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• Jessenia Méndez Vílchez

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA Nº 27293

PERFIL TECNICO

“INSTALACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE DE CONCRETO ARMADO DE SENDAMAL - DISTRITO DE SOROCHUCO - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGION DE CAJAMARCA” Caserío

:

SENDAMAL

Distrito

:

SOROCHUCO

Provincia

:

CELENDIN

Región

:

CAJAMARCA MARZO 2012

1

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I.

RESUMEN EJECUTIVO

1.1Nombre del proyecto 1.2Objetivo del proyecto 1.3Balance oferta demanda 1.4Descripción técnica del proyecto 1.5Costos del proyecto 1.6 Beneficios del PIP 1.7Resultados de la evaluación social 1.8Sostenibilidad 1.9Impacto ambiental 1.10 Organización y gestión 1.11 Plan de implementación 1.12 Marco lógico del proyecto 1.13 Conclusiones y recomendaciones

II.

ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3 Participación de los beneficiarios y autoridades involucradas 2.4 Marco de Referencia

III.

IDENTIFICACIÓN

3.1 Diagnóstico de la situación actual 3.2 Definición del Problema y sus Causas 3.3 Objetivos del Proyecto 3.4 Alternativas de Solución 2

IV.

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1 Análisis de la Demanda 4.3 Balance Oferta Demanda 4.4 Planteamiento técnico de las alternativas 4.5 Costos 4.6 Beneficios 4.7 Evaluación social 4.8 Análisis de Sensibilidad 4.9 Análisis de Sostenibilidad 4.10

Impacto Ambiental

4.11 Organización y gestión 4.12 Plan de implementación 4.13 Matriz Marco lógico 4.14 Conclusiones y recomendaciones V.

ANEXOS

3

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1..................................................................Nombre del proyecto.

“INSTALACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE DE CONCRETO ARMADO DE SENDAMAL - DISTRITO DE SOROCHUCO - PROVINCIA DE CELENDIN Y REGION DE CAJAMARCA”

1.2.................................................................Objetivo del proyecto. Adecuadas condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal en el Caserío Sendamal – Distrito de Sorochuco 1.3..............................................................Balance oferta y demanda.

El análisis de la oferta y la demanda en la situación sin proyecto nos permite afirmar que el balance entre ambos es deficitario, de allí la importancia de la viabilidad y ejecución del presente proyecto para revertir la situación actual de demanda insatisfecha

1.4..............................................................Descripción técnica del PIP.

Alternativa 01

Estudio topográfico de la zona donde se construyó el puente. Estudio hidrológico de quebrada Sendamal. Estudio de suelos para la cimentación.

•

Construcción de un puente con estribos y aletas con concreto ciclópeo. 4

•

Construcción de superestructura con concreto armado.

•

Construcción de losa con piedra asentada con mortero 1:2.

Alternativa 02 Estudio topográfico de la zona donde se construyó el puente. Estudio hidrológico de quebrada Sendamal. Estudio de suelos para la cimentación.

•

Construcción de un puente con estribos de concreto armado y aletas de concreto ciclópeo.

•

Construcción de superestructura con concreto armado.

•

Construcción de losa con piedra asentada con mortero 1:2.

1.5.......................................................................Costos del PIP.

En forma resumida se presenta la inversión que demanda la ejecución de cada una de las alternativas propuestas y analizadas:

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Alternativa 1 Alternativa 2

COSTO DE INVERSIÓN 387,419.39 452,971.65

1.6....................................................................Beneficios del PIP. Beneficios Con Proyecto

5

Los beneficios del proyecto corresponden a los beneficios por ahorro en los costos de operación vehicular incluyendo en el mismo el ahorro por tiempo de viaje, de los beneficiados directamente con el proyecto. CUADRO N° 21 Beneficio Por Tráfico BENEFICIO POR TRAFICO NORMAL (en miles de S/) TIPO DE VEHICULO 1 2 3 4 4.55 4.55 4.55 4.55 Automóvil 3 3 3 3 13.7 13.7 14.4 14.4 Camioneta Pick Up 97 97 87 87 1.34 1.34 1.34 1.34 Camioneta Rural Combi 52 52 52 52 2.89 2.89 2.89 2.89 Omnibus 2 Ejes 74 74 74 74 79.4 82.7 82.7 86.0 CAMIÓN 2 EJES 71 82 82 93 SEMI TARILES 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102. 105. 106. 109. TOTAL 06 37 06 38

5 4.55 3 14.4 87 1.34 52 2.89 74 86.0 93 0 0 109. 38

6 4.55 3 14.4 87 1.34 52 2.89 74 89.4 05 0 0 112. 69

7 4.55 3 14.4 87 1.34 52 2.89 74 89.4 05 0 0 112. 69

8 5.31 18 15.1 77 1.34 52 2.89 74 89.4 05 0 0 114. 14

9 5.31 18 15.1 77 1.34 52 2.89 74 92.7 16 0 0 117. 45

10 5.31 18 15.1 77 1.34 52 2.89 74 92.7 16 0 0 117. 45

BENEFICIO POR TRAFIC O GENERADO (en miles de S/.) TIPO DE VEHICULO 1 2 3 4 0.75 0.75 0.75 0.75 Automóvil 88 88 88 88 1.72 1.72 1.72 1.72 Camioneta Pick Up 46 46 46 46 Camioneta Rural Combi 0 0 0 0 0.72 0.72 0.72 0.72 Omnibus 2 Ejes 43 43 43 43 9.93 9.93 9.93 9.93 CAMIÓN 2 EJES 38 38 38 38 SEMI TARILES 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.1 13.1 13.1 13.1 TOTAL 42 42 42 42

5 0.75 88 1.72 46 0 0.72 43 11.5 89 0 0 14.7 97

6 0.75 88 1.72 46 0 0.72 43 11.5 89 0 0 14.7 97

7 0.75 88 1.72 46 0 0.72 43 11.5 89 0 0 14.7 97

8 0.75 88 1.72 46 0 0.72 43 11.5 89 0 0 14.7 97

9 0.75 88 1.72 46 0 0.72 43 11.5 89 0 0 14.7 97

10 0.75 88 2.06 96 0 0.72 43 11.5 89 0 0 15.1 42

126. 17

127. 48

129. 48

128. 93

132. 24

132. 59

BENEFICIOS

115. 2

118. 52

119. 21

122. 52

6

1.7........................................................Resultados de la Evaluación social.

CUADRO N° 22 Alternativa a Precio de Mercado 1 FLUJO NETO INCREMENTAL DESCRIPCION Beneficios Incrementales Costos Incrementales Flujo Neto Incremental

Año 0

1 115204. 95

587419. 39 1402.09 587419. 113802. 39 87

VAN TIR VACT VAB B/C

DESCRIPCION 0 Beneficios Incrementales Costos Incrementales Flujo Neto

471555. 01 -

1 95620.1 1 1, 294.13 94,

2

3 4 5 6 7 8 9 10 119206. 122517.3 126173.0 127484.2 129484.2 128932.9 132244.2 132589.1 118516.23 08 6 0 8 8 7 5 7 1402.09 117114.15

1402.09

1402.09

1402.09

1402.09

1402.09

1402.09

1402.09

1402.09

117804. 121115.2 124770.9 126082.2 128082.2 127530.8 127530.8 131187.0 00 8 2 0 0 8 8 9

S/. 162,584.9 5 16% S/. 8,257.20 S/. 727,590.9 7 S/. 88.12 CUADRO N° 23 Alternativa a Precio Social 1 FLUJO NETO INCREMENTAL Año 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98941.0 101689.4 104723.5 105811.9 107471.9 107014.3 109762.7 110049.0 98368.47 5 1 9 5 5 6 2 1 1,2 1, 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 94.13 294.13 94.13 94.13 94.13 94.13 94.13 94.13 94.13 97,0 97, 100,3 103,4 104,5 106,1 105,7 108,4 108,7 7

Incremental

471555. 01

325.98

VAN TIR VACT VAB B/C

74.34

646.91

95.28

29.46

17.82

77.82

20.23

68.59

54.88

S/. 151,312.9 0 17% 7621.45 S/. 603,900.5 1 S/. 79.24

CUADRO N° 24 Alternativa a Precio de Mercado 2 FLUJO NETO INCREMENTAL DESCRIPCION Beneficios Incrementales Costos Incrementales Flujo Neto Incremental

Año 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 115204.9 118516.2 119206. 122517.3 124173.0 127484.2 127484.2 128932.9 132244.2 132589.1 5 3 08 6 0 8 8 7 5 7

652971. 65 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 652971. 114341.6 117652.9 118342. 121654.0 123309.7 126620.9 126620.9 128069.6 128069.6 131725.8 65 5 3 78 6 0 8 8 7 7 7

VAN TIR

S/. 98,075.1 5 13% 8

VACT VAB

B/C

DESCRIPCION Beneficios Incrementales Costos Incrementales Flujo Neto Incremental

S/. 5,084.16 S/. 725,440. 75

S/. 142.69

CUADRO N°25 Alternativa a Precio Social 2 FLUJO NETO INCREMENTAL Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100133. 102914.5 104305.3 107086.8 107086.8 108303.6 111085.1 111374.9 96772.16 99553.63 11 8 2 0 0 9 7 0 514384. 2,8 2,8 2, 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 03 54.50 54.50 854.50 54.50 54.50 54.50 54.50 54.50 54.50 54.50 514384. 93,9 96,6 97, 100,0 101,4 104,2 104,2 105,4 108,2 108,5 03 17.66 99.13 278.61 60.08 50.82 32.30 32.30 49.19 30.67 20.40

VAN TIR VACT VAB B/C

S/. 104,591. 08 14% 16810.81 S/. 609,370. 23 S/. 36.25

9

1.8......................................................Análisis de sostenibilidad.

A. Análisis de Sostenibilidad Institucional El análisis de sostenibilidad del proyecto está asociado al cumplimiento de los siguientes aspectos: 

Compromiso de participación de las autoridades del Municipio Distrital de Sorochuco.



Compromiso de asumir los costos de operación y mantenimiento del proyecto.

B. Análisis de sostenibilidad social La sostenibilidad social del proyecto se encuentra basada en la voluntad positiva de la comunidad en conjunto, representada por los directivos y jefes de familia, directos usuarios de los servicios ofertados por la nueva infraestructura vial que articula áreas productivas ubicadas en las comunidades rurales del distrito de Sorocchuco; vale decir que está descontada la plena aceptación social de toda la población residente en el ámbito de influencia del proyecto. Asimismo, la población beneficiaria está organizada a través de sus autoridades comunales, los cuales han desempeñado un papel importante en la elaboración de los estudios de pre inversión, así como en el levantamiento topográfico, en el cual la población se organizó y apoyo al equipo técnico para el presente estudio, para poder elaborar los informes respectivos. La participación de los beneficiaros está orientado a realizar acciones de mantenimiento y cuidado de las obras, en el horizonte de evaluación del proyecto, así como también como miembros del comité de vigilancia de obras públicas de la jurisdicción. La población beneficiaria se encuentra adecuadamente organizada, lo que garantiza una adecuada capacidad de gestión a fin de cumplir los compromisos que eventualmente se pudieran requerir. C. Análisis de sostenibilidad financiera La sostenibilidad financiera del proyecto en el tiempo está amparada en el aspecto institucional; por cuánto se espera que para el momento de la conclusión del proyecto, se considera que la formalización institucional del compromiso de la Municipalidad Distrital de Sorochuco, se encontrará muy 10

avanzada, por lo tanto se entiende que no habrá ningún inconveniente en asumir los costos de operación y mantenimiento bosquejados en el presente perfil, habiendo sido programados y comprometidos en su Presupuesto Institucional.

1.9................................................................Impacto ambiental.

Se presenta los principales impactos identificados en cada uno de los componentes ambientales: Agua, aire, suelo, relieve, paisaje, flora, etc. Asimismo, se incluyen medidas del plan de manejo ambiental en cada una de las acciones a desarrollarse, los cuales se exponen al detalle en el siguiente cuadro:

Cuadro N°29 Identificación y Medidas de Mitigación de Impacto ambiental Componente ambiental Impactado

Impactos ambientales identificados

AGUA

Afectación por deslizamientos de material excedente Posible afectación por derrames de aceites, grasas y combustibles

AIRE

Probable afectación por emisión de polvos, gases de combustión y ruidos

SUELO

Contaminación por derrames de aceites, grasas y combustibles

RELIEVE

Alteración de la forma del relieve

PAISAJE

Alteración del paisaje por

Medidas correctoras de PMA Adicionalmente se realizaran actividades de recolección de los aceites y grasas utilizados y disponer su evacuación, además el abastecimiento de combustibles y mantenimiento de los equipos y maquinarias, se deberá efectuar evitando derrames de hidrocarburos y otras sustancias. La maquinaria debe de haber tenido como ultima revisión técnica un mes de antigüedad, poseer silenciadores y el material que transporta debe de ser rociado con agua y usar el cobertor, la circulación en el área debe de ser lo necesario y supervisado por el residente de obras Recolectar los aceites y grasas utilizados en recipientes herméticos y disponer su evacuación, además construir contenedores porta cilindros en lugares de manipulación de Hidrocarburos Se debe de cuidar que las canteras en lo posible no modifiquen demasiado el relieve, si no más bien se integren a las formas naturales del terreno. Los desmontes de material sobrante serán depositados

11

roce y limpieza del área y movimiento de tierras

FLORA

FAUNA TRANSPORTE SOCIOECONÓMIC O

Daño en las especies vegetales adyacentes al área del proyecto Perturbación de la fauna debido a ruidos, en todas las etapas del desarrollo del proyecto Perturbación de la transitabilidad de vehículos Seguridad generada en la población por el mejoramiento de la vía y dinamización de la economía local

en terrenos (botaderos) con desniveles debidamente seleccionados por el supervisor de la obra; de esta manera se evitará mayor incidencia en el paisaje. Se deberá restaurar las zonas de préstamo y de relleno una vez finalizada las obras de mejoramiento de la vía. Se deberá restaurar el suelo vegetal en los terrenos utilizados como caminos temporales de acceso a canteras, desvíos provisionales o zonas de relleno Usar la maquinaria y equipo motorizado estrictamente en horario de trabajo Los caminos alternos deberán ser restaurados al término de las obras del proyecto

1.10 Organización y gestión El proyecto es priorizado por la entidad Municipal contempla la participación de las áreas competentes para la mejor propuesta viable en las especificaciones técnicas del proyecto de acuerdo a las necesidades y requerimientos en la ejecución de las actividades programadas. La oficina de la unidad ejecutora participa dando sostenibilidad al proyecto con el compromiso de la operación y mantenimiento del proyecto.

1.11............................................................... Plan de Implementación Para el presente proyecto se ha determinado un horizonte de 10 años, período en el cual se estima su maduración en la generación de los beneficios esperados. Así mismo, se ha considerado las diferentes etapas de su ejecución, desde la pre inversión e inversión que permitirán la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de mantenimiento, que garantizará su normal funcionamiento.

ESQUEMAS DE FASES Y ETAPAS Año 0 Mes 1

Meses 1-2

Año 1-10 Meses 12-120

Meses 2-4 12

PRE INVERSIÓN

Perfil

INVERSIÓN

Expedie nte

Construccion es

POST INVERSIÓN

Mantenimient o

13

1.12........................................Matriz del marco lógico de la propuesta seleccionada.

JERARQUIA DE OBJETIVOS FIN Contribuir a mejorar el nivel socioeconómico de los pobladores de las comunidades de Sendamal

MATRIZ DEL MARCO LOGICO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN Ingreso Per Cápita Incremento de la comercialización en los siguientes años.

Información Estadística de la Dirección Regional de Agricultura y INEI. Estudio de impacto en el área de influencia.

SUPUESTOS

Se mantiene una estabilidad Política, económica y social a sirven nacional

PROPOSITO Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros

Mejorar el acceso a servicios básicos Disminución de los costos de viaje

Encuestas a los beneficiarios del proyecto Encuesta a transportistas.

Ahorro COV

No catástrofes Vigencia de normatividad actual Mercado de bienes e insumos se mantienen constante

COMPONENTES

Puente en buena condición de transitabilidad

ACTIVIDADES Elaboración del expediente técnico Ejecución de obra vial Tareas de mantenimiento

El 100% de la población de las comunidades del área de influencia del proyecto, para el año 2013 cuentan con infraestructura vial(puente) rural de calidad para el transporte vehicular Inversión Total: S/.387,419.39 Construcción del puente vehicular.

Inventario final de ejecución de obra Acta de recepción de obra Resolución de ejecución de obra

La Municipalidad distrital de Sorochuco , cuenta con la capacidad técnica, los recursos financieros para ejecutar el proyecto. Programas adecuados de mantenimiento vial

Participación permanente de los beneficiarios e instituciones. Informe de liquidación técnica La obras se ejecutan en los i financiera de obra plazos establecidos en e proyecto Prioridad presupuestal para la ejecución de la obra por parte de Comprobantes de pago

14

las autoridades municipales.

15

1.13............................................ Conclusiones y recomendaciones.

2

•

El problema central es “Inadecuada condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal en el Caserío Sendamal – Distrito de Sorochuco”.

•

El objetivo central es “Adecuadas condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal en el Caserío Sendamal – Distrito de Sorochuco”.

•

El monto de inversión a precios de mercado de la alternativa seleccionada es de S/. 272,965.00. En base a la metodología Costo-Beneficio, la alternativa Nº 1 mostró mejores indicadores económicos, en el cual el VAN y el TIR a precios sociales ascienden a S/. 151,312.90 y 17 % respectivamente; en comparación al VAN y TIR a precios sociales de la alternativa Nº2, los cuales muestran resultados de S/. 104,591.08 y 14 % respectivamente.

•

Asimismo, en el análisis de sensibilidad realizado a las dos alternativas se determina que ante cambios en las variables seleccionadas (costos de inversión, beneficios), el VAN de la alternativa Nº 1 sigue siendo más favorable

ASPECTOS GENERALES

2.1Nombre del proyecto

“INSTALACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE DE CONCRETO ARMADO DE SENDAMAL - DISTRITO DE SOROCHUCO - PROVINCIA DE CELENDIN”

A.- Ubicación del Proyecto Ubicación Departamento/Región

CAJAMARCA

Provincia

CELENDIN 16

Distrito

SOROCHUCO

Caserío

SENDAMAL

Región Geográfica

Sierra

Altitud

2,800 m.s.n.m.

La Provincia peruana de Celendín es una de las provincias pertenecientes a la Región de Cajamarca Limita al norte con la provincia de Cajamarca, al este con la Región Cajamarca y la provincia de Sánchez Carrión, al sur con la provincia de Santiago de Chuco y la provincia de Julcán y al oeste con la provincia de Ascope y la provincia de Trujillo. Se ubica en la región de la Sierra, sobre una superficie de 2’110,77 Km2. La Ciudad de Celendín, es la capital de la provincia, conformada por diez distritos establecidos en tres cuencas hidrográficas:

Localización:

•

Cuenca del Río Moche: Otuzco, Salpo, Mache, Agallpampa.

•

Cuenca del Río Chicama: Charat, Huaranchal, Usquil.

•

Cuenca del Río Sinsicap: La Cuesta, Paranday y Sinsicap.

LOCALIZACION DEPARTAMENTAL

17

LOCALIZACION DISTRITAL DE SOROCHUCO

Se llega a la Capital Distrital siguiendo la Carretera de Penetración de la Sierra : 18

•

Chiclayo – Cajamarca: Carretera Asfaltada: 205.0 Km.

•

Cajamarca – Celendin: Carretera Asfaltad: 65.00 Km.

•

De Celendin a Sendamal: Trocha carrozable: 26.60 Km.

El recorrido total es de 296.60 Km. y el tiempo de recorrido es de 6.00 horas en camioneta aproximadamente. El tránsito en la zona es fluido, con servicios de transporte de buses, mini buses, combis y autos colectivos. El servicio ofertado es continuo en buses y mini buses, cada media hora, desde las 5.00 AM hasta las 10.00 PM; en el caso de otras unidades de transporte se tiene que su frecuencia depende de la cobertura de la capacidad de pasajeros, las veinticuatro horas, durante todo el año. La ciudad también cuenta con servicios de telefonía fija y móvil.

19

2.2..........................................Unidad formuladora y ejecutora UNIDAD FORMULADORA Sector

Gobiernos Locales

Pliego

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOROCHUCO

Nombre

Oficina de Estudios y Obras

Persona Responsable de Formular el PIP Nombre

Ing.

E-mail

@hotmail.com

Persona Responsable de la Unidad Formuladora Nombre Cargo

Responsable de la Unidad Formuladora

UNIDAD EJECUTORA Unidad Ejecutora

MUNICIPALIDAD SOROCHUCO

Sector

Gobiernos Locales

Pliego

MUNICIPALIDAD SOROCHUCO

DISTRITAL

DE

DISTRITAL

DE

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Nombre Cargo

Ingeniero

Dirección

La Unidad Ejecutora recomendada es la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOROCHUCO, ya que es la Institución Pública cuya competencia es proveer y dotar de los servicios de agua potable y saneamiento a los centros poblados y caseríos rurales que se encuentran en su jurisdicción. Así mismo se indica

20

que esta Unidad tiene la capacidad para la ejecución de proyectos de este tipo.

2.3.............Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.

El proyecto “INSTALACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE DE CONCRETO ARMADO DE SENDAMAL - DISTRITO DE SOROCHUCO - PROVINCIA DE CELENDIN Y REGION DE CAJAMARCA” ha generado una respuesta favorable y positiva de las comunidad de Sendamal, perteneciente al distrito de Sorochuco, debido a que su concepción contribuye a una necesidad sentida, la misma que está relacionada con la problemática del difícil acceso a los mercados locales y regionales para poder comercializar sus productos, transitabilidad y accesibilidad vehicular a las viviendas y a los centros de servicios, que se ve restringida por las deficiencias de la infraestructura vial existente. Para lo cual se han realizado visitas a las comunidades mencionadas, donde se han recogido las manifestaciones de los pobladores expresando su anhelo de impulsar y potencializar el desarrollo de su comunidad y cristalizar el deseo de tener una vía de comunicación y accesibilidad que permita la transitabilidad durante todo el año y de esa manera evitar el deterioro de sus productos así como también la reducción y el ahorro respectivo de sus costos de transporte y el tiempo. En ese sentido, los pobladores de la zona de influencia del proyecto manifiestan un vivo interés porque la obra de construcción del puente vehicular de Sendamal, se haga realidad en el menor tiempo posible. A continuación se presenta los intereses de la mayor cantidad de actores involucrados a fin de garantizar el éxito de la propuesta y/o proyecto, a través de una Matriz de Involucrados. ACTORES IDENTIFICADOS: a) Población beneficiaria (agricultores) b) Municipalidad distrital de Sorochuco c) Gobierno Regional de Cajamarca

21

CUADRO N° 1. MATRIZ DE INVOLUCRADOS.

GRUPOS

PROBLEMAS Altos costos de los fletes para trasladar los productos agropecuarios a POBLACIÓN los mercados locales. BENEFICIARIA Difícil acceso a los servicios básicos, como la atención de salud en casos de emergencia.

Limitada calidad de vida de los productores MUNICIPALIDA agropecuarios en general D DISTRITAL que residen al interior de la comunidad de SENDAMAL.

GOBIERNO REGIONAL

Bajos niveles de desarrollo socioeconómico de los pobladores.

MANDATO Y RECURSOS Mandato: Impulsar y promover la participación activa de lo pobladores en pro del desarrollo comunal. Recurso: Aporte de mano de obra no calificada. Mandato: Proporcionar los servicios públicos municipales y Promover el desarrollo coadyuvar al libre local distrital en forma acceso al desarrollo en concertada y el ámbito de su sostenible. jurisdicción. Recurso: Limitado presupuesto del FONCOMUN y escasos recursos propios. Mejorar la integración Mandato: vial de las poblaciones Proporcionar los beneficiarias residentes servicios públicos en zonas rurales del municipales y departamento coadyuvar al libre Cajamarca. acceso al desarrollo en Proporcionar al el ámbito de su ciudadano el ambiente jurisdicción. adecuado para satisfacer sus Recurso: Limitado necesidades y calidad presupuesto del de vida implementando FONCOMUN y escasos la infraestructura recursos propios. urbana básica. INTERESES Concretizar soluciones a la necesidad de la construcción del puente que garantice la seguridad en la articulación con la capital del distrito y la provincia.

22

2.4............................................................Marco de referencia

2.4.1 Antecedentes del proyecto Una de las herramientas fundamentales para el desarrollo de un país son sus redes de comunicación vial. Así, el Perú está invirtiendo en estos años en el desarrollo de las vías terrestres a nivel nacional. Es por ello que la Municipalidad Distrital de Sorochuco tiene como meta el desarrollo de inversiones en las vías de comunicación dentro de sus comunidades. El puente de acceso principal del caserío de Sendamal no reúne las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal, la estructura ha ido deteriorándose por el paso del tiempo y más aún ha quedado relegada como puente l respecto de las necesidades actuales presentadas por los pobladores. El crecimiento poblacional y deterioro por el paso del tiempo han convertido en una necesidad fundamental el cambio del puente actualmente existente por otro que posibilita el acceso vehicular de carga y peatonal al caserío de Sendamal y las comunidades circundantes que también serán beneficiadas, Con ese objetivo el actual gobierno edil del distrito de Sorochuco propone la inversión en los diversos estudios necesarios para la construcción de un nuevo puente vehicular, es así que se proyecta la elaboración del perfil de inversión pública enmarcado en normas SNIP y la consecuente elaboración del Expediente Técnico para el desarrollo de dicho proyecto.

2.4.2 Situación Actual del Proyecto

Actualmente se viene formulando el estudio de pre inversión a nivel de perfil con contenido mínimo establecido en el Anexo 23 SNIP, de acuerdo a la nueva Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobada por Resolución Directoral N° 0032011-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de Abril de 2011) y la “INSTALACIÓN DEL PUENTE 23

CARROZABLE DE CONCRETO ARMADO DE SENDAMALDISTRITO DE SOROCHUCO - PROVINCIA DE CELENDIN Y REGION DE CAJAMARCA”, el cual deberá ser remitida a la OPI de la Municipalidad Distrital de Sorochuco, para su respectiva evaluación a fin de lograr su aprobación y viabilidad.

24

2.4.3 Prioridad y Lineamientos de la Política en la que se Enmarca el Proyecto Constitución del Estado del Perú En el artículo 195º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley Nº 27680, indica que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local en armonía con la política y planes regionales y nacionales de desarrollo, siendo su competencia, según el inciso 7, fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local y según el inciso a) del Artículo Nº42 de la Ley de Bases de Descentralización Nº 27783, tiene como competencia exclusiva planificar y promover el desarrollo urbano de se jurisdicción. Ley Orgánica de las Municipalidad Municipales – Ley Nº 27922 En el Artículo 79º de la referida Ley Orgánica, las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: “Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva”.

2.4.4 Marco Normativo El proyecto se encuentra bajo los lineamientos del Sistema Nacional de inversiones Públicas, la misma obedece a las siguientes leyes y/o normativos del SNIP: •

Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización

•

Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

•

Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversiones Públicas.

•

D.S. Nº 157-2002-EF., que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 25

3 IDENTIFICACIÓN

3.1 Diagnóstico de la situación actual

Con la finalidad de poder identificar adecuadamente el problema central será necesario efectuar un diagnóstico de la situación actual, para lo cual se requiere el levantamiento de información secundaria y primaria relacionada a la situación del transporte, de la población afectada y de la identificación de peligros; analizando evolución y gravedad de la misma.

3.1.1Situación y problemática que motiva el proyecto

A. Antecedentes y motivos generaron la propuesta del proyecto Los pobladores beneficiados de la zona de influencia del proyecto se han organizado en plantear su preocupación a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una vía con infraestructura en óptimas condiciones de transitabilidad, ya que uno de los principales problemas es el deficiente nivel de transitabilidad, el actual puente se encuentra en situación de deterioro debido a efectos de socavamiento de las bases de los estribos del puente , están colapsados, en este caso el actual puente es un peligro para el transporte lo que perjudica el transporte de carga y comercio local debido a falta de un programa de mantenimiento vial. Para los que presentan extensiones agrícolas, su principal preocupación es sacar su producción agrícola y llevarlo al mercado del distrito de Sorochuco, por lo cual, algunos agricultores se sienten desalentados a sacar su producción para comercializarlo y solo cosechan para su consumo diario. Conociendo esta problemática, el alcalde de la Municipalidad distrital de Sorochuco considera como prioritaria la intervención de la construcción del puente Vehicular, por encontrarse el actual puente en inadecuadas condiciones de transitabilidad 26

B. Las características de la situación negativa que se intenta modificar. El contar con una infraestructura vial adecuada al tipo de transporte que necesita la población va garantizar un adecuado servicio de transitabilidad, integrando los centros de producción agrícola con los de consumo; así mismo permite el crecimiento económico de las poblaciones asentadas en el área de su influencia, a partir del óptimo intercambio de la producción agrícola local con los principales mercados de la provincia. Un componente principal de las vías de comunicación son los puentes, que constituye parte esencial de una vía, porque la realidad topográfica de nuestro país y especialmente de nuestra región, provocan la necesidad imperiosa y frecuente de construir puentes sobre la superficie, que nos permita vencer obstáculos naturales como ríos, quebradas, hondonadas, canales, etc., que interceptan la trayectoria de una vía o camino. El puente carrozable fue construido hace muchos años, el cual carece de mantenimiento, sumado a los factores climatológicos y las características propias de la estructura de dicha vía, han conducido al deterioro de sus condiciones, provocando altos riesgos para la vida de los transeúntes y altos costos para el traslado de la carga agrícola a los principales mercados del distrito de Sorochuco, principalmente en la época de invierno. Razón por la cual, el puente presenta características deficientes, inadecuada y costoso lo que genera incomodidad, inseguridad y preocupación en los usuarios, lo cual se ve reflejado en el incremento de los tiempos de recorrido C. Razones por la que es de Interés para la comunidad resolver la situación negativa actual La población afectada asentada en el caserío de Sendamal considera necesario e importante disponer de un puente vehicular que permita el fácil acceso entre los centros de producción y los mercados de consumo para su comercialización en menor tiempo y con mayor seguridad, permitiendo obtener mayores ingresos para su familia. Entre otras razones están: •

La ausencia de un puente vehicular que permita el tránsito de vehículos de carga, dificulta que los agricultores que están más alejados no lleguen a sacar toda su producción, lo 27

que implica una pérdida económica para ellos y desanima seguir en la actividad. •

3.1.2

El estado de la vía va influir mucho, si la vía está en buenas condiciones se empleará menos tiempo para transportar la producción agrícola; de lo contrario, se empleará más horas de trabajo y por ende mayores costos de transporte que deben ser afrontados por el agricultor. Diagnóstico de los involucrados en el PIP

3.1.2.1

Aspectos geográficos

a)Localización Sorochuco es un distrito de la Provincia de Celendín, Departamento de Cajamarca, país Perú. Gran parte de la población del apacible Sendamal (ubicado a más de 2,800 metros sobre el nivel del mar), Ubicado a una altitud de 2800 metros sobre el nivel del mar, Sendamal cuenta con una población de 829 habitantes.

28

b) Vías de acceso

•

Chiclayo – Cajamarca: Carretera Asfaltada: 205.0 Km.

•

Cajamarca – Celendin: Carretera Asfaltad: 65.00 Km.

•

De Celendin a Sendamal: Trocha carrozable: 26.60 Km.

ESQUEMA DE LOCALIZACION

CARRETERA AFIRMADA

SENDAMAL Long

26.6 km CARRETERA AFIRMADA CELENDIN Long 65.00 km Long 205 km CAJAMARCA CARRETERA ASFALTADA CHICLAYO

c)Clima El clima es templado con precipitaciones pluviales entre los meses de Octubre a Abril. d) Hidrografía Se encuentra en la cuenca del Río Chirimayo e)Geología La cuenca presenta roca andesita y en el lecho se visualiza arena gruesa y boloneria de piedra. 29

3.1.2.2Aspectos poblacionales Sorochuco es un distrito de la Provincia de Celendin cuenta con una población de 26,467 habitantes (censo 2007), que representan el 30% de la población provincial.

30

CUADRO N° 2

Datos del distrito

Distrito

USQUIL

Provincia

CELENDIN

Departamento

CAJAMARCA

Fecha de Creación

EPOCA INDEP.

Capital

SOROCHUCO

Altura capital (m.s.n.m.)

2800

Población Censada 2007

26268

Superficie (Km2)

33,318

Densidad de Población 43.70 (Hab/Km2) Fuente INEI- Censos Nacionales 2007

CUADRO N° 3

Características de la población

Población Censada

26268

Población Urbana

2902

Población Rural

23366

Población Censada Hombres

13193

Población Censada Mujeres

13075

Población de 15 y más años de edad

16280

Porcentaje de la población de 15 y más años de edad

61.98

Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad

18.9

Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular Fuente INEI- Censos Nacionales 2007

53.5

3.1.2.3Características Socio Económicas y Culturales de la Población Afectada El 50 % del total de la población está compuesta por mujeres, y el 54 % por niños y jóvenes menores de 19 años, por lo que se puede considerar que es una población joven. La PEA del distrito se encuentra distribuida en un 76.2 % en 31

agricultura y ganadería, en manufactura un 5.4 % y comercio, transporte y educación el 5.7 %. Las inter-relaciones socio-económicas del territorio, muestra la existencia de 2 centros dinámicos importantes, estos son: Sorochuco (capital distrital), Sendamal y Recopamapa.

32

Actividad Agrícola: La producción agrícola es en ciertas temporadas del año debido a la falta de recursos hídricos para el riego de los terrenos. Debido a la naturaleza de las precipitaciones anuales solo permite una cosecha anualmente. La producción agrícola está dada por tubérculos, cereales y gramíneas como son papa, oca, olluco, yuca, camote, maíz, trigo, cebada, lenteja, arbeja, lino y hortalizas, además de la producción de frutales como son: palta, chirimoya, naranja, lima, granadilla, guabas, entre otros. Toda la producción se comercializa principalmente en los mercados locales como los distritos de Sorochuco, y de la costa peruana Forestal: Sorochuco es el distrito más extenso del Perú, con una población equivalente al 21% de la provincia de Celendin y densidad poblacional de 62 habitantes/km2, reflejando el alto potencial aprovechable del territorio por habitante, pero también puede significar la alta dispersión de la población en el territorio. La diversidad de climas y la diferenciación de pisos Ecológicos contribuyen a la presencia de flora y fauna silvestres. Así como a la especialización del cultivo y/o en su diversificación. Diversidad ambiental que permite al territorio contar con diferentes nichos ecológicos, que albergan recursos forestales con importante potencial para ser aprovechados con la industria de la madera. Actividad Ganadera: La producción se encuentra basada en el ganado ovino, porcino y caprino mayoritariamente. Esta producción es básicamente para cubrir las necesidades agrícolas del poblador, utilizándolo en las faenas de siembra. Pocas familias se dedican al engorde del ganado para su comercialización en el mercado local. La Producción de derivados de los lácteos, aun se ejecuta a nivel artesanal, siendo su producción baja, direccionado en los mercados locales. Ganadería: La ganadería es una actividad complementaria a la agricultura, pues depende y se complementa a ésta. De la actividad ganadera participan generalmente las mujeres y niños. Se desarrolla con las características de una actividad doméstica y no como una actividad tecnificada ni a gran escala. Las especies que presentan, son: Ganado vacuno de carne y lechero, porcino, caprino y equino. Complementados con la actividad pecuaria de crianza de aves: gallina, pollo, pavos, patos y cuyes. La crianza y consumo de dichos animales, les

33

permite complementar su alimentación, siendo el excedente el que comercializan a los pueblos vecinos los días de plaza. Artesanía: Basada fundamentalmente en la producción de artículos de arcilla, como la fabricación de vasijas, tejas, etc., y en la fabricación de productos de telar como ponchos, frazadas, chompas, alforjas, que son realizados principalmente por las mujeres de la zona. Constituye una actividad complementaria a las labores de pastoreo y el trabajo doméstico del hogar. Minería: Destaca la extracción de minerales no metálicos, concretamente es el carbón de piedra el de mayor presencia y volumen de explotación. Dicha actividad se desarrolla de modo empresarial como artesanal, tanto de empresarios nacionales como extranjeros que tienen a su cargo denuncios en la zona. Las comunidades mineras, tienen a su cago la conducción de canteras locales como recurso de carácter comunal, como ejemplo: La comunidad minera de Sendamal. 3.1.3 Diagnóstico del servicio

Puente vehicular: Longitud: 13.30 ml Ancho: 4.80 m Estribos y aletas concreto ciclópeo C:=175 kg/cm2+30% PG Superestructura de concreto armado C=210 kg/cm2

34

3.1.4

Intentos anteriores de solución

35

La población desde su asentamiento en la zona afectada hasta la actualidad, ha venido desarrollando sus actividades económicas en precarias condiciones, pues no dispone de un puente vehicular. Esta necesidad ha sido presentada por los dirigentes comunales a los distintos alcaldes de turno, no habiendo presencia del estado para solucionar el problema que los afecta hasta la actualidad.

3.2 Definición del problema y sus causas.

En el caserío de Sendamal existe actualmente un puente, que se encuentra en malas condiciones, por lo que no permite el tránsito de vehículos, lo cual perjudica el comercio local de la comunidad. El deterioro del puente y de la vía ocasiona en el poblador rural, en su condición de agricultor, dificultades para el traslado de sus productos, prolongado tiempo de traslado y elevado costo, colocando al agricultor en una situación desventajosa, ya que los precios de sus productos no compensan el incremento de los costos, lo que ocasiona un bajo nivel de vida de los pobladores.

3.2.1

Análisis de las causas del problema

a) Causas Directas: •

Puente en malas condiciones de transitabilidad

b) Causas Indirectas: •

Falta de un Programa de mantenimiento Vial

•

Inadecuada estabilidad de taludes

•

Fuertes avenidas en época de invierno

3.2.2

Análisis de efectos del problema

a) Efectos Directos: •

Aumento de los costos de transporte y tiempo de viaje.

•

Limitado acceso a servicios básicos.

b) Efectos Indirectos:

36

•

Flujo vehicular restringido.

•

Bajos niveles de comercialización.

•

Bajo nivel de educación

•

Bajo nivel de salud

c) Efecto Final: 

Bajo nivel de desarrollo socioeconómico del caserío de Sendamal. GRAFICO Nº 1

Árbol de Problemas

EFECTO FINAL Bajo nivel de desarrollo socio-económico de los pobladores del caserío de Sendamal

E

F

E

C

EFECTO INDIRECTO

Flujo vehicular restringido

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

Bajos niveles de

Bajo nivel de salud

Bajo nivel de educación

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

Limitado acceso a servicios básicos

Aumento de los costos de transporte y tiempo de viaje

PROBLEMA CENTRAL

PROBLEMA CENTRAL

Inadecuadas condiciones de transitabilidad que perjudica el traslado de carga y pasajeros CAUSA DIRECTA Puente en malas condiciones de transitabilidad

C

A

U

S

A

37

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Fuertes avenidas en época de invierno

Inadecuada estabilidad de taludes

Falta de un programa de mantenimiento vial

3.3 Objetivo del proyecto

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

“Inadecuadas condiciones de transitabilidad que perjudica el traslado de carga y pasajeros”

“Adecuadas condiciones de transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros

3.3.1

Definición de medios del proyecto

Al reemplazar las causas que originan el problema central por un hecho o suceso opuesto, se obtiene el planteamiento de los medios necesarios para lograr el objetivo central. a) Medios de Primer nivel •

Puente en buena condición de transitabilidad.

b) Medios Fundamentales 

Adecuada sección del puente.



Adecuada estabilidad de taludes.



Programa de mantenimiento adecuado.

3.3.2Definición de fines del proyecto

El alcanzar el Objetivo del PIP generará consecuencias positivas para la población de la zona de influencia del proyecto por la ejecución del Proyecto. A estas consecuencias positivas los 38

llamamos los FINES del PIP. En tal sentido, los Fines que la intervención alcanzará están relacionados con la reversión de los efectos del problema. a) Fines directos •

Disminución de los costos de transporte y tiempo de viaje.

•

Mejor acceso a servicios básicos

b) Fines Indirectos •

Aumento de flujo vehicular.

•

Aumento de los niveles de comercialización.

•

Mejorar el nivel de salud

•

Mejorar el nivel de educación

c) Fin Último •

Mejorar el nivel de desarrollo socioeconómico de los pobladores del caserío de Sendamal.

GRAFICO Nº 2

Árbol de Medios y Fines EFECTO FINAL

Mejorar el nivel de desarrollo socioeconómico de los pobladores del caserío de Sendamal

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

Aumento de los niveles

Mejorar el nivel de salud

Mejorar el nivel de educación

E

F

E

C

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

Incremento del Flujo vehicular

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO Disminución de los costos de transporte y tiempo de viaje

E

M

D

I

O

PROBLEMA CENTRAL

Mejorar el acceso a servicios básicos

PROBLEMA CENTRAL

Adecuadas condiciones de transitabilidad que perjudica el traslado de carga y pasajeros

39

MEDIO DE PRIMER Puente en buena condicione de transitabilidad

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

Adecuada cimentación de la estructura

Adecuada estabilidad de taludes

Programa de mantenimiento adecuado

3.3.3

Análisis de medios fundamentales

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

Adecuada cimentación de la estructura

Adecuada estabilidad de taludes

Programa de mantenimiento adecuado

ACCIONES

ACCIONES

ACCIONES

Estudio adecuado del curso del rio

Construcción de taludes con inclinaciones adecuadas

Mantenimiento rutinario del puente

40

ACCIONES 1

Construcción de cimentación con concreto ciclópeo

ACCIONES 2

Construcción de cimentación con concreto armado

3.4 Descripción de alternativas de solución.

Para la determinación de las alternativas de solución, se tomó como punto de partida los medios fundamentales (que representan la raíz del árbol de medios), los cuales son directamente atacados a partir de acciones concretas. Por esta razón, será posible plantear una o más de estas acciones orientadas a lograr los medios fundamentales y en base a ellas realizar la selección de las alternativas del proyecto. En ese sentido, se considera que el proyecto contenga elementos tecnológicos de inversión, que están al alcance y a la competencia de la unidad ejecutora propuesta en la consecución del objetivo central

Alternativa 01 41

•

Construcción de un puente con estribos y aletas con concreto armado.

•

Construcción de superestructura con concreto armado.

•

Construcción de enrocado para protección de puente.

Alternativa 02

•

Construcción de un puente con estribos de concreto armado y aletas de concreto ciclópeo.

•

Construcción de superestructura con concreto armado.

•

Construcción de losa con piedra asentada con mortero 1:2

4 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1 Horizonte del proyecto El horizonte del proyecto se ha establecido en 10 años de vida útil, estableciéndose que en este período de tiempo se tendrá un adecuado mantenimiento de la infraestructura. Este horizonte también está acorde a los parámetros de evaluación (Anexo SNIP09) establecidos por la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Para el siguiente proyecto se está considerando el esquema siguiente: - Horizonte de evaluación: 10 años - Unidad Tiempo: Anual - Duración de Construcción: Meses - Operación y Mantenimiento: Años

42

CUADRO N° 4 Ejecución de actividades

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR ETAPAS Etapa de Pre Inversión Evaluación de campo Estudio Topográfico Estudio de suelos Otros Etapa de Inversión Formulación del expediente técnico Materiales Mano de obra Herramientas Equipo Supervisión Etapa de Operación Operación y Mantenimiento de la Infraestructura

DURACIÓN 15 días

1 mes

Anual

4.2 Análisis de la demanda

4.2.1

Estimación de la población demandante

a) Población Sorochuco es un distrito de la Provincia de Celendin cuenta con una población de 26467 habitantes (censo 2007), que representan el 30% de la población provincial, Sendamal es un caserío que cuenta con una población de 829 habitantes.

b) Población proyectada Tasa de Crecimiento Poblacional (TCP) 43

Para conocer la población actual del distrito de Sorochuco es necesario tener la tasa de crecimiento poblacional (TCP), para ello pueden emplearse las fórmulas siguientes: Cálculo de la Tasa de crecimiento intercensal del distrito de Sorochuco: 1 Año iAño f

Pcf Pci

TCP= - 1

x 100

Donde: Pci = población censada en el año inicial 1993 Pcf = población censada en el año final 2007 Año i = valor de año inicial Año f = valor de año final

En base a los cálculos realizados se tiene que la tasa de crecimiento poblacional del distrito de Sorochuco es de 1.012% Bajo este criterio se tomó en cuenta para realizar la proyección de la población de Sendamal que se menciona a continuación.

Cuadro N° 5

Año

Proyección de la población de Sendamal

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Població n 829

837

845

854

863

871

880

889

898

907

916

Fuente: INEI - Censos Nacionales

4.2.2

Análisis de la demanda

44

La demanda lo constituye el flujo vehicular que circula en la zona del Proyecto, que requiere de un puente de mejores condiciones de transitabilidad en condiciones de comodidad y seguridad para los pobladores que diariamente se trasladan, como para sus mercancías. El modo principal de transporte en el área del proyecto es el puente, en ese sentido el análisis de la demanda responde a la necesidad de contar con obras de infraestructura vial de mejor calidad, el que constituye en este caso el elemento básico para una efectiva articulación que integre de forma dinámica los centros de producción con los principales mercados de la Región y el País.

Estudio del tráfico Se determinó un puesto de conteo al ingreso del puente para determinar el número de vehículos que transitan en la vía.. El Estudio de Trafico consistió en el conteo vehicular realizados durante los 7 días de la semana, asimismo el conteo se realizó durante las horas de tráfico que se desarrolla en la zona, entre las 6:00 am y 7:00 pm. Tratándose de un tramo homogéneo.

Cuadro Nº 6

Tráfico Actual por Tipo de Vehículo

TIPO DE VEHICULO IMD Automóvil 6 Camioneta Pick Up 20 Camioneta Rural Combi 1 Omnibus 2 Ejes 2 CAMIÓN 2 EJES 24 SEMI TRAILES 2E 0 TOTAL 53 Fuente: Estudio de Tráfico-Conteo Vehicular

Cuadro Nº 7

Proyección del Tráfico Actual sin proyecto 45

TIPO DE VEHICULO Automóvil Camioneta Pick Up Camioneta Rural Combi Omnibus 2 Ejes CAMIÓN 2 EJES SEMI TARILES 2E

201 201 201 201 201 201 201 201 20 202 1 2 3 4 5 6 7 8 19 0 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22

0

1 2 24 0 0

1 2 24 0 0

1 2 25 0 0

1 2 25 0 0

1 2 26 0 0

TOTAL 53 54 54 55 56 Fuente: Estudio de Tráfico –Conteo Vehicular

1 2 26 0 0 57

1 2 27 0 0 57

1 2 27 0 0 58

1 2 27 0 0 59

1 2 28 0 0 60

1 2 28 0 0 60

Considerando que el proyecto mejora el nivel de transitabilidad de la vía, se espera generar un incremento en el flujo vehicular en el área de influencia del proyecto. Considerando las distintas potencialidades y dinamismo socioeconómico de la zona, se plantea la siguiente hipótesis:

Se considera un tráfico generado igual al 20% del tráfico normal, debido a que al mejorar la vía se incrementara el acceso a mercados locales y regionales. También se considera un crecimiento normal del tránsito de 1.01% para vehículos ligeros y 1.17% (tasa de crecimiento del PBI departamental) para vehículos de carga.

Cuadro Nº 8

TIPO DE VEHICULO

0

1

2

Proyección del Tráfico Actual con Proyecto

3

4

5

6

7

8

9

10

46

TRAFICO NORMAL

53

54

54

55

56

57

57

58

59

60

60

Automóvil

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

Camioneta Pick Up Camioneta Rural Combi

20

20

20

21

21

21

21

21

22

22

22

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Omnibus 2 Ejes

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

CAMIÓN 2 EJES

24

24

25

25

26

26

27

27

27

28

28

SEMI TARILES 2E TRAFICO GENERADO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15

Automóvil

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Camioneta Pick Up Camioneta Rural Combi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Omnibus 2 Ejes

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CAMIÓN 2 EJES

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

SEMI TARILES 2E TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Fuente: Estudio de Tráfico –Conteo Vehicular

4.3............................................................Análisis de la oferta 4.3.1 Diagnóstico de la Situación actual La Oferta es deficiente e insuficiente en el estado actual sin proyecto. La oferta vial existente se detalla a continuación:

47

76

Cuadro Nº 9 proyecto

Características Técnicas del Puente sin

Características del Puente actual Estado del puente Por Colapsr Estribos de Concreto ciclópeo y tablero de Estructura madera Sobrecarga Máxima H20 Luz Total 13.30 ml Ancho del puente 4.80 m Sub estructura Concreto ciclópeo Viga de tijerales Tablero de acero Antigüedad 8 años. Fuente: Trabajo de campo

4.3.2 Oferta Optimizado Optimizando la capacidad actual se tendría un mantenimiento una vez al año lo que llevaría a una solución momentánea por lo que se tiene una vía con iguales características a las actuales para los próximos años, por lo tanto la oferta optimizada viene a ser nula.

4.4.....................................................Balance oferta demanda

El análisis de la oferta y la demanda en la situación sin proyecto nos permite afirmar que el balance entre ambos es deficitario, de allí la importancia de la viabilidad y ejecución del presente proyecto para revertir la situación actual de demanda insatisfecha

48

4.5.................................Planteamiento técnico de alternativas

Alternativa 01

Estudio topográfico de la zona donde se construyó el puente Estudio higrológico del rio Mascarat Estudio de suelos para la cimentación

• Construcción de un puente con estribos y aletas con concreto ciclópeo •Construcción de superestructura con concreto armado. •Construcción de losa con piedra asentada con mortero 1:2

Alternativa 02 Estudio topográfico de la zona donde se construyó el puente Estudio higrológico del rio Mascarat Estudio de suelos para la cimentación

•Construcción de un puente con estribos de concreto armado y aletas de concreto ciclópeo. •Construcción de superestructura con concreto armado. •Construcción de losa con piedra asentada con mortero 1:2

4.6.............................................................................Costos

4.6.1

Costos en la Situación Sin Proyecto Optimizada 49

Los costos de mantenimiento “sin proyecto”, corresponden a una situación optimizada del actual puente carrozable, referido a un mantenimiento necesario para conservar la transitabilidad en el tramo. Para el cálculo de los costos a precios sociales se está utilizando el factor de corrección de 0.75.

Cuadro N° 10 Costo de Mantenimiento Rutinario y Periódico Sin Proyecto Optimizada

COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO- SIN PROYECTO UNIDA METRAD PREC COSTO COSTO DESCRIPCION D O UNIT PARC TOTAL Roce y limpieza manual de 225.0 18.0 4,050 áreas ribereñas m2 0 0 .00 42.0 25.0 1,050 Mantenimiento de tableros m2 0 0 .00 5,100. TOTAL 0 FC

0.75

TOTAL PRECIOS SOCIALES COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO

0

3,825.

DESCRIPCION Cambio de vigas TOTAL

UNIDA METRAD PREC COSTO COSTO D O UNIT PARC TOTAL 6. 220.0 1,320 m3 00 0 .00 1,320. 0

FC

0.75 990.

TOTAL PRECIOS SOCIALES Fuente: Formulador

4.6.2 4.6.2.1

0

Cotos en la situación Con Proyecto Costos de Inversión

50

Los costos de inversión comprenden la previsión de todas las partidas que son necesarias para la normal ejecución de la obra de Acceso Vial, como se detalla en la partidas del presupuesto, las cuales en conjunto conforman el costo directo; aparte se considera los gastos generales, utilidad, costos del estudio definitivo. Cuadro Nº 11

Costo de Inversión-Privados de la Alternativa

Nº 1 Ite m 01 02 03 04 05 05.0 1 05.0 2 05.0 3 05.0 4 05.0 5 06 07

Descripción OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS ESTRIBOS Y ALETAS SUPERESTRUCTURA CONCRETO ARMADO APOYOS FALSO PUENTE OBRAS DE DRENAJE VARIOS CONTROL DE CALIDAD REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10.0097% UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) COSTO TOTAL COSTO INDIRECTO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO 3% CD SUPERVICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 5% CD MITIGACIÓN AMBIENTAL 1% CT COSTO TOTAL DEL PROYECTO Fuente: Formulador

Total 29,747.86 737.24 35,886.02 191,980.9 0 77,376.19 1,476.34 22,026.90 3,719.70 30,116.24 4,359.34 7,498.64 404,925.3 6 40531.81 20246.27 465,703.4 4 83826.62 549,530.0 6 12147.76 20246.27 5495.30 587,419.3 9

51

Cuadro Nº 12

Costo de Inversión-Sociales de la Alternativa Nº 1

COSTO SOCIAL

MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES EQUIPOS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10.7399% UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) COSTO TOTAL ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO 3% CD SUPERVICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 5% CD MITIGACIÓN AMBIENTAL 1% CT COSTO TOTAL DEL PROYECTO Fuente: Formulador Cuadro Nº 13

Costo 27,298.9 8 70,680.0 2 263,991. 64 42,954.7 6

F.C 0.9 09 0.4 1 0.8 9 0.8 9

COSTO TOTAL S/. 24,814.77 28,978.81 234,952.56 38,229.74 326,975.88 32,729.30 16,348.79 376,053.98 67,689.72 443,743.69 8,916.63 14,861.05 4,033.63 471,555.01

Costo de Inversión-Privados de la Alternativa

Nº 2

Item

Descripción

01

OBRAS PROVISIONALES

02

OBRAS PRELIMINARES

03

MOVIMIENTO DE TIERRAS

04 05.01

ESTRIBOS Y ALETAS CONCRETO ARMADO

TOTAL 35747.8 6 737.24 35886.0 2 228483. 91 77376.1 9 52

05.02

APOYOS

05.03 05.04

FALSO PUENTE OBRAS DE DRENAJE

05.05 06 07

VARIOS CONTROL DE CALIDAD REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10.7399% UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) COSTO TOTAL ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO 3% CD SUPERVICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 5% CD MITIGACIÓN AMBIENTAL 1% CT COSTO TOTAL DEL PROYECTO Fuente: Formulador Cuadro Nº 14

1476.34 22026.9 0 3719.70 30116.2 4 4359.34 7498.64 447428. 37 48053.3 6 22371.4 2 517853. 15 93213.5 7 611066. 71 13422.8 5 22371.4 2 6110.67 652971. 65

Costo de Inversión-Sociales de la Alternativa

Nº 2

COSTO SOCIAL

MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES EQUIPOS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10.7399% UTILIDAD (5%) SUB TOTAL

Costo 29,582.4 7 82,788.4 2 289,295. 64 45,761.8 7

F.C 0.9 09 0.4 1 0.8 9 0.8 9

COSTO TOTAL S/. 26,890.47 33,943.25 257,473.12 40,728.06 359,034.90 38,559.99 17,951.75 415,546.64 53

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) COSTO TOTAL ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO 5% CD SUPERVICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 5% CD MITIGACIÓN AMBIENTAL 1% CT COSTO TOTAL DEL PROYECTO Fuente: Formulador

74,798.39 490,345.03 9,790.88 16,318.14 4,457.24 520,911.28

4.6.2.2Costos de Mantenimiento Situación con Proyecto

El cálculo de los costos de mantenimiento se ha planteado mediante las siguientes estrategias: acciones de mantenimiento rutinario cada año, para subsanar los daños ocurridos en las épocas de lluvias y dejarlo expedito para su adecuada transitabilidad, y considerando las características climáticas propias de la sierra con fuertes precipitaciones pluviales. Para el cálculo de los costos de mantenimiento con proyecto a precios sociales se multiplica por el factor de corrección de 0.75 dado por la DGPM.

Cuadro Nº15 : Costo de Mantenimiento Rutinario y Alternativa Nº1 DESCRIPCION Roce y limpieza manual de áreas ribereñas Mantenimiento y limpieza del cauce del rio Mantenimiento de rampas de acceso Pintado de barandas TOTAL FC TOTAL A PRECIOS SOCIALES

METRAD UNIDAD O 225.0 m2 0 55.0 m2 0 20.0 m2 0 28.0 m2 0

PREC UNIT 15. 00 30. 00 22. 00 12. 00

Periódico

COSTO COSTO PARC TOTAL 3,375 .00 1,650 .00 440 .00 336 .00 5,801. 0 0.75 4,350. 54

8 COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO DESCRIPCION Reparación de erosiones en la calzada

METRAD PREC UNIDAD O UNIT 50.0 40. m2 0 00

TOTAL FC TOTAL A PRECIOS SOCIALES

COSTO COSTO PARC TOTAL 2,000 .00 2,000. 0 0.75 1,50 0.0

Cuadro Nº16 : Costo de Mantenimiento Rutinario y Periódico Alternativa Nº2 COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO UNIDA METRAD PREC D O UNIT 18. m2 225.00 00 30. m2 100.00 00 50.0 22. Mantenimiento de rampas de acceso m2 0 00 35.0 12. Pintado de barandas m2 0 00

DESCRIPCION Roce y limpieza manual de areas riberañas Mantenimiento y limpieza del cauce del rio

TOTAL FC TOTAL A PRECIOS SOCIALES

COSTO COSTO PARC TOTAL 4,050 .00 3,000 .00 1,100 .00 420 .00 8,57 0.0 0 .75 6,427.5

COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO DESCRIPCION Reparacion de erociones en la calzada TOTAL FC TOTAL A PRECIOS SOCIALES

UNIDA METRAD PREC D O UNIT 60.0 40. m2 0 00

COSTO COSTO PARC TOTAL 2,400 .00 2,40 0.0 0.75 1,80 0.0 55

a) Costos Incrementales

56

CUADRO N° 17 Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa 1

DESCRIPCION TOTAL INVERSION

0 587419 .39

1

2

3

4

AÑOS 5

6

7

8

9

10

COSTOS 7062. 00 642.0 OPERACIÓN 0 6420. MANTENIMIENTO 00 8464. COSTOS CON PROYECTO 0 09 663.0 OPERACIÓN 9 7801. MANTENIMIENTO 00 TOTAL COSTOS 587419 1402. INCREMENTALES .39 09 FACTOR DE 1 0.90 ACTUALIZACION 587419 1263. VALOR ACTUAL .39 14 COSTOS SIN PROYECTO

0

7062.0 7062. 0 00 642.0 642.00 0 6420.0 6420. 0 00 8464.0 8464. 9 09 663.0 663.09 9 7801.0 7801. 0 00 1402.0 1402. 9 09 0.81

0.73

7062.0 7062.0 7062.0 7062.0 7062.0 7062.0 0 0 0 0 0 0

7062.0 0

642.00

642.00

642.00

642.00

642.00

642.00

642.00

6420.00 6420.00 6420.00 6420.00 6420.00 6420.00 6420.00 8464.0 8464.0 8464.0 8464.0 8464.0 8464.0 9 9 9 9 9 9

8464.0 9

663.09

663.09

663.09

663.09

663.09

663.09

663.09

7801.00 7801.00 7801.00 7801.00 7801.00 7801.00 7801.00 1402.0 1402.0 1402.0 1402.0 1402.0 1402.0 9 9 9 9 9 9 0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

1137.9 1025. 923.60 832.07 749.61 675.33 608.40 548.11 6 19 8257. VACT 20

1402.0 9 0.35 493.79

CUADRO N° 18 Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa 1

DESCRIPCION TOTAL INVERSION

0 471555 .01

1

2

3

4

AÑOS 5

6

7

8

9

10

COSTOS 57

5200. 20 385.2 OPERACIÓN 0 4815. MANTENIMIENTO 00 6494. COSTOS CON PROYECTO 0 33 643.5 OPERACIÓN 8 5850. MANTENIMIENTO 75 TOTAL COSTOS 471555 1294. INCREMENTALES .01 13 FACTOR DE 1 0.90 ACTUALIZACION 471555 1165. VALOR ACTUAL .01 89 COSTOS SIN PROYECTO

0

g

DESCRIPCION INVERSION TOTAL INVERSION COSTOS COSTOS SIN PROYECTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO COSTOS CON

5200.2 5200. 0 20 385.2 385.20 0 4815.0 4815. 0 00 6494.3 6494. 3 33 643.5 643.58 8 5850.7 5850. 5 75 1294.1 1294. 3 13 0.81

0.73

5200.2 5200.2 5200.2 5200.2 5200.2 5200.2 0 0 0 0 0 0

5200.2 0

385.20

385.20

385.20

385.20

385.20

385.20

385.20

4815.00 4815.00 4815.00 4815.00 4815.00 4815.00 4815.00 6494.3 6494.3 6494.3 6494.3 6494.3 6494.3 3 3 3 3 3 3

6494.3 3

643.58

643.58

643.58

643.58

643.58

643.58

643.58

5850.75 5850.75 5850.75 5850.75 5850.75 5850.75 5850.75 1294.1 1294.1 1294.1 1294.1 1294.1 1294.1 3 3 3 3 3 3 0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

1050.3 946.2 852.49 768.00 691.90 623.33 561.56 505.91 5 6 7621. VACT 45

CUADRO N° 19 Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa 2 AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7

8

1294.1 3 0.35 455.77

9

10

652971 .65 8261.0 8261.0 8261.0 8261.0 8261.0 8261.0 8261.0 8261.0 8261.0 8261.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 7510.00 7510.00 7510.00 7510.00 7510.00 7510.00 7510.00 7510.00 7510.00 7510.00 0 9124.3 9124.3 9124.3 9124.3 9124.3 9124.3 9124.3 9124.3 9124.3 9124.3 0

58

PROYECTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES FACTOR DE ACTUALIZACION VALOR ACTUAL

DESCRIPCION TOTAL INVERSION COSTOS COSTOS SIN PROYECTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO COSTOS CON PROYECTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES FACTOR DE ACTUALIZACION VALOR ACTUAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 896.80 896.80 896.80 896.80 896.80 896.80 896.80 896.80 896.80 896.80 8227.50 8227.50 8227.50 8227.50 8227.50 8227.50 8227.50 8227.50 8227.50 8227.50 652971 .65 863.30 1

0.90

652971 777.75 .65

863.30

863.30

863.30

863.30

863.30

863.30

863.30

863.30

863.30

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

700.67

631.24

568.68

512.33

461.55

415.81

374.61

337.48

304.04

VACT

5084.16

8

9

10

CUADRO N° 20 Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa 2 AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 514384 .03 6195.7 5 563.25 5632.50 9050.2 0 5 822.75 8227.50 514384 2854.5 .03 0 0

1

0.90

514384 2571.6 .03 2

6195.7 5 563.25 5632.50 9050.2 5 822.75 8227.50 2854.5 0

6195.7 5 563.25 5632.50 9050.2 5 822.75 8227.50 2854.5 0

6195.7 5 563.25 5632.50 9050.2 5 822.75 8227.50 2854.5 0

6195.7 5 563.25 5632.50 9050.2 5 822.75 8227.50 2854.5 0

6195.7 5 563.25 5632.50 9050.2 5 822.75 8227.50 2854.5 0

6195.7 5 563.25 5632.50 9050.2 5 822.75 8227.50 2854.5 0

6195.7 5 563.25 5632.50 9050.2 5 822.75 8227.50 2854.5 0

6195.7 5 563.25 5632.50 9050.2 5 822.75 8227.50 2854.5 0

6195.7 5 563.25 5632.50 9050.2 5 822.75 8227.50 2854.5 0

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

1694.0 1

1526.1 3

1374.8 9

1238.6 4

1115.8 9

1005.3 1

2316.7 8 VACT

2087.1 1880.3 9 5 16810.8 1

59

4.7.....................................................................Evaluación social

La evaluación social, supone utilizar precios que reflejen el costo de oportunidad de los recursos y bienes asumidos, así como el bienestar generado para la sociedad por una disponibilidad de bienes y/o servicios. Estos precios son denominados precios de eficiencia económica y difieren de los de mercado, en tanto existan distorsiones en su formación.

b)Beneficios sociales Beneficios Sin Proyecto En este caso los beneficios son nulos por cuanto el puente brinda un inadecuado servicio de transporte, permitiendo el ingreso solo de peatones y el tránsito de vehículos ligeros y no el de vehículos pesados o de carga a la zona afectada para trasladar la producción con altos costos de transporte, bajos niveles de seguridad y mayores tiempos de viaje, pues se tienen que emplear otras vías alternas. Beneficios Con Proyecto Los beneficios en la situación con proyecto son los ahorros en costos de operación vehicular, ahorro del tiempo. Los beneficios del proyecto corresponden a los beneficios por ahorro en los costos de operación vehicular incluyendo en el mismo el ahorro por tiempo de viaje, de los beneficiados directamente con el proyecto. CUADRO N° 21 Beneficio Por Tráfico

BENEFICIO POR TRAFICO NORMAL(en miles de S/) TIPO DE VEHICULO 1 2 3 4 4.55 4.55 4.55 4.55 Automóvil 3 3 3 3 13.7 13.7 14.4 14.4 Camioneta Pick Up 97 97 87 87 Camioneta Rural 1.34 1.34 1.34 1.34 Combi 52 52 52 52 2.89 2.89 2.89 2.89 Omnibus 2 Ejes 74 74 74 74 79.4 82.7 82.7 86.0 CAMIÓN 2 EJES 71 82 82 93 SEMI TARILES 2E 0 0 0 0 TOTAL 102. 105. 106. 109.

5 4.55 3 14.4 87 1.34 52 2.89 74 86.0 93 0 109.

6 4.55 3 14.4 87 1.34 52 2.89 74 89.4 05 0 112.

7 4.55 3 14.4 87 1.34 52 2.89 74 89.4 05 0 112.

8 5.31 18 15.1 77 1.34 52 2.89 74 89.4 05 0 114.

9 5.31 18 15.1 77 1.34 52 2.89 74 92.7 16 0 117.

10 5.31 18 15.1 77 1.34 52 2.89 74 92.7 16 0 117. 60

06

37

06

38

38

BENEFICIO POR TRAFICO GENERADO (en miles de S/.) TIPO DE VEHICULO 1 2 3 4 5 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 Automóvil 88 88 88 88 88 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 Camioneta Pick Up 46 46 46 46 46 Camioneta Rural Combi 0 0 0 0 0 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 Omnibus 2 Ejes 43 43 43 43 43 9.93 9.93 9.93 9.93 11.5 CAMIÓN 2 EJES 38 38 38 38 89 SEMI TARILES 2E 0 0 0 0 0 13.1 13.1 13.1 13.1 14.7 TOTAL 42 42 42 42 97 BENEFICIOS

115. 2

118. 52

119. 21

122. 52

126. 17

69

69

14

45

45

6 0.75 88 1.72 46

7 0.75 88 1.72 46

8 0.75 88 1.72 46

9 0.75 88 1.72 46

10 0.75 88 2.06 96

0 0.72 43 11.5 89 0 14.7 97

0 0.72 43 11.5 89 0 14.7 97

0 0.72 43 11.5 89 0 14.7 97

0 0.72 43 11.5 89 0 14.7 97

0 0.72 43 11.5 89 0 15.1 42

127. 48

129. 48

128. 93

132. 24

132. 59

61

a)Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto

CUADRO N° 22 Alternativa a Precio de Mercado 1 FLUJO NETO INCREMENTAL DESCRIPCION Beneficios Incrementales Costos Incrementales Flujo Neto Incremental

Año 0

1 115204. 95

587419. 39 1402.09 587419. 113802. 39 87

VAN TIR VACT VAB B/C

DESCRIPCION 0 Beneficios Incrementales Costos Incrementales

471555. 01

1 95620.1 1 1, 294.13

2 118516.2 3 1402.09 117114.1 5

3 4 5 6 7 8 9 10 119206. 122517.3 126173.0 127484.2 129484.2 128932.9 132244.2 132589.1 08 6 0 8 8 7 5 7 1402.09

1402.09

1402.09

1402.09

1402.09

1402.09

1402.09

1402.09

117804. 121115.2 124770.9 126082.2 128082.2 127530.8 127530.8 131187.0 00 8 2 0 0 8 8 9

S/. 162,584.9 5 16% S/. 8,257.20 S/. 727,590.9 7 S/. 88.12 CUADRO N° 23 Alternativa a Precio Social 1 FLUJO NETO INCREMENTAL Año 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98941.0 101689.4 104723.5 105811.9 107471.9 107014.3 109762.7 110049.0 98368.47 5 1 9 5 5 6 2 1 1,2 1, 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 94.13 294.13 94.13 94.13 94.13 94.13 94.13 94.13 94.13 62

Flujo Neto Incremental

471555. 01

94, 325.98

VAN TIR VACT VAB B/C

97,0 74.34

97, 646.91

100,3 95.28

103,4 29.46

104,5 17.82

106,1 77.82

105,7 20.23

108,4 68.59

S/. 151,312.9 0 17% 7621.45 S/. 603,900.5 1 S/. 79.24

63

108,7 54.88

CUADRO N° 24 Alternativa a Precio de Mercado 2 FLUJO NETO INCREMENTAL DESCRIPCION Beneficios Incrementales Costos Incrementales Flujo Neto Incremental

Año 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 115204.9 118516.2 119206. 122517.3 124173.0 127484.2 127484.2 128932.9 132244.2 132589.1 5 3 08 6 0 8 8 7 5 7

652971. 65 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 652971. 114341.6 117652.9 118342. 121654.0 123309.7 126620.9 126620.9 128069.6 128069.6 131725.8 65 5 3 78 6 0 8 8 7 7 7

VAN TIR VACT VAB B/C

DESCRIPCION Beneficios Incrementales Costos Incrementales Flujo Neto Incremental

S/. 98,075.1 5 13% S/. 5,084.16 S/. 725,440. 75 S/. 142.69

CUADRO N°25 Alternativa a Precio Social 2 FLUJO NETO INCREMENTAL Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100133. 102914.5 104305.3 107086.8 107086.8 108303.6 111085.1 111374.9 96772.16 99553.63 11 8 2 0 0 9 7 0 514384. 2,8 2,8 2, 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 03 54.50 54.50 854.50 54.50 54.50 54.50 54.50 54.50 54.50 54.50 514384. 93,9 96,6 97, 100,0 101,4 104,2 104,2 105,4 108,2 108,5 03 17.66 99.13 278.61 60.08 50.82 32.30 32.30 49.19 30.67 20.40

VAN TIR VACT VAB

S/. 104,591. 08 14% 16810.81 S/. 609,370. 23

64

Se concluye que la mejor alternativa en términos sociales es la Alternativa Nº 1. Esta decisión se sustenta en el análisis de los costos y beneficios donde la alternativa Nº1 mostró mejores indicadores económicos como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 26 Resumen de indicadores

ALTERNATIVA S Alternativa1 Alternativa2

VAN S/. . 151,312.90 S/. 104,591.08

TIR 17% 14%

4.8 Análisis de sensibilidad El proyecto podría estar sujeto a las variaciones de precio de alguno de sus componentes (Materiales, Maquinaria, Mano de Obra) que podrían alterar los costos del proyecto, esto debido fundamentalmente a los reajustes de precios, específicamente de materiales y maquinaria por efectos de inflación. Con estos nuevos costos sensibilizados se está calculando sus respectivos indicadores TIR y VAN para cada alternativa. A través de estos análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de rentabilidad frente a variaciones de determinadas variables de costos y de beneficios. CUADRO N° 27 Análisis de Sensibilidad Alternativa 1 y 2 %VARIACION DE COSTOS DE INVERSION

ALT 1 VAN

0% 5% 10% 15% 20% 25%

S/. 162,584.95 S/. 134,618.29 S/. 105,247.32 S/. 75,876.35 S/. 46,505.38 S/.

ALT 2 TIR 16% 15% 14% 12% 11% 11%

VAN S/. 99,479.45 S/. 66,830.87 S/. 34,182.29 S/. 1,533.71 S/. -31,114.88 S/.

TIR 13% 12% 11% 10% 9% 8% 65

30%

17,134.41 (S/. 12,236.56)

10%

-63,763.46 S/. -96,412.04

7%

GRAFICO N° 3 Evaluación del VAN Alternativa 1

66

GRAFICO N° 3 Evaluación del TIR Alternativa 1

4.9...............................................................Análisis de sostenibilidad

El Análisis de Sostenibilidad permite asegurar que los Objetivos del proyecto podrán ser alcanzados. Para ello, el principal análisis a realizar está referido al financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto (situación con proyecto). La sostenibilidad de este proyecto está dada principalmente por el adecuado mantenimiento que se dará a la infraestructura vial. Por lo tanto la sostenibilidad del proyecto se reflejará en lo siguiente:

67

D. Análisis de Sostenibilidad Institucional El análisis de sostenibilidad del proyecto está asociado al cumplimiento de los siguientes aspectos: - Compromiso de participación de las autoridades del Municipio Distrital de Sorochuco. - Compromiso de asumir los costos de operación y mantenimiento del proyecto. E. Análisis de sostenibilidad social La sostenibilidad social del proyecto se encuentra basada en la voluntad positiva de la comunidad en conjunto, representada por los directivos y jefes de familia, directos usuarios de los servicios ofertados por la nueva infraestructura vial que articula áreas productivas ubicadas en las comunidades rurales del distrito de Sorochuco; vale decir que está descontada la plena aceptación social de toda la población residente en el ámbito de influencia del proyecto. Asimismo, la población beneficiaria está organizada a través de sus autoridades comunales, los cuales han desempeñado un papel importante en la elaboración de los estudios de preinversión, así como en el levantamiento topográfico, en el cual la población se organizó y apoyo al equipo técnico para el presente estudio, para poder elaborar los informes respectivos. La participación de los beneficiaros está orientado a realizar acciones de mantenimiento y cuidado de las obras, en el horizonte de evaluación del proyecto, así como también como miembros del comité de vigilancia de obras públicas de la jurisdicción. La población beneficiaria se encuentra adecuadamente organizada, lo que garantiza una adecuada capacidad de gestión a fin de cumplir los compromisos que eventualmente se pudieran requerir. F. Análisis de sostenibilidad financiera La sostenibilidad financiera del proyecto en el tiempo está amparada en el aspecto institucional; por cuánto se espera que para el momento de la conclusión del proyecto, se considera que la formalización institucional del compromiso de la Municipalidad Distrital de Sorochuco, se encontrará muy avanzada, por lo tanto se entiende que no habrá ningún inconveniente en asumir los costos de operación y mantenimiento bosquejados en el presente perfil, habiendo sido programados y comprometidos en su Presupuesto Institucional. 4.10

Cronograma de ejecución del proyecto

68

CUADRO N° 28 Cronograma de ejecución del proyecto. CRONOGRAMA FISICO METAS 1 OBRAS PROVISIONALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS ESTRIBOS Y ALETAS CONCRETO SIMPLE SUPERESTRUCTURA

2 100 % 100 % 100 %

MESES 3

4

5

50% 50% 100 %

CONCRETO ARMADO APOYOS

100 %

CARPINTERIA METALICA

100 %

REVOQUES Y ENLUCIDOS ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

4.11

100 % 35%

35% 30%

Análisis de impacto ambiental

El análisis de impacto ambiental del proyecto consistió en identificar los impactos positivos y negativos que el proyecto podría generar en el ambiente, así como las acciones de intervención o medidas de mitigación que dichos impactos requerirán y sus respectivos costos.

4.11.1 Identificación y Medidas de Mitigación de Impactos ambientales Se presenta los principales impactos identificados en cada uno de los componentes ambientales: Agua, aire, suelo, relieve, paisaje, flora, etc. Asimismo, se incluyen medidas del plan de manejo ambiental en cada 69

una de las acciones a desarrollarse, los cuales se exponen al detalle en el siguiente cuadro:

Cuadro N°29 ambiental Componente ambiental Impactado

Identificación y Medidas de Mitigación de Impacto

Impactos ambientales identificados Afectación por deslizamientos de material excedente Posible afectación por derrames de aceites, grasas y combustibles

Medidas correctoras de PMA

Adicionalmente se realizaran actividades de recolección de los aceites y grasas utilizados y disponer su evacuación, además el abastecimiento de AGUA combustibles y mantenimiento del equipos de maquinarias, se deberá efectuar evitando derrames de hidrocarburos y otras sustancias. La maquinaria debe de haber tenido como ultima Probable afectación por revisión técnica un mes de antigüedad, poseer emisión de polvos, silenciadores y el material que transporta debe de ser AIRE gases de combustión y rociado con agua y usar el cobertor, la circulación en el ruidos área debe de ser lo necesario y supervisado por el residente de obras Recolectar los aceites y grasas utilizados en recipientes Contaminación por herméticos y disponer su evacuación, además construir SUELO derrames de aceites, contenedores porta cilindros en lugares de grasas y combustibles manipulación de Hidrocarburos Se debe de cuidar que las canteras en lo posible no Alteración de la forma RELIEVE modifiquen demasiado el relieve, si no más bien se del relieve integren a las formas naturales del terreno. Los desmontes de material sobrante serán depositados Alteración del paisaje en terrenos (botaderos) con desniveles debidamente por roce y limpieza del seleccionados por el supervisor de la obra; de esta PAISAJE área y movimiento de manera se evitará mayor incidencia en el paisaje. Se tierras deberá restaurar las zonas de préstamo y de relleno una vez finalizada las obras de mejoramiento de la vía. Daño en las especies Se deberá restaurar el suelo vegetal en los terrenos FLORA vegetales adyacentes al utilizados como caminos temporales de acceso a área del proyecto canteras, desvíos provisionales o zonas de relleno Perturbación de la fauna debido a ruidos, Usar la maquinaria y equipo motorizado estrictamente FAUNA en todas las etapas del en horario de trabajo desarrollo del proyecto Perturbación de la Los caminos alternos deberán ser restaurados al TRANSPORTE transitabilidad de término de las obras del proyecto vehículos SOCIOECONÓMIC Seguridad generada en O la población por el mejoramiento de la vía 70

y dinamización de la economía local

4.11.2 Costos de mitigación en el manejo ambiental El impacto ambiental calculado para ambas alternativas es como sigue: Cuadro Nº 30: Presupuesto de Mitigación Ambiental Alternativa Nº1 y Nº2

Descripción Unid RESTAURACION DEL AREA UTILIZADA EN PREPARACION DE m2 RESTAURACION DEL AREA OCUPADA POR EQUIPOS Y MATERIALES m2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 OBRAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

4.12

Metra do

Precio S/.

Parcial S/.

30

3.20

96

40 70

3.18 3.19

127.2 223.3 446.5

Organización y gestión El proyecto es priorizado por la entidad Municipal contempla la participación de las áreas competentes para la mejor propuesta viable en las especificaciones técnicas del proyecto de acuerdo a las necesidades y requerimientos en la ejecución de las actividades programadas. La oficina de la unidad ejecutora participa dando sostenibilidad al proyecto con el compromiso de la operación y mantenimiento del proyecto.

4.13

Plan de Implementación

Para el presente proyecto se ha determinado un horizonte de 10 años, período en el cual se estima su maduración en la generación de los beneficios esperados. Así mismo, se ha considerado las diferentes etapas de su ejecución, desde la pre inversión e inversión que permitirán la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de mantenimiento, que garantizará su normal funcionamiento.

71

ESQUEMAS DE FASES Y ETAPAS Año 0 Mes 1

Meses 1-2

Año 1-10 Meses 12-120

Meses 2-4 PRE INVERSIÓN

Perfil

4.14

INVERSIÓN

Expedie nte

Construccion es

POST INVERSIÓN

Mantenimient o

Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada

72

Cuadro N° 31 MATRIZ DEL MARCO LOGICO

JERARQUIA DE OBJETIVOS FIN Contribuir a mejorar el nivel socioeconómico de los pobladores de las comunidades de Sendamal

MATRIZ DEL MARCO LOGICO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN Ingreso Per Cápita Incremento de la comercialización en los siguientes años.

Información Estadística de la Dirección Regional de Agricultura y INEI. Estudio de impacto en el área de influencia.

SUPUESTOS

Se mantiene una estabilidad Política, económica y social a sirven nacional

PROPOSITO Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros

Mejorar el acceso a servicios básicos Disminución de los costos de viaje

Encuestas a los beneficiarios del proyecto Encuesta a transportistas.

Ahorro COV

No catástrofes Vigencia de normatividad actual Mercado de bienes e insumos se mantienen constante

COMPONENTES

Puente en buena condición de transitabilidad

ACTIVIDADES Elaboración del expediente técnico Ejecución de obra vial

El 100% de la población de las comunidades del área de influencia del proyecto, para en año 2012 cuentan con infraestructura vial(puente) rural de calidad para el transporte vehicular

Inversión Tangible: S/. 587,419.39 Construcción del puente vehicular

Inventario final de ejecución de obra Acta de recepción de obra

La municipalidad distrital de Sorochuco , cuanta con la capacidad técnica, los recursos financieros para ejecutar el proyecto.

Resolución de ejecución de obra

Programas adecuados de mantenimiento vial

Informe de liquidación técnica i financiera de obra

Tareas de mantenimiento Comprobantes de pago

Participación permanente de los beneficiarios e instituciones. La obras se ejecutan en los plazos establecidos en e proyecto Prioridad presupuestal para la ejecución de la obra por parte de las autoridades municipales.

73

5 CONCLUSIONES

5.1......................................................Conclusiones y Recomendaciones



El problema central es “El deficiente nivel de transitabilidad que dificulta el traslado de pasajeros y de carga en la vía”.



El objetivo central es “Garantizar la transitabilidad permanente de los Vehículos de transporte de carga y pasajeros”.



El monto de inversión a precios de mercado de la alternativa seleccionada es de S/. 587,419.39. En base a la metodología CostoBeneficio, la alternativa Nº 1 mostró mejores indicadores económicos, en el cual el VAN y el TIR a precios sociales ascienden a S/. 151,312. 90 y 17 % respectivamente; en comparación al VAN y TIR a precios sociales de la alternativa Nº2, los cuales muestran resultados de S/. 104,591.08 y 14 % respectivamente.



Asimismo, en el análisis de sensibilidad realizado a las dos alternativas se determina que ante cambios en las variables seleccionadas (costos de inversión, beneficios), el VAN de la alternativa Nº 1 sigue siendo más favorable.

6 ANEXOS

6.1...................................................................Registro fotográfico 6.2............................................................Presupuestos de alternativas

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 Un d.

Metra do

Item

Descripción

01

OBRAS PROVISIONALES

01.01

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40 m.

u

1.00

01.02

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA

glb

1.00

01.03

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

est

1.00

Precio S/.

Parcial S/. 29,747.8 6

650.00

650.00

2,616.8 2,616.86 6 6,000.0 6,000.00 74

01.04

FLETE TERRESTRE

glb

02 02.01

OBRAS PRELIMINARES TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

m2

03

MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01 03.02 03.03

CORTE ROCA SUELTA (PERFORACION Y DISPARO) R=250 m3/día RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)

03.04

ENROCADO

04

ESTRIBOS Y ALETAS

04.01 04.01.01 04.01.01. 01 04.01.02 04.01.02. 01 04.01.02. 02 05

CONCRETO SIMPLE ZAPATAS

05.01

CONCRETO ARMADO

05.01.01 05.01.01. 01 05.01.01. 02 05.01.01. 03 05.01.02 05.01.02. 01 05.01.02. 02 05.01.02. 03 05.01.03 05.01.03. 01 05.01.03. 02 05.01.03. 03 05.02

VIGAS

CONCRETO SIMPLE f'c=175 kg/cm2+30% P.M.

1.00

0 20,481. 20,481.0 00 0 737.24

299.69

2.46

737.24 35,886.0 2

m3

325.12

36.68

m3

46.55

13.14

11,925.4 0 611.67

m3

343.45

15.32

5,261.65

m3

83.16

217.50

18,087.3 0 191,980. 90

m3

229.50 325.75

CONCRETO SIMPLE f'c=175 kg/cm2+30% P.M.

m3

286.54 325.75

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

m2

361.12

74,759.6 3

MUROS

66.13

93,340.4 1 23,880.8 7

SUPERESTRUCTURA 77,376.1 9

CONCRETO f'c=280 kg/cm2 EN VIGAS

m3

20.52

471.85

9,682.36

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS

m2

119.22

81.91

9,765.31

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

kg

4,703. 83

4.50

21,167.2 4

m3

19.46

428.99

8,348.15

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS m2 MACIZAS

90.72

82.23

7,459.91

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

kg

2,704. 55

4.50

12,170.4 8

m3

10.00

407.62

4,076.20

m2

4.00

47.60

kg

1,003. 59

LOSA SUPERIOR CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=280 kg/cm2

LOSA DE APROXIMACION CONCRETO f'c=280 kg/cm2 PARA LOSAS DE APROXIMACION ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS DE APROXIMACION ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 APOYOS

4.50

190.40 4,516.16 1,476.34 75

05.02.01 05.02.02

APOYO FIJO INC. INSTALACION APOYO MOVIL INC. INSTALACION

u u

2.00 2.00

261.71 476.46

523.42 952.92

05.03

FALSO PUENTE

05.03.01

FALSO PUENTE

m2

70.00

314.67

22,026.9 0

05.04 05.04.01 05.04.02

OBRAS DE DRENAJE SALIDA DE DRENAJE SUPERFICIAL D=3" TUBERIA DE DRENAJE SUBTERRANEO DE 6"

pto m

14.00 40.00

28.35 83.07

396.90 3,322.80

05.05

VARIOS

05.05.01

BARANDA METALICA SEGUN DETALLE

m

30.40

528.69

05.05.02 05.05.03

JUNTA DE DILATACION REGLA GRADUADA

m u

10.00 2.00

05.05.04

SEÑAL INFORMATIVA

u

2.00

05.05.05 06

DOWELLS CONTROL DE CALIDAD

u

16.00

703.69 437.07 1,466.5 2,933.02 1 200.00 3,200.00

22,026.9 0 3,719.70 30,116.2 4 16,072.1 8 7,036.90 874.14

4,359.34

06.01

CONTROL DE CALIDAD

glb

06.02 06.03 07 07.01

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD REFORESTACION REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO EN EXTERIORES

glb m2

1,200.0 1.00 1,200.00 0 1.00 588.00 588.00 299.69 8.58 2,571.34

m2

215.54

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10.0097% UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) COSTO TOTAL COSTO INDIRECTO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO 3% CD SUPERVICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 5% CD MITIGACIÓN AMBIENTAL 1% CT COSTO TOTAL DEL PROYECTO

7,498.64 34.79

7,498.64 404,925. 36 136,890 .98 40531.81 20246.27 265,321 465,703. .05 44 50,411. 00 83826.62 315,732 549,530. .05 06 12147.76 20246.27 5495.30 587,419. 39

76

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2

Un d.

Metrad o

Item

Descripción

01

OBRAS PROVISIONALES

01.01

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40 m.

u

1.00

01.02

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA

glb

1.00

01.03

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

est

1.00

01.04

FLETE TERRESTRE

glb

1.00

02

OBRAS PRELIMINARES TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

02.01 03 03.01 03.02 03.03

Precio S/.

Parcial S/. 35,747. 86

650.00

650.00

2,616.8 2,616.86 6 6,000.0 6,000.00 0 26,481. 26,481.0 00 0 737.24

m2

299.69

2.46

737.24 35,886. 02

MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE ROCA SUELTA (PERFORACION Y DISPARO) R=250 m3/día RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)

03.04

ENROCADO

04

ESTRIBOS Y ALETAS

04.01 04.01.01 04.01.01. 01 04.01.02 04.01.02. 01 04.01.02. 02 04.01.02. 03 05

CONCRETO SIMPLE ZAPATAS CONCRETO SIMPLE f'c=175 kg/cm2+30% P.M. MUROS CONCRETO ARMADO

05.01

CONCRETO ARMADO

05.01.01 05.01.01. 01 05.01.01. 02

VIGAS

m3

325.12

36.68

11,925.4 0

m3

46.55

13.14

611.67

m3

343.45

15.32

5,261.65

m3

83.16

217.50

18,087.3 0 228,483 .91

m3

229.50

325.75

CONCRETO f'c=280 kg/cm2 EN MUROS

m3

165.28

454.06

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

m2

386.50

66.13

kg

11,804. 00

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 SUPERESTRUCTURA

4.50

74,759.6 3 75,047.0 4 25,559.2 5 53,118.0 0 77,376. 19

CONCRETO f'c=280 kg/cm2 EN VIGAS

m3

20.52

471.85

9,682.36

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS

m2

119.22

81.91

9,765.31 77

05.01.01. 03 05.01.02 05.01.02. 01 05.01.02. 02 05.01.02. 03 05.01.03 05.01.03. 01 05.01.03. 02 05.01.03. 03

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 LOSA SUPERIOR CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=280 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 LOSA DE APROXIMACION CONCRETO f'c=280 kg/cm2 PARA LOSAS DE APROXIMACION ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS DE APROXIMACION ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

05.02

APOYOS

05.02.01 APOYO FIJO INC. INSTALACION 05.02.02 APOYO MOVIL INC. INSTALACION 05.03

FALSO PUENTE

05.03.01

FALSO PUENTE

05.04

OBRAS DE DRENAJE

kg

4,703.8 3

4.50

21,167.2 4

m3

19.46

428.99

8,348.15

m2

90.72

82.23

7,459.91

kg

2,704.5 5

4.50

12,170.4 8

m3

10.00

407.62

4,076.20

m2

4.00

47.60

kg

1,003.5 9

4.50

190.40 4,516.16 1,476.3 4

u u

2.00 2.00

261.71 476.46

523.42 952.92 22,026. 90

m2

70.00

314.67

22,026.9 0 3,719.7 0

05.04.01 SALIDA DE DRENAJE SUPERFICIAL D=3" pto 05.04.02 TUBERIA DE DRENAJE SUBTERRANEO DE 6" m

14.00 40.00

28.35 83.07

396.90 3,322.80 30,116. 24

05.05

VARIOS

05.05.01

BARANDA METALICA SEGUN DETALLE

m

30.40

528.69

05.05.02 05.05.03

JUNTA DE DILATACION REGLA GRADUADA

m u

10.00 2.00

05.05.04

SEÑAL INFORMATIVA

u

2.00

u

16.00

703.69 437.07 1,466.5 2,933.02 1 200.00 3,200.00

05.05.05 DOWELLS

4,359.3 4

06

CONTROL DE CALIDAD

06.01

CONTROL DE CALIDAD

glb

1.00

06.02 06.03

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD REFORESTACION

glb m2

1.00 299.69

07

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

07.01

TARRAJEO EN EXTERIORES COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10.7399%

16,072.1 8 7,036.90 874.14

1,200.0 1,200.00 0 588.00 588.00 8.58 2,571.34 7,498.6 4

m2

215.54

34.79

7,498.64 447,428 .37 48,053. 36 78

UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) COSTO TOTAL ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO 3% CD SUPERVICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 5% CD MITIGACIÓN AMBIENTAL 1% CT COSTO TOTAL DEL PROYECTO

22,371. 42 517,853 .15 93,213. 57 611,066 .71 13,422. 85 22,371. 42 6,110.6 7 652,971 .65

79