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• Juan Carlos Sedano Luna

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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN: “CREACION DE CAMINO VECINAL BAJO YANASHIRI – ALTO BELÉN LAS PALMERAS, ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCIÓN – CUSCO”

DISTRITO

:

ECHARATI

PROVINCIA

:

LA CONVENCIÓN.

DEPARTAMENTO

:

CUSCO. MDE, Unidad Formuladora de Proyectos, Octubre del 2017

División de Estudios y Proyectos de Infraestructura-MDE

0

Creación de Camino Vecinal Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras, Zonal Kiteni, Distrito de Echarati - La Convención – Cusco

INDICE I. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. 4 A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.

INFORMACION GENERAL ........................................................................................................ 4 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO .......................................................................................... 11 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA .................................................... 11 ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP .................................................................................................... 11 COSTOS DEL PIP ....................................................................................................................... 12 EVALUACION SOCIAL ............................................................................................................ 16 SOSTENIBILIDAD DEL PIP ......................................................................................................... 17 IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................................. 17 GESTIÓN DEL PROYECTO ........................................................................................................ 21 MARCO LÓGICO..................................................................................................................... 28

II. ASPECTOS GENERALES ................................................................................................................. 31 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION ....................................................................... 31 2.2. INSTITUCIONALIDAD ............................................................................................................... 32 2.2.1. UNIDAD FORMULADORA ................................................................................................ 34 2.2.2. UNIDAD EJECUTORA ....................................................................................................... 35 2.2.3. ÁREA TÉCNICA (AT)......................................................................................................... 36 2.2.4. OPERADOR........................................................................................................................ 37 2.3. MARCO DE REFERENCIA ........................................................................................................ 37 A. ANTECEDENTES DEL PROYECTO ..................................................................................... 37 B. PERTINENCIA DEL PIP DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA NACIONAL, SECTORIAL – FUNCIONAL ............................................................................................................. 38 III. IDENTIFICACION........................................................................................................................... 48 3.1. DIAGNOSTICO ......................................................................................................................... 48 3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA .................................................................. 48 3.1.2. UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP .............. 59 3.1.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP...................................................................................... 64 3.1.4. INDICADORES SOCIALES ................................................................................................ 77 3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................................. 81 3.2.1. ANÁLISIS DE SUS CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS ................................................... 81 3.2.2. ANÁLISIS DE SUS EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. ................................................. 81 3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO .......................................................................................... 84 3.3.1. OBJETIVO DEL PROYECTO .............................................................................................. 84 3.3.2. DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL ........ 84 3.3.3. PLANTEAMIENTO DE MEDIOS Y ACCIONES ................................................................. 86 3.3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION ........................................................................................ 87 IV. FORMULACION ............................................................................................................................ 89 4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO ...................................... 89 4.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA..................................................... 89 4.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ............................................................................................ 89 4.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA .................................................................................................. 94 4.2.3. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA. ............................................ 96

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Creación de Camino Vecinal Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras, Zonal Kiteni, Distrito de Echarati - La Convención – Cusco

4.3. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS ......................................................................... 97 4.3.1. ASPECTOS TECNICOS ...................................................................................................... 97 4.3.2. METAS DE PRODUCTOS .................................................................................................100 4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ....................................................................................102 4.4.1. COSTOS DE INVERSION. ...............................................................................................102 4.4.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ...........................................................103 4.4.3. COSTOS INCREMENTALES .............................................................................................106 V. EVALUACION ............................................................................................................................. 109 5.1. EVALUACIÓN SOCIAL ..........................................................................................................109 5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES ..................................................................................................109 5.1.2. COSTOS SOCIALES ........................................................................................................112 5.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ..................................................................119 5.1.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD ...........................................................................................120 5.2. EVALUACION PRIVADA ........................................................................................................121 5.2.1. EVALUACION PRIVADA DE LA ALTERNATIVA 01 Y 02 ..............................................121 5.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ..............................................................................................121 5.4. IMPACTO AMBIENTAL ...........................................................................................................123 5.5. GESTIÓN DEL PROYECTO ......................................................................................................128 5.6. MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA .............................132 VI. CONCLUSIONES Y REMENDACIONES ......................................................................................... 135 6.1. CONCLUSIONES ....................................................................................................................135 6.2. RECOMENDACIONES ...........................................................................................................136 VII. ANEXO ................................................................................................................................... 137

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MODULO I

“CREACIÓN DE CAMINO VECINAL BAJO YANASHIRI – ALTO BELÉN LAS PALMERAS, ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCIÓN – CUSCO”

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I.

RESUMEN EJECT

A.

INFORMACION GENERAL NOMBRE DEL PROYECTO: Creación de Camino Vecinal Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras, Zonal Kiteni, Distrito de Echarati - La Convención – Cusco. LOCALIZACION Las áreas que involucran el ámbito de intervención del proyecto se encuentran ubicadas en: Región

:

Cusco

Provincia

:

La Convención

Distrito

:

Echarati

Zonal

:

Kiteni

Comunidad

:

Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras

Región Geográfica

:

Selva Alta

El área de intervención del proyecto (punto de inicio y punto final) comprendida entre las comunidades de Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras es:

COORDENADAS NORTE ESTE ALTURA (msnm)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO COORDENADAS UTM WGS 84 PUNTO DE INICIO PUNTO FINAL km 0+000 km 6+73

8,592,850.76 723,395.43 1,165.25

8,591,098.00 722,781.75 1,647.99

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017 *La medición se realizó con GPS y ESTACION TOTAL

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MACROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

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MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Distrito de Echarati – Zonal Kiteni DISTRITO DE ECHARATI

ZONALES DE ECHARATI

ZONAL DE KITENI: COMUNIDAD BAJO YANASHIRI – ALTO BELÉN LAS PALMERAS

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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COMUNIDAD DE BAJO YANASHIRI

BAJO YANASHIRI

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INSTITUCIONALIDAD La unidad formuladora de la Municipalidad Distrital de Echarati será la encargada de elaborar el estudio de pre-inversión. UNIDAD FORMULADORA La Unidad Formuladora y Ejecutora, de acuerdo con la Directivas General del SNIP, tienen como principal función elaborar y suscribe los estudios de pre inversión y los registra en el Banco de Proyectos. UNIDAD FORMULADORA SECTOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI – UNIDAD FORMULADORA GOBIERNO LOCALES

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

TELEFONO

084-837002

DIRECCION

PLAZA DE ARMAS S/N - ECHARATE

UNIDAD FORMULADORA

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

RESPONSABLE DE LA UNIDAD

ECON. WALTER W. CUSIYUPANQUI HUAMAN

CARGO

JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS ECON. FIORELA YAMILET VENTURA CANDIA ING. WALTER G. MENDEZ BENDEZÚ

PERSONAS RESPONSABLES DE FORMULAR EL PIP

CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA La Municipalidad Distrital de Echarati, cuenta con la capacidad técnica y operativa de formular proyectos de Inversión Pública a Nivel de Perfil en los diferentes Sectores además dispone de un equipo multidisciplinario de profesionales (Economistas, Ingenieros Civiles, Arquitectos, Ingenieros Mecánicos y Sanitarios y otros) cada uno de ellos debidamente especializados. Asimismo cuenta con personal técnico. Por otro lado, cuenta con el apoyo de la Gerencia Municipal y de todas Oficinas en conjunto, las cuales se encuentran debidamente implementadas.

UNIDAD EJECUTORA La ausencia de instituciones públicas y privadas que ofertan la ejecución de proyecto de infraestructura en el ámbito del Distrito, permite que por la naturaleza y las características operativas que demanda el proyecto y por su competencia institucional, corresponde su ejecución a la Municipalidad Distrital de Echarati, a través de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial. De acuerdo a la normatividad vigente de la Ley Orgánica de Gobiernos Locales, tiene competencias y funciones conferidas por Ley, del mismo modo, tiene capacidad técnica y operativa; experiencia, disponibilidad de recursos físicos y humanos calificados para ejecutar el proyecto.

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UNIDAD EJECUTORA DIRECCION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI – GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. PLAZA DE ARMAS S/N - ECHARATE

SECTOR

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO

MUNICIPALAIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

PERSONA RESPONSABLE

RAUL MORALES CENTENO

CARGO

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI PLAZA DE ARMAS S/N - ECHARATE

DIRECCION

ÓRGANO TÉCNICO ENCARGADO DE COORDINAR Y EJECUTAR EL PROYECTO DEPENDENCIA PERSONA RESPONSABLE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL ING. JAIME PANTIGOSO CHOQUE

Desde el punto de vista administrativo la, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI, tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Su finalidad es brindar servicios básicos a su población y promover el desarrollo integral y equilibrado del Distrito. En particular, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Municipalidad tiene entre sus funciones la de promover, ejecutar, monitorear, supervisar y liquidar proyectos consideradas dentro del Plan de Inversiones de la Municipalidad. Por su parte, la Municipalidad cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos, así mismo dispone de personal técnico y profesional, para ejecutar y monitorear el proyecto. Desde el punto de vista gerencial, la Municipalidad ha demostrado tener capacidad de liderazgo para la ejecución de proyectos con la participación de los diversos actores sociales. La modalidad de ejecución del proyecto será por ADMINISTRACIÓN DIRECTA financiada íntegramente por la Municipalidad a través del CANON, SOBRE CANON, REGALÍAS y otras fuentes de financiamiento. Cabe resaltar que el Municipio también cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar proyectos de esta envergadura ya que su intervención a nivel de desarrollo económico y social es integrada. COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LA ENTIDAD Según la Estructura Orgánica y el ROF de la Municipalidad, la Unidad Ejecutora propuesta tiene la responsabilidad de ejecutar los proyectos de Infraestructura. Siendo de su competencia los proyectos de interés regional y local como es el caso del proyecto que se presenta. La Municipalidad Distrital de Echarati cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa emanada por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de la Descentralización por lo que debe:

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Promover y regular actividades y/o servicios en materias de Agricultura, Industria, Agroindustria, Comercio, Turismo, Energía, Minería, transporte, Comunicación, Educación, Medio Ambiente, Salud y Nutrición, conforme a la ley. Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito local en proyectos de infraestructura vial, energía de comunicaciones y de servicios básicos del ámbito local, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades. CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA La Municipalidad Distrital de Echarati, cuenta con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, cuenta con la capacidad logística y el personal técnico para la ejecución de proyectos. Su capacidad de la Municipalidad para ejecutar reside en: puesto que dispone de capacidad instalada (oficinas, vehículos, muebles, personal profesional administrativo capacitado y con experiencia en el manejo de proyectos agrícolas, forestales, pecuarios, ambientales, fortalecimientos, entre otras actividades productivas). Por lo que la operación del proyecto está garantizada en los 8 meses de ejecución del proyecto. En la zona existe mano de obra no calificado para el desarrollo de las actividades establecidas en cada componente de la alternativa seleccionada, se contarán también con personal calificado y experimentado para realizar la transferencia de los bienes de manera eficiente. ÁREA TÉCNICA (AT) AREA TECNICA: el área técnica designada para que programe, ejecute los componentes del proyecto es la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Municipalidad Distrital de Echarati, por la capacidad técnica, operativa y por la disponibilidad de recursos económicos. Para ejecutar obras públicas de esta naturaleza. La modalidad de ejecución que se recomienda es por Administración Directa. Sector

:

Gobiernos locales

Pliego

:

Municipalidad Distrital de Echarati.

Nombre

:

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial

Responsable de la Unidad Ejecutora Dirección

: :

ing. Jaime pantigoso choque Plaza de Armas S/N

OPERADOR Municipalidad Distrital de Echarati, Es el órgano local, que tiene como responsabilidad la planeación del desarrollo y crecimiento armónico de la ciudad. Es la entidad responsable de promover y regular actividades y/o servicios en materias de Agricultura, Industria, Agroindustria, Comercio, Turismo, Energía, Minería, transporte, Comunicación, Educación, Medio Ambiente, Salud y Nutrición, conforme a la ley.

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B.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO: Después de indicar la estructura sobre el cual se fundamenta e influye el problema, es posible determinar aspectos necesarios para el logro del objetivo. El objetivo central, no es más que el problema central solucionado, es decir la situación positiva al problema central identificado, que en nuestro caso es lograr el: OBJETIVO CENTRAL

PROBLEMA CENTRAL

“FACILITAR EL ACCESO VIAL A MERCADOS DE CONSUMO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE BAJO YANASHIRI - ALTO BELÉN LAS PALMERAS"

“DIFICULTAD DE ACCESO VIAL A MERCADOS DE CONSUMO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE BAJO YANASHIRI - ALTO BELÉN LAS PALMERAS"

C.

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA BALANCE OFERTA – DEMANDA “CON PROYECTO”

para lo cual el volumen considerado como Índice Medio Diario (IMD) será 5 Veh./día, por tanto la velocidad directriz de diseño a considerar es de 20 Km/h, con una pendiente máxima de 12%, un bombeo de 2%, ancho de superficie de rodadura de 3.50 m, con dimensiones de cunetas de 1.00 m x 0.5 m, 9 alcantarillas, 2 badenes, 11 aliviaderos de mampostería y 12 plazoletas de paso cada 500 m. Del análisis de la oferta y la demanda vehicular sin proyecto y con proyecto, se evidencia un déficit que requiere la intervención del PIP: BALANCE OFERTA DEMANDA DE VEHÍCULOS DE CARGA Y PASAJEROS - CON PROYECTO CARACTERISTICAS Longitud (km.) IMD (Veh./dia) Velocidad Directriz (km/h) Ancho de calzada (m)

CON PROYECTO SIN PROYECTO 6.73

0

BRECHA 6.730

5

0

5

20

0

20

3.5

0

3.5

Seccion cuneta (m x m)

1.00 x 0.50

0

1.00 x 0.50

Pendiente maxima (%)

12

0

12

Bombeo (%)

2

0

2

Alcantarillas (unid)

9

0

9

Badenes (unid)

2

0

2

Aliviaderos (Unid)

11

0

11

Plazoletas de Paso cada 500 m (Unid)

12

0

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ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos- Octubre 2017

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ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA OFERTA

DEMANDA

DEMANDA INSATISFECHA

Actualmente no existe un acceso vial a la comunidad de Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras, el medio de traslado de productos y acceso a servicios básicos como educación, salud y justicia se hacen a través de un camino de herradura en mal estado.

Según estudios de campo de los ingenieros y análisis de la demanda se hace necesario la Construcción de la vía de acceso de 6+73 km de III categoría (Camino Vecinal) con una superficie de rodadura de 3.50 metros. Adicionalmente es necesario construir las obras de arte y drenaje pertinentes en algunos tramos del trazo.

Se hace necesaria la Construcción de la Trocha Carrozable adecuadamente establecido que ofrezca un adecuado servicio de vehículos motorizados de carga y pasajeros a la comunidad de Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras

Mantenimiento Rutinario y periódico de 6+73 km

Mantenimiento Rutinario y periódico de 6+73 km

RUBRO

Infraestructur a de Transporte

Mantenimient o

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

D.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

ALTERNATIVA 01: Construcción de 6.73 km de camino vecinal, con una superficie nivelada y compactada a nivel de sub-rasante con un ancho de 3.50 m de ancho, también se colocara una base de Afirmado de 0.15 m de espesor en toda la longitud de la carretera. Construcción de 09 Alcantarillas perfila de PVC (5 Alcantarillas de D=48” Y 04 de D=36”), 02 badenes de concreto ciclópeo de 15.74 m, 11 aliviaderos de Mampostería de Piedra, Corte de material suelto de 65,595.49m3, corte en roca suelta de 18,862.49, corte en roca fija de 1317.98. Perfilado y compactado a nivel de sub rasante de 23,555.00 m2, Extendido y Compactado de material para Afirmado en una capa de 0.15 m en un total de 3,957.24 m3, construcción de cunetas en material compacto en una longitud de 5147.00. m, construcción de cunetas en material roca suelta en una longitud de 1479.00 m, construcción de cunetas en material roca fija en una longitud de 104.00 m, Colocación de 07 Hitos Kilométricos a lo largo de todo el tramo, colocación de 5 señales informativas y 60 preventivas, colocación de 20 señales reguladoras de ida y vuelta, un plan de Mitigación de Impacto Ambiental. Fomento de la formación y capacitación en mantenimiento Vial, sin la existencia de baches, ahuellamientos y encalaminados Descripción técnica El pavimento es la capa o conjunto de capas de materiales apropiados, comprendidos entre la superficie de la subrasante y la superficie de rodadura, cuyas principales funciones son las de proporcionar una superficie uniforme, resistentes a la acción del tránsito y de la inclemencia del tiempo, así como trasmitir adecuadamente al terreno de

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fundación los esfuerzos producidos por las cargas impuestas por el tránsito fluido de los vehículos. Para la estructuración de estos pavimentos flexibles de capas granulares, juegan un papel muy importante en su diseño, dos parámetros: La capacidad de soporte del suelo de subrasante y el volumen de tráfico al que estará sujeto la vía. La alternativa a considerarse para la estructura del pavimento es compactado a nivel de una sub-base granular. En la figura Adjunta se muestra la sección típica de la vía. GRAFICO N° 27 SECCIÓN TÍPICA

Método para el Diseño de Pavimento Por tratarse de un camino vecinal, el diseño de la estructura del pavimento tendrá en consideración criterios sobre todo de servicio mínimo (Transitabilidad). El método que será empleado para el diseño del espesor del pavimento es el establecido norma AASHTO, se contempla la utilización de una capa de material granular de cierta plasticidad, que permita mantener un nivel de servicio adecuado para el volumen de tráfico proyectado y un período de diseño de 10 años. Según las curvas de diseño elaboradas por el USACE, los factores tomados en cuenta para determinar el espesor de la capa granular de rodadura son:

El CBR del suelo de subrasante. El factor de resistencia y la intensidad del tráfico, en número de ejes simples equivalentes al eje estándar de 18,000 libras de carga, en el período de diseño (N18). Un factor adicional considerado en el método propuesto es la calidad de los materiales a emplearse. Para ello se verificará el CBR que debe tener la capa de pavimento en

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función del tráfico, CBR de la subrasante y espesor requerido de acuerdo al diseño técnico. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. Siendo plana y ondulada la topografía del terreno y habiendo quebradas, y teniendo en cuenta la sub-rasante propuesta en el perfil longitudinal, se ha proyectado la construcción de alcantarillas, badenes, Aliviaderos y cunetas a lo largo del tramo vial. Se adjunta Inventario Vial y Relación de Obras de Arte en la hoja de Metrados. CUNETAS. A lo largo de la carretera deberán existir cunetas, los mismos que drenarán el agua superficial y subterránea hacia los alcantarillas. Las cunetas tendrán forma triangular y sus dimensiones estarán de acuerdo a las siguientes dimensiones: Profundidad

=

0.50 m (zona lluviosa)

Ancho

=

1.00 m

Rebose

=

0.05 m GRAFICO N° 28 SECCIÓN TÍPICA DE CUNETAS

BADENES: Se plantea la construcción de 02 BADENES: Tipo losa de C° A° de Longitud de 15.75m OBRAS VARIAS SEÑALIZACION Se han considerado la colocación de 07 hitos kilométricos y señalizaciones informativas de los poblados enlazados por la vía.

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PLAZOLETAS Se considera la construcción 12 plazoletas de cruce de 20.0 m2 de área, cada 500 metros de distancia a lo largo del tramo. CANTERAS CANTERA DE AGREGADOS se proveerá de los materiales descritos a continuación hasta el pie de la obra. KM 0+000 ➢

Grava Seleccionada

➢

Hormigón

➢

Piedra Mediana

➢

Arena Gruesa

BOTADEROS: Se proyecta considerar botaderos para la eliminación de material excedente ubicados en: CUADRO N° 31 BOTADEROS

KM

Botadero 01 Botadero 02 Botadero 03 Botadero 04 Botadero 05

00+000 1+250 2+850 4+370 5+450

FUENTES DE AGUA: Se proyecta considerar fuentes de agua para la preparación del concreto así también para el riego de las sub-rasante, dichas fuentes ubicadas en las progresivas siguientes: CUADRO N° 32 ID 01 02 03 04 05 06

E.

FUENTE DE AGUA Fuente de Fuente de Fuente de Fuente de Fuente de Fuente de

Agua 01 Agua 02 Agua 03 Agua 04 Agua 05 Agua 06

KM 0+530 0+764 1+645 1+882 2+580 4+025

COSTOS DEL PIP Los planteamientos propuestos en el proyecto, se encuentran conformados por diversos componentes que están estructuradas con la finalidad de lograr los objetivos. Dichos componentes son: La elaboración del estudio definitivo, las obras civiles para la construcción del camino vecinal, el plan de mitigación ambiental para amortiguar los daños medioambientales generados por el proyecto, las actividades de supervisión, el de liquidación de la obra y el monitoreo y control de obra, todos ellos requieren de recursos económicos para su implementación, estimándose su inversión, tal como se muestra a continuación:

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COSTOS DE INVERSIÓN-ALTERNATIVA 01- A PRECIOS PRIVADOS ITEM

DESCRIPCION

UND. CANT.

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

1.00 ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL

GBL

1

1,695,787.71

1,897,590.64

2.00 ADECUADAS OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

GBL

1

368,750.62

368,750.62

ADECUADO CONOCIMIENTO EN TEMAS DE CUIDADO Y 3.00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR PARTE DE LA POBLACIÓN.

GBL

1

48,440.00

48,440.00

GBL GBL GBL DOC.

1 1 1 1

2,112,978.33 376,050.24 156,843.99 53,577.84 25,650.48

2,314,781.26 411,965.44 171,823.59 58,694.87 28,100.26

2,725,101

2,985,365

4.00 5.00 6.00 7.00 8.00

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE LIQUIDACION PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

F.

EVALUACION SOCIAL METODOLOGÍA COSTO/BENEFICIO

La evaluación es de costo/beneficio; se considera como mejor propuesta, el que en términos netos produzca un mayor índice de rentabilidad. El objetivo es determinar cuál de las alternativas analizadas logra los objetivos deseados al menor costo y por ende con mejores índices de rentabilidad económica y social. Para llevar a cabo la evaluación económica, se partió identificando y evaluando la magnitud del problema, para que en base a ello, se proponga la solución de la misma definiéndola como el objetivo del proyecto, para lo cual se ha establecido la implementación de acciones excluyentes y complementarias, para los cuales se ha determinado su costo de inversión, operación y mantenimiento a precios sociales. Según el ANEXO SNIP 10: PARÁMETROS DE EVALUACIÓN, Anexo modificado por la Resolución Directoral Nº 006-2012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de julio de 2012), el nuevo indicador de Rentabilidad será deducida haciendo uso de la nueva Tasa Social de Descuento (TSD) equivalente al 9%. EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES-ALTERNATIVA N° 1 Año 0 1.- Beneficios Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Año 1

Año 2

Año 3

Beneficios Netos Totales Año 4 Año 5 Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

534,196 534,196

553,933 553,933

575,094 575,094

598,249 598,249

622,132 622,132

650,896 650,896

680,011 680,011

710,928 710,928

743,840 743,840

778,674 778,674

2.- Costos Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

2,152,830 2,358,439

53,672 68,370

53,672 68,370

247,895 359,048

53,672 68,370

53,672 68,370

247,895 359,048

53,672 68,370

53,672 68,370

247,895 359,048

53,672 68,370

3.- Beneficios Netos Totales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

-2,152,830 -2,358,439

480,524 465,826

500,261 485,563

327,199 216,046

544,578 529,879

568,461 553,763

403,000 291,848

626,340 611,642

657,256 642,558

495,944 384,792

725,003 710,305

VAN (9%) 1,164,364.11 688,024.62

TIR 19.37% 14.85%

B/C 1.41 1.21

ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

La evaluación económica demuestra que a precios privados ambas alternativas no son rentables; mientras que a precios sociales si se obtiene la rentabilidad y viabilidad de las dos alternativas propuestas, puesto que garantizan el retorno de la inversión y generan

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rentabilidad; así mismo, conforme a los resultados obtenidos comparando ambas propuestas, la alternativa 01 es que obtiene mejores indicadores de rentabilidad siendo la más factible para su respectiva implementación, arrojando un VAN=S/. 1,164,364.11>0, y una TIR de 19.37%> 9% y B/C=1.41>1. Los resultados obtenidos permiten apreciar, que la alternativa planteada en el proyecto es óptima, según los indicadores de rentabilidad de la evaluación económica del proyecto, a precios sociales presenta un VAN positivo, una TIR muy superior a la tasa de descuento de 9%, y un B/C también positivo y superior a la unidad. INDICADORES DE RENTABILIDAD EL Valor Actual Neto (VAN) ha sido determinado en S/. 1,164,364.11 y la Tasa Interna de Retorno (TIR) en 19.37% y un B/C de 1.41 En ambas metodologías los resultados son coherentes con la teoría económica (VAN>0, TIR > FAS y B/C > 1). CUADRO N° 68 EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES

INDICADORES

ALTERNATIVA 01

VAN (S/.) TIR (%) B/C

G.

ALTERNATIVA 02

1,164,364.11

688,024.62

19.37%

14.85%

1.41

1.21

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto se cuenta con la participación de la población y autoridades en conjunto y de la Municipalidad Distrital de Echarati. Cada uno de estos actores ha manifestado el compromiso para establecer las acciones necesarias con la finalidad que el proyecto sea sostenible en el tiempo y de este modo se establezca el logro de los objetivos propuestos. La población beneficiaria participará con la dotación de mano de obra no calificada, para lo cual se encuentran organizados en comité pro camino vecinal; asimismo, la Municipalidad participará con el aporte de la logística y la dotación de maquinaria pesada; en todo caso será la responsable de gestionar las actividades de mantenimiento ante los diferentes órganos de gobierno. Por otro lado, en la etapa de sostenibilidad también se tendrá en cuenta la participación de la unidad ejecutora, quien después de haber concluido la obra, establecerá la entrega respectiva teniendo en cuenta que ella se encuentre en óptimas condiciones para garantizar su normal operatividad. Por lo tanto, la sostenibilidad del proyecto se reflejará en lo siguiente: A.

Disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento

Los recursos para el mantenimiento de la vía planteada será financiamiento con fuentes provenientes del canon y sobre canon gasífero que percibe la Municipalidad Distrital de Echarati, el cual será ejecutado a través de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial en cumplimiento de las funciones transferidas por ley.

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B.

Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación y operación

La población beneficiaria organizada a través de sus autoridades comunales, han desenvuelto una función importante en la etapa de elaboración del presente estudio de pre inversión, participando directamente en el levantamiento de información para proceder a la elaboración de los informes respectivos. Asimismo, mediante documento de compromiso firmado, manifestaron estar dispuestos en seguir participando en la etapa de ejecución del proyecto y en las actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura vial, una vez construido y entregado a la entidad respectiva (Se adjunta las actas de compromiso en el Anexo “Documentos de Gestión y Actas de Compromiso”). La Municipalidad Distrital de Echarati, teniendo en cuenta que zona de influencia del proyecto, se encuentra dentro de su jurisdicción territorial, ha priorizado dentro de su presupuesto participativo la elaboración del estudio de pre inversión para el presente año 2017. Por la tanto, la sostenibilidad del proyecto asegura la intervención de instituciones, de los transportistas y pobladores mancomunada. C.

Capacidad de gestión de la organización en sus etapas de inversión y operación

Los pobladores asentados en el área de influencia, se encuentran organizados en Juntas Vecinales; asimismo, las comunidades cuentan con sus autoridades respectivas (Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales, Teniente Gobernador y Fiscal). Estas organizaciones tienen la capacidad de gestión suficiente para garantizar la sostenibilidad del proyecto, las acciones logradas hasta la actualidad lo ameritan; como por ejemplo la actual gestión del proyecto, entre otras gestiones hechas realidad. El presente proyecto dentro del componente de Mitigación Ambiental, considera la capacitación en materia de fortalecimiento organizacional, para preservar la conservación del medio ambiente y mejorar la gestión comunal; por lo tanto, estas acciones asegurarán la participación de los beneficiarios en la conservación y sostenibilidad del proyecto. D.

ANALISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD INFORME DE VULNERABILIDAD Y RIESGO

GEODINAMICA INTERNA SISMICIDAD.La importante actividad sísmica que ocurre en el Perú se debe a dos procesos importantes: primero, la colisión de las placas de Nazca y Sudamericana que produce los sismos de mayor magnitud frente a la línea de costa, siendo estos muy frecuentes en el tiempo y con magnitudes mayores M>7.0. En general, estos sismos producen daños en áreas bastantes grandes acompañados de efectos secundarios como tsunamis y deslizamientos de tierra paralelos a la línea de costa. El segundo proceso generador de sismos es el que produce la deformación de la corteza continental como resultado del levantamiento de la Cordillera de los Andes y de la convergencia de placas. Estos sismos son menos frecuentes en el tiempo y de magnitudes moderadas (M3

Si > 3

Alto

Medio

Medio

Alto

Muy alto

peligro alto

Alto= 2, Medio >=3

Si = 3

Medio

Bajo

Medio

Medio

Alto

Peligro medio

Alto = 1, Medio = 2

Si = 2

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Alto

Peligro bajo

Alto = 0, Medio = 1

Si = 1

AG x AP

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Ocurrencia de Amenazas Generales

PELIGRO MEDIO

Ocurrencia de Amenazas Particulares

PELIGRO BAJO

Resultado de la evaluacion

PELIGRO BAJO

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INFORME DE VULNERABILIDAD Y RIESGO GEODINAMICA INTERNA SISMICIDAD.La importante actividad sísmica que ocurre en el Perú se debe a dos procesos importantes: primero, la colisión de las placas de Nazca y Sudamericana que produce los sismos de mayor magnitud frente a la línea de costa, siendo estos muy frecuentes en el tiempo y con magnitudes mayores M>7.0. En general, estos sismos producen daños en áreas bastantes grandes acompañados de efectos secundarios como tsunamis y deslizamientos de tierra paralelos a la línea de costa. El segundo proceso generador de sismos es el que produce la deformación de la corteza continental como resultado del levantamiento de la Cordillera de los Andes y de la convergencia de placas. Estos sismos son menos frecuentes en el tiempo y de magnitudes moderadas (M de 18 años de edad asentada en la zona afectada, se ha determinado que el 9% no a cursando ningún nivel de estudio, mientras que el 91% si a cursando algún nivel de estudio. De la población total > de 15 años de edad asentada en la zona afectada, se ha determinado que el 85% sabe leer y escribir, resaltando este grupo de habitantes que ha buscado superarse culturalmente. El 9% de la población no sabe leer ni escribir, lo cual indica el nivel de analfabetismo en esta zona. SALUD

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La Comunidad de Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras asentada al área de influencia, no disponen de infraestructura de salud, no cuenta con Centro de Salud, por lo que la población cuando necesita atenderse tiene que recurrir al Puesto de Salud de Cirialo, que está en la frecuencia de radio de 5.650.0 y en el caso más graves se tiene que trasladar al Puesto de Salud de Kiteni o Palma Real, o en algunos casos al Hospital de Quillabamba. GRAFICO N° 16

Fuente: Elaboración del Formulador – Encuestas ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre2017

Las principales enfermedades de la zona son el 37.50% en infecciones estomacales, el 29.10% en fiebre amarilla, y el 8.33% en parasitarias, que se presentan a nivel de todas las edades, por las condiciones de insalubridad, antes mencionado; asimismo las enfermedades a la piel se manifiestan principalmente en los niños, debido a que estos se encuentran en contacto con los residuos orgánicos e inorgánicos. GRAFICO N° 17

Fuente: Elaboración del Formulador – Encuestas ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

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INGRESOS La población de la Comunidad de Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras del 100%, el 29.17% de la población perciben ingresos de S/. 0.00 a S/. 500.00, el 62.50% perciben ingresos de S/. 501.00 a S/. 1000.00, notándose que estos ingresos bajos se dan, por la baja productividad de la agricultura, ya que la mayoría de la población se dedica a la actividad agrícola, solo alcanzándoles para la alimentación y algunos otros gastos de la familia. El 8.33% de la población percibe ingresos de S/.1001.00 hasta S/.1500.00, siendo estos algunos trabajadores de entidades públicas o privadas. GRAFICO N° 18

Fuente: Elaboración del Formulador – Encuestas ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

Por los bajos ingresos percibidos de la población de la Comunidad Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras, de las diferentes actividades que realizan, generan pocos gastos según su poder adquisitivo. Tal es que el 6.25% generan gastos de S/. 0.00 a S/. 500.00, el 64.58% generan gastos de S/. 501.00 a S/. 1000.00, siendo estos porcentajes los más altos y con menor porcentajes en relación al gasto el 29.17% gasta entre S/. 1001.00 a S/. 1500.00. GRAFICO N° 19

Fuente: Elaboración del Formulador – Encuestas ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

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En cuanto a la Tenencia de la Tierra de los pobladores de la Comunidad de Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras, el 45.83% de ellos tienen título de propiedad, y el 29.17% tienen certificado de posesión del terreno, el 12.50% solo tiene compra venta, y el 12.50% no tiene ningún documento de tenencia de la tierra. GRAFICO N° 20

Fuente: Elaboración del Formulador – Encuestas ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre2017

En cuanto a los medios de Comunicación utilizada por los beneficiarios, el 62.50% de la población usa la radio, seguido del 8.33% que tiene preferencia por la televisión y el 29.17% que no usa ningún medio de comunicación, esto en relación no cuenta con el servicio de energía eléctrica en su domicilio. GRAFICO N° 21

Fuente: Elaboración del Formulador – Encuestas ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

La Comunidad de Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras por ser una zona agrícola, destina su excedente de producción a diferentes destinos para su venta y

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comercialización. De los cuales la mayoría de la población tranza con la Cooperativa Agraria Cafetalera José Olaya, la venta de su producción, y en menor cantidad a intermediarios. ACTIVIDAD AGRÍCOLA. FOTOGRAFÍA N° 08

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

En la Comunidad de Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras uno de los aspectos más peculiares es el trabajo familiar no remunerado que conforma la base para la producción de las pequeñas y medianas unidades productivas que cuentan estos sectores. Esta característica, posibilita la reducción de los costos de producción sustancialmente, pero en época de cosecha de café se requiere de peones agrícolas, caso contrario se malogran las cosechas, en algunas unidades familiares utilizan el ayni. La tecnología utilizada en la producción es predominantemente tradicional, Limitado conocimiento sobre técnicas de distanciamiento de plantas, podas, manejo de sombra, asociación de cultivos, las formas y métodos de abonamiento, elaboración de abonos orgánicos, deficiencias en las labores de post cosecha, entre otros. En el área de influencia, la modalidad de siembra de los cultivos es en ladera en terrenos superficiales, con plantaciones con orientación a la máxima pendiente, En otros cultivos como las parcelas de frejol, plantaciones antiguas de café, achiote y cultivos anuales, es una de las principales causas del actual nivel de deterioro de los suelos del área.

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CUADRO N° 10 USO DE SUELOS EN LA COMUNIDAD DE BAJO YANSHIRI – ALTO BELÉN LAS PALMERAS CON FINES AGRICOLAS CULTIVOS

AREA SEMBRADA (HAS.)

CAFÉ CACAO MAIZ ACHIOTE YUCA PLATANO TOTAL AREA

86.00 9.00 4.75 12.00 26.50 28.75 167

Fuente: Ficha productiva de la comunidad de Bajo Yanashiri, Alto Belén Las Palmeras – Octubre 2017

GRAFICO N° 22

Fuente: Ficha de producción agrícola- Octubre 2017/trabajo de campo

✓ CAFÉ: ocupa el 54% del área total sembrada, el 100% de la producción se destina comercialización, el cual se transa en el centro poblado de Cirialo, la venta se realizada a los intermediarios/comerciantes. ✓ CACAO: ocupa el 5% del área total sembrada, el 100% de la producción se destina comercialización, el cual se transa en el centro poblado de Cirialo, la venta se realizada a los intermediarios/comerciantes. ✓ ACHIOTE: ocupa el 7% del área total sembrada, el 100% de la producción se destina comercialización, el cual se transa en el centro poblado de Cirialo, la venta se realizada a los intermediarios/comerciantes. ✓ YUCA: ocupa el 15% del área total sembrada, el 100% de la producción se destina al autoconsumo, este producto se utilizada como insumo básico para la preparación de alimentos de la población. ✓ PLATANO: ocupa el 16% del área total sembrada, el 100% de la producción se destina al autoconsumo.

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✓ MAÍZ: ocupa el 3% del área total sembrada, el 100% de la producción se destina para el autoconsumo, este producto sirve como alimento básico para las aves de corral (gallinas, patos, pavos) que forma parte de su alimentación de las familias. COMERCIALIZACIÓN La comercialización de los productos agrícolas del Distrito están centralizados en la Ciudad de Ivochote, Echarati, Quillabamba destacándose por el desarrollo que ha alcanzado en lo que se refiere a mecanismos de comercialización, por ser centro de transacciones de compra y venta, centro de redistribución de productos y centro de procesamiento (café, plátano y maíz). Los principales productos agrícolas, objeto de comercialización son: el café, cacao, achiote, palillo, maní, kion, té, maíz amarillo, yuca, frejol, tomate y diversos frutales. El principal centro de acopio y abastecimiento de los productos agrícolas de la Provincia es Quillabamba, de aquí son redistribuidos y procesados en parte, luego son transportados al mercado Provincial (Cusco, Abancay, Sicuani). El proceso de comercialización por la misma naturaleza de sus actividades, supedita los productos agrícolas a una serie de intermediarios a excepción de la coca. Los principales agentes económicos que intervienen son: productos asociativos (Cooperativas Agrarias de Producción y Servicios) y productores individuales, que se encargan de la distribución a los intermediarios, acopiadores, comerciantes minoristas y mayoristas. Tomando en cuenta los principales cultivos de exportación (café, cacao, té, achiote y palillo), estos presentan circuitos que culminan en mercados internacionales en forma directa e indirecta, mientras que la comercialización de los productos tienen como destino el mercado interno y externo. Por otro lado en el Distrito de Echarati, interactúan con los productores, Cooperativas Agrarias consideradas como una de los principales nexos de comercialización del Café, Cacao, Achiote con el mercado regional e internacional, dinamizando de esta manera la economía local. GRAFICO N° 23 CANAL DE COMERCIALIZACIÓN ACTUAL PRODUCTOR DE LA Z ONA *.) Producción de cultivos agrícolas.

INTERMEDIARIO *.) Comprador de la producción agrícola, en la misma zona productiva.

Productores sufren dificultades de transporte para trasladar su producción hacia las zonas donde se establecen la transacción de sus productos.

INTERMEDIARIO *.) Comprador de la producción agrícola en Bajo Yanshiri - Alto Belén Las Palmeras

MERCADO MINORISTA DE CIRIALO, KITENI, PALMA REAL Y ECHARATE

CONSUMIDOR FINAL

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MERCADO MAYORISTA QUILLABAMBA, CUSCO

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Intentos anteriores de solución Los pobladores de las Comunidades que transitan por este camino de herradura como también sus autoridades vienen realizando las gestiones convenientes ante la Municipalidad Distrital de Echarati, para hacer realidad la construcción de camino vecinal en estudio, y así poder dar solución a sus necesidades y continuar con sus actividades socioeconómicas las cuales se ven seriamente afectadas. 3.1.4.

INDICADORES SOCIALES

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) Estos indicadores son una medida que nos permiten visualizar como se encuentra los aspectos y característica de la situación a diferentes niveles que elijas de factores y variables de una sociedad en una zona determinada, así como del país, región y distrito, así mismo según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) a nivel del Distrito resume los datos sobre esperanza de vida, matriculación escolar e ingreso; para el año 2007 el Distrito de Echarati presenta un IDH de 0.564 lo cual indica que tiene un desarrollo humano medio, la esperanza de vida a nivel Distrital es de 72.98 años, la tasa de alfabetización de adultos es de 85.46% y la tasa bruta combinada de matriculación primaria, secundaria y superior es de 73.96 %. CUADRO N° 11 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)

Fuente: Mapa de pobreza Provincial de FONDODES 2006 con indicadores actualizados con el Censo del 2007.

NUTRICIÓN Y POBREZA Según la clasificación de niveles de pobreza del Distrito de Echarati, los sectores citados se encuentran dentro del Quintil Q1, con un índice de desarrollo humano de la provincia de La Convención de 0.519, el cual indica el estado en el que viven los diferentes sectores del Distrito, es decir que los pobladores a los más cuentan con un servicio básico atendido, por lo cual es de gran importancia para la comunidad superar esta situación. CUADRO N° 12 ESTRATIFICACIÓN DE POBREZA A NIVEL DISTRITAL

Q1 ECHARATE PICHARI QUELLOUNO QUIMBIRI VILCABAMBA

Q2 MARANURA OCOBAMBA SANTA TERESA

Q3 HUAYOPATA

Q4 SANTA ANA

Q5

Fuente: Análisis De La Situación De Salud Hospital Antonio Lorena del Cusco – ASIS 2008

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De acuerdo a lo mostrado en el presente tabla, todo el Departamento del Cusco es pobre, por lo cual se espera que los niveles de salud de la población no sean buenos, ya que la pobreza es una variable que se asocia a la enfermedad.

Cusco Urubamba Canchas La Convención Espinar Anta Calca Canas Quispicanchis Acomayo Chumbivilcas Paruro Paucartambo

0.664 0.531 0.525 0.519 0.517 0.509 0.502 0.447 0.454 0.454 0.440 0.436 0.432

Ranking Perú 1.1 9 100 106 107 116 125 145 164 166 177 182 186

Años 70.7 66.5 61.4 66.8 63.7 64.2 61.5 60.7 61.1 61.7 62.3 62.2 62.6

Ranking Perú 26 117 184 99 151 147 127 191 187 180 172 174 167

Alfabetismo

%

Ranking

94.5% 64.9% 62.5% 64.1% 63.7% 78.8% 77.9% 80.0% 75.7% 76.7% 68.8% 70.7% 71.0%

Perú 12 81 100 85 89 122 128 117 141 135 166 162 160

Matriculación Ingreso Familiar Per Logro Educativo Secundaria Cápita % 89.1% 65.7% 81.7% 55.9% 67.9% 71.8% 60.1% 60.7% 43.0% 35.9% 48.0% 36.1% 31.1%

Ranking Perú 33 114 62 141 110 98 131 128 179 189 165 188 193

% 92.7% 78.5% 82.2% 74.7% 76.4% 76.5% 72.0% 73.6% 64.8% 63.1% 61.9% 59.2% 57.7%

Ranking

S/.

Ranking

Perú 17 94 74 115 95 107 134 123 163 171 173 183 186

Mensual S/. 391.1 S/. 230.2 S/. 242.0 S/. 212.3 S/. 221.6 S/. 208.0 S/. 215.8 S/. 200.7 S/. 211.8 S/. 217.6 S/. 182.3 S/. 197.0 S/. 192.8

Perú 11 82 67 105 96 110 102 119 106 99 143 124 131

Alto

Medio Bajo

IDH

Esperanza De Vida Al Nacer

Bajo

Provincias

Índice De Desarrollo Humano

Nivel

CUADRO N° 13 REGION CUSCO: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO POR PROVINCIAS, 2002

Fuente: PNUD, Informe Sobre El Desarrollo Humano, Perú 2002

El rango de IDH fluctúa entre 0 (cero) y 1 (uno). Cuanto más cercano esté el país o un departamento de un IDH igual a 1, tanto mayor será su nivel de desarrollo humano. De acuerdo a la medición realizada para este informe, el Perú clasifica como un país de desarrollo humano mediano, con un índice de 0,626. El IDH calculado por departamentos permite ubicar posición de cada departamento y provincia del país en una tabla de desarrollo humano dividida en tres categorías: Índice de Desarrollo Humano Alto, Índice de Desarrollo Humano Mediano (subdividido en mediano alto, medio y bajo) e Índice de Desarrollo Humano Bajo. También según los datos del PNUD del año 2007, el índice de desarrollo humano (PNUD) en el Distrito de Echarati es de 0.3396 El IDH toma en cuenta los indicadores de ingreso económico, logro educativo y duración de vida, el cual refleja que cuanto más se acerca a la unidad (1,000) representa un mayor desarrollo; Superior a la provincial (0,3691); al igual que la esperanza de vida al nacer alcanza los 77.41 años y el ingreso familiar per cápita es de 423.5 soles al mes, siendo esta cifra ligeramente Inferior a la provincial, pero menor al departamental.

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CUADRO N° 14 ECHARATI: MAPA DE POBREZA 2007 – FONCODES DEPARTAMENTO Ubigeo 2010

Provincia Distrito

Índice de Desarrollo Esperanza de vida Humano al nacer

Población habitantes

ranking

IDH

ranking

años

000000

PERÚ a/

30,135,875

0.5058

74.31

080000

CUSCO

1,292,175

7 0.4434

11 69.98

080900

La Convención

ranking

Población con Educ. secundaria completa %

Años de educación Ingreso familiar per (Poblac. 25 y más) cápita

ranking

67.87

años

ranking N.S. mes ranking

9.00

696.9

22

69.50

10

8.07

14

552.7

10

179,515

28 0.3691

83 74.78

68

40.50

117

6.87

104

427.9

85

080901

1

Santa Ana

34,930

160 0.5170

219 76.04

524

63.60

464

9.33

251

724.5

211

080902

2

Echarate

45,357

129 0.3396

767 75.22

636

27.68

1356

6.21

1018

428.4

592

080903

3

Huayopata

5,241

841 0.4494

387 75.29

628

55.57

637

7.18

702

616.8

323

080904

4

Maranura

6,510

726 0.3946

539 77.41

352

54.30

656

7.01

757

423.5

599

080905

5

Ocobamba

6,761

706 0.2551

1273 69.33

1420

38.22

1068

6.06

1074

198.6

1393

080906

6

Quellouno

17,325

307 0.2931

1029 72.58

1040

32.17

1236

5.92

1124

291.0

1006

080907

7

Kimbiri

17,180

309 0.3029

967 71.68

1160

26.28

1401

5.81

1157

358.3

793

080908

8

Santa Teresa

6,870

702 0.3475

730 75.11

656

41.90

972

6.55

898

366.1

756

080909

9

Vilcabamba

20,370

272 0.2529

1295 74.82

699

37.23

1100

5.91

1127

181.3

1475

080910

10

Pichari

18,971

290 0.3224

838 74.36

773

25.23

1436

6.38

954

386.7

702

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO y ENAPRES. Elaboración: PNUD-Perú.

Los resultados muestran que en el departamento de Cusco, se ubican los Distritos más pobres del país: La provincia de la Convención con 47.8% de pobreza total, Es de indicar, que todos los Distritos más pobres se ubican en la Sierra del país. El Distrito de Echarati se encuentra dentro de la Línea de Pobreza Total y no Extrema dado que los ingresos Per Cápita del hogar supera los rangos de S/. 428.4 – 592.00 Soles que son considerado Pobreza Extrema. La elaboración de la tabla de pobreza a nivel Distrital responde a la necesidad de determinar los Distritos más pobres del país para la implementación de políticas sociales y priorizar el ámbito de intervención. CUADRO N° 15 PERÚ: INCIDENCIA, BRECHA Y SEVERIDAD DE LA POBREZA TOTAL, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2009 Indicadores Pobreza (%) Departamento, Provincia y Indicencia De Incidencia De Ubigeo Brecha SeveridaD Distrito Pobreza Total Pobreza (FGT¹) (FGT²) (FGT⁰) Extrema 080000 CUSCO 51.1 20.7 15.9 6.6 080900 LA CONVENCION 47.8 14.8 13.6 5.3 080901 SANTA ANA 38.0 8.6 10.3 4.0 080902 ECHARATE 48.1 12.7 13.2 5.1 080903 HUAYOPATA 33.2 7.8 8.4 3.1 080904 MARANURA 46.6 12.6 12.9 5.1 080905 OCOBAMBA 60.2 19.7 16.3 6.0 080906 QUELLOUNO 55.3 17.0 16.4 6.7 080907 KIMBIRI 57.2 23.1 17.6 7.3 080908 SANTA TERESA 51.8 17.3 15.2 6.2 080909 VILCABAMBA 39.7 15.7 9.9 3.5 080910 PICHARI 58.7 22.1 18.8 8.0

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1/Población estimada al 30 de Julio, por años calendarios y sexo, 2009 - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, Según departamento, Provincia y Distrito, 200 - 2015. 2/Creación territorial, según Decreto Ley N °29558 del 15 de Julio del 2010. FUENTE: INEI-Mapa de Pobreza Provincia y Distrito 2009, Octubre 2010.

El Coeficiente de Gini (G), el promedio del logaritmo de la desviación E (0), el índice de Theil E (1) y (la mitad del cuadrado) del coeficiente de variación E (2), son los indicadores de distribución del consumo estimados. En general estos indicadores toman valores entre cero y uno. Es igual a cero cuando el gasto total se distribuye por igual entre toda la población (plenamente equitativa) y es uno cuando una sola concentra dicho gasto (plenamente inequitativa). Al analizar el conjunto de Distritos, conformado por los diez Distritos más pobres y los diez Distritos menos pobres del país, respecto a los indicadores de desigualdad, se observa que la desigualdad media, estimada por el promedio de los índices de Gini, Theil (E (0)) y Theil 1 (E (1)), es menor en el grupo de Distritos más pobres. En este primer, el índice de Gini oscila entre 0.25 en el Distrito de OCOBAMBA, a 0.30 en el Distrito de SANTA ANA y PICHARI. Estos indicadores muestran que en el grupo de Distritos más pobres, es decir la mayor variabilidad en la desigualdad, también se reflejan a través de cada uno de los índices de Theil. En tanto que el índice Theil 1, que es más sensible ante cambios en el consumo en la parte alta de la distribución, va de 0.11 a 0.15, respectivamente. CUADRO N° 16 PERÚ: ÍNDICES DE DESIGUALDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2009 Departamento, Provincia y Coeficiente De Ubigeo E(0) E(1) E(2) Distrito GINI 080000 CUSCO 0.36 0.21 0.22 0.30 080900 LA CONVENCION 0.29 0.14 0.14 0.17 080901 SANTA ANA 0.30 0.15 0.15 0.18 080902 ECHARATE 0.27 0.12 0.13 0.15 080903 HUAYOPATA 0.28 0.13 0.14 0.16 080904 MARANURA 0.27 0.12 0.13 0.15 080905 OCOBAMBA 0.25 0.10 0.11 0.14 080906 QUELLOUNO 0.28 0.13 0.13 0.16 080907 KIMBIRI 0.29 0.14 0.15 0.19 080908 SANTA TERESA 0.28 0.13 0.13 0.16 080909 VILCABAMBA 0.27 0.12 0.12 0.15 080910 PICHARI 0.30 0.14 0.15 0.19 1/También conocidos como índices de Theil. 2/Creación territorial, según Decreto Ley N° 29558 de 15 de Julio del 2010. FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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3.2.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Una vez realizado el diagnóstico de la situación actual de vías de acceso hacia los sectores extremos de la comunidad de Bajo Yanshiri – Alto Belén Las Palmeras y de la información recabada en campo se ha identificado el problema central: “DIFICULTAD DE ACCESO VIAL A MERCADOS DE CONSUMO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE BAJO YANSHIRI – ALTO BELÉN LAS PALMERAS” El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica en gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido establecer el problema principal mencionado líneas arriba, siendo la causa principal las inadecuadas condiciones de Transitabilidad. 3.2.1.

ANÁLISIS DE SUS CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS

Causa Directas: ✓ Inadecuado sistema de articulación vial para las condiciones de accesibilidad de la población. Esta causa se debe a las condiciones actuales en la que transita la población de Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras por el camino de herradura, que o brinda ningún tipo de seguridad porque los caminos de herradura tiene una topografía accidentada, situación peor en época de lluvias, la cual en todo el trayecto se encuentra lleno de vegetación, siendo inadecuada para los caminantes, con objetivos de trasladar productos agrícolas a los mercados de consumo y acceder a los servicios básicos tales como salud y educación. ✓ Población con conservación de obras públicas

limitados

conocimientos

en

gestión,

uso

y

Causas Indirectas: ✓

Inadecuada infraestructura vial

Actualmente la población no cuenta con ningún tipo de acceso vial hacia sus centros de producción (Chacras) de los agricultores que facilite el traslado óptimo de productos hacia los mercados de consumo. ✓

Inadecuada Obras de Arte y Drenaje

✓ Inadecuado conocimiento en temas de infraestructura vial por parte de la población usuaria

cuidado

y

mantenimiento

de

La población desconoce los trabajos mínimos de mantenimiento rutinario, periódico que requiere una infraestructura vial para su óptima operación. 3.2.2.

ANÁLISIS DE SUS EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

Efectos Directos: ✓

Difícil acceso a mercados.

✓

Altos costos de producción.

✓

Pérdida de producción en chacra.

✓

Difícil acceso a servicios de salud y educación.

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Efectos indirectos: ✓

Perdidas márgenes de utilidad.

Los ingresos que percibe la población es por la venta de sus productos agrícolas, la ausencia de una vía dificulta dicha acción lo cual conlleva que la población pierda fuentes de ingreso para su hogar. ✓

Mayores tiempos de viaje.

Población con mayores tiempos en el traslado de los productos agrícolas no atendidos por el tiempo de traslado por vía peatonal a pie en camino de herradura. ✓

Población con altos índices de enfermedades y bajo nivel de educación

Población con altos índices de enfermedades no atendidas por el tiempo de traslado por vía peatonal a pie de camino vecinal, mayor inversión de tiempo para los estudiantes produce efectos negativos, se genera desmotivamiento en la población estudiantil. Efecto final: “Retraso en los inidices de desarrollo económico y social en las Comunidades de Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras”.

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GRAFICO N° 24 ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL “Retraso en los indices de desarrollo económico y social en las Comunidades de Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras”

EFECTO INDIR.2 Mayores tiempos de viaje.

EFECTO INDIR. 1 Bajos márgenes de utilidad.

EFECTO DIRECTO 1 Difícil acceso a mercados.

EFECTO DIRECTO 2 Altos costos de producción.

EFECTO DIRECTO 3 Pérdida de producción en chacra.

EFECTO IND. 3 Población con alto índice de enfermedades y bajo nivel de educación.

EFECTO DIRECTO 4 Difícil acceso a servicios de salud y educación.

PROBLEMA CENTRAL “Dificultad de acceso vial a mercados de consumo y servicios básicos de la población de las Comunidades de Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras”.

CAUSA DIRECTA 1 MEDIO DE 1er NIVEL Inadecuado sistema de articulación Adecuadas condiciones de vial para las condiciones de Transitabilidad ccesibilidad de la población. CAUSA INDIRECTA 1.1 Inadecuada infraestructura vial

CAUSA INDIRECTA 1.2 Inadecuada obras de arte y drenaje

CAUSA DIRECTA 2 Población con limitados conocimientos en gestión, uso y conservación de obras públicas. CAUSA INDIRECTA 1.3 Inadecuado conocimiento en temas de cuidado y mantenimiento de infraestructura vial por parte de la población usuaria.

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

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3.3. 3.3.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO

Después de indicar la estructura sobre el cual se fundamenta e influye el problema, es posible determinar aspectos necesarios para el logro del objetivo. El objetivo central, no es más que el problema central solucionado, es decir la situación positiva al problema central identificado, que en nuestro caso es lograr el: OBJETIVO CENTRAL

PROBLEMA CENTRAL

“DIFICULTAD DE ACCESO VIAL A MERCADOS DE CONSUMO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE BAJO YANASHIRI - ALTO BELÉN LAS PALMERAS"

“FACILITAR EL ACCESO VIAL A MERCADOS DE CONSUMO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE BAJO YANASHIRI - ALTO BELÉN LAS PALMERAS"

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Julio 2017

3.3.2.

DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

Medios de 1er nivel: ✓ Adecuado sistema de articulación vial para las condiciones de accesibilidad de la población. ✓ Población con adecuados conocimientos en gestión, uso y conservación de obras públicas. Medios fundamentales: ✓

Adecuada infraestructura vial

✓

Adecuada obras de arte y drenaje

✓ Adecuado conocimiento en temas de cuidado y mantenimiento de infraestructura vial por parte de la población usuaria. Fin Directo: ✓

Acceso a mercados de consumo.

✓

Disminución de costos de producción.

✓

Comercialización de toda la producción agrícola.

✓

Acceso a servicios de salud y educación.

Fin Indirecto: ✓

Mayores márgenes de utilidad.

✓

Disminución de tiempos de viaje.

✓

Población con bajos índices de enfermedades y mejora en el nivel de educación.

Fin Último: “mejorar los indices de desarrollo económico y social en las comunidades de Bajo Yanashiri – Alto Belén”

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GRAFICO N° 25 ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN FINAL “Mejorar los índices de desarrollo económico y social en las Comunidades de Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras”

FIN INDIR. 1 Mayores márgenes de utilidad.

FIN DIRECTO 1 Acceso a mercados de consumo.

FIN DIRECTO 2 Disminución de costos de producción.

FIN INDIR.2 Disminución de tiempos de viaje.

FIN DIRECTO 3 Comercializació n de toda la producción agrícola

FIN IND. 3 Población con bajos niveles de enfermedades y mejora nivel de educación.

FIN DIRECTO 4 Acceso a servicios de salud y educación.

OBJETIVO CENTRAL “Facilitar el acceso vial a los mercados de consumo y servicios básicos de la población de las Comunidades de Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras”

MEDIO DE 1er NIVEL MEDIO DE 1er NIVEL Adecuado sistema de articulación Adecuadas condiciones de vial para las condiciones de Transitabilidad accesibilidad de la población.

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Adecuada infraestructura vial

MEDIO FUNDAMENTAL 2 Adecuada obras de arte y drenaje

MEDIO DE 1er NIVEL Población con adecuados conocimientos en gestión, uso y conservación de obras públicas. MEDIO FUNDAMENTAL 3 Adecuado conocimiento en temas de cuidado y mantenimiento de infraestructura vial por parte de la población usuaria.

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

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3.3.3.

PLANTEAMIENTO DE MEDIOS Y ACCIONES Los medios fundamentales determinados en el árbol, son medios complementarios entre sí, no existiendo medios fundamentales que sean mutuamente excluyentes: GRAFICO N° 26 ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

ÁRBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

Medio Fundamental 01

ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL

Acción

Medio Fundamental 03

Medio Fundamental 02

ADECUADA OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

ADECUADO CONOCIMIENTO EN TEMAS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR PARTE DE LA POBLACIÓN

Acción

Acción

ACCION 02.01

ALTERNATIVA 01

ACCION 01.01 CONSTRUCCIÓN DE 6.73 KM DE CAMINO VECINAL CON UNA SUPERFICIE NIVELADA Y COMPACTADA A NIVEL DE SUBRASANTE CON UN ANCHO DE 3.50 M, TAMBIÉN SE COLOCARA UNA BASE DE AFIRMADO DE 0.15 M DE ESPESOR

CONST RUCCIÓN DE 09 ALCANTARILLAS PERFILADA DE PVC

ACCION 03.01 CAPACIT ACIÓN EN MANT ENIMIENTO VIAL.

ACCION 02.02 CONST RUCCIÓN DE 02 BADÉNES DE 15.75 M DE CONCRETO CICLOPEO ACCION 02.03 CONST RUCCIÓN DE 11 ALIVIADEROSDE MAMPOST ERIA ACCION 02.04 CONST RUCCIÓN DE CUNETAS LAT ERALESDE 6730 M ACCION 02.05 CONST RUCCIÓN DE 12 PLAZOLETASDE PASO

ALTERNATIVA 02

ACCION 01.02 CONSTRUCCIÓN DE 6.73 KM DE CAMINO VECINAL, CON UNA SUPERFICIE NIVELADA Y COMPACTADA A NIVEL DE SUBRASANTE CON UN ANCHO DE 4.50 M, TAMBIÉN SE COLOCARA UNA BASE DE AFIRMADO DE 0.20 M DE ESPESOR

ALTERNATIVAS 01 Y 02

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

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3.3.4.

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

ALTERNATIVA 01: Construcción de 6.73 km de camino vecinal, con una superficie nivelada y compactada a nivel de sub-rasante con un ancho de 3.50 m de ancho, también se colocara una base de Afirmado de 0.15 m de espesor en toda la longitud de la carretera. Construcción de 09 Alcantarillas perfila de PVC (5 Alcantarillas de D=48” Y 04 de D=36”), 02 badenes de concreto ciclópeo de 15.74 m, 11 aliviaderos de Mampostería de Piedra, Corte de material suelto de 65,595.49 m3, corte en roca suelta de 18,862.49 m3, corte en roca fija de 1317.98 m3. Perfilado y compactado a nivel de sub rasante de 23,555.00 m2, Extendido y Compactado de material para Afirmado en una capa de 0.15 m en un total de 3,957.24 m3, construcción de cunetas en material compacto en una longitud de 5147.00. m, construcción de cunetas en material roca suelta en una longitud de 1479.00 m, construcción de cunetas en material roca fija en una longitud de 104.00 m, Colocación de 07 Hitos Kilométricos a lo largo de todo el tramo, colocación de 5 señales informativas y 60 preventivas, colocación de 20 señales reguladoras de ida y vuelta, un plan de Mitigación de Impacto Ambiental. Fomento de la formación y capacitación en mantenimiento Vial. ALTERNATIVA 02: Construcción de 6.73 km de camino vecinal, con una superficie nivelada y compactada a nivel de sub-rasante con un ancho de 4.50 m de ancho, también se colocara una base de Afirmado de 0.20 m de espesor en toda la longitud de la carretera. Construcción de 09 Alcantarillas perfila de PVC (5 Alcantarillas de D=48” Y 04 de D=36”), 02 badenes de concreto ciclópeo de 15.74 m, 11 aliviaderos de Mampostería de Piedra, Corte de material suelto de 76,057.66 m3corte en roca suelta de 22,197.97 m3, corte en roca fija de 1553.79 m3. Perfilado y compactado a nivel de sub rasante de 30,285.00 m2, Extendido y Compactado de material para Afirmado en una capa de 0.20 m en un total de 6,783.84 m3, construcción de cunetas en material compacto en una longitud de 5147.00. m, construcción de cunetas en material roca suelta en una longitud de 1479.00 m, construcción de cunetas en material roca fija en una longitud de 104.00 m, Colocación de 07 Hitos Kilométricos a lo largo de todo el tramo, colocación de 5 señales informativas y 60 preventivas, colocación de 20 señales reguladoras de ida y vuelta, un plan de Mitigación de Impacto Ambiental. Fomento de la formación y capacitación en mantenimiento Vial.

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MODULO IV

“CREACIÓN DE CAMINO VECINAL NUEVA BAJO YANASHIRI – ALTO BELÉN LAS PALMERAS, ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCIÓN – CUSCO”

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IV.

FORMULACION

4.1.

DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO INVERSIÓN, Horizonte de ejecución; Se ha estimado como horizonte de ejecución del proyecto un promedio de 08 meses, periodo en el que las diversas acciones serán implementadas según su propia característica, de la forma siguiente: Se estima que la elaboración del estudio definitivo con llevará un tiempo aproximado de 01 mes; consecuentemente la ejecución del proyecto requerirán un tiempo promedio de 06 meses de intervención y 01 mes de liquidación de obra. POST INVERSIÓN, Horizonte de Evaluación; Por las características sustentadas del presente proyecto hemos considerado como horizonte de evaluación de proyecto en 10 años para camino vecinal. Se toma este criterio según la “Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Caminos Vecinales en el ámbito rural, a nivel de perfil” publicada por el Ministerio de Economía. Operación y Mantenimiento, Las acciones de operación y mantenimiento se establece en un periodo de 10 años serán desarrolladas después de culminada la ejecución del proyecto de inversión. Cabe indicar que estas acciones se han considerado económicamente en todo el horizonte de evaluación del proyecto, a lo largo de 10 años, tiempo menor a su vida útil. CUADRO N° 17 HORIZONTE DEL PROYECTO MESES

Horizonte de Evaluación 1

2

EXPEDIENT E T ECNICO

Inversión

3

4

5

6

EJECUCION FISICA DE OBRA

7

8

Año Año Año Año Año 1 2 3 … 10

LIQUIDACION

Post Inversión

X

X

X

X

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Julio 2017

4.2.

DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA 4.2.1.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

La demanda está constituida por el flujo de vehículos, tanto de pasajeros (autos) como de carga (camiones) que requiere el servicio de camino vecinal; en el caso actual, el presente proyecto es de Construcción de un camino vecinal de una longitud de 6+73 km; el cual en la actualidad se encuentra como un camino de herradura para el tránsito peatonal y de carga a través de acémilas. Por lo tanto, en vista que no se establece el ingreso de unidades vehiculares, se estima el flujo actual y proyectado, en base a la cuantificación de los pobladores asentados en la zona y con la estimación del excedente de producción destinado al mercado. Se emplea el mecanismo de cálculo del excedente de producción para la determinación de la demanda de carga, por ser una zona rural y con impedimentos de tráfico de vehículos. Por lo tanto, la cuantificación de la demanda de vehículos y de carga se determina del modo siguiente:

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89

X

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DEMANDA ACTUAL DE VEHÍCULOS PARA PASAJEROS Y CARGA DEMANDA ACTUAL DE VEHICULOS PARA PASAJEROS La demanda de vehículos de pasajeros se determina cuantificando la población total que transita por el camino de herradura. Dicha población se encuentra asentada en las 02 comunidades ubicadas dentro del área de influencia, sumando aproximadamente un total de 160 habitantes y 32 familias; para determinar la población afectada se ha procedido a empadronar a los jefes de familia asentadas en la zona y a su vez se ha efectuado una encuesta socioeconómica a un porcentaje de dicha población. Asimismo por indagación en el campo, se determinó que por lo menos de cada familia, uno de los miembros efectúa 4 salidas por mes (01 vez por semana), ya sea para lo compra de víveres, en la venta de los productos agrícolas o para acceder a otros servicios básicos u otros asuntos personales. Dicho criterio tomado en cuenta nos arroja como resultado que actualmente se tiene una demanda de 3 vehículos ligeros diarios, para el transporte de pasajeros, las cuales han sido determinadas tomando en cuenta una serie de aspectos y criterios según se muestra en el cuadro siguiente: CUADRO N° 18 DETALLE DE LOS ASPECTOS BÁSICOS EMPLEADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE VEHÍCULOS Días laborables x año Capacidad de carga TN/CAMIÓN Población Nº habitantes Familias Nº Tasa de Crecimiento Poblacional Anual, MEF: Distrito Echarati Nº Salidas de un miembro x familia mes Nº de pasajeros locales disponibles x mes ida y vuelta Promedio pasajeros x día

360 4 160 32 0.31% 4 256 9

Capacidad pasajeros / vehículos ligero (Auto)

5

Demanda vehículos ligeros/dia para pasajeros locales

2

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos

Los vehículos para pasajeros, que predominantemente podrían circular por estas zonas, son autos “Station Wagon Toyota” con capacidad de 5 pasajeros. DEMANDA ACTUAL DE VEHICULOS PARA CARGA Para este caso, la necesidad de vehículos para carga será transportar: productos agrícolas, producidos en la zona de influencia del proyecto; entre los cuales tenemos: Café, cacao, maíz, achiote, yuca, plátano. Por lo tanto, para la determinación cuantitativa de la demanda de vehículos de carga, se ha seleccionado los cultivos que se desarrollan en la zona que se destinan a los mercados de consumo. Esta información fue recopilada en el trabajo de campo para desarrollar el diagnóstico de la situación actual, en base encuestas, padrón de beneficiarios y técnicas de entrevista directa; en esta etapa se tuvo la plena participación de la población en conjunto y sus autoridades quienes facilitaron en proporcionar la información requerida; resultado de dicho trabajo se muestra a continuación:

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CUADRO N° 19 COMPORTAMIENTO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA EN LA ZONA AFECTADA SEGÚN EL TIPO DE CULTIVOS APROVECHADOS. EN UNA SITUACION SIN PROYECTO CULTIVOS

CAMPAÑAS POR AÑO

CAFÉ CACAO MAIZ ACHIOTE YUCA PLATANO TOTAL AREA

AREA SEMBRADA (HAS.)

RENDIMIENTO (TN/HA/AÑO)

PRODUCC. TOTAL TN

86.00 9.00 4.75 12.00 26.50 28.75 167

0.68 0.67 1.60 0.68 6.00 8.00

58 6 8 8 159 230 469

1 1 1 1 1 1

FUENTE: MDE, Sondeo Socioeconómico realizado en la zona-Octubre 2017 ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

(*) Rendimientos considerados a criterio de estimación por efecto que generará el proyecto. De acuerdo a la información obtenida, según se demuestra en el cuadro anterior, las 02 comunidades afectadas tienen una producción total de 469 toneladas agrícolas; esto considerando la situación actual “sin proyecto”. La demanda proyectada se determina en base al incremento de los niveles de rendimiento, el cual sufrirá dicho efecto por las adecuadas condiciones de acceso a la zona, que va a inducir a los productores a optimizar sus capacidades técnicas de producción. Como referencia de los cambios en los niveles de producción, se muestra a continuación en el siguiente cuadro el probable comportamiento de la actividad agropecuaria bajo un escenario con proyecto. CUADRO N° 20 COMPORTAMIENTO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA EN LA ZONA AFECTADA SEGÚN EL TIPO DE CULTIVOS APROVECHADOS. EN UNA SITUACION CON PROYECTO CULTIVOS AGRÍCOLAS CAMPAÑAS POR AÑO

AREA SEMBRADA HA.

RENDIMIENTO TN/HA/AÑO

PRODUCCIÓN TOTAL TN.

CAFÉ

1

86

0.80

69

CACAO MAIZ ACHIOTE YUCA PLATANO

1 1 1 1 1

9 5 12 27 29

0.90 2.00 1.00 11.00 10.50

8 10 12 292 302

TOTAL AREA

167

692

FUENTE: MDE, Sondeo Socioeconómico realizado en la zona-Octubre 2017 ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

En los cuadros anteriores mostrados bajo un escenario con proyecto, los rendimientos tienden a incrementarse, respecto al escenario actual u optimizado; se observa que los índices de producción también sufren el mismo comportamiento. La producción agrícola se incrementa en un 47% de 469 TM a 692 TM. Asimismo, otro factor que define la cantidad de demanda de vehículos de carga, es la producción destinada al consumo y semilla para la instalación de nuevas áreas de cultivo, para diferenciarlo con la producción total y determinar el excedente productivo que se destina al mercado, ya sea local regional o nacional. En ese sentido, para la determinación de la mencionada demanda, es necesario tomar en consideración el

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consumo percápita (Kg/año) de la población de la zona y el promedio de semilla requerida para el sembrío, de los cultivos que desarrolla la población dentro de su cédula productiva identificada. CUADRO N° 21 CONSUMO PERCÁPITA POBLACIONAL Y PROMEDIO DE SEMILLA PARA EL SEMBRÍO, SEGÚN EL TIPO DE CULTIVOS APROVECHADOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA. CONSUMO PERCÁPITA SEMILLA / HA. PRODUCTO KG TN KG TN CAFÉ 2.80 0.003 5.00 0.005 CACAO 2.80 0.003 4.00 0.004 MAIZ 1.00 0.001 5.00 0.005 ACHIOTE 3.00 0.003 0.00 0.000 YUCA 3.39 0.003 0.00 0.000 PLATANO 5.00 0.005 0.00 0.000 FUENTE: INEI, Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida, "canasta mínima percápita".2006 ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

La diferencia de ambos factores, determinan la producción destinada al mercado de consumo y con ello se cuantifica la demanda actual de vehículos de carga, tal como se demuestra a continuación: CUADRO N° 22 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE VEHÍCULOS DE CARGA, POR VOLUMEN DE EXCEDENTE PRODUCTIVO DESTINADO AL MERCADO, SEGÚN EL TIPO DE PRODUCTOS. CULTIVOS

PRODUCCIÓN TOTAL

PRODUCCIÓN CONSUMO Y

PRODUCCIÓN

(TN)

SEMILLA (TN)

MERCADO (TN)

58 6 8 8 159 230 469

1 0 0 0 1 1 3

58 6 7 8 158 229 466

CAFÉ CACAO MAIZ ACHIOTE YUCA PLATANO TOTAL

FUENTE: MDE, Sondeo Socioeconómico realizado en la zona. Octubre 2017

TN/DIA

1.3

Capacidad carga TN/CAMION Demanda CAMION IMD

4.0 0.3

Según las estimaciones efectuadas en los cuadros anteriores se determinó en total 466 TN de producción agrícola que se destina al mercado actualmente “año 0” (2017), requiriéndose consecuentemente para el transporte de los mismos un total de 0.2 Vehículos de carga diario; siendo estos, camiones de 2 ejes con capacidad de 4 Tn, vehículos característicos de la zona. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA Para proyectar la demanda se ha utilizado el enfoque de relaciones funcionales a lo largo de la evaluación del proyecto, a través del uso de variables socioeconómicas y demográficas del área en estudio. Entre las variables descriptoras del sistema de actividades consideradas en la estimación de relaciones funcionales se cuenta:

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➢ Tasa de Crecimiento Anual Poblacional Distrital: se ha considerado para el crecimiento de vehículos como “Autos”, a lo largo del horizonte evaluación del proyecto lo siguiente: 1-10 años: La Tasa de Crecimiento anual de la Población del Distrito de Echarati (para una situación con proyecto), equivalente a 031% del 1er. al 10mo año. CUADRO N° 23 TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBLACIÓN - DISTRITO DE ECHARATI

Tasa de Crecimiento Poblacional

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.31%

0.31%

0.31%

0.31%

0.31%

0.31%

0.31%

0.31%

0.31%

0.31%

FUENTE: INEI, Tasa de crecimiento anual de la población ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

➢ Tasa de Crecimiento Porcentual de la Producción Agropecuaria: se ha considerado para la proyección de la demanda del tráfico pesado de vehículos como “Camiones de 2 ejes”, a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto lo siguiente: 1-10 años: La Tasa de Crecimiento de la actividad agropecuaria, bajo un escenario optimista en una situación con proyecto; estos índices son proyectados por el Instituto de Estadística e Informática. CUADRO N° 24 ESTIMACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, EN UNA SITUACIÓN "CON PROYECTO" - ESCENARIO OPTIMISTA AÑO COMPONENTES

Tasa de crecimiento PBI Agro. Escenario Optimista 1/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.45%

3.61%

3.77%

3.91%

3.86%

4.28%

4.20%

4.27%

4.34%

4.40%

FUENTE: INEI, Tasa de crecimiento PBI Agropecuario del Departamento de Cusco-Escenario Optimista. Años 2014-2023

Como se observa en el cuadro anterior, el comportamiento evolutivo del tráfico generado de carga en todo el horizonte del proyecto, es determinado en base a la tasa de crecimiento del PBI de la actividad agropecuaria de la Región Cusco–“escenario optimista”; mientras que para la estimación del tráfico de unidades ligeros (autos), se emplea la tasa de crecimiento poblacional. IMD – Vehículos. La intervención del proyecto incentivará la actividad productiva de la zona, induciendo al crecimiento de la superficie aprovechada de cultivos agropecuarios elevando la oferta exportable y por consiguiente la movilización de pasajeros con diversos fines. Ello, tendrá influencia directa en la generación de mayor tráfico vehicular, generándose una constante en la demanda de vehículos de 5 vehículos que se requieren actualmente hasta el año 10 del horizonte de evaluación.

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CUADRO N° 25 INDICE MEDIO DIARIO ACTUAL Y PROYECTADO EN LA ZONA DE INFLUENCIA, DENTRO DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN, SEGÚN EL TIPO DE VEHÍCULOS. AÑOS

UNIDADES 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IMD - VEHÍCULOS

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

Autos Camión 2 Ejes

2 1

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

IMD TOTAL

FUENTE: MDE, Sondeo Socioeconómico realizado en la zona afectada. Año 2017. INEI, Tasa de crecimiento anual de la población Distrito Echarati. 0.31%. INEI, Tasa de crecimiento anual del PBI agropecuario Dpto. Cusco - Escenario Optimista.

4.2.2.

ANALISIS DE LA OFERTA

OFERTA EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” La oferta actual del servicio de transporte, se encuentra constituida por un tramo de camino de herradura, con una longitud de 6+73 Km; lo cual tiene diferentes características, tal como se detalla a continuación. CUADRO Nº 26 CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA SIN PROYECTO TRAMO

Longitud Km

Sección m l

Pendiente

Nom bre del Tram o

00+000 – 6+73

6+73

1.00

0 - 80 %

Bajo Yanashiri y Alto Belén Las Palmeras

6+73

La oferta de servicios lo constituye un camino de herradura de 1.5 mts. de ancho promedio, conformado por un total de 6.73 km, en mal estado de conservación que dificulta el traslado peatonal y de carga, Existen tramos con excesivas pendientes. ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-- Octubre 2017

TRAMO: BAJO YANASHIRI – ALTO BELÉN LAS PALMERAS Este tramo se encuentra conformado por un camino de herradura de una longitud de 6+73 km, que abarca desde la Comunidad de Bajo Yanashiri hasta la Comunidad de Alto Belén Las Palmeras, ubicado a lo largo en la ruta de la vía en estudio. Este tramo, se encuentra conformado por camino de herradura con anchos variables comprendidos entre 1.0 a 1.5 m, su superficie se encuentra conformado en su mayoría en tierra, existen pequeños tramos donde la superficie es roca, debido a que se orienta por zonas con alta presencia de rocas. Los laterales de este tramo se encuentran cubiertos de maleza y vegetación, la superficie del camino de herradura es accidentado con la presencia de rocas y además de ello existen barrizales y zonas fangosas, la pendiente es en una parte llana y en la otra pronunciada, por las condiciones geográficas de la zona. A lo largo de la ruta del trazo de la vía pronosticada atraviesa innumerables riachuelos y pantanos los cual dificulta el normal tránsito de las personas en épocas de lluvias, a su vez existen varios riachuelos de pequeña magnitud y que solo permite el tránsito de un limitado capacidad de resistencia.

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OFERTA EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” La oferta con proyecto de servicios para el tránsito vehicular y peatonal de 6+73 km., tiene las siguientes características que a continuación se detalla: CUADRO Nº 27 OFERTA CON PROYECTO TRAMO

Longitud Km

Sección ml

Cunetas

Nombre del Tramo

00+000 – 6+73

6+73

4.50

1.00 X 0.50

Bajo Yanashiri y Alto Belén Las Palmeras

6+73 Construcción de 6.73 km de camino vecinal, con una superficie nivelada y compactada a nivel de sub-rasante con un ancho de 3.50 m de ancho, también se colocara una base de Afirmado de 0.15 m de espesor en toda la longitud de la carretera. Construcción de 9 Alcantarillas perfila de PVC, 02 badenes de concreto ciclópeo, 11 aliv iaderos de Mampostería de Piedra, Corte de material suelto de 65,595.49 m3, corte en roca suelta de 18,862.49, corte en roca fija de 1317.98. Perfilado y compactado a niv el de sub rasante de 23,555.00 m2, Extendido y Compactado de material para Afirmado en una capa de 0.15 m en un total de 3,957.24 m3, construcción de cunetas en material compacto en una longitud de 5,147.00 m, construcción de cunetas en material roca suelta en una longitud de 1479.00 m, construcción de cunetas en material roca fija en una longitud de 104.00 m, Colocación de 07 Hitos Kilométricos a lo largo de todo el tramo, colocación de 05 señales informativ as, colocación de 20 señales reguladoras y señales prev entiv as 60, un plan de Mitigación de Impacto Ambiental. Fomento de la formación y capacitación en mantenimiento Vial.

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

Construcción de 6.73 km de camino vecinal, con una superficie nivelada y compactada a nivel de sub-rasante con un ancho de 3.50 m de ancho, también se colocara una base de Afirmado de 0.15 m de espesor en toda la longitud de la carretera. Construcción de 09 Alcantarillas perfila de PVC (5 Alcantarillas de D=48” Y 04 de D=36”), 02 badenes de concreto ciclópeo de 15.74 m, 11 aliviaderos de Mampostería de Piedra, Corte de material suelto de 65,595.49m3, corte en roca suelta de 18,862.49, corte en roca fija de 1317.98. Perfilado y compactado a nivel de sub rasante de 23,555.00 m2, Extendido y Compactado de material para Afirmado en una capa de 0.15 m en un total de 3,957.24 m3, construcción de cunetas en material compacto en una longitud de 5147.00. m, construcción de cunetas en material roca suelta en una longitud de 1479.00 m, construcción de cunetas en material roca fija en una longitud de 104.00 m, Colocación de 07 Hitos Kilométricos a lo largo de todo el tramo, colocación de 5 señales informativas y 60 preventivas, colocación de 20 señales reguladoras de ida y vuelta, un plan de Mitigación de Impacto Ambiental. Fomento de la formación y capacitación en mantenimiento Vial, sin la existencia de baches, ahuellamientos y encalaminados. De la misma forma se diseñarán y construirán las obras de arte y drenaje para garantizar la Transitabilidad, de dimensiones en función a las existentes. La oferta estaría presentándose una alternativa única que se describen en el cuadro siguiente:

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CUADRO N° 28 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02 N°

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

CREACIÓN

CREACIÓN

CV-3

CV-3

COMPONENTES

1 Clasificación 2 Longitud de tramo (km)

6.730

6.730

3 Topografía predominante

Accidentada

Accidentada

4 Velocidad directriz (km/h)

20

20

5 Ancho de calzada (m)

3.50

4.50

7 Espesor de pavimento (m)

0.15

0.20

12

12

8 Plazoletas de paso cada 500 m (Unid) 9 Sección Cuneta (mxm)

1.00 x 0.50

1.00 x 0.50

10 Radio mínimo (m)

12.8

12.8

11 Pendiente minima (%)

-1.00

-1

12 Pendiente máxima (%)

12

12

13 Peralte (%)

4

4

14 Bombeo (%)

2

2

15 Alcantarillas (unid)

9

9

16 Badenes (unid)

2

2

11

11

17 Aliviaderos de Manposteria de Piedra (unid)

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

4.2.3.

DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA.

De acuerdo a la demanda del proyecto se describen sus características geométricas, para lo cual el volumen considerado como Índice Medio Diario (IMD) será 5 Veh./día, por tanto la velocidad directriz de diseño a considerar es de 20 Km/h, con una pendiente máxima de 12%, un bombeo de 2%, ancho de superficie de rodadura de 3.50 m, con dimensiones de cunetas de 1.00 m x 0.5 m, 9 alcantarillas, 2 badenes, 11 aliviaderos de mampostería y 12 plazoletas de paso cada 500 m. Del análisis de la oferta y la demanda vehicular sin proyecto y con proyecto, se evidencia un déficit que requiere la intervención del PIP: CUADRO Nº 29 BALANCE OFERTA DEMANDA DE VEHÍCULOS DE CARGA Y PASAJEROS - CON PROYECTO CARACTERISTICAS

CON PROYECTO SIN PROYECTO

BRECHA

Longitud (km.)

6.73

0

IMD (Veh./dia)

5

0

5

20

0

20

Velocidad Directriz (km/h) Ancho de calzada (m)

6.730

3.5

0

3.5

Seccion cuneta (m x m)

1.00 x 0.50

0

1.00 x 0.50

Pendiente maxima (%)

12

0

12

Bombeo (%)

2

0

2

Alcantarillas (unid)

9

0

9

Badenes (unid)

2

0

2

Aliviaderos (Unid)

11

0

11

Plazoletas de Paso cada 500 m (Unid)

12

0

12

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CUADRO N° 30 ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA RUBRO

OFERTA

DEMANDA

DEMANDA INSATISFECHA

Infraestructur a de Transporte

Actualmente no existe un acceso vial a la comunidad de Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras, el medio de traslado de productos y acceso a servicios básicos como educación, salud y justicia se hacen a través de un camino de herradura en mal estado.

Según estudios de campo de los ingenieros y análisis de la demanda se hace necesario la Construcción de la vía de acceso de 6+73 km de III categoría (Camino Vecinal) con una superficie de rodadura de 3.50 metros. Adicionalmente es necesario construir las obras de arte y drenaje pertinentes en algunos tramos del trazo.

Se hace necesaria la Construcción de la Trocha Carrozable adecuadamente establecido que ofrezca un adecuado servicio de vehículos motorizados de carga y pasajeros a la comunidad de Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras

Mantenimiento Rutinario y periódico de 6+73 km

Mantenimiento Rutinario y periódico de 6+73 km

Mantenimient o

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

4.3.

ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.3.1.

ASPECTOS TECNICOS

ALTERNATIVA 01: Construcción de 6.73 km de camino vecinal, con una superficie nivelada y compactada a nivel de sub-rasante con un ancho de 3.50 m de ancho, también se colocara una base de Afirmado de 0.15 m de espesor en toda la longitud de la carretera. Construcción de 09 Alcantarillas perfila de PVC (5 Alcantarillas de D=48” Y 04 de D=36”), 02 badenes de concreto ciclópeo de 15.74 m, 11 aliviaderos de Mampostería de Piedra, Corte de material suelto de 65,595.49m3, corte en roca suelta de 18,862.49, corte en roca fija de 1317.98. Perfilado y compactado a nivel de sub rasante de 23,555.00 m2, Extendido y Compactado de material para Afirmado en una capa de 0.15 m en un total de 3,957.24 m3, construcción de cunetas en material compacto en una longitud de 5147.00. m, construcción de cunetas en material roca suelta en una longitud de 1479.00 m, construcción de cunetas en material roca fija en una longitud de 104.00 m, Colocación de 07 Hitos Kilométricos a lo largo de todo el tramo, colocación de 5 señales informativas y 60 preventivas, colocación de 20 señales reguladoras de ida y vuelta, un plan de Mitigación de Impacto Ambiental. Fomento de la formación y capacitación en mantenimiento Vial, sin la existencia de baches, ahuellamientos y encalaminados

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Descripción técnica El pavimento es la capa o conjunto de capas de materiales apropiados, comprendidos entre la superficie de la subrasante y la superficie de rodadura, cuyas principales funciones son las de proporcionar una superficie uniforme, resistentes a la acción del tránsito y de la inclemencia del tiempo, así como trasmitir adecuadamente al terreno de fundación los esfuerzos producidos por las cargas impuestas por el tránsito fluido de los vehículos. Para la estructuración de estos pavimentos flexibles de capas granulares, juegan un papel muy importante en su diseño, dos parámetros: La capacidad de soporte del suelo de subrasante y el volumen de tráfico al que estará sujeto la vía. La alternativa a considerarse para la estructura del pavimento es compactado a nivel de una sub-base granular. En la figura Adjunta se muestra la sección típica de la vía. GRAFICO N° 27 SECCIÓN TÍPICA

Método para el Diseño de Pavimento Por tratarse de un camino vecinal, el diseño de la estructura del pavimento tendrá en consideración criterios sobre todo de servicio mínimo (Transitabilidad). El método que será empleado para el diseño del espesor del pavimento es el establecido norma AASHTO, se contempla la utilización de una capa de material granular de cierta plasticidad, que permita mantener un nivel de servicio adecuado para el volumen de tráfico proyectado y un período de diseño de 10 años. Según las curvas de diseño elaboradas por el USACE, los factores tomados en cuenta para determinar el espesor de la capa granular de rodadura son:

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El CBR del suelo de subrasante. El factor de resistencia y la intensidad del tráfico, en número de ejes simples equivalentes al eje estándar de 18,000 libras de carga, en el período de diseño (N18). Un factor adicional considerado en el método propuesto es la calidad de los materiales a emplearse. Para ello se verificará el CBR que debe tener la capa de pavimento en función del tráfico, CBR de la subrasante y espesor requerido de acuerdo al diseño técnico. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. Siendo plana y ondulada la topografía del terreno y habiendo quebradas, y teniendo en cuenta la sub-rasante propuesta en el perfil longitudinal, se ha proyectado la construcción de alcantarillas, badenes, Aliviaderos y cunetas a lo largo del tramo vial. Se adjunta Inventario Vial y Relación de Obras de Arte en la hoja de Metrados. CUNETAS. A lo largo de la carretera deberán existir cunetas, los mismos que drenarán el agua superficial y subterránea hacia los alcantarillas. Las cunetas tendrán forma triangular y sus dimensiones estarán de acuerdo a las siguientes dimensiones: Profundidad

=

0.50 m (zona lluviosa)

Ancho

=

1.00 m

Rebose

=

0.05 m GRAFICO N° 28 SECCIÓN TÍPICA DE CUNETAS

BADENES: Se plantea la construcción de 02 BADENES: Tipo losa de C° A° de Longitud de 15.75m

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OBRAS VARIAS SEÑALIZACION Se han considerado la colocación de 07 hitos kilométricos y señalizaciones informativas de los poblados enlazados por la vía. PLAZOLETAS Se considera la construcción 12 plazoletas de cruce de 20.0 m2 de área, cada 500 metros de distancia a lo largo del tramo. CANTERAS CANTERA DE AGREGADOS se proveerá de los materiales descritos a continuación hasta el pie de la obra. KM 0+000 ➢

Grava Seleccionada

➢

Hormigón

➢

Piedra Mediana

➢

Arena Gruesa

BOTADEROS: Se proyecta considerar botaderos para la eliminación de material excedente ubicados en: CUADRO N° 31 BOTADEROS

KM

Botadero 01 Botadero 02 Botadero 03 Botadero 04 Botadero 05

00+000 1+250 2+850 4+370 5+450

FUENTES DE AGUA: Se proyecta considerar fuentes de agua para la preparación del concreto así también para el riego de las sub-rasante, dichas fuentes ubicadas en las progresivas siguientes: CUADRO N° 32 ID 01 02 03 04 05 06

FUENTE DE AGUA Fuente de Fuente de Fuente de Fuente de Fuente de Fuente de

Agua 01 Agua 02 Agua 03 Agua 04 Agua 05 Agua 06

KM 0+530 0+764 1+645 1+882 2+580 4+025

ALTERNATIVA 02: Construcción de 6.73 km de camino vecinal, con una superficie nivelada y compactada a nivel de sub-rasante con un ancho de 4.50 m de ancho, también se colocara una base de Afirmado de 0.20 m de espesor en toda la longitud de la carretera. Construcción de 09 Alcantarillas perfila de PVC (5 Alcantarillas de D=48” Y 04 de D=36”), 02 badenes de

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100

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concreto ciclópeo de 15.74 m, 11 aliviaderos de Mampostería de Piedra, Corte de material suelto de 76,057.66 m3corte en roca suelta de 22,197.97 m3, corte en roca fija de 1553.79 m3. Perfilado y compactado a nivel de sub rasante de 30,285.00 m2, Extendido y Compactado de material para Afirmado en una capa de 0.20 m en un total de 6,783.84 m3, construcción de cunetas en material compacto en una longitud de 5147.00. m, construcción de cunetas en material roca suelta en una longitud de 1479.00 m, construcción de cunetas en material roca fija en una longitud de 104.00 m, Colocación de 07 Hitos Kilométricos a lo largo de todo el tramo, colocación de 5 señales informativas y 60 preventivas, colocación de 20 señales reguladoras de ida y vuelta, un plan de Mitigación de Impacto Ambiental. Fomento de la formación y capacitación en mantenimiento Vial. 4.3.2.

METAS DE PRODUCTOS

✓ Construcción de 6.73 km de camino vecinal, con una superficie nivelada y compactada a nivel de sub-rasante con un ancho de 3.50 m de ancho. ✓

Base de Afirmado de 0.15 m de espesor en toda la longitud de camino vecinal.

✓

Construcción de 09 Alcantarillas perfila de PVC.

✓

Construcción de 02 badenes de concreto ciclópeo.

✓

Construcción de 11 aliviaderos de Mampostería de Piedra.

✓ Corte de material suelto de 65,595.49m3, corte en roca suelta de 18,862.49, corte en roca fija de 1317.98. ✓

Perfilado y compactado a nivel de sub rasante de 23,555.00 m2.

✓ Extendido y Compactado de material para Afirmado en una capa de 0.15 m en un total de 3,957.24 m3. ✓

Construcción de cunetas en material compacto en una longitud de 5,147.00 m.

✓

Construcción de cunetas en material roca suelta en una longitud de 1479.00m.

✓

Construcción de cunetas en material roca fija en una longitud de 104.00 m.

✓

Colocación de 07 Hitos Kilométricos a lo largo de todo el tramo.

✓

Colocación de 05 señales informativas, colocación de 20 señales reguladoras.

✓

Implementación de plan de Mitigación de Impacto Ambiental

✓

Fomento de la formación y capacitación en mantenimiento Vial

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4.4.

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Identificación de los costos financieros por alternativas En la situación “Sin Proyecto” optimizada, los costos están dados por el mantenimiento rutinario. Se establecen estos costos debido a que en una situación optimizada, los caminos de acceso existentes que conectan los poblados vecinos, sufrirán algunas intervenciones por su propia población para su mantenimiento, de acuerdo a sus posibilidades económicas. La población establecerá su mantenimiento rutinario en manera de faenas, acorde a sus recursos disponibles. Es por ello, que se considera en el escenario sin proyecto solamente los costos de mantenimiento rutinario ascendente a S/. 11,844.80. Los costos en la situación “Con Proyecto”, está dado por el monto de inversión del proyecto en general, teniéndose la intervención necesaria de componentes de inversión como la elaboración del estudio definitivo de ingeniería, ejecución de las obras civiles (construcción del camino vecinal), acciones de supervisión, ejecución de acciones de mitigación ambiental y mantenimiento de la infraestructura en la etapa de post ejecución. COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” Está dado por los costos de mantenimiento rutinario y periódico que realiza la población asentada en los tramos del camino de herradura, que suman en total 6+73 km, desde el sector de Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras. El mantenimiento rutinario consiste en efectuar el roce manual y limpieza en general y limpieza de cunetas no revestidas. El costo de mantenimiento rutinario se ha estimado que tiene un requerimiento económico de aproximadamente S/. 11,844.80 En el siguiente cuadro se muestran los componentes considerados en el presupuesto estimado, de manera desagregada. CUADRO N° 33 MANTENIMIENTO RUTINARIO "SIN PROYECTO" - A PRECIOS PRIVADOS COMPONENTES OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (6.73 KM) OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - DERECHO DE VIA ROCE MANUAL

UNID METRADO P.U. P.TOTAL

m2

23,555.00

0.40

OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - EXPLANACION DE CAMINO DE HERRADURA LIMPIEZA GENERAL OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - DRENAJE LIMPIEZA DE CUNETAS NO REVESTIDAS

11,844.80 9,422.00 9,422.00 673.00

km m

COSTO DIRECTO

6.73 100.00 6,730.00

0.26

673.00 1,749.80 1,749.80 11,844.80

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

4.4.1.

COSTOS DE INVERSION.

Los planteamientos propuestos en el proyecto, se encuentran conformados por diversos componentes que están estructuradas con la finalidad de lograr los objetivos. Dichos componentes son: La elaboración del estudio definitivo, las obras civiles para la construcción del camino vecinal, el plan de mitigación ambiental para amortiguar los daños medioambientales generados por el proyecto, las actividades de supervisión, el de liquidación de la obra y el monitoreo y control de obra, todos ellos requieren de recursos económicos para su implementación, estimándose su inversión, tal como se muestra a continuación:

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102

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CUADRO N° 34 COSTOS DE INVERSIÓN-ALTERNATIVA 01- A PRECIOS PRIVADOS

ITEM

DESCRIPCION

UND. CANT.

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

1.00 ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL

GBL

1

1,695,787.71

1,897,590.64

2.00 ADECUADAS OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

GBL

1

368,750.62

368,750.62

ADECUADO CONOCIMIENTO EN TEMAS DE CUIDADO Y 3.00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR PARTE DE LA POBLACIÓN.

GBL

1

48,440.00

48,440.00

1 1 1 1

2,112,978.33 376,050.24 156,843.99 53,577.84 25,650.48

2,314,781.26 411,965.44 171,823.59 58,694.87 28,100.26

2,725,101

2,985,365

4.00 5.00 6.00 7.00 8.00

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE LIQUIDACION

GBL GBL GBL DOC.

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

CUADRO N° 35 RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN INDICADORES

ALTERNATIVA 01

Longitud de la alternativa (Km) Ancho de la Superficie de Rodadura (m) Costo de Inversión camino vecinal Costo / Km (US$/Km) Mantenimiento rutinario (S/.) Monto (US$/Km) Mantenimiento periodico (S/.) Monto (US$/Km)

ALTERNATIVA 02

6.730 3.50 2,725,100.88 115,690.97 83,406.88 3,540.94 342,372.09 14,535.01 Tipo de Cambio

6.730 4.50 2,985,365.42 126,740.20 103,004.40 4,372.93 490,575.10 20,826.79 S/. 3.50

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

FUENTE: http://www.bcrp.gob.pe Los costos de inversión de la alternativa 01 asciende a S/. 2,725,101.00 soles y los costos de inversión de la alternativa 02 es de S/. 2,985,365.00 soles, monto superior a la alternativa 01. 4.4.2.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos de operación y mantenimiento “sin proyecto”. Los costos de mantenimiento es S/.11,844.80 soles, y que no existe ninguna vía Carrozable, el costo es para la limpieza del camino de herradura que actualmente vienen utilizando. Costos de operación y mantenimiento “con proyecto”. El costo de mantenimiento del camino vecinal que se toma en cuenta para las dos alternativas planteadas en el proyecto, estas están estimadas en base al mantenimiento rutinario y periódico, en el que ambas alternativas muestran un requerimiento económico distinto por las propias características del tipo de construcción. El mantenimiento rutinario será ejecutado anualmente, con trabajos de bacheo, limpieza de cunetas y laterales, y limpieza de obras de arte. El mantenimiento periódico se realizará cada 3 años, efectuando trabajos adicionales de limpieza de plataforma, además de los trabajos de bacheo y limpieza de lateral, así como también repintado de barandas de las obras de

Unidad Formuladora de Proyectos – MDE

103

Creación de Camino Vecinal Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras, Zonal Kiteni, Distrito de Echarati - La Convención – Cusco

arte con una limpieza de los cauces que pasan debajo de ellas. A continuación se muestran el presupuesto del mantenimiento para las actividades del mantenimiento rutinario y periódico del proyecto. CUADRO N° 36 OPER. Y MANTEN. RUTINARIO ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO Item

Descripción

Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01

O B R A S P R O V IS IO N A LE S

01.01

CA M P A M ENTO P ROVISIONA L DE OB RA

m2

20.00

76.83

01.02

CA RTEL DE OB RA 3.60x2.40

und

1.00

1,000.00

02

O B R A S D E C O N S E R V A C IO N R UT IN A R IA ( 6 .7 3 M L)

0 2 .0 1

O B R A S D E C O N S E R V A C IO N R UT IN A R IA - D E R E C H O D E V IA

02.01.01

ROCE M A NUA L

0 2 .0 2

O B R A S D E C O N S E R V A C IO N R UT IN A R IA - E X P LA N A C IO N D E LA C A R R E T E R A

02.02.01

LIM P IEZA GENERA L

km

6.73

665.00

02.02.02

LIM P IEZA DE DERRUM B ES Y HUA YCOS M ENORES

m3

200.00

8.12

0 2 .0 3

O B R A S D E C O N S E R V A C IO N R UT IN A R IA - S UP E R F IC IE D E R O D A D UR A

02.03.01

B A CHEO

m3

643.08

5.20

3,344.02

02.03.02

P ERFILADO SIN A P ORTE DE M A TERIA L

km

6.73

6,860.00

46,167.80

0 2 .0 4

O B R A S D E C O N S E R V A C IO N R UT IN A R IA - D R E N A J E

02.04.01

LIM P IEZA DE CUNETA S NO REVESTIDA S

m

6,730.00

0.19

02.04.02

LIM P IEZA DE B A JA DA S DE A GUA

m2

23.00

1.11

25.53

02.04.03

P ERFILADO Y COM P A CTA DO DE SUP ERFICIE DE CUNETA S

m2

6,730.00

1.96

13,190.80

02.04.04

LIM P IEZA M A NUA L DE A LCA NTA RILLA S DE CONCRETO Y/O M A M P OSTERIA INC. CA B EZA LES

m

201.25

1.11

223.39

4 ,12 6 .3 0 1,536.60 1,000.00 7 9 ,2 8 0 .5 8 8 ,9 5 0 .9 0 m2

23,555.00

0.38

8,950.90 6 ,0 9 9 .4 5 4,475.45 1,624.00 4 9 ,5 11.8 2

14 ,7 18 .4 2

C O S T O D IR E C T O

1,278.70

8 3 ,4 0 6 .8 8

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

CUADRO N° 37 OPER. Y MANTEN. RUTINARIO ALTERNATIVA 02 A PRECIOS DE MERCADO Item

Descripción

Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01

OB R A S P R OVISION A LES

01.01

CAM PAM ENTO PROVISIONAL DE OBRA

m2

20.00

76.83

4,126.30

01.02

CARTEL DE OBRA 3.60x2.40

und

1.00

1,000.00

02

OB R A S D E C ON SER VA C ION R UT IN A R IA ( 6.73 M L)

02.01

OB R A S D E C ON SER VA C ION R UT IN A R IA - D ER EC H O D E VIA

02.01.01

ROCE M ANUAL

02.02

OB R A S D E C ON SER VA C ION R UT IN A R IA - EXP LA N A C ION D E LA C A R R ET ER A

02.02.01

LIM PIEZA GENERAL

km

6.73

665.00

02.02.02

LIM PIEZA DE DERRUM BES Y HUAYCOS M ENORES

m3

200.00

8.12

02.03

OB R A S D E C ON SER VA C ION R UT IN A R IA - SUP ER F IC IE D E R OD A D UR A

02.03.01

BACHEO

m3

826.82

8.70

7,193.33

02.03.02

PERFILADO SIN APORTE DE M ATERIAL

km

6.73

8,820.00

59,358.60

02.04

OB R A S D E C ON SER VA C ION R UT IN A R IA - D R EN A JE

02.04.01

LIM PIEZA DE CUNETAS NO REVESTIDAS

m

6,730.00

0.19

02.04.02

LIM PIEZA DE BAJADAS DE AGUA

m2

23.00

1.11

25.53

02.04.03

PERFILADO Y COM PACTADO DE SUPERFICIE DE CUNETAS

m2

6,730.00

1.96

13,190.80

02.04.04

LIM PIEZA M ANUAL DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO Y/O M AM POSTERIA INC. CABEZALES

m

201.25

1.11

223.39

1,536.60 1,000.00 98,878.10 11,508.30

m2

30,285.00

0.38

11,508.30 6,099.45 4,475.45 1,624.00 66,551.93

14,718.42

C OST O D IR EC T O

1,278.70

103,004.40

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

Unidad Formuladora de Proyectos – MDE

104

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CUADRO N° 38 OPER. Y MANTEN. PERIODICO ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO Item

Descripción

01

O B R A S P R E LIM IN A R E S

01.01

M OVILIZA CION Y DESM OVILIZA CION DE EQUIP OS Y M A QUINA RIA S

glb

1.00

54,000.00

01.02

TRA ZO NIVELA CION Y REP LA NTEO DEL EJE

km

6.73

1,582.00

02

O B R A S D E C O N S E R V A C IO N P E R IO D IC A

0 2 .0 1

R E P O S IC IO N D E LA C A P A D E R O D A D UR A

02.01.01

P ERFILA DO Y COM P A CTA CION SUB -RA SA NTES ZONA S CORTE

m2

23,555.00

1.96

46,167.80

02.01.02

EXTRA CCION Y A P ILA M IENTO

m3

3,815.91

4.78

18,240.05

02.01.03

ZA RA NDEO

m3

3,815.91

7.31

27,894.30

02.01.04

CA RGUIO

m3

3,957.24

3.67

14,523.07

02.01.05

TRA NSP ORTE DE M A TERIA L

m3

3,957.24

25.27

99,999.45

02.01.06

EXTENDIDO, B A TIDO, RIEGO Y COM P A CTA DO P A RA A FIRM A DO

m2

23,555.00

3.01

Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 6 4 ,6 4 6 .8 6 54,000.00 10,646.86 2 7 7 ,7 2 5 .2 3 L= 6 .7 3 KM

2 7 7 ,7 2 5 .2 3

C O S T O D IR E C T O

70,900.55 3 4 2 ,3 7 2 .0 9

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

CUADRO N° 39 OPER. Y MANTEN. PERIODICO ALTERNATIVA 02 A PRECIOS DE MERCADO Item

Descripción

Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01

O B R A S P R E LIM IN A R E S

01.01

M OVILIZA CION Y DESM OVILIZA CION DE EQUIP OS Y M A QUINA RIA S

glb

1.00

54,000.00

6 4 ,6 4 6 .8 6

01.02

TRA ZO NIVELA CION Y REP LA NTEO DEL EJE

km

6.73

1,582.00

02

O B R A S D E C O N S E R V A C IO N P E R IO D IC A

02.01

R E P O S IC IO N D E LA C A P A D E R O D A D UR A

02.01.01

P ERFILA DO Y COM P A CTA CION SUB -RA SA NTES ZONA S CORTE

m2

30,285.00

1.96

59,358.60

02.01.02

EXTRA CCION Y A P ILA M IENTO

m3

6,541.56

4.78

31,268.66

02.01.03

ZA RA NDEO

m3

6,541.56

7.31

47,818.80

02.01.04

CA RGUIO

m3

6,783.84

3.67

24,896.69

02.01.05

TRA NSP ORTE DE M A TERIA L

m3

6,783.84

25.27

171,427.64

02.01.06

EXTENDIDO, B A TIDO, RIEGO Y COM P A CTA DO P A RA A FIRM A DO

m2

30,285.00

3.01

54,000.00 10,646.86 4 2 5 ,9 2 8 .2 4

L= 6 .7 3 KM

4 2 5 ,9 2 8 .2 4

C O S T O D IR E C T O

91,157.85 4 9 0 ,5 7 5 .10

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

Conforme al presupuesto realizado del mantenimiento rutinario y periódico de proyecto; el flujo de estos costos a lo largo del horizonte de años de proyección mantendrá sus mismos costos fijos estimados, para materia de evaluación del proyecto. En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento del flujo de costos de operación y mantenimiento para cada alternativa, tanto a precios privados como sociales, este último estimado en base a los factores de conversión, según el Anexo SNIP – 10 “Parámetros de Evaluación”.

Unidad Formuladora de Proyectos – MDE

105

Creación de Camino Vecinal Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras, Zonal Kiteni, Distrito de Echarati - La Convención – Cusco

4.4.3.

COSTOS INCREMENTALES

Los Costos Incrementales se calcula determinando la diferencia entre los Costos de la Situación Con Proyecto y los Costos de la Situación Sin Proyecto, obteniéndose de esta manera los Flujos de los Costos Incrementales, los cuales se muestran en la cuadro siguiente, de las 02 Alternativas a Precios Privados para todo el horizonte del proyecto de 10 años.

RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. EXPEDIENTE TECNICO 2. COSTO DIRECTO 3. GASTOS GENERALES 4. GASTOS DE SUPERVISION 5. GASTOS DE LIQUIDACION

CUADRO N° 40 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA 01 PERIODO (años) 0 1 2 3 4 5 6 2,725,101 0 0 0 0 0 0 53,577.84 2,112,978.33 376,050.24 156,843.99 25,650.48

7

8 0

9 0

10 0

0

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

83,407

83,407

342,372

83,407

83,407

342,372

83,407

83,407

342,372

83,407

83,407

83,407

342,372

83,407

83,407

342,372

83,407

83,407

342,372

83,407

11,844.80

11,845

11,845

11,845

11,845

11,845

11,845

11,845

11,845

11,845

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)

2,725,100.88

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D)

2,725,100.88

71,562

71,562

330,527

71,562

71,562

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

Unidad Formuladora de Proyectos – MDE

106

330,527

71,562

71,562

330,527

71,562

Creación de Camino Vecinal Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras, Zonal Kiteni, Distrito de Echarati - La Convención – Cusco

CUADRO N° 41 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA 02

RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. EXPEDIENTE TECNICO 2. COSTO DIRECTO

0 2,985,365.42

1

2 0

3 0

0

PERIODO (años) 4 5 0 0

6

7 0

8 0

9 0

10 0

0

58,694.87 2,314,781.26

3. GASTOS GENERALES

411,965.44

4. GASTOS DE SUPERVISION

171,823.59

5. GASTOS DE LIQUIDACION

28,100.26

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

103,004

103,004

490,575

103,004

103,004

490,575

103,004

103,004

490,575

103,004

2,985,365.42 103,004

103,004

490,575

103,004

103,004

490,575

103,004

103,004

490,575

103,004

11,844.80 11,845

11,845

11,845

11,845

11,845

11,845

11,845

11,845

11,845

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D)

2,985,365.42

91,160

91,160

478,730

91,160

91,160

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

Unidad Formuladora de Proyectos – MDE

107

478,730

91,160

91,160

478,730

91,160

Creación de Camino Vecinal Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras, Zonal Kiteni, Distrito de Echarati - La Convención – Cusco

MODULO V

“CREACIÓN DE CAMINO VECINAL BAJO YANASHIRI – ALTO BELÉN LAS PALMERAS, ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCIÓN – CUSCO”

Unidad Formuladora de Proyectos – MDE

108

Creación de Camino Vecinal Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras, Zonal Kiteni, Distrito de Echarati - La Convención – Cusco

V. 5.1. 5.1.1.

EVALUACI EVALUACIÓN SOCIAL BENEFICIOS SOCIALES

Los beneficios que generan el planteamiento propuesto para el sistema de infraestructura vial local, al ejecutarse su implementación, es el mismo para ambos casos, debido a que involucran el mismo número de beneficiarios o sea el impacto es equitativo para cualquiera de las alternativas propuestas. Estos beneficios identificados se han clasificado en cuantitativos y cualitativos, tal como se demuestra a continuación: a.

BENEFICIOS CUALITATIVOS

✓ Incremento del nivel de satisfacción y aceptación de los servicios de transportes y comunicación por parte de la población de la zona. ✓ Mayor y mejor acceso de la población a los servicios básicos de salud y educación, dado que la transitabilidad a la zona mejorara contribuyendo así a la disminución del índice de morbilidad y mortalidad y a la disminución de deserción escolar de manera progresiva también por el mejoramiento de la transitabilidad que facilita el acceso a servicios básicos. ✓ Mayor accesibilidad para su participación en la implementación de proyectos de promoción y fomento de cultivos agrícolas, con transferencia tecnológica, que contribuyan a la mejora de la producción y productividad. ✓ Mejora en el rendimiento escolar de los niños en edad escolar de las comunidades del área de influencia del proyecto, puesto que disponen de mayor tiempo para sus actividades escolares en casa; por la disminución del tiempo de caminata y las condiciones del viaje. ✓ Así como mayor tiempo de los adultos para dedicarse a sus actividades productivas y a sus hijos, para así mejorar su nivel de ingresos económicos por la disminución del acarreo de sus productos que tienen que realizar y por el tiempo de viaje que conlleva a la disminución de los costos de producción. ✓ Mayor desarrollo de capacidades asociados a la capacitación de la población en la gestión de los servicios y manejo de la infraestructura vial instalada. ✓ Fortalecimiento de las organizaciones y consolidación de los mismos, sobre todo de los líderes y directivos del comité de carretera de la comunidad. ✓ Mejora de la calidad de vida de la población del sector como ámbito de influencia del proyecto. b.

BENEFICIOS CUANTITATIVOS

En tal sentido, teniendo en cuenta lo mencionado, se ha establecido dos escenarios para la estimación de beneficios, una en la situación actual y otro con la intervención del proyecto, denominados “sin proyecto” y “con proyecto”, respectivamente. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” Para determinar los beneficios en esta situación, se analiza las condiciones actuales y su proyección a lo largo de un horizonte de evaluación de 10 años, para identificar qué es lo que sucederá al no intervenir las acciones del proyecto.

Unidad Formuladora de Proyectos – MDE

109

Creación de Camino Vecinal Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras, Zonal Kiteni, Distrito de Echarati - La Convención – Cusco

SITUACIÓN ACTUAL. Las 02 comunidades asentadas dentro del área de influencia, actualmente aprovechan un total de 167 has, para el desarrollo de la actividad agropecuaria lo aprovechan para la producción de cultivos agrícolas como café, cacao, maíz, achiote, yuca y plátano. La actividad agropecuaria, no genera los beneficios económicos suficientes para el adecuado desarrollo de la población de la zona, teniendo en cuenta la existencia de impedimentos en el transporte de la producción, porque las áreas productivas solamente se encuentran conectadas por un camino de herradura, que solo permiten la Transitabilidad peatonal y de las acémilas de carga. En efecto a ello, se presentan altos costos de producción (por el alto costo de transporte de insumos y comercialización), pérdida de productos perecibles, bajos niveles de rendimiento, entre otros factores negativos, que inciden en la obtención de rentabilidades mínimas para los productores. BENEFICIOS ECONÓMICOS. Para determinar la estimación de los beneficios en la situación sin proyecto, se ha establecido un crecimiento de las áreas productivas de los diferentes cultivos agrícolas, bajo una tasa de crecimiento con escenario “pesimista”, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, que en nuestro caso corresponde emplear la tasa de crecimiento del Departamento de Cusco. Se muestra en el siguiente cuadro el comportamiento de los índices porcentuales de crecimiento del PBI. CUADRO N° 42 ESTIMACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, EN UNA SITUACIÓN "SIN PROYECTO" - ESCENARIO PESIMISTA AÑO

COMPONENTES

Tasa de crecimiento PBI Agrop. Cusco

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.40%

3.60%

3.80%

3.60%

3.70%

3.70%

3.80%

3.80%

3.90%

3.90%

FUENTE: MEF, Tasa de Crecimiento del PBI "escenario pesimista"

Para esta situación se analiza las condiciones actuales y su proyección al no intervenir las acciones del proyecto. Actualmente la comunidad beneficiaria aprovechan un total de 167 Has. En el desarrollo de sus actividades agrícolas son aprovechados en producción agrícola tales como: maíz, yuca, plátano, café, cacao, cítricos entre otros cultivos característicos de la zona. Estas actividades (agrícola) no generan los beneficios económicos esperados por la población asentada en el ámbito de influencia, puesto que la zona productiva se encuentran conectada con los mercados de consumo, mediante caminos de herradura, que otorgan dificultades de Transitabilidad, y ello es la causante de altos costos de producción, transporte, pérdida de productos perecibles, aplicación de tecnologías tradicionales. A raíz de ello, la población al no poder incrementar sus niveles de ingresos, algunos se orientan a migrar hacia la ciudad, incrementando la tasa de desempleo. Los beneficios que se generará en una situación “sin proyecto”, será: Un crecimiento mínimo de las áreas productivas de los diferentes cultivos agrícolas, debido a la dificultad de transporte de la producción agrícola y pecuaria.

Unidad Formuladora de Proyectos – MDE

110

Creación de Camino Vecinal Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras, Zonal Kiteni, Distrito de Echarati - La Convención – Cusco

El beneficio agrícola monetario que se generará, será desde S/. 321,676.97 que se obtiene en el año 01, hasta S/. 446,970.37 que se obtendrá en el año horizonte del proyecto (año 10). En el siguiente cuadro se muestran los beneficios monetarios agrícolas que se obtienen en una situación sin proyecto: CUADRO N° 43 BENEFICIOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO” - A PRECIOS SOCIALES N°

DESCRIPCIÓN

SITUACIÓN "SIN PROYECTO" 1 Valor Bruto de Producción 2 Costos Totales de Producción 3 Beneficios

AÑOS 1 915,168.70 593,491.73 321,676.97

2

3

947,733.17 614,857.43 332,875.75

4

5

983,352.46 1,019,161.93 1,056,658.76 638,222.01 661,198.00 685,662.33 345,130.45 357,963.92 370,996.43

6

7

8

9

10

1,095,755.14 1,137,165.90 1,180,378.21 1,226,167.62 1,273,988.16 711,031.83 738,051.04 766,096.98 795,974.77 827,017.78 384,723.30 399,114.86 414,281.23 430,192.85 446,970.37

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”. Para la estimación de los beneficios que generará la construcción de un camino vecinal en el área de influencia, se toma en cuenta una mejora en las diversas actividades económicas desarrolladas por la población. El crecimiento en el aprovechamiento de la superficie agrícola para la producción de cultivos, bajo este escenario (con proyecto), serán mayores comparándolo a la situación “sin proyecto”; teniendo en consideración que se tendrá la disponibilidad de una infraestructura vial que permitirá mejorar las condiciones de acceso entre las zonas productivas y los mercados de consumo. Asimismo, se presentará una mejora en los niveles de rendimiento productivo y rentabilidad de cada cultivo, debido a que los productores mejorarán sus técnicas de manejo agronómico y asimismo, por que los costos para la producción serán menores (disminución costo de transporte). Beneficios Económicos Para determinar los beneficios económicos en la situación con proyecto, se ha establecido la evolución de la actividad agrícola, en base a una tasa de crecimiento optimista, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que determina índices de incremento a lo largo del horizonte de evaluación. Se toma en cuenta estos índices bajo dicho escenario, asumiendo que la disponibilidad de una infraestructura vial facilitará el traslado de la producción hacia los mercados, y ello indirectamente motivará a los productores en dinamizar el desarrollo de la actividad agropecuaria. Las tasas de crecimiento bajo un escenario optimista, tienen el siguiente comportamiento a lo largo del horizonte de evaluación. CUADRO N° 44 ESTIMACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, EN UNA SITUACIÓN "CON PROYECTO" - ESCENARIO OPTIMISTA AÑO COMPONENTES

Tasa de crecimiento PBI Agro. Escenario Optimista 1/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.45%

3.61%

3.77%

3.91%

3.86%

4.28%

4.20%

4.27%

4.34%

4.40%

FUENTE: MEF, Tasa de Crecimiento del PBI "escenario optimista"

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111

Creación de Camino Vecinal Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras, Zonal Kiteni, Distrito de Echarati - La Convención – Cusco

Para determinar la estimación de los beneficios en la situación con proyecto, se establece un crecimiento en el aprovechamiento de áreas de los diferentes cultivos agrícolas, bajo bajo un escenario optimista, hasta el horizonte proyectado, tomando como supuesto que la construcción de la vía facilitara el traslado de la producción y por ello la población mejorara su capacidad productiva con mayor escala. Los beneficios monetarios que generarán los cultivos agrícolas en global, crecerán de S/. 534,195.85 que se obtiene en el año 1, hasta S/. 778,674.36 que se obtendrá en el año de horizonte proyectado (año 10). CUADRO N° 45 BENEFICIOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO” - A PRECIOS SOCIALES AÑOS N° DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SITUACIÓN "CON PROYECTO" 1 Valor Bruto de Producción 1,263,020.08 1,308,672.52 1,357,984.71 1,411,093.21 1,465,570.25 1,528,273.20 1,592,477.15 1,660,482.02 1,732,531.57 1,808,696.19 2 Costos Totales de Producción 407,147.26 421,863.78 437,760.07 454,880.13 472,441.35 492,654.28 513,351.07 535,273.12 558,499.02 583,051.46 3 Beneficios 855,872.82 886,808.73 920,224.65 956,213.08 993,128.90 1,035,618.92 1,079,126.08 1,125,208.89 1,174,032.55 1,225,644.73 BENEFICIOS NETOS 534,195.85 553,932.99 575,094.20 598,249.16 622,132.47 650,895.62 680,011.22 710,927.67 743,839.70 778,674.36 ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos- Octubre 2017

BENEFICIOS SOCIALES INCREMENTALES Los beneficios incrementales nos es más que la contribución neta del proyecto en los beneficios, que se contrastarán con los costos de inversión para medir la rentabilidad. Estos beneficios se determinan por la diferencia entre los beneficios económicos obtenidos en una situación con proyecto, menos los beneficios económicos sin proyecto. En el siguiente cuadro se muestran los beneficios incrementales cuantitativos para cada alternativa a precios privados y sociales. CUADRO N° 46 BENEFICIOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - A PRECIOS PRIVADOS N°

DESCRIPCIÓN

SITUACIÓN "SIN PROYECTO" 3 Beneficios SITUACIÓN "CON PROYECTO" 3 Beneficios BENEFICIOS NETOS

AÑOS 1

2

3

4

5

321,676.97

332,875.75

345,130.45

357,963.92

370,996.43

855,872.82 534,195.85

886,808.73 553,932.99

920,224.65 575,094.20

956,213.08 598,249.16

993,128.90 622,132.47

6 384,723.30

7 399,114.86

8 414,281.23

1,035,618.92 1,079,126.08 1,125,208.89 650,895.62 680,011.22 710,927.67

9

10

430,192.85

446,970.37

1,174,032.55 1,225,644.73 743,839.70 778,674.36

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5.1.2.

COSTOS SOCIALES

Se ha determinado el costo de inversión a precios sociales, en ambas propuestas, en base al factor de corrección, el cual es recomendado por la DGPM, y está establecida en la "Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil". Por lo tanto, considerando lo mencionado, el mantenimiento a precios sociales según variaciones, respecto a su costo a precios continuación en la estructura de costos mantenimiento para las alternativas 01 y 02:

costo de inversión y costos de operación y sus componentes, sufren las siguientes de mercado, tal como se demuestra a de inversión y costos de operación y

FACTORES DE CORRECCION PARA CUADRO N° 47CONVERTIR PRECIOS FACTORES DE CORRECION PARA EFECTUAR ESTIMACIONES PRIVADOS A PRECIOS SOCIALESA PRECIOS SOCIALES

NOMBRE DEL PARAMETRO

F.C.

FACTOR DE CORRECCION PARA INVERSIONE

0.79

FACTOR DE CORRECCION PARA LOS COSTOS DE OPERACIÓN 0.75 Y MANTENIMIENTO Fuente: ministerios de trasnportes y comunicaciones 5.1.2.1.

Costos de Inversión a Precios Sociales

Para este caso se ha tomado los costos de inversión que están constituidos por los costos que demanda la formulación del expediente técnico, los costos de ejecución de la infraestructura tanto de agua potable como de letrinas, costos del componente social, costos de mitigación ambiental de acuerdo a las características técnicas especificadas, así mismo se ha considerado los gastos generales, gastos de supervisión y liquidación, considerados en los costos a precios de mercado, los cuales se multiplicara con el factor de corrección respectivo para tener el flujo a precios sociales, como se muestra a continuación: a.

Alternativa N° 1 – Costos de Inversión a Precios Sociales

CUADRO N° 48 COSTOS DE INVERSION TOTAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 Y 2 PRECIOS SOCIALES ITEM DESCRIPCION UND. CANT. ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 1.00 ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL GBL 1 1,339,672.29 1,499,096.61 2.00 ADECUADAS OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00

GBL

1

291,312.99

291,312.99

ADECUADO CONOCIMIENTO EN TEMAS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR PARTE

GBL

1

38,267.60

38,267.60

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE LIQUIDACION PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

GBL GBL GBL DOC.

1 1 1 1

1,669,252.88 297,079.69 123,906.75 42,326.49 20,263.88 2,152,829.70

1,828,677.20 325,452.70 135,740.64 46,368.95 22,199.21 2,358,438.68

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos - Octubre 2017

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Para este caso también, se observa en el cuadro anterior que el costo de inversión total a precios sociales de la alternativa 01 con un monto de S/.2,152,829.04 soles es menor a la Alternativa 02 que asciende a S/. 2,358,438.68 soles. b.

Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales

Costos de operación y mantenimiento “sin proyecto”. Con el factor de corrección, los costos de operación y mantenimiento a precios sociales asicienden a S/.8,883.60 soles. CUADRO N° 49 MANTENIMIENTO RUTINARIO "SIN PROYECTO" - A PRECIOS SOCIALES COMPONENTES

UNID METRADO

OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (6.73 KM) OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - DERECHO DE VIA ROCE MANUAL OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - EXPLANACION DE CAMINO DE HERRADURA LIMPIEZA GENERAL OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - DRENAJE LIMPIEZA DE CUNETAS NO REVESTIDAS COSTO DIRECTO

m2

23,555.00

PRECIOS PRIVADOS 11,844.80 9,422.00 0.40 9,422.00

P.U.

PRECIOS SOCIALES 8,883.60 7,066.50 0.75 7,066.50

F.C.

673.00 km

6.73 100.00

m

6,730.00

673.00 1,749.80 1,749.80 11,844.80

0.26

504.75 0.75 0.75

504.75 1,312.35 1,312.35 8,883.60

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

Costos de operación y mantenimiento “con proyecto” CUADRO N° 50 OPER. Y MANTEN. RUTINARIO ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE SOCIALES Item

Descripción

Und. Metrado Precio S/.

01 01.01 01.02 02 02.01 02.01.01 02.02 02.02.01 02.02.02 02.03 02.03.01 02.03.02 02.04 02.04.01 02.04.02 02.04.03

OBRAS PROVISIONALES CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA CARTEL DE OBRA 3.60x2.40 OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA (6.73 ML) OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA - DERECHO DE VIA ROCE MANUAL OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA - EXPLANACION DE LA CARRETERA LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA - SUPERFICIE DE RODADURA BACHEO PERFILADO SIN APORTE DE MATERIAL OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA - DRENAJE LIMPIEZA DE CUNETAS NO REVESTIDAS LIMPIEZA DE BAJADAS DE AGUA PERFILADO Y COMPACTADO DE SUPERFICIE DE CUNETAS LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO Y/O MAMPOSTERIA INC. 02.04.04 CABEZALES

Costo Directo

PRECIOS PRIVADOS

7,806.80

0.75 0.75 0.75

PRECIOS SOCIALES 1,902.45 1,152.45 750.00 29,023.61 6,713.18 6,713.18 4,574.59 3,356.59 1,218.00 6,091.33 2,508.01 3,583.32 11,644.51 5,602.73 19.15 5,855.10

223.39

0.75

167.54

F.C.

4,126.30 m2

20.00

76.83

1,536.60

und

1.00

1,000.00

1,000.00

0.75 0.75

38,698.15 8,950.90 m2

23,555.00

0.38

8,950.90

0.75

6,099.45 km

6.73

665.00

4,475.45

m3

200.00

8.12

1,624.00

m3

643.08

5.20

3,344.02

km

6.73

709.92

4,777.76

m

6,730.00

1.11

7,470.30

m2

23.00

1.11

25.53

m2

6,730.00

1.16

201.25

1.11

0.75 0.75

8,121.78

0.75 0.75

15,526.02

m

83,406.88

30,926.06

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

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Creación de Camino Vecinal Bajo Yanashiri – Alto Belén Las Palmeras, Zonal Kiteni, Distrito de Echarati - La Convención – Cusco

CUADRO N° 51 OPER. Y MANTEN. RUTINARIO ALTERNATIVA 02 A PRECIOS DE SOCIALES Item 01 01.01 01.02 02 02.01 02.01.01 02.02 02.02.01 02.02.02 02.03 02.03.01 02.03.02 02.04 02.04.01 02.04.02 02.04.03 02.04.04

Descripción

Und.

OBRAS PROVISIONALES CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA CARTEL DE OBRA 3.60x2.40 OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA (6.73 ML) OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA - DERECHO DE VIA ROCE MANUAL OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA - EXPLANACION DE LA CARRETERA LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA - SUPERFICIE DE RODADURA BACHEO PERFILADO SIN APORTE DE MATERIAL OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA - DRENAJE LIMPIEZA DE CUNETAS NO REVESTIDAS LIMPIEZA DE BAJADAS DE AGUA PERFILADO Y COMPACTADO DE SUPERFICIE DE CUNETAS LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO Y/O MAMPOSTERIA INC. CABEZALES COSTO DIRECTO

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.

PRECIOS SOCIALES 1,902.45

F.C.

0

0

0

4126.3

m2

20

76.83

1536.6

0.75

und

1

1000

1000

0.75

0 0

0 0

0 0

98878.102 11508.3

m2

30285

0.38

11508.3

0

0

0

6099.45

km

6.73

665

4475.45

0.75

m3

200

8.12

1624

0.75

0

0

0

66551.934

m3

826.82

8.7

7193.334

0.75

5,395.00

km

6.73

8820

59358.6

0.75

44,518.95

1,152.45 750.00

74,158.58 8,631.23 0.75

8,631.23

4,574.59 3,356.59 1,218.00

49,913.95

0

0

0

14718.418

m

6730

0.19

1278.7

0.75

m2

23

1.11

25.53

0.75

19.15

m2

6730

1.96

13190.8

0.75

9,893.10

m

201.25

1.11

223.3875

0.75

167.54

11,038.81

103,004.40

959.03

76,061.03

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

CUADRO N° 52 OPER. Y MANTEN. PERIODICO ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE SOCIALES Item

Descripción

Und. Metrado

01 OBRAS PRELIMINARES 01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO MECANICO 01.02 TRAZO Y REPLANTEO (EN CARRETERAS) 02 OBRAS DE CONSERVACION PERIODICA 02.01 REPOSICION DE LA CAPA DE RODADURA 02.01.01 PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE 02.01.02 EXTRACCION Y APILAMIENTO 02.01.03 ZARANDEO 02.01.04 CARGUIO 02.01.05 TRANSPORTE DE MATERIAL 02.01.06 EXTENDIDO, BATIDO, RIEGO Y COMPACTADO PARA AFIRMADO COSTO DIRECTO

glb km

m2 m3 m3 m3 m3 m2

Precio S/.

1.000 54,000.000 6.730 1,582.000 0.000 0.000 0.000 0.000 23,555.000 1.960 3,815.910 4.780 3,815.910 7.310 3,957.240 3.670 3,957.240 25.270 23,555.000 3.010

PRECIOS PRIVADOS 64,646.86 54,000.000 10,646.860 277,725.228 277,725.228 46,167.800 18,240.050 27,894.302 14,523.071 99,999.455 70,900.550 342,372.09

F.C. 0.75 0.75

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

PRECIOS SOCIALES 48,485.15 40,500.00 7,985.15 208,293.92 208,293.92 34,625.85 13,680.04 20,920.73 10,892.30 74,999.59 53,175.41 256,779.07

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

CUADRO N° 53 OPER. Y MANTEN. PERIODICO ALTERNATIVA 02 A PRECIOS DE SOCIALES Item 01 01.01 01.02 02 02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05 02.01.06

PRECIOS PRIVADOS OBRAS PRELIMINARES 64,646.86 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO MECANICO glb 1 54000 54000 TRAZO Y REPLANTEO (EN CARRETERAS) km 6.73 1582 10646.86 OBRAS DE CONSERVACION PERIODICA 0 0 0 425928.24 REPOSICION DE LA CAPA DE RODADURA 0 0 0 425928.24 PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE m2 30285 1.96 59358.6 EXTRACCION Y APILAMIENTO m3 6541.56 4.78 31268.6568 ZARANDEO m3 6541.56 7.31 47818.8036 CARGUIO m3 6783.84 3.67 24896.6928 TRANSPORTE DE MATERIAL m3 6783.84 25.27 171427.637 EXTENDIDO, BATIDO, RIEGO Y COMPACTADO PARA AFIRMADO m2 30285 3.01 91157.85 COSTO DIRECTO 490,575.10 ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017 Descripción

Unidad Formuladora de Proyectos – MDE

Und.

Metrado

Precio S/.

F.C. 0.75 0.75

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

PRECIOS SOCIALES 48,485.15 40,500.00 7,985.15 319,446.18 319,446.18 44,518.95 23,451.49 35,864.10 18,672.52 128,570.73 68,368.39 367,931.33

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c.

Costos Incrementales de Precios Sociales

Los costos incrementales, es la diferencia entre la situación "con proyecto" menos la situación "sin proyecto". La información referida a los costos incrementales, de las propuestas de solución para ambas alternativas, se detalla en los cuadros siguientes, los cuales fueron elaborados tomando como referencia los costos a precios de mercado y corregidos con su respectivo factor de corrección, como se muestra a continuación:

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CUADRO N° 54 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 01 RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. EXPEDIENTE TECNICO 2. COSTO DIRECTO 3. GASTOS GENERALES 4. GASTOS DE SUPERVISION 5. GASTOS DE LIQUIDACION

PERIODO (años) 0 2,152,829.70 42,326.49 1,669,252.88 297,079.69 123,906.75 20,263.88

1

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

0

0

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

62,555

62,555

256,779

62,555

62,555

256,779

62,555

62,555

256,779

62,555

62,555

62,555

256,779

62,555

62,555

256,779

62,555

62,555

256,779

62,555

8,884

8,884

8,884

8,884

8,884

8,884

8,884

8,884

8,884

8,884

53,672

53,672

247,895

53,672

53,672

247,895

53,672

53,672

247,895

53,672

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)

2,152,829.70

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D)

2,152,829.70

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

Unidad Formuladora de Proyectos – MDE

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CUADRO N° 55 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA 02 RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. EXPEDIENTE TECNICO

PERIODO (años) 0

0

0

0

0

0

0

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 2,358,438.68

0

0

0

46,368.95 1,828,677.20

2. COSTO DIRECTO 3. GASTOS GENERALES

325,452.70

4. GASTOS DE SUPERVISION

135,740.64

5. GASTOS DE LIQUIDACION

22,199.21

0

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

77,253

77,253

367,931

77,253

77,253

367,931

77,253

77,253

367,931

77,253

77,253

77,253

367,931

77,253

77,253

367,931

77,253

77,253

367,931

77,253

8,884

8,884

8,884

8,884

8,884

8,884

8,884

8,884

8,884

8,884

68,370

68,370

359,048

68,370

68,370

359,048

68,370

68,370

359,048

68,370

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B)

2,358,438.68

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D)

2,358,438.68

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

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5.1.3.

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

➢

METODOLOGÍA COSTO/BENEFICIO

La evaluación es de costo/beneficio; se considera como mejor propuesta, el que en términos netos produzca un mayor índice de rentabilidad. El objetivo es determinar cuál de las alternativas analizadas logra los objetivos deseados al menor costo y por ende con mejores índices de rentabilidad económica y social. Para llevar a cabo la evaluación económica, se partió identificando y evaluando la magnitud del problema, para que en base a ello, se proponga la solución de la misma definiéndola como el objetivo del proyecto, para lo cual se ha establecido la implementación de acciones excluyentes y complementarias, para los cuales se ha determinado su costo de inversión, operación y mantenimiento a precios sociales. Según el ANEXO SNIP 10: PARÁMETROS DE EVALUACIÓN, Anexo modificado por la Resolución Directoral Nº 006-2012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de julio de 2012), el nuevo indicador de Rentabilidad será deducida haciendo uso de la nueva Tasa Social de Descuento (TSD) equivalente al 9%.

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CUADRO N° 56 EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES-ALTERNATIVA N° 1 Año 0 1.- Beneficios Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Año 1

Año 2

Año 3

Beneficios Netos Totales Año 4 Año 5 Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

534,196 534,196

553,933 553,933

575,094 575,094

598,249 598,249

622,132 622,132

650,896 650,896

680,011 680,011

710,928 710,928

743,840 743,840

778,674 778,674

2.- Costos Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

2,152,830 2,358,439

53,672 68,370

53,672 68,370

247,895 359,048

53,672 68,370

53,672 68,370

247,895 359,048

53,672 68,370

53,672 68,370

247,895 359,048

53,672 68,370

3.- Beneficios Netos Totales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

-2,152,830 -2,358,439

480,524 465,826

500,261 485,563

327,199 216,046

544,578 529,879

568,461 553,763

403,000 291,848

626,340 611,642

657,256 642,558

495,944 384,792

725,003 710,305

VAN (9%) 1,164,364.11 688,024.62

TIR 19.37% 14.85%

B/C 1.41 1.21

ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

La evaluación económica demuestra que a precios privados ambas alternativas no son rentables; mientras que a precios sociales si se obtiene la rentabilidad y viabilidad de las dos alternativas propuestas, puesto que garantizan el retorno de la inversión y generan rentabilidad; así mismo, conforme a los resultados obtenidos comparando ambas propuestas, la alternativa 01 es que obtiene mejores indicadores de rentabilidad siendo la más factible para su respectiva implementación, arrojando un VAN=S/. 1,164,364.11>0, y una TIR de 19.37%> 9% y B/C=1.41>1. 5.1.4.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Con la finalidad de evaluar el comportamiento de los indicadores del proyecto ante la posibilidad de cambios sustantivos en alguna variable, se asumirá que los costos de inversión de las obras proyectadas pueden variar hasta en un +/-30% para ambas alternativas. Los resultados obtenidos de dichas variacioneS, se muestran a continuación. De los resultados de evaluación se descarta los resultados a precios de mercado de la alternativa seleccionada dado que posee indicadores similares a los precios sociales. Las principales variables que influyen el análisis de sensibilidad vienen a ser los montos de inversión y los beneficios obtenidos con el proyecto. CUADRO N° 57 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR - A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVAS

INDICADOR

(+20%)

(+10%)

0%

(-10%)

518,515

733,798

949,081

1,164,364

1,379,647

TIR (%)

13%

15%

17%

19%

22%

23%

30%

B/C

1.15

1.22

1.31

1.41

1.52

1.51

1.82

-19,507

216,337

452,181

688,025

923,868

807,036

1,395,556

TIR (%)

9%

11%

13%

15%

18%

18%

25%

B/C

1.00

1.06

1.13

1.21

1.30

1.28

1.53

VAN (Miles de S/. Alternativa 1

VAN (Miles de S/. Alternativa 2

INVERSIÓN (+30%)

(-20%)

(-30%)

1,242,254 1,810,213

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Del análisis de sensibilidad realizado a las variaciones negativas ensayadas en valores porcentuales de 10%, 20% y 30% en los costos de inversion, podemos determinar que el Valor Actual Neto (VAN) de ambas propuestas resultan positivos y la TIR también está por encima del 9% en la mayoría de los escenarios. Del análisis desarrollado se concluye que la alternativa 01 comprándolo con la alternativa 02, es la menos sensible ante la presencia de variables negativas, según los análisis efectuados respectivamente. 5.2.

EVALUACION PRIVADA 5.2.1.

EVALUACION PRIVADA DE LA ALTERNATIVA 01 Y 02 La siguiente evaluación está en función a los precios privados. CUADRO N° 58 EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS PRIVADOS-ALTERNATIVA 1 Año 0

1.- Beneficios Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Año 1

Año 2

Año 3

Beneficios Netos Totales Año 4 Año 5 Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

427,805 427,805

443,297 443,297

459,935 459,935

478,583 478,583

497,413 497,413

520,015 520,015

542,811 542,811

567,148 567,148

592,877 592,877

620,256 620,256

Año 10

2.- Costos Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

2,725,101 2,985,365

71,562 91,160

71,562 91,160

330,527 478,730

71,562 91,160

71,562 91,160

330,527 478,730

71,562 91,160

71,562 91,160

330,527 478,730

71,562 91,160

3.- Beneficios Netos Totales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

-2,725,101 -2,985,365

356,243 336,646

371,735 352,137

129,408 -18,795

407,021 387,424

425,851 406,254

189,488 41,285

471,249 451,652

495,586 475,988

262,350 114,147

548,694 529,097

TIR 5% 1%

B/C 0.88 0.75

ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

VAN (9%) -448,285.96 -1,069,524.50

ELABORACIÓN: MDE, Oficina de Estudios y Proyectos-Octubre 2017

Según los resultados de la siguiente evaluación, comparamos en función a la alternativa 01, observamos que el Valor Actual Neto (VAN) es menor, donde la Alternativa 01: VAN = -448,285.96 y la Alternativa 02: VAN = -1,089,524.50 soles. 5.3.

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto se cuenta con la participación de la población y autoridades en conjunto y de la Municipalidad Distrital de Echarati. Cada uno de estos actores ha manifestado el compromiso para establecer las acciones necesarias con la finalidad que el proyecto sea sostenible en el tiempo y de este modo se establezca el logro de los objetivos propuestos. La población beneficiaria participará con la dotación de mano de obra no calificada, para lo cual se encuentran organizados en comité pro camino vecinal; asimismo, la Municipalidad participará con el aporte de la logística y la dotación de maquinaria pesada; en todo caso será la responsable de gestionar las actividades de mantenimiento ante los diferentes órganos de gobierno. Por otro lado, en la etapa de sostenibilidad también se tendrá en cuenta la participación de la unidad ejecutora, quien después de haber concluido la obra, establecerá la

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entrega respectiva teniendo en cuenta que ella se encuentre en óptimas condiciones para garantizar su normal operatividad. Por lo tanto, la sostenibilidad del proyecto se reflejará en lo siguiente: E.

Disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento

Los recursos para el mantenimiento de la vía planteada será financiamiento con fuentes provenientes del canon y sobre canon gasífero que percibe la Municipalidad Distrital de Echarati, el cual será ejecutado a través de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial en cumplimiento de las funciones transferidas por ley. F.

Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación y operación

La población beneficiaria organizada a través de sus autoridades comunales, han desenvuelto una función importante en la etapa de elaboración del presente estudio de pre inversión, participando directamente en el levantamiento de información para proceder a la elaboración de los informes respectivos. Asimismo, mediante documento de compromiso firmado, manifestaron estar dispuestos en seguir participando en la etapa de ejecución del proyecto y en las actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura vial, una vez construido y entregado a la entidad respectiva (Se adjunta las actas de compromiso en el Anexo “Documentos de Gestión y Actas de Compromiso”). La Municipalidad Distrital de Echarati, teniendo en cuenta que zona de influencia del proyecto, se encuentra dentro de su jurisdicción territorial, ha priorizado dentro de su presupuesto participativo la elaboración del estudio de pre inversión para el presente año 2017. Por la tanto, la sostenibilidad del proyecto asegura la intervención de instituciones, de los transportistas y pobladores mancomunada. G.

Capacidad de gestión de la organización en sus etapas de inversión y operación

Los pobladores asentados en el área de influencia, se encuentran organizados en Juntas Vecinales; asimismo, las comunidades cuentan con sus autoridades respectivas (Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales, Teniente Gobernador y Fiscal). Estas organizaciones tienen la capacidad de gestión suficiente para garantizar la sostenibilidad del proyecto, las acciones logradas hasta la actualidad lo ameritan; como por ejemplo la actual gestión del proyecto, entre otras gestiones hechas realidad. El presente proyecto dentro del componente de Mitigación Ambiental, considera la capacitación en materia de fortalecimiento organizacional, para preservar la conservación del medio ambiente y mejorar la gestión comunal; por lo tanto, estas acciones asegurarán la participación de los beneficiarios en la conservación y sostenibilidad del proyecto.

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H.

ANALISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD INFORME DE VULNERABILIDAD Y RIESGO

GEODINAMICA INTERNA SISMICIDAD.La importante actividad sísmica que ocurre en el Perú se debe a dos procesos importantes: primero, la colisión de las placas de Nazca y Sudamericana que produce los sismos de mayor magnitud frente a la línea de costa, siendo estos muy frecuentes en el tiempo y con magnitudes mayores M>7.0. En general, estos sismos producen daños en áreas bastantes grandes acompañados de efectos secundarios como tsunamis y deslizamientos de tierra paralelos a la línea de costa. El segundo proceso generador de sismos es el que produce la deformación de la corteza continental como resultado del levantamiento de la Cordillera de los Andes y de la convergencia de placas. Estos sismos son menos frecuentes en el tiempo y de magnitudes moderadas (M0, TIR > FAS y B/C > 1). CUADRO N° 68 EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES

INDICADORES

ALTERNATIVA 01

VAN (S/.) TIR (%) B/C

ALTERNATIVA 02

1,164,364.11

688,024.62

19.37%

14.85%

1.41

1.21

➢

Se tiene previsto financiar el PIP, mediante los recursos recaudados por medio del CANON Y SOBRE CANON.

➢

El PIP tiene viabilidad social, técnica y económica, considerando que generará la racionalización de los recursos del Estado y promoverá el

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bienestar social y económico de los habitantes del área de influencia del proyecto. 6.2.

RECOMENDACIONES ➢

La zona se encuentra conformado por pobladores con altos índices de pobreza, que a pesar de las difíciles condiciones de desarrollo de sus actividades económicas, lo aprovechan de manera significativa, con el afán de poder mejorar sus condiciones económicas; en base a estas buenas intenciones de los beneficiarios, se recomienda otorgar la pronta viabilidad del presente proyecto, para que se consigne el financiamiento y consecuentemente la ejecución del proyecto que es de tanto anhelo de los pobladores de esta zona.

➢

Profundizar con los estudios Complemetarios como son: Estudio Geológico y Geotécnico; Estudio de Impacto Ambiental y de Riesgos, asi como el estudio Hidrológico.

➢

En la etapa de ejecución programar los trabajos para la época de estiaje.

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VII.

ANEXO

MODULO VII

“CREACIÓN DE CAMINO VECINAL BAJO YANASHIRI – ALTO BELÉN LAS PALMERAS, ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCIÓN – CUSCO”

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