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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN: “CREACION DE CAMINO VECINAL CHAHUARES TUNASMOCCO, DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCION – CUSCO” DISTRITO

:

ECHARATI

PROVINCIA

:

LA CONVENCION.

DEPARTAMENTO

:

CUSCO. MDE, Gerencia de Infraestructura Echarati, Noviembre del 2011

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares - Tunasmocco, Distrito de Echarati – La Convención – Cusco”

MODULO II

“CREACION DE CAMINO VECINAL CHAHUARES DISTRITO

DE

–

TUNASMOCCO,

ECHARATI

CONVENCION – CUSCO”.

División de Estudios y Proyectos de Infraestructura – MDE

–

LA

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

2.1

NOMBRE DEL PROYECTO “CREACION DE CAMINO VECINAL CHAHUARES - TUNASMOCCO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCIÓN - CUSCO”

Ubicación Departamento /Región

:

Cusco

Provincia

:

La Convención

Distrito

:

Echarati

Comunidad

:

Cháhuares, Tunasmocco.

Área Homogénea

:

Medio Urubamba

Región Geográfica

:

Ceja de Selva

Altitud Máxima

:

850 m.s.n.m.

Altitud Mínima

:

500 m.s.n.m.

Altitud Medía

:

51 5 m.s.n.m.

Coordenadas de Ubicación del Proyecto Inicio: E

7678831.684, N

8600816.438, Z

850

768369.605, N

8602848.104, Z

1320

FINAL: E

El Departamento de Cusco, está ubicado en la Región Sur del Perú, en plena Región Andina, sus Coordenadas se encuentran entre los paralelos 11º15’11’’ y 15º29’13" de longitud sur y los meridianos 70º15’15" y 74º05’19” de longitud Oeste del Meridiano Greenwich. Tiene como límites; por el Norte con el Departamento de Ucayali y Junín por el Este con los Departamentos de Madre de Dios y Puno, por el Sur con el Departamento de Arequipa, y el Oeste con los Departamentos de Apurímac y Ayacucho.

29 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

El Distrito de Echarati, se encuentra ubicada en la zona Nor Este de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco entre las coordenadas Latitud Sur 12º45’ 05” Longitud oeste 72º 32’15”, Altitud máxima 1000 m.s.n.m Altitud mínima 300 m.s.n.m. Altitud media 650 m.s.n.m. Echarati es el distrito más extenso del departamento de Cusco, tiene una extensión de 19,135.50 km2, se ubica en la Selva Alta o Ceja de Selva y Selva Baja u Omagua. Tiene una población de 65,177 habitantes. Su clima guarda estrecha relación con los pisos ecológicos, así a la parte que forma la selva alta (500 – 3,200 m.s.n.m.) se caracteriza por su clima cálido templado moderado lluvioso. La Municipalidad Distrital de Echarati es un órgano de gobierno local, con personería jurídica de derecho público, con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia; representa al vecindario y promueve la adecuada presentación de los servicios locales, fomentando el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción en armonía con la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades. La Municipalidad Distrital de Echarati, tiene como objetivo; promover el desarrollo integral de sus comunidades y áreas de su jurisdicción, cuyo ámbito de influencia está compuesto por aproximadamente 200

poblados,

agrupados

en

10

Concejos

Delegados,

12

Comunidades Nativas, 04 anexos, 72 grupos de colonos, 04 unidades agropecuarias y 88 caseríos, poblados rurales que están relacionados porque están ubicados a lo largo de la carretera, margen de los ríos o cerca a las quebradas, conformados en pequeños conglomerados que permite la interrelación administrativa, atención de la salud y de la educación.

30 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

GRAFICO N° 01 UBICACIÓN DEL CAMINO VECINAL CHAHUARES - TUNASMOCCO

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. UNIDAD FORMULADORA La Unidad Formuladora (UF) es la entidad encargada de la formulación del Estudio de Pre inversión, es la Municipalidad Distrital de Echarati, a través de la Gerencia de Infraestructura.  Nombre

:

División de Estudios y Proyectos de Infraestructura

 Pliego

:

Municipalidad

Distrital

de

Echarati  Sector

:

Gobiernos Locales.

 Responsable de la UF

:

Ing.

José

Rubén

Santillana

Corilla.

31 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

 Resp. en formular el PIP

:

Econ.

Jaime

Eberth

Escobal

López, Bach. Econ. Danny D. Enríquez Muñoz, Br Ing. Civil. Milton Guthy Montalvo Álvarez.  Dirección

:

Plaza de Armas s/n

La Municipalidad Distrital de Echarati está en capacidad de asumir tanto la ejecución como el mantenimiento de la estructura a ejecutarse, contando con los recursos humanos y materiales necesarios para tal fin a través de la capacidad operativa de la Oficina Desconcentrada de Echarati, la cual se encuentra sustentada mediante documentos anexos. UNIDAD EJECUTORA Se propone como Unidad Ejecutora (UE) que es la entidad encargada de la ejecución del Proyecto a la Municipalidad Distrital de Echarati, a través de la Gerencia de Infraestructura.  Nombre

:

Gerencia de Infraestructura

 Pliego

:

Municipalidad

Distrital

de

Echarati.  Sector

:

Gobiernos Locales.

 Responsable

:

Arq. Oscar Moreano Valencia

 Dirección

:

Plaza Echarati s/n

La entidad mencionada tiene la suficiente capacidad de gestión para efectuar acciones conducentes al logro de metas y objetivos planteados en el proyecto; para lo cual, posee la capacidad técnica y logística para ejecutar e inspeccionar la obra del presente proyecto, contando con profesionales y personal técnico en las áreas de Construcción Civil.

32 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

2.2 PARTICIPACIÓN

DE

BENEFICIARIOS

Y

DE

LAS

ENTIDADES

INVOLUCRADAS. El presente Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil de Proyecto, surge de la necesidad de integración sentida por las poblaciones de las comunidades de Cháhuares y Tunasmocco enmarcado en la jurisdicción del Centro Poblado de Echarati, poblaciones ligadas económica y culturalmente a través de los años, la misma que está relacionada principalmente con la accesibilidad, integración y articulación vial efectiva, mediante infraestructuras viales adecuadas, lo cual está generando una respuesta favorable y positiva de los pobladores,

autoridades,

asociaciones

civiles,

comunidades

campesinas, comunidades nativas, sectores, caseríos, Instituciones Privadas e Instituciones Públicas del Centro Poblado de Echarati. La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación activa de la población beneficiaria a través del Presupuesto Participativo desde el año 2011 a la fecha y de la Municipalidad Distrital de Echarati, con su representante legal (Alcalde) y su cuerpo edil (Regidores), quienes precisan en forma detallada las características de las intervenciones a realizar. Asimismo la Municipalidad Distrital de Echarati, aporta para la ejecución del presente Proyecto de Inversión Pública con el 100% de la Inversión Total del Proyecto. Los habitantes de las comunidades de Cháhuares y Tunasmocco, han coincidido en plantear su preocupación a los entes gubernamentales solicitando el apoyo para que se les atienda y puedan contar con una infraestructura vial de articulación e integración adecuada, enfocando la necesidad de una trocha carrozable, que les permita lograr un intercambio y accesibilidad comercial hacia los mercados locales y regionales.

33 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

Matriz de Involucrados Para el diseño del presente perfil se ha tomado en cuenta la siguiente matriz de intereses de los grupos involucrados. CUADRO Nº 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS GRUPO

Población Beneficiaria

INTERESES

PROBLEMAS PERCIBIDOS

RECURSOS Y MANDATOS

Acceso restringido a Contar con servicios básicos de Ley de Construcción de trocha salud, educación y Municipalidades. un camino carrozable y/o traslado de las personas Canon gasífero. vecinal. camino vecinal. hacia otros poblados.

Municipalidad Distrital de Echarati

Promover el desarrollo económico y mejorar el nivel de vida de sus pobladores.

Agricultores y Productores

Tener seguridad Imposibilidad de sacar su Canon Gasífero. y continuidad producción a los centros Ley de vial para sacar de acopio. Municipalidades. sus productos

Cooperativas y Comerciantes

INTERESES EN UNA ESTRATEGIA

Principales centros de producción y mercados Ley de locales y regionales se Municipalidades encuentran y Canon gasífero. desarticulados

Productos lleguen a los mercados

Disminución de los volúmenes para el intercambio comercial

Ley de Cooperativas

CONFLICTOS

Con los órganos gubernamentales.

Articulación adecuada del sistema vial del distrito.

Priorización de proyectos inconvenientes. Intereses que no guardan relación con la visión integral de desarrollo del distrito.

Garantizar la venta de su producción.

Desorganización, poca representatividad de sus dirigentes.

Mayor rotación de los productos que Poca identificación intercambian en la de los asociados. zona

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

2.2 MARCO DE REFERENCIA 2.3.1 Antecedentes del Proyecto La infraestructura vial del Distrito de Echarati, se encuentra débilmente articulada a la red vial departamental; estando estructurada

básicamente,

para

integrar

los

centros

de

producción con los mercados locales principalmente con la capital de provincia, donde se realizan las transacciones comerciales, la Municipalidad Distrital de Echarati, institución encargada del desarrollo integral de este distrito dentro de su política

de

desarrollo

viene

desarrollando

proyectos

de

inversión orientados a mejorar los niveles de accesibilidad de los centros de producción hacia los mercados potenciales, y de esta manera identificar polos de desarrollo que requieran de

34 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

una mayor accesibilidad y proseguir con el plan de integración vial. El presente Estudio de Pre Inversión, a nivel Perfil de Proyecto, nace como resultado de una necesidad sentida y generada hace varios años atrás, por iniciativa de los beneficiarios debidamente organizados de las Comunidades de Cháhuares y Tunasmocco del área de influencia. 2.3.2 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto El Estudio de Pre Inversión a Nivel Perfil de Proyecto: “CREACION DE CAMINO VECINAL CHAHUARES – TUNASMOCCO, DISTRITO ECHARATI, LA CONVENCIÓN, CUSCO”, se enmarca en: La competencia de las Municipalidades en la de promover agresivas políticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art. 86 de la Ley 27972, Nueva Ley Orgánica de Municipalidades. Que la Municipalidad Distrital de Echarati, de acuerdo al Inc. 4, Art. 79 de la Ley 27972, Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo, tiene como funciones especificas compartidas de las Municipalidades Distritales la ejecución directa o proveer la ejecución de obras de Infraestructura Urbana o Rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales

y

Municipalidad

obras

similares,

Provincial

en

respectiva

coordinación aprobadas

con

la

mediante

Decreto Supremo Nº 002-2003-PCM, que señala que es indispensable contar con una estrategia que se sustente en la generación de oportunidades económicas para las personas

35 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

en situación de pobreza a partir de un crecimiento económico con una equitativa distribución de riqueza , un proceso de descentralización, un manejo eficiente del gasto social y la debida y oportuna atención de las demandas y necesidades de las personas de menores recursos y tengan la capacidad de salir de la pobreza por su propios medios y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinación y concertación local, regional y nacional. Siendo el proyecto de interés Distrital, éste ha sido priorizado mediante reuniones de Presupuesto Participativo en el Centro Poblado

de

Echarati,

producto

de

ello

se

encuentra

considerado para su atención y ejecución en el Presupuesto Participativo Distrital. Dentro del contexto Local, se impulsará para contar con una red vial óptima mediante una integración territorial de sus comunidades a través de Trochas Carrozables y/o caminos Vecinales e infraestructura vial adecuada, constituyendo el eje de desarrollo de los centros poblados en toda la zona permitiendo el desarrollo y producción agrícola, base de su economía familiar, disminuyendo costos de transporte y accidentes con el uso del medio existente, beneficiando también a comerciantes que frecuentan la zona. El estudio a nivel de perfil se encuentra enmarcado por la ley Nº 27293

Ley

del

Sistema

Nacional

de

Inversión

Pública,

modificada por el artículo único de la ley N° 28802 y la Directiva N° 001-2011-EF/68.01 aprobada mediante Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68, que tiene la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos, destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas

36 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

técnicas relacionadas con las diversas fases de los Proyectos de Inversión, dentro del ámbito de aplicación de la ley quedan sujetos a lo dispuesto todas las entidades y empresas del sector público no financiero, incluidas en el reglamento que ejecuten Proyectos de Inversión Pública con Recursos Públicos. Dicha ejecución alcanza a los Gobiernos Regionales y Locales en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 19.2 del art. 19º de ley 27783, ley de Bases. Los lineamientos de Política Sectorial en los que se enmarca el presente perfil quedan establecidos por: Lineamientos de Política Sectorial Función 15

:

Transporte

Programa 033

:

Transporte Terrestre

SubPrograma 0066

:

Vías Vecinales

Sector Responsable

:

Transportes y Comunicaciones

Así mismo señalamos que este proyecto se ha priorizado en el presupuesto participativo del 2011, siendo considerado uno de los principales proyectos de gran envergadura dentro de la red vial del Distrito de Echarati. Dentro de los objetivos estratégicos del Distrito de Echarati se tiene: I.

Mejorar la articulación interna y externa del Distrito, mediante el tránsito fluido de productos y personas vinculando los centros de producción con los centros de consumo.

II.

Participación de la Municipalidad supervisando las obras de los

caminos

vecinales,

realizando

el

mantenimiento

periódico y adecuado.

37 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

MODULO III

“CREACION DE CAMINO VECINAL CHAHUARES DISTRITO

DE

-

TUNASMOCCO, ECHARATI

–

LA

CONVENCION – CUSCO”.

38 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.1.1 Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto. a) Los motivos que generaron la propuesta del proyecto. Se

atribuye

a

Comunidades

iniciativa de

de

Cháhuares

los y

productores Tunasmocco,

de

las

quienes

priorizan el presente proyecto a través de su participación del presupuesto participativo del Distrito. La construcción de la carretera Troncal Echarati – Kimbiri ha permitido dinamizar la economía local e insertar este sector a un creciente desarrollo socioeconómico, la población de este sector ha desarrollado

intensas

actividades

para

solicitar

la

construcción de un camino vecinal que permita unificar sus centros de producción y viviendas con la carretera troncal de Cháhuares – Echarati a través de un ramal carretero. De esta manera la población ha participado en el desarrollo de

encuestas

socioeconómicas

para

garantizar

la

rentabilidad social del proyecto, y la disposición de los pobladores a ceder sus terrenos para la construcción del camino vecinal que pueda llegar hasta la comunidad de Tunasmocco. La Municipalidad Distrital de Echarati por su parte en atención a las necesidades de su población, viene planificando y ejecutando diferentes estrategias para mejorar las actuales condiciones de vida de su población motivo por el cual uno de sus principales ejes de trabajo es mejorar

las

condiciones

intercomunicación

en

comunidades

Cháhuares

de

el

de

Distrito, y

transitabilidad en

este

Tunasmocco

e

caso con

las la

carretera troncal Cháhuares – Echarati y el centro poblado de Echarati.

39 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

En lo que respecta a la población priorizan dicho proyecto puesto que como bien manifiestan sus dirigentes, son muy altos los costos en los que incurren por el transporte de sus productos a los centros de acopio. Esta situación pone en desventaja a los productores respecto a los acopiadores o rescatistas, quienes les pagan menores precios por sus productos bajo la justificación de incurrir en mayores costos de transporte. Así mismo no pueden acceder a los servicios de salud

porque

que

tienen

que caminar grandes

distancias para poder llegar al centro poblado de Echarati. Así mismo con la presencia de la carretera troncal Cháhuares - Echarati, esta zona ha ido experimentando la presencia constante de vehículos en todo el tramo carretero, es así que se puede observar que existe servicio interurbano con combis que vienen desde el C.P.M. Palma Real hasta el poblado de Echarati, y de allí a Quillabamba, la población de las Comunidades de Cháhuares y Tunasmocco tienen que llegar hasta dicha carretera para poder tomar dicho servicio, lo que incrementa el interés de la población de contar con un ramal carretero que pueda comunicar de manera óptima sus centros de producción. b) Características de la Situación Negativa que se intenta modificar Actualmente,

las

comunidades

de

Cháhuares

y

Tunasmocco, no cuentan con accesos adecuados para el transporte de personas, productos y otros, utilizando caminos de herradura como único medio de acceso, lo cual constituye un medio de transporte inadecuado, insuficiente e inseguro.

40 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

Las

Comunidades

involucradas

dentro

del

área

de

influencia del proyecto, son comunidades eminentemente agrícolas y que constituye la base de su economía familiar, cuya producción es trasladada desde sus parcelas en hombros o acémilas hasta la carretera troncal Palma Real Echarati - Quillabamba, donde esperan los días sábados y domingos las unidades vehiculares de los comerciantes que recorren la carretera troncal hacia el sector de Santa Ana. Los productores de las comunidades de Cháhuares y Tunasmocco, manifiestan que dichos comerciantes les compran su producción a precios bajos el esfuerzo que desarrollan

los

pobladores

de

la

zona

no

se

ve

recompensado ya que obtienen mínimos beneficios, lo cual no cubre sus necesidades más básicas, esta situación incide básicamente en el encarecimiento del transporte, mayores tiempos de desplazamiento, bajos niveles de calidad de vida y desarrollo de los pobladores, reducción del poder adquisitivo de los pobladores con una economía con tendencia a la baja, reducida accesibilidad a los servicios básicos de salud, educación entre otros. El problema de la falta de adecuadas infraestructuras viales de articulación e integración vial mediante carreteras y puentes Carrozables, en gran parte de los poblados en el Interior del Distrito de Echarati, es permanente hace más de 3 décadas, por lo tanto los pobladores del área de influencia del proyecto ubicados en el área de influencia del proyecto, no son ajenos a este problema, pues están limitados y obligados a utilizar como único medio de acceso los caminos de herradura para poder acceder hacia la carretera troncal Palma Real - Echarati – Quillabamba.

41 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

Con la construcción del camino vecinal, beneficiará a todos los poblados de las comunidades de Cháhuares y Tunasmocco, obteniéndose un ahorro de transporte y tiempo

de

desplazamiento,

principalmente

con

el

transporte de sus productos agrícolas, seguridad de las personas, mejora de su calidad de vida y su desarrollo, accesibilidad a los servicios básicos de la salud, educación, cultura y a centros de comercialización y mercados locales, regionales. c) Razones por la que es de interés para la comunidad resolver dicha situación. La

construcción

del

camino

vecinal

Cháhuares

–

Tunasmocco, es de gran interés de todos los sectores involucrados (comunidades y pobladores) del área de influencia del proyecto a lo largo del camino de herradura que comunica a los pobladores de las comunidades Cháhuares – Tunasmocco, por lo que se descarta la posibilidad de conflictos entre estos grupos sociales o comunidades generando la viabilidad y aceptabilidad en la fase de inversión y post inversión del proyecto, debido a que son zonas rurales y eminentemente agrícolas, ricas en producción como; café, cacao, achiote, cítricos, etc., que no cuentan con infraestructuras viales de articulación e integración adecuada lo cual impide el transporte de personas

y

la

extracción

de

toda

esta

producción

significativa hacia los mercados locales principalmente a los poblados de Echarati y Quillabamba, como centros principales de comercialización. Esta situación agrava el problema a los pobladores debido a que les limita la accesibilidad a los principales servicios

42 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

básicos como educación, cultura y salud, la movilización de personas, bajo nivel de vida, el crecimiento de fronteras agrícolas,

encarece

el

costo

de

transporte

de

sus

productos, mayor tiempo de desplazamiento hacia los mercados locales o centros de comercialización, bajo poder adquisitivo para los pobladores, sumergiéndolos al atraso y pobreza postergando su desarrollo e incentiva la migración de la población adulta hacia el exterior del poblado. d) Razones por las cuales es competencia del Estado resolver la situación Dentro de los objetivos del Estado y particularmente de la Municipalidad Distrital de Echarati como Gobierno Local, se encuentra

que

debe

dotar

de

infraestructura

vial

adecuada para un sistema de transporte eficiente, por lo tanto compete a esta institución, atender la demanda de esta infraestructura vial compuesta por un camino vecinal de

7.94

km,

para

permitir

la

integración

vial

y

consecuentemente el desarrollo del área de influencia y comunidades aledañas así como promover un servicio de transporte vial eficiente y seguro, teniendo como objetivo el mejoramiento de nivel de vida de sus pobladores, además que las características del servicio son netamente sociales.

43 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

CUADRO N° 02

1

ENTIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE

N°

FINALIDAD Representa al vecindario, promueven la adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

MARCO LEGAL

Ley Orgánica de Municipali dades Ley N° 27972

COMPETENCIA Art. 81.-TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO. Tiene las siguientes funciones: Normar y regular el servicio público de transporte terrestre e interurbano de su jurisdicción, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia Normar, regular, organizar y mantener los sistemas de señalización y semáforos y regular el tránsito urbano de peatones y vehículos. Normar y regular el transporte público y otorgar las correspondientes licencias o concesiones de rutas para el transporte de pasajeros, así como regular el transporte de carga e identificar las vías y rutas establecidas para tal objeto.

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

Este

trabajo

de

gran

impacto

social

favorecerá

directamente a la población de la zona de estudio considerado actualmente en condiciones de Extrema Pobreza. Por ello, los pobladores de estas zonas, vienen solicitando desde

hace

muchos

años,

la

Construcción

de

la

infraestructura vial, de tal manera que se garantice mínimamente la Transitabilidad constante en forma segura y a costos de bajos. 3.1.2 Descripción de la situación actual basada en indicadores cuantitativos y cualitativos Las comunidades Cháhuares – Tunasmocco, a la fecha sólo cuentan con diversos caminos de herradura que parten desde la carretera troncal Echarati - Palma Real hacia sus viviendas o centro comunal de Tunasmocco el cual se ubica a 3 horas como mínimo a pie desde la carretera troncal. Estos caminos de herradura han sido habilitados por los propios pobladores de acuerdo a su conveniencia, ya que atraviesan diversas chacras, para lo cual han solicitado a los propietarios autorización para poder transitar por dichos sectores y llegar de

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“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

manera más rápida a sus viviendas y/o trasladar de forma óptima su producción hacia la carretera troncal Echarati Palma Real. La población utiliza estos caminos de herradura provisionales, para trasladarse hacia la carretera troncal Echarati - Palma Real, principalmente los días sábados y domingos, con su producción en hombros o en acémilas, para vender su producción a los comerciantes que vienen en sus unidades vehiculares tipo fuso, donde realizan las actividades de comercio, es decir los pobladores venden su producción (café, cacao, achiote) y compran a los mismos productos de primera necesidad como azúcar, arroz, fideos, etc. Según opinión de los mismos pobladores tienen que vender sus productos a bajos precios, ya que existen intermediarios que lucran ante la necesidad de los pobladores de la zona, que no cuentan con otra fuente de ingreso. Los pobladores trasladan su producción en hombros o a lomo de bestia, el tiempo de traslado varía de 2-4 horas de la localidad más lejana como es el caso desde el inicio del camino vecinal de Cháhuares, la capacidad de traslado se resume a 01 Quintal por viaje, así mismo si necesitan trasladar mayor volumen de producción el flete de transporte es de S/. 10 a S/. 15 por saco y si tienen que dejar su producción a pie de carretera tienen que pagar a un cuidante por S/. 15.00 el día, lo cual encarece sus costos de comercialización y limita sus ingresos económicos. Los pobladores con la finalidad de bajar sus costos de traslados en muchos casos desarrollan aynis, para evitar los pagos de flete y de esta manera tener un ingreso mayor por la venta de su producción. Esta situación agrava el problema a los pobladores que se encuentran en las comunidades Cháhuares – Tunasmocco, al

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“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

no contar con una adecuada articulación vial, tampoco cuentan con una articulación comercial fluida y directa de sus productos (café, cacao, achiote, frutas, etc.) a los mercados locales como el centro poblado de Echarati y Quillabamba. También limita el crecimiento de sus fronteras agrícolas debido al encarecimiento del costo de transporte de sus productos, incremento de los costos de comercialización en la zona, bajo poder adquisitivo para los pobladores sumergiéndolos al atraso y pobreza, postergación de su desarrollo, sin accesibilidad a los servicios básicos como educación, salud, cultura, incremento de migración de la población joven. 3.1.3 Causas de la situación existente. Las localidades que se encuentran en el área de influencia del proyecto, son eminentemente agrícolas y que constituye la base de su economía familiar, cuya producción es trasladada desde sus parcelas en hombros o lomo de bestia, a través de caminos de herradura en mal estado, trasladan su producción hasta la carretera troncal y a veces si encuentran movilidad trasladan su producción hasta el centro poblado de Echarati donde pueden vender su producción a mejor precio, ya que existe diversidad de comerciantes lo cual les permite mejorar el precio de su producción. Así mismo, el interés de contar con dicha infraestructura vial ha surgido a partir de la presencia de la carretera troncal Palma Real – Echarati – Quillabamba, así mismo que permite al Distrito de Echarati conectarse de forma efectiva con el resto del país. Esta situación ha generado el incremento de expectativas y es por este motivo que la población de las comunidades Cháhuares – Tunasmocco espera insertarse en esta dinámica económica que se está generando.

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“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

3.1.4 Población afectada y sus características El distrito de Echarati se caracteriza por tener una población total de 42,676 habitantes al año 2007 según el Censo Nacional 2007-INEI, es el distrito más extenso de la provincia, se halla ubicado entre los 300 y 1000 m.s.n.m. DETERMINACION DE LA POBLACION REFERENCIAL Está determinado por el total de la población del Distrito de Echarati, que viene a ser: CUADRO N° 03 DISTRITO DE ECHARATI: POBLACIÓN TOTAL POR SEXO- 2007 SEXO

URBANO

RURAL

TOTAL

HOMBRE

2,660

20,603

23,263

MUJER

2,355

17,058

19,413

TOTAL

5,015

37,661

42,676

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

a)

Población total (urbana y rural) del Distrito. La población total del distrito de Echarati, según el último censo poblacional y de Vivienda se muestra en el siguiente cuadro. CUADRO N° 04 POBLACIÓN TOTAL, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO RURAL,URBANO,SEXO

TOTAL

MENOS DE 1 AÑO

1 A 14 AÑOS 15 A 29 AÑOS 30 A 44 AÑOS 45 A 64 AÑOS

65 A MÁS AÑOS

42,676

914

14,916

11,051

8,288

5,692

1,815

Hombres

23,263

451

7,710

6,062

4,566

3,377

1,097

Mujeres

19,413

463

7,206

4,989

3,722

2,315

718

URBANA

5,015

90

1,561

1,400

1,137

676

151

Hombres

2,660

50

795

726

597

406

86

Mujeres

2,355

40

766

674

540

270

65

37,661

824

13,355

9,651

7,151

5,016

1,664

Hombres

20,603

401

6,915

5,336

3,969

2,971

1,011

mujeres

17,058

423

6,440

4,315

3,182

2,045

653

Distrito ECHARATI

RURAL

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

47 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

Según censo de 1993, la población total del Distrito de Echarati era 40,870. En el 2007 Echarati representaba una población total de 42,676 habitantes. En los últimos 14 años el Distrito de Echarati ha incrementado su población en 1,806 habitantes. CUADRO N° 05 DISTRITO DE ECHARATI: POBLACIÓN TOTAL

Censos Nacionales Población Echarati IX Censo de Población y IV de Vivienda 1993 40,870 XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007 42,676 Fuente: INEI, Deducción de datos estadísticos.

DETERMINACION DE LA POBLACION POTENCIAL Y POBLACION DIRECTA a)

AMBITO DE INFLUENCIA Y POBLACIÓN AFECTADA La

población

directamente

beneficiada

por

el

proyecto

corresponde a las comunidades Cháhuares – Tunasmocco, distribuidos a lo largo del Camino Vecinal a construir. CUADRO N° 06 POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA Población Potencial COMUNIDADES (Área de Influencia) Nº Familias Promedio Nº Habitantes Pers/Fam

Población Objetivo Nº Familias

Nº Habitantes

%

Chahuares

40

5

200

40

200

67%

Tunasmocco

20

5

100

20

100

33%

Total

60

300

60

300

100%

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

El objetivo es, que los pobladores del área de influencia del proyecto o zona afectada puedan tener mayor acceso a los servicios básicos y mercados de comercialización, reducción de costos de transporte e incremento de servicios de transporte, ahorro de tiempos de desplazamiento, mejorar su calidad de vida y su desarrollo, incrementen sus fronteras agrícolas y por ende su producción e ingresos económicos entre otros. La población afectada en el área de influencia del proyecto es de 60 familias, que hacen un total de 300 habitantes distribuidos

48 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

en largo de la trocha a construir al 2012, con la misma consideraciones de la tasa de crecimiento poblacional del 0.31%. (Según INEI, Censo XI de Población y VI de Vivienda). En el siguiente cuadro se muestra la población proyectada para el horizonte de evaluación de 10 años, a partir del 2011 hasta el 2021. La población estimada al año 2021 será de 310 habitantes. Con mayor detalle se aprecia el siguiente cuadro: CUADRO N° 07 POBLACION PROYECTADA AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PERIODO Base 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POBLACION 300 301 302 303 304 305 306 307 308 308 309 310

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS. a)

DENSIDAD POBLACIONAL La densidad poblacional en el distrito de Echarati según INEI es de 2.23 habitantes por km2 como promedio. El cuadro siguiente muestra el nivel de concentración de personas que hay en el Distrito de Echarati de acuerdo al último censo del 2007. CUADRO N° 08 POBLACION TOTAL: SUPERFICIE, DENSIDAD Y ALTITUD - DISTRITO DE ECHARATI DISTRITOS POBLACION 2007 SUPERFICIE (Km2) DENSIDAD POB.(Hab/Km2) ALTITUD (m.s.n.m.) CAPITAL

Echarati

42,676

19,135.50

2.23

1,162 Echarati

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI

49 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

b)

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA La PEA viene a constituir todas las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia se encontraban trabajando (ocupados) o buscando activamente trabajo (desocupados) y cuando se hace referencia a la edad de trabajar significa son las personas que están aptas en cuanto a edad para el ejercicio de funciones productivas y en nuestro país, se considera a toda la población de 14 años y más como población en edad activa o población en edad de trabajar. Teniendo estas consideraciones y según los resultados del Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda a nivel del distrito de Echarati se determina que del total de la población de este distrito 15,143 habitantes conforman la población que se encuentra dentro de la PEA ocupada, representando el 42%, en tanto que 289 habitantes, representado por el 1%, conforman la PEA desocupada, la cual considera a las personas de 14 años y más que en periodo de referencia no tenían trabajo, buscaron activamente trabajo durante la semana de referencia y no lo encontraron. CUADRO Nº 09 DISTRITO DE ECHARATE: PEA DE 14 Y MAS AÑOS DE EDAD, POR CATEGORIA DE OCUPACION, AREA URBANA Y RURAL, SEXO. CATEGORIA DE OCUPACION INDEPENDIENTE Distrito de ECHARATE Hombres Mujeres URBANA Hombres Mujeres RURAL Hombres Mujeres

TOTAL

EMPLEADO

15,143 12,308 2,835 2,155 1,486 669 12,988 10,622 2,166

961 588 373 431 281 150 530 307 223

OBRERO 3,109 2,785 324 406 356 50 2,703 2,429 274

TRABAJADOR EMPLEADOR O INDEPENDIENTE PATRONO 8,388 7,122 1,266 1,017 679 338 7,371 6,443 928

213 184 29 34 26 8 179 156 21

TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 1,936 1,367 569 148 82 66 1,788 1,265 503

TRABAJADOR DEL HOGAR 247 46 201 40 8 32 207 36 169

Fuente: INEI-Censo Nacionale CPV 2007

50 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

DESOCUPADO 289 216 73 79 54 25 210 162 48

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

c)

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS Según las encuestas en la zona de influencia del proyecto, la principal actividad económica de las familias es la agricultura, el 100% de los pobladores son agricultores, siendo una de las limitantes en el intercambio del excedente del productor en el mercado local y regional, la falta de una infraestructura vial que optimice la dinámica comercial en la zona.

d)

Producción y Economía Rural. La base económica del Centro Poblado de Echarati y área de influencia del Proyecto, se sustenta en la actividad Agrícola, ya que es una zona rica y fértil en cuanto a los terrenos de cultivo debido al factor suelo-clima. Los comuneros tienen como actividad principal de producción, comercialización y medio de subsistencia, los cultivos de Café, Cacao y Achiote siendo estos los principales productos y de mayor incidencia, constituyendo su fuente principal de ingreso económico. La zona de estudio, se caracteriza por su especialización cafetalera, en sus diferentes variedades, cada unidad familiar tiene un promedio de 3 has de cultivos de café. Los productores afrontan serias dificultades en llevar su producción a los mercados, ya que tienen que recorrer grandes distancias a pie hasta llegar a la carretera troncal Palma Real – Echarati – Quillabamba. Los principales cultivos de autoconsumo son la yuca, maíz amarillo, arroz, camote, uncucha, plátano, fríjol, cítricos y gran variedad frutas.

51 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

e)

Agricultura - Uso de la tierra. En la actualidad no se explota mayor cantidad de terreno para la agricultura debido a la falta de infraestructuras adecuadas de articulación e integración vial, donde facilite el transporte para el crecimiento de las fronteras agrícolas y la extracción de sus productos a los mercados para su comercialización. Se observa que todos los terrenos en el área de influencia del proyecto, son terrenos a nivel de parcelas, terrenos secanos en un 100%, practicando una agricultura extensiva no tecnificada, contando con plantaciones permanentes como café, cacao, achiote, entre otros. Sin embargo las condiciones topográficas, permite a los parcelatarios, realizar cultivos permanentes como el café, cacao, achiotes, frutales como cítricos, papayas, hortalizas y productos de pan llevar, con recursos hídricos provenientes de fuentes

de

abastecimiento

existentes

como

manantes

y

riachuelos, los mismos que también son utilizados para consumo humano. Durante el trabajo de campo desarrollado en la zona, se observó que existe una mayor cantidad de hectáreas con cultivos de café que representa el 32% de la producción en la zona, así mismo el cacao tiene un 25% de participación y el achiote tiene una representatividad de 8%, sin embargo los productos de pan llevar tienen un porcentaje mayor se pudo apreciar que el maíz tiene 9% y la yuca con 6%, plátano 7%, frijol 6%, cítricos 7%, esta situación se debe a que las familias de la zona, tienen una dieta comprendida principalmente de estos dos productos, el maíz les permite incluso alimentar a sus animales menores (gallinas, patos, etc.) y la yuca es un complemento alimenticio considerado de vital importancia. Dada la lejanía de la zona y la poca

52 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

accesibilidad de transporte, no existe forma de comercializar dicha producción, por lo cual los precios de estos productos son muy bajos, ya que no existe un mercado potencial donde puedan ofrecer dicha producción, por lo que el 98% de su producción es destinado a su consumo y esporádicamente realizan la venta de dichos productos a muy bajos precios. Los otros productos también son significativos, los frutales como plátanos, papaya, cítricos tángelos,

etc.)

autoconsumo,

y

los

(naranjas, limones, mandarinas,

que

requiriendo

constituyen

estos

cultivos

productos de

para

adecuadas

infraestructuras de riego tecnificado que permita elevar su rendimiento productivo y ampliar sus fronteras agrícolas, debido principalmente que el factor clima y suelo son muy favorables para una producción a mayor escala. En cuanto al rendimientos de los productos, estos son variables y están directamente en función al clima, toda vez que estos terrenos en un gran porcentaje son secanos y cualquier variación significativa del clima con la presencia o ausencia de las lluvias durante el año, hace que la producción de los principales productos, varíen en cantidad de producción y también tengan incidencia directa en el costo de los mismos, por lo tanto se tiene estimado el Rendimiento Promedio de los diferentes cultivos en la zona de influencia. La falta de una infraestructura vial vehicular, hace que los costos de transporte y producción agrícolas resulten elevados, debido al tiempo de transporte y al alquiler de bestias de carga, tanto para sacar el excedente de producción al mercado, como para llevar insumos agrícolas a las zonas de producción, situación que implica bajo nivel tecnológico agrícola y por tanto bajo rendimiento por Ha.

53 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

f)

Actividad Pecuaria. La

producción

pecuaria

se

planifica

en

función

a

las

necesidades de autoconsumo y de subsistencia de las familias, además de complementar con la actividad agrícola, no constituye un ingreso importante a la economía familiar, su nivel de desarrollo es bastante limitado. Entre las principales crianzas se tiene: animales menores como cerdos, gallinas, patos, pavos, cuyes y conejos. g)

Comercialización En el área del proyecto, la comercialización del excedente de producción agrícola se realiza principalmente en la carretera troncal Palma Real – Echarati - Quillabamba a donde llegan los agricultores de la zona de Cháhuares y Tunasmocco donde realizan el comercio de su producción con los comerciantes mayoristas o rescatistas, quienes adquieren los productos a precios bajos, para luego ser llevados a Quillabamba, que es el centro más importante de transacciones de compra y venta de productos destinados a la agro exportación (café, cacao y achiote), aquí son procesados para luego ser transportados a mercados como: Cusco, Abancay, Sicuani, Lima, Arequipa, Pisco, Puno, etc. Los pobladores de las Comunidades del área de influencia transportan sus productos en hombros lomo de bestia para comercializar a píe de carretera al km 18 ubicado en la troncal de de Echarati – Kimbiri, esta situación no permite trasladar el total

de su producción a otros importantes centros

comercialización

por

la

ausencia

de

una

de

adecuada

infraestructura vial, por lo que se encuentran obligados a vender sus productos a los comerciantes que van a la zona, a precios

54 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

por debajo de la oferta de mercado (Quillabamba) en perjuicio de los productores. La falta de una infraestructura vial, hace que los costos de transporte y los costos de producción resulten elevados, debido al alto costo de los fletes, tanto para sacar el excedente de producción al mercado, como para llevar insumos agrícolas a las zonas de producción. h)

Nivel de Ingreso Anual La información obtenida de las encuestas nos indica que los pobladores de las comunidades de Cháhuares y Tunasmocco se encuentra en una situación de pobreza a extrema pobreza, por el nivel de sus ingresos, son mínimos, la única fuente de ingreso que cuentan es la venta de su producción sobre todo el café, cacao, achiote, la cantidad de venta es de acuerdo a su necesidad y la capacidad de traslado, que generalmente es de 01 QQ por semana, lo que les permite un ingreso semanal o quincenal de S/. 230.00 a S/. 250.00 nuevos soles.

i)

Infraestructura Vial. En la actualidad no existen vías que garanticen el adecuado desplazamiento de los pobladores a los centros poblados importantes, como son los mercados de Echarati y Quillabamba. Para el traslado de los productos hacia el poblado de Echarati (mercado local más cercano) se cuenta con la carretera troncal Palma Real

–

Echarati,

que

se

encuentra

en

regulares

condiciones de transitabilidad.

55 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

CUADRO N° 10 INFRAESTRUCTURA VIAL DE ACCESO A LA ZONA DE ESTUDIO ORIGEN

DESTINO

LONG. (KM) TIEMPO VIAJE TIPO DE VIA

MEDIO DE TRANSPORTE

Cusco

Urubamba

78

1 Hr

Asfaltado

Carro

Urubamba

Abra Malaga

57

1.5 Hr

Asfaltado

Carro

Abra Malaga

Quillabamba

100

2.45 Hr

Asfal/Afirmada

Carro

Quillabamba

Pte Echarate

26

45 Min.

Afirmado

Carro

Pte Echarate

Chahaures

18

25 Min

Afirmado

Carro

Chahuares Incio Camino Vecinal

Inicio de Camino Vecinal Tunasmocco

846 7.94

15 Min 2 Hr

Trocha Camin/Herrad

Carro pie

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

CARACTERITICAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO A.

SERVICIOS BASICOS EDUCACIÓN En las comunidades de Cháhuares existe I.E. de nivel primario con 58 alumnos de 1er al 6to grado, poli docente multigrado, nivel secundaria con 209 alumnos cuenta con 14 aulas en buen estado de conservación, también existe la I.E. Inicial que cuenta con 12 alumnos. Actualmente la población en edad escolar asiste a la Institución Educativa de Cháhuares la cual se encuentra a 5 km desde la comunidad de Tunasmocco, haciendo muy dificultoso el traslado de los niños que asisten a este lugar, así mismo los padres de familia optan por enviar a sus hijos a estudiar al centro poblado de Echarati, la distancia de traslado es de 4 horas, por lo que optan en alquilar habitaciones para sus hijos de acuerdo a sus posibilidades. Así mismo no se tiene la existencia de instituciones educativas de nivel superior, donde una vez que concluyen este nivel de estudios, tienen que recurrir a la Ciudad de Quillabamba y fuera de la Provincia como Cusco, Arequipa entre otros.

56 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

SALUD El ámbito del Proyecto cuenta con servicio de salud; los pobladores de Cháhuares y Tunasmocco tienen que recurrir al Puesto de Salud de Cháhuares, ubicado en la carretera troncal Echarati – Kimbiri. Dicho establecimiento de salud cuenta con personal: 

01 Enfermera



02 Técnico Sanitario

Las enfermedades más comunes de la zona son la malaria, fiebre amarilla, que requieren de atención inmediata. La falta de acceso directo (carretera) a la zona dificulta a los pobladores a los servicios de salud y educación.

Realizadas las entrevistas con la población de la zona se ha determinado que las principales causas de enfermedades en la zona se refieren a los resfriados, enfermedades del estómago, accidentes en el camino, mordedura de víbora que es el más frecuente, y enfermedades metáxenicas como las leishmaniasis, paludismo, etc., por lo cual asisten al centro de salud en busca de atención especializada. Los pobladores de los diversos sectores tienen que caminar entre 4 y 6 horas para acceder a los servicios de salud ofertados en la posta de salud de Cháhuares. Generalmente, los pobladores residentes del área de influencia del proyecto, emplean la medicina tradicional con el uso de plantas medicinales existentes en abundancia en la zona. En conclusiones podemos decir que la Posta de Salud enfrenta, serias dificultades para satisfacer los requerimientos de la población, la atención médica es insuficiente por el reducido número del personal médico y por la falta de medicamentos y una adecuada infraestructura en la zona. La mayor parte de las emergencias tuvieron que ser trasladadas a los establecimientos de mayor complejidad.

57 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

SANEAMIENTO BÁSICO. De acuerdo al trabajo de campo se ha determinado que las poblaciones de comunidades de Cháhuares y Tunasmocco cuentan con saneamiento básico, utilizando agua potable mediante instalaciones domiciliarias, así mismo para hacer sus necesidades cuentan con letrinas completamente equipados. ELECTRICIDAD. Las Comunidades de Cháhuares y Tunasmocco, el 100% cuenta con servicios de energía eléctrica, para el alumbrado de sus viviendas, todo esto para poder alumbrarse, sobre todo para ayudar a los niños en sus estudios. VIVIENDA. Las viviendas en el área de influencia, tienen infraestructura precaria en la mayor parte de los casos, El 100% de las edificaciones o viviendas de las Comunidades, están construidas las paredes en base de adobe, con coberturas de calamina y pisos de tierra, muchos de los cuales son precarios y en algunos casos son viviendas que albergan a más de 01 familia, produciéndose hacinamiento y precariedad. Viviendas en las Comunidades de Cháhuares y Tunasmocco. Todos los pobladores viven en las chacras. Los pisos de las viviendas son de tierra. Todo está calidad de vivienda está limitada por la gran dificultad de trasladar materiales de construcción para mejorar los acabados, así mismo se ven obligados a improvisar servicios. Las viviendas presentes en la zona tiene características rústicas que no cumplen con los mínimos requerimientos para el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana y desarrollo humano, la mayor parte de las viviendas tienen un solo nivel.

58 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

3.1.5 Descripción de las áreas afectadas. Los agricultores del área de influencia del proyecto, se caracterizan por su principal actividad económica, siendo la agricultura su principal fuente de ingreso económico. Los volúmenes de producción de esta zona, son llevados hasta el pie de la carretera troncal Palma Real – Echarati a lomo de bestia o cargados por los propios agricultores, originando altos costos de transporte, ya que desplazarse desde las diversas chacras, determina un tiempo de transporte, además que los volúmenes a transportar son mínimos en comparación al volumen que se transportaría por medios vehiculares. Por lo antes expuesto, existen márgenes de utilidad bajos y pérdidas de producción en chacra, esto último, debido a la imposibilidad de no contar con ingresos y posibilidades para sacar el total de producción, especialmente la fruta que no es comercializada al 100%, existiendo pérdidas

en chacra

ante la imposibilidad de

trasladarla a los mercados por la falta de un camino vecinal que se propone. Actualmente los pobladores del área de influencia del proyecto caminan demasiado, para acceder a los servicios de salud, en vista del tiempo y la distancia que implica acceder a los servicios de salud los pobladores optan por no atenderse, lo cual ocasiona perjuicio para su salud. Por otro lado, en vista que muchas familias tienen restricciones económicas para mandar a estudiar a sus hijos a recibir educación secundaria fuera de su Comunidad, los alumnos no acceden a dicho nivel educativo. Para acceder al servicio educativo de nivel secundario la población tiene que recurrir a medios económicos para mudarse al Centro Poblado de Cháhuares, así poder recibir los servicios educativos.

59 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

3.1.6 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar Grado de avance.- La agricultura es la principal fuente de ingresos familiares en el área de influencia del proyecto, los pobladores tiene como primordial actividad la agricultura, se cultivan sobre todo productos de exportación, como el Café, Achiote y Cacao; por tanto necesitan de una adecuada vía para poder sacar la producción y llevarla al mercado local de Echarati y/o Quillabamba, de lo contrario seguirá teniendo bajos márgenes de utilidad y continuarán las pérdidas de producción en chacra. Temporalidad.- La dificultad para movilizarse y trasladar la producción agrícola hacia los principales mercados locales ha existido desde siempre, sin embargo con la construcción de la carretera troncal Palma Real – Echarati en los últimos años, ha empezado a generarse una dinámica comercial en la zona, por lo

cual

los

pobladores

esperan

mejorar

su

situación

socioeconómica con la construcción de un ramal de camino vecinal hacia su comunidad. Relevancia:- La situación negativa que se plantea resolver es de índole

permanente,

afecta

directamente

a

los

ingresos

económicos, la salud y nivel educativo de los pobladores del área de influencia del proyecto, por tanto es de suma importancia la construcción del camino vecinal Cháhuares Tunasmocco, ya que a través de ella será posible la salida de la producción agrícola hacia los mercados locales de forma más eficiente, además que facilitará el acceso a los servicios de salud y educación. 3.1.7 Identificación de peligros naturales y socio naturales. Según manifiestan los pobladores no se ha tenido la presencia de algún desastre natural o peligro natural que podría repetirse o

60 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

darse pudiendo éste afectar la integridad y operación de la vía. Ante la posibilidad de enfrentar diversos riesgos generales, respecto a posibles conflictos en la zona indicamos que existe un acta de conformidad de trazo y de disponibilidad de los terrenos para la construcción del camino vecinal propuesta en el presente estudio. Se adjunta el cuadro de análisis de peligros de la zona afectada, donde se determina en el análisis de riesgo, que la ubicación del proyecto es media. CUADRO Nº 11 ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA 1. ¿Existen Antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? SI Inundaciones Lluvias Intensas

NO

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo analisis? ¿Qué tipo de peligro?

Comentarios

X X

Heladas

SI Inundaciones

X

Lluvias Intensas

X

NO

Heladas

Friaje/nevada

Friaje/nevada

Sismos

X

Sismos

X

Sequias

X

Sequias

X

Huaycos

X

Derrumbes/deslizamientos

X

Huaycos Derrumbes/deslizamientos

Comentarios

X

Tsunamis

Tsunamis

Incendio urbanos

Incendio urbanos

Derrames toxicos

Derrames toxicos

Otros

Otros

3. ¿Existen la probalidad de ocurrencia de algunos peligros señalados en la preguntas anteriores durante la vida util del proyecto? 4. ¿La informacion existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacion y evaluacion de proyectos?

X SI

NO

X SI

NO

X

Fuente: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública. Elaboración propia, trabajo de campo

61 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

CUADRO Nº 12 PREGUNTAS SOBRE CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LOS PELIGROS Peligros

S

Inundacion ¿Existen zonas con problemas de inundacion? ¿Existen sedimentacion en el rio o quebrada? ¿Cambia el flujo del rio o acequia principal que estara involucrado con el proyecto? Lluvias Intensas Derrumbese/deslizamientos ¿Existen procesos de erosion? ¿Existen drenaje de suelos? ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geologicas en las laderas? ¿Existen antecedentes de deslizamientos? ¿Existen antecedentes de derrumbes? Heladas Friaje/nevada Sismos Sequias Huaycos Incendio urbanos Derrames toxicos Otros

N

B

X X

Frecuencia (a) M A S.I.

B

Severidad (b) M A S.I.

1 1

Resultado (c) = (a)*(b)

3

3 4

4

X X

3

X X X X X

2

6

1 1

1 1

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

X X X

1

2

2

X X X X X

Fuente: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública. Elaboración propia, trabajo de campo

Intentos anteriores de solución. Anteriormente

no

hubo

intentos

de

solución

al

problema,

principalmente por los escasos recursos manejados por el Municipio Distrital de Echarati hasta el año 2003. Ahora que el Distrito de Echarati cuenta con el Canon Gasífero es que existe la posibilidad de brindar el financiamiento correspondiente para la construcción del camino vecinal materia del presente estudio. La población de las comunidades

de

Cháhuares

y

Tunasmocco,

han

venido

desarrollando solicitudes y peticiones a la Municipalidad Distrital de Echarati, para la construcción de un camino vecinal hasta la comunidad de Tunasmocco, según manifiestan los pobladores, se hicieron visitas de profesionales y técnicos en varias oportunidades para efectuar trabajos de campo con levantamientos topográficos por parte de la Municipalidad Distrital de Echarati y otras instituciones en anteriores gestiones municipales y que por razones presupuestales, políticas y otras, no han atendido dichas solicitudes para solucionar el problema planteado.

62 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

Posibilidades y Limitaciones para Implementar la Solución al Problema. La

Municipalidad

Distrital

de

Echarati,

en

el

marco

de

su

competencia, asume el rol protagónico en su ámbito de acción, y busca el financiamiento para el proyecto, a través del inicio del ciclo de proyectos, por lo que presenta una clara y real posibilidad de ejecutar tan ansiada obra. 1.

Posibilidades. La construcción del camino vecinal Cháhuares y Tunasmocco, viene a ser un proyecto indispensable para salir de la situación en la que se encuentran los productores del área de influencia del proyecto y para mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiarias. La Municipalidad Distrital de Echarati es el ente ejecutor de Desarrollo Integral, con capacidad técnica y logística para llevar a cabo proyectos viales de mediana y pequeña envergadura. La Municipalidad Distrital de Echarati gestiona el financiamiento del Proyecto. La construcción del camino vecinal Cháhuares y Tunasmocco viene a ser un proyecto indispensable, la etapa de Mantenimiento y Operación será realizada por la Municipalidad Distrital de Echarati.

2.

Limitantes Consideramos que no existe limitante de consideración, el impacto que tendrá el Proyecto será generar beneficios directos e indirectos incuantificables de gran magnitud. En ese sentido las únicas limitantes serian los fenómenos naturales negativos (precipitaciones pluviales) propias de la región, la que sería contrarrestada ejecutando la obra en época de estiaje.

63 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. Definición del Problema Central. La carencia de infraestructura vial – carretera de conexión con la zona con potencial agrícola como es Cháhuares y Tunasmocco, imposibilita y dificulta el traslado de los productos agrícolas hacia los mercados de consumo. De acuerdo al diagnóstico realizado se ha identificado la existencia del siguiente, problema central: “Dificultad de acceso vial a mercados de consumo y servicios básicos de la población de las Comunidades de Cháhuares y Tunasmocco”. Causas indirectas. 

Carencia de vía carrozable.



Ausencia de obras de arte.



Inexistencia de mantenimiento de la infraestructura vial.

Causa directa 

Infraestructura vial inadecuada.

Efectos indirectos 

Mayores tiempos de viaje.



Bajos márgenes de utilidad.



Población con alto índice de enfermedades y bajo nivel de educación.

Efectos directos 

Difícil acceso a mercados.



Altos costos de producción.



Pérdida de producción en chacra.



Difícil acceso a servicios de salud y educación.

64 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado: “Retraso socio económico en las Comunidades de Cháhuares y Tunasmocco”. En seguida se identifica el problema central, así como sus causas y efectos en el árbol.

65 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL

Retraso socio económico en las Comunidades de Cháhuares y Tunasmocco

EFECTO INDIR.2 EFECTO INDIR. 1

Bajos márgenes de utilidad.

EFECTO DIRECTO 1 Difícil acceso a mercados.

EFECTO DIRECTO 2 Altos costos de producción.

Mayores tiempos de viaje.

EFECTO DIRECTO 3 Pérdida de producción en chacra.

EFECTO IND. 3 Población con alto índice de enfermedades y bajo nivel de educación.

EFECTO DIRECTO 4 Difícil acceso a servicios de salud y educación.

PROBLEMA CENTRAL Dificultad de acceso vial a mercados de consumo y servicios básicos de la población de las Comunidades de

Cháhuares y Tunasmocco.

CAUSA DIRECTA 1 Infraestructura vial inadecuada.

CAUSA INDIRECTA 1.1

CAUSA INDIRECTA 1.2

Carencia de vía carrozable.

Ausencia de obras de arte.

CAUSA INDIRECTA 1.3 Inexistencia mantenimiento de la infraestructura vial.

66 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

GRAVEDAD DEL PROBLEMA El no ejecutarse la inversión, consistente en la construcción de trocha carrozable de 7+94 km., se generaría lo siguiente: 

Los

niveles

actuales

de

producción

agropecuaria,

comercialización, servicios básicos e integración, de aquellas localidades que utilizan el camino vecinal, se mantengan estáticos o disminuyan, sin un adecuado progreso. 

Migración del campo hacia la ciudad, de gran porcentaje de población asentada en las Comunidades de la zona afectada.



Bajos índices de producción de cultivos agrícolas y pecuarios, por las difíciles condiciones de transporte que no aseguran la venta de productos de calidad, puesto que la demora en el traslado hacen perder algunas bondades del producto.



Presencia de altos índices de analfabetismo por la presencia de niveles educativos precarios y por el difícil acceso hacia las zonas con competitivos niveles de educación.

Altos índices de morbilidad y mortalidad; por el difícil acceso hacia las zonas con disponibilidad del servicio de salud. 3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO Habiéndose elaborado el árbol de causas y efectos del problema, es posible determinar la estructura para el logro del objetivo, que constituye la solución del problema principal. Objetivo central: Es “Facilitar el acceso a los mercados de consumo y servicios básicos de la población de las Comunidades de Cháhuares y Tunasmocco”. De tal manera que los productores agrícolas puedan trasladar sus productos a los mercados de consumo local, y regional en forma masiva, oportuna, permanente y directa; así como también los pobladores tendrían acceso a una oportuna atención de la salud y mejor educación.

67 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

Medios fundamentales: 

Obras de construcción de infraestructura vial carrozable.



Existencia de obras de arte.



Adecuado mantenimiento de infraestructura vial.

Medios de primer nivel. 

Infraestructura vial adecuada.

Fines indirectos. 

Disminución de tiempos de viaje.



Mayores márgenes de utilidad.



Población con bajos niveles de enfermedades y mejor nivel de educación.

Fines directos. 

Acceso a mercados de consumo.



Disminución de costos de producción.



Comercialización de toda la producción agrícola.



Acceso a servicios de salud y educación.

Todos estos fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Mejorar el nivel socio económico en las Comunidades de Cháhuares y Tunasmocco”.

68 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES FIN FINAL

Mejorar el nivel socio económico en las Comunidades de Cháhuares y Tunasmocco

FIN INDIR.2 FIN INDIR. 1 Mayores márgenes de utilidad.

FIN DIRECTO 1 Acceso a mercados de consumo.

FIN DIRECTO 2 Disminución de costos de producción.

Disminución de tiempos de viaje.

FIN DIRECTO 3 Pérdida de producción en chacra.

FIN IND. 3 Población con bajos niveles de enfermedades y mejor nivel de educación.

FIN DIRECTO 4 Difícil acceso a servicios de salud y educación.

OBJETIVO CENTRAL Facilitar el acceso a los mercados de consumo y servicios básicos de la población de las Comunidades de Cháhuares y Tunasmocco.

MEDIO DE 1ER NIVEL Infraestructura vial adecuada.

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Obras de construcción de infraestructura vial carrozable.

MEDIO FUNDAMENTAL 2

Existencia de obras de arte.

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Adecuado mantenimiento de infraestructura vial.

69 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

3.4 ANÁLISIS DEL ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES Los medios fundamentales determinados en el árbol, son medios complementarios entre sí, no existiendo medios fundamentales que sean mutuamente excluyentes. GRAFICO N° 02

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

3.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCION. ALTERNATIVA Nº 01 Construcción de 7.94 km de trocha carrozable, con una superficie de rodadura de 4.00 m de ancho, Construcción de 03 Alcantarillas de Concreto armado, Construcción de 02 Badenes de 8.5 y 10.50 metros de longitud de Concreto armado, Corte de material suelto de 369,509.50 m3, Corte en roca suelta de 12,052.48 m3, Perfilado y compactado a nivel de subrasante de 31756.76 m2, Perfilado y compactado de cunetas en terreno suelto de 4,300 ml, Colocación

70 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

de 02 Señales Informativas de 3.30 x1.40 m, Colocación de 08 Hitos Kilométricos a lo largo de todo el tramo, un plan de Mitigación de Impacto Ambiental. ALTERNATIVA 02: Construcción de 4.091 km de trocha carrozable, con una superficie de rodadura de 4.50 m de ancho, Construcción de 5 Alcantarillas de Concreto armado de 5.40 ml, Construcción de 02 Badenes de 8.5 y 10.50 metros de longitud de Concreto Ciclópeo, Corte de material suelto de 369,509.50 m3, Corte en roca suelta de 12,052.48 m3, Perfilado y compactado a nivel de subrasante de 31,756.76 m2, Perfilado y compactado de cunetas en terreno suelto de 4,300 ml, Colocación de 02 Señales Informativas de 3.30 x1.40 m, Colocación de 04 Hitos Kilométricos a lo largo de todo el tramo, un plan de Mitigación de Impacto Ambiental.

71 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

MODULO IV

“CREACION DE CAMINO VECINAL CHAHUARES DISTRITO

DE

–

TUNASMOCCO,

ECHARATI

–

LA

CONVENCION – CUSCO”

72 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO El horizonte del proyecto se ha establecido en 10 años de vida útil, el mismo que es compatible con los principales componentes de cada alternativa y en este lapso de tiempo suponemos un adecuado mantenimiento de la infraestructura vial. Pre Inversión Se estima que el estudio a nivel perfil demandará un periodo de 01 mes para su elaboración. Inversión Se estima que el estudio definitivo a nivel de expediente técnico es de 02 meses y la construcción de la infraestructura se realizará en 06 meses. Post Inversión Se estima que el mantenimiento del proyecto tendrá una duración de 10 años CUADRO Nº 13 HORIZONTE DE EVALUACION Año 0 Horizonte de Evaluación

Año 1 Año 2 Año 3 Año…. Año 10

1 Pre Inversión Inversión

2

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

8

9

X

X

X

Post Inversión

X

X

X

X

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

En el área del proyecto el análisis de riesgo en la localización es media, por encontrarse en terrenos que no evitan su exposición a peligros.

73 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

X

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

CUADRO N° 14 ANALISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACION Y DISEÑO Preguntas A. Analisis de Vulnerabilidades por exposicion (localizacion) 1. ¿En la localización escogida para la ubicación del proyecto existe la probabilidad de ocurrencia de peligros? 2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?

Si

No

Comentarios

X X

B. Análisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (tamaño, tecnología) 1. ¿La construcción de la infraestructura seguirá o a seguido la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?

X

2. ¿Los materiales de construcción propuestos o utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X X

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

X

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias, contingencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

X

3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

X

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos, para hacer frente a los daños ocasionados ante la ocurrencia de peligros?

X

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que la afectarían si se produce una situación de peligro y el proyecto no cuenta con medidas de reducción de riesgo?

X

Fuente: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública. Elaboración propia, trabajo de campo.

Los resultados del siguiente cuadro nos permiten verificar sobre las condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar el proyecto, lo que nos ha permitido determinar que el proyecto enfrenta una vulnerabilidad media, ya que su exposición es media.

74 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

CUADRO N° 15 GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA Factor de Vulnerabilidad Exposicion Fragilidad

Resiliencia

Variable (A) Localizacion del proyecto respecto de la condicion de peligro (B) Caracteristicas del terreno (C) Tipo de construccion (D) Aplicación de normas de construccion (E) Actividad economica de la zona (F) Situacion de pobreza de la zona (G) Integracion institucional de la zona (H) Nivel de organización de la poblacion (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desatres por parte de la poblacion (J) Actitud de la poblacion frente a la ocurrencia de desastres (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres

Grado de Vulnerabilidad Bajo Medio Alto X X X X X X X

X X X X

Fuente: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública. Elaboración propia, trabajo de campo.

4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Para realizar el análisis de la demanda, consideramos que la construcción de la trocha carrozable, va a permitir una adecuada articulación e integración vial entre los centros de producción agrícolas y los mercados de consumo, locales y regionales, además de la seguridad y accesibilidad a los servicios básicos como es la salud, educación y la cultura, que permitan mejorar los niveles socioeconómicos de las comunidades. Por lo tanto para el presente proyecto se ha considerado “El Excedente Exportable de la Producción Agrícola”. Sector Agrícola. En la actualidad los terrenos en el área de influencia del proyecto, son explotados en una agricultura extensiva y no tecnificada cultivándose productos permanentes como café, cacao y achiote en mayor porcentaje y cultivos transitorios como maíz, yuca, etc. en menor escala y para autoconsumo. Debido a ello solo se cultiva entre el 5% del área total que posee cada parcelatario y el área restante queda como terreno libre para ampliación de fronteras agrícolas, bosques, pastos naturales y otros que actualmente está cubierto por especies de la zona.

75 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

La razón por la cual no se explota mayor cantidad de terreno es por la falta de facilidad de transporte que les permita sacar sus productos a los mercados locales y regionales, ya que la ausencia de ésta encarece los costos de transporte reduciendo su rentabilidad. De acuerdo al trabajo de campo se determinó los principales cultivos con el café con 32%, cacao 25%, achiote 8%, plátano 7%, maíz 9%, frijol 6% y cítricos 7%, dentro los más principales. GRÁFICO N° 03 CEDULA DE CULTIVOS TRANSITORIOS EN HAS. - AREA DE INFLUENCIA

FRIJOL 6%

MAIZ 9%

CITRICOS 7% CAFÉ 32%

PLATANO 7% ACHIOTE 8% CACAO 25%

YUCA 6%

CAFÉ

CACAO

YUCA

ACHIOTE

PLATANO

MAIZ

FRIJOL

CITRICOS

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

En el cuadro siguiente se puede observar los principales productos cultivados en el área de influencia de proyecto de Las Comunidades que se encuentran en la zona de influencia del proyecto. CUADRO Nº 16 PRODUCCION AGRICOLA ACTUAL Productos

Has. Cul ti vadas

%

104.00

32.54%

CACAO

79.00

24.71%

YU CA

20.75

6.49%

ACHIOTE

25.00

7.82%

PLATANO

21.00

6.57%

M AIZ

30.25

9.46%

FRIJOL

18.00

5.63%

CITRICOS

21.65

6.77%

319.65

100.00%

CAFÉ

Total

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

76 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA AGRÍCOLA. La Tasa de Crecimiento de hectáreas cultivadas de los productos en la situación Sin Proyecto se estima en una tasa de crecimiento del 0.5% anual, siendo este porcentaje bajo debido a la falta de incentivos para ampliar la frontera agrícola, ya que se registra altos costos de transporte que se generan en el intercambio causando perjuicio a los productores agrícolas. CUADRO N° 17 PROYECCION DE LA SUPERFICIE CULTIVADA - SIN PROYECTO HAS. N°

AÑOS

PRODUCTO 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

104.00

104.00

104.00

104.00

104.00

104.00

104.00

104.00

104.00

104.00

104.00

2 Cacao

79.00

79.00

79.00

79.00

79.00

79.00

79.00

79.00

79.00

79.00

79.00

3 Achiote

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

4 Maiz

30.25

30.25

30.25

30.25

30.25

30.25

30.25

30.25

30.25

30.25

30.25

5 Yuca

20.75

20.75

20.75

20.75

20.75

20.75

20.75

20.75

20.75

20.75

20.75

6 Platano

21.00

21.00

21.00

21.00

21.00

21.00

21.00

21.00

21.00

21.00

21.00

7 Naranja

21.65

21.65

21.65

21.65

21.65

21.65

21.65

21.65

21.65

21.65

21.65

8 Frejoles

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

319.65

319.65

319.65

319.65

319.65

319.65

319.65

319.65

319.65

319.65

319.65

1 Café

TOTALES =

10

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

Con la Construcción de la trocha carrozable, las superficies de terrenos para cultivos, van a experimentar incremento a una tasa de crecimiento del 5% a partir del 2° año de ejecutado la obra, consideramos que las hectáreas cultivadas en la situación Con Proyecto se incrementan a 496.41 Has., en el año 10 del periodo de vida del proyecto. CUADRO N° 18 PROYECCION DE LA SUPERFICIE CULTIVADA - CON PROYECTO HAS. AÑOS

N° PRODUCTO 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Café

104.00

108.68

113.57

118.68

124.02

129.60

135.44

141.53

147.90

154.55

161.51

2 Cacao

79.00

82.56

86.27

90.15

94.21

98.45

102.88

107.51

112.35

117.40

122.68

3 Achiote

25.00

26.13

27.30

28.53

29.81

31.15

32.56

34.02

35.55

37.15

38.82

4 Maiz

30.25

31.61

33.03

34.52

36.07

37.70

39.39

41.17

43.02

44.95

46.98

5 Yuca

20.75

21.68

22.66

23.68

24.74

25.86

27.02

28.24

29.51

30.84

32.22

6 Platano

21.00

21.95

22.93

23.96

25.04

26.17

27.35

28.58

29.86

31.21

32.61

7 Naranja

21.65

22.62

23.64

24.71

25.82

26.98

28.19

29.46

30.79

32.17

33.62

8 Frejoles TOTALES =

18.00

18.81

19.66

20.54

21.47

22.43

23.44

24.50

25.60

26.75

27.95

319.65

334.03

349.07

364.77

381.19

398.34

416.27

435.00

454.57

475.03

496.41

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011- tasa de crecimiento 5%.

77 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

En cuanto al volumen de Producción de los Principales Productos Cultivados en el Área de Influencia del Proyecto, se muestra en las situaciones Sin Proyecto donde se observa un incremento de 1,474.19 Tn en el año 10 con respecto al volumen de producción del año 0 y Con Proyecto se estima un incremento de 2,403.84 Tn en el volumen de producción del año 10 con respecto al volumen de producción estimado para el año cero. CUADRO N° 19 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN PRINCIPALES CULTIVOS – SIN PROYECTO TN. N°

AÑOS

PRODUCTO

1 Café

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

107.64

107.64

107.64

107.64

107.64

107.64

107.64

107.64

107.64

107.64

107.64

2 Cacao

54.83

54.83

54.83

54.83

54.83

54.83

54.83

54.83

54.83

54.83

54.83

3 Achiote

27.28

27.28

27.28

27.28

27.28

27.28

27.28

27.28

27.28

27.28

27.28

4 Maiz

82.43

82.43

82.43

82.43

82.43

82.43

82.43

82.43

82.43

82.43

82.43

5 Yuca

415.52

415.52

415.52

415.52

415.52

415.52

415.52

415.52

415.52

415.52

415.52

6 Platano

422.10

422.10

422.10

422.10

422.10

422.10

422.10

422.10

422.10

422.10

422.10

7 Naranja

346.40

346.40

346.40

346.40

346.40

346.40

346.40

346.40

346.40

346.40

346.40

8 Frejoles

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

TOTALES = 1,474.19 1,474.19 1,474.19 1,474.19 Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

1,474.19

1,474.19

1,474.19

1,474.19

1,474.19

1,474.19

1,474.19

CUADRO N° 20 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN PRINCIPALES CULTIVOS – CON PROYECTO TN N°

AÑOS

PRODUCTO

1 Café

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

107.64

118.11

123.42

128.98

134.78

140.85

147.18

153.81

160.73

167.96

175.52

2 Cacao

54.83

60.16

62.86

65.69

68.65

71.74

74.97

78.34

81.87

85.55

89.40

3 Achiote

27.28

29.93

31.27

32.68

34.15

35.69

37.30

38.97

40.73

42.56

44.48

4 Maiz

82.43

90.45

94.52

98.77

103.22

107.86

112.71

117.79

123.09

128.63

134.41

5 Yuca

415.52

455.93

476.44

497.88

520.29

543.70

568.17

593.74

620.45

648.38

677.55

6 Platano

422.10

463.15

483.99

505.77

528.53

552.31

577.17

603.14

630.28

658.64

688.28

7 Naranja

346.40

380.09

397.19

415.06

433.74

453.26

473.66

494.97

517.25

540.52

564.85

8 Frejoles

18.00

19.75

20.64

21.57

22.54

23.55

24.61

25.72

26.88

28.09

29.35

TOTALES = 1,474.19 1,617.56 1,690.35 1,766.41 Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

1,845.90

1,928.97

2,015.77

2,106.48

2,201.27

2,300.33

2,403.84

De esta manera en una situación Sin Proyecto al final del horizonte de vida del proyecto, el VBP del área de influencia es de S/. 2,333.00 en miles de soles, y en una situación Con Proyecto con la presencia de la trocha carrozable y precios constantes el VBP se incrementa en miles de soles a S/. 3,804.24 nuevos soles.

78 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

CUADRO N° 21 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTO MILES DE SOLES N°

AÑOS

PRODUCTO 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Café

979.52

979.52

979.52

979.52

979.52

979.52

979.52

979.52

979.52

979.52

979.52

2 Cacao

361.85

361.85

361.85

361.85

361.85

361.85

361.85

361.85

361.85

361.85

361.85

3 Achiote

92.74

92.74

92.74

92.74

92.74

92.74

92.74

92.74

92.74

92.74

92.74

4 Maiz

98.92

98.92

98.92

98.92

98.92

98.92

98.92

98.92

98.92

98.92

98.92

5 Yuca

249.31

249.31

249.31

249.31

249.31

249.31

249.31

249.31

249.31

249.31

249.31

6 Platano

358.79

358.79

358.79

358.79

358.79

358.79

358.79

358.79

358.79

358.79

358.79

7 Naranja

155.88

155.88

155.88

155.88

155.88

155.88

155.88

155.88

155.88

155.88

155.88

8 Frejoles

36.00

36.00

36.00

36.00

36.00

36.00

36.00

36.00

36.00

36.00

36.00

2,333.00

2,333.00

2,333.00

2,333.00

2,333.00

2,333.00

2,333.00

2,333.00

2,333.00

2,333.00

2,333.00

TOTALES =

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

CUADRO N° 22 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO MILES DE SOLES N°

AÑOS

PRODUCTO 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Café

979.52

1,074.78

1,123.15

1,173.69

1,226.51

1,281.70

1,339.37

1,399.65

1,462.63

1,528.45

1,597.23

2 Cacao

361.85

397.04

414.91

433.58

453.09

473.48

494.79

517.05

540.32

564.63

590.04

3 Achiote

92.74

101.75

106.33

111.12

116.12

121.34

126.80

132.51

138.47

144.70

151.22

4 Maiz

98.92

108.54

113.42

118.53

123.86

129.43

135.26

141.34

147.70

154.35

161.30

5 Yuca

249.31

273.56

285.87

298.73

312.17

326.22

340.90

356.24

372.27

389.03

406.53

6 Platano

358.79

393.68

411.39

429.90

449.25

469.47

490.59

512.67

535.74

559.85

585.04

7 Naranja

155.88

171.04

178.74

186.78

195.18

203.97

213.15

222.74

232.76

243.24

254.18

8 Frejoles

36.00

39.50

41.28

43.14

45.08

47.11

49.23

51.44

53.76

56.17

58.70

2,333.00

2,559.89

2,675.08

2,795.46

2,921.26

3,052.72

3,190.09

3,333.64

3,483.66

3,640.42

3,804.24

TOTALES =

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

En cuanto a los Costos de Producción Agrícola de los Principales Productos Agrícolas en el Área de Influencia del Proyecto, se considera en Situación Sin Proyecto, los costos de producción se incrementan al final del horizonte del proyecto, es decir cada año, los agricultores incurren en mayores gastos para poder producir sus principales cultivos y para la Situación Con Proyecto, para el primer año se observa una disminución del 11% en los costos de producción, esta diferencia se disminuye al año 10, por el incremento en la frontera agrícola al obtener menores costos de producción.

79 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

CUADRO N° 23 COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTO – MILES DE SOLES N°

AÑOS

PRODUCTO 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Café

119.34

119.34

119.34

119.34

119.34

119.34

119.34

119.34

119.34

119.34

119.34

2 Cacao

35.16

35.16

35.16

35.16

35.16

35.16

35.16

35.16

35.16

35.16

35.16

3 Achiote

11.13

11.13

11.13

11.13

11.13

11.13

11.13

11.13

11.13

11.13

11.13

4 Maiz

12.86

12.86

12.86

12.86

12.86

12.86

12.86

12.86

12.86

12.86

12.86

5 Yuca

10.28

10.28

10.28

10.28

10.28

10.28

10.28

10.28

10.28

10.28

10.28

6 Platano

19.41

19.41

19.41

19.41

19.41

19.41

19.41

19.41

19.41

19.41

19.41

7 Naranja

32.32

32.32

32.32

32.32

32.32

32.32

32.32

32.32

32.32

32.32

32.32

8 Frejoles

7.94

7.94

7.94

7.94

7.94

7.94

7.94

7.94

7.94

7.94

7.94

248.43

248.43

248.43

248.43

248.43

248.43

248.43

248.43

248.43

248.43

248.43

TOTALES =

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

CUADRO N° 24 COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO – MILES DE SOLES N°

AÑOS

PRODUCTO 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Café

119.34

106.00

110.77

115.76

120.97

126.41

132.10

138.04

144.26

150.75

157.53

2 Cacao

35.16

31.23

32.63

34.10

35.63

37.24

38.91

40.66

42.49

44.41

46.41

3 Achiote

11.13

9.88

10.33

10.79

11.28

11.78

12.31

12.87

13.45

14.05

14.69

4 Maiz

12.86

11.42

11.93

12.47

13.03

13.62

14.23

14.87

15.54

16.24

16.97

5 Yuca

10.28

9.13

9.54

9.97

10.42

10.88

11.37

11.89

12.42

12.98

13.56

6 Platano

19.41

17.24

18.02

18.83

19.68

20.56

21.49

22.46

23.47

24.52

25.63

7 Naranja

32.32

28.71

30.00

31.35

32.76

34.24

35.78

37.39

39.07

40.83

42.67

8 Frejoles

7.94

7.05

7.37

7.70

8.05

8.41

8.79

9.18

9.60

10.03

10.48

248.43

220.67

230.60

240.97

251.82

263.15

274.99

287.36

300.30

313.81

327.93

TOTALES =

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

Se proyecta también el horizonte del proyecto, los Volúmenes de Consumo Humano de los principales productos agrícolas en situación Sin Proyecto es acorde a la tasa de crecimiento poblacional (0.31%) y para la situación Con Proyecto, los resultados son iguales, la población beneficiaria es la misma, estos cálculos están en función directa con el número de familias y/o habitantes del área de influencia.

80 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

CUADRO N° 25 VOLUMEN DE CONSUMO HUMANO PRODUCTOS AGRICOLAS – CON Y SIN PROYECTO - EN TN N°

PRODUCTO

AÑOS 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Café

3.29

3.30

3.31

3.32

3.33

3.34

3.35

3.36

3.37

3.38

3.39

2 Cacao

4.38

4.39

4.41

4.42

4.43

4.45

4.46

4.48

4.49

4.50

4.52

3 Achiote

5.48

5.49

5.51

5.53

5.54

5.56

5.58

5.59

5.61

5.63

5.65

4 Maiz

43.80

43.94

44.07

44.21

44.35

44.48

44.62

44.76

44.90

45.04

45.18

5 Yuca

54.75

54.92

55.09

55.26

55.43

55.60

55.78

55.95

56.12

56.30

56.47

6 Platano

131.40

131.81

132.22

132.63

133.04

133.45

133.86

134.28

134.69

135.11

135.53

7 Naranja

38.33

38.44

38.56

38.68

38.80

38.92

39.04

39.16

39.29

39.41

39.53

8 Frejoles

13.14

13.18

13.22

13.26

13.30

13.34

13.39

13.43

13.47

13.51

13.55

294.56

295.47

296.38

297.30

298.22

299.15

300.08

301.01

301.94

302.88

303.81

TOTALES =

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

Los volúmenes de Semilla requerida para las campañas agrícolas siguientes de los principales productos agrícolas se muestran en los cuadros respectivos, para la situación Sin Proyecto, se observa que para el año 10 se tiene un incremento a 1.24 Tn, para la situación Con Proyecto, a partir del incremento de la frontera agrícola el volumen de semilla requerida va en aumento, teniéndose para el año 10 un volumen de semilla utilizado de 4.80 Tn CUADRO N° 26 VOLUMEN DE SEMILLA PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO - EN TN N°

AÑOS

PRODUCTO 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Café

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

2 Cacao

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

3 Achiote

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

4 Maiz

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

5 Yuca

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

6 Platano

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

7 Naranja

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

8 Frejoles

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

1.24

1.24

1.24

1.24

1.24

1.24

1.24

1.24

1.24

1.24

1.24

TOTALES =

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

81 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

CUADRO N° 27 VOLUMEN DE SEMILLA PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTO - EN TN N°

AÑOS

PRODUCTO 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Café

0.07

0.19

0.20

0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

0.26

0.27

0.28

2 Cacao

0.05

0.12

0.13

0.14

0.14

0.15

0.15

0.16

0.17

0.18

0.18

3 Achiote

0.01

0.03

0.03

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.05

0.05

4 Maiz

0.12

0.32

0.33

0.35

0.36

0.38

0.39

0.41

0.43

0.45

0.47

5 Yuca

0.10

0.27

0.28

0.30

0.31

0.32

0.34

0.35

0.37

0.39

0.40

6 Platano

0.25

0.66

0.69

0.72

0.75

0.79

0.82

0.86

0.90

0.94

0.98

7 Naranja

0.30

0.79

0.83

0.86

0.90

0.94

0.99

1.03

1.08

1.13

1.18

8 Frejoles

0.32

0.85

0.88

0.92

0.97

1.01

1.05

1.10

1.15

1.20

1.26

1.24

3.23

3.38

3.53

3.69

3.85

4.03

4.21

4.40

4.59

4.80

TOTALES =

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

El Excedente Exportable de los Principales Productos Agrícolas (En Toneladas), para la Situación Sin Proyecto, en el año 10 se tiene un excedente exportable de 1,169.14 Tn y para la Situación Con Proyecto, se ha estimado un incremento de 2,129.55 Tn al año 10, con respecto al año cero del proyecto, para ambos casos al Volumen Total de Producción se ha descontado los volúmenes de consumo humano y volumen de la semilla requerida para la próxima campaña agrícola. CUADRO N° 28 EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO EN TN AÑOS

PRODUCTO 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Café

104.28

104.27

104.26

104.25

104.24

104.23

104.22

104.21

104.20

104.19

104.18

Cacao

50.40

50.39

50.37

50.36

50.34

50.33

50.32

50.30

50.29

50.27

50.26

Achiote

21.79

21.77

21.75

21.74

21.72

21.70

21.68

21.67

21.65

21.63

21.62

Maiz

38.51

38.37

38.24

38.10

37.96

37.83

37.69

37.55

37.41

37.27

37.13

Yuca

360.67

360.50

360.33

360.15

359.98

359.81

359.64

359.47

359.29

359.12

358.94

Platano

290.45

290.04

289.63

289.22

288.81

288.40

287.98

287.57

287.15

286.74

286.32

Naranja

307.77

307.65

307.53

307.41

307.29

307.17

307.05

306.93

306.81

306.69

306.57

Frejoles

4.54

4.50

4.45

4.41

4.37

4.33

4.29

4.25

4.21

4.16

4.12

1,178.40

1,177.49

1,176.57

1,175.65

1,174.73

1,173.81

1,172.88

1,171.95

1,171.01

1,170.08

1,169.14

TOTAL EXCEDENTE

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

82 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

CUADRO N° 29 EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTO - EN TN AÑOS

PRODUCTO 0

Café Cacao Achiote Maiz Yuca Platano Naranja Frejoles TOTAL EXCEDENTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

117.73

129.36

135.32

141.55

148.06

154.86

161.97

169.40

177.16

185.27

193.75

58.03

64.00

67.06

70.27

73.61

77.11

80.77

84.59

88.58

92.76

97.12

21.79

24.40

25.73

27.12

28.57

30.09

31.68

33.34

35.07

36.88

38.78

38.51

46.20

50.12

54.22

58.51

63.00

67.70

72.62

77.76

83.14

88.77

360.67

400.74

421.07

442.33

464.55

487.78

512.06

537.43

563.96

591.69

620.68

290.45

330.68

351.09

372.43

394.74

418.08

442.48

468.01

494.69

522.60

551.77

307.77

340.85

357.80

375.52

394.04

413.39

433.63

454.78

476.88

499.99

524.14

4.54

5.72

6.53

7.38

8.27

9.20

10.17

11.19

12.26

13.37

14.54

1,199.47 1,341.96 1,414.72 1,490.81 1,570.35 1,653.51 1,740.45 1,831.35 1,926.37 2,025.71 2,129.55

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

Los cálculos permiten estimar que el tráfico generado en el área de influencia, al final del horizonte de análisis del proyecto es de 04 veh/día, que transitarán por la infraestructura vial teniendo origen desde los centros de producción de las comunidades de Cháhuares y Tunasmocco, hacia los principales mercados locales (Echarati y Quillabamba) todo se genera por el flujo comercial del excedente exportable del productor, en la zona de estudio. CUADRO N° 30 TRAFICO EN EL HORIZONTE DE ANALISIS - SITUACION CON PROYECTO SITUACION CON PROYECTO DEMANDA DE TRANSPORTE / AÑO

AÑO 2021

ACTIVIDAD AGRICOLA

2,095.23

VEHICULOS DE CARGA DE 10 TM

209.5 CAMION DE 10 TM 2E/ AÑO

VEHICULOS / DIA

0.6

CAMION-AGRICOLA 2 EJES / DIA

1

CAMION AGRICOLA - 2 EJES/DIA

AMBOS SENTIDOS

VEHICULOS PARA PASAJEROS

AÑO 2021

POBLACION DEL AREA NUMERO DE FAMILIAS

TONELADAS DE PRODUCTOS

AÑO 2021

ACTIVIDAD AGRICOLA TOTAL VEH DE CARGA

UNIDADES

309 5 PERS / FAM

VIAJES/MES JEFE PEA FAMILIAR

2

N° PASAJEROS/AÑO A VIAJAR

124

Nº PASAJEROS/VEHÍCULO

VIAJES

6

TOTAL VEHICULOS AL AÑO

21

N° VEHICULOS / DIA

2

TRAFICO ENTRADA + SALIDA TRAFICO DE VEH LIGEROS

HABITANTES

62

3 10%

0.40

DEMANDA DE TRANSPORTE - HORIZONTE DEL PROYECTO AÑO 2021 TRAFICO - Nº DE VEHICULOS/DIA

4

CAMIONES, LIGEROS

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

83 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

Sector Pecuario En las Comunidades de Cháhuares y Tunasmocco, la actividad pecuaria en general no tiene mayor desarrollo, siendo mínima su producción, registrándose una producción para consumo familiar y un porcentaje mínimo de comercialización en ferias locales, por lo que se ha identificado de manera general la crianza de animales menores. Para el caso especifico del área de influencia del proyecto, no se considerará la Producción Pecuaria para los cálculos respectivos. 4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA. 4.3.1 Oferta “Sin Proyecto”. El acceso al área de influencia del proyecto, se realiza a través de la carretera troncal Echarati- Kimbiri que parte del centro poblado de Echarati hasta el km 18.00 a partir de la cual existen diversos caminos que ascienden hasta la vivienda de los pobladores, cuesta arriba por la margen derecha de la Carretera troncal, la modalidad de traslado de sus productos lo hacen a lomo hasta pie de carretera donde vienen los comerciantes e intermediarios los días sábado y domingo. Los caminos de herradura que existe en la zona, parten del pie de la carretera troncal que es el Km 18 y de allí existe una trocha carrozable de 0+846 km cuesta arriba hasta llegar al inicio de la Construcción del camino vecinal hasta el km 7+94, estos caminos de herradura son improvisados y en mal estado de conservación, en muchos tramos existen derrumbes, los pobladores se encuentran expuestos a sufrir accidentes por la precariedad del camino. Estos caminos de herradura tienen de 2.800 km de longitud.

84 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

Con la construcción de la trocha carrozable y/o camino vecinal se mejorará el transporte de personas, productos, animales, etc., reducirá los costos de transporte y tiempo de traslados, constituirá un medio adecuado y seguro de transporte, mayor accesibilidad a los servicios básicos de salud, educación

y

cultura,

beneficios

y

rentabilidad

en

la

comercialización de sus productos, acceso hacia los mercados locales y regionales y principalmente con la mejora de su calidad de vida. CUADRO N° 31 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIN. PROYECTO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SIN PROYECTO

CAMINO DE HERRADURA Longitud (km)

2.800 Km (longitud variable)

Ancho de la vía

Variable (1 -1.5)

Estado de conservación

Malo, completamente deteriorado

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

Oferta de vehículos para pasajeros y Carga. La

oferta

de

vehículos

de

pasajeros,

se

determina

cuantificando la población total de las Comunidades que transitan por el camino de herradura de 2.800 km.; en tanto la población de las Comunidades beneficiarios suman un total de 300 hab., estimación cuantificada en base a la información estadística de Sondeo Socioeconómico realizado en la zona. IMD – Vehículos Ofertados. La no intervención del proyecto disminuirá la actividad productiva, induciendo a la disminución de las áreas de cultivos agrícolas y pecuarios donde no habrá la oferta exportable. Ello tendrá influencia directa en la generación del tráfico vehicular, generándose constante de 0 vehículos que se mantendrán a lo largo de los 10 años por la no ejecución del proyecto.

85 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

4.3.2 Oferta con Proyecto La oferta con proyecto estaría dada con la construcción de una

infraestructura

vial

a

nivel

de

trocha

carrozable,

presentada en 02 alternativas que se describen en el siguiente cuadro: CUADRO N° 32 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS ALTERNATIVAS DETALLES Longitud (Km.) Inicio de la carretera (carretera troncal Echarati – Kimbiri) Clasificación Velocidad Directriz Número de Vías Topografía Pendiente máxima Superficie de rodadura (m) Radio mínimo normal (m) Radio mínimo excepcional (m) Peralte % Bombeo % Espesor afirmado (cm) Cunetas Triangulares (m) Badenes Alcantarillas Aliviaderos Plazoletas de cruce Señales Informativas

ALTERNATIVA 01 7.94 km.

ALTERNATIVA 02 7.94 km.

Km 18 Camino Vecinal 25 km/ hr. 1 Accidentada 5% 4.00 25 12 10% 3% 0.15 1.00X0.50 2 5 4 Cada 500 m 2

Km 18 Camino Vecinal 25 km/ hr. 1 Accidentada 5% 4.50 25 12 10% 3% 0.15 1.00X0.50 2 5 4 Cada 500 m 2

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

4.4 BALANCE DE LA OFERTA - DEMANDA. De acuerdo a la demanda del proyecto se describen sus características geométricas, para lo cual el volumen considerado como Índice Medio Diario (IMD) será 4 Veh./día, por tanto la velocidad directriz de diseño a considerar es de 25 Km/h, con una pendiente máxima de 5%, un bombeo de 3%, ancho de superficie de rodadura de 4.00 m, con dimensiones de cunetas de 1.00 m x 0.5 m, y con un espesor de afirmado de 0.15 cm (Alt.N°1). Del análisis de la oferta y la demanda vehicular sin proyecto y con proyecto, se evidencia un déficit que requiere la intervención del PIP.

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“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

CUADRO Nº 33 BALANCE OFERTA DEMANDA DE VEHICULOS DE CARGA Y PASAJEROS CON PROYECTO CARACTERISTICAS IMD Velocidad Directriz Pendiente maxima Ancho de la superficie de Rodadura Bombeo transversal Cunetas laterales Alcantarillas (unid) Badenes (unid) Aliviaderos (unid) Plazoletas de paso (unid)

CON PROYECTO SIN PROYECTO 4 Veh./dia 25 Km./h 5% 4.0 3% 1.0X0.5 5 2 4 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BRECHA 4 Veh./dia 25 Km./h 5% 4.5 3% 1.0X0.5 5 2 4 6

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

Así mismo por el lado de la oferta, es importante considerar las características técnicas de esta, tanto en la situación sin proyecto, como con proyecto. A continuación se muestran de forma comparativa las principales características técnicas. CUADRO N° 34 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA OFERTA Detalles Longitud (Km.) Clasificación Velocidad Directriz Número de Vías Topografía Pendiente máxima Superficie de rodadura (m) Radio mínimo normal (m) Radio mínimo excepcional (m) Peralte % Bombeo % Espesor afirmado (m) Cunetas Triangulares (m) Badenes Alcantarillas Plazoletas de cruce Señales Informativas

SIN PROYECTO Variable 7-8 km. Camino de Herradura No definido 1 Accidentada No definido No cuenta No cuenta No cuenta

no tiene No cuenta No cuenta No cuenta No cuenta No cuenta

CON PROYECTO 7.94 km. Camino Vecinal 25 km/ hr. 1 Accidentada 5% 4 25 12 10% 3% 0.15 cm 1.00X0.50 2 5 Cada 500 m 2

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

Como se sabe, el análisis precedente de la demanda está centrado en el excedente del productor que actualmente existe en el área de

87 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

influencia y que con la ejecución del proyecto de infraestructura vial podrá salir en mejores condiciones hacia los mercados locales de la zona. En base a estas consideraciones creemos que la oferta que se plantea o propone con este proyecto, cubrirá eficientemente la demanda en el corto, mediano y largo plazo. 4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVA N° 1: Consiste en creación de una plataforma de rodadura afirmada de una longitud de 7.939.22 km.; con una superficie de rodadura de 4.00 m, con una capa de 0.15 m de espesor de material de cantera haciendo un movimiento de tierras de material suelto y roca suelta; de igual forma se contempla a lo largo de la infraestructura vial la construcción de obras de arte como: 03 alcantarillas de concreto ciclópeo, 02 badenes de concreto armado, 04 aliviaderos

de

mampostería de concreto y la construcción de 4,300 m. de cuneta sin revestir y 01 programa de mitigación ambiental, el material de afirmado es una característica importante que determina la transitabilidad en periodo de lluvia, puesto que el terreno natural es arcilloso. Por tanto

debe ser de granulometría fracturada, y

estabilizada adecuadamente conforme las especificaciones técnicas que se deben señalar en el estudio definitivo. El costo del afirmado se puede realizar a buen costo en el que se tienen canteras de material granular muy cerca a la zona del proyecto ubicados indistintamente entren 2 y1.5 km de la zona de proyecto. Descripción técnica.El pavimento es la capa o conjunto de capas de materiales apropiados, comprendidos entre la superficie de la subrasante y la superficie de rodadura, cuyas principales funciones

son las de

proporcionar una superficie uniforme, resistentes a la acción del tránsito y de la inclemencia del tiempo, así como trasmitir

88 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

adecuadamente al terreno de fundación los esfuerzos producidos por las cargas impuestas por el tránsito de los vehículos de carga. Para la estructuración de estos pavimentos flexibles de capas granulares, juegan un papel muy importante en su diseño, dos parámetros: La capacidad de soporte del suelo de subrasante y el volumen de tráfico al que estará sujeto la vía. La alternativa a considerarse para la estructura del pavimento es a nivel de una sub-base granular y una capa de rodamiento, también denominado "afirmado". Método para el Diseño de Pavimento Por tratarse de un camino vecinal, de bajo volumen de tránsito, el diseño de la estructura del pavimento tendrá en consideración criterios sobre todo de servicialidad mínima (transitabilidad). El método que será empleado para el diseño del espesor del pavimento es el establecido norma AASTHO, se contempla la utilización de una capa de material granular de cierta plasticidad, que permita mantener un nivel de servicio adecuado para el volumen de tráfico proyectado y un período de diseño de 10 años. Según las curvas de diseño elaboradas por el USACE, los factores tomados en cuenta para determinar el espesor de la capa granular de rodadura son: El CBR del suelo de subrasante. El factor de resistencia y la intensidad del tráfico, en número de ejes simples equivalentes al eje estándar de 18,000 libras de carga, en el período de diseño (N18). Un factor adicional considerado en el método propuesto es la calidad de los materiales a emplearse. Para ello se verificará el CBR

89 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

que debe tener la capa de pavimento en función del tráfico, CBR de la subrasante y espesor requerido de acuerdo al diseño técnico. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. Siendo plana y ondulada la topografía del terreno y habiendo quebradas, y teniendo en cuenta la sub-rasante propuesta en el perfil longitudinal, se ha proyectado la construcción de alcantarillas, badenes, aliviaderos y cunetas a lo largo del tramo a construirse. CUNETAS: A lo largo de la carretera deberán existir cunetas, los mismos que drenarán el agua superficial y subterránea hacia los alcantarillas. Las cunetas tendrán forma triangular y sus dimensiones estarán de acuerdo a la siguiente tabla: OBRAS VARIAS SEÑALIZACION Se

han

considerado

la

colocación

de

hitos

kilométricos

y

señalizaciones informativas de los poblados enlazados por la vía. PLAZOLETAS Se considera la construcción de plazoletas de 45.0 m2 de área, cada 500 metros de distancia a lo largo del tramo, si el terreno lo permite.

ALTERNATIVA N° 2: Consiste en el Mejoramiento de una plataforma afirmada de una longitud de 7.939.22 km.; con una superficie de rodadura de 4.50 m, con una capa de 0.20 m de espesor de material de cantera haciendo un movimiento de tierras de material suelto y roca fija; de igual forma se contempla a lo largo de la infraestructura vial la construcción de obras de arte como: 5 alcantarillas de concreto ciclópeo, 02 badenes de concreto armado, 04 aliviaderos de

90 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

mampostería de concreto y la construcción de 4300m, de cuneta sin revestir y 01 programa de mitigación ambiental, el material de afirmado es una característica importante que determina la transitabilidad en periodo de lluvia, puesto que el terreno natural es arcilloso. Por tanto

debe ser de granulometría adecuada y

estabilizada adecuadamente conforme las especificaciones técnicas que se deben señalar en el estudio definitivo. El costo del afirmado se puede realizar a buen costo en el que se tienen canteras de material granular muy cerca a la zona del proyecto ubicados indistintamente. 4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO. COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” Los

costos

en

la

situación

sin

proyecto

son

los

gastos

de

mantenimiento que incurren los pobladores, en el camino de herradura y limpieza de derrumbes a través de faenas del camino de herradura, con la finalidad de tenerla en óptimas condiciones de transitabilidad, a pesar de la característica de montaña propia de la zona, los pobladores realizan labores de limpieza de maleza y limpieza esporádica de derrumbes en la zona de tránsito en época de lluvias, roce y quema, en época de estiaje, para la Situación Sin Proyecto, por lo tanto el monto considerado a Precios Privados es de S/. 13,779.85 por año y a Precios Sociales el monto considerado es de S/. 10,334.89 por año. CUADRO N° 35 MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO – A PRECIOS DE MERCADO

ITEM DESCRIPCION 1.01 PERFILADO DE PLATAFORMA 1.02 ROSE DE MALEZA Y LIMPIEZA EN GENERAL 1.03 LIMPIEZA DE DERRUMBES

UND METRADO P. UNIT. S/. P. PARCIAL S/. M2 M2 M3

5,600.00 5,600.00 31.50

2.00 0.45 1.90

11,200.00 2,520.00 59.85

COSTO DIRECTO

13,779.85

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

91 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” Los costos con proyecto consideran tanto los Costos de Inversión para la construcción de cada Alternativa, como los costos de operación y mantenimiento para el horizonte considerado. Costos de Inversión: Los Costos de Inversión engloban los rubros de los intangibles, la Inversión en activos fijos, los gastos de supervisión de obra, etc. los cuales se mencionan a continuación, de acuerdo a las Alternativas presentadas. Pero los detalles (presupuestos detallados) se presentan en los anexos del presente estudio. ALTERNATIVA 01: Los costos se presentan en el siguiente cuadro:

Item 01.01 01.02 01.03 01.04 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 03 04

CUADRO Nº 36 ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO Descripción Und. OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONFORMACION DE PLATAFORMA DE RODADURA CUNETAS ALCANTARILLAS SEÑALIZACION IMPACTO AMBIENTAL PRUEVAS DE CONTROL DE CALIDAD PLACA RECORDATORIA FLETES OTROS COSTO DIRECTO Gastos Generales 6.73% Costos de Supervision 1.31% Costos de Liquidacion 1.05% Costos de Expediente 1.61% Total Presupuesto

Parcial S/. 10,716.83 48,437.54 1,070,629.62 1,038,170.76 42,042.00 165,796.68 9,229.39 16,572.84 1,830.00 400.00 290,000.00 17,818.89 2,711,644.55 182,595.69 35,533.03 28,373.04 43,553.98 3,001,700.29

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

Estos costos representan los costos de inversión en el año 0.

92 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

ALTERNATIVA 02: Los costos se presentan en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 37 ALTERNATIVA 02 A PRECIOS DE MERCADO Item 01.01 01.02 01.03 01.04 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 03 04

Descripción OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONFORMACION DE PLATAFORMA DE RODADURA CUNETAS ALCANTARILLAS SEÑALIZACION IMPACTO AMBIENTAL PRUEVAS DE CONTROL DE CALIDAD PLACA RECORDATORIA FLETES OTROS COSTO DIRECTO Gastos Generales Costos de Supervision Costos de Liquidacion Costos de Expediente Total Presupuesto

Und.

6.73% 1.31% 1.05% 1.61%

Parcial S/. 10,716.83 51,755.77 1,289,686.36 1,207,726.90 106,645.00 198,424.54 9,250.38 16,751.40 1,830.00 400.00 500,000.00 17,832.03 3,411,019.21 229,689.92 44,697.54 35,690.88 54,787.22 3,775,884.77

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Considerando una vida económica del PIP u horizonte de evaluación de 10 años, se ha previsto un programa anual de operación y mantenimiento rutinario, cuyos costos de operación y mantenimiento del proyecto en el futuro estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Echarati. Los costos en la etapa de Operación y mantenimiento para ambas alternativas serán los mismos, estos costos serán dados de

forma

anual

y

periódicamente,

están

desagregados

en

actividades tales como se muestran en los siguientes cuadros: Para la Alternativa 1, en la Situación Con Proyecto, se estima todas las actividades de Operación y Mantenimiento que se requerirán en el horizonte del proyecto precios privados y precios sociales, los que se dividen en: Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario en la situación Con Proyecto a Precios Privados se estima en S/. 57,443.01 nuevos soles.

93 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO” Y “CON PROYECTO” A PRECIOS DE MERCADO. Dado que en la actualidad no existe una infraestructura, se presentan costos de operación y mantenimiento, los cuales se describen a continuación, tanto a precios de mercado: CUADRO Nº 38 RUTINARIO ALTERNATIVA 01- A PRECIOS DE MERCADO Item

Descripción

01

OBRAS PROVISIONALES

Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01.01

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA

m2

01.02

CARTEL DE OBRA 3.60x2.40

und

02

OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA (5.58 KM)

02.01

OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA - DERECHO DE VIA

02.01.01

ROCE MANUAL

02.02

OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA - EXPLANACIONES DE LA CARRETERA

02.02.01

LIMPIEZA GENERAL

km

02.02.02

LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES

m3

02.03

OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA-SUPERFICIE DE RODADURA

02.03.01

BACHEO

m3

100.00

30.00

3,000.00

02.03.02

PERFILADO SIN APORTE DE MATERIAL

km

7.94

3,000.00

23,820.00

02.04

OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA - DRENAJE

02.04.01

LIMPIEZA DE CUNETAS NO REVESTIDAS

m

7,940.00

0.49

02.04.02

LIMPIEZA DE BAJADAS DE AGUA

m2

150.00

0.49

73.50

02.04.03

PERFILADO Y COMPACTADO DE SUPERFICIE DE CUNETAS

m2

3,969.65

1.19

4,723.88

02.04.04

LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO Y/O MAMPOSTERIA INC. CABEZALES

m

45.00

0.49

2,459.68 15.00

102.83

1.00

917.23

1,542.45 917.23 54,983.33 17,783.85

m2

31,756.88

0.56

17,783.85

7.94

0.56

4.45

150.00

11.10

1,665.00

1,669.45

26,820.00

8,710.03

Costo Directo

3,890.60

22.05 57,443.01

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

CUADRO Nº 39 RUTINARIO ALTERNATIVA 02 - A PRECIOS DE MERCADO Item

Descripción

01

OBRAS PROVISIONALES

Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01.01

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA

m2

01.02

CARTEL DE OBRA 3.60x2.40

und

02

OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA (5.58 KM)

60,678.74

02.01

OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA - DERECHO DE VIA

22,229.82

02.01.01

ROCE MANUAL

02.02

OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA - EXPLANACIONES DE LA CARRETERA

02.02.01

2,459.68 15.00

102.83

1.00

917.23

1,542.45 917.23

m2

39,696.10

0.56

22,229.82

LIMPIEZA GENERAL

km

7.94

0.49

3.89

02.02.02

LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES

m3

150.00

11.10

1,665.00

02.03

OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA-SUPERFICIE DE RODADURA

02.03.01

BACHEO

m3

100.00

42.50

4,250.00

02.03.02

PERFILADO SIN APORTE DE MATERIAL

km

7.94

3,000.00

23,820.00

02.04

OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA - DRENAJE

02.04.01

LIMPIEZA DE CUNETAS NO REVESTIDAS

m

7,940.00

0.49

02.04.02

LIMPIEZA DE BAJADAS DE AGUA

m2

150.00

0.49

73.50

02.04.03

PERFILADO Y COMPACTADO DE SUPERFICIE DE CUNETAS

m2

3,969.65

1.19

4,723.88

02.04.04

LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO Y/O MAMPOSTERIA INC. CABEZALES

m

45.00

0.49

22.05

1,668.89

28,070.00

8,710.03 3,890.60

Costo Directo

63,138.42

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

94 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.



Costos de Operación y Mantenimiento Periódico (cada 3 años) en la Situación Con Proyecto a Precios Privados se estima en S/. 181,416.88 respectivamente. CUADRO Nº 40 PERIÓDICO ALTERNATIVA 01 - A PRECIOS DE MERCADO

Item

Descripción

Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01

OBRAS PRELIMINARES

01.01

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO MECANICO

glb

1.00

33,318.56

33,318.56

01.02

TRAZO Y REPLANTEO (EN CARRETERAS)

km

7.94

796.45

6,323.81

02

OBRAS DE CONSERVACION PERIODICA

141,774.51

02.01

REPOSICION DE LA CAPA DE RODADURA L= 5.58 KM

141,774.51

02.01.01

EXTRACCION DE MATERIAL SELECCIONADO

m3

5,954.41

6.05

36,024.18

02.01.02

ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO

m3

5,954.41

7.32

43,586.28

02.01.03

CARGUIO

m3

5,954.41

2.59

15,421.92

02.01.04

TRANSPORTE DE MATERIAL

m3

5,954.41

6.57

39,120.47

02.01.05

ESCARIFICADO A PROFUNDIDAD E=0.10

m2

31,756.88

0.05

1,683.11

02.01.06

REPOSICION Y RECONFORMACION CAPA DE RODADURA E=0.15 m

m2

31,756.88

0.19

5,938.54

39,642.37

Costo Directo

181,416.88

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

Item

CUADRO Nº 41 PERIÓDICO ALTERNATIVA 02 - A PRECIOS DE MERCADO Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01

OBRAS PRELIMINARES

01.01

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO MECANICO

glb

1.00

33,318.56

33,318.56

01.02

TRAZO Y REPLANTEO (EN CARRETERAS)

km

7.94

796.45

6,323.81

02

OBRAS DE CONSERVACION PERIODICA

145,609.33

02.01

REPOSICION DE LA CAPA DE RODADURA L= 5.58 KM

145,609.33

02.01.01

EXTRACCION DE MATERIAL SELECCIONADO

m3

5,954.41

6.05

36,024.18

02.01.02

ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO

m3

5,954.41

7.32

43,586.28

02.01.03

CARGUIO

m3

5,954.41

2.59

15,421.92

02.01.04

TRANSPORTE DE MATERIAL

m3

5,954.41

6.57

39,120.47

02.01.05

ESCARIFICADO A PROFUNDIDAD E=0.10

m2

47,735.32

0.05

2,529.97

02.01.06

REPOSICION Y RECONFORMACION CAPA DE RODADURA E=0.15 m

m2

47,735.32

0.19

8,926.50

Costo Directo

39,642.37

185,251.71

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

95 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

COSTOS INCREMENTALES Resulta de la diferencia de los costos con proyecto menos los costos sin proyecto, en los Formatos se muestran los costos incrementales tanto a precios privados como a precios sociales respectivamente. CUADRO N° 42 COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS PERÍODO

RUBRO

0

A) COSTOS DE INVERSION

1

2

3

57.44

57.44

57.44

4

5

6

7

57.44 181.42

57.44

57.44

57.44

57.44 181.42

57.44

13.78

13.78

13.78

13.78

43.66

43.66

43.66 167.64

8

9

10

57.44 181.42

57.44

57.44

57.44

57.44 181.42

57.44

57.44

13.78

13.78

13.78

13.78

13.78

13.78

43.66

43.66

43.66 167.64

43.66

43.66

9

10

3,001.70

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)

3,001.70

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

3,001.70

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

CUADRO N° 43 COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS PERÍODO

RUBRO

0

A) COSTOS DE INVERSION

1

2

3

63.14

63.14

63.14

4

5

6

7

8

63.14 185.25

63.14

63.14

63.14 185.25

63.14

63.14

63.14

63.14 185.25

63.14

63.14

63.14 185.25

63.14

63.14

13.78

13.78

13.78

13.78

13.78

13.78

13.78

13.78

13.78

13.78

49.36

49.36

49.36 171.47

49.36

49.36

49.36 171.47

49.36

49.36

3,775.88

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)

3,775.88

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

3,775.88

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

CUADRO N° 44 COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES PERÍODO RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 A) COSTOS DE INVERSION B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

7

8

10

2,371.34 43.08 43.08 43.08 136.06 43.08 43.08 43.08 136.06 43.08 43.08 2,371.34 43.08 43.08 43.08 136.06 43.08 43.08 43.08 136.06 43.08 43.08 13.78 13.78 13.78 13.78 13.78 13.78 13.78 13.78 13.78 13.78 2,371.34 29.30 29.30 29.30 122.28 29.30 29.30 29.30 122.28 29.30 29.30

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

96 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

9

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

CUADRO N° 45 COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES RUBRO A) COSTOS DE INVERSION

PERÍODO 0

3

4

5

6

7

8

9

2,982.95 47.35 47.35 47.35 138.94 47.35 47.35 47.35 138.94 47.35 47.35 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 2,982.95 37.02 37.02 37.02 128.60 37.02 37.02 37.02 128.60 37.02 37.02

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

4.7 EVALUACION SOCIAL. A.

BENEFICIOS SOCIALES. Los beneficios del proyecto, van a repercutir directamente en la disponibilidad de recursos económicos para los beneficiarios, tantos habitantes asentados en la zona que mayormente son productores agrarios y transportistas que brindan servicios de carga y pasajeros. Se ha establecido dos escenarios para la estimación de los beneficios, una en la situación actual y otro con la intervención del proyecto. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”. Se consideran los siguientes supuestos: 

El número de hectáreas y los rendimientos por hectárea de los diferentes productos mejora con la implementación de la trocha carrozable por lo que se pretende un mayor incentivo de producción.



La frontera agrícola crece de manera progresiva durante el horizonte del proyecto.

No se considera incremento en los beneficios en el año cero considerando que es la etapa de ejecución del proyecto y la producción en este año sería el mismo, para las situaciones Sin Proyecto y Con Proyecto, en este año cero, se requiere de un capital para la producción de estos productos, una serie de

97 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

10

47.35 47.35 47.35 138.94 47.35 47.35 47.35 138.94 47.35 47.35

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

2

2,982.95

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)

1

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

insumos y mano de obra calificada y no calificada para un manejo adecuado de los cultivos en el tiempo que dure su producción y cosecha y posteriormente su comercialización a los mercados locales y regionales. Por ello se considera el año de ejecución ya que será el tiempo necesario

para

obtener

el

presupuesto

considerando

el

incremento de los beneficios en el año cero. En el caso de la Situación Con Proyecto, la producción se incrementa por el simple hecho de que se utilizará semilla mejorada, insumos certificados, maquinaria agrícola y mano de obra calificada, entonces su resultado será mayor considerando su producción. Los beneficios que se generará en una situación “sin proyecto”, será: Un crecimiento mínimo de las áreas productivas de los diferentes cultivos agrícolas, debido a la dificultad de transporte de la producción agrícola. El beneficio agrícola monetario que se generará, será desde S/. 2,146.68 que se obtiene en el año 01, hasta S/. 2,146.68 que se obtendrá en el año horizonte del proyecto (año 10). En el siguiente cuadro se muestran los beneficios monetarios agrícolas que se obtienen en una situación sin proyecto. CUADRO Nº 46

BENEFICIOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO”

N°

DESCRIPCION

0

1

2

3

4

AÑOS 5

6

7

8

9

10

SITUACION "SIN PROYECTO" 1 Valor Bruto de Producción 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2 Costos Totales de Producción 186.32 186.32 186.32 186.32 186.32 186.32 186.32 186.32 186.32 186.32 186.32 3 Beneficios 2,146.68 2,146.68 2,146.68 2,146.68 2,146.68 2,146.68 2,146.68 2,146.68 2,146.68 2,146.68 2,146.68 Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

98 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”. Para determinar la estimación de los beneficios en la situación con

proyecto,

se

establece

un

crecimiento

en

el

aprovechamiento de áreas de los diferentes cultivos agrícolas, bajo una tasa de 5% de incremento anual, hasta el horizonte proyectado, tomando como supuesto que la Construcción de la vía facilitará el traslado de la producción, y por ello la población mejorará su capacidad productiva en mayor escala. Los beneficios monetarios que generarán los cultivos agrícolas en global, crecerán de S/. 2,394.39 que se obtiene en el año 1, hasta S/. 3,558.29 que se obtendrá en el año de horizonte proyectado (año 10). CUADRO N° 47 BENEFICIOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO”

N°

DESCRIPCION

0

1

2

3

4

AÑOS 5

6

7

8

9

10

SITUACION "CON PROYECTO" 1 Valor Bruto de Producción 2,333.00 2,559.89 2,675.08 2,795.46 2,921.26 3,052.72 3,190.09 3,333.64 3,483.66 3,640.42 3,804.24 2 Costos Totales de Producción 186.32 165.50 172.95 180.73 188.86 197.36 206.24 215.52 225.22 235.36 245.95 3 Beneficios 2,146.68 2,394.39 2,502.14 2,614.73 2,732.40 2,855.35 2,983.84 3,118.12 3,258.43 3,405.06 3,558.29 Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

BENEFICIOS SOCIALES INCREMENTALES Los beneficios incrementales nos es más que la contribución neta del proyecto en los beneficios, que se contrastarán con los costos de inversión para medir la rentabilidad. Estos se determinan por la diferencia entre los beneficios obtenidos en una situación con proyecto, menos los beneficios de sin proyecto. En el siguiente cuadro se muestran los beneficios incrementales cuantitativos para cada alternativa a precios privados y sociales.

99 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

CUADRO N° 48 BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES N°

DESCRIPCION

SITUACION "SIN PROYECTO" 1 Valor Bruto de Producción 2 Costos Totales de Producción 3 Beneficios SITUACION "CON PROYECTO" 1 Valor Bruto de Producción 2 Costos Totales de Producción 3 Beneficios BENEFICIOS NETOS

0

1

2

3

4

AÑOS 5

6

7

8

9

2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 2,333.00 186.32 186.32 186.32 186.32 186.32 186.32 186.32 186.32 186.32 186.32 186.32 2,146.68 2,146.68 2,146.68 2,146.68 2,146.68 2,146.68 2,146.68 2,146.68 2,146.68 2,146.68 2,146.68 2,333.00 2,559.89 2,675.08 2,795.46 2,921.26 3,052.72 3,190.09 3,333.64 3,483.66 3,640.42 3,804.24 186.32 165.50 172.95 180.73 188.86 197.36 206.24 215.52 225.22 235.36 245.95 2,146.68 2,394.39 2,502.14 2,614.73 2,732.40 2,855.35 2,983.84 3,118.12 3,258.43 3,405.06 3,558.29 247.71 355.45 468.05 585.71 708.67 837.16 971.43 1,111.75 1,258.38 1,411.61

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

B.

10

COSTOS SOCIALES. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO” Y “CON PROYECTO” A PRECIOS SOCIALES Para la obtención de los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los factores de Conversión señalados en el SNIP En los siguientes cuadros se describen estos costos sociales globales. CUADRO Nº 49 RUTINARIO ALTERNATIVA 01 - A PRECIOS SOCIALES Item

Descripción

01

OBRAS PROVISIONALES

2,459.68 0.75

01.01

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA

1,542.45

01.02

CARTEL DE OBRA 3.60x2.40

02

OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA (5.58 KM)

54,983.33 0.75

02.01

OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA - DERECHO DE VIA

17,783.85

02.01.01

ROCE MANUAL

17,783.85

02.02

OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA - EXPLANACIONES DE LA CARRETERA

02.02.01

LIMPIEZA GENERAL

02.02.02

LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES

02.03

OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA-SUPERFICIE DE RODADURA

02.03.01

BACHEO

02.03.02

PERFILADO SIN APORTE DE MATERIAL

02.04

OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA - DRENAJE

8,710.03

02.04.01

LIMPIEZA DE CUNETAS NO REVESTIDAS

3,890.60

02.04.02

LIMPIEZA DE BAJADAS DE AGUA

02.04.03

PERFILADO Y COMPACTADO DE SUPERFICIE DE CUNETAS

02.04.04

LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO Y/O MAMPOSTERIA INC. CABEZALES Costo Directo

Parcial S/.

F.C.

Precios Sociales 1,844.76

917.23 41,237.50

1,669.45 4.45 1,665.00 26,820.00 3,000.00 23,820.00

73.50 4,723.88 22.05 57,443.01

43,082.26

Fuente: Elaboración DEPI-MDE Noviembre 2011

100 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

CUADRO Nº 50 RUTINARIO ALTERNATIVA 02 - A PRECIOS SOCIALES Item

Descripción

Parcial S/.

01

OBRAS PROVISIONALES

2,459.68 0.75

01.01

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA

1,542.45

01.02

CARTEL DE OBRA 3.60x2.40

02

OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA (5.58 KM)

60,678.74 0.75

02.01

OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA - DERECHO DE VIA

22,229.82

02.01.01

ROCE MANUAL

22,229.82

02.02

OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA - EXPLANACIONES DE LA CARRETERA

02.02.01

LIMPIEZA GENERAL

02.02.02

LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES

02.03

OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA-SUPERFICIE DE RODADURA

02.03.01

BACHEO

02.03.02

PERFILADO SIN APORTE DE MATERIAL

02.04

OBRAS DE CONSERVACION RUTINARIA - DRENAJE

8,710.03

02.04.01

LIMPIEZA DE CUNETAS NO REVESTIDAS

3,890.60

02.04.02

LIMPIEZA DE BAJADAS DE AGUA

02.04.03

PERFILADO Y COMPACTADO DE SUPERFICIE DE CUNETAS

02.04.04

LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO Y/O MAMPOSTERIA INC. CABEZALES

Precios Sociales

F.C.

1,844.76

917.23 45,509.06

1,668.89 3.89 1,665.00 28,070.00 4,250.00 23,820.00

73.50 4,723.88 22.05

Costo Directo

63,138.42

47,353.82

Fuente: Elaboración DEPI-MDE Noviembre 2011

CUADRO Nº 51 PERIÓDICO ALTERNATIVA 01 - A PRECIOS SOCIALES Item

Descripción

01

OBRAS PRELIMINARES

39,642.37

01.01

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO MECANICO

33,318.56

01.02

TRAZO Y REPLANTEO (EN CARRETERAS)

02

OBRAS DE CONSERVACION PERIODICA

141,774.51

02.01

REPOSICION DE LA CAPA DE RODADURA L= 5.58 KM

141,774.51

02.01.01

EXTRACCION DE MATERIAL SELECCIONADO

36,024.18

02.01.02

ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO

43,586.28

02.01.03

CARGUIO

15,421.92

02.01.04

TRANSPORTE DE MATERIAL

39,120.47

02.01.05

ESCARIFICADO A PROFUNDIDAD E=0.10

02.01.06

REPOSICION Y RECONFORMACION CAPA DE RODADURA E=0.15 m Costo Directo

Parcial S/.

F.C.

Precios Sociales

0.75

29,731.78

0.75

106,330.88

6,323.81

1,683.11 5,938.54 181,416.88

136,062.66

Fuente: Elaboración DEPI-MDE Noviembre 2011

CUADRO Nº 52 PERIÓDICO ALTERNATIVA 02 - A PRECIOS SOCIALES Item

Descripción

01

OBRAS PRELIMINARES

39,642.37

01.01

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO MECANICO

33,318.56

01.02

TRAZO Y REPLANTEO (EN CARRETERAS)

02

OBRAS DE CONSERVACION PERIODICA

145,609.33

02.01

REPOSICION DE LA CAPA DE RODADURA L= 5.58 KM

145,609.33

02.01.01

EXTRACCION DE MATERIAL SELECCIONADO

36,024.18

02.01.02

ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO

43,586.28

02.01.03

CARGUIO

15,421.92

02.01.04

TRANSPORTE DE MATERIAL

39,120.47

02.01.05

ESCARIFICADO A PROFUNDIDAD E=0.10

02.01.06

REPOSICION Y RECONFORMACION CAPA DE RODADURA E=0.15 m Costo Directo

Parcial S/.

F.C.

Precios Sociales

0.75

29,731.78

0.75

109,207.00

6,323.81

2,529.97 8,926.50 185,251.71

138,938.78

Fuente: Elaboración DEPI-MDE Noviembre 2011

101 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

C.

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL. Por la recomendación de la OPI del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los proyectos que implican la construcción de carreteras, puentes y accesos en general, deben ser evaluados por el método del “Excedente del Productor”, desarrollados para este tipo de estudios, debido a que es posible cuantificar los beneficios atribuidos a la implementación del proyecto y compararlos con los costos de producción el mismo que ha sido desarrollado para el presente perfil y evaluando los indicadores financieros para las dos alternativas presentadas, muestran los siguientes resultados: CUADRO Nº 53 EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES

INDICADORES VAN (S/.) TIR (%) B/C

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 1,620.01 962.59 20% 15% 1.61 1.29

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Para el análisis de sensibilidad se considerarán diferentes escenarios de supuestos incrementos y descuentos a los beneficios y costos para el caso de la alternativa planteada a precios privados (o precios de mercado) y a precios sociales (o económicos). Este análisis nos muestra la sensibilidad de los indicadores de rentabilidad ante los diferentes escenarios de variación de las variables: costos y beneficios. Los resultados del análisis de sensibilidad a precios sociales, se muestran en los siguientes cuadros:

102 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

CUADRO N° 54 ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 y 02 INVERSIÓN BENEFICIOS INVERSIÓN (+10%) INVERSIÓN (+20%) (+20%) (-10%) BENEFICIOS (-10%) BENEFICIOS (-20%)

ALTERNATIVAS

INDICADOR

Alternativa 1

VAN (Miles de S/.) TIR (%) B/C

1,088 16% 1.34

1,192 18% 1.45

926 16% 1.32

233 11% 1.07

Alternativa 2

VAN (Miles de S/.) TIR (%) B/C

299 11% 1.08

535 13% 1.16

203 11% 1.06

-556 7% 0.86

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

Como se observa el análisis de sensibilidad a precios de sociales de los costos de inversión nos muestra que la alternativa 01 es afectada de manera significativa, es decir, los indicadores económicos sufren variaciones ante los posibles cambios negativos de las variables costos y beneficios, así lo demuestran los resultados del VAN, TIR Y B/C. Se observa que puede soportar una variación superior al 10%. 4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD. Para la sostenibilidad del proyecto se tendrá en cuenta la participación de la población de las Comunidades beneficiarias. La población beneficiaria participará con la dotación de mano de obra no calificada, previa organización de un comité de mantenimiento; Las Municipalidad Distrital de Echarati participara con el aporte de la logística y la dotación de maquinaria pesada; asimismo realizarán acciones de organización e integración de la población, para la enseñanza de las acciones de mantenimiento de la vía. Además se tendrá en cuenta la participación de la unidad ejecutora después de haber concluido la obra, ya que estos tienen el deber de entregar en óptimas condiciones la infraestructura. Asimismo la sostenibilidad del proyecto se reflejará en lo siguiente:

103 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

Arreglos Institucionales La población de las Comunidades asentadas en el área de influencia, han jugado un rol importante para la identificación del proyecto, y con el mismo interés están participando en las primeras acciones

efectuadas

en

campo

para

el

levantamiento

de

información. La responsabilidad que asumen hasta la actualidad la Municipalidad Distrital de Echarati, en rutas vecinales existentes nexos al área de influencia, asegura su apoyo en el mantenimiento de la trocha carrozable propuesto, después de haberse ejecutado. Las

Comunidades

beneficiadas

también

participara

en

el

mantenimiento ordinario y extraordinario de la infraestructura vecinal a Construir. Por lo tanto la sostenibilidad del Proyecto asegura la intervención de instituciones, de los transportistas y pobladores mancomunadamente. Capacidad de Gestión de la organización La

población

beneficiaria

se

encuentra

organizada

con

las

formalidades del caso. Las Comunidades y Sectores están dispuestos a mantener en adecuadas condiciones la trocha carrozable que se les dotará; además, con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Echarati,

serán

los

encargados

de

efectuar

plenamente

el

mantenimiento oportuno de la trocha carrozable, ya que este tramo a atender son los únicos que permitirán la conexión de las zonas productivas con los mercados de consumo; así como también de la población hacia los servicios básicos. Con el objeto de lograr maximizar la participación de los beneficiarios en la conservación y sostenibilidad del proyecto, es necesario mejorar la capacidad de gestión de las Comunidades, a través de la capacitación específica en materia de administración del proyecto,

104 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

conservación del medio ambiente y gestión comunal; dichas acciones serán contemplados en el programa de mitigación ambiental. Disponibilidad del recurso La existencia de mano de obra no calificada, insumos como aquellas canteras disponibles, así como material ubicado en varias zonas a lo largo del proyecto, para los rellenos y la conformación de la carpeta de rodadura; aseguran la plena disponibilidad de recursos previos para la sostenibilidad del proyecto. Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Echarati, cuentan con la maquinaria pesada e insumos necesarios para brindar el apoyo en el mantenimiento de la trocha carrozable. Asimismo, la población, cuenta con gran disponibilidad de suelos con potencial de aprovechamiento agrícola, así como también con los conocimientos necesarios para el manejo productivo de dichos cultivos. Ello facilitará y asegurará la intervención de la población de la zona, para contar con la capacidad monetaria, para el financiamiento del mantenimiento rutinario y periódico de la trocha carrozable, mediante las colaboraciones requeridas anualmente, asegurando la sostenibilidad del proyecto. Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento El mantenimiento de la trocha carrozable se realizará en forma rutinaria y periódica, en tanto el presupuesto anual para cada uno de ellos será diferente. El mantenimiento rutinario requiere una demanda presupuestal de S/. 57,443.01 y el mantenimiento periódico que se efectuará cada 4 años, requiere una demanda presupuestal de S/. 181,416.88 Estos costos serán financiados de manera compartida, entre los pobladores asentados en las Comunidades beneficiarias y la Municipalidad Distrital de Echarati; estos dos últimos asumirán su

105 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

aporte en base a su presupuesto asignado por el estado (atención a los caminos vecinales) y la población beneficiaria en base a la recaudación de los transportistas (s/ 1.0 para autos y s/. 2.0 para camiones) que será fiscalizado y administrado por el comité de mantenimiento que se conformará en la etapa de ejecución del proyecto. 4.9

IMPACTO AMBIENTAL a.

Componentes y variables que serán afectados Tal como se ha determinado los impactos potenciales del Proyecto, se planifica en: Trabajos Preliminares: Las obras preliminares tales como construcción de Campamento y almacenes se deben ubicar en lugares adecuados, para evitar la fuga y/o derramamiento de los hidrocarburos. Movimiento de Tierras: Los ruidos producidos por la perforación de las rocas y voladuras, tendrán una influencia mínima en la población toda vez que se encuentra alejado de los centros poblados. La explotación de las canteras de material seleccionado para la sub rasante será explotada de una manera viable y técnica sin llegar a depredarlo ni mucho menos en condiciones de presentar peligro. Obras de Arte: Para el impacto potencial de esta partida se tiene que controlar el normal desempeño de las maquinarias evitando fugas de lubricantes.

106 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

 La construcción del obras de arte generará impactos negativos en componentes flora, fauna y suelos; e impactos positivos en el aspecto socio económico  Las actividades que generarán impacto negativo son: tala de arbustos, movimiento de tierra y explotación de canteras.  La prevención, mitigación y control de las medidas serán de acción inmediata.  Como medidas de mitigación se considerará: reforestación, estabilidad de taludes, obras de protección, educación ambiental, manejo de canteras, etc. b.

Identificación de los impactos ambientales en la construcción de la Infraestructura Vial Es conveniente, recalcar que la ejecución del proyecto está en ceja de selva, en tal sentido, describimos la identificación de impactos ambientales con la Matriz de Identificación de Impactos Ambiental. Por lo tanto de acuerdo a la identificación efectuada, podemos afirmar que el grado de significancia del impacto ambiental en la zona es de Muy Leve, por lo que ambientalmente el proyecto propuesto es viable, así mismo se considera en los Costos Directos del Proyecto, aquellos que corresponden a Tratamiento Ambiental con reforestación en taludes, canteras, botaderos y otros.

107 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

CUADRO Nº 55 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES MEDIO

ZONA DE FRAGILIDAD HÍDRICA

ALTERACIONES AMBIENTALES

INDICADORES DE IMPACTO

Cambio en los flujos de caudales

Balance Hídrico y aforos de descarga

Pérdidas de calidad de agua

Introducción de sustancias y/o sedimentos contaminantes

CLASIFICACIÓN -3

-2

-1

0

1 X

X

Interrupciones de flujos de aguas superficiales y/o Número de cauces interceptados Subterráneas ZONA DE FRAGILIDAD ECOSISTEMAS

Destrucción directa de vegetación

2

X

Superficie con vegetación en el trazo de la carretera

x

Destrucción de poblaciones de especies protegidas Número de endémicas y protegidas

ZONA DE FRAGILIDAD GEODINÁMICO

Destrucción de hábitat de especies de fauna

Superficie de la cobertura arbórea desbrozada

x

Pérdida de lugares de reproducción y/o modificación

Número de sitios de reproducción y fuentes de provisión de alimentos

Cambios micro-climáticos

Superficie de vegetación eliminada

destrucción directa del suelo

Superficie y número de series de suelos

Aumento de erosión

Transporte de Sedimentos

X

Aumento de inestabilidad de laderas

Número de zonas de corte y relleno que presenten riesgos geológicos

X

X X X

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

c.

Caracterizar el impacto Ambiental 1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Se entiende como el conjunto de medidas técnicas para evitar o mitigar los impactos ambientales negativos que se originarían durante la construcción operación y cierre de los proyectos, así como para potenciar el aprovechamiento de los medios generados. En este sentido luego de haber identificado y cuantificado los impactos adversos sobre el ambiente y la salud por las actividades propias del proyecto en estudio se aplicarán medidas que están orientados a prevenir, controlar, atenuar y compensar las alteraciones que se originen y pongan en riesgo la estabilidad de los ecosistemas teniendo al hombre como elemento más importante.

108 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

3

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

2. PLAN DE CONTROLES.  Control de Afectación de Propiedades privadas Como el proyecto tanto del puente es planteado tomando en cuenta el eje anterior del camino de herradura, entonces los terrenos y accesos no van a afectar propiedades nuevas.  Control de accidentes Durante la etapa constructiva, la mayor presencia de vehículos, máquinas, trabajadores y transeúntes, podría incrementar el riesgo de accidentes, en desmedro de la integridad física de las personas. Para ello todas las vías de acceso, los ingresos a campamentos, patio de máquinas, canteras, etc. Deberán estar señalizados debidamente. Igualmente deberá existir un control del ingreso a las obras que impida el ingreso a personas ajenas a la misma.  Control emisión de gases y de inmisión de material particulado Control de material particulado, esto se realizará por parte de la supervisión de la obra la cual deberá cuidar que el material particulado no sea expuesto al intemperie para

lo

cual

deberán

realizar

riego

del

material

particulado de esta forma se evita su inmisión. Control de equipo, se debe tener un control técnico periódico de todo el equipo puesto en obra, el cual además de cumplir con las exigencias contractuales, deberá cumplir con los controles de límites permisibles de emisión de gases para vehículos de encendido por chispa y que usen gas licuado, petróleo, gasolina. Para el

109 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

control se deberá solicitar el certificado de emisión de gases de cada vehículo emitido por un taller autorizado.  Control de niveles sonoros Control de ruidos con silenciadores en buen estado, para todos los equipos de obra, especialmente los martillos hidráulicos, retro-excavadoras etc. Estos equipos cuentan con silenciadores especiales, los contratistas

cumplen

en

darle

el

mantenimiento

adecuado, así mismo el contratista debe proporcionar al personal operador de estos equipos pesados de Sorderas para que no sean afectados por los niveles sonoros altos.  Control de material excedente. Durante

la

ejecución

de

la

obra,

los

materiales

excedentes de excavaciones deben ubicarse en los terraplenes diseñados y que se encuentran definidos en los planos. Por ningún motivo se arrojarán materiales excedentes a los ríos y/o al lado de la vía, sobre terrenos de cultivo o propiedades privadas.  Campamento de Obra Colocación de SS.HH. portátiles para el uso del personal de obra y técnicos, si el sistema es fijo deberá contar con un sistema de tratamiento de desagües. En los talleres de mantenimiento deben evitarse el contacto de los aceites grasas, hidrolina, petróleo con el suelo, para lo cual deberán contar con un sistema adecuado de manejo de aceitas y grasa en cada taller. El supervisor deberá verificar que los equipos y el personal de obra no viertan o emitan fluidos que contaminen el

110 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

medio ambiente y sobrepasen los límites permisibles de emisión de fluidos líquidos. Se debe evitar salvo los casos de vigilancia y seguridad el uso de armas de fuego. Se debe evitar el consumo de bebidas alcohólicas al interior del campamento. El

Campamento

y

el

patio

de

Máquinas

deben

encontrarse debidamente señalizados.  Control de la eliminación de residuos sólidos Se debe verificar que el ejecutor, sea cual fuere, cumpla con la eliminación de material residual el cual debe ser apropiadamente reciclado, es decir todo el material residual debe ser colocado en bolsas de polietileno y ser eliminado en los botaderos ya determinados. d.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA TRABAJADORES Y POBLADORES. Este

programa

contiene

los

lineamientos

principales

de

capacitación y educación ambiental para educar al personal que tendrá su cargo la ejecución de la obra; tanto los ingenieros y técnicos. Objetivos.  Sensibilizar y concienciar al personal de obra y población en general, acerca de la importancia en la conservación y protección del medio ambiente.  Desarrollar

actividades

de

capacitación

y

educación,

orientadas a la conservación del medio ambiente, como manejo adecuado de desechos sólidos y desechos livianos.

111 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

ACTIVIDADES Al personal de obra Curso de seguridad ambiental, riesgos en obra, y sistemas ecológicos. Al personal profesional Capacitación ambiental, desarrollo de los conceptos de desarrollos sostenible o sostenibilidad del Proyecto. A la población Educar a las diferentes organizaciones sociales que deberán contribuir en la formación de los valores y hábitos de las personas en proteger la naturaleza. De lo anterior se muestra que son necesarias las medidas de mitigación y a continuación se presenta el presupuesto para esta actividad, el mismo que ha sido considerado durante la etapa de evaluación del presente perfil.

Item 02.04 02.04.01 02.04.02 02.04.03 02.04.04

CUADRO N° 56 PRESUPUESTO ANUAL DE IMPACTO AMBIENTAL Descripción Und. Metrado Precio S/. IMPACTO AMBIENTAL EXCAVACION DE OYOS PARA BOTADEROS DE RESIDUOS m3 3.00 19.70 CLAUSURA DE SILOS Y RELLENO DE CAMPAMENTOS u 9.00 18.86 REFORESTACION DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXEDENTE m2 5,400.00 1.08 REPOSICION MATERIAL ORGANICO (CONF. DE TERRAPLENES) R= 940 m3/día M2 3,600.00 2.92 PRESUPUESTO TOTAL

Parcial S/. 59.10 169.74 5,832.00 10,512.00 16,572.84

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

4.10 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA De acuerdo con los resultados de la evaluación social realizada en base a la metodología de Beneficio/Costo, el cual se tomo como criterio de evaluación a los indicadores de rentabilidad al VAN, TIR y B/C. estos indicadores comparan los beneficios incrementales y costos incrementales, siendo considerado la Alternativa 01 como la

112 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

mejor propuesta, arrojando resultados mayores a la otra alternativa propuesta, tales como: VAN positivo (1,620.01), y una TIR de 20.00% mayor a la tasa de descuento (10%), y un B/C de 1.61 siendo mayor a 1 estos resultados son a precios sociales. 4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN La programación de actividades previstas para el logro de las actividades para el desarrollo de las metas propuestas en la alternativa seleccionada, se encuentra en los anexos, donde se indica la secuencia de actividades y ruta crítica. Inversión En esta etapa la unidad responsable de la ejecución es la Municipalidad

Distrital

de

Echarati,

con

una

modalidad

de

administración directa. Operación y Mantenimiento En esta etapa, en las actividades de mantenimiento rutinario y periódico, estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Echarati, contando con la participación activa de la población beneficiada. GRAFICO N° 04 PRE INVERSIÓN Responsable de formulación de MDE Responsable de evaluación del PIP, OPI-MDE

INVERSIÓN Responsable de la ejecución MDE Responsable de supervisión y monitoreo MDE a través de su Ing. Residente

POST INVERSIÓN Responsable de Operación y Mantenimiento: MDE Responsable de evaluación: Municipalidad Distrital de Echarate

Inversión Mejorar el nivel socioeconómico de la población del área de influencia. “Creación de Camino Vecinal Cháhuares - Tunasmocco, Distrito de Echarate-La Convención - Cusco”

Costo S/. 43,553.29

EVALUACIÓN

Costo: S/. 2,711,644.55

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

Facilitar el acceso a los mercados de consumo y servicios básicos de la población de las Comunidades de Cháhuares - Tunasmocco.

Construcción de Camino Vecinal a nivel de afirmado de 7.94 km.

Adecuado sistema de articulación vial.

Nov-11

Dic-11

Ene-12

Feb-12

Mar-12

Abr-12

May-12

2012

2013

2014

2015 ……………

Tiempo

Costo Total S/. 3,001,700.29 nuevos soles.

Costos de Operación y Mantenimiento: S/. 57,443.01 (rutinario) y S/. 181,416.88 (periódico)

Fuente: Elaboración Propia Noviembre 2011

113 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

2020

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN La Municipalidad Distrital de Echarati La Municipalidad Distrital de Echarati, es el Órgano de gobierno Local, forma parte de la estructura del estado, cuenta con personería jurídica de derecho público y goza de autonomía política y administrativa en los asuntos de su competencia. Ejerce actos de gobierno, administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico. Tiene su domicilio legal en la ciudad de Echarati, capital del Distrito de Echarati. La Municipalidad Distrital de Echarati, tiene como misión promover el desarrollo, la economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes de desarrollo regional y nacional. Tiene como función general las previstas en los artículos 194° y 195° de la constitución política del estado peruano y modificada por Ley N° 27680 – Ley de reforma constitucional

y

de

conformidad

con

la

Ley

orgánica

de

Municipalidades N° 27972. Entre las principales funciones que desempeña se encuentran: 1. Aprobar su organización interna y su presupuesto 2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil PDC 3. Aprobar el plan de desarrollo institucional PDI 4. Administrar sus bienes y rentas 5. Crear, modificar, suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales conforme a ley 6. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad

114 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

7. Planificar el desarrollo urbano y rural de su circunscripción incluyendo la zonificación, urbanismo y acondicionamiento territorial 8. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local 9. Desarrollar,

regular actividades

y

servicios

en

materia

de

educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, circulación,

tránsito,

turismo, conservación de monumentos

arqueológicos e historia, cultura, recreación y deporte conforme a ley. 10. Presentar iniciativa legislativa en materia de asuntos de su competencia 11. Las demás funciones generales y específicas con carácter exclusivo o compartidas señaladas en la ley orgánica de municipalidades N° 27972 y demás normas concordantes con ella. La unidad responsable de la ejecución del proyecto es la Gerencia de Infraestructura, de la Municipalidad Distrital de Echarati. Esta gerencia es el órgano de línea de III NIVEL organizacional encargada de programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades de acondicionamiento del territorio Distrital y desarrollo de la infraestructura urbana y rural. Por ello es su responsabilidad encargarse de canalizar y llevar a cabo la ejecución de proyectos de Construcción de caminos vecinales en el Distrito. Fuente de financiamiento Para la Construcción de la trocha carrozable la Municipalidad Distrital de Echarati cuenta con los recursos económicos necesarios para financiar proyectos de alto costo, es por ello que se encarga de costear los servicios de elaboración de los estudios de pre inversión (Perfil SNIP) e inversión (Expediente técnico).

115 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

Así, para la ejecución de obras civiles, se encargará de gestionar los financiamientos con tesoros provenientes del Canon Sobre Canon. Presentamos el mapa de la organización del proyecto, según la participación de los actores involucrados en el proyecto. GRAFICO N° 04

MDE

EXPEDIENTE TECNICO PERFIL DE PROYECTO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EJECUCION DE OBRAS CIVILES BENEFICIARIOS

116 División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares - Tunasmocco, Distrito de Echarati – La Convención – Cusco”

4.14 MARCO LÓGICO OBJETIVOS -

PROPÓSITO

Mejorar el nivel socio económico en las Comunidades de Cháhuares y Tunasmocco.

- Facilitar el acceso a los mercados locales y servicios básicos de la población de las Comunidades de Cháhuares y Tunasmocco

COMPONENTES

FIN

-

-

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

INDICADORES

-

Obras de Construcción de infraestructura vial carrozable. Existencia de obras de arte. Adecuado mantenimiento de infraestructura vial.

Aumentar el nivel de ingreso en un 30% al quinto año de ejecución del proyecto y 50% de ingreso al término de los 10 años. Incremento de la producción en un 2.5% anual en el tercer año de ejecutado el proyecto. Costos adecuados de transporte , desde el primer año de ejecución del proyecto Incremento del Índice Medio Diario de vehículos, en el año 01 de vida útil del proyecto. Se incrementa el traslado de productos agrícolas en 20%, en el quinto año de ejecutado el proyecto. Se incrementa el número de viajes en autos en un 10%, desde el primer año de ejecución del proyecto. Se ha articulado a las poblaciones de la Comunidades de Cháhuares y Tunasmocco a través de una efectiva infraestructura vial. Evaluaciones periódicas del camino vecinal por personal especializado.

-

-

-

ACCIONES

-

Expediente Técnico Construcción de Camino Vecinal de 9+74 km. Ancho de superficie de rodadura: 4.00 m a nivel de compactado de subrasante. Contempla construcción Obras de Arte y drenaje: 05 Alcantarillas 02 Badén. 04 Aliviaderos

-

-

Elaboración del expediente técnico: S/. 43,553.98 Ejecución Física de la obra Camino Vecinal S/. 2,711,644.55 nuevos soles, incluyendo la construcción de obras arte y drenaje, en un lapso de 6 meses. Gastos Generales S/. 182,595.69 Supervisión S/. 35,533.03 Liquidación S/. 28,373.04 Costo de Total del proyecto: S/. 3,001,700.29 -

División de Estudios y Proyectos de Infraestructura – MDE

SUPUESTOS

Informe estadístico del INEI. Informe estadístico de Ministerio de Agricultura. Encuestas a los usuarios de los servicios de transporte.

Conteo de tráfico. Encuesta a los usuarios y transportistas. Boletas de intercambio comercial. Reportes de la Policía Nacional.

-

Se disponga de los montos de inversión para garantizar el reemplazo del puente. Se dé una mayor movilidad de los pobladores del área de estudio.

Informes anuales sobre los trabajos realizados tanto a nivel de mantenimiento rutinario como periódico. Reportes de la Policía Nacional. Verificación del PIA tanto en meta como en presupuesto.

Activa participación de la Policía Nacional restringiendo el paso de vehículos muy pesados. Participación del Municipio conjuntamente con el MTC en labores de mantenimiento. Municipio cuenta con recursos para la intervención en el puente, tanto a nivel de inversión como del mantenimiento.

Expediente aprobado mediante resolución y pago correspondiente. - Valorizaciones - Informes de obra - Cuaderno de obra. - Acta de entrega de obra. - Liquidación de obra. Verificación de trabajos programado en mantenimiento, en el expediente técnico o en la programación anual del Municipio. Informes de obra Valorizaciones Visitas insitú para verificación de trabajos realizados.

Municipio cuenta con recursos para la intervención en la construcción del puente. Asignación presupuestal y cumplimiento de los trabajos de mantenimiento rutinario y periódico por parte de la Municipalidad y MTC.

-

117

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1

CONCLUSIONES Los beneficiados potenciales son 300 hab., distribuidos en la Comunidad de Cháhuares y Tunasmocco, todos ellos tienen como único acceso hacia los centros de producción y hacia los mercados de consumo, la vía en estudio. Esta población se caracteriza por ser dedicada hacia la producción agrícola y pecuaria. La dotación de óptimas condiciones de Transitabilidad entre los centros de producción agrícolas, con los mercados de consumo,

permitirá

porcentuales

las

aprovechar

áreas

con

productivas

mayores (de

0%

índices a

5%),

incrementando los niveles de producción en todas las actividades, mejorando consecuentemente el nivel de ingreso de los agricultores. El Camino de Herradura que actualmente es utilizado por la población de la zona, ha sido considerado como un factor limitante para el desarrollo productivo de las actividades económicas, puesto que dificulta el acceso hacia los mercados de consumo. Asimismo, el difícil acceso también es uno de los impedimentos para que la población pueda acceder fácilmente hacia la disponibilidad de los servicios básicos (educación y salud principalmente). La Inversión total requerida por la alternativa seleccionada a precios privados es de S/. 3,001,700.29 el cual incluye gastos de 01 Expediente Técnico, 7+94 km. de Camino Vecinal, gastos generales, gastos de supervisión y liquidación.

División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

118

“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

RESUMEN TOTAL DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

VALORES FINANCIEROS

Alternativa 1 Precio Privado

INVERSIÓN

Precio Sociales

3,001,700.29

2,371,343.23

RESUMEN TOTAL DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS EN $$ INDICADORES

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Longitud de la alternativa

7.94

7.94

Ancho de la Superficie de Rodadura

4.00

4.50

3,001,700.29

3,775,884.77

131,724

165,698

57,443

63,138

2,521

2,771

181,417

185,252

7,961

8,129

Costo de Inversión Trocha Carrozable Costo / Km (US$/Km) Mantenimiento rutinario (S/.) Monto (US$/Km) Mantenimiento periodico (S/.) Monto (US$/Km)

EL Valor Actual Neto (VAN) ha sido determinado en S/. 1,620.01 y la Tasa Interna de Retorno (TIR) en 20% y un B/C de 1.61. En ambas metodologías los resultados son coherentes con la teoría económica (VAN>0, TIR > FAS y B/C > 1). Los resultados económicos obtenidos de la evaluación social, arrojan indicadores socialmente aceptables: EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 VAN (S/.) 1,620.01 962.59 TIR (%) 20% 15% B/C 1.61 1.29 Del análisis de sensibilidad realizado podemos determinar que el Valor Actual Neto (VAN) de la alternativa propuesta, sigue siendo positivo ante todos los casos arrogando indicadores positivos. Finalmente se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los resultados: desde el punto de vista ambiental, del análisis División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

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“Creación de Camino Vecinal Cháhuares – Tunasmocco, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco”.

de sostenibilidad y desde el punto de vista económico, basado en la metodología Beneficio/Costo. Por lo tanto la intervención de los recursos públicos para promover la inversión de los agentes económicos se justifica. La ejecución del proyecto no representa mayores impactos negativos para el medio ambiente, básicamente por el tipo de obra a ejecutar. El proyecto en su sostenibilidad está garantizado en la parte financiera y ejecución, por ser esta financiada por el Gobierno Local quien cuenta con los fondos necesarios provenientes del Canon por el Gas de Camisea y la experiencia en la ejecución de obras por parte de la Municipalidad Distrital de Echarati. 5.2

RECOMENDACIONES. La zona se encuentra conformado por pobladores con altos índices de pobreza, que a pesar de las difíciles condiciones de desarrollo de sus actividades económicas, lo aprovechan de manera significativa, con el afán de poder mejorar sus condiciones económicas; en base a estas buenas intenciones de los beneficiarios, se recomienda otorgar la pronta viabilidad del presente proyecto, para que se consigne el financiamiento y consecuentemente la ejecución de la vía, que es de tanto anhelo de los pobladores de esta zona. Se

recomienda

la

implementación

de

la

alternativa

recomendada.

División de Estudios y Proyectos de Infraestructura - MDE

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