.33 87,265.50

Módulos

1,092,860.67

Módulos

433,109.76

Pasantía Feria

43,948.80 40,899.60 43,690.50 Eventos 43,690.50 43,690.50 Eventos 43,690.50 Global 28,992.15 305,450.12 Meses 90,670.16 Meses 95,415.46 Documento 38,704.00 Estudio 80,660.50 3,279,051.56

Fuente: elaboración equipo técnico

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Cuadro N° 86 Costo Total A Precios Sociales Alternativa 2

RUBRO COMPONENTE 1: Adecuadas prácticas para el manejo cultural de la granadilla ACCION 1: Talleres de Capacitación de Plan de Manejo Fitosanitario ACCION 2: Asistencia Técnica ACCION 3: Implementación de Equipos de Uso Común COMPONENTE 2: Conocimiento de técnicas de cosecha y post cosecha ACCION 1: Talleres de Capacitación en Cosecha y Postcosecha ACCION 3:Infraestructura de Modulo de Trasformación (material noble con techo de losa aligerada en las cuatro infraestructuras) ACCION 4: Implementación de Módulos de Trasformación con fines de transferencia tecnológico ACCION 5: Participación en las Pasantías ACCION 6: Participación en Ferias Nacional y Regional COMPONENTE 3: Mejor articulación de productores al mercado ACCION 1: Talleres de Capacitación en Marketing COMPONENTE 4: Uso adecuado de documentos de gestión ACCION 1: Talleres de Capacitación en Documentos Normativos y de Gestión Plan de Manejo Ambiental GASTO INDIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN EXPEDIENTE TECNICO TOTAL S/.

Unidad Medida

Costo Total S/. 1,159,143.96

Eventos Meses Unidad Eventos

147,867.30 574,483.00 436,793.66 1,874,173.74 87,265.50

Módulos

1,268,950.08

Módulos

433,109.76

Pasantía Feria

43,948.80 40,899.60 43,690.50 Eventos 43,690.50 43,690.50 Eventos 43,690.50 Global 28,992.15 305,450.12 Meses 90,670.16 Meses 95,415.46 Documento 38,704.00 Estudio 80,660.50 3,455,140.97

Fuente: elaboración equipo técnico

5.1.3 Indicadores de rentabilidad social Se tomó en consideración esta metodología, toda vez que se trata de evaluar en conjunto de los aportes de los participantes en la ejecución del proyecto en beneficio del grupo de productores de granadilla involucrados en la actividad productiva, así mismo se trata de comparar los Beneficios versus los Costos para poner en marcha el proyecto.

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Cuadro N° 87 Evaluación De Indicadores Sociales De Ambas Alternativas PRECIOS SOCIALES INDICADORES ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II VAN 1,978,899.03 1,803,354.79 TIR 20% 19% B/C 1.53 1.46 Fuente: elaboración equipo técnico

Cuadro N° 88 Evaluación De Indicadores Privados De Ambas Alternativas PRECIOS PRIVADOS AMBAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II 896,138.23 692,100.44 VAN 13% 12% TIR 1.19 1.14 B/C Fuente: elaboración equipo técnico

5.1.4 Análisis de sensibilidad Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirán en el valor actual neto social (VAN, TIR y B/C), ante cambios en las variables inciertas, y analizar en qué circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro. El análisis de sensibilidad teniendo en cuenta la tasa de 10 al 20% de variación en la inversión, la variación en los beneficios, los mismos que se presentan en cuatro escenarios, o sea el efecto de la variación del incremento de costos y la disminución del ingreso en forma independiente. El análisis de sensibilidad significa construir escenarios de comportamiento de los indicadores de evaluación, en este caso VAN y TIR a precios sociales suponiendo modificaciones de las variables que pueden afectar los beneficios o costos del proyecto tales como: costos de insumos, costos de mano de obra, costos de producción, la variación en los precios. Para la realización del análisis de sensibilidad la variación e incremento en los costos fueron de 10%, 15 y 20%.

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INCREMENTO DE LA INVERSIÓN (%) 15% 10% 5% 0 -5% -10% -15%

Cuadro N° 89 Análisis De Sensibilidad Privado - Alternativa I PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES VAN TIR B/C VANS TIR 267,265.27 10% 1.05 1,440,544.84 16% 476,889.59 11% 1.09 1,599,157.00 17% 686,513.91 12% 1.19 1,757,769.17 19% 896,138.23 13% 1.19 1,978,899.03 20% 1,105,762.55 14% 1.24 2,074,993.50 21% 1,315,386.87 16% 1.30 2,233,605.66 23% 1,525,011.20 17% 1.36 2,392,217.83 24%

B/C 1.34 1.39 1.44 1.53 1.57 1.64 1.72

Fuente: elaboración equipo técnico

INCREMENTO DE LA INVERSIÓN (%) 15% 10% 5% 0 -5% -10% -15%

Cuadro N° 90 Análisis De Sensibilidad Privado - Alternativa II PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES VAN TIR B/C VANS TIR 32,621.81 9% 1.01 1,238,668.96 15% 252,448.02 10% 1.05 1,406,058.34 16% 472,274.23 11% 1.09 1,573,447.72 17% 692,100.44 12% 1.14 1,803,354.79 19% 911,926.65 13% 1.19 1,908,226.47 20% 1,131,752.86 15% 1.25 2,075,615.85 21% 1,351,579.07 16% 1.31 2,243,005.23 23%

B/C 1.28 1.32 1.38 1.46 1.50 1.57 1.64

Fuente: elaboración equipo técnico

5.2. Evaluación privada Para la evaluación privada del proyecto, se ha utilizado la metodología de Costo/Beneficio, propuesta por el SNIP para este tipo de estudios, los beneficios se cuantificaron a partir de los ingresos generados por el aprovechamiento de los recursos en diversas formas, para lo cual se ha tomado en consideración lo siguiente:
Tasa de descuento 9%.
Horizonte de evaluación: 10 años. A continuación se presentan los valores obtenidos para los indicadores de rentabilidad a precios de mercado. Selección y priorización de la alternativa

Se puede observar claramente que la Alternativa 01 presenta un Valor Actual Neto Social de S/. 1, 978,899.03 por otro lado tenemos beneficio inferior a los S/. 1, 803,354.79 de la Alternativa 02, por lo que se puede concluir que la alternativa 1 es la

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que mejor indicador costo- beneficio. Asimismo, en cuanto a la TIR la alternativa 01 muestra un 20.09% frente a un 18.70% de la Alternativa 02. 5.3. Análisis de sostenibilidad Viabilidad Institucional Se cuenta con la participación del Gobierno Regional y la Municipalidades Distritales como entes que ejecutaran y administraran el proyecto, mediante sus Gerencias de Desarrollo Económico. A esto, se considera una función clave de los representantes de las organizaciones involucradas, con la responsabilidad de ser el medio comunicador y coordinador a fin de mantener el diálogo permanente que consolide las relaciones interinstitucionales. Sostenibilidad Operativa. Operativamente el proyecto estará a cargo del Gobierno Regional Huánuco, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y a su vez a la Dirección Regional de Producción Huánuco, la misma que apoyará con infraestructura existente en la provincia y unidad vehicular. Así mismo se tiene comprometido las organizaciones debidamente formalizadas ante los Registros Públicos de Huánuco y los beneficiarios del proyecto, quienes asumirán los costos de mantenimiento y operación para la instalación de los Módulos en cada Distrito. Amenazas y riesgos. El proyecto, por ser de carácter productivo y de asistencia técnica, es importante contar con la participación de los beneficiarios, cumplimiento de compromisos asumidos por las autoridades locales y asociaciones de productores, en consecuencia las amenazas y/o riesgo que pueda darse en la ejecución del proyecto son: • Inasistencia a los cursos de capacitación • Incumplimiento de participar a las asistencia técnica • Incumplimiento de compromisos por parte de autoridades y beneficiarios • Condiciones climatológicas adversas (lluvias intensas, sequías y heladas). • Aplicación inadecuada del paquete tecnológico

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Participación de los beneficiarios Los beneficiarios que participan directamente en el proyecto, tienen la buena disposición de recibir la asistencia técnica, cursos de capacitación, participar en las pasantías y brindar los terrenos para la instalación de los módulos demostrativas. Los beneficiarios tienen la experiencia de conducir el cultivo de granadilla, reforzando sus conocimientos con el presente proyecto orientado al logro de generar valor agregado dentro del proceso de transformación y la comercialización de la granadilla que permitirá obtener ingresos económicos y así mejorar el nivel de vida de su núcleo familiar y por ende de los distritos involucrados. Beneficios Indirectos El presente proyecto por ser de carácter productivo y de asistencia técnica generará beneficios indirectos para la población de los distritos y otras localidades aledañas de las provincias de Huánuco y Pachitea; ya que esta actividad tiene un efecto multiplicador de agentes productivos. Con la implementación del proyecto los productores mejoraran el manejo de cosecha y postcosecha de la granadilla, así como la transformación y los compradores y otros agentes que dinamizarán la economía familiar, comercial de las provincias de Huánuco y Pachitea. Las ventas se realizarán a través de las Asociaciones de Productores Agropecuarios cerrando así la brecha del intermediario. Asimismo en la etapa de post inversión, los beneficiarios del proyecto asumen los costos para la operación y el mantenimiento de los equipos. Para ello serán organizados convenientemente, con una estructura que ponga en práctica los estatutos de la organización. Asimismo, con el desarrollo de los talleres sobre uso adecuado de documentos de gestión, se impulsará en las organizaciones existentes a una estructura administrativa de carácter gerencial acorde con el objetivo del proyecto. Contribución al mercado de asistencia técnica Con los conocimientos adquiridos y la oportunidad de realizar un negocio seguro que garantice sus ventas a la empresas comercializadoras de Gastro Perú S.A.C., Plaza Vea y

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otros; es importante sensibilizar al agricultor en la importancia de la capacitación y asistencia técnica como inversión que le permitirá obtener mayores ganancias financieras y económicas. Por eso el estado contribuye con una inversión que en el mediano y largo plazo se tenga asociaciones de productores que compren el servicio de asistencia técnica, insumos y equipos en forma conjunta para reducir los costos de transacción y mejorar su capacidad de negociación comercial. 5.4. Impacto ambiental EVALUACIÓN AMBIENTAL Se refiere a la evaluación ambiental de proyectos durante la ejecución y después de la misma. Los impactos ambientales pueden ser positivos y también negativos. IMPACTOS NEGATIVOS: DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS RUIDOS Y VIBRACIONES.- Los ruidos y vibraciones generados en la construcción de los módulos afectan a la fauna. Medidas y controles a implementar -

Se limitará las actividades de construcción con potencial de generar niveles elevados de ruido.

-

Todos los equipos motorizados, contarán con dispositivos de silenciadores en óptimo funcionamiento, para minimizar la emisión de ruidos.

-

Se realizará el mantenimiento preventivo y periódico de las maquinarias y equipos a ser utilizados durante esta etapa, a fin de garantizar su buen estado y reducir las emisiones de ruido.

GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO.- La actividad de generación de material particulado en la etapa de construcción, afecta a los componentes: calidad de aire, flora y fauna. Medidas y controles a implementar -

En las áreas de remoción de suelo se realizará el humedecimiento con el fin de evitar la dispersión de material particulado.

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-

El transporte de materiales se realizará humedeciendo y cubriendo con lona la parte superior del vehículo para evitar la dispersión de las partículas y caída de material en la vía.

EMISIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN EN LA CONTRUCCIÓN.- La emisión de gases por los vehículos y la quema de residuos o cualquier materia contamina el aire. Medidas y controles a implementar -

Queda prohibido todo tipo de incineración de los residuos generados dentro de la zona del proyecto por personal de la obra.

-

Se realizará el mantenimiento preventivo y periódico de las maquinarias y equipos a ser utilizados durante esta etapa, a fin de garantizar su buen estado y reducir las emisiones de gases.

Al finalizar la obra, el contratista desmantelará las casetas, almacenes, talleres y demás construcciones temporales, dispondrá los escombros y restaurará el paisaje a condiciones similares o mejores a las iniciales. EN EL TRATAMIENTO POST COSECHA Y PROCESAMIENTO ELIMINACIÓN DE CÁSCARA DE GRANADILLA.- En el proceso de beneficio de la granadilla se elimina la cáscara, la misma que contamina el aire emitiendo malos olores en su proceso de descomposición. Medidas y controles a implementar -

Se implementará pozas composteras para reciclar la cáscara y de otros desechos vegetales para la producción de abonos orgánicos (compost).

GENERACIÓN DE

GASES POR COMBUSTIÓN EN EL PROCESAMIENTO.- Durante el

procesamiento de los diversos derivados de la granadilla se queman combustibles como gas propano y alcohol. La actividad de generación de emisiones gaseosas, afecta a los componentes calidad de aire. Medidas y controles a implementar -

Se evitará a lo máximo de quemar combustibles innecesariamente. Por ser un módulo de procesamiento demostrativo se generará volúmenes escasos de emisiones de gases

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de combustión; a la vez estos gases no producen una contaminación relevante al consistir solamente en dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno.

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.- La actividad de generación de residuos sólidos, afecta a los componentes calidad de agua superficial y calidad de suelo, en el medio natural. Medidas y controles a implementar -

Los desechos sólidos que se generan dentro de las operaciones de producción y cuentan con las características serán reutilizados como es el caso de la cáscara.

-

Los desechos no utilizables con características comunes serán almacenados en contenedores según corresponda, para su retiro y disposición en rellenos sanitarios.

-

Los desechos o residuos producidos en las oficinas como es el caso de los papeles y cartones serán reciclados en lugares adecuados, hasta su disposición final.

-

Se implementarán políticas de reúso y minimización de residuos, cuando esto sea posible.

GENERACIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS.- La actividad de generación de efluentes líquidos, afecta a los componentes: calidad de agua superficial y calidad de agua subterránea. Medidas y controles a implementar -

Los efluentes de lavado de pisos, derrames y otros serán conducidos hasta un sistema de sedimentación de residuos para separarlo los sólidos y grasas del agua por diferencia de densidades.

-

Se implementarán políticas de reúso y minimización de efluentes, cuanto esto sea posible.

IMPACTOS POSITIVOS: CALIDAD DE VIDA.- con la intervención del proyecto la población beneficiaria incrementará sus ingresos por la venta de la granadilla dándole valor agregado, con lo cual mejorarán su calidad de vida. El desarrollo de la matriz de impactos ambientales se encuentra en el cuadro siguiente, donde se realizó un análisis exhaustivo de las principales actividades como son:

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Cuadro 91 Matriz de Impactos Ambientales TEMPORALIDAD

ESPACIALES

MAGNITUD

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

FUERTES

MODERADOS

LEVES

NACIONAL

REGIONAL

LOCAL

LARGA

MEDIA

TRANSITORIOS

CORTA

NEUTRO

NEGATIVO

POSITIVO

VARIABLES DE INCIDENCIA

PERMANENTES

EFECTO

AGUA

Partículas formadas en la construcción

X

Generación de residuos sólidos durante el procesamiento de los derivados de la granadilla

X

X

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X

X

X

X

X

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En las áreas de remoción de suelo se realizará el humedecimiento con el fin de evitar la dispersión de material particulado. El transporte de materiales se realizará humedeciendo y cubriendo con lona la parte superior del vehículo para evitar la dispersión de las partículas y caída de material en la vía. Los desechos sólidos que se generan dentro de las operaciones de producción y cuentan con las características serán reutilizados como es el caso de la cáscara. Los desechos no utilizables con características comunes serán almacenados en contenedores según corresponda, para su retiro y disposición en rellenos sanitarios. Los desechos o residuos producidos en las oficinas como es el caso de los papeles y cartones serán reciclados en lugares adecuados, hasta su disposición final. Se implementarán políticas de reúso y minimización de residuos, cuando esto sea posible.

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Generación de efluentes líquidos durante el procesamiento de los derivados de la granadilla.

SUELO Remoción del suelo en la fase de construcción

Generación de residuos sólidos durante el procesamiento de los derivados de la granadilla.

AIRE Partículas formadas en la construcción.

X

X

X

X

X

X

X

X

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X

X

X

X

X

X

X

X

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Los efluentes de lavado de pisos, derrames y otros serán conducidos hasta un sistema de sedimentación de residuos para separar los sólidos y grasas del agua por diferencia de densidades. Se implementarán políticas de reúso y minimización de efluentes, cuanto esto sea posible.

En las áreas de remoción de suelo se realizará el humedecimiento con el fin de evitar la dispersión de material particulado. Los desechos sólidos que se generan dentro de las operaciones de producción y cuentan con las características serán reutilizados como es el caso de la cáscara. Los desechos no utilizables con características comunes serán almacenados en contenedores según corresponda, para su retiro y disposición en rellenos sanitarios. Los desechos o residuos producidos en las oficinas como es el caso de los papeles y cartones serán reciclados en lugares adecuados, hasta su disposición final. Se implementarán políticas de reúso y minimización de residuos, cuando esto sea posible. En las áreas de remoción de suelo se realizará el humedecimiento con el fin de evitar la dispersión de material particulado.

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La emisión de gases en la etapa de construcción.

X

Putrefacción de cáscara de granadilla.

X

Generación de gases por combustión durante el procesamiento de los diversos derivados la granadilla.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

El transporte de materiales se realizará humedeciendo y cubriendo con lona la parte superior del vehículo para evitar la dispersión de las partículas y caída de material en la vía. Queda prohibido todo tipo de incineración de los residuos generados dentro de la zona del proyecto por personal de la obra. Se realizará el mantenimiento preventivo y periódico de las maquinarias y equipos a ser utilizados durante esta etapa, a fin de garantizar su buen estado y reducir las emisiones de gases. Se implementará pozas composteras para reciclar la cáscara de granadilla y otros desechos vegetales de la familia para la producción de abonos orgánicos (compost).

Se evitará a lo máximo de quemar combustibles innecesariamente. Por ser un módulo de procesamiento demostrativo se generará volúmenes escasos de emisiones de gases de combustión; a la vez estos gases no producen una contaminación relevante al consistir solamente en dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno.

FAUNA

Partículas formadas en la construcción.

X

X

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X

X

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En las áreas de remoción de suelo se realizará el humedecimiento con el fin de evitar la dispersión de material particulado. El transporte de materiales se realizará humedeciendo y cubriendo con lona la parte superior del vehículo para evitar la dispersión de las partículas y caída de material en la vía.

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Los ruidos y vibraciones generados en la construcción del módulo

x

X

X

Limitar las actividades de construcción con potencial de generar niveles elevados de ruido. Todos los equipos motorizados, contarán con dispositivos de silenciadores en óptimo funcionamiento, para minimizar la emisión de ruidos. Se realizará el mantenimiento preventivo y periódico de las maquinarias y equipos a ser utilizados durante esta etapa, a fin de garantizar su buen estado y reducir las emisiones de ruido.

X

FLORA

Partículas formadas en la construcción.

SOCIAL Calidad de vida

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: elaboración equipo técnico

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En las áreas de remoción de suelo se realizará el humedecimiento con el fin de evitar la dispersión de material particulado. El transporte de materiales se realizará humedeciendo y cubriendo con lona la parte superior del vehículo para evitar la dispersión de las partículas y caída de material en la vía.

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Por tratarse de un proyecto de servicio en Asesoramiento Técnico en el manejo de postcosecha, capacitación, los impactos analizados tienen un efecto positivo sobre el medio ecológico, en cuanto establecerá una cultura en mejora de los atributos sociales y económicos, que permitirá el uso más eficiente de los recursos naturales. Por tanto, la magnitud que se puede analizar tiene un impacto regional debido a la transmisión de experiencias y conocimientos adquiridos entre los productores de los distritos de Pachitea y Huánuco Por tanto, los efectos negativos creados en el medio ambiente son nulos, ya que el proyecto permitirá establecer un ecosistema armónico con la flora y fauna de la zona. 5.5. Gestión del proyecto Se enmarca en un proceso de concertación interinstitucional, orientada a completar esfuerzos que permitan optimizar los recursos escasos del Estado y el apalancamiento de recursos complementarios, a fin de lograr la sostenibilidad del proyecto. 5.5.1. Fase de ejecución La ejecución del proyecto contara con la participación concertada de dos entes, siendo el primero La Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Huánuco en coordinación con la Dirección de Regional de Producción a través de la dirección de industria, y el Segundo la Asociaciones de Productores Agropecuarios de granadilla de las Provincias de Huánuco y Pachitea: •

Oficina de Gerencia de Obras.

•

Oficina de la Unidad Ejecutora.

•

Directivos de los socios y/o asociación (Los beneficiarios).

En la gestión del proyecto se contempla la presencia de un profesional residente jefe del proyecto, quien acompañara la ejecución del proyecto en todas sus etapas, en estrecha coordinación con el administrador directo del proyecto. La concertación tendrá como resultado aportes específicos, con el respectivo apalancamiento de cada actor de intervención. Los aportes de cada actor de intervención, que dan pasó a la buena marcha del proyecto. Son los siguientes:

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•

Formular, ejecutar y supervisas los trabajos que se realiza en el proyecto concordante con los planes de desarrollo institucional.

•

Dirigir y supervisar técnicamente las obras que se están ejecutando.

•

Verificar la elaboración de los presupuestos de valorizaciones, cotizaciones de obras y equipos, así como de las bases de licitación.

•

Coordinar con el residente la elaboración de la liquidación de obras.

•

Informar sobre los avances físicos y avances financieros de las obras de ejecución.

•

Presentar informe sobre ejecución y evaluación de acuerdo a formatos del SNIP enviados por el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Agricultura y de la Contraloría General de la República.

•

Informar los gastos de obras en ejecución en forma mensual a través de los registros auxiliares de obras.

Plan de Implementación La implementación del proyecto se ajusta al calendario agrícola. El desconocimiento a este criterio y a los aspectos técnicos haría fracasar con el logro del objetivo del proyecto.

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Cuadro N° 92 Cronograma Financiero Alternativa 01 RUBRO COMPONENTE 1: Adecuadas prácticas para el manejo cultural de la granadilla ACCION 1: Talleres de Capacitación de Plan de Manejo Fitosanitario ACCION 2: Asistencia Técnica ACCION 3: Implementación de Equipos de Uso Común COMPONENTE 2: Conocimiento de técnicas de cosecha y post cosecha ACCION 1: Talleres de Capacitación en Cosecha y Postcosecha ACCION 2:Infraestructura de Modulo de Trasformación (material noble con techo de cobertura de plancha onduline y tijerales de madera) ACCION 4: Implementación de Módulos de Trasformación con fines de transferencia tecnológico ACCION 5: Participación en las Pasantías ACCION 6: Participación en Ferias Nacional y Regional COMPONENTE 3: Mejor articulación de productores al mercado ACCION 1: Talleres de Capacitación en Marketing COMPONENTE 4: Uso adecuado de documentos de gestión ACCION 1: Talleres de Capacitación en Documentos Normativos y de Gestión Plan de Manejo Ambiental GASTO INDIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN EXPEDIENTE TECNICO TOTAL S/.

Unidad Medida

AÑO 1

Cantidad

Eventos Meses Unidad

SEM 1

10 32 13

AÑO 3 SEM 4

SEM 5

SEM 6

TOTAL

653,516.35 284,866.50 179,112.50 284,866.50 179,112.50

1,890,471.60

308,997.25

35,069.00 35,069.00 35,069.00 35,069.00 35,069.00 110,547.75 249,797.50 144,043.50 249,797.50 144,043.50 507,899.60

175,345.00 1,207,227.00 507,899.60

585,829.97

21,725.00

56,845.00

21,725.00

56,845.00

1,977,506.72

10,862.50

21,725.00

21,725.00

21,725.00

21,725.00

97,762.50

45 4

982,728.76

288,039.47

1,270,768.22

4

251,808.00

251,808.00

503,616.00

0.00

17,360.00 17,760.00 9,727.50 9,727.50 9,727.50 9,727.50

Módulos Módulos Pasantía Feria

3 6

Eventos

15 0.00 15

Eventos Global

1

Meses Meses Documento Estudio 0

29,459.94

9,727.50 9,727.50 9,727.50

17,360.00 17,760.00 9,727.50 9,727.50 9,727.50

9,727.50

9,727.50

9,727.50 9,727.50 9,727.50

17,360.00 17,760.00 9,727.50 9,727.50 9,727.50

52,080.00 53,280.00 48,637.50 48,637.50 48,637.50

9,727.50

9,727.50

48,637.50

8,687.64

32 9,470.38 18,511.13 21,811.13 18,511.13 21,810.13 18,511.13 32 7,622.38 21,127.13 21,678.13 21,127.13 21,677.63 21,127.13 1 43,000.00 1 90,000.00 0 1,680,086.69 1,307,127.20 369,535.75 295,050.75 369,534.25 338,050.75

Fuente: elaboración equipo técnico

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SEM 3

308,997.25

1,234,536.76 Eventos

AÑO 2 SEM 2

Página 172

38,147.57 108,625.00 114,359.50 43,000.00 90,000.00 4,359,385.40

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

Cuadro N° 93 Cronograma Físico Alternativa 01 RUBRO GASTO DIRECTO COMPONENTE 1: Adecuadas prácticas para el manejo cultural de la granadilla ACCION 1: Talleres de Capacitación de Plan de Manejo Fitosanitario ACCION 2: Asistencia Técnica ACCION 3: Implementación de Equipos de Uso Común COMPONENTE 2: Conocimiento de técnicas de cosecha y post cosecha ACCION 1: Talleres de Capacitación en Cosecha y Postcosecha ACCION 2:Infraestructura de Modulo de Trasformación (material noble con techo de losa aligerada en las cuatro infraestructuras) ACCION 4: Implementación de Módulos de Trasformación con fines de transferencia tecnológico ACCION 5: Participación en las Pasantías ACCION 6: Participación en Ferias Nacional y Regional COMPONENTE 3: Mejor articulación de productores al mercado ACCION 1: Talleres de Capacitación en Marketing COMPONENTE 4: Uso adecuado de documentos de gestión ACCION 1: Talleres de Capacitación en Documentos Normativos y de Gestión Plan de Manejo Ambiental GASTO INDIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN EXPEDIENTE TECNICO TOTAL s/.

Unidad Medida

Eventos Meses Unidad

AÑO 1

Cantidad

SEM 1

10 32 13

Eventos

45

Módulos

4

Módulos Pasantía Feria

4 2 6

Eventos

15

Eventos Global

15 1

Meses Documento Documento Estudio

1 1 1

SEM 3

AÑO 3 SEM 4

SEM 5

SEM 6

4

6

2

3

2

25.60%

129.16%

40.69%

31.93%

40.69%

31.93%

0.00% 25.60% 0.00%

20.00% 9.16% 100.00%

20.00% 20.69% 0.00%

20.00% 11.93% 0.00%

20.00% 20.69% 0.00%

20.00% 11.93% 0.00%

127.33%

150.44%

22.22%

88.89%

22.22%

88.89%

0.00%

11.11%

22.22%

22.22%

22.22%

22.22%

77.33%

22.67%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

50.00%

50.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 77.23%

33.33% 33.33% 20.00% 20.00% 42.77%

0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00%

33.33% 33.33% 20.00% 20.00% 20.00%

0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00%

33.33% 33.33% 20.00% 20.00% 20.00%

0.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

77.23% 115.38% 8.72% 6.67% 0.00% 100.00% 5

22.77% 35.52% 17.04% 18.47% 0.00% 0.00% 7

0.00% 39.04% 20.08% 18.96% 0.00% 0.00% 2

0.00% 35.52% 17.04% 18.47% 0.00% 0.00% 3

0.00% 39.03% 20.08% 18.96% 0.00% 0.00% 2

0.00% 135.52% 17.04% 18.47% 100.00% 0.00% 1

Fuente: elaboración equipo técnico

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AÑO 2 SEM 2

Página 173

TOTAL

300.00% 100.00% 100.00% 100.00% 500.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 200.00% 100.00% 100.00% 400.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 4

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

5.5.2. Fase de postinversion Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto a) Elaborar el expediente de la liquidación técnica, tomando entre otros datos, los siguientes: Valor referencial de la obra y/o del proyecto, componentes realmente ejecutados, resúmenes de valorizaciones mensuales de avance de metas, resúmenes de valorizaciones adicionales mensuales de avance de metas, resúmenes del costo total valorizado de obra, cronograma o reprogramado en coordinación con los asistentes técnicos y residentes del proyecto. b) Elaborar el expediente de la liquidación financiera, tomando entre otros datos, los siguientes: Cuadro de requerimientos según expediente técnico, ejecución mensual de los gastos según especifica, gastos totales ejecutados según especifica, costos directos y gastos generales, Mano de obra, bienes y servicios ejecutados, total de mano de obra empleada, costo total de la obra, movimiento de almacén, estado económico de los gastos, control auxiliar de compras por meses, en coordinación con los asistentes administrativos y almaceneros. c) Presentar los reportes del pre – liquidación técnica y financiera. Operación y mantenimiento Será asumido por los beneficiarios que son las asociaciones agropecuarias de las zonas de intervención de proyecto y asimismo están comprometidos a formar parte activa del desarrollo del proyecto quienes aportarán con mano de obra en las actividades programadas.

5.5.3. Financiamiento El gobierno regional Huánuco, financiará el costo de inversión para la implementación del proyecto “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea – departamento de Huánuco”.

5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

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Cuadro Nº 94 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA 1 NIVEL DE OBJETIVOS

Adecuadas prácticas para el manejo cultural de la granadilla

SUPUESTOS Estabilidad, política, jurídica y económica del Incremento de ingresos económicos en un 15% por mejora en la rentabilidad muestreos, censos estadísticos, país. Fluctuación del precio internacional de la informe del ministerio de de la granadilla granadilla. Compromiso de los productores y agricultura, encuestas organizaciones de productores reportes de la dirección Al término del periodo de implantación del proyecto se habrá insertado regional de agricultura Condiciones Climatológicas favorables para la competitivamente en el mercado local y regional Huánuco (Dirección de producción de la granadilla Información Agraria) El 95% de los beneficiarios logran conocer y manejar adecuadamente las técnicas culturales en el cultivo de la granadilla

Conocimiento de técnicas de cosecha y postcosecha

El 95% de los beneficiarios conocen y manejan adecuadamente las técnicas de cosecha y postcosecha de la granadilla

FIN

MEJOR NIVEL SOCIOECONOMICO DEL AGRICULTOR

PROPOSITO

COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GRANADILLA

COMPONENTES Mejor articulación de productores al mercado

INDICADORES

MEDIOS DE VERFICACION

El 100% de los productores de granadilla de los distritos, habrán logrado articularse convenientemente al mercado

reporte de los informes de supervisión y residente del proyecto

disposición favorable de la organización de productores

Cuaderno de Obras, Comprobantes de Pago

Se desarrollan las actividades de acuerdo al calendario agrícola, con la participación activa de los beneficiarios en las capacitaciones y eventos programados durante la fase de ejecución del proyecto.

El 95% de los agricultores conocen y manejan adecuadamente los Uso adecuado de documentos de gestión instrumentos de gestión dentro de la organización de productores de granadilla RUBROS Talleres de Capacitación de Plan de Manejo Fitosanitario

Asistencia Técnica ACTIVIDADES Implementación de Equipos de Uso Común

COSTO TOTAL S/.

• 05 talleres de tratamiento fungoso • 05 talleres sobre control de plagas. • Insumo para Asistencia Técnica • 32 meses de Asistencia técnica en temas de cosecha y postcosecha de la granadilla. Implementación de equipos de uso común a 13 asociaciones productoras de granadilla.

1,207,227.00 507,899.60

Talleres de Capacitación en Cosecha y 5 Talleres sobre sistema de almacenamiento y transporte 5 Talleres sobre manejo de postcosecha Postcosecha 5 Talleres sobre manejo de cosecha 5 Talleres sobre buenas prácticas de manufactura 5 Talleres sobre pulpa concentrada de granadilla 5 Talleres sobre elaboración de néctar de granadilla

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175,345.00

97,762.50

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5 Talleres sobre elaboración de jalea de granadilla 5 Talleres sobre encerado de la granadilla 5 Talleres sobre elaboración de vino de granadilla Infraestructura de Modulo de Trasformación (material noble con techo de losa aligerada en las cuatro infraestructuras)

construcción de 4 módulos de transformación de granadilla para la transferencia de tecnología a los productores

1,270,768.22

Implementación de Módulos de Implementación de 04 módulos de Postcosecha y Trasformación con fines de transferencia transformación tecnológico

503,616.00

Participación en las Pasantías

02 Pasantía Nacional

52,080.00

Participación en Ferias Nacional y Regional

04 Feria Nacional

53,280.00

• 05 talleres sobre el Cliente plan de capacitación en Marketing

Plan de capacitación en documentos normativos y de gestión

• 05 talleres sobre la planificación de ventas

48,637.50

• 05 talleres sobre la eficiencia comercial. Elaboración de plan de negocio de la granadilla • 05 talleres sobre Herramientas para la gestión organizacional

48,637.50

• 05 talleres sobre La planificación en la organización • 05 talleres sobre Funciones sociales de la organización. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

38,147.57

GASTOS GENERALES

108,625.00

SUPERVISIÓN

114,359.50

LIQUIDACIÓN

43,000.00

EXPEDIENTE TECNICO Presupuesto Total

90,000.00 S/. 4,359,385.40

Fuente: Elaboración equipo técnico

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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

• El Proyecto tiene como objetivo principal Mejorar la COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GRANADILLA • El estudio establece los elementos técnicos que sustentan el dimensionamiento del proyecto y definen los servicios y recursos necesarios para la adecuada población demandante. • El costo del proyecto asciende a S/. 4, 359,385.40 • De acuerdo a la evaluación económica a precios privados se llegó a concluir que la solución del problema es la Alternativa I: “MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA GRANADILLA, EN LAS PROVINCIAS DE HUÁNUCO Y PACHITEA – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, es el que muestra mayor rentabilidad económica, lo cual se evidencia por los indicadores económicos VAN = S/. 896,138.23, TIR = 13.00% y B/C = 1.19, mientras que la Alternativa II se logra obtener un VAN de 692,100.44 soles, TIR = 12.13% y B/C = 1.14; por tal razón, la Alternativa I se establece como la mejor alternativa para la solución del problema definido. • El proyecto es viable desde el punto de vista Económico, Social, Ambiental e Institucional.

RECOMENDACIONES: • Se recomienda a la etapa de inversión del proyecto la elaboración de expediente técnico y ejecución del proyecto. • La temática de las capacitaciones será desarrollada en su totalidad al momento de elaborar el expediente técnico. • Por las consideraciones expuestas en los ítems anteriores recomendamos aprobar y declarar la viabilidad del estudio de pre inversión y continuar con la observancia del ciclo del proyecto a nivel de inversión (estudio definitivo y ejecución).

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CAPÍTULO VII:

ANEXOS

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ANEXO I: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICO Y FINANCIERO

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Cronograma físico RUBRO GASTO DIRECTO COMPONENTE 1: Adecuadas prácticas para el manejo cultural de la granadilla ACCION 1: Talleres de Capacitación de Plan de Manejo Fitosanitario ACCION 2: Asistencia Técnica ACCION 3: Implementación de Equipos de Uso Común COMPONENTE 2: Conocimiento de técnicas de cosecha y post cosecha ACCION 1: Talleres de Capacitación en Cosecha y Postcosecha ACCION 2:Infraestructura de Modulo de Trasformación (material noble con techo de cobertura de plancha onduline y tijerales de madera) ACCION 4: Implementación de Módulos de Trasformación con fines de transferencia tecnológico ACCION 5: Participación en las Pasantías ACCION 6: Participación en Ferias Nacional y Regional COMPONENTE 3: Mejor articulación de productores al mercado ACCION 1: Talleres de Capacitación en Marketing COMPONENTE 4: Uso adecuado de documentos de gestión ACCION 1: Talleres de Capacitación en Documentos Normativos y de Gestión Plan de Manejo Ambiental GASTO INDIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN EXPEDIENTE TECNICO TOTAL s/.

Unidad Medida

Eventos Meses Unidad

Cantidad

10 32 13

Eventos

45

Módulos

4

Módulos Pasantía Feria

4 2 6

Eventos

15

Eventos Global

15 1

Meses Documento Documento Estudio

1 1 1

SEM 1

AÑO 1 SEM 2 4

6

AÑO 2 SEM 4 2

3

AÑO 3 SEM 5 SEM 6 2

25.60%

129.16%

40.69%

31.93%

40.69%

31.93%

0.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

25.60% 0.00%

9.16% 100.00%

20.69% 0.00%

11.93% 0.00%

20.69% 0.00%

11.93% 0.00%

127.33%

150.44%

22.22%

88.89%

22.22%

88.89%

0.00%

11.11%

22.22%

22.22%

22.22%

22.22%

77.33%

22.67%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

TOTAL

300.00% 100.00% 100.00% 100.00% 500.00% 100.00%

100.00% 50.00%

50.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 77.23%

33.33% 33.33% 20.00% 20.00% 42.77%

0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00%

33.33% 33.33% 20.00% 20.00% 20.00%

0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00%

33.33% 33.33% 20.00% 20.00% 20.00%

0.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

77.23% 115.38% 8.72% 6.67% 0.00% 100.00% 5

22.77% 35.52% 17.04% 18.47% 0.00% 0.00% 7

0.00% 39.04% 20.08% 18.96% 0.00% 0.00% 2

0.00% 35.52% 17.04% 18.47% 0.00% 0.00% 3

0.00% 39.03% 20.08% 18.96% 0.00% 0.00% 2

0.00% 135.52% 17.04% 18.47% 100.00% 0.00% 1

Fuente: Elaboración equipo Técnico

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SEM 3

Página 181

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 200.00% 100.00% 100.00% 400.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 4

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

Cronograma financiero Unidad Medida

RUBRO COMPONENTE 1: Adecuadas prácticas para el manejo cultural de la granadilla ACCION 1: Talleres de Capacitacion de Plan de Manejo Fitosanitario ACCION 2: Asistencia Tecnica ACCION 3: Implementación de Equipos de Uso Comun COMPONENTE 2: Conocimiento de técnicas de cosecha y post cosecha ACCION 1: Talleres de Capacitacion en Cosecha y Postcosecha ACCION 2:Infraestructura de Modulo de Trasformación (material noble con techo de cobertura de plancha onduline y tijerales de madera) ACCION 4: Implementación de Modulos de Trasformación con fines de transferencia técnologico ACCION 5: Participación en las Pasantias ACCION 6: Participación en Ferias Nacional y Regional COMPONENTE 3: Mejor articulación de productores al mercado ACCION 1: Talleres de Capacitacion en Marketing COMPONENTE 4: Uso adecuado de documentos de gestión ACCION 1: Talleres de Capacitacion en Documentos Normativos y de Gestion Plan de Manejo Ambiental GASTO INDIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN EXPEDIENTE TECNICO TOTAL S/. Elaboración: Equipo Técnico Fuente: Cotización a Precio de Mercado

AÑO 1

Cantidad

SEM 1 308,997.25

Eventos Meses Unidad

10 32 13

308,997.25

45

SEM 3

653,516.35 284,866.50 35,069.00

1,234,536.76 Eventos

AÑO 2 SEM 2

35,069.00

110,547.75 249,797.50 507,899.60

AÑO 3 SEM 4

SEM 5

SEM 6

TOTAL

179,112.50 284,866.50 179,112.50 1,890,471.60 35,069.00

35,069.00

35,069.00

175,345.00

144,043.50 249,797.50 144,043.50 1,207,227.00 507,899.60

585,829.97

21,725.00

56,845.00

21,725.00

56,845.00 1,977,506.72

10,862.50

21,725.00

21,725.00

21,725.00

21,725.00

97,762.50

4

982,728.76

288,039.47

1,270,768.22

4

251,808.00

251,808.00

503,616.00

Modulos Modulos Pasantia Feria

Eventos

Eventos Global Meses Meses Documento Estudio 0

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3 6

17,360.00 17,760.00

17,360.00 17,760.00

52,080.00 53,280.00

0.00

9,727.50

9,727.50

9,727.50

9,727.50

9,727.50

48,637.50

0.00

9,727.50 9,727.50

9,727.50 9,727.50

9,727.50 9,727.50

9,727.50 9,727.50

9,727.50 9,727.50

48,637.50 48,637.50

9,727.50

9,727.50

9,727.50

9,727.50

9,727.50

48,637.50

15 15 1

17,360.00 17,760.00

29,459.94

8,687.64

32 9,470.38 32 7,622.38 1 1 90,000.00 0 1,680,086.69

18,511.13 21,127.13

38,147.57 21,811.13 21,678.13

1,307,127.20 369,535.75

Página 182

108,625.00 114,359.50 43,000.00 90,000.00 295,050.75 369,534.25 338,050.75 4,359,385.40 18,511.13 21,127.13

21,810.13 21,677.63

18,511.13 21,127.13 43,000.00

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

ANEXO II: RESUMEN DE COSTOS, BENEFICIOS Y EVALUACION ECONOMICA.

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Página 183

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Desagregado de los Costos de las alternativas por componentes Los costos se desagregan por costos unitarios según los componentes y actividades que se desarrollaran durante el periodo de ejecución los cuales se detallan a continuación. ALTERNATIVA 1 Y 2 COMPONENTE 1: ADECUADAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO CULTURAL DE LA GRANADILLA. Acción 1.1: Plan de Manejo Fitosanitario TALLER: TRATAMIENTO FUNGOSO

5 Descripción Recurso

PP

Precio Unidad Cantidad Unitario Medida S/.

MATERIALES PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 OFICIOS INSUMOS PARA TALLER SERVICIOS FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, FORMATOS CD EDUCATIVO

Precio Mercado S/. 162.5

und

3.0

2.5

7.5

und

10.0

0.5

5.0

glb

1.0

150.0

150.0

11,562.5

PS FC 0.84 0.84 0.84

Precio Social S/. 136.5

6.3 4.2 126.0

2,150.0

1,932.0

90.0

TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO

und

1.0

300.0

300.0

HONORARIOS ESPECIALISTA1

día

1.0

1,500.0

1,500.0

0.84 75.6 0.84 16.8 0.84 201.6 0.91 273.0 0.91 1,365.0

2,312.5

2,068.5

REFRIGERIO Y ALIMENTO

und

30.0

3.0

und

1.0

20.0

20.0

ración

30.0

8.0

240.0

Costo Total S/.

10,342.5

Fuente: Elaboración equipo Técnico

TALLER: CONTROL DE PLAGAS Descripción Recurso

Nº Eventos Unidad Medida

MATERIALES PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 OFICIOS INSUMOS PARA TALLER

5

PP

Precio Precio Cantidad Unitario Mercado S/. S/. 162.5

und

3.0

2.5

7.5

und

10.0

0.5

5.0

glb

1.0

150.0

SERVICIOS FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, FORMATOS CD EDUCATIVO

und

30.0

und

1.0

REFRIGERIO Y ALIMENTO

ración

TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO

und

HONORARIOS ESPECIALISTA1

día

150.0

PS Precio Social S/. 136.5

11,562.5

0.84 0.84 0.84

6.3 4.2 126.0

2,150.0

1,932.0

3.0

90.0

20.0

20.0

30.0

8.0

240.0

1.0

300.0

300.0

1.0

1,500.0

1,500.0

0.84 75.6 0.84 16.8 0.84 201.6 0.91 273.0 0.91 1,365.0 1,932.0

Costo Total S/.

2,312.5

Fuente: Elaboración equipo Técnico

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9,660.0

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

Acción 1.2: Asistencia técnica ASISTENCIA TECNICA Año 1

RUBRO Retribuciones complementos contratos a plazo fijo - JEFE DE PROYECTO (Ing. Agroindustrial o carrera a fines) - EXTENSIONISTA 5 (2 Ing. Agroindustrial y 3 Ing. Agronomo o carrera a fines) - 1 SOCIOLOGO Obligaciones del empleador - Aportación al fondo de salud por retribuciones - Aportación al fondo de salud por retribuciones - Aportación al fondo de salud por aguinaldo y gratificación Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones - Escolaridad - Gratificación - Aguinaldo Obligaciones del empleador - Aportación al fondo de salud por retribuciones - Aportación al fondo de salud por aguinaldo y gratificación Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones - Escolaridad - Gratificación - Aguinaldo EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS Computadora (CPU+monitor) Computadora Portatil Lap Top Proyector Multimedia Camara fotografica digital Sillas de madera Escritorios Estante de madera Impresora HP LASER Botiquin de primeros auxilio Camioneta 4x4 gasolinero (incluye tarjeta de propiedad y placa) Motocicleta (incluye tarjeta de propiedad y placa)

COSTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO MEDIDA (S/.)

P.P. PRECIOS PRIVADOS 419,545.0 (S/.)

P.S. F.C.

100,000.0 Mes

8.0

3,500.0

28000.0

Mes

4.0

15,000.0

60000.0

PRECIOS SOCIALES (S/.) 91,000.0

0.91

25,480.0 54,600.0

0.91 0.91

Mes

4.0

3,000.0

12000.0 9,081.0

10,920.0 0.0

Mes

8.0

315.0

2520.0

Mes

4.0

1,620.0

6480.0

Mes

1.0

81.0

81.0

0.0

900.0

819.0

0.0

Mes Mes Mes

1.0 1.0 1.0

300.0 300.0 300.0

300.0 300.0 300.0 6,642.0

Mes

4.0

1,620.0

6480.0

0.0

Mes

1.0

162.0

162.0

0.0

1,800.0

1,638.0

Mes Mes Mes

1.0 1.0 1.0

1,800.0

1800.0 0.0

0.91 0.91 0.91

0.91 0.91 0.91

233,120.00 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global

5 2 1 2 12 4 2 2 3

2500 4000 2500 1500 60 650 650 1500 1500

12,500.00 8,000.00 2,500.00 3,000.00 720.00 2,600.00 1,300.00 3,000.00 4,500.00

273.0 273.0 273.0 0.0

0.0 1,638.0 0.0 197,660.80

0.86 0.86 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

10,750.00 6,880.00 2,150.00 0.00 604.80 2,184.00 1,092.00 2,520.00 3,780.00

Unidad

1 120,000.00 120,000.00

0.86 103,200.00

Unidad

6

0.86

12,500.00

DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

75,000.00

64,500.00

Página 185

93,457.0

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Gasolina 90 octanos Galon Aceite Mobil Super Hp Galon SERVICIOS Comisión de Servicios Meses Mantenimiento equipos de Global computo Elaboración de gigantografía Unidad 2.00 x 0.80 m Reparación y mantenimiento de Vehiculo motocicleta Confecciones de fichas de Millar asistencia técnica Seguro Motocicletas x 1 año Póliza Seguro Camioneta x 1 año Póliza Costo Total S/. Fuente: Elaboración equipo Técnico

400 4

15.8 48

8

7200

6,512.00 6,320.00 192.00 61,490.00 57,600.00

0.91

4,297.92 4,171.20 126.72 56,171.90 52,416.00

7

50

350.00

0.91

318.50

6

150

900.00

0.91

819.00

6

40

240.00

0.91

218.40

8

150

1,200.00

0.91

1,092.00

6 1

150.00 300.00

900.00 300.00 419,545.0

0.84 1.84

756.00 552.00 93,457.0

0.66 0.66

ASISTENCIA TECNICA Año 2 P.P. RUBRO Retribuciones complementos contratos a plazo fijo - JEFE DE PROYECTO (Ing. Agroindustrial o carrera a fines) - EXTENSIONISTA 5 (2 Ing. Agroindustrial y 3 Ing. Agronomo o carrera a fines) SOCIOLOGO Obligaciones del empleador - Aportación al fondo de salud por retribuciones - Aportación al fondo de salud por aguinaldo y gratificación Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones - Escolaridad - Gratificación - Aguinaldo COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Gasolina 90 octanos Aceite Mobil Super Hp SERVICIOS Comisión de Servicios Mantenimiento equipos de computo Elaboración de gigantografía 2.00 x 0.80 m Reparación y mantenimiento de motocicleta Confecciones de fichas de asistencia técnica Seguro Motocicletas x 1 año Seguro Camioneta x 1 año Costo Total S/.

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO (S/.)

PRECIOS PRIVADOS (S/.)

393,841.0

P.S. F.C.

258,000.00

PRECIOS SOCIALES (S/.) 234780.0

Mes

12.0

3,500.0

42,000.00

0.91

38,220.0

Mes

12.0

15,000.0

180,000.00

0.91

163,800.0

Mes

12.0

3,000.0

36,000.00 23,787.00

0.91

32,760.0 0.0

Mes

12.0

1,935.0

23,220.00

0.0

Mes

1.0

567.0

567.00

0.0

6,300.00

5,733.0

Mes Mes Mes

1.0 1.0 1.0

2,100.0 2,100.0 2,100.0

0.91 0.91 0.91

7200 50

2,100.00 2,100.00 2,100.00 16,184.00 15,800.00 384.00 89,570.00 86,400.00 350.00

0.91 0.91

1,911.0 1,911.0 1,911.0 10,681.44 10,428.00 253.44 81,508.70 78,624.00 318.50

Galon Galon

1000 8

15.8 48

Meses Global

12 7

Unidad

6

150

900.00

0.91

819.00

18

40

720.00

0.91

655.20

Millar

8

150

1,200.00

0.91

1,092.00

Póliza Póliza

6 1

150.00 300.00

900.00 300.00 393,841.00

0.84 1.84

756.00 552.00 240,513.0

Vehiculo

0.66 0.66

Fuente: Elaboración equipo Técnico

DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

Página 186

240,513.00

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

ASISTENCIA TECNICA Año 3 P.P. RUBRO Descripción Recurso Retribuciones complementos contratos a plazo fijo - JEFE DE PROYECTO (Ing. Agroindustrial o carrera a fines) - EXTENSIONISTA 5 (2 Ing. Agroindustrial y 3 Ing. Agronomo o carrera a fines) - SOCIOLOGO Obligaciones del empleador - Aportación al fondo de salud por retribuciones - Aportación al fondo de salud por aguinaldo y gratificación Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones - Escolaridad - Gratificación - Aguinaldo COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Gasolina 90 octanos Aceite Mobil Super Hp SERVICIOS Comisión de Servicios Mantenimiento equipos de computo Elaboración de gigantografía 2.00 x 0.80 m Reparación y mantenimiento de motocicleta Confecciones de fichas de asistencia técnica Seguro Motocicletas x 1 año Seguro Camioneta x 1 año Costo Total S/.

UNIDAD MEDIDA Unidad

COSTO CANTIDAD UNITARIO (S/.) Cantidad Precio S/.

PRECIOS PRIVADOS (S/.) Parcial S/.

393,841.0

P.S. F.C.

258000.0

PRECIOS SOCIALES (S/.) Parcial S/. 234780.0

Mes

12.0

3,500.0

42000.0

0.91

38,220.0

Mes

12.0

15,000.0

180000.0

0.91

163,800.0

Mes

12.0

3,000.0

36000.0 23,787.0

0.91

32,760.0 0.0

Mes

12.0

1,935.0

23220.0

0.0

Mes

1.0

567.0

567.0

0.0

6,300.0

5,733.0

Mes Mes Mes

1.0 1.0 1.0

2,100.0 2,100.0 2,100.0

Galon Galon

1000 8

15.8 48

Meses Global

12 7

Unidad

0.91 0.91 0.91

7200 50

2100.0 2100.0 2100.0 16,184.00 15,800.00 384.00 89,570.00 86,400.00 350.00

0.91 0.91

1,911.0 1,911.0 1,911.0 10,681.44 10,428.00 253.44 81,508.70 78,624.00 318.50

6

150

900.00

0.91

819.00

18

40

720.00

0.91

655.20

Millar

8

150

1,200.00

0.91

1,092.00

Póliza Póliza

6 1

150.00 300.00

900.00 300.00 393,841.0

0.84 1.84

756.00 552.00 240,513.0

Vehiculo

240,513.00

0.66 0.66

Fuente: Elaboración equipo Técnico INSUMOS PARA ASISTENCIA TECNICA

RUBRO ALAMBRE GALVANIZADO N°16 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" FUNGICIDA INSECTICIDA NEMATICIDA FERTILIZANTE ADHERENTE ABONO FOLIAR

UNIDAD CANTIDAD MEDIDA kg kg kg l l l Saco l l

2,500.0 120.0 120.0 150.0 150.0 75.0 350.0 75.0 80.0

1.0 P.P. P.S. COSTO PRECIOS PRECIOS UNITARIO PRIVADOS 152,220.0 F.C. SOCIALES 127,864.80 (S/.) (S/.) (S/.) 12.0 30,000.0 0.84 25,200.0 8.0 960.0 0.84 806.4 8.0 960.0 0.84 806.4 180.0 27,000.0 0.84 22,680.0 180.0 27,000.0 0.84 22,680.0 150.0 11,250.0 0.84 9,450.0 110.0 38,500.0 0.84 32,340.0 50.0 3,750.0 0.84 3,150.0 160.0 12,800.0 0.84 10,752.0

Costo Total S/.

152,220.0

127,864.8

Fuente: Elaboración equipo Técnico

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Página 187

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

Acción 1.3: Implementación de equipo de uso común

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE USO COMÚN P.P. 1.0 RUBRO

UNIDAD CANTIDAD MEDIDA

COSTO UNITARIO (S/.)

PRECIOS PRIVADOS (S/.)

507,899.6

F.C.

P.S. PRECIOS SOCIALES (S/.)

436,793.7

EQUIPAMIENTO Equipos de Uso Comun und

13.0

Costo Total S/.

39,069

0.86 436,793.7 436,793.7

507,899.6

507,899.6

RESUMEN DE COMPÓNENTE 1

TOTAL

1,890,471.6

1,159,144.0

Fuente: Elaboración equipo Técnico Resumen

Actividad Meta Unidad TALLER. TRATAMIENTO FUNGOSO 5.0 taller TALLER. CONTROL DE PLAGAS 5.0 taller ASISTENCIA TECNICA 22.0 mes INSUMOS PARA ASISTENCIA TECNICA 1.0 glb IMPOLEMENTACION DE QUIPO DE USO COMUN 13.0 UNIDAD Fuente: Elaboración equipo Técnico

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Página 188

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

ALTERNATIVA 1 COMPONENTE 2: ADECUADAS PRÁCTICAS DE COSECHA Y POSTCOSECHA DE LA GRANADILLA Acción 2.1: Conocimiento de técnicas de cosecha y postcosecha Curso Taller: SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 5.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD RUBRO CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 10,062.5 MEDIDA (S/.) (S/.) MATERIALES 162.5 PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 und 3.0 2.5 7.5 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 und 10.0 0.5 5.0 OFICIOS INSUMOS PARA TALLER glb 1.0 150.0 150.0 SERVICIOS 1,850.0 FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, und 30.0 3.0 90.0 FORMATOS CD EDUCATIVO und 1.0 20.0 20.0 REFRIGERIO Y ALIMENTO ración 30.0 8.0 240.0 TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO und 1.0 300.0 300.0 HONORARIOS ESPECIALISTA1 día 1.0 1,200.0 1,200.0 Costo Total S/. 2,012.5

P.S.

0.84

PRECIOS SOCIALES (S/.) 136.5 6.3

0.84

4.2

0.84

126.0 1,659.0

0.84

75.6

0.84 0.84 0.91 0.91

16.8 201.6 273.0 1,092.0 1,795.5

F.C.

8,977.50

Fuente: Elaboración equipo Técnico

RUBRO MATERIALES PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 OFICIOS INSUMOS PARA TALLER SERVICIOS FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, FORMATOS CD EDUCATIVO REFRIGERIO Y ALIMENTO TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO HONORARIOS ESPECIALISTA1 Costo Total S/.

Curso Taller: MANEJO DE POST COSECHA 5.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 10,062.5 MEDIDA (S/.) (S/.) 162.5 und 3.0 2.5 7.5

F.C.

0.84

PRECIOS SOCIALES (S/.) 136.5 6.3

und

10.0

0.5

5.0

0.84

4.2

glb

1.0

150.0

150.0 1,850.0

0.84

126.0 1,659.0

und

30.0

3.0

90.0

0.84

75.6

und ración und día

1.0 30.0 1.0 1.0

20.0 8.0 300.0 1,200.0

20.0 240.0 300.0 1,200.0 2,012.5

0.84 0.84 0.91 0.91

16.8 201.6 273.0 1,092.0 1,795.5

P.S.

Fuente: Elaboración equipo Técnico

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Página 189

8,977.50

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

RUBRO

Curso Taller: MANEJO DE COSECHA 5.0 COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS MEDIDA (S/.) (S/.) 162.5 und 3.0 2.5 7.5

MATERIALES PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 und OFICIOS INSUMOS PARA TALLER glb SERVICIOS FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, und FORMATOS CD EDUCATIVO und REFRIGERIO Y ALIMENTO ración TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO und HONORARIOS ESPECIALISTA1 día Costo Total S/. Fuente: Elaboración equipo Técnico

RUBRO

10,062.5

0.84

F.C.

0.5

5.0

0.84

4.2

1.0

150.0

150.0 1,850.0

0.84

126.0 1,659.0

30.0

3.0

90.0

0.84

75.6

1.0 30.0 1.0 1.0

20.0 8.0 300.0 1,200.0

20.0 240.0 300.0 1,200.0 2,012.5

0.84 0.84 0.91 0.91

16.8 201.6 273.0 1,092.0 1,795.5

0.84

F.C.

0.5

5.0

0.84

4.2

1.0

150.0

150.0 1,850.0

0.84

126.0 1,659.0

30.0

3.0

90.0

0.84

75.6

1.0 30.0 1.0 1.0

20.0 8.0 300.0 1,200.0

20.0 240.0 300.0 1,200.0 2,012.5

0.84 0.84 0.91 0.91

16.8 201.6 273.0 1,092.0 1,795.5

8,977.50

P.S.

0.84

PRECIOS SOCIALES (S/.) 136.5 6.3

F.C.

10.0

0.5

5.0

0.84

4.2

1.0

150.0

150.0 1,850.0

0.84

126.0 1,659.0

30.0

3.0

90.0

0.84

75.6

1.0 30.0 1.0 1.0

20.0 8.0 300.0 1,200.0

20.0 240.0 300.0 1,200.0 2,012.5

0.84 0.84 0.91 0.91

16.8 201.6 273.0 1,092.0 1,795.5

DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

8,977.50

P.S. PRECIOS SOCIALES (S/.) 136.5 6.3

10.0

Curso Taller: PULPA CONCENTRADA DE GRANADILLA 5.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 10,062.5 MEDIDA (S/.) (S/.) 162.5 und 3.0 2.5 7.5

MATERIALES PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 und OFICIOS INSUMOS PARA TALLER glb SERVICIOS FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, und FORMATOS CD EDUCATIVO und REFRIGERIO Y ALIMENTO ración TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO und HONORARIOS ESPECIALISTA día Costo Total S/. Fuente: Elaboración equipo Técnico

P.S. PRECIOS SOCIALES (S/.) 136.5 6.3

10.0

Curso Taller: BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 5.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 10,062.5 MEDIDA (S/.) (S/.) 162.5 und 3.0 2.5 7.5

MATERIALES PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 und OFICIOS INSUMOS PARA TALLER glb SERVICIOS FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, und FORMATOS CD EDUCATIVO und REFRIGERIO Y ALIMENTO ración TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO und HONORARIOS ESPECIALISTA día Costo Total S/. Fuente: Elaboración equipo Técnico

RUBRO

P.P.

Página 190

8,977.50

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

RUBRO

Curso Taller: ELABORACIÓN DE NÉCTAR DE GRANADILLA 5.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 10,062.5 MEDIDA (S/.) (S/.) 162.5 und 3.0 2.5 7.5

MATERIALES PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 und OFICIOS INSUMOS PARA TALLER glb SERVICIOS FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, und FORMATOS CD EDUCATIVO und REFRIGERIO Y ALIMENTO ración TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO und HONORARIOS ESPECIALISTA día Costo Total S/. Fuente: Elaboración equipo Técnico

RUBRO

RUBRO

0.5

5.0

0.84

4.2

1.0

150.0

150.0 1,850.0

0.84

126.0 1,659.0

30.0

3.0

90.0

0.84

75.6

1.0 30.0 1.0 1.0

20.0 8.0 300.0 1,200.0

20.0 240.0 300.0 1,200.0 2,012.5

0.84 0.84 0.91 0.91

16.8 201.6 273.0 1,092.0 1,795.5

0.84

F.C.

0.5

5.0

0.84

4.2

1.0

150.0

150.0 1,850.0

0.84

126.0 1,659.0

30.0

3.0

90.0

0.84

75.6

1.0 30.0 1.0 1.0

20.0 8.0 300.0 1,200.0

20.0 240.0 300.0 1,200.0 2,012.5

0.84 0.84 0.91 0.91

16.8 201.6 273.0 1,092.0 1,795.5

8,977.50

P.S.

0.84

PRECIOS SOCIALES (S/.) 136.5 6.3

F.C.

10.0

0.5

5.0

0.84

4.2

1.0

150.0

150.0 1,850.0

0.84

126.0 1,659.0

30.0

3.0

90.0

0.84

75.6

1.0 30.0 1.0 1.0

20.0 8.0 300.0 1,200.0

20.0 240.0 300.0 1,200.0 2,012.5

0.84 0.84 0.91 0.91

16.8 201.6 273.0 1,092.0 1,795.5

DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

8,977.50

P.S. PRECIOS SOCIALES (S/.) 136.5 6.3

10.0

Curso Taller: ENCERADO DE LA GRANADILLA 5.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 10,062.5 MEDIDA (S/.) (S/.) 162.5 und 3.0 2.5 7.5

MATERIALES PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 und OFICIOS INSUMOS PARA TALLER glb SERVICIOS FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, und FORMATOS CD EDUCATIVO und REFRIGERIO Y ALIMENTO ración TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO und HONORARIOS ESPECIALISTA día Costo Total S/. Fuente: Elaboración equipo Técnico

0.84

F.C.

10.0

Curso Taller: ELABORACIÓN DE JALEA DE GRANADILLA 5.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 10,062.5 MEDIDA (S/.) (S/.) 162.5 und 3.0 2.5 7.5

MATERIALES PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 und OFICIOS INSUMOS PARA TALLER glb SERVICIOS FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, und FORMATOS CD EDUCATIVO und REFRIGERIO Y ALIMENTO ración TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO und HONORARIOS ESPECIALISTA día Costo Total S/. Fuente: Elaboración equipo Técnico

P.S. PRECIOS SOCIALES (S/.) 136.5 6.3

Página 191

8,977.50

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

RUBRO

Curso Taller: ELABORACIÓN DE VINO DE GRANADILLA 5.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 17,262.5 MEDIDA (S/.) (S/.) 162.5 und 3.0 2.5 7.5

MATERIALES PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 und OFICIOS INSUMOS PARA TALLER glb SERVICIOS FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, und FORMATOS CD EDUCATIVO und REFRIGERIO Y ALIMENTO ración TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO und HONORARIOS ESPECIALISTA día Costo Total S/. Fuente: Elaboración equipo Técnico

P.S.

0.84

PRECIOS SOCIALES (S/.) 136.5 6.3

F.C.

10.0

0.5

5.0

0.84

4.2

1.0

150.0

150.0 3,290.0

0.84

126.0 2,952.6

30.0

3.0

90.0

0.84

75.6

1.0 60.0 1.0 2.0

20.0 8.0 300.0 1,200.0

20.0 480.0 300.0 2,400.0 3,452.5

0.84 0.84 0.91 0.91

16.8 403.2 273.0 2,184.0 3,089.1

15,445.50

Acción 2.2: infraestructura de módulo de transformación (material noble con techo de cobertura de plancha onduline y tijerales de madera). INFRAESTRUCTURA DE MODULO DE TRASNFORMACION

RUBRO

UNIDAD MEDIDA

CANTIDA D

COSTO UNITARIO (S/.)

PRECIOS PRIVADOS (S/.)

1,270,768.2

F.C.

PRECIOS SOCIALES (S/.)

1,092,860.7

CONSTRUCCION Infraestructura de Modulo de Trasformación Costo Total S/.

Modulo

4.0

317,692 1,270,768.22

0.86

1,270,768.2

1,092,860.7 1,092,860.7

Fuente: Elaboración equipo Técnico

Acción 2.4: Implementación de módulos de transformación con fines de transferencia de tecnología. IMPLEMENTACIÓN MODULO DE TRASFORMACION CON FINES DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA P.P. COSTO PRECIOS PRECIOS UNIDAD CANTIDA RUBRO UNITARIO PRIVADOS 503,616.0 F.C. SOCIALES MEDIDA D (S/.) (S/.) (S/.) EQUIPAMIENTO Modulo demostrativo con fines Modulo de transferncia técnologico Costo Total S/. Fuente: Elaboración equipo Técnico

4.0

125,904

503,616.0 503,616.0

DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

0.86

433,109.8 433,109.8

Página 192

P.S. 433,109.8

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

Acción 2.5: participación en pasantías

RUBRO

PASANTIA NACIONAL (Oxapampa) 3.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 52,080.0 F.C. MEDIDA (S/.) (S/.)

SERVICIOS Alimentación x 3 días Unidad Servicio por viaje Unidad Servicio extensionista centro Servicio demostrativo Hospedaje x 2 días Unidad Costo Total S/. Fuente: Elaboración equipo Técnico

P.S. PRECIOS SOCIALES (S/.)

40.0 40.0

180.0 150.0

7,200.0 6,000.0

0.8 0.8

6,048.0 5,040.0

3.0

320.0

960.0

0.9

873.6

40.0

80.0

3,200.0 17,360.0

0.8

2,688.0 14,649.6

43,948.80

Acción 2.6: Participación en ferias nacionales y regionales

RUBRO

FERIA NACIONAL (Huánuco - Tingo Maria - Lima) PARTICIPACION EN FERIA POR ANIVERSARIO DE HUÁNUCO 3.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 13,920.0 MEDIDA (S/.) (S/.)

SERVICIOS Alimentación x 3 dias Unidad Servicio por viaje Unidad Servicio extensionista centro Servicio demostrativo Hospedaje x 2 dias Unidad Alquiler de Exhibidora de frio x 3 Unidad días Alquiler de espacio para el armado Unidad del Stand Otros servicios de terceros Global Costo Total S/. Fuente: Elaboración equipo Técnico

RUBRO SERVICIOS Alimentación x 3 dias Servicio por viaje Servicio extensionista centro demostrativo Hospedaje x 2 dias Alquiler de Exhibidora de frio x 3 días Alquiler de espacio para el armado del Stand Otros servicios de terceros Costo Total S/.

P.S. F.C.

PRECIOS SOCIALES (S/.)

12.0 12.0

120.0 40.0

1,440.0 480.0

0.8 0.8

1,209.6 403.2

3.0

180.0

540.0

0.9

491.4

12.0

40.0

480.0

0.8

403.2

1

150.00

150.00

0.8

126.0

3

400.00

1,200.00

0.8

1,008.0

1.0

350.00

350.00 4,640.0

0.8

294.0 2,507.4

PARTICIPACION EN FERIA POR ANIVERSARIO DE TINGO MARÍA 3.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 14,280.0 F.C. MEDIDA (S/.) (S/.)

P.S. PRECIOS SOCIALES (S/.)

Unidad Unidad

12.0 12.0

120.0 50.0

1,440.00 600.00

0.8 0.8

1,209.6 504.0

Servicio

3.0

180.0

540.00

0.9

491.4

Unidad

12.0

40.0

480.00

0.8

403.2

Unidad

1

150.00

150.00

0.8

126.0

Unidad

3

400.00

1,200.00

0.8

1,008.0

Global

1.0

350.00

350.00 4,760.0

0.8

294.0 4,036.2

Fuente: Elaboración equipo Técnico

DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

7,522.2

Página 193

12,108.6

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

RUBRO

PARTICIPACION EN FERIA NACIONAL - CIUDAD DE LIMA 3.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 25,080.0 MEDIDA (S/.) (S/.)

SERVICIOS Alimentación x 3 dias Unidad Servicio por viaje Unidad Servicio extensionista centro Servicio demostrativo Hospedaje x 2 dias Unidad Alquiler de Exhibidora de frio x 3 Unidad días Alquiler de espacio para el armado Unidad del Stand Otros servicios de terceros Global Costo Total S/. Fuente: Elaboración equipo Técnico

F.C.

P.S. PRECIOS SOCIALES (S/.)

12.0 12.0

225.0 100.0

2,700.00 1,200.00

0.8 0.8

2,268.0 1,008.0

3.0

320.0

960.00

0.9

873.6

12.0

50.0

600.00

0.8

504.0

1

150.00

150.00

0.8

126.0

3

800.00

2,400.00

0.8

2,016.0

1.0

350.00

350.00 8,360.0

0.8

294.0 7,089.6

21,268.8

RESUMEN COMPONENTE 2 ALTERNATIVA 1

TOTAL

1,977,506.7

1,698,084.3

Resumen Actividad Curso Taller: SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE Curso Taller: MANEJO DE POSTCOSECHA Curso Taller: MANEJO DE COSECHA Curso Taller: BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Curso Taller: PULPA CONCENTRADA DE GRANADILLA Curso Taller: ELABORACIÓN DE NÉCTAR DE GRANADILLA Curso Taller: ELABORACIÓN DE JALEA DE GRANADILLA Curso Taller: ENCERADO DE LA GRANADILLA Curso Taller: ELABORACIÓN DE VINO DE GRANADILLA INFRAESTRUCTURA DE MODULO DE TRASNFORMACION (MATERIAL NOBLE CON TECHO DE COBERTURA DE PLANCHA ONDULINE Y TIJERALES DE MADERA) IMPLEMENTACIÓN MODULO DE PROCESAMIENTO POSTCOSECHA PASANTIA NACIONAL (Oxapampa) FERIA NACIONAL (Huánuco - Tingo Maria - Lima)

DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

Unidad Medida

Meta

5 Talleres 5 5 5 5 5 5 5 5

Talleres Talleres Talleres Talleres Talleres Talleres Talleres Talleres

4 Módulos 4 Módulos 2 Eventos 4 Eventos

Página 194

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

ALTERNATIVA 2 COMPONENTE 2: ADECUADAS PRÁCTICAS DE COSECHA Y POSTCOSECHA DE LA GRANADILLA Acción 2.1: Conocimiento de técnicas de cosecha y postcosecha Curso Taller: SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 5.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD RUBRO CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 10,062.5 MEDIDA (S/.) (S/.) MATERIALES 162.5 PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 und 3.0 2.5 7.5 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 und 10.0 0.5 5.0 OFICIOS INSUMOS PARA TALLER glb 1.0 150.0 150.0 SERVICIOS 1,850.0 FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, und 30.0 3.0 90.0 FORMATOS CD EDUCATIVO und 1.0 20.0 20.0 REFRIGERIO Y ALIMENTO ración 30.0 8.0 240.0 TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO und 1.0 300.0 300.0 HONORARIOS ESPECIALISTA1 día 1.0 1,200.0 1,200.0 Costo Total S/. 2,012.5

P.S.

0.84

PRECIOS SOCIALES (S/.) 136.5 6.3

0.84

4.2

0.84

126.0 1,659.0

0.84

75.6

0.84 0.84 0.91 0.91

16.8 201.6 273.0 1,092.0 1,795.5

F.C.

8,977.50

Fuente: Elaboración equipo Técnico

RUBRO MATERIALES PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 OFICIOS INSUMOS PARA TALLER SERVICIOS FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, FORMATOS CD EDUCATIVO REFRIGERIO Y ALIMENTO TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO HONORARIOS ESPECIALISTA1 Costo Total S/.

Curso Taller: MANEJO DE POST COSECHA 5.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 10,062.5 MEDIDA (S/.) (S/.) 162.5 und 3.0 2.5 7.5

F.C.

0.84

PRECIOS SOCIALES (S/.) 136.5 6.3

und

10.0

0.5

5.0

0.84

4.2

glb

1.0

150.0

150.0 1,850.0

0.84

126.0 1,659.0

und

30.0

3.0

90.0

0.84

75.6

und ración und día

1.0 30.0 1.0 1.0

20.0 8.0 300.0 1,200.0

20.0 240.0 300.0 1,200.0 2,012.5

0.84 0.84 0.91 0.91

16.8 201.6 273.0 1,092.0 1,795.5

P.S.

Fuente: Elaboración equipo Técnico

DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

Página 195

8,977.50

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

RUBRO

Curso Taller: MANEJO DE COSECHA 5.0 COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS MEDIDA (S/.) (S/.) 162.5 und 3.0 2.5 7.5

MATERIALES PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 und OFICIOS INSUMOS PARA TALLER glb SERVICIOS FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, und FORMATOS CD EDUCATIVO und REFRIGERIO Y ALIMENTO ración TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO und HONORARIOS ESPECIALISTA1 día Costo Total S/. Fuente: Elaboración equipo Técnico

RUBRO

10,062.5

0.84

F.C.

0.5

5.0

0.84

4.2

1.0

150.0

150.0 1,850.0

0.84

126.0 1,659.0

30.0

3.0

90.0

0.84

75.6

1.0 30.0 1.0 1.0

20.0 8.0 300.0 1,200.0

20.0 240.0 300.0 1,200.0 2,012.5

0.84 0.84 0.91 0.91

16.8 201.6 273.0 1,092.0 1,795.5

0.84

F.C.

0.5

5.0

0.84

4.2

1.0

150.0

150.0 1,850.0

0.84

126.0 1,659.0

30.0

3.0

90.0

0.84

75.6

1.0 30.0 1.0 1.0

20.0 8.0 300.0 1,200.0

20.0 240.0 300.0 1,200.0 2,012.5

0.84 0.84 0.91 0.91

16.8 201.6 273.0 1,092.0 1,795.5

8,977.50

P.S.

0.84

PRECIOS SOCIALES (S/.) 136.5 6.3

F.C.

10.0

0.5

5.0

0.84

4.2

1.0

150.0

150.0 1,850.0

0.84

126.0 1,659.0

30.0

3.0

90.0

0.84

75.6

1.0 30.0 1.0 1.0

20.0 8.0 300.0 1,200.0

20.0 240.0 300.0 1,200.0 2,012.5

0.84 0.84 0.91 0.91

16.8 201.6 273.0 1,092.0 1,795.5

DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

8,977.50

P.S. PRECIOS SOCIALES (S/.) 136.5 6.3

10.0

Curso Taller: PULPA CONCENTRADA DE GRANADILLA 5.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 10,062.5 MEDIDA (S/.) (S/.) 162.5 und 3.0 2.5 7.5

MATERIALES PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 und OFICIOS INSUMOS PARA TALLER glb SERVICIOS FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, und FORMATOS CD EDUCATIVO und REFRIGERIO Y ALIMENTO ración TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO und HONORARIOS ESPECIALISTA día Costo Total S/. Fuente: Elaboración equipo Técnico

P.S. PRECIOS SOCIALES (S/.) 136.5 6.3

10.0

Curso Taller: BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 5.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 10,062.5 MEDIDA (S/.) (S/.) 162.5 und 3.0 2.5 7.5

MATERIALES PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 und OFICIOS INSUMOS PARA TALLER glb SERVICIOS FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, und FORMATOS CD EDUCATIVO und REFRIGERIO Y ALIMENTO ración TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO und HONORARIOS ESPECIALISTA día Costo Total S/. Fuente: Elaboración equipo Técnico

RUBRO

P.P.

Página 196

8,977.50

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

RUBRO

Curso Taller: ELABORACIÓN DE NÉCTAR DE GRANADILLA 5.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 10,062.5 MEDIDA (S/.) (S/.) 162.5 und 3.0 2.5 7.5

MATERIALES PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 und OFICIOS INSUMOS PARA TALLER glb SERVICIOS FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, und FORMATOS CD EDUCATIVO und REFRIGERIO Y ALIMENTO ración TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO und HONORARIOS ESPECIALISTA día Costo Total S/. Fuente: Elaboración equipo Técnico

RUBRO

RUBRO

0.5

5.0

0.84

4.2

1.0

150.0

150.0 1,850.0

0.84

126.0 1,659.0

30.0

3.0

90.0

0.84

75.6

1.0 30.0 1.0 1.0

20.0 8.0 300.0 1,200.0

20.0 240.0 300.0 1,200.0 2,012.5

0.84 0.84 0.91 0.91

16.8 201.6 273.0 1,092.0 1,795.5

0.84

F.C.

0.5

5.0

0.84

4.2

1.0

150.0

150.0 1,850.0

0.84

126.0 1,659.0

30.0

3.0

90.0

0.84

75.6

1.0 30.0 1.0 1.0

20.0 8.0 300.0 1,200.0

20.0 240.0 300.0 1,200.0 2,012.5

0.84 0.84 0.91 0.91

16.8 201.6 273.0 1,092.0 1,795.5

8,977.50

P.S.

0.84

PRECIOS SOCIALES (S/.) 136.5 6.3

F.C.

10.0

0.5

5.0

0.84

4.2

1.0

150.0

150.0 1,850.0

0.84

126.0 1,659.0

30.0

3.0

90.0

0.84

75.6

1.0 30.0 1.0 1.0

20.0 8.0 300.0 1,200.0

20.0 240.0 300.0 1,200.0 2,012.5

0.84 0.84 0.91 0.91

16.8 201.6 273.0 1,092.0 1,795.5

DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

8,977.50

P.S. PRECIOS SOCIALES (S/.) 136.5 6.3

10.0

Curso Taller: ENCERADO DE LA GRANADILLA 5.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 10,062.5 MEDIDA (S/.) (S/.) 162.5 und 3.0 2.5 7.5

MATERIALES PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 und OFICIOS INSUMOS PARA TALLER glb SERVICIOS FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, und FORMATOS CD EDUCATIVO und REFRIGERIO Y ALIMENTO ración TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO und HONORARIOS ESPECIALISTA día Costo Total S/. Fuente: Elaboración equipo Técnico

0.84

F.C.

10.0

Curso Taller: ELABORACIÓN DE JALEA DE GRANADILLA 5.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 10,062.5 MEDIDA (S/.) (S/.) 162.5 und 3.0 2.5 7.5

MATERIALES PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 und OFICIOS INSUMOS PARA TALLER glb SERVICIOS FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, und FORMATOS CD EDUCATIVO und REFRIGERIO Y ALIMENTO ración TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO und HONORARIOS ESPECIALISTA día Costo Total S/. Fuente: Elaboración equipo Técnico

P.S. PRECIOS SOCIALES (S/.) 136.5 6.3

Página 197

8,977.50

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

RUBRO

Curso Taller: ELABORACIÓN DE VINO DE GRANADILLA 5.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 17,262.5 MEDIDA (S/.) (S/.) 162.5 und 3.0 2.5 7.5

MATERIALES PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 und OFICIOS INSUMOS PARA TALLER glb SERVICIOS FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, und FORMATOS CD EDUCATIVO und REFRIGERIO Y ALIMENTO ración TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO und HONORARIOS ESPECIALISTA día Costo Total S/. Fuente: Elaboración equipo Técnico

P.S.

0.84

PRECIOS SOCIALES (S/.) 136.5 6.3

F.C.

10.0

0.5

5.0

0.84

4.2

1.0

150.0

150.0 3,290.0

0.84

126.0 2,952.6

30.0

3.0

90.0

0.84

75.6

1.0 60.0 1.0 2.0

20.0 8.0 300.0 1,200.0

20.0 480.0 300.0 2,400.0 3,452.5

0.84 0.84 0.91 0.91

16.8 403.2 273.0 2,184.0 3,089.1

15,445.50

Acción 2.3: infraestructura de módulo de transformación (material noble con techo de losa aligerada en las cuatro infraestructuras) INFRAESTRUCTURA DE MODULO DE TRASNFORMACION

RUBRO

CONSTRUCCION Infraestructura de Modulo de Trasformación Costo Total S/.

UNIDAD CANTIDAD MEDIDA

Modulo

4.0

1.0 COSTO UNITARIO (S/.)

P.P. PRECIOS PRIVADOS (S/.)

368,881 1,475,523.35

1,475,523.4

P.S. F.C.

0.86

1,475,523.4

PRECIOS SOCIALES (S/.)

1,268,950.1

1,268,950.1 1,268,950.1

Fuente: Elaboración equipo Técnico Acción 2.4: Implementación de módulos de transformación con fines de transferencia de tecnología. IMPLEMENTACIÓN MODULO DE TRASFORMACION CON FINES DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA P.P. COSTO PRECIOS PRECIOS UNIDAD CANTIDA RUBRO UNITARIO PRIVADOS 503,616.0 F.C. SOCIALES MEDIDA D (S/.) (S/.) (S/.) EQUIPAMIENTO Modulo demostrativo con fines Modulo de transferencia tecnológico Costo Total S/. Fuente: Elaboración equipo Técnico

4.0

125,904

503,616.0 503,616.0

DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

0.86

433,109.8 433,109.8

Página 198

P.S. 433,109.8

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO Partida

Rubros

Unidad de medida

Cantidad

Precio Unitario (S/,)

Costo por Módulo (S/,)

Cantidad de módulos

COSTO DE CONSTRUCCIÓN 2 . 6 . 2 3 . 99 4 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES Vestuario Guardapolvo de color blanco Gorras de tela blanca Guantes de jebe Botas de Jebe color blanco Mascarilla tapa boca descartable Delantales Combustibles Gas Propano (10 kg) Bienes Granadillas CMC Ácido cítrico Levadura para vino Preservante Pectina Azúcar Bicarbonato de sodio Corcho para botellas Botellas blancas para néctar de 280 ml con tapas Botellas de vidrio color ambar de 750 CC Tapers de 250 mL, con tapa Maquinaria y equipos Balanza Gramera de 03 dígitos de sensibilidad Balanza plataforma de 100 kg Refrigeradora de 200 lts Lavadora de botellas de vidrio Tachos de 50 litros de color blanco con tapa Bidones para fermentación de 100 litros Mangueras de 1.5 cm de diámetro de color blanco Envasadora al vacío Olla de 20 Lt, Acero Inoxidable Olla de 60 Lt, Acero Inoxidable

Costo Total (S/,) 478,576.00

Unidad Unidad Caja Pares

10 10 5 10

40 10 20 25

1150 400 100 100 250

Cajas

10

10

100

Unidad

10

20

4

4600 0 0 0 0 0 0 1360 0 16140

Unidad

10

34

kg Kg kg Unidad kg kg kg Kg Ciento

500 4 4 4 1 2 300 1 2

3 30 10 30 35 80 2.2 10 60

200 340 340 4035 1500 120 40 120 35 160 660 10 120

Millar

1

850

850

Kg

2

150

300

0

Ciento

2

60

120

0

108745

4 4

0 0 0 0 0 0 0

4

434980

Unidad

1

400

400

0

Unidad Unidad

1 1

300 1800

300 1800

0

Unidad

1

9000

9000

0

4

120

480

Unidad

4

350

1400

Metros

100

5

500

Unidad

1

9000

9000

Unidad

4

200

800

0

Unidad

4

500

2000

0

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Página 199

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

Olla de aluminio Cocina semi industrial de tres hornillas Mesa de material quirúrgicos 2.2x0,8x0,80m Baldes de 20 Litros graduados Coladores de metal Tela organsa blancas Espumaderas de metal Cuchillos de acero inoxidable Balón de gas Congeladora de 200 lts Marmita de camiseta de fuente caliente de acero inoxidable de 50 Ltrs Encorchadora de vinos Pulpeadora Filtro prensa de 8 placas Dosificadora y envasadora de botellas de vidrio para vino Materiales y equipos para control de calidad pH metro portátil Brixómetro 0- 80 Brix Tubos de ensayo Mostímetro Alcolímetro Termómetro digital bimetálico int, -10 a 150 ºC Gradillas de metal Equipo de determinación de acuidez titulable Gotero Probeta graduada de plástico 500 mL, Tubo para cultivo c/tapa rosca 16 x 160 mm "SCHOTT" Pipeta serologica 10 mL, 1/10 "Fortuna" Vasos precipitados de 100 mL, Vasos precipitados de 50 mL Insumos de laboratorio Fenolftaleina 100 g "Riedel" alemania Hidroxido de Sodio Alcohol 96% Azul de metileno 10% Agua destilada Materiales de Escritorio Escritorio de 3 cuerpos

Juego de 6 hollas

1

500

500

Unidad

2

320

640

0

Unidad

2

2200

4400

0

Unidad Unidad Metro Unidad Unidad Unidad Unidad

3 2 4 2 2 1 1

25 20 10 20 20 80 1,600.00

75 40 40 40 40 80 1600

0 0 0 0 0 0 0

Unidad

1

50810

50810

0

Unidad Unidad Unidad

1 1 1

1800 9500 5000

1800 9500 5000

Unidad

1

8,500.00

8500

3,270.00

0

4

13,080.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 10 1 1

350 780 2 150 150

350 780 20 150 150

0 0 0

Unidad

1

180

180

0

Unidad

2

15

30

0

Unidad

1

1200

1200

0

Unidad

2

10

20

0

Unidad

2

20

40

0

Unidad

20

4

80

0

Unidad

10

10

100

0

Unidad

10

10

100

0

Unidad

10

7

70 442

0

4

0 1,768.00

Frasco

1

90

90

0

Kg, Gln Litro Gln

1 2 1 1

180 17 98 40

Unidad

1

1200

180 34 98 40 1662 1200

0 0 0 0 6648 0

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4

Página 200

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

Sillón de de escritorio Unidad Cuaderno A4 cuadriculado Unidad COSTO DE CONSTRUCCIÓN 2 . 6 . 2 3 . 99 5 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS

1 2

450 6

0 0

450 12

25,040.00 6,260.00

Reparación y mantenimiento de los equipos de procesos y Unidad laboratorio Diseño e impresión de Millares etiquetas Derecho de registro sanitario Unidad ante Digesa

12

280

3,360.00

2

850.00

1,700.00

1

1200

1,200.00

TOTAL

4

25,040.00

0

125,904.00

503,616.00

Fuente: Elaboración equipo Técnico

Acción 2.5: participación en pasantías

RUBRO

PASANTIA NACIONAL (Oxapampa) 3.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 52,080.0 F.C. MEDIDA (S/.) (S/.)

SERVICIOS Alimentación x 3 días Unidad Servicio por viaje Unidad Servicio extensionista centro Servicio demostrativo Hospedaje x 2 días Unidad Costo Total S/. Fuente: Elaboración equipo Técnico

P.S. PRECIOS SOCIALES (S/.)

40.0 40.0

180.0 150.0

7,200.0 6,000.0

0.8 0.8

6,048.0 5,040.0

3.0

320.0

960.0

0.9

873.6

40.0

80.0

3,200.0 17,360.0

0.8

2,688.0 14,649.6

43,948.80

Acción 2.6: Participación en ferias nacionales y regionales

RUBRO

FERIA NACIONAL (Huánuco - Tingo María - Lima) PARTICIPACION EN FERIA POR ANIVERSARIO DE HUÁNUCO 3.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 13,920.0 MEDIDA (S/.) (S/.)

SERVICIOS Alimentación x 3 dias Unidad Servicio por viaje Unidad Servicio extensionista centro Servicio demostrativo Hospedaje x 2 dias Unidad Alquiler de Exhibidora de frio x 3 Unidad días Alquiler de espacio para el armado Unidad del Stand Otros servicios de terceros Global Costo Total S/. Fuente: Elaboración equipo Técnico

P.S. F.C.

PRECIOS SOCIALES (S/.)

12.0 12.0

120.0 40.0

1,440.0 480.0

0.8 0.8

1,209.6 403.2

3.0

180.0

540.0

0.9

491.4

12.0

40.0

480.0

0.8

403.2

1

150.00

150.00

0.8

126.0

3

400.00

1,200.00

0.8

1,008.0

1.0

350.00

350.00 4,640.0

0.8

294.0 2,507.4

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Página 201

7,522.2

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

RUBRO SERVICIOS Alimentación x 3 dias Servicio por viaje Servicio extensionista centro demostrativo Hospedaje x 2 dias Alquiler de Exhibidora de frio x 3 días Alquiler de espacio para el armado del Stand Otros servicios de terceros Costo Total S/.

PARTICIPACION EN FERIA POR ANIVERSARIO DE TINGO MARÍA 3.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 14,280.0 F.C. MEDIDA (S/.) (S/.)

P.S. PRECIOS SOCIALES (S/.)

Unidad Unidad

12.0 12.0

120.0 50.0

1,440.00 600.00

0.8 0.8

1,209.6 504.0

Servicio

3.0

180.0

540.00

0.9

491.4

Unidad

12.0

40.0

480.00

0.8

403.2

Unidad

1

150.00

150.00

0.8

126.0

Unidad

3

400.00

1,200.00

0.8

1,008.0

Global

1.0

350.00

350.00 4,760.0

0.8

294.0 4,036.2

12,108.6

Fuente: Elaboración equipo Técnico

RUBRO

PARTICIPACION EN FERIA NACIONAL - CIUDAD DE LIMA 3.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 25,080.0 MEDIDA (S/.) (S/.)

SERVICIOS Alimentación x 3 dias Unidad Servicio por viaje Unidad Servicio extensionista centro Servicio demostrativo Hospedaje x 2 dias Unidad Alquiler de Exhibidora de frio x 3 Unidad días Alquiler de espacio para el armado Unidad del Stand Otros servicios de terceros Global Costo Total S/. Fuente: Elaboración equipo Técnico

F.C.

P.S. PRECIOS SOCIALES (S/.)

12.0 12.0

225.0 100.0

2,700.00 1,200.00

0.8 0.8

2,268.0 1,008.0

3.0

320.0

960.00

0.9

873.6

12.0

50.0

600.00

0.8

504.0

1

150.00

150.00

0.8

126.0

3

800.00

2,400.00

0.8

2,016.0

1.0

350.00

350.00 8,360.0

0.8

294.0 7,089.6

21,268.8

RESUMEN COMPONENTE 2 ALTERNATIVA 2

TOTAL

2,182,261.9

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1,874,173.7

Página 202

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

Resumen Actividad

Unidad Medida

Meta

Curso Taller: SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE Curso Taller: MANEJO DE POSTCOSECHA Curso Taller: MANEJO DE COSECHA Curso Taller: BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Curso Taller: PULPA CONCENTRADA DE GRANADILLA Curso Taller: ELABORACIÓN DE NÉCTAR DE GRANADILLA Curso Taller: ELABORACIÓN DE JALEA DE GRANADILLA Curso Taller: ENCERADO DE LA GRANADILLA Curso Taller: ELABORACIÓN DE VINO DE GRANADILLA INFRAESTRUCTURA DE MODULO DE TRASNFORMACION (MATERIAL NOBLE CON TECHO DE COBERTURA DE PLANCHA ONDULINE Y TIJERALES DE MADERA) IMPLEMENTACIÓN MODULO DE PROCESAMIENTO POSTCOSECHA PASANTIA NACIONAL (Oxapampa) FERIA NACIONAL (Huánuco - Tingo Maria - Lima) Fuente: Elaboración equipo Técnico

5 Talleres 5 5 5 5 5 5 5 5

Talleres Talleres Talleres Talleres Talleres Talleres Talleres Talleres

4 Módulos 4 Módulos 2 Eventos 4 Eventos

ALTERNATIVA 1 Y2 COMPONENTE 3: MEJOR ARTICULACION DE PRODUCTORES AL MERCADO Acción 3.1: Plan de capacitación en marketing

RUBRO MATERIALES PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 OFICIOS INSUMOS PARA TALLER SERVICIOS FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, FORMATOS CD EDUCATIVO REFRIGERIO Y ALMUERZO TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO HONORARIO ESPECIALISTA Costo Total S/.

Curso Taller: EL CLIENTE 5.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 16,212.5 MEDIDA (S/.) (S/.) 162.50

P.S. F.C.

PRECIOS SOCIALES (S/.) 136.50

und

3

2.5

7.50

0.84

6.30

und

10

0.5

5.00

0.84

4.20

glb

1

150

150.00 3,080.00

0.84

126.00 2,776.20

und

30

4

120.00

0.84

100.80

und ración

1 30

20 8

20.00 240.00

0.84 0.84

16.80 201.60

und

1

1,200.00

1,200.00

0.91

1,092.00

día

1

1,500.00

1,500.00 3,242.5

0.91

1,365.00 2,912.7

Fuente: Elaboración equipo Técnico

DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

Página 203

14,563.5

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

RUBRO MATERIALES PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 OFICIOS INSUMOS PARA TALLER SERVICIOS FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, FORMATOS CD EDUCATIVO REFRIGERIO Y ALMUERZO TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO HONORARIO ESPECIALISTA Costo Total S/.

Curso Taller: LA PLANIFICACION DE LAS VENTAS 5.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 16,212.5 MEDIDA (S/.) (S/.) 162.50

P.S. PRECIOS SOCIALES (S/.) 136.50

F.C.

und

3

2.5

7.50

0.84

6.30

und

10

0.5

5.00

0.84

4.20

glb

1

150

150.00 3,080.00

0.84

126.00 2,776.20

und

30

4

120.00

0.84

100.80

und ración

1 30

20 8

20.00 240.00

0.84 0.84

16.80 201.60

und

1

1,200.00

1,200.00

0.91

1,092.00

día

1

1,500.00

1,500.00 3,242.5

0.91

1,365.00 2,912.7

14,563.5

Fuente: Elaboración equipo Técnico

RUBRO MATERIALES PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 OFICIOS INSUMOS PARA TALLER SERVICIOS FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, FORMATOS CD EDUCATIVO REFRIGERIO Y ALMUERZO TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO HONORARIO ESPECIALISTA Costo Total S/.

Curso Taller: EFICIENCIA COMERCIAL 5.0 COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS MEDIDA (S/.) (S/.) 162.50

P.P.

P.S.

16,212.5

PRECIOS SOCIALES (S/.) 136.50

F.C.

und

3

2.5

7.50

0.84

6.30

und

10

0.5

5.00

0.84

4.20

glb

1

150

150.00 3,080.00

0.84

126.00 2,776.20

und

30

4

120.00

0.84

100.80

und ración

1 30

20 8

20.00 240.00

0.84 0.84

16.80 201.60

und

1

1,200.00

1,200.00

0.91

1,092.00

día

1

1,500.00

1,500.00 3,242.5

0.91

1,365.00 2,912.7

14,563.5

Fuente: Elaboración equipo Técnico RESUMEN DEL COMPONENTE 3

TOTAL

48,637.5

43,690.5

Resumen Actividad

Curso Taller: EL CLIENTE Curso Taller: LA PLANIFICACION DE LAS VENTAS Curso Taller: LA EFICIENCIA COMERCIAL

Meta

Unidad Medida 5 Taller 5 Taller 5 Taller

Fuente: Elaboración equipo Técnico

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Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

ALTERNATIVA 1 Y 2 COMPONENTE 4: USO ADECUADO DE DOCUMENTOS DE GESTION Acción 4.1: Plan de Capacitación en Documentos Normativos y de Gestión.

RUBRO

CURSO TALLER: HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL 5.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 16,212.5 F.C. MEDIDA (S/.) (S/.) 162.50

MATERIALES PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 OFICIOS INSUMOS PARA TALLER SERVICIOS FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, FORMATOS CD EDUCATIVO REFRIGERIO Y ALMUERZO TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO HONORARIO ESPECIALISTA Costo Total S/.

P.S. PRECIOS SOCIALES (S/.) 136.50

und

3

2.5

7.50

0.84

6.30

und

10

0.5

5.00

0.84

4.20

glb

1

150

150.00 3,080.00

0.84

126.00 2,776.20

und

30

4

120.00

0.84

100.80

und ración

1 30

20 8

20.00 240.00

0.84 0.84

16.80 201.60

und

1

1,200.00

1,200.00

0.91

1,092.00

día

1

1,500.00

1,500.00 3,242.5

0.91

1,365.00 2,912.7

14,563.5

Fuente: Elaboración equipo Técnico

RUBRO MATERIALES PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 OFICIOS INSUMOS PARA TALLER SERVICIOS FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, FORMATOS CD EDUCATIVO REFRIGERIO Y ALMUERZO TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO HONORARIO ESPECIALISTA Costo Total S/.

TALLER: LA PLANIFICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 5.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 16,212.5 MEDIDA (S/.) (S/.) 162.50

P.S. F.C.

PRECIOS SOCIALES (S/.) 136.50

und

3

2.5

7.50

0.84

6.30

und

10

0.5

5.00

0.84

4.20

glb

1

150

150.00 3,080.00

0.84

126.00 2,776.20

und

30

4

120.00

0.84

100.80

und ración

1 30

20 8

20.00 240.00

0.84 0.84

16.80 201.60

und

1

1,200.00

1,200.00

0.91

1,092.00

día

1

1,500.00

1,500.00 3,242.5

0.91

1,365.00 2,912.7

Fuente: Elaboración equipo Técnico

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Página 205

14,563.5

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

RUBRO MATERIALES PLUMON GRUESO DE COLOR CAJA X12 PAPEL CUADRICULADO TAMAÑO 8 OFICIOS INSUMOS PARA TALLER SERVICIOS FOTOCOPIA SEPARATAS, BOLETINES, FORMATOS CD EDUCATIVO REFRIGERIO Y ALMUERZO TRASLADO DE ASISTENTES AL CURSO HONORARIO ESPECIALISTA Costo Total S/.

CURSO TALLER: FUNCIONES SOCIALES DE LA ORGANIZACIÓN 5.0 P.P. COSTO PRECIOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS 16,212.5 MEDIDA (S/.) (S/.) 162.50

F.C.

P.S. PRECIOS SOCIALES (S/.) 136.50

und

3

2.5

7.50

0.84

6.30

und

10

0.5

5.00

0.84

4.20

glb

1

150

150.00 3,080.00

0.84

126.00 2,776.20

und

30

4

120.00

0.84

100.80

und ración

1 30

20 8

20.00 240.00

0.84 0.84

16.80 201.60

und

1

1,200.00

1,200.00

0.91

1,092.00

día

1

1,500.00

1,500.00 3,242.5

0.91

1,365.00 2,912.7

TOTAL

48,637.5

43,690.5

Fuente: Elaboración equipo Técnico

resumen Actividad

Curso Taller: HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL Curso Taller: LA PLANIFICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN Curso Taller: FUNCIONES SOCIALES DE LA ORGANIZACIÓN

Meta

Unidad Medida 5 Taller 5 Taller 5 Taller

Fuente: Elaboración equipo Técnico

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14,563.5

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Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTA RUBRO MANEJO AMBIENTAL Plan de manejo ambiental Costo Total S/.

UNIDAD MEDIDA

COSTO PRECIOS CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS (S/.) (S/.)

GBL

1.0

38,148

38,147.6

38,147.57

F.C.

0.86

38,147.6

PRECIOS SOCIALES (S/.)

32,806.9

32,806.9 32,806.9

GASTOS GENERALES Descripción Recurso Retribuciones y complementos - contratos a plazo fijo - 01 Especialista Administrativo (Administrador, Economista y/o carrera a fines) Obligaciones del empleador - Aportación al fondo de salud por retribuciones - Aportación al fondo de salud por aguinaldo y gratificación Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones - Escolaridad - Gratificación - Aguinaldo BIENES DE CONSUMO Cartel de identificación de oficinas MATERIALES DE OFICINA Papel bond 80 gr Lapiceros Folder manila Engrapador Perforador Pos it Micas Espirales Cds Usb 8 Gb Resaltadores Archibadores Clip Cartulinas Papel cuadriculado 8 oficios Pizarra acrílica 1.8 x 1.0 m. Toner para impresora Plumones para pizarra Mota para pizarra acrílica Total

Unidad Medida

Cantidad

COSTO UNITARIO (S/.)

PRECIOS Factor PRIVADOS Corrección (S/.) 89,600.00

PRECIOS SOCIALES (S/.) 81,536.00

Mes

32

2,800.00

89,600.00 8,226.00

0.91

81,536.00 0.00

Mes

32

252.00

8,064.00

0.00

0.00

Mes

2

81.00

0.00

Mes Mes Mes

1 1 1

300.00 300.00 300.00

Cartel

3

500.00

Millar Caja Ciento Unidad Unidad Unidad Ciento Ciento Caja Unidad unidad Unidad Caja Ciento Ciento Unidad Unidad Caja Unidad

30 12 5 5 5 30 5 5 5 10 36 36 10 10 10 2 10 10 10

30.00 25.00 45.00 30.00 25.00 8.00 30.00 30.00 45.00 85.00 4.00 15.00 15.00 45 40 250 250 35 5

162.00 900.00 300.00 300.00 300.00 1,500.00 1,500.00 8,399.00 900.00 300.00 225.00 150.00 125.00 240.00 150.00 150.00 225.00 850.00 144.00 540.00 150.00 450.00 400.00 500.00 2,500.00 350.00 50.00 108,625.00

0.00 819.00 273.00 273.00 273.00 1,260.00 1,260.00 7,055.16 756.00 252.00 189.00 126.00 105.00 201.60 126.00 126.00 189.00 714.00 120.96 453.60 126.00 378.00 336.00 420.00 2,100.00 294.00 42.00 90,670.16

0.91 0.91 0.91 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

Fuente: Elaboración equipo Técnico

DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

Página 207

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

GASTOS DE SUPERVICION Y MONITOREO Unidad Medida

Descripción Recurso RETRIBUCIONES SUPERVISOR DEL PROYECTO (Ing. Agroindustrial o carrera a fines) Obligaciones del empleador - Aportación al fondo de salud por retribuciones - Aportación al fondo de salud por aguinaldo y gratificación Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones - Escolaridad - Gratificación - Aguinaldo BIENES DE CONSUMO CORRECTORES CUADERNOS DE 100 HOJAS CUADERNO DE OBRA MEMORIA USB 8 GB LAPICEROS LIBRETA DE CAMPO ANILLADO VARIOS PAPEL BOND A-4 80 GRS.(*) PORTAMINAS REPUESTOS PORTAMINAS POS IT DE COLORES PEGAMENTO UHU RESALTADORES PLUMONES COLORES SELLO TRODAX FOTOCOPIAS Total Fuente: Elaboración equipo Técnico

Mes

COSTO UNITARIO (S/.)

Cantidad

32

PRECIOS Factor PRIVADOS Corrección (S/.) 102,400.00

3200

102,400.00

PRECIOS SOCIALES (S/.) 93,184.00

0.91

93,184.00

9,378.00

0.00

Mes

32

288.00

9,216.00

0.00

0.00

Mes

2

81.00

0.00

Mes Mes Mes

1 1 1

300.00 300.00 300.00

10 5 10 2 2 10 10 5 2 2 5 5 12 2 1 1

3.5 2.5 30 60 25 5 50 30 5 20 8 5 2 25 25 250

162.00 900.00 300.00 300.00 300.00 1,681.50 35.00 12.50 300.00 120.00 50.00 50.00 500.00 150.00 10.00 40.00 40.00 25.00 24.00 50.00 25.00 250.00 114,359.50

0.00 819.00 273.00 273.00 273.00 1,412.46 29.40 10.50 252.00 100.80 42.00 42.00 420.00 126.00 8.40 33.60 33.60 21.00 20.16 42.00 21.00 210.00 95,415.46

UND UND UND UND CAJA UND GLOBAL MILLAR CAJA GLOBAL UND UND UND CAJA UND GLOBAL

0.91 0.91 0.91 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Descripción Recurso RETRIBUCIONES Jefe de Proyecto (Ing. Industrial, Agronomo y carrera afines) Ing. Industrialimentaria Economista Ing. Industrial Ing Civil Ing. Agronomo Especialista costo y presupuesto (Economista, contador y carrera afines) Especialista en ARGISS Linea de Base (3 Técnicos) Topografos (2 Tecnicos) Asistente Técnico COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y LUBRICANTES GASOLINA BIENES DE CONSUMO BORRADOR DE LAPIZ

Unidad Medida

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

COSTO PRECIOS Factor Cantidad UNITARIO PRIVADOS Corrección (S/.) (S/.) 76,150.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.25 2

4500 4000 3500 4000 4000 4000

1.5 2 2 1 2.5

3500 4000 5700 7000 2500

PRECIOS SOCIALES (S/.) 69,296.50

11,250.00

0.91

10,237.50

----------10,000.00 9,000.00 8,000.00

0.91 0.91 0.91 0.91 0.91

----------9,100.00 8,190.00 7,280.00

5,250.00

0.91

4,777.50

8,000.00 11,400.00 7,000.00 6,250.00

0.91 0.91 0.91 0.91

7,280.00 10,374.00 6,370.00 5,687.50

1,500.00 Galon

100

15

1

1.5

UND

DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

1,500.00 6,260.00 1.50

990.00 0.66 0.84

Página 208

990.00 5,258.40 1.26

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

CORRECTORES CUADERNOS DE 100 HOJAS MEMORIA USB (2GB) LAPICEROS LAPIZ LIBRETA DE CAMPO ANILLADO VARIOS PAPEL BOND A-4 80 GRS.(*) PORTAMINAS REPUESTOS PORTAMINAS PEGAMENTO UHU PLUMONES COLORES PAPEL A-0, A-1, A-2, A-3 P/PLANOS NOTAS DE ENTRADA NOTAS DE SALIDA TINTA PARA SELLOS FOTOCOPIAS SELLO TRODAX APERTURA DE CALICATAS ANALISIS DE SUELO GPS Servicios Comisión de Servicios Refrigerios Convocatorias Radial Total Fuente: Elaboración equipo Técnico

UND UND UND UND UNID UND UND MILLAR UND UND UND UND GLOBAL BLOCK BLOCK UND GLOBAL UND UND MUESTRAS UND GLOBAL Raciones GLOBAL

1 6 4 12 5 5 4 2 3 2 2 10 10 1 1 1 1 2 20 20 2

5 2.5 35 0.5 0.5 5.7 5 30 4.5 3.5 5 3.5 150 5 6 5 50 25 50 60 1050

1 170 1

4500 7 500

5.00 15.00 140.00 6.00 2.50 28.50 20.00 60.00 13.50 7.00 10.00 35.00 1,500.00 5.00 6.00 5.00 50.00 50.00 1,000.00 1,200.00 2,100.00 6,090.00 4,500.00 1,190.00 400.00 90,000.00

0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

4.20 12.60 117.60 5.04 2.10 23.94 16.80 50.40 11.34 5.88 8.40 29.40 1,260.00 4.20 5.04 4.20 42.00 42.00 840.00 1,008.00 1,764.00 5,115.60 3,780.00 999.60 336.00 80,660.50

LIQUIDACION DEL PROYECTO Descripción Recurso RETRIBUCIONES LIQUIDADOR TECNICO LIQUIDADOR FINANCIERO ASISTENTE Combustibles, Carburantes Y Lubricantes GASOLINA BIENES DE CONSUMO BORRADOR DE LAPIZ CORRECTORES CUADERNOS DE 100 HOJAS MEMORIA USB (2GB) LAPICEROS LIBRETA DE CAMPO ANILLADO VARIOS PAPEL BOND A-4 80 GRS.(*) PORTAMINAS REPUESTOS PORTAMINAS PEGAMENTO UHU PLUMONES COLORES TINTA PARA SELLOS FOTOCOPIAS SELLO TRODAX ALQUILER DE BIENES ALQUILER DE MOTOCICLETA ALQUILER COMPUTADORA Total Fuente: Elaboración equipo Técnico

Unidad Medida

COSTO Cantidad UNITARIO (S/.)

MES MES MES

2 2 2

7500 9000 3500

Galon

80

15

3 3 5 3 5 1 2 1 2 2 1 5 1 1 2

1.5 5 2.5 35 0.5 7 5 30 4.5 3.5 5 3.5 5 280 45

20 30

30 20

UND UND UND UND UND UND UND MILLAR UND UND UND UND UND GLOBAL UND DIA DIA

DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

PRECIOS Factor PRIVADOS Corrección (S/.) 40,000.00 15,000.00 0.91 18,000.00 0.91 7,000.00 0.91 1,200.00 1,200.00 0.66 600.00 4.50 0.84 15.00 0.84 12.50 0.84 105.00 0.84 2.50 0.84 7.00 0.84 10.00 0.84 30.00 0.84 9.00 0.84 7.00 0.84 5.00 0.84 17.50 0.84 5.00 0.84 280.00 0.84 90.00 0.84 1,200.00 600.00 0.84 600.00 0.84 43,000.00

Página 209

PRECIOS SOCIALES (S/.) 36,400.00 13,650.00 16,380.00 6,370.00 792.00 792.00 504.00 3.78 12.60 10.50 88.20 2.10 5.88 8.40 25.20 7.56 5.88 4.20 14.70 4.20 235.20 75.60 1,008.00 504.00 504.00 38,704.00

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

AVANCE FINANCIERO Unidad Medida

RUBRO COMPONENTE 1: Adecuadas prácticas para el manejo cultural de la granadilla ACCION 1: Talleres de Capacitacion de Plan de Manejo Fitosanitario ACCION 2: Asistencia Tecnica ACCION 3: Implementación de Equipos de Uso Comun COMPONENTE 2: Conocimiento de técnicas de cosecha y post cosecha ACCION 1: Talleres de Capacitacion en Cosecha y Postcosecha ACCION 2:Infraestructura de Modulo de Trasformación (material noble con techo de cobertura de plancha onduline y tijerales de madera) ACCION 4: Implementación de Modulos de Trasformación con fines de transferencia técnologico ACCION 5: Participación en las Pasantias ACCION 6: Participación en Ferias Nacional y Regional COMPONENTE 3: Mejor articulación de productores al mercado ACCION 1: Talleres de Capacitacion en Marketing COMPONENTE 4: Uso adecuado de documentos de gestión ACCION 1: Talleres de Capacitacion en Documentos Normativos y de Gestion Plan de Manejo Ambiental GASTO INDIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN EXPEDIENTE TECNICO TOTAL S/. Elaboración: Equipo Técnico Fuente: Cotización a Precio de Mercado

AÑO 1

Cantidad

SEM 1 308,997.25

Eventos Meses Unidad

10 32 13

308,997.25

45

SEM 3

653,516.35 284,866.50 35,069.00

1,234,536.76 Eventos

AÑO 2 SEM 2

35,069.00

110,547.75 249,797.50 507,899.60

AÑO 3 SEM 4

SEM 5

SEM 6

TOTAL

179,112.50 284,866.50 179,112.50 1,890,471.60 35,069.00

35,069.00

35,069.00

175,345.00

144,043.50 249,797.50 144,043.50 1,207,227.00 507,899.60

585,829.97

21,725.00

56,845.00

21,725.00

56,845.00 1,977,506.72

10,862.50

21,725.00

21,725.00

21,725.00

21,725.00

97,762.50

4

982,728.76

288,039.47

1,270,768.22

4

251,808.00

251,808.00

503,616.00

Modulos Modulos Pasantia Feria

Eventos

Eventos Global Meses Meses Documento Estudio 0

DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

3 6

17,360.00 17,760.00

17,360.00 17,760.00

52,080.00 53,280.00

0.00

9,727.50

9,727.50

9,727.50

9,727.50

9,727.50

48,637.50

0.00

9,727.50 9,727.50

9,727.50 9,727.50

9,727.50 9,727.50

9,727.50 9,727.50

9,727.50 9,727.50

48,637.50 48,637.50

9,727.50

9,727.50

9,727.50

9,727.50

9,727.50

48,637.50

15 15 1

17,360.00 17,760.00

29,459.94

8,687.64

32 9,470.38 32 7,622.38 1 1 90,000.00 0 1,680,086.69

18,511.13 21,127.13

38,147.57 21,811.13 21,678.13

1,307,127.20 369,535.75

Página 210

108,625.00 114,359.50 43,000.00 90,000.00 295,050.75 369,534.25 338,050.75 4,359,385.40 18,511.13 21,127.13

21,810.13 21,677.63

18,511.13 21,127.13 43,000.00

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

AVANCE FISICO Unidad Medida

RUBRO GASTO DIRECTO COMPONENTE 1: Adecuadas prácticas para el manejo cultural de la granadilla ACCION 1: Talleres de Capacitación de Plan de Manejo Fitosanitario ACCION 2: Asistencia Técnica ACCION 3: Implementación de Equipos de Uso Común COMPONENTE 2: Conocimiento de técnicas de cosecha y post cosecha ACCION 1: Talleres de Capacitación en Cosecha y Postcosecha ACCION 2:Infraestructura de Modulo de Trasformación (material noble con techo de cobertura de plancha onduline y tijerales de madera) ACCION 4: Implementación de Módulos de Trasformación con fines de transferencia tecnológico ACCION 5: Participación en las Pasantías ACCION 6: Participación en Ferias Nacional y Regional COMPONENTE 3: Mejor articulación de productores al mercado ACCION 1: Talleres de Capacitación en Marketing COMPONENTE 4: Uso adecuado de documentos de gestión ACCION 1: Talleres de Capacitación en Documentos Normativos y de Gestión Plan de Manejo Ambiental GASTO INDIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN EXPEDIENTE TECNICO TOTAL s/.

Eventos Meses Unidad

Cantidad

10 32 13

Eventos

45

Modulos

4

Modulos Pasantia Feria

4 2 6

Eventos

15

Eventos Global

15 1

Meses Documento Documento Estudio

1 1 1

AÑO 1 SEM 1

AÑO 2 SEM 2

SEM 4

AÑO 3 SEM 5 SEM 6 2

4

6

2

3

25.60%

129.16%

40.69%

31.93%

40.69%

31.93%

0.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

25.60% 0.00%

9.16% 100.00%

20.69% 0.00%

11.93% 0.00%

20.69% 0.00%

11.93% 0.00%

127.33%

150.44%

22.22%

88.89%

22.22%

88.89%

0.00%

11.11%

22.22%

22.22%

22.22%

22.22%

77.33%

22.67%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

TOTAL

300.00% 100.00% 100.00% 100.00% 500.00% 100.00%

100.00% 50.00%

50.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00% 0.00%

33.33% 33.33%

0.00% 0.00%

33.33% 33.33%

0.00% 0.00%

33.33% 33.33%

0.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

0.00% 77.23%

20.00% 42.77%

20.00% 20.00%

20.00% 20.00%

20.00% 20.00%

20.00% 20.00%

0.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

77.23% 115.38% 8.72% 6.67% 0.00% 100.00% 5

22.77% 35.52% 17.04% 18.47% 0.00% 0.00% 7

0.00% 39.04% 20.08% 18.96% 0.00% 0.00% 2

0.00% 35.52% 17.04% 18.47% 0.00% 0.00% 3

0.00% 39.03% 20.08% 18.96% 0.00% 0.00% 2

0.00% 135.52% 17.04% 18.47% 100.00% 0.00% 1

Fuente: Elaboración equipo Técnico

DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

SEM 3

Página 211

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 200.00% 100.00% 100.00% 400.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 4

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 FLUJO DE CAJA PROYECTADO A PRECIOS PRIVADOS CONCEPTO COSTO DE INVERSION EXPEDIENTE TÉCNICO COMPONENTE 1: Adecuadas prácticas para el manejo cultural de la granadilla ACCION 1: Talleres de Capacitación de Plan de Manejo Fitosanitario ACCION 2: Asistencia Técnica ACCION 3: Implementación de Equipos de Uso Común COMPONENTE 2: Conocimiento de técnicas de cosecha y post cosecha ACCION 1: Talleres de Capacitación en Cosecha y Postcosecha ACCION 2:Infraestructura de Modulo de Trasformación (material noble con techo de cobertura de plancha onduline y tijerales de madera) ACCION 4: Implementación de Módulos de Trasformación con fines de transferencia tecnológico ACCION 5: Participación en las Pasantías ACCION 6: Participación en Ferias Nacional y Regional COMPONENTE 3: Mejor articulación de productores al mercado ACCION 1: Talleres de Capacitación en Marketing COMPONENTE 4: Uso adecuado de documentos de gestión ACCION 1: Talleres de Capacitación en Documentos Normativos y de Gestión

0

Periodo Inversión 1

2

3

2,987,213.90 664,586.50 90,000.00

707,585.00

962,513.60 463,979.00

463,979.00

70,138.00

70,138.00

419,545.00 393,841.00

393,841.00

35,069.00

507,899.60

0.00

0.00

1,820,366.72

78,570.00

78,570.00

10,862.50

43,450.00

43,450.00

1,270,768.22

0.00

0.00

503,616.00

0.00

0.00

17,360.00

17,360.00

17,360.00

17,760.00

17,760.00

17,760.00

9,727.50

19,455.00

19,455.00

9,727.50

19,455.00

19,455.00

9,727.50

19,455.00

19,455.00

9,727.50

19,455.00

19,455.00

DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

138,800.00

4

5

138,800.00

138,800.00

Página 212

6 138,800.00

7 138,800.00

8 138,800.00

9 138,800.00

10 138,800.00

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

Plan de Manejo Ambiental GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN

38,147.57 27,981.50 28,749.50 0.00

0.00 40,322.25 42,805.25 0.00

0.00 40,321.25 42,804.75 43,000.00

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

138,800.00 105,600.00 33,200.00

138,800.00 105,600.00 33,200.00

138,800.00 105,600.00 33,200.00

BENEFICIOS DEL PROYECTO SITUACION CON PROYECTO VB CON PROYECTO COSTO DE PRODUC.CON PROYECTO BENEFICIO NETO CON PROYECTO

0.00

0.00

982,519.20

884,682.00

888,213.60

891,745.20 1,188,216.00 1,190,921.40 1,193,626.80 1,196,332.20 1,199,037.60

SITUACION SIN PROYECTO VB SIN PROYECTO COSTO DE PRODUC. SIN PROYECTO BENEFICIO NETO SIN PROYECTO FLUJO NETO ECONOMICO FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS Elaboración: Equipo Técnico

138,800.00 105,600.00 33,200.00

138,800.00 105,600.00 33,200.00

138,800.00 105,600.00 33,200.00

138,800.00 105,600.00 33,200.00

138,800.00 105,600.00 33,200.00

2,857,842.00 3,173,501.70 3,192,917.40 3,212,333.10 3,524,688.00 3,543,277.50 3,561,867.00 3,580,456.50 3,599,046.00 1,661,212.80 2,072,239.20 2,085,652.80 2,099,066.40 2,112,480.00 2,125,893.60 2,139,307.20 2,152,720.80 2,166,134.40 1,196,629.20 1,101,262.50 1,107,264.60 1,113,266.70 1,412,208.00 1,417,383.90 1,422,559.80 1,427,735.70 1,432,911.60

-2,987,214 1.00000 -2,987,214

1,196,910.00 1,210,720.50 1,224,531.00 1,238,341.50 1,252,152.00 1,265,962.50 1,279,773.00 1,293,583.50 1,307,394.00 982,800.00 994,140.00 1,005,480.00 1,016,820.00 1,028,160.00 1,039,500.00 1,050,840.00 1,062,180.00 1,073,520.00 214,110.00 216,580.50 219,051.00 221,521.50 223,992.00 226,462.50 228,933.00 231,403.50 233,874.00 -664,587 274,934 745,882 749,414 752,945 1,049,416 1,052,121 1,054,827 1,057,532 1,060,238 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241 -609,712 231,407 575,958 530,903 489,363 625,732 575,546 529,382 486,917 447,856

DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

Página 213

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

PRECIOS SOCIALES CONCEPTO COSTO DE INVERSION EXPEDIENTE TÉCNICO COMPONENTE 1: Adecuadas prácticas para el manejo cultural de la granadilla ACCION 1: Talleres de Capacitación de Plan de Manejo Fitosanitario ACCION 2: Asistencia Técnica ACCION 3: Implementación de Equipos de Uso Común COMPONENTE 2: Conocimiento de técnicas de cosecha y post cosecha ACCION 1: Talleres de Capacitación en Cosecha y Postcosecha ACCION 2:Infraestructura de Modulo de Trasformación (material noble con techo de cobertura de plancha onduline y tijerales de madera) ACCION 4: Implementación de Módulos de Trasformación con fines de transferencia tecnológico ACCION 5: Participación en las Pasantías ACCION 6: Participación en Ferias Nacional y Regional COMPONENTE 3: Mejor articulación de productores al mercado ACCION 1: Talleres de Capacitación en Marketing COMPONENTE 4: Uso adecuado de documentos de gestión ACCION 1: Talleres de Capacitación en Documentos Normativos y de Gestión Plan de Manejo Ambiental GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN

0

Periodo Inversión 1

2

3

2,404,437.64 417,955.59 80,660.50

456,658.34

666,015.96 246,564.00

246,564.00

59,146.92

59,146.92

199,648.84 187,417.08

187,417.08

436,793.66

0.00

0.00

1,563,949.40

67,067.47

67,067.47

9,696.17

38,784.67

38,784.67

1,092,860.67

0.00

0.00

433,109.76

0.00

0.00

14,649.60

14,649.60

14,649.60

13,633.20

13,633.20

13,633.20

8,738.10

17,476.20

17,476.20

8,738.10

17,476.20

17,476.20

8,738.10

17,476.20

17,476.20

8,738.10

17,476.20

17,476.20

28,992.15 23,356.38 23,987.05 0.00

0.00 33,657.31 35,714.41 0.00

0.00 33,656.47 35,714.00 38,704.00

29,573.46

DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

125,380.00

4

5

125,380.00

125,380.00

Página 214

6 125,380.00

7 125,380.00

8 125,380.00

9 125,380.00

10 125,380.00

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

125,380.00 96,096.00 29,284.00

125,380.00 96,096.00 29,284.00

125,380.00 96,096.00 29,284.00

BENEFICIOS DEL PROYECTO SITUACION CON PROYECTO VB CON PROY. COSTO CON PROYECTO BENEFICIO NETO CON PROYECTO

0.00

0.00

982,519.20

884,682.00

888,213.60

891,745.20 1,188,216.00 1,190,921.40 1,193,626.80 1,196,332.20 1,199,037.60

SITUACION SIN PROYECTO VB SIN PROYECTO COSTO SIN PROYECTO BENEFICIO NETO SIN PROYECTO FLUJO NETO ECONOMICO FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

125,380.00 96,096.00 29,284.00

125,380.00 96,096.00 29,284.00

125,380.00 96,096.00 29,284.00

125,380.00 96,096.00 29,284.00

125,380.00 96,096.00 29,284.00

2,857,842.00 3,173,501.70 3,192,917.40 3,212,333.10 3,524,688.00 3,543,277.50 3,561,867.00 3,580,456.50 3,599,046.00 1,661,212.80 2,072,239.20 2,085,652.80 2,099,066.40 2,112,480.00 2,125,893.60 2,139,307.20 2,152,720.80 2,166,134.40 1,196,629.20 1,101,262.50 1,107,264.60 1,113,266.70 1,412,208.00 1,417,383.90 1,422,559.80 1,427,735.70 1,432,911.60

-2,404,438 1.00000 -2,404,438

0.00 -417,956 0.91743 -383,445

1,196,910.00 1,210,720.50 1,224,531.00 1,238,341.50 1,252,152.00 1,265,962.50 1,279,773.00 1,293,583.50 1,307,394.00 982,800.00 994,140.00 1,005,480.00 1,016,820.00 1,028,160.00 1,039,500.00 1,050,840.00 1,062,180.00 1,073,520.00 214,110.00 216,580.50 219,051.00 221,521.50 223,992.00 226,462.50 228,933.00 231,403.50 233,874.00 525,861 759,302 762,834 766,365 1,062,836 1,065,541 1,068,247 1,070,952 1,073,658 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241 442,607 586,320 540,411 498,085 633,734 582,888 536,117 493,096 453,525

Fuente: Elaboración equipo Técnico

DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

Página 215

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA 2: PRECIOS PRIVADOS CONCEPTO

0

Periodo Inversión 1

COSTO DE INVERSION 3,183,281.38 673,274.14 EXPEDIENTE TÉCNICO 90,000.00 Componente 1: Adecuadas prácticas para 962,513.60 463,979.00 el manejo cultural de la granadilla - Talleres de Capacitacion e insumos para 35,069.00 70,138.00 asistencia técnica - Asistencia Tecnica 419,545.00 393,841.00 - Implementación de Equipos de Uso 507,899.60 0.00 Comun Componente 2: Conocimiento de técnicas 2,025,121.85 78,570.00 de cosecha y post cosecha - Talleres de Capacitacion 10,862.50 43,450.00 - Infraestructura de Modulo de 1,475,523.35 0.00 Trasformación - Implementación de Modulos de 0.00 Trasformación con fines de transferencia 503,616.00 técnologico - Participación en las Pasantias 17,360.00 17,360.00 - Participación en Ferias Nacional y Regional 17,760.00 17,760.00 Componente 3: Mejor articulación de 9,727.50 19,455.00 productores al mercado - Talleres de Capacitacion 9,727.50 19,455.00 Componente 4: Uso adecuado de 9,727.50 19,455.00 documentos de gestión - Talleres de Capacitacion 9,727.50 19,455.00 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 29,459.94 8,687.64 GASTOS GENERALES 27,981.50 40,322.25 SUPERVISIÓN 28,749.50 42,805.25 LIQUIDACIÓN 0.00 0.00

2

3

707,585.00

138,800.00

4

5

138,800.00

138,800.00

463,979.00 70,138.00 393,841.00

DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

0.00 78,570.00 43,450.00 0.00 0.00 17,360.00 17,760.00 19,455.00 19,455.00 19,455.00 19,455.00 0.00 40,321.25 42,804.75 43,000.00

Página 216

6 138,800.00

7 138,800.00

8 138,800.00

9 138,800.00

10 138,800.00

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

138,800.00 105,600.00 33,200.00

138,800.00 105,600.00 33,200.00

138,800.00 105,600.00 33,200.00

BENEFICIOS DEL PROYECTO SITUACION CON PROYECTO VB CON PROYECTO COSTO DE PRODUC.CON PROYECTO BENEFICIO NETO CON PROYECTO

0.00

0.00

982,519.20

884,682.00

888,213.60

891,745.20 1,188,216.00 1,190,921.40 1,193,626.80 1,196,332.20 1,199,037.60

SITUACION SIN PROYECTO VB SIN PROYECTO COSTO DE PRODUC. SIN PROYECTO BENEFICIO NETO SIN PROYECTO FLUJO NETO ECONOMICO FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

138,800.00 105,600.00 33,200.00

138,800.00 105,600.00 33,200.00

138,800.00 105,600.00 33,200.00

138,800.00 105,600.00 33,200.00

138,800.00 105,600.00 33,200.00

2,857,842.00 3,173,501.70 3,192,917.40 3,212,333.10 3,524,688.00 3,543,277.50 3,561,867.00 3,580,456.50 3,599,046.00 1,661,212.80 2,072,239.20 2,085,652.80 2,099,066.40 2,112,480.00 2,125,893.60 2,139,307.20 2,152,720.80 2,166,134.40 1,196,629.20 1,101,262.50 1,107,264.60 1,113,266.70 1,412,208.00 1,417,383.90 1,422,559.80 1,427,735.70 1,432,911.60

-3,183,281 1.00000 -3,183,281

1,196,910.00 1,210,720.50 1,224,531.00 1,238,341.50 1,252,152.00 1,265,962.50 1,279,773.00 1,293,583.50 1,307,394.00 982,800.00 994,140.00 1,005,480.00 1,016,820.00 1,028,160.00 1,039,500.00 1,050,840.00 1,062,180.00 1,073,520.00 214,110.00 216,580.50 219,051.00 221,521.50 223,992.00 226,462.50 228,933.00 231,403.50 233,874.00 -673,274 274,934 745,882 749,414 752,945 1,049,416 1,052,121 1,054,827 1,057,532 1,060,238 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241 -617,683 231,407 575,958 530,903 489,363 625,732 575,546 529,382 486,917 447,856

Fuente: Elaboración equipo Técnico

PRECIOS SOCIALES FLUJO DE CAJA PROYECTADO A PRECIOS SOCIALES CONCEPTO

0

Periodo Inversión 1

COSTO DE INVERSION 2,573,924.44 424,558.19 EXPEDIENTE TÉCNICO 80,660.50 Componente 1: Adecuadas prácticas para el 666,015.96 246,564.00 manejo cultural de la granadilla - Talleres de Capacitacion e insumos para 29,573.46 59,146.92 asistencia técnica - Asistencia Tecnica 199,648.84 187,417.08 - Implementación de Equipos de Uso Comun 436,793.66 0.00 Componente 2: Conocimiento de técnicas de 1,740,038.80 67,067.47 cosecha y post cosecha

DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

2 456,658.34

3 125,380.00

4 125,380.00

5 125,380.00

246,564.00 59,146.92 187,417.08 0.00 67,067.47

Página 217

6 125,380.00

7 125,380.00

8 125,380.00

9 125,380.00

10 125,380.00

Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la granadilla, en las provincias de Huánuco y Pachitea - departamento de Huánuco”

- Talleres de Capacitacion 9,696.17 - Infraestructura de Modulo de Trasformación 1,268,950.08 - Implementación de Modulos de Trasformación con fines de transferencia 433,109.76 técnologico - Participación en las Pasantias 14,649.60 - Participación en Ferias Nacional y Regional 13,633.20 Componente 3: Mejor articulación de 8,738.10 productores al mercado - Talleres de Capacitacion 8,738.10 Componente 4: Uso adecuado de 8,738.10 documentos de gestión - Talleres de Capacitacion 8,738.10 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 22,389.55 GASTOS GENERALES 23,356.38 SUPERVISIÓN 23,987.05 LIQUIDACIÓN 0.00

38,784.67 0.00

38,784.67 0.00

0.00

0.00

14,649.60 13,633.20

14,649.60 13,633.20

17,476.20

17,476.20

17,476.20

17,476.20

17,476.20

17,476.20

17,476.20 6,602.60 33,657.31 35,714.41 0.00

17,476.20 0.00 33,656.47 35,714.00 38,704.00

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

125,380.00 96,096.00 29,284.00

125,380.00 96,096.00 29,284.00

125,380.00 96,096.00 29,284.00

BENEFICIOS DEL PROYECTO SITUACION CON PROYECTO VB CON PROY. COSTO CON PROYECTO BENEFICIO NETO CON PROYECTO

0.00

0.00

982,519.20

884,682.00

888,213.60

891,745.20 1,188,216.00 1,190,921.40 1,193,626.80 1,196,332.20 1,199,037.60

SITUACION SIN PROYECTO VB SIN PROYECTO COSTO SIN PROYECTO BENEFICIO NETO SIN PROYECTO FLUJO NETO ECONOMICO FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS Elaboración: Equipo Técnico

125,380.00 96,096.00 29,284.00

125,380.00 96,096.00 29,284.00

125,380.00 96,096.00 29,284.00

125,380.00 96,096.00 29,284.00

125,380.00 96,096.00 29,284.00

2,857,842.00 3,173,501.70 3,192,917.40 3,212,333.10 3,524,688.00 3,543,277.50 3,561,867.00 3,580,456.50 3,599,046.00 1,661,212.80 2,072,239.20 2,085,652.80 2,099,066.40 2,112,480.00 2,125,893.60 2,139,307.20 2,152,720.80 2,166,134.40 1,196,629.20 1,101,262.50 1,107,264.60 1,113,266.70 1,412,208.00 1,417,383.90 1,422,559.80 1,427,735.70 1,432,911.60

-2,573,924 1.00000 -2,573,924

0.00 -424,558 0.91743 -389,503

1,196,910.00 1,210,720.50 1,224,531.00 1,238,341.50 1,252,152.00 1,265,962.50 1,279,773.00 1,293,583.50 1,307,394.00 982,800.00 994,140.00 1,005,480.00 1,016,820.00 1,028,160.00 1,039,500.00 1,050,840.00 1,062,180.00 1,073,520.00 214,110.00 216,580.50 219,051.00 221,521.50 223,992.00 226,462.50 228,933.00 231,403.50 233,874.00 525,861 759,302 762,834 766,365 1,062,836 1,065,541 1,068,247 1,070,952 1,073,658 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241 442,607 586,320 540,411 498,085 633,734 582,888 536,117 493,096 453,525

Fuente: Elaboración equipo Técnico

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ANEXO III: DESCRIPCION TECNICA DE LOS MODULOS DE LAS ALTERNATIVAS

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INFOME TECNICO DE INFRAESTRUCTURA

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I.

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS Para alcanzar el objetivo central planteado en el proyecto, se han planteado las siguientes alternativas de solución, que describiremos detalladamente a continuación:

ALTERNATIVA Nº 1:

“CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA GRANADILLA”.

INFRAESTRUCTURA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA GRANADILLA - OFICINA ADMINISTRATIVA Y SS.HH. (04 MODULOS): •

Trabajos preliminares: Limpieza de terreno y trazo nivelación y replanteo.

•

Movimiento de tierras:

•

Obras de concreto simple.

•

Obras de concreto armado.

•

Estructuras de madera y cobertura.

•

Muros y tabiques de albañilería.

•

Revoques, enlucidos y molduras.

•

Cielos rasos.

•

Pisos y veredas.

•

Zócalos contrazócalos y revestimientos.

•

Carpintería de madera.

•

Carpintería metálica.

•

Cerrajería.

•

Vidrios, cristales y similares.

•

Pintura.

•

Sistema de desagüe.

•

Tanque séptico y pozo percolador.

•

Sistema de agua fría.

•

Sistema de agua de lluvia.

•

Instalaciones eléctricas.

•

Otros.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: •

Manejo ambiental.

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•

Plan de Forestación y Reforestación.

•

Señalización.

•

Manejo de campamento.

•

Plan de seguridad en obra.

•

Educación ambiental.

•

Implementos de seguridad.

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: •

Equipamiento de oficina administrativa.

•

Equipamiento del módulo de infraestructura de granadilla.

CAPACITACION: •

Un Curso - Talleres sobre la importancia del procesamiento de la granadilla.

ALTERNATIVA Nº 2:

“CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA GRANADILLA”

INFRAESTRUCTURA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA GRANADILLA - OFICINA ADMINISTRATIVA Y SS.HH. (04 MODULOS: •

Trabajos preliminares: Limpieza de terreno y trazo nivelación y replanteo.

•

Movimiento de tierras:

•

Obras de concreto simple.

•

Obras de concreto armado: Se adiciona una estructura de techo con losa aligerada.

•

Muros y tabiques de albañilería.

•

Revoques, enlucidos y molduras.

•

Cielos rasos.

•

Pisos y veredas.

•

Zócalos contrazócalos y revestimientos.

•

Carpintería de madera.

•

Carpintería metálica.

•

Cerrajería.

•

Vidrios, cristales y similares.

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•

Pintura.

•

Sistema de desagüe.

•

Sistema de agua fría.

•

Sistema de agua de lluvia.

•

Instalaciones eléctricas.

•

Otros.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: •

Manejo ambiental.

•

Plan de Forestación y Reforestación.

•

Señalización.

•

Manejo de campamento.

•

Plan de seguridad en obra.

•

Educación ambiental.

•

Implementos de seguridad.

MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO: •

Equipamiento de oficina administrativa.

•

Equipamiento del módulo de infraestructura de granadilla.

CAPACITACION: •

II.

Un Curso - Talleres sobre la importancia del procesamiento de la granadilla.

PROPUESTA TECNICA CONSTRUCTIVA

La Propuesta Técnica Constructiva consta de una memoria descriptiva, un presupuesto estimado y un plan de mantenimiento, las cuales necesariamente son planteadas en 2 alternativas como mínimo.

2.1

MEMORIA DESCRIPTIVA ALTERNATIVA 1 (MATERIAL NOBLE – CON TECHO DE COBERTURA DE PLANCHA ONDULINE Y TIJERALES DE MADERA)

m)

Número de Ambientes

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a.1

Construir

De acuerdo a lo descrito y considerando el análisis de alternativas la demanda y la oferta, así como el terreno suficiente que existe para la infraestructura planteada; se plantea la construcción de tres infraestructuras de una planta, con el siguiente detalle: - 01 infraestructura para el procesamiento de la granadilla. - 01 oficina administrativa. - 01 módulo de SS.HH. Estos ambientes han sido diseñados con las dimensiones mínimas dadas por especialistas de la Dirección Regional de Producción, además de verificar el área en función a los ambientes y equipos que albergará. n)

Área de Ambientes DESCRIPCIÓN

CANT.

Infraestructura para el Procesamiento de la granadilla Oficina Administrativa SS.HH. TOTAL

o)

ANCHO (m) LARGO (m)

AREA POR AMB. (m2)

AREA TOTAL (M2)

1

10.00

15.00

150.00

150.00

1 1

5.00 7.00

4.66 3.00

23.30 21.00

23.30 21.00 194.30

Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural considerado para la ejecución del proyecto es de tipo aporticado con muro de albañilería confinada, Cimentación.La fundación de las columnas es en base de zapatas de concreto armado, los muros se sustentan sobre cimientos y sobre cimientos corridos de concreto ciclópeo. Concreto armado.Las columnas y vigas serán de concreto armado, sobre las cuales descansaran los tijerales de madera tornillo. Tijerales de Madera Tornillo.- En la primera planta Se adecuaran tijerales de madera tornillo con cobertura de planchas onduline sobre correas de 2”x 3“.

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p)

Acabados d.1

Piso

Piso cerámico en todos los ambientes de las cuatro infraestructuras, ventanas metálicas, puertas de madera de tornillo, acabados en laca, vereda perimetral de 1.10m, canal perimetral de Conducción de drenaje pluvial protegido con rejillas de concreto. d.2

Pintura

Mano de obra necesario para la ejecución de los trabajos de pintura en la Obra (paredes, cielorraso, contra zócalos, revestimientos, carpintería de madera y fierro etc. Pintura a base de látex se utilizaran preparadas de marcas conocidas y de calidad comprada. Los vidrios para las aulas a serán semidobles nacionales. q)

Instalaciones Eléctricas Las instalaciones eléctricas se han considerado para los ambientes de procesamiento primario y procesamiento propio de la granadilla, ambiente administrativo y los servicios higiénicos; las cuales serán monofásicas empotradas y cumplir con las especificaciones técnicas de acuerdo al régimen de construcción Civil.

r)

Sistema de desagüe pluvial Se ha considerado canaletas de agua de lluvia semicircular de diámetro de 6” en la parte frontal y posterior del módulo, cuales cumplirán la función de decepcionar las aguas de las lluvias para trasladarlas hacia las bajadas con tuberías.

2.2

MEMORIA DESCRIPTIVA ALTERNATIVA 2 (MATERIAL NOBLE – CON TECHO DE LOSA ALIGERADA EN LAS TRES INFRAESTRUCTURAS) a.1

Construir

De acuerdo a lo descrito y considerando el análisis de alternativas la demanda y la oferta, así como el terreno suficiente que existe para la infraestructura planteada; se plantea la construcción de tres infraestructuras de una planta, con el siguiente detalle: - 01 infraestructura para el procesamiento de la granadilla. - 01 oficina administrativa. - 01 módulo de SS.HH.

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Estos ambientes han sido diseñados con las dimensiones mínimas dadas por especialistas de la Dirección Regional de Producción, además de verificar el área en función a los ambientes y equipos que albergara. a)

Área de Ambientes

DESCRIPCIÓN

CANT.

Infraestructura para el 44444 Procesamiento de la granadilla Oficina Administrativa SS.HH. TOTAL

b)

AREA POR ANCHO (m) LARGO (m) AMB. (m2)

1

10.00

15.00

150.000

1 1

5.00 7.00

4.66 3.00

23.30 21.00

AREA TOTAL (M2) 150.00 23.30 21.00 194.30

Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural considerado para la ejecución del proyecto es de tipo aporticado con muro de albañilería confinada, Cimentación.La fundación de las columnas es en base de zapatas de concreto armado, los muros se sustentan sobre cimientos y sobre cimientos corridos de concreto ciclópeo. Concreto armado.Las columnas y vigas serán de concreto armado, con un planteamiento de losa aligerada en las tres infraestructuras.

c)

Acabados c.1

Piso

Piso cerámico en todos los ambientes de las cuatro infraestructuras, ventanas metálicas, puertas de madera de tornillo, acabados en laca, vereda perimetral de 1.10m, canal perimetral de Conducción de drenaje pluvial protegido con rejillas de concreto. c.2

Pintura

Mano de obra necesario para la ejecución de los trabajos de pintura en la Obra (paredes, cielorraso, contra zócalos, revestimientos, carpintería de madera y fierro etc. Pintura a base de látex se utilizaran preparadas de marcas conocidas y de calidad comprada. Los vidrios para las aulas a serán semidobles nacionales. DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

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d)

Instalaciones Eléctricas Las instalaciones eléctricas se han considerado para los ambientes de procesamiento primario y procesamiento propio de la granadilla, ambiente administrativo y los servicios higiénicos; las cuales serán monofásicas empotradas y cumplir con las especificaciones técnicas de acuerdo al régimen de construcción Civil.

e)

Sistema de desagüe pluvial Se ha considerado canaletas de agua de lluvia semicircular de diámetro de 6” en la parte frontal y posterior del módulo, cuales cumplirán la función de recepcionar las aguas de las lluvias para trasladarlas hacia las bajadas con tuberías.

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ANEXO IV: PANEL FOTOGRAFICO

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FOTOGRAFÍA N° 01. TALLER CON LOS PRODUCTORES DE GRANADILLA EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEL VALLE.

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FOTOGRAFÍA N° 02. TALLER CON LOS PRODUCTORES DE GRANADILLA EN LA LOCALIDAD DE HUANIN DISTRITO DE UMARI - PACHITEA.

FOTOGRAFÍA N° 03. TALLER CON LOS PRODUCTORES DE GRANADILLA DEL DISTRITO DE PANAO PACHITEA.

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FOTOGRAFÍA N° 04. TALLER CON LOS PRODUCTORES DE GRANADILLA DE LA LOCALIDAD DE TAPRAG DEL DISTRITO DE CHINCHAO - HUÁNUCO.

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FOTOGRAFÍA N° 05. CULTIVOS DE GRANADILLA.

FOTOGRAFÍA N° 06. SELECCIÓN DE LA GRANADILLA.

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ANEXO V: MANEJO AGRONOMICO DEL CULTIVO DE LA GRANADILLA

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ANEXO VI: PLAN DE NEGOCIO

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PLAN DE NEGOCIO

1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO La granadilla es un producto que pertenece a la familia de las Passiflora, es considerada por muchos como el mejor de las frutas pasión, es nativa de Sudamérica, desde el sur da Brasil hasta el norte de Argentina. Su color varía de morado oscuro a amarillo – anaranjado, según la variedad. Esta fruta sub tropical tiene forma redonda-ovalada y su sabor, que se compara al de la guaba, se describe como dulce y agridulce. Dentro de su cáscara dura, lisa y ceráceo, encerrada en un saco, membranoso, se encuentra una pulpa gelatinosa compuesta de 200 – 250 semillas envueltas en un arilo grisáceo traslúcido, mucilaginoso, acidulado y aromática que constituye la parte comestible, las semillas están unidas a una placenta blanca que corresponde al mesocarpio del fruto, las semillas son negras, planas en forma de escudo y presentan pequeñas zonas hundidas circulares y son relativamente pequeñas y de testa dura, los frutos están unidos a un pedúnculo largo de 6 cm a 12 cm que se queda adherido al fruto cuando es cosechado. Es cultivada principalmente en Colombia, México, Bolivia, Perú, Estados Unidos y en India, dentro de los tipos disponibles de granadilla en el Perú encontramos a la colombiana, Bayuna o Gigante. DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

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2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO La granadilla es una excelente fuente de potasio, calcio, fósforo, hierro y fibra. Ayuda a proveer vitaminas esenciales para el cuerpo como la vitamina B1, B2, C y la provitamina A. También contiene proteínas y carbohidratos, esta fruta tiene un alto contenido de fibra si se consume con las semillas. Cuadro N° 01 Composición por 100 gramos de porción comestible Agua Energía (Kcal) Proteínas (g) Grasa total (g) Fibra dietética (g) Magnesio (mg) Sodio (mg) Potasio (mg) Vitamina B6 Vitamina C (mg) Ácido Fólico (mg) Carbohidratos Total Cenizas (g) Calcio (mg) Fósforo (mg) Hierro (mg) Niacina (mg) Riboflavina Niacina Vitamina A equivalente Rectinol Fracción Comestible

76,3 94 2,4 2,8 10,9 29 28 348 0,06 20 20 17,3 1,2 10 64,4 0,9 1,6 0,11 1,6 48 73

Fuente: Sierra exportadora – (INCAP) Elaboración: propia.

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3. ANÁLISIS DEL PRODUCTO. 3.1 CALIDAD DE LA GRANADILLA En la granadilla los estándares de calidad y lo que se obtendrá con el proyecto son: • • • • • • • •

La variedad La firmeza La madurez Los azúcares La acidez La sanidad La integridad de la fruta Las normas de calidad y de inocuidad

3.2 PRINCIPALES USOS DE LA GRANADILLA Y SU DERIVADO La granadilla presenta un sabor dulce, lo cual se deriva del contenido de azúcares y presenta bajo rendimiento en jugo por lo que se ha utilizado especialmente para consumo en fresco, siendo un factor importante para su aceptación el hecho de que es un fruto que presenta un aroma agradable. La granadilla se utiliza como materia prima en la elaboración de mermeladas, jaleas, concentrados y jugos. De las flores se emplean en perfumería y la cáscara tiene una gran potencial en la preparación de concentrados para animales. Además posee propiedades digestivas y diuréticas, es recomendada a pacientes afectados por úlceras gastrointestinales. Contiene sustancias cicatrizantes y es un activador del timo, posee acción sedante antiespasmódica y es inductora del sueño, contrarresta el reflujo tanto en adultos como en bebes y tiene acción terapéutica en pacientes con hernia hiatal. Por ser rica en vitamina C ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. 4. TRABAJOS DE POST DE LA GRANADILLA El proceso de

postcosecha es importante ya que para ello se debe tomar en

consideración los factores ambientales y manejar las técnicas adecuadas, esto permitirá asegurar la calidad del producto y el retorno de la inversión realizada. La planta de granadilla inicia su floración entre los 7 y 9 meses de establecida la plantación, desde la floración hasta que el fruto complete su proceso de maduración transcurren 60 a 80 días dependiendo del clima y el manejo del cultivo.

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La granadilla debe lucir fresca, su cáscara firme sin abolladuras ni arrugas. La fruta debe mantener 3 cm de tallo. La pulpa tiene que estar compacta. El color debe ser intenso. Según la variedad, tonos muy oscuros junto con marchitamiento y una piel arrugada señalan frutas en estado decadente, que serán rechazadas o castigadas en precio por el consumidor. 4.1. TRASLADO Y RECEPCIÓN DE LA GRANADILLA Es efectuar un conjunto de prácticas o labores sucesivas que tiene por finalidad obtener una granadilla de buena calidad. Cosecha Se realiza cuando los frutos pasen de un color verde amarillento a uno amarillo anaranjado (75% madurez). Se realiza cuando los frutos estén completamente secos, en las mañanas. La cosecha se produce mediante la torsión con los dedos sobre el tercer nudo, en la parte superior del cáliz evitando tocar la fruta con la mano para no perder el recubrimiento natural que protege a la fruta. Se debe colocar la fruta con cuidado en cajas limpias y desinfectadas (agua clorada a 5 ml de cloro/L agua). Es recomendable colocar la fruta acostada para acomodar el pedúnculo entre 2 frutas y evitar roces. Para evitar rasguños se inmoviliza cada capa de fruta colocando papel periódico entre capa.

Traslado El producto debe ser recolectado y trasladado en cajas de plástico de 32 x 40 x 40 cm, procurando no amontonar demasiado los frutos. Es recomendable poner en filas de 3 a 4 hileras. Recepción Se recepcionan las cajas con frutas provenientes del campo. Se depositan las cajas sobre una mesa para proceder a seleccionar la fruta según categorías. DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

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Selección y clasificación Es conveniente que se realice una primera selección de la fruta cuando se realiza la cosecha, eliminando: frutas con daño de mosca, quebradas, con lesiones, verdes, pequeñas, deformes, etc. Se clasifican por color, forma, tamaño, estado sanitario. De acuerdo a su calidad: Exportación: >de 8 cm Primera: entre 7 y 7.9 cm Segunda: 85°C T° ambiente

Etiquetado

Almacenado

T° ambiente

Figura 07: Flujograma para la obtención de jalea de granadilla

6. DEMANDA DE LA GRANADILLA Mercado interno insatisfecho en 45% En un reciente informe elaborado por el instituto nacional de innovación agraria (INIA), debido a la creciente demanda mundial de granadilla y maracuyá, las áreas productivas nacionales de los cultivos se han incrementado en más de 30% en el 2012, respecto del año anterior 2011. Sin embargo, el 45% del mercado interno de granadilla se encuentra insatisfecho, generando un incremento en los precios de hasta 300%, remarcando la necesidad de mejoras tecnológicas en estas especies.

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Situación comercial Ingreso de granadilla al mercado de Lima En el mercado nacional la demanda total de la granadilla desde el año 2005 al 2010 en promedio fue de 9254.36 toneladas anuales y para el año 2011 se proyecta un consumo promedio de 16507.77 tm/año con una tasa de crecimiento del 3.4% anuales. Cuadro N° 02 Consumo de la Granadilla en Lima Metropolitana 2006 2007 2008 2009 2010 2011 5,269.17 6,213.33 10,098.78 12,491.42 15,424.91 16,507,766.67

Años 2005 Ingreso ™ 6,028.53 Ingreso 6,028,53 5,269.17 6,213.33 (kg) Fuente: exposición sierra exportadora

10,098.78

12,491.42

15,424.91

16,507,766.67

2012 18,580,169.52 18,580,169.52

Cuadro N° 03 Proyección de la Demanda de Granadilla al año 2015 2013 2014 2015 Volúmenes (kg.) 20,652,572.38 22,724,975.20 24,797,378.10 Total 20,652,572.38 22,724,975.20 24,797,378.10 Fuente: exposición sierra exportadora

EXPORTACION Las principales empresas exportadora de granadilla indican que si bien es cierto la sobredemanda, la poca producción y el incremento del precio de la fruta (más de 300% en los últimos años) han dificultado las exportaciones, aun así las empresas plantearon crecer un 15% en forma anual. Existe demanda potencial de granadilla a nivel internacional los principales demandantes son unión europea, EEUU y Japón.

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Fuente: sunat Principales empresas que exportan granadilla Las principales empresas exportadoras del cultivo son Pronatur EIRL con un 64.7%, seguida de Tropical Harvest con 24.2%, Agromania con un 2.1% y otros 9%.

Agroindustrias Verdeflor S.A.C., Alnicolsa del Peru S.A.C., Green Peru S.A., Polaris E.I.R.L., Procesadora Larn S.A.C., Pronatur E.I.R.L., Reinas del Pacifico S.A.C., Tropical Harvest.

D. Demanda Actual y Potencial de la granadilla que se promoverán La granadilla se consume en nuestro país, en diversas formas, gracias a sus particulares propiedades de sabor y aroma. Como fruta fresca, acompañando algunas ensaladas de frutas con el jugo de la granadilla, extrayendo manualmente el néctar y bañando la ensalada, dejando el sabor y aroma particular que esta fruta posee. También se procesa el jugo, utilizando néctar para diferentes bebidas, cócteles, helados, yogurt, mermeladas y otros, pero sin llegar a una producción industrializada. Se considera a la granadilla como fruta singular que mejora la digestión y fortalece las paredes del estómago y es empleada para complementar la dieta de niños y ancianos. Adicionalmente, la flor de la granadilla, por su apreciado perfume y su alto contenido de néctar es utilizada para la preparación de perfumes y en la elaboración de infusiones para combatir el estrés, la hipertensión, entre otros males. Además la población DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

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campesina del departamento de Cajamarca, las hojas de esta planta son utilizadas para combatir la fiebre alta y la tifoidea. Consideraciones sobre el Mercado La granadilla puede comercializarse como fruta fresca o dándole un valor agregado como: néctar, mermeladas, jaleas, vinos, etc. En nuestro medio solo se está comercializando como fruta fresca, registrándose frutas que no pasan la selección por razones de presentación como manchas en la cáscara, tamaño fuera del rango requerido por el mercado, etc. El cual en promedio representa el 18% del total de la producción de granadilla, que no son aprovechados adecuadamente por el productor. Y muchas veces no lo recolectan generando contaminación ambiental en sus propias parcelas. Estimación de la Demanda Potencial

Cuadro Nº 04 Demanda Potencial de la granadilla en las provincias de Huánuco y Pachotea DEMANDA ÁMBITO DE POBLACION CONSUMO PERCÁPITA DEMANDA POTENCIAL INFLUENCIA 2013 (KG/PERSONA/AÑO) TOTAL (KG) (TM/ AÑO) Chinchao 25,363 6.2 157,250.60 157.25 Churubamba 27,855 6.2 172,701.00 172.70 Santa María del Valle 20,220 6.2 125,364.00 125.36 Molino 14,353 6.2 88,988.60 88.99 Panao 23,407 6.2 145,123.40 145.12 Umari 20,570 6.2 127,534.00 127.53 Total 131,768 816,961.60 816.96 Fuente: DIRESA HCO- la FAO frutas frescas Elaboración: Equipo técnico

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7. OFERTA Cuadro N° 05 Producción de Granadilla, según años 2010-2011 (TM) Región PASCO CAJAMARCA HUÁNUCO LA LIBERTAD CUSCO AMAZONAS PUNO UCAYALI PIURA JUNÍN CAJAMARCA LAMBAYEQUE APURÍMAC LIMA ANCASH AYACUCHO HUANCAVELICA LORETO MOQUEGUA TUMBES ICA AREQUIPA TACNA SAN MARTÍN NACIONAL

2010 8,751 3,698 3,132 2,887 2,635 849,000 517,000 412,000 181,000 230,000 228,000 177,000 100,000 97,000 37,000 51,000 35,000 12,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.950,103

2011 11,746 3,939 3,445 3,029 2,488 798,000 510,000 434,000 264,000 234,000 198,000 175,000 125,000 89,000 68,000 55,000 38,000 28,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.043,647

Fuente: Sierra exportadora - MINAG Elaboración: propia.

En el Perú se produjo alrededor de 31,533 Tm de granadilla en el 2011, lo que significa un importante incremento de 3,930 Tm, respecto al año 2010. La producción está concentrada en los departamentos de Pasco, Cajamarca, Huánuco y La Libertad. 8. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN La comercialización es la actividad por la cual se identifica al comprador o consumidor del producto que se ofrece, cómo se va a promocionar, a qué precio debe tener, como se va a distribuir y vender. La comercialización es uno de los aspectos más importantes de toda actividad económica, por ello debe desarrollarse al mismo tiempo que la producción y la administración. El canal de comercialización está dada por el circuito de recorrido que tiene desde el productor agrario hasta el consumidor llegando a través de intermediarios (comerciales, DIREPRO -Oficina de Formulación de Estudios de Pre Inversión (OFEPI)

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agentes o instituciones). Así se tiene que antes de implementarse el proyecto se tiene el siguiente canal de comercialización, cuyo circuito reduce el margen de utilidad y no permitir concentrar volúmenes de atención a mercados mayoristas.

Circuito Largo Productor

Acopiador

Mayorista

Minorista

Consumidor

La estrategia que se torna para su implementación del proyecto está relacionada básicamente con la atención del consumidor en tiempo óptimo de entrega, forma (estandarización) y lugar. Se considera las siguientes estrategias: a) Facilitar el intercambio comercial reduciendo el número de transacciones: Para ello será necesario fortalecer la organización y los vínculos comerciales, permitiendo obtener un circuito corto de comercialización. Circuito Corto Productor

Mayorista ó centro comercial

Consumidor

b) Adecuar el producto a las necesidades del consumidor: Esto está relacionado a la búsqueda de un producto estándar en tamaño, donde la variedad de eco tipos pueda ser aprovechado especializándose en buscar homogeneidad. También se considera incorporar un sistema de envase y empaquetado que permita reducir los daños generados por el transporte y asegure un producto en óptimas condiciones al consumidor final. A fin de poner claro una propuesta para su implementación, la naturaleza de su característica de un producto fresco, con cáscara, como es la granadilla, es necesario considerar el empaquetado por medio de cajas de cartón corrugado plastificado, que permita atenuar los golpes del transporte y su fácil manejo y manipulación.

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