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GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA AGENCIA AGRARIA DE CASMA AGENCIA AGRARIA DE HUAYLAS PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO EN LOS DISTRITOS DE YAUTAN Y YURACMARCA DE LAS PROVINCIAS DE CASMA Y HUAYLAS DE LA REGION ANCASH”

JULIOINDICE 2013

1

ÍNDICE RESUMEN EJECUTIVO ···································································································· 6 1.

ASPECTOS GENERALES ····················································································· 15

1.1.

Nombre del Proyecto····························································································· 16

1.2.

Unidad Formuladora y Ejecutora ············································································· 16

1.3.

Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarias ··································· 17

1.4.

Marco de referencia ······························································································ 18

2.

IDENTIFICACIÓN ································································································ 20

2.1.

Diagnóstico de la situación actual ············································································ 21

2.2.

Definición del problema y sus causas ······································································· 33

2.3.

Objetivo del proyecto····························································································· 35

2.4

Análisis de Medios Fundamentales ·········································································· 37

2.5.

Alternativas de Solución························································································· 39

3.

FORMULACIÓN ·································································································· 46

3.1.

Horizonte del Proyecto ·························································································· 47

3.2.

Análisis de la demanda ·························································································· 51

3.3.

Análisis de la oferta······························································································· 51

3.4.

Balance Demanda-Oferta ······················································································· 51

3.5.

Costos del Proyecto ····························································································· 52

3.6.

Costos incrementales ···························································································· 61

3.7.

Beneficios incrementales ······················································································· 62

3.8.

Evaluación económica ··························································································· 65

3.9.

Análisis de Sensibilidad ························································································· 67

3.10

Análisis de Sostenibilidad ······················································································· 70

3.11

Impacto ambiental ································································································ 71

3.12.

Matriz del marco lógico ························································································· 75

4.

CONCLUSIONES································································································· 77

5.

ANEXOS. ··········································································································· 78

2

RESUMEN EJECUTIVO

3

RESUMEN EJECUTIVO

A.- Nombre del Proyecto

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO EN LOS DISTRITOS DE YAUTAN Y YURACMARCA DE LAS PROVINCIAS DE CASMA Y HUAYLAS DE LA REGION ANCASH” B.- Objetivo del Proyecto Objetivo central o propósito del proyecto es la: “MEJORA DE LA CALIDAD DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE MANGO EN LAS PROVINCIAS DE CASMA Y HUAYLAS DE LA REGIÓN ANCASH”.

C.- Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios el PIP. Es evidente que aun cuando se optimice la oferta existente hay un déficit en este servicio, debido a que no hay ningún tipo de oferta del servicio. Por lo que para satisfacer esta brecha se proyecta cumplir con lo establecido en la demanda del servicio. La cuantificación de la demanda de los servicios se midió en unidades de servicio requerido por cada uno de los productores de mango de las provincias de Casma y Huaylas y para cada técnico de las Agencias Agrarias de las mencionadas provincias. Población Demandante Los productores de mango de las provincias de Casma y Huaylas son los actuales demandantes (población demandante) del servicio que brindará el proyecto. Demandantes del servicio que brindará el proyecto Provincias

Nº Organizaciones

Nº Socios

HUAYLAS CASMA

1 1

89 32

TOTAL

2

121

Además, como parte del Desarrollo de Capacidades Técnicas en la entidad, se prevé la capacitación de 05 técnicos por cada Agencia Agraria, es decir 10 técnicos en total. Los cuales también son parte de la población demandante del proyecto.

4

Demanda del servicio La cuantificación de la demanda de los servicios se midió en unidades de servicio requerido por cada uno de los productores de mango de las provincias de Casma y Huaylas, y por cada Técnico de las Agencias Agrarias de las mencionadas provincias. La demanda se muestra a continuación: Demanda del servicio que brindará el proyecto RUBRO

N° EVENTOS / PRODUCTORES

TOTAL DE HORAS

- Productores de mango (Casma y Huaylas)

24 eventos

120 horas

- Técnicos de las Agenc. Agrar. (Casma y Huaylas)

24 eventos

120 horas

- Productores de mango (Casma y Huaylas)

48 eventos

240 horas

- Técnicos de las Agenc. Agrar. (Casma y Huaylas) Manejo y construcción de viveros frutícolas - Productores de mango (Casma y Huaylas) - Técnicos de las Agenc. Agrar. (Casma y Huaylas) Actividades fitosanitarias

48 eventos

240 horas

16 eventos 16 eventos

80 horas 80 horas

- Productores de mango (Casma y Huaylas) - Técnicos de las Agenc. Agrar. (Casma y Huaylas) Comercialización del producto

24 eventos 20 eventos

120 horas 100 horas

- Productores de mango (Casma y Huaylas)

16 eventos

80 horas

- Técnicos de las Agenc. Agrar. (Casma y Huaylas)

16 eventos

80 horas

121 productores

-

121 productores

-

UNIDAD DE SERVICIO REQUERIDO Gestión empresarial

Tecnología en el cultivo de mango

CAPACITACION

ASISTENCIA TECNICA ASESORIA EMPRESARIAL

Asesoramiento en el manejo del cultivo de mango (Fase de post – inversión del Proyecto) Asesoramiento en la comercialización del producto (Fase de post – inversión del Proyecto)

Cada uno de los eventos, de todos los temas de capacitación, tiene una duración de 5.00 horas.

5

D.- Descripción Técnica del Proyecto. El Proyecto tiene el propósito de mejorar los servicios de apoyo a la cadena productiva de mango, en las provincias de Casma y Huaylas, para que cumplan los estándares de calidad. Para lo cual se prevé desarrollar las capacidades técnicas de los productores de mango de estas provincias, desarrollar las capacidades técnicas de la Dirección Regional de Agricultura – Ancash, Agencias Agrarias de Casma y Huaylas, y de proporcionar los recursos para el entrenamiento de los productores de mango. Después de haberse realizado la fase de evaluación se optó por el proyecto alternativo Nº 01 que comprende lo siguiente: - Capacitación a los productores sobre gestión empresarial - Capacitación a los productores en tecnología en conducción del cultivo de mango - Capacitación a los productores sobre manejo y construcción de viveros frutícolas - Capacitación a los productores sobre actividades fitosanitarias - Capacitación a los productores sobre comercialización del producto - Capacitación a los técnicos sobre gestión empresarial - Capacitación a los técnicos en tecnología en conducción del cultivo de mango - Capacitación a los técnicos sobre manejo y construcción de viveros frutícolas - Capacitación a los técnicos sobre actividades fitosanitarias - Capacitación a los técnicos sobre comercialización del producto - Realización de pasantías - Elaboración de materiales para su uso en actividades que se desarrollan con los productores - Adquisición de equipos para mejorar los servicios de capacitación - Adquisición de vehículos para mejorar los servicios de capacitación y para realizar el monitoreo ex – post. - Instalación de parcelas demostrativas (01 por cada provincia) - Instalación de viveros frutícolas (01 por cada provincia)

6

E.- Costos del Proyecto. Los costos de pre inversión e inversión para ambas alternativas, contiene los siguientes componentes: a) Estudios Incluye los gastos que se incurrirá por la realización de estudios necesarios para iniciar las acciones del proyecto. Es importante mencionar que los gastos ya efectuados (la elaboración del perfil no serán incluidos como costos del proyecto, ya que se consideran costos hundidos. En este rubro ha sido considerado los gastos por la elaboración del expediente técnico). b) Instalación de módulos demostrativos Incluye todos los costos que involucrarán la instalación de las parcelas demostrativas y de los viveros frutícolas. c) Materiales y equipos Incluye todos los costos que se incurrirá para la adquisición de materiales e insumos para la instalación de los módulos demostrativos. Además, los costos que involucre la adquisición de materiales, equipos y vehículos con la finalidad de desarrollar las capacidades técnicas de la entidad. e) Capacitación Incluye los gastos que se incurrirá para realizar todos los temas de las capacitaciones programadas para los productores de mango de las 02 provincias y a los técnicos de las agencias agrarias. Estas capacitaciones se realizarán por profesionales especializados que brinden este servicio. f) Línea Base Incluye los costos que se deben incluir para la realización de la línea base, que es de carácter obligatorio en este tipo de proyectos. Los costos se determinarán por componente para cada proyecto alternativo, valorados a precios de mercado y sociales. Estos costos serán distribuidos a lo largo del horizonte de evaluación, para elaborar el flujo de costos a precios sociales posteriormente. Costos de Operación y Mantenimiento Los costos anuales que se incurran para la operación y mantenimiento del proyecto, en la situación con proyecto serán mínimos y serán destinados para la adquisición de combustible para realizar las actividades de seguimiento y asesoramiento en el manejo del cultivo de mango y el monitoreo ex – post. El consumo de combustible que se prevé para las camionetas y motocicletas se estima en 15 galones por semana (60 galones al mes / 720 galones por año), considerando los puntos de partida las Agencias Agrarias de Casma y Huaylas. Los costos anuales de operación y mantenimiento en la situación con proyecto se muestran a continuación:

7

Costos Anuales de Operación y Mantenimiento – Situación Con Proyecto

PARTIDA

CANTIDAD

UNIDAD

PERIODO

DESCRIPCION

COSTO UNITARIO (S/.)

Costo total a Precios de

Factor de

mercado (S/.)

Corrección Sociales (S/.)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO (02 PROVINCIAS) 01.00.00

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO Combustible 720 Galón año

Costo total a

15

Precios

10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00

7,128.00

0.66

7,128.00

Estos gastos serán asumidos por la Dirección Regional de Agricultura Ancash. Costos de inversión Los costos de inversión del proyecto fueron calculados a precios privados o de mercado y a precios sociales para las alternativas considerados en el estudio para posteriormente ser evaluados. Se clasificó en los siguientes rubros: Costo de mano de obra calificada y no calificada, costo de materiales y costo de equipos y/o maquinaria para poder ser afectados por los factores de corrección y obtener los precios sociales. Los costos totales de inversión se detallan en los acápites posteriores. A continuación se presenta el resumen de los costos de inversión a precios privados y sociales de cada proyecto alternativo: COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES – PROYECTO ALTERNATIVO Nº 01

Valor actual de la tasa de descuento (%):

9

Impuesto General a la Venta vigente (%):

18

INSUMOS Mano de Obra (Calificada) Mano de Obra (No calificada) Material Equipo y/o Maq. Combustible COSTO TOTAL DE INVERSION

INVERSION TOT. (Precios de Mercado)

FACTORES DE CORRECCION

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

2,433,277.54

0.9091

2,212,092.61

180,108.58

0.41

73,844.52

171,494.42

0.8475

145,341.52

438,100.23

0.8475

371,289.94

28,188.24 3,251,169.01

0.66

18,604.24 2,821,172.83

(ALTERNATIVA I)

8

COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES – PROYECTO ALTERNATIVO Nº 02

INSUMOS Mano de Obra (Calificada) Mano de Obra (No calificada) Material Equipo y/o Maq. Combustible COSTO TOTAL DE INVERSION (ALTERNATIVA II)

INVERSION TOT. (Precios de Mercado)

FACTORES DE CORRECCION

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

2,144,250.56

0.9091

1,949,338.18

97,020.70

0.41

39,778.49

132,291.36

0.8475

112,116.93

438,100.45

0.8475

371,290.13

28,188.46 2,839,851.53

0.66

18,604.38 2,491,128.11

Nota: Los factores de corrección para pasar a precios de mercado son según lo indica el SNIP-MEF

F.- Beneficios del Proyecto. Se identificó la mayor producción que se va a generar en el horizonte de evaluación del proyecto (Beneficio Marginal). Se contempló

la producción adicional y la mejora de la calidad del producto que se

obtendrá, frente a la situación actual (situación sin proyecto). El incremento de la producción agrícola, representa más ingresos económicos para los beneficiarios, y está determinado por el incremento en el valor neto de la producción que el proyecto generara. Dicho en otros términos, los beneficios de la producción agrícola se refieren al valor neto del incremento de la producción, respecto a la situación con proyecto menos la situación sin proyecto optimizada.

9

PROYECTO ALTERNATIVA N° 01 Los beneficios del proyecto se traducirán en la mejora del rendimiento de los cultivos de mango de 15.00 ton/ha (situación Sin Proyecto) a 19.50 ton /ha (situación Con Proyecto) en la provincia de Casma y de 12.00 ton/ha (situación Sin Proyecto) a 16.50 ton/ha (situación Con Proyecto) en la provincia de Huaylas. INGRESOS ADICIONALES - PROYECTO ALTERNATIVA N° 01 Asistencia técnica: OBJETO DE LA ASISTENCIA TECNICA Mejora en manejo empresarial Mejora en el cultivo de mango Mejora en el manejo sanitario Mejora en el manejo comercial

Incremento en la producción por Ha cultivada (ton/ha)

1.00 1.00 0.50 1.00

Generación de Capacidades: OBJETO DE LA ASISTENCIA TECNICA Mejor asesoramiento en el manejo del cultivo

Incremento en la producción por Ha cultivada (ton/ha) 1.00

Generación de Capacidades y Asesoria Empresarial: OBJETO DE LA ASISTENCIA TECNICA

Incremento en la precio por Kg de mango vendido en chacra (S/.)

Formas asociativas

0.15

Técnicas de comercialización

0.30

Incremento total en los rendimientos (Ton/ha) – SITUACION CON PROYECTO Incremento total en los precios (S/.) – SITUACION CON PROYECTO

4.50 0.45

10

Producción de mango en el ámbito del proyecto Provincia

Has de

Rendimiento Sin

Producción Sin

Rendimiento Con

Producción Con

plantaciones

Proyect. (ton/ha)

Proyecto (Ton)

Proyect. (ton/ha)

Proyecto (Ton)

CASMA

138.00

15.00

2,070.00

19.50

2,691.00

HUAYLAS

140.00

12.00

1,680.00

16.50

2,310.00

TOTAL

278.00

3,750.00

5,001.00

SITUACIÓN SIN PROYECTO Costos de implementar el paquete tecnológico para los productores Provincia

Has de

Costo de implementación

Costo Parcial

plantaciones

por ha (S/.)

por provinc.(S/.)

CASMA

138.00

0.00

0.00

HUAYLAS

140.00

0.00

0.00

TOTAL

278.00

0.00

Ingresos por produccion Has de

Rendimiento

Producción

plantaciones

(ton/ha)

(Ton)

CASMA

138.00

15.00

2,070.00

2,000.00

4,140,000.00

HUAYLAS

140.00

12.00

1,680.00

2,000.00

3,360,000.00

TOTAL

278.00

Provincia

Costo por ton (S/.)

Costo Parcial por provinc.(S/.)

3,750.00

7,500,000.00

Nota: Considerando que en la situación sin proyecto el precio de mango (CRIOLLO) en chacra es de S/. 2.00/kg.

SITUACIÓN CON PROYECTO Costos de implementar el paquete tecnológico para los productores Has de

Costo de implementación

Costo Parcial

plantaciones

por ha (S/.)

por provinc.(S/.)

Provincia CASMA

138.00

9745.71

1344907.3

HUAYLAS

140.00

9745.71

1364398.71

TOTAL

278.00

2,709,306.01

Ingresos por produccion Has de

Rendimiento

Producción

plantaciones

(ton/ha)

(Ton)

CASMA

138.00

19.50

2,691.00

2,450.00

HUAYLAS

140.00

16.50

2,310.00

2,450.00

TOTAL

278.00

Provincia

Costo por ton (S/.)

Costo Parcial por provinc.(S/.)

5,001.00

6,592,950.00 5,659,500.00 12,252,450.00

Nota: Considerando que en la situación con proyecto el precio de mango (KENT) en chacra será de S/. 2.45/kg.

11

G.- Resultados de la Evaluación Social En este caso es fue conveniente la utilización de la metodología de costo - beneficio el cual permite identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en unidades monetarias y luego calcular el valor actual neto de cada proyecto alternativo, con lo se seleccionó el proyecto alternativo que presentaba los mayores valores de VANS, TIR y relación B/C mostrando de esta manera ser más rentable que el otro. INDICES

PROYECTO.ALT Nº 01

PROYECTO.ALT Nº 02

VANS

660,029.75 17% 1.24

187,672.81 12% 1.08

TIR B/C

Se calculó el VANS en base a los costos y beneficios incrementales y con la tasa social del descuento de 9.0%, a cual está vigente a partir de mediados del presente año. Como resultado de la evaluación se seleccionó el proyecto alternativo Nº 01.

12

H.- Análisis de sensibilidad El propósito de la evaluación fue determinar cuánto podría afectarse el Valor Actual Neto a Precios Sociales (VANS), ante cambios en los rubros más importantes de ingresos y costos. Para el análisis de sensibilidad se consideraron los siguientes criterios: 

Análisis de sensibilidad a precio social considerando el Incremento de los Costos de Inversión a Precios Sociales. Obteniéndose que se escogería el Proyecto Alternativo 01 porque soporta un margen de variación de los costos de inversión en los insumos del 23 % mayor al 8 % del Proyecto Alternativo 02.



Análisis de sensibilidad a precio social considerando la Reducción del Incremento Total en los Rendimientos de los cultivos (Situación Con Proyecto). Obteniéndose que se escogería el Proyecto Alternativo 01 porque aceptar un mayor rango de reducción del rendimiento de los cultivos, en la situación con proyecto, del 13 % mayor al 4 % del proyecto alternativo 02.

I.- Sostenibilidad del Proyecto. El presente proyecto cuenta con la capacidad técnica, la logística y la experiencia que permitirá su ejecución, sin mayores problemas. a) Capacidad de Gestión: En la etapa de inversión participará la Dirección Regional de Agricultura de Ancash y en la etapa de operación el proyecto estará a cargo de la asociación de productores pero con la supervisión de la Dirección Regional de Agricultura de Ancash por medios de las Agencias Agrarias de las provincias involucradas en el proyecto. b) Disponibilidad de Recursos Económicos: Los recursos en la etapa de inversión provendrán del Tesoro Público, consignados en el Presupuesto Anual de la Región Ancash. La institución encargada de financiar es el Gobierno Regional de Ancash, pues el presente proyecto se encuentra dentro del Plan de Inversiones de dicha entidad, y la institución encargada de ejecutar el proyecto es la Dirección Regional de Agricultura de Ancash. c) Seguimiento, monitoreo y evaluación ex - post La Dirección Regional de Agricultura, por medio de los técnicos de las Agencias Agrarias de las provincias de Casma y Huaylas, realizarán el seguimiento, monitoreo y evaluación ex – post de los resultados de la aplicación de los conocimientos recibidos en la etapa de inversión. Razón por la cual los costos de operación y mantenimiento (situación con proyecto) serán cero.

13

d) Participación de los beneficiarios: La participación de los productores en todo el horizonte del proyecto está garantizada, ya que las expectativas por la ejecución del proyecto son altas por lo que su iniciativa en la participación en la elaboración del mismo.

J.- Impacto Ambiental Solo se observa que podría haber un impacto ambiental negativo mínimo por el uso desproporcionado de los productos químicos, como son los fertilizantes, para lo cual se consideró la mitigación de estos efectos por medio de: 

Durante la ejecución del proyecto se les dará una charla ambiental a los trabajadores al inicio de cada jornada de trabajo, con la finalidad de generar los mínimos impactos ambientales producto de la actividad que realicen o los productos que consuman.



Capacitación y asistencia técnica en el manejo y uso de abonos orgánicos y fertilizantes químicos.

K.- Plan de Implementación Se tienen las siguientes tablas de Cronograma de actividades y de inversión según metas del Cronograma financiero, Cronograma de metas físicas, Cronograma físico o de acción y la ruta crítica:

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Cronograma de actividades – PROYECTO ALTERNATIVA N° 01 P.I. ITEM I.

ACTIVIDADES

AÑO 0 Mes 01

02 Meses

Mes 02

Mes 03

Mes 04

PRE - INVERSION

INVERSION

01.00.00 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LOS PRODUCTORES 01.01.00 CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION DEL CULTIVO DE MANGO CAPACITACION SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS 01.03.00 FRUTICOLAS 01.02.00

01.04.00 CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS 01.05.00 CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO

02.00.00

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS EN LA ENTIDAD (D.R.A.A.)

02.01.00 CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA 02.01.01 CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION DEL CULTIVO DE MANGO CAPACITACION SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS 02.01.03 FRUTICOLAS 02.01.02

02.01.04 CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS 02.01.05 CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO

02.02.00 PASANTIAS

02.03.00

MATERIALES PARA SU USO EN ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN CON LOS PRODUCTORES

02.04.00

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION

02.05.00

ADQUISICION DE VEHICULOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION Y MONITOREO EX - POST

03.00.00 RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA 03.01.00 INSTALACION DE LAS 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS CAPTACION, INFRAESTRUCT. DE RIEGO Y SIST.DE RIEGO POR GOTEO (DISTRITO DE YAUTAN – PROVINC.CASMA) CAPTACION, INFRAESTRUCT. DE RIEGO Y SIST.DE RIEGO POR GOTEO 03.01.02 (DISTRITO DE YURACMARCA – PROVINC.HUAYLAS) 03.01.01

03.01.03 INSTALACION DE PLANTONES EN LAS 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS 03.01.04 COMBUSTIBLE (MOTOBOMBAS) – 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS

03.02.00 INSTALACION DE LOS 02 VIVEROS FRUTICOLAS

04.00.00 REALIZACION DE LA LINEA BASE 04.01.00 REALIZACION DE LA LINEA BASE DEL PROYECTO

III.

Mes 06

Mes 07

Mes 08

Mes 09

Mes 10

Mes 11

Mes 12

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

EXPEDIENTE TECNICO

II.

Mes 05

POST - INVERSION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

15

AÑO 1

AÑO 2 - AÑO 4

Diagrama de Ruta Crítica Inicio

Estudios Definitivos

Supervisión y Liquidación de obra Transferencia y puesta en marcha

Ejecución de Capacitación

Ejecución de los Módulos Demostrativos

Recepción de Obra

Fin

L.- Organización y Gestión. Dentro de los roles y funciones que cumplirán los actores que participan en la ejecución y operación del proyecto tenemos: 

La dirección Regional de Agricultura de Ancash: será la Unidad Ejecutora.

Esta Institución a través de sus representantes tendrá la función de regular y hacer cumplir las disposiciones para el fiel cumplimiento del financiamiento del proyecto pues la Institución cuenta con la capacidad técnica y administrativa, para poder llevar a cabo los procedimientos necesarios así como sustento, trámites, y gestión para la asignación correspondiente de presupuesto para el proyecto. Por otro lado como Unidad Ejecutora tiene la potestad gracias a la experiencia en la ejecución de proyectos de esta magnitud lo cual pone en evidencia la capacidad técnica y operativa para administrar la obra por la modalidad que estime conveniente y velara por que el avance, así como porque el proyecto sea culminado con éxito y de acuerdo al expediente técnico, mediante la supervisión de la obra. 

La Dirección Regional de Agricultura: se encargara de la ejecución de la obra.



Del Supervisor: es el encargado de velar por la correcta ejecución de la obra.



Junta de productores de mango de las provincias de Casma y Huaylas: Tendrán a su cargo la operación y mantenimiento del proyecto para lo cual deberá asignar un presupuesto específico para dicho fin.

16

M.- Conclusiones y Recomendaciones: En base a los resultados positivos obtenidos en la evaluación social, del análisis de sensibilidad, análisis de sostenibilidad y de impacto ambiental, la alternativa Nº 01 para el proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA

CADENA PRODUCTIVA DE MANGO EN LOS DISTRITOS DE YAUTAN Y YURACMARCA DE LAS PROVINCIAS DE CASMA Y HUAYLAS DE LA REGION ANCASH” es viable y económicamente rentable. ÍTEM COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (Precios de Mercado)

PROYECTO.ALT Nº 01

PROYECTO.ALT Nº 02

3,251,169.01

2,839,851.53

VANS

660,029.75 17% 1.24

187,672.81 12% 1.08

TIR B/C

Se recomienda otorgar la aprobación al estudio de pre inversión y autorizar la elaboración de los estudios definitivos y ejecución del proyecto, que tiene una inversión total a precios de mercado de S/. 3’251,169.01

N.- Marco Lógico. El marco lógico del proyecto alternativo seleccionado se muestra a continuación:

17

COMPONENTES

PROPÓSITO

FIN

Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada – Proyecto Alternativo Nº 01 OBJETIVO Mejora de la competitividad de la actividad productiva del cultivo de mango

Incremento en los niveles de producción y de la calidad del producto.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN - Informes estadísticos del INEI. - Informes realizados por la Dirección Regional Agraria.

Mejora de la calidad de prestación de los servicios de apoyo a los productores de la cadena productiva del cultivo de mango en las provincias de Casma y Huaylas

Mejora de la calidad de prestación de los servicios de apoyo a la cadena productiva de mango, cumpliendo los estándares de calidad.

- Informes estadísticos del INEI. - Reporte de los productores.

Alto nivel de competitividad de los productores para su acceso al mercado

El 100% de los productores de mango de estas provincias conocen técnicas sobre manejo del cultivo y comercialización del producto

Verificaciones en campo, entrevistas y evaluaciones periódicas.

Suficientes capacidades del personal técnico para realizar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de las inversiones y los resultados en la cadena productiva

El 100% de los técnicos de las agencias agrarias se encuentra en la capacidad para realizar el asesoramiento y hacer el seguimiento y monitoreo ex – post en la fase de post-inversión del proyecto

Verificaciones en campo, entrevistas y evaluaciones periódicas.

Se cuenta con lugares apropiados para realizar la transferencia tecnológica a los productores de mango en las provincias de Casma y Huaylas

Verificaciones en campo, entrevistas y evaluaciones periódicas.

Costo de inversión total de S/. 3’251,169.01 que comprende:

- Informes de seguimiento físico y financiero del proyecto. - Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos.

Instalación de módulos demostrativos Capacitación a los productores en gestión empresarial Capacitación a los productores en tecnología en conducción del cultivo de mango Capacitación a los productores sobre manejo y construcción de viveros frutícolas Capacitación a los productores sobre actividades fitosanitarias

ACTIVIDADES

INDICADORES

- Desarrollo de las capacidades técnicas de los productores de mango con un costo total de S/. 1’591,879.00.

- Desarrollo de las capacidades técnicas de la entidad con un costo total de S/. 778,602.00. Que comprende :  Capacitación, entrenamiento y asistencia técnica con un costo total de S/. 386,402.00.  Pasantías con un costo total de S/. 32,200.00.  Materiales para su uso en actividades que se desarrollan con Capacitación a los productores los productores con un costo total de S/. 6,750.00. sobre comercialización del producto  Adquisición de equipos para mejorar los servicios de capacitación con un costo total de S/. 58,310.00. Capacitación a los técnicos en  Adquisición de vehículos para mejorar los servicios de gestión empresarial capacitación y monitoreo ex - post con un costo total de S/. Capacitación a los técnicos en 294,940.00. tecnología en conducción del cultivo de mango Capacitación a los técnicos sobre - Recursos para el entrenamiento y asistencia técnica con un costo manejo y construcción de viveros total de S/. 328,325.01. Que comprende: frutícolas  Instalación de parcelas demostrativas con un costo total de S/. 219,215.53. Capacitación a los técnicos sobre actividades fitosanitarias  Instalación de viveros frutícolas con un costo total de S/. 109,109.48. Capacitación a los técnicos sobre comercialización del producto - Realización de la línea base con un costo total de S/. 10,500.00. Realización de pasantías - Elaboración del expediente técnico con un costo total de S/. Elaboración de materiales para su 135,466.00. uso en actividades que se desarrollan con los productores Adquisición de equipos para mejorar los servicios de capacitación Adquisición de vehículos para mejorar los servicios de capacitación y para realizar el monitoreo ex - post Instalación de parcelas demostrativas (01 x provinc) Instalación de viveros frutícolas (01 x provinc)

- Cuaderno de obra e informe de supervisión.

- Liquidación de obra.

SUPUESTOS Se mantiene las políticas de desarrollo Agrario Regional. Se brindan servicios de apoyo a la cadena productiva de mango cumpliendo los estándares de calidad Los productores de las provincias conocen técnicas sobre manejo del cultivo y comercialización del producto El personal técnico de las agencias agrarias cuenta con la capacidad para realizar el asesoramiento y hacer el seguimiento y monitoreo ex – post en la fase de postinversión del proyecto Se cuenta con módulos demostrativos para realizar las actividades de transferencia tecnológica

- Se cuenta con disponibilidad de recursos económicos para el financiamiento de la obra, actividades de fortalecimiento de actividades y se cumple con las especificaciones técnicas del estudio definitivo.

- Cumplimiento de los compromisos de financiamiento programados para la ejecución del proyecto.

- Acta de terminación de obras. - Gastos generales con un costo total de S/. 270,931.00. - Supervisión con un costo total de S/. 135,466.00.

- Verificación en campo.

- Entrevistas con la organización de productores de mango de las 02 provincias.

- Se mantiene el interés por mejorar los niveles de producción de mango en la provincia. - Disponibilidad de recursos para el levantamiento de información para el monitoreo

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MODULO I ASPECTOS GENERALES

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I.

ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del Proyecto de Inversión Pública

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO EN LOS DISTRITOS DE YAUTAN Y YURACMARCA DE LAS PROVINCIAS DE CASMA Y HUAYLAS DE LA REGION ANCASH” 1.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora Función

:

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de

P

Contingencia

División Funcional

:

009 Ciencia y Tecnología

Grupo Funcional

:

0017 Innovación Tecnológica

Responsable Funcional

:

Gobiernos Regionales

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Nombre

:

Dirección Regional Agraria de Ancash

Sector

:

Agricultura

Pliego

:

Gobierno Regional Agraria de Ancash

Responsable de Formular

:

Ing. Luis Augusto Machado Paredes

Correo electrónico

:

[email protected]

Responsable Unidad Formuladora:

Ing. Hermilio Leoncio Jamanca Gonzales

Correo electrónico

[email protected]

:

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública Nombre

:

Dirección Regional Agraria de Ancash

Sector

:

Agricultura

Pliego

:

Gobierno Regional de Ancash

Responsable de Formular

:

Ing. Luís Antonio Jiménez Sánchez

Lugar

:

Av. Prolongación Raimondi S/N – Huaraz

Teléfono

:

043-421591

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1.3. Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios El número de los Beneficiarios Directos son los productores de mango, de las provincias de Casma y Huaylas, quienes son productores que se dedican a la actividad frutícola y con respecto al cultivo de mango se dedican principalmente a la variedad “CRIOLLO”. Este proyecto está orientado a la mejora de producción y productividad de las hectáreas de cultivo de mango de todos los productores de mango de las 02 provincias donde participarán las instituciones siguientes: CUADRO Nº 01: PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS GRUPOS INVOLUCRADOS GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH

PROBLEMAS Insuficiente servicio de apoyo a las cadenas productivas Insuficiente calidad de prestación de los servicios de apoyo a los productores de la cadena productiva del cultivo de mango

ACUERDOS Y COMPROMISOS

INTERESES

ESTRATEGIAS

Mejorar el servicio de apoyo a las cadenas productivas

Apoyar con la inversión

Financiamiento de la inversión.

Mejorar la calidad del servicio y cumplir con los estándares de calidad del mismo

Brindar el servicio de Apoyo a los productores de la cadena productiva de mango

Ejecución del PIP.

PRODUCTORES DE MANGO DE LAS PROVINCIAS CASMA Y HUAYLAS

Bajo nivel de desarrollo de sus capacidades técnicas en el manejo del cultivo y en su comercialización

Obtener un alto nivel de desarrollo de sus capacidades para realizar un adecuado manejo del cultivo de mango y de la comercialización de sus productos

Participación activa en la formulación del PIP

TECNICOS DE LAS AGENCIAS AGRARIAS DE CASMA Y HUAYLAS

No cuentan con las suficientes capacidades para realizar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de la inversión y los resultados en la cadena productiva

Incrementar sus capacidades para realizar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de la inversión y los resultados en la cadena productiva

Participación activa en la formulación del PIP y durante todo el HORIZONTE DEL PROYECTO

- Respetar los compromisos de cesión de terreno s y permiso de uso de agua. - Aportar con mano de obra en todo el HORIZONTE DEL PROYECTO. - Respetar los compromisos de asistir a las capacitaciones. - Asesorar a los productores de mango en el manejo del cultivo durante toda la fase de post inversión del proyecto. - Realizar el seguimiento y monitoreo del proyecto en la fase de post – inversión.

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1.4. Marco de Referencia “Ley para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas y Conglomerados” Según la Ley N° 28846 – “Ley para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas y Conglomerados”, se define como Cadena Productiva al sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generan valor, alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisión de

insumos,

producción,

conservación,

transformación,

industrialización,

comercialización y el consumo final en los mercados internos y externos. Para fines de estos Lineamientos se consideran todas las cadenas productivas, previamente priorizadas por su potencial de desarrollo en la zona; en las cuales se haya identificado fallas de mercado que justifiquen la intervención del Estado. Los servicios de apoyo al desarrollo productivo consisten en la provisión de servicios especializados, orientados a atender la demanda de los productores rurales y urbanos por Asistencia técnica, capacitación o entrenamiento, asesoría empresarial y productiva. Estos

servicios se orientan a facilitar la adopción y aplicación de tecnologías y

conocimientos que mejoren la productividad y el manejo de los negocios, incluyendo innovaciones empresariales, comerciales, tecnológicas, de gestión y organizacionales, en las diferentes fases de la cadena productiva.| Plan Estratégico Nacional Exportador-PENX (2003-2013) En el Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario-Agroindustrial se diseña un modelo de agricultor moderno, y es aquel que: i) Produce a partir de las demandas y preferencias de su consumidor; ii) Utiliza insumos especializados de alta calidad; iii) Aplica tecnologías blandas de punta para incrementar la productividad y la calidad, así como para estandarizar el producto y optimizar la logística; iv) Aplica mano de obra calificada y sistemas avanzados de administración de recursos humanos; v) Toma decisiones con el soporte de sistemas de información en tiempo real, sobre el negocio y el entorno y; vi) Cuenta con capacidad gerencial pre activa y prospectiva.

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Para ello, es necesario llevar a cabo un conjunto de ciertos objetivos específicos, tales como: i) Identificación de nuevas oportunidades de mercado: elaborar estudios de mercado de productos potenciales de acuerdo a la performance de la demanda mundial y la oferta nacional; ii) Desarrollo y fortalecimiento productivo: fomentar la asociatividad entre productores tradicionales y de subsistencia, agroindustriales y exportadores, así como establecer consorcios de exportación y clusters regionales; iii) Desarrollo tecnológico, investigación e innovación: fomentar la asistencia técnica con expertos nacionales e internacionales, promover el uso de semillas certificadas, etc., iv) Optimización de una oferta exportable de productos de alta calidad con estándares internacionales: crear y difundir normas técnicas para la estandarización de la calidad e implementar un eficiente sistema de producción orgánico y; v) Fortalecimiento de capacidades humanas para una eficiente gestión empresarial: capacitar a los productores organizados en cadenas productivas en el manejo de instrumentos de gestión, programa de capacitación en comercio exterior e impulsar misiones técnicas e intercambios profesionales, etc. Plan Estratégico Regional de Exportación-PERX Ancash El Plan Estratégico Regional de Exportación-PERX

Ancash, contempla objetivos

estratégicos tales como: i) Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales, ii) Diversificar y consolidar la presencia de las empresas y productos de Ancash en los mercados de destino priorizados, iii) Contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financieros en mejores condiciones de calidad y precio, iv) Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores. Cada objetivo citado se desarrollara a partir de un conjunto de estrategias diseñadas para el logro de estos, las cuales son: i) Sistematizar y difundir información sobre la producción y aspectos tecnológicos de los bienes y servicios de la cartera para exportación, priorizando los incluidos en el Nivel IV (Con oferta exportable y demanda internacional), ii) Impulsar un Sistema Regional de información de Exportaciones articulado al SIICEX, que genere, acopie, sistematice y difunda información especializada y actualizada sobre la oferta y demanda de las cadenas de exportación de la Región,

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iii) Implementar mecanismos de concertación entre el sector público y privado, y generar insumos para adecuar el marco legal que permita consolidar los negocios y alentar nuevas inversiones de diferente escala, iv) Impulsar políticas y mecanismos institucionales que aseguren la ejecución del PERX, y la gestión eficiente del CERX y de las Mesas de Trabajo, entre otras. c) Prioridad del Proyecto en el Marco del Plan Departamental de Desarrollo Concertado 2003-2021 En el Plan de Desarrollo Departamental Concertado 2003-2021 se consideran un conjunto de políticas regionales referidas al Sector Agroindustrias. Las que más se relacionan con el Proyecto son las siguientes: 

Promoción de las inversiones en el sector agrario a nivel regional.



Fomento de la participación activa y eficiente del sector privado en la gestión y prestación de servicios al agro (financiamiento, asistencia técnica, comercio y recursos hídricos).



Lograr el crecimiento del sector agroindustrial con criterios de sostenibilidad ambiental y desarrollo regional.



Promover la innovación y transferencia tecnológica como elemento dinamizador del desarrollo agroindustrial.



Promover las actividades de transformación agroindustrial, propiciando la competitividad para su comercialización en el mercado regional, nacional y extranjero. Entre los objetivos que se mencionan podemos citar:



Desarrollo de capacidades humanas; incluyendo los productores agrarios.



Desarrollo económico: dentro del cual se menciona al sector agroindustrias: Incremento de la producción agroindustrial orientado a los mercados regionales y nacionales.

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MODULO II IDENTIFICACION

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II.

IDENTIFICACIÓN

2.1. Diagnóstico de la Situación Actual 2.1.1. Enfoque Global PRODUCCIÓN DE MANGO I. OFERTA MUNDIAL 1.1. PRODUCCIÓN MUNDIAL 1.1.1. Superficie Cultivada y Producción Mundial Según la FAO, la superficie mundial dedicada al cultivo del mango en el año 2011 alcanzo un total de 3, 870,070 has., correspondiéndole a su vez una producción de 27, 965,749 t. La producción y la superficie mundial del mango como se puede observar en el cuadro siguiente, evidencian el crecimiento sostenido a lo largo de la última Década. Cuadro Nº 02: Evolución de la Producción y Superficie Cosechada Mundial del Mango (2001 – 2011)

FUENTE: TRADEMAP

Para el año 2011 se obtuvo un incremento de 25% en la producción mundial del mango en relación a lo obtenido en el año 2001, mientras que la superficie cosechada creció en 35%. 1.1.2. Principales Países Productores En el año 2011 el principal productor a nivel mundial es la India con una participación de 38.6%, lo que representa 10.8 millones de toneladas. En la segunda posición se encuentra China con una producción de 3.673 millones de toneladas, participando con el 13%. Estos dos países representan más del 50% de la producción mundial.

26

Cuadro Nº 03: Principales Países Productores a Nivel Mundial del Mango 2011 (t.)

A nivel continental, el asiático es el más representativo con el 73% de participación, los países asiáticos que concentran la producción son: India, China, Tailandia, Pakistán, Indonesia y Filipinas. Por otro lado tenemos a América, continente en el cual los países mas destacados son México y Brasil con 5.4% y 3% de participación respectivamente. 1.2. Exportaciones Mundiales 1.2.1. Exportaciones Mundiales de Mango Fresco Las exportaciones mundiales de mango se han mantenido constantes entre los años 2008 y 2009, para luego incrementarse significativamente en el año 2010 (en toneladas métricas) en alrededor de 29% con respecto al año anterior. Para el año 2011 las exportaciones mundiales alcanzaron las 957,349 t., cifra inferior a la del año 2010 en casi 7%, debido a la caída en la producción mundial de este fruto.

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Cuadro Nº 04: Evolución de las Exportaciones Mundiales del Mango 2007 – 2011

FUENTE: TRADEMAP

1.2.2. Principales Países Exportadores En el año 2011, el principal país exportador de mango ha sido México con una participación de 23%, lo que representa 227,277 t., le sigue Tailandia con 13% (123,675 t.), Brasil con 12% (11,181 t.), Pakistán con 9% (82,292 t.) y Perú con el 6% (59,830 t.). A estos cinco países les correspondió el 63% del mercado mundial del mango.

Cuadro Nº 05: Principales Países Exportadores del Mango 2011 (t.)

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II. DEMANDA MUNDIAL 2.1. Importaciones Mundiales 2.1.1. Importaciones Mundiales de Mango Las importaciones mundiales de mango han alcanzado en el año 2011 US$ 734.141 millones y 891,293 t. mostrando una caída de 4% en el valor (US$ 766.485). Cuadro Nº 06: Evolución de las Importaciones Mundiales del Mango 2007 – 2011

2.1.2. Principales Países Importadores El principal país que importó mango en el año 2011 (toneladas métricas) fue Estados Unidos, representando el 31%, seguido por Hong Kong, con el 7%, Holanda con el 6.6%, China con el 4.9% y Canadá con el 4.7%. Cabe resaltar que Hong Kong y Holanda actúan como puntos de distribución hacia Asia y Europa respectivamente. Cuadro Nº 07: Principales Países Importadores del Mango 2011 (t.)

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III. OFERTA NACIONAL 3.1. Superficie Cosechada y Producción Nacional La superficie cosechada del mango ha alcanzado en el año 2011; 15,052 has. presentando un crecimiento de 42% con relación a lo obtenido en el año 2005, el cual fue de 10,565 has, Este incremento se debe a las buenas perspectivas internacionales que ha mostrado este fruto. Cuadro Nº 08: Evolución de la Superficie Cosechada y Producción de Mango (2003 – 2011)

Con relación a la producción, esta variable también ha experimentado grandes incrementos de alrededor de 97%. El mayor pico obtenido en la producción de mango ha sido en el año 2010 (273,265 t.), año en el cual los incrementos en las exportaciones de este fruto se vieron reflejados por los grandes volúmenes de producción. Cabe destacar, que la mayor producción también se debe a la entrada de la etapa productiva de plantaciones en crecimiento. 3.2. Rendimiento Los rendimientos del mango peruano en el año 2011 han alcanzado en promedio 16 TM/ha., siendo inferior en 12.8% al rendimiento alcanzado en la año 2010, el cual fue de 17.9 t./has. Esta caída en el rendimiento se debe esencialmente al retraso en la cosecha de este fruto.

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Cuadro Nº 09: Rendimiento del Mango (t. /ha.) 2003 – 2011

Cabe señalar que el rendimiento del mangos se ha incrementado en el periodo 2003 – 2010, pasando de 11.3 t. /Ha a 17.9 t. /Ha, este crecimiento se debe al empleo de nuevas tecnologías de riego en gran parte de las nuevas plantaciones. El rendimiento actual de los cultivos, según los reportes de los técnicos de las agencias agrarias es de 15.00 t/ha en la provincia de Casma y 12.00 t/ha en la provincia de Huaylas. 3.3. Precios en chacra El mayor precio chacra del mango se alcanzó en el año 2010, el cual fue de S/. 2000 por t. Para el año 2011, esta variable decreció en 18.7% respecto al año anterior. Cuadro Nº 10: Precio en Chacra del Mango (S/t.) 2003-2011

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El valor actual, según los reportes de los técnicos de las agencias agrarias de las provincias involucradas con el proyecto, bordea los S/. 2.00/kg (precio en chacra), pero estos precios van variando constantemente porque el precio lo impone el mercado internacional. 3.4. Zonas productoras El mango se produce principalmente en la parte norte del Perú, así tenemos que el principal productor es Piura, departamento que alcanzó en el año 2011, 148,515 t., representando el 72% de la producción nacional. Seguido por Lambayeque con el 10%, lo que representa 22,526 t. En la tercera posición tenemos a Cajamarca con 10,502 t. participando con el 4%. La producción de este último departamento se destina principalmente al mercado interno. Juntos estos tres departamentos representan el 86% de la producción nacional. Cuadro Nº 11: Principales Zonas Productoras de Mango 2011 (t.)

Las zonas productoras de exportación del mango son principalmente Piura, Lambayeque y Ancash. En el departamento de Piura, se produce el mango en el Valle de San Lorenzo, Chira y Alto Piura. En Lambayeque en Motupe y Olmos, mientras que en Ancash, la zona productora es la provincia de Casma. 3.5. Exportaciones Peruanas de Mango Las exportaciones peruanas de mango han mostrado una tendencia creciente con un quiebre en el año 2005, debido principalmente al atraso en la cosecha del mango.

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Cuadro Nº 12: Evolución de las Exportaciones Peruanas de Mango 2003 – 2011

En el año 2011, las exportaciones del mango alcanzaron US$ 39.005 millones y 57,618.47 t., estas valores son inferiores a los obtenidos en el año 2010, en 9.6 % en su valor y en 4% en su volumen de exportación. 3.6. Principales Destinos Los principales destinos de las exportaciones de mango son Estados Unidos, país que representó en el año 2011 el 49%, le sigue Holanda con el 26%, este país es la puerta de ingreso al resto de países europeos, debido que allí se ubica el puerto de Rótterdam. Cuadro Nº 13: Principales Destinos de las Exportaciones Peruanas de Mango - 2011 (Millones US$)

Otro destino importante es Reino Unido, que representó el 8%, Canadá y España participaron con el 5%, mientras que Francia representó el 4%. En conjunto estos países representaron el 97% del total exportado de este fruto.

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3.7. Tamaño de Mercado para el Mango Peruano El tamaño de mercado del mango peruano se ha calculado tomando en consideración a 6 principales destinos: USA, Francia, Inglaterra, Alemania, Canadá y España, estos países representan el 71% del mercado del mango peruano. Como se puede apreciar en el gráfico siguiente el Perú representó en el año 2011, el 32% de participación de estos mercados. Las importaciones de estos países solo incluyen a los principales competidores de Perú, como son Sudáfrica, Ecuador y Brasil. Cuadro Nº 14: Tamaño de Mercado del Mango Peruano (t.) (2007 – 2011)

3.8. Principales Mercados Los principales mercados del mango peruano son Estados Unidos y la Unión Europea.

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3.8.1 Estados Unidos Cuadro Nº 15: Participación de Perú en las Importaciones de Mango – Estados Unidos (t.) (2007-2011)

El crecimiento de las exportaciones de mango a este mercado ha sido sustantivo pasando de 12,297 TM en el año 2007 a 30,267 TM en el año 2011, lo que significó un incremento de 150%. Este incremento se ha visto sustentado por la apertura del mercado americano que puso como requisito el tratamiento hidrotérmico para el mango para eliminar a la mosca de la fruta (plaga cuarentenaria). Cuadro Nº 16: Países Competidores en el Mercado de Estados Unidos (t.) (2007-2011)

El Perú ocupa el primer lugar como abastecedor del mercado americano e la ventana de contra estación (noviembre-marzo).

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3.8.2. Unión Europea La Unión Europea constituye nuestro segundo principal mercado del mango, correspondiéndole en conjunto el 43% de participación.  Francia Cuadro Nº 17: Participación de Perú en las Importaciones de mango – Francia (t.) (2007-2011)

Los volúmenes de exportación del mango al mercado Francés han mostrado una tendencia creciente, pasando de 1,562 t. en el año 2007 a 6,420 t. en el año 2011, lo que implica un variación de 326%. Cuadro Nº 18: Países Competidores en el Mercado de Francia (t.) (2007-2011)

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Perú es el principal abastecedor de Francia en la ventana de contraestación, presentando una participación de 47% en el año 2004, le sigue Brasil con el 40%, Sudáfrica y Ecuador con el 6.6% y 4.4% respectivamente.  Alemania Cuadro Nº 19: Participación de Perú en las Importaciones de mango – Alemania (t.) (2007-2011)

Los envíos de mango a este mercado muestran dinamismo a partir del año 2010, año en el que se alcanzó 1,091 t., incrementándose en 147% en el año 2011 (2,690 t.), que representó una participación de 10.2% en este mercado. Cuadro Nº 20: Países Competidores en el Mercado de Alemania (t.) (2007-2011)

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El principal proveedor de este mercado es Brasil con una participación de 61% en el año 2011, seguido por Sudáfrica con 20.1% y Perú con 10%. En el gráfico anterior se muestra el crecimiento sostenido de Brasil en este mercado y la pérdida de posicionamiento de Sudáfrica en el año 2011.  España Cuadro Nº 21: Participación de Perú en las Importaciones de mango – España (t.) (2007-2011)

Las ventas a este mercado también muestran un comportamiento dinámico pasando de 749 t. en el año 2007 a 3,017 t. en el año 2011. En el año 2008 se registro una baja en las colocaciones, pero estas se recuperaron para el año 2011. Perú tuvo una participación de 38% en este mercado para el año 2011. Cuadro Nº 22: Países Competidores en el Mercado de España (t.) (2007-2011)

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El principal abastecedor del mercado español es Brasil con 46% de participación en el año 2011, seguido muy de cerca por el Perú con el 38%, mientras que Ecuador y Sudáfrica lo suplen con el 13% y 2% respectivamente.  Inglaterra Cuadro Nº 23: Participación de Perú en las Importaciones de mango – Inglaterra (t.) (2007-2011)

La tendencia de los envíos de mango peruano a Inglaterra es creciente, pasando de una colocación de 536 t. en el año 2007 a una colocación de 2,357 t. en el año 2011, significando un incremento de 339%. En el año 2011, el Perú tuvo una participación de 20% en las compras inglesas. El principal abastecedor de este mercado es Brasil, país al cual le corresponde una participación de 66%, seguido de Perú con 20%, Sudáfrica con 11% y Ecuador con 1%. Cuadro Nº 24: Países Competidores en el Mercado de Inglaterra (t.) (2007-2011)

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2.1.2. Cultivo de uva en el ámbito del proyecto Potencialidad de la cadena productiva La cadena productiva de mango con mayor perspectiva de crecimiento se encuentra identificada en los distritos de Yautan y Yuracmarca, en las provincias de Casma y Huaylas, de la región Ancash respectivamente. En la actualidad la región Ancash produce el 2,2 % de la producción total de mango y se muestra a continuación: CUADRO Nº 25: PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE MANGO DE LA REGIÓN ANCASH CON RESPECTO A LA PRODUCCION NACIONAL - 2012

Los principales compradores de la producción total de mango del Perú se muestran en el cuadro a continuación: CUADRO Nº 26: PRODUCCION DE MANGO ANUAL EN LA REGION ANCASH (2008 – 2012)

FUENTE: MINAG/DGIA

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En la provincia de Huaylas, esta cadena productiva está debidamente representada por la “Asociación de Productores Agrarios de Yuracmarca – Huaylas (APA)”, conformado por 89 socios quienes manejan 140 Hectáreas. En la Provincia de Casma, esta cadena productiva está debidamente representada por la “Asociación de Productores de Mango y Palta de exportación de Yaután (APROMAPAEX YAUTAN)”, conformado por 32 socios quienes manejan 138 Hectáreas. En los últimos años, se ha venido incrementando la producción del cultivo de mango en la región Ancash, favoreciendo el crecimiento del empleo. Dicho crecimiento se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 27: PRODUCCION DE MANGO ANUAL EN LA REGION ANCASH (2008 – 2012)

FUENTE: MINAG/DGIA

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CUADRO N° 28: PRODUCCION DE MANGO POR MESES EN LA REGION ANCASH - 2012 MESES PRODUCCION FRUTA

KG /MES

ENERO

0

FEBRERO

0

MARZO

0

ABRIL

0

MAYO

0

JUNIO

0

JULIO

500

AGOSTO

3,200

SETIEMBRE

0

OCTUBRE

0

NOVIEMBRE

0

DICIEMBRE

0

TOTAL

3,750

Fuente: MINAG/DGIA La oferta actual del cultivo de mango en la zona del proyecto es de 3,750.00 ton, y se muestra a continuación: CUADRO N° 29: OFERTA ACTUAL DEL CULTIVO DE MANGO EN LAS PROVINCIAS DE CASMA Y HUAYLAS Provincia Casma Huaylas

Rendimiento promedio (Kg/ha)

Área de cultivo (has)

PRODUCCION (ton)

138 140

2,070 1,680 3,750

15,000 12,000 TOTAL

Fuente: Ag.Ag. Casma y Huaylas La demanda en el mercado del ámbito del proyecto se determinó en base a un reporte de la empresa SUNSHINE EXPORT S.A.C (2010 – 2012), elaborada específicamente para el mercado de Casma y Huaylas, que muestra los rendimientos esperados, según sus requerimientos y capacidad de almacenamiento. La mencionada empresa tiene años en el mercado del cultivo de mango y conoce los rendimientos que se pueden obtener con este cultivo. CUADRO N° 30: RENDIMIENTOS ESPERADOS POR LA EMPRESA SUNSHINE EXPORT S.A.C. PARA CUBRIR SU DEMANDA ANUAL Y PRECIO DE COMPRA - 2010 CAMPAÑA

CAMPAÑA 1 CAMPAÑA 2

Producción requerida

Precio /Kg.

Kg/ha 30,000 30,000

Venta S/. 1.90 S/. 1.90

Fuente: SUNSHINE EXPORT S.A.C.

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CUADRO N° 31: RENDIMIENTOS ESPERADOS POR LA EMPRESA SUNSHINE EXPORT S.A.C. PARA CUBRIR SU DEMANDA ANUAL Y PRECIO DE COMPRA - 2011 CAMPAÑA

Producción requerida

Precio /Kg.

Kg/ha 30,000 30,000

Venta S/. 1.80 S/. 1.80

CAMPAÑA 1 CAMPAÑA 2

Fuente: SUNSHINE EXPORT S.A.C. CUADRO N° 32: RENDIMIENTOS ESPERADOS POR LA EMPRESA SUNSHINE EXPORT S.A.C. PARA CUBRIR SU DEMANDA ANUAL Y PRECIO DE COMPRA - 2012 CAMPAÑA

CAMPAÑA 1 CAMPAÑA 2

Producción requerida

Precio /Kg.

Kg/ha 30,000 30,000

Venta S/. 2.00 S/. 2.00

Fuente: SUNSHINE EXPORT S.A.C. Se infiere que la mencionada empresa requiere de mayor producción por hectárea cultivada pero los productores no pueden llegar a producir ese requerimiento. Razón por la cual la mencionada empresa impone el precio según sea la oferta en otras ciudades donde también acopian este producto. Actualmente el precio en chacra del cultivo de mango (CRIOLLO) es de S/. 2.00/Kg. Deficiencias que se encuentran dentro de la cadena productiva de mango  Producción y Comercialización: Dentro de esta etapa los principales factores que influyen, para no obtener los niveles de producción esperados, es el inadecuado manejo del cultivo de mango y el poco acceso a la aplicación de nuevas tecnologías en el manejo del mismo y conocimientos para poder comercializar sus productos. A continuación se muestran los cuadros resúmenes del IV CENAGRO – 2012 donde se puede ver el número de unidades agropecuarias en el departamento de Ancash.

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CUADRO N° 08: UNIDADES AGROPECUARIAS POR DEPARTAMENTOS (MILES)

Del cuadro anterior, se puede ver que en el departamento de Ancash existen 170,000 unidades agropecuarias. CUADRO N° 33: UNIDADES AGROPECUARIAS QUE APLICAN PESTICIDAS 2012, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario 2012

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CUADRO N° 34: UNIDADES AGROPECUARIAS QUE APLICAN FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario 2012

De los cuadros mostrados se puede ver, que en las unidades agropecuarias de la región Ancash son pocas las que aplican pesticidas y fertilizantes químicos, y sin mencionar que no necesariamente significa que las unidades que lo hacen lo hagan en las proporciones adecuadas, como el uso desproporcionado de abonos e insecticidas. A continuación se muestra los temas de capacitación recibidos por las unidades agropecuarias dentro de la región Ancash: CUADRO N° 35: NÚMERO DE UNIDADES AGROPECUARIAS POR TEMAS CAPACITACIÓN, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario 2012

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Del cuadro anterior se puede ver que de las 170,000 unidades agropecuarias que hay en la región Ancash, solo 6,559 han recibido capacitación en cultivos y 237 han recibido capacitación en negocios y comercialización. Estas cifras nos muestran el precario estado en el que se encuentran los productores en nuestra región. Tal como es en la realidad en la zona del proyecto, los productores de mango no realizan un adecuado manejo del cultivo y no cuentan con las posibilidades para acceder a nuevas tecnologías que les permitan incrementar sus niveles de producción Si bien es cierto que en la actualidad las Agencias Agrarias de las provincias de Casma y Huaylas, de la Dirección Regional Agraria – Ancash,

son las únicas entidades que

brindan servicios de apoyo a esta cadena productiva para que los productores puedan incrementar los rendimientos de sus cultivos, y la calidad de los mismos, pero no cumple con los estándares de calidad debido a que no cuenta con la capacidad técnica, el equipamiento y los recursos para realizar el entrenamiento y asistencia técnica para realizar este servicio, haciendo que su calidad de servicio a esta cadena productiva sea insuficiente. Por otro lado, no existe ninguna empresa particular, programa u otro que proporcione este tipo de servicio de apoyo a la cadena productiva de mango en este sector.

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Zona y población afectada Ubicación geográfica del Proyecto: Departamento/Región

:

Ancash.

Provincias

:

Casma y Huaylas

GRÁFICO Nº 01 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

MAPA DEL PERU

REGION ANCASH

DEPARTAMENTO DE ANCASH POBLACIÓN TOTAL, DENSIDAD POBLACIONAL SEGÚN PROVINCIA 2005 La población de la Región Ancash al año 2005, asciende a 1´115,947 habitantes con una superficie de 37, 212 Km2, según Censo 2005, con una tasa de crecimiento de 1.4% y correspondiendo el 10.94% a la población de 15 a19 años es decir 83,038 habitantes. A continuación se muestra la población de la región Ancash según provincia:

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CUADRO N° 36 POBLACIÓN DE LA REGION ANCASH SEGÚN PROVINCIAS

PROVINCIAS

AÑO 2005 POBLACION

DENSIDAD SUPERFICIE (Km2)

POBLACIONAL (PERSONAS/KM2)

Santa

403,605

4005

100.78

Huaraz

147,463

2493

57.53

Corongo

77,869

988

78.81

Huari

62,598

2772

22.58

Huaylas

53,729

2293

23.43

Carhuaz

43,902

804

54.60

Casma

43,368

2262

18.72

Sihuas

36,082

1456

24.78

Pomabamba

35,099

2974

11.80

Bolognesi

30,725

3155

9.74

Pallasca

25,580

2101

13.60

HUAYLAS

27,820

3900

7.13

Mariscal Luzuriaga

23,482

731

32.12

Carlos Fermin Fitzcarr

22,584

624

36.19

Recuay

19,102

2304

8.29

Yungay

19,099

277

68.95

Antonio Raymondi

17,595

562

31.31

Ocros

9,196

2286

4.02

Asuncion

9,054

529

18.26

Aija

7,995

696

11.48

1´115.947

37,212

TOTAL Fuente: INEI 2005 

PROVINCIA DE CASMA La Provincia de Casma fue creada el 14 de abril de 1950 con el nombre de Huarmey según el Decreto Ley Nº 11326 y el 25 de julio de 1955 mediante Ley Nº 12382 a esta misma provincia se le cambia el nombre por el de Casma, modificando el Decreto Ley Nº 11326 del año 1950. - Está ubicado en el km 370 de la Carretera Panamericana, a poco más de 5 horas de la capital, Lima. - El censo del 2005 indica que su población es de 28,140 habitantes. - Tiene un área de 1,206.28 Km2. - Se caracteriza por su puerto y por las fortalezas arqueológicas como la de Sechín.

48

- La ciudad sufrió la devastación del terremoto del 31 de Mayo de 1970, las víctimas superaron los 800 muertos. - Casma además cuenta con los centros turísticos arqueológicos como: Sechin, Chanquillo, pampa colorada, cerro manchan en otras. Esta provincia se divide en cuatro distritos.  Casma  Buena Vista Alta  Comandante Noel  Yaután EL DISTRITO DE YAUTAN Es uno de los cuatro distritos de la Provincia de Casma, ubicada en el Departamento de Ancash, perteneciente a la Región Ancash, Perú. Distrito tierra del majestuoso Ullampash, ubicado a 42 km de la Ciudad de Casma, en la ruta hacia Huaraz, a una altura de 809 msnm. Famoso por sus frutales y viene modernizándose con el riego tecnificado y sembríos de exportación como el mango, palta, maracuyá, maracuyás, con las que se elaboran vinos y piscos de gran calidad. Ubicado a unos 40 kilómetros al sudeste de la ciudad de Casma y a 809 metros sobre el nivel del mar. Es el distrito más alto de la provincia. Yaután es un pueblo escondido entre las montañas, pleno de valles y árboles frutales variados (es célebre productor de paltas). Ideal para los amantes del ecoturismo, cuenta con una vista a lo largo del recorrido del río donde se puede hacer camping sin problemas. Por su cercanía a la sierra, su paisaje es accidentado y de intenso verdor. Abundan las plantas medicinales y en su río, en época de abundancia de agua, se cazan camarones. PROVINCIA DE CASMA

49

PROVINCIA DE HUAYLAS



La Provincia de Huaylas su Capital es Caraz , ubicada en el departamento de Ancash, en el Perú, ubicada en el valle conocido como Callejón de Huaylas que está conformado por las cadenas montañosas denominadas Cordillera Blanca y Cordillera Negra y el río Santa que desemboca en el océano Pacífico. Caraz es la segunda ciudad en importancia del valle después de Huaraz, capital del departamento. Políticamente esta provincia se divide en 10 distritos La provincia tiene una superficie de 2'292,78 Km2. La ciudad cuenta con una población aproximada de 25,000 habitantes y está ubicada a una altura de 2,256 m.s.n.m. La población en general es de origen andino, en total la provincia cuenta con unos 62,000 habitantes.

El clima es templado y seco durante todo el año, varía entre los 16º y 25º grados centígrados. Durante el día se disfruta de un clima agradablemente templado mientras que durante las noches baja la temperatura. Caraz está situada a 19 km al norte de la ciudad de Yungay y a 60 km. de la ciudad de Huaraz. DISTRITO DE YURACMARCA El Distrito de Yuramarca ubicado a 1,508 m.s.n.m. con 465,81m2 dista de la ciudad de Caraz 55km. y 122km. de la ciudad de Huaraz, esta situado en la parte oriental de la provincia de Huaylas; siendo su Capital del Distrito la localidad del mismo nombre, se caracteriza por ser el distrito con gran diversidad de producción de fruticola (mango Palta, Naranja, Papaya, Piña, Ciruela, etc). El Distrito de Yuramarca es conocido como la ciudad fruticola de la Provincia de Huaylas. Hasta 1889 Yuramarca perteneció a la provincia de Huaylas, durante el gobierno de Andres Avelino Cáceres el 4 de Noviembre de 1889 mediante una ley pasa a formar parte de la provincia de Pallasca. Durante el gobierno de Oscar Benavides retorna a la provincia de Huaylas con la categoría del Distrito. Límites: 

Por el norte con la provincia de Corongo



Por el sur con el Distrito de Santa Cruz



Por el este con la provincia de Pomabamba



Por el oeste con el distrito de Huallanca El origen del nombre proviene del vocablo quechua: Yuraq que significa Blanca y Marca que significa pueblo, comunidad también es considerado con la etimología quechua

50

significa “Yuraq” planta “Marca” pueblo y también por la existencia de sus hermosos huertos. PROVINCIA DE HUAYLAS

Características de las zonas afectadas La principales características de las zonas donde se concentra el proyecto son la escasa tecnología que se utiliza en el manejo del cultivo de la mango, el manejo de sus cultivos es llevado en forma empírica y rudimentaria y la ausencia de capacitación y asesoramiento técnico. Las características socio- demográficos y de vivienda donde se ubican las organizaciones de productores de mango se muestra a continuación:

51

CUADRO N° 37: CARACTERÍSTICAS SOCIO – DEMOGRÁFICAS DEL DISTRITO DE YURACMARCA – INE 2007 Provincia HUAYLAS VARIABLE / INDICADOR POBLACION Población censada Hombres Mujeres Población por grandes grupos de edad 00-14 15-64 65 y más Población por área de residencia Urbana Rural Población adulta mayor (60 y más años) Edad promedio Razón de dependencia demográfica 1/ Índice de envejecimiento 2/ ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12 y más años) Conviviente Separado Casado Viudo Divorciado Soltero FECUNDIDAD Mujer en edad fértil (15 a 49 años) Total de madres (12 y más años) Madres solteras (12 y más años) Madres adolescentes (12 a 19 años) Promedio de hijos por mujer Urbana Rural MIGRACION Población migrante 3/ (por lugar de nacimiento) Población migrante 3/ (por lugar de residencia 5 años antes) Hogares con algún miembro en otro país EDUCACION Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) De 6 a 11 años De 12 a 16 años De 17 a 24 años Pobl.con educ. superior (15 y más años) Hombre Mujer Pobl.analfabeta (15 y más años) Hombre Mujer Urbana

Cifras Absolutas 53729 26491 27238 53729 19427 29950 4352 53729 17538 36191 5848 27.8

38459 9775 1241 11485 2113 110 13735

% 100 49.3 50.7 100 36.2 55.7 8.1 100 32.6 67.4 10.9 79.4 30.1 100 25.4 3.2 29.9 5.5 0.3 35.7

Distrito YURACMARCA Cifras % Absolutas 1835 941 894 1835 694 992 149 1835 487 1348 199 27.8

1297 420 25 332 68

7.8 4 4.2

14388 7406 5201 1781 4702 2472 2230 7335 1862 5473 960

67.4 92.3 80.2 26.1 13.7 14.9 12.6 21.4 11.2 30.9 7.9

85 28.7 100 32.4 1.9 25.6 5.2

452 34.8

12638 46.4 13554 68.7 739 5.5 331 7.3 2.3 1.7 2.6 4216 1927 555

100 51.3 48.7 100 37.8 54.1 8.1 100 26.5 73.5 10.8

395 44.2 455 72.5 21 4.6 9 6.3 2.7 2.3 2.9 251 13.7 82 5 20 4.3 556 268 220 68 94 53 41 290 78 212 47

52

77 94.7 91.3 34.3 8.2 9 7.5 25.4 13.2 38.6 13.6

Rural SALUD Población con seguro de salud Hombre Mujer Urbana Rural Población con Seguro Integral de Salud Urbana Rural Población con ESSALUD Urbana Rural DISCAPACIDAD (Hogares censados) Hogares con algún miembro con discapacidad Urbana Rural ETNIA (Idioma o lengua aprendida en la niñez de la población de 5 y más años) 5/ Idioma castellano Idioma o lengua nativa 4/ IDENTIDAD Población sin partida de nacimiento Hombre Mujer Urbano Rural Población sin DNI (18 y más años) Hombre Mujer Urbano Rural RELIGION (Población de 12 y más años) 6/ Católica Evangélica PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y más años) Población Económicamente Activa(PEA) Tasa de actividad de la PEA Hombres Mujeres PEA ocupada Hombres Mujeres PEA ocupada según ocupación principal Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.púb.y emp Profes., científicos e intelectuales Técnicos de nivel medio y trab. asimilados Jefes y empleados de oficina Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr

6375 28.9

243 30.6

19132 9616 9516 6541 12591 13418 2290 11128 4638 3523 1115

35.6 36.3 34.9 37.3 34.8 25 13.1 30.7 8.6 20.1 3.1

1185 437 748

9.1 9.7 8.7

47 10.2 20 13.9 27 8.5

20080 42.1 27558 57.8

795 48.9 824 50.7

429 122 307 106 323 1391 450 941 342 1049

629 328 301 183 446 530 109 421 84 62 22

0.8 0.5 1.1 0.6 0.9 4.5 3 5.9 3.1 5.3

34015 88.4 3708 9.6

32 12 20 7 25 67 18 49 15 52

1.7 1.3 2.2 1.4 1.9 6.6 3.5 9.8 4.9 7.4

1186 91.4 91 7

16579

15872 11543 4329 15872 49 1043 372 423 1619 5178 733 983

34.3 34.9 33.7 37.6 33.1 28.9 22.4 31.2 4.6 12.7 1.6

539 46.5 70 24.4 95.7 95.4 96.7 100 0.3 6.6 2.3 2.7 10.2 32.6 4.6 6.2

498 428 70 498 3 30 5 7 52 245 22 19

53

45.5 75.2 12.9 92.4 91.8 95.9 100 0.6 6 1 1.4 10.4 49.2 4.4 3.8

Trabaj.no calif.serv.,peón,vend.,amb., y afines Otra Ocupación no especificada PEA ocupada según actividad económica Agric., ganadería, caza y silvicultura Pesca Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro de electricidad, gas y agua Construcción Comercio Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc Hoteles y restaurantes Trans., almac. y comunicaciones Intermediación financiera Activid.inmobil., empres. y alquileres Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil Enseñanza Servicios sociales y de salud Otras activ. serv.comun.soc y personales Hogares privados con servicio doméstico Organiz. y órganos extraterritoriales Actividad económica no especificada VIVIENDA Viviendas particulares censada 7/ Viviendas particulares con ocupantes presentes Tipo de vivienda Casa independiente Departamento en edificio VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES Régimen de tenencia Propias totalmente pagadas Propias pagándolas a plazos Alquiladas Material predominante en paredes Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento Con paredes de Adobe o tapia Con paredes de Piedra con barro Otro Material predominante en pisos Tierra Cemento Viviendas con abastecimiento de agua Red pública dentro de la vivienda Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación Pilón de uso público Viviendas con servicio higiénico Red pública de desagüe dentro de la vivienda Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la edificación Pozo ciego o negro / letrina Viviendas con alumbrado eléctrico Red pública

5116 32.2 87 0.5 269 1.7 15872 100 8708 54.9 244 511 73 833 1506 140 511 676 36 286 605 834 212 213 212

1.5 3.2 0.5 5.2 9.5 0.9 3.2 4.3 0.2 1.8 3.8 5.3 1.3 1.3 1.3

272

1.7

113 22.7 2 0.4 498 100 312 62.7 2 6

0.4 1.2

42 8.4 56 11.2 2 0.4 10 2 6 1.2 1 21 27 2 7 2

0.2 4.2 5.4 0.4 1.4 0.4

2

0.4

17787 99.8 12729 71.6

679 100 457 67.3

17515 98.5 35 0.2

677 99.7

8900 69.9 157 1.2 1133 8.9

96

21

16

3.5

1180 9.3 11368 89.3 133 1 16 0.1

8 1.8 440 96.3 8 1.8 1 0.2

9881 77.6 2494 19.6

397 86.9 60 13.1

6539 51.4 1963 15.4 166 1.3

136 29.8 2 0.4

3020 23.7

117 25.6

404 3.2 4091 32.1

8 1.8 92 20.1

8040 63.2

263 57.5

54

HOGAR Hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes Jefatura del hogar Hombre Mujer Equipamiento Dispone de radio Dispone de televisor a color Dispone de equipo de sonido Dispone de lavadora de ropa Dispone de refrigeradora o congeladora Dispone de computadora Dispone de tres o mas artefactos y equipos Servicio de información y comunicación Dispone de servicio de teléfono fijo Dispone de servicio de telefonía celular Dispone de servicio de conexión a Internet Dispone de servicio de conexión a TV por cable Combustible o energía usado para cocinar Utiliza gas Utiliza leña Utiliza bosta Utiliza kerosene Utiliza carbón Utiliza electricidad

13080 100

460 100

9917 75.8 3163 24.2

381 82.8 79 17.2

8566 4773 1557 287 1609 593 1986

233 171 54 2 66 4 66

65.5 36.5 11.9 2.2 12.3 4.5 15.2

50.7 37.2 11.7 0.4 14.3 0.9 14.3

967 7.4 2814 21.5 141 1.1 717 5.5

1 0.2 109 23.7 2 0.4 1 0.2

2181 16.7 10466 80 26 0.2 98 0.7 37 0.3 39 0.3

40 8.7 403 87.6 3 2 1

1/ Relación de la población de 0 a 14 años más la población de 65 y más años, entre la población de 15 a 64. 2/ Relación de la población de 60 y más años sobre el total de menores de 15 años. 3/ Excluye a la población nacida en otro país y la que no especificó su lugar de residencia 5 años antes. 4/ Incluye la lengua Quechua, Aymara, Asháninka y Otra lengua nativa. 5/ Excluye idioma extrangero y a los que no hablan ni escuchan. 6/ Excluye otra religión. 7/ Excluye las viviendas colectivas. Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

55

0.7 0.4 0.2

CUADRO N° 38: CARACTERÍSTICAS SOCIO – DEMOGRÁFICAS DEL DISTRITO DE YAUTAN – INE 2007 VARIABLE / INDICADOR POBLACION Población censada Hombres Mujeres Población por grandes grupos de edad 00-14 15-64 65 y más Población por área de residencia Urbana Rural Población adulta mayor (60 y más años) Edad promedio Razón de dependencia demográfica 1/ Índice de envejecimiento 2/ ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12 y más años) Conviviente Separado Casado Viudo Divorciado Soltero FECUNDIDAD Mujer en edad fértil (15 a 49 años) Total de madres (12 y más años) Madres solteras (12 y más años) Madres adolescentes (12 a 19 años) Promedio de hijos por mujer Urbana Rural MIGRACION Población migrante 3/ (por lugar de nacimiento) Población migrante 3/ (por lugar de residencia 5 años antes) Hogares con algún miembro en otro país EDUCACION Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) De 6 a 11 años De 12 a 16 años De 17 a 24 años Pobl.con educ. superior (15 y más años) Hombre Mujer Pobl.analfabeta (15 y más años) Hombre Mujer Urbana Rural

Provincia CASMA Cifras % Absolutas 42368 21724 20644 42368 12703 26677 2988 42368 29458 12910 4164 29

32589 10658 1452 7393 1239 118 11729

100 51.3 48.7 100 30 63 7.1 100 69.5 30.5 9.8 58.8 32.8 100 32.7 4.5 22.7 3.8 0.4 36

Distrito YAUTAN Cifras % Absolutas 7571 3940 3631 7571 2524 4465 582 7571 2616 4955 800 28.4

5670 1887 202 1290 241 13 2037

100 52 48 100 33.3 59 7.7 100 34.6 65.4 10.6 69.6 31.7 100 33.3 3.6 22.8 4.3 0.2 35.9

11010 53.3 10985 68.7 624 5.7 304 8.7 1.8 1.7 2.2

1774 48.9 1909 69.9 76 4 55 8.3 2.2 2.1 2.3

11171 26.4 3339 8.7 1186 10.9

1744 344 104

23 5.1 5.7

10379 4711 4141 1527 6478 3193 3285 2833 774 2059 1325 1508

1991 938 848 205 435 228 207 785 205 580 212 573

66.4 95.4 87.4 19.6 8.6 8.7 8.5 15.6 7.8 23.9 12 17.5

65.7 95.8 87.3 24.9 21.8 21.1 22.6 9.5 5.1 14.2 6.3 17.2

56

SALUD Población con seguro de salud Hombre Mujer Urbana Rural Población con Seguro Integral de Salud Urbana Rural Población con ESSALUD Urbana Rural DISCAPACIDAD (Hogares censados) Hogares con algún miembro con discapacidad Urbana Rural ETNIA (Idioma o lengua aprendida en la niñez de la población de 5 y más años) 5/ Idioma castellano Idioma o lengua nativa 4/ IDENTIDAD Población sin partida de nacimiento Hombre Mujer Urbano Rural Población sin DNI (18 y más años) Hombre Mujer Urbano Rural RELIGION (Población de 12 y más años) 6/ Católica Evangélica PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y más años) Población Económicamente Activa(PEA) Tasa de actividad de la PEA Hombres Mujeres PEA ocupada Hombres Mujeres PEA ocupada según ocupación principal Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.púb.y emp Profes., científicos e intelectuales Técnicos de nivel medio y trab. asimilados Jefes y empleados de oficina Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr Trabaj.no calif.serv.,peón,vend.,amb., y afines

14328 7203 7125 9706 4622 6697 3165 3532 6412 5549 863

33.8 33.2 34.5 32.9 35.8 15.8 10.7 27.4 15.1 18.8 6.7

2414 1190 1224 739 1675 2033 488 1545 306 201 105

31.9 30.2 33.7 28.2 33.8 26.9 18.7 31.2 4 7.7 2.1

702 573 129

6.5 7.6 4

78 33 45

4.3 5.2 3.8

32749 85.6 5471 14.3 478 202 276 299 179 1142 484 658 661 481

5043 74.4 1722 25.4

1.1 0.9 1.3 1 1.4 4.2 3.5 5 3.5 6.1

78 24 54 32 46 257 100 157 70 187

1 0.6 1.5 1.2 0.9 5.6 4.2 7.2 4.3 6.4

28148 86.4 3367 10.3

4586 80.9 962 17

16755

2633

15905 11392 4513 15905 30 1002 433 545 2123 2524 1026 1987 6002

54.7 77 31.5 94.9 94.8 95.3 100 0.2 6.3 2.7 3.4 13.3 15.9 6.5 12.5 37.7

2552 2173 379 2552 7 95 20 34 199 774 38 159 1202

57

50.1 82.1 15.6 96.9 97.1 95.7 100 0.3 3.7 0.8 1.3 7.8 30.3 1.5 6.2 47.1

Otra Ocupación no especificada PEA ocupada según actividad económica Agric., ganadería, caza y silvicultura Pesca Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro de electricidad, gas y agua Construcción Comercio Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc Hoteles y restaurantes Trans., almac. y comunicaciones Intermediación financiera Activid.inmobil., empres. y alquileres Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil Enseñanza Servicios sociales y de salud Otras activ. serv.comun.soc y personales Hogares privados con servicio doméstico Organiz. y órganos extraterritoriales Actividad económica no especificada VIVIENDA Viviendas particulares censada 7/ Viviendas particulares con ocupantes presentes Tipo de vivienda Casa independiente Departamento en edificio VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES Régimen de tenencia Propias totalmente pagadas Propias pagándolas a plazos Alquiladas Material predominante en paredes Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento Con paredes de Adobe o tapia Con paredes de Madera Con paredes de Quincha Con paredes de Estera Con paredes de Piedra con barro Con paredes de Piedra o Sillar con cal o cemento Otro Material predominante en pisos Tierra Cemento Losetas, terrazos Otro Viviendas con abastecimiento de agua Red pública dentro de la vivienda Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación Pilón de uso público Viviendas con servicio higiénico

47 186 15905 5869 822 36 1006 35 642 2157 269 781 1666 29 441 459 793 165 319 224

0.3 1.2 100 36.9 5.2 0.2 6.3 0.2 4 13.6 1.7 4.9 10.5 0.2 2.8 2.9 5 1 2 1.4

192

1.2

7 0.3 17 0.7 2552 100 1854 72.6 1 0 3 0.1 32 1.3 11 0.4 58 2.3 184 7.2 6 0.2 51 2 133 5.2 18 47 97 11 14 15

0.7 1.8 3.8 0.4 0.5 0.6

17

0.7

12879 99.7 10377 80.6

2208 99.8 1786 80.9

12546 97.4 31 0.2

2181 98.8

5235 50.4 427 4.1 643 6.2

1262 70.7 16 0.9 77 4.3

3251 31.3 4078 39.3 142 1.4 1035 10 1834 17.7 6 0.1 4 0 27 0.3

80 4.5 1491 83.5 28 1.6 96 5.4 88 4.9 1 0.1 1 0.1 1 0.1

5756 55.5 3745 36.1 290 2.8 565 5.4

1453 81.4 329 18.4 3 0.2 1 0.1

6398 61.7 479 4.6 1135 10.9

1135 63.5 218 12.2 25 1.4

58

Red pública de desagüe dentro de la vivienda Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la edificación Pozo ciego o negro / letrina Viviendas con alumbrado eléctrico Red pública HOGAR Hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes Jefatura del hogar Hombre Mujer Equipamiento Dispone de radio Dispone de televisor a color Dispone de equipo de sonido Dispone de lavadora de ropa Dispone de refrigeradora o congeladora Dispone de computadora Dispone de tres o mas artefactos y equipos Servicio de información y comunicación Dispone de servicio de teléfono fijo Dispone de servicio de telefonía celular Dispone de servicio de conexión a Internet Dispone de servicio de conexión a TV por cable Combustible o energía usado para cocinar Utiliza gas Utiliza leña Utiliza bosta Utiliza kerosene Utiliza carbón Utiliza electricidad

4454 42.9

335 18.8

129 1.2 3904 37.6

11 1035

7937 76.5

1229 68.8

10832 100

1828 100

7981 73.7 2851 26.3

1459 79.8 369 20.2

7344 6957 2859 780 3240 676 3603

67.8 64.2 26.4 7.2 29.9 6.2 33.3

1395 1087 289 12 255 21 358

76.3 59.5 15.8 0.7 13.9 1.1 19.6

1723 15.9 4210 38.9 264 2.4 2403 22.2

17 25

0.9 1.4

53

2.9

5271 48.7 4821 44.5 12 0.1 181 1.7 54 0.5 44 0.4

0.6 58

273 14.9 1503 82.2 2 3 3

1/ Relación de la población de 0 a 14 años más la población de 65 y más años, entre la población de 15 a 64. 2/ Relación de la población de 60 y más años sobre el total de menores de 15 años. 3/ Excluye a la población nacida en otro país y la que no especificó su lugar de residencia 5 años antes. 4/ Incluye la lengua Quechua, Aymara, Asháninka y Otra lengua nativa. 5/ Excluye idioma extrangero y a los que no hablan ni escuchan. 6/ Excluye otra religión. 7/ Excluye las viviendas colectivas. Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

59

0.1 0.2 0.2

Grupos sociales afectados El grupo social afectado son todos los productores de mango de la provincia de Casma y Huaylas, quienes no llevan un adecuado manejo agronómico del cultivo y que además no tienen acceso a la tecnología, por sus limitados recursos económicos, que podría incrementar sus niveles de producción y realizar la comercialización de sus productos. Actualmente, en el ámbito del proyecto, el sector privado es quien maneja mejor el cultivo de mango porque además de utilizar tecnología en el manejo de sus cultivos, como sistemas de riego de alta frecuencia y un adecuado manejo de acciones fitosanitarias, producen en su totalidad mango para la exportación, obteniendo grandes ganancias por sus ventas. Temporalidad El problema de la baja producción y productividad en los cultivos de mango por el inadecuado manejo agronómico y factor genético, es un problema latente que deviene desde muchos años. Sin embargo pocos fueron las instituciones públicas y privadas que encaro esta problemáticas buscando una solución sostenible, tal como se propone con la ejecución del proyecto. Para ello la mejora de la calidad de prestación de los servicios de apoyo a los productores de la cadena productiva de mango en las provincias de Casma y Huaylas son acciones que serán permanentes y sostenibles. Relevancia La ejecución del proyecto tiene una relevante importancia desde el punto de vista socioeconómico, ya que permitirá mejorar los índices productivos de la producción y productividad de los cultivos frutícolas por unidad de área y consecuentemente generará mayores ingresos económicos para las familias productoras. Intentos anteriores de solución Anteriormente existía organización de productores débilmente constituidos, mientras en la infraestructura frutícola no existen antecedentes de intentos anteriores, como la construcción de un vivero frutícola que garantice plantones de alta calidad genética, y una buena implementación del sector comercialización.

60

2.2. Definición del problema: Causas y efectos 2.2.1. Definición del Problema Central El problema central del proyecto es: “Insuficiente calidad de prestación de los servicios de apoyo a los productores de la cadena productiva del cultivo de mango en las provincias de Casma y Huaylas de la Región Ancash”. 2.2.2. Análisis de las causas del problema central A partir de la identificación del problema central, después de haber sido realizado el diagnóstico de la situación problemática, y siguiendo la metodología de lluvia de ideas con el análisis de los agentes involucrados; se ha elaborado el Árbol de Causas y Efectos que se muestra en el gráfico donde podemos apreciar lo siguiente: Causas Directas:  Bajo nivel de desarrollo de las capacidades técnicas de los productores.  Bajo nivel de desarrollo de las capacidades técnicas de la D.R.A.A.  Carencia de recursos para el entrenamiento y asistencia técnica. Causas Indirectas:  Bajo nivel de competitividad de los productores para su acceso al mercado.  Insuficientes capacidades del personal técnico para realizar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de las inversiones y los resultados en la cadena productiva.  Inexistencia de módulos demostrativos. 2.2.3. Análisis de efectos del problema central Siguiendo la misma metodología y criterios aplicados para la identificación de las causas que generan el problema central, se han identificado los siguientes efectos:



Efectos directos: Inadecuadas capacidades de los productores.



Efectos Indirectos: Baja calidad del producto.

Efecto final: El efecto final es la: “Baja competitividad de la actividad productiva del cultivo de mango”.

61

Árbol de Causas – Efectos

62

2.3. Objetivo del Proyecto: Medios y Fines Objetivo central del proyecto

PROBLEMA CENTRAL INSUFICIENTE CALIDAD DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE MANGO EN LAS PROVINCIAS DE CASMA Y HUAYLAS DE LA REGIÓN ANCASH

OBJETIVO CENTRAL MEJORA DE LA CALIDAD DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE MANGO EN LAS PROVINCIAS DE CASMA Y HUAYLAS DE LA REGIÓN ANCASH

Para la construcción de los objetivos del proyecto, partimos del árbol de problemas, denominado también árbol de causas – efectos, el mismo que se construye mostrando la situación positiva que se produce cuando se soluciona el problema central, obteniendo finalmente el árbol de objetivos también denominado árbol de medios – fines. 2.3.1. Definición del Objetivo central del proyecto El Objetivo central o propósito del proyecto es la “Mejora de la calidad de prestación de los servicios de apoyo a los productores de la cadena productiva de mango en las provincias de Casma y Huaylas de la Región Ancash”. 2.3.2. Análisis de los medios del proyecto Medio directos  Alto nivel de desarrollo de las capacidades técnicas de los productores.  Alto nivel de desarrollo de las capacidades técnicas de la D.R.A.A.  Existencia de recursos para el entrenamiento y asistencia técnica. Medios Indirectos o Medios fundamentales  Alto nivel de competitividad de los productores para su acceso al mercado.  Suficientes capacidades del personal técnico para realizar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de las inversiones y los resultados en la cadena productiva.  Instalación de módulos demostrativos.

63



Fines directos: Incremento de las capacidades de los productores.



Fines Indirectos: Buena calidad del producto. Fin último: El fin último es la: “Mejora de la competitividad de la actividad productiva del cultivo de mango”. Árbol de Medios – Fines

64

2.4. Análisis de los medios fundamentales MF1: “Alto nivel de competitividad de los productores para su acceso al mercado” MF2: “Suficientes capacidades del personal técnico para realizar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de las inversiones y los resultados en la cadena productiva” MF3: “Instalación de módulos demostrativos” En el análisis de los medios fundamentales se observa lo siguiente: 

Los medios fundamentales MF1, MF2 y MF3 son complementarios, por lo tanto es conveniente llevarlos a cabo conjuntamente.

Bajo el análisis efectuado, es conveniente considerar 02 alternativas.

2.5. Alternativas de solución Mediante el análisis de las acciones a tomar para cada medio fundamental se obtuvo lo siguiente:

65

Después de definir las acciones a tomar por cada medio fundamental, se plantean las siguientes alternativas de solución al problema central:

66

Alternativa Nº 01: - Capacitación a los productores sobre gestión empresarial - Capacitación a los productores en tecnología en conducción del cultivo de mango - Capacitación a los productores sobre manejo y construcción de viveros frutícolas - Capacitación a los productores sobre actividades fitosanitarias - Capacitación a los productores sobre comercialización del producto - Capacitación a los técnicos sobre gestión empresarial - Capacitación a los técnicos en tecnología en conducción del cultivo de mango - Capacitación a los técnicos sobre manejo y construcción de viveros frutícolas - Capacitación a los técnicos sobre actividades fitosanitarias - Capacitación a los técnicos sobre comercialización del producto - Realización de pasantías - Elaboración de materiales para su uso en actividades que se desarrollan con los productores - Adquisición de equipos para mejorar los servicios de capacitación - Adquisición de vehículos para mejorar los servicios de capacitación y para realizar el monitoreo ex – post. - Instalación de parcelas demostrativas (01 por cada provincia) - Instalación de viveros frutícolas (01 por cada provincia)

67

Alternativa Nº 02: - Capacitación a los productores sobre gestión empresarial - Capacitación a los productores en tecnología en conducción del cultivo de mango - Capacitación a los productores sobre actividades fitosanitarias - Capacitación a los productores sobre comercialización del producto - Capacitación a los técnicos sobre gestión empresarial - Capacitación a los técnicos en tecnología en conducción del cultivo de mango - Capacitación a los técnicos sobre actividades fitosanitarias - Capacitación a los técnicos sobre comercialización del producto - Realización de pasantías - Elaboración de materiales para su uso en actividades que se desarrollan con los productores - Adquisición de equipos para mejorar los servicios de capacitación - Adquisición de vehículos para mejorar los servicios de capacitación y para realizar el monitoreo ex – post. - Instalación de parcelas demostrativas (01 por cada provincia)

2.6. Justificación Se justifica este planteamiento de alternativas, ya que con la ejecución de las mismas se estarían abarcando los componentes de solución, a las fallas que presenta esta cadena productiva, que se plantean en el plan de trabajo del proyecto. Los componentes son los siguientes: 2.6.1. ALTERNATIVA Nº 01 I. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LOS PRODUCTORES En este componente se desarrollarán capacitaciones a los productores del cultivo de mango con la finalidad de lograr mejoras en el nivel de competitividad de los productores para su acceso al mercado. Para desarrollar estás capacidades se prevé los siguientes temas: 

Capacitación sobre gestión empresarial



Capacitación en tecnología en conducción del cultivo de mango



Capacitación sobre manejo y construcción de viveros frutícolas



Capacitación sobre actividades fitosanitarias



Capacitación sobre comercialización del producto

68

II.

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS EN LA ENTIDAD (D.R.A.A.) Comprenderá acciones orientadas a dotar de capacidades al personal técnico de la Dirección Regional Agraria – Ancash, Agencias Agrarias de Casma y Huaylas, con la finalidad que puedan realizar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de las inversiones y los resultados en la cadena productiva de mango en la provincias mencionadas. Además, como no existe oferta privada de este servicio, se prevé mejorar las capacidades de D.R.A.A. para proveer loa servicios de apoyo a la cadena productiva de mango en este sector. a) CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA En este componente se desarrollarán capacitaciones a los técnicos de las Agencias Agrarias, de las provincias de Casma y Huaylas, con la finalidad de mejorar el conocimiento sobre el cultivo de mango. Para desarrollar estás capacidades se prevé los siguientes temas: 

Capacitación sobre gestión empresarial



Capacitación en tecnología en conducción del cultivo de mango



Capacitación sobre manejo y construcción de viveros frutícolas



Capacitación sobre actividades fitosanitarias



Capacitación sobre comercialización del producto

b) PASANTIAS En este componente se prevé que los técnicos de las Agencias Agrarias realicen pasantías con la finalidad de contribuir con su formación en el manejo del cultivo de mango donde se utiliza tecnología y estándares de calidad en su producción y comercialización. Las pasantías a realizarse son las siguientes:  Pasantía al fundo “BORA BORA” – COMPAÑÍA SUNSHINE EXPORT S.A.C., ubicado en el distrito de Tambo Grande – Provincia y Región Piura.  Pasantía al Fundo “TERRA” – COMPAÑÍA CAMPOSOL, ubicada en el Distrito de Sullana – Provincia Sullana – Región Piura. c) MATERIALES PARA SU USO EN ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN CON LOS PRODUCTORES En este componente se prevé la elaboración de manuales que servirán como guía y material documentado sobre el manejo del cultivo de mango. Los manuales que se prevé elaborar son los siguientes:  Manual sobre tecnología en el cultivo de mango.  Manual sobre manejo y construcción de viveros frutícolas.  Manual sobre actividades fitosanitarias.  Manual sobre comercialización del producto.

69

d) ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION En este componente se prevé la adquisición de equipos que servirán para prestar mejor servicio de capacitación por parte de la entidad, D.R.A.A., a los productores de mango de las 02 provincias mencionadas. Los equipos a adquirir serán para las mejorar los servicios de capacitación en actividades fitosanitarias y comercialización del producto. e) ADQUISICION

DE

VEHICULOS

PARA

MEJORAR

LOS

SERVICIOS

DE

CAPACITACION Y PARA REALIZAR EL MONITOREO EX - POST En este componente se prevé la adquisición de vehículos que servirán para prestar mejor servicio de capacitación por parte de la entidad, D.R.A.A., a los productores de mango de las 02 provincias mencionadas. Los vehículos a adquirir serán para mejorar los servicios de asesoramiento del manejo del cultivo y para realizar el seguimiento y monitoreo Ex - post. III. RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO Y LA ASISTENCIA TÉCNICA En este componente se prevé la instalación de módulos demostrativos con los equipos, herramientas necesarias, tanto para capacitar a los técnicos de la entidad y a los productores. Los módulos demostrativos se instalarán en los terrenos de los productores, previo convenio. Los módulos demostrativos a instalarse son: 

Instalación de parcelas demostrativas (01 por cada provincia) Se instalará 02 parcelas demostrativas con sistemas de riego tecnificado, en los distritos de Yaután y YURACMARCA, con la finalidad de capacitar y adiestrar a los beneficiarios en el manejo agronómico del cultivo de mango pero con uso de un sistema de riego por goteo; por lo que se adquirirán los materiales, equipos e insumos necesarios para realizar la práctica y la capacitación adecuada. Teniendo en cuenta que muchas prácticas producen respuestas estadísticas y económicamente significativas, si y solo si van acompañadas de otras. Es decir, de nada serviría instalar parcelas demostrativas como medio o instrumento para lograr un cambio en las formas de producción si donde se origina la cadena productiva, en este caso los plantones de mango, no ha sido optimizado. Por tal razón, con fines de capacitación se enseñará a los productores de mango como producir los plantones, los cuales serán instalados en cada parcela demostrativa. Para lo cual se prevé la instalación de viveros frutícolas.

70



Instalación de viveros frutícolas (01 por cada provincia) Se proyecta la construcción de 02 viveros, uno en cada uno de los 02 distritos del ámbito del proyecto, con la finalidad de proveer los de servicios de capacitación sobre el manejo del cultivo de mango, siendo el objetivo producir plantones de buena calidad y certificados, los cuales serán instalados en cada parcela demostrativa. A continuación se muestra el requerimiento de plantones de mango para cada parcela demostrativa. CUADRO Nº 39: REQUERIMIENTO DE PLANTONES DE MANGO PARA LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS (VARIEDAD KENT) PARA UN MARCO DE PLANTACION DE 6.00 m x 6.00 m. – PROVINCIAS DE CASMA Y HUAYLAS ASOCIADOS Nº socios

Has.

Area Total (Has)

89 32 121

0.5 0.5 1

0.5 0.5 1

PROVINCIA

HUAYLAS CASMA TOTAL

Total de plantas/ha

Nº de plantones de Mango/parc.demostrat.

360 360

180 180 360

CUADRO Nº 40: REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA LAS 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS – PROVINCIAS DE CASMA Y HUAYLAS

PROVINCIA

Nº de plantones de mango

Fundas (15 x 25 cm)

semillas de Mango - KENT (gr)

semillas de mango (kg)

Tierra para sembrar (kg) (2 kg/funda)

Carbofuran (gr) 10gr/funda

Carbofuran (kg) 10gr/funda

HUAYLAS CASMA TOTAL

180 180 360

180 180 360

36.40 36.40 72.80

0.04 0.04 0.07

1,040.00 1,040.00 2,080.00

5,200.00 5,200.00 10,400.00

5.20 5.20 10.40

IV. REALIZACION DE LA LINEA BASE En este componente se prevé la realización de la “Línea Base”, donde se realizará el seguimiento, monitoreo y evaluación ex - post del proyecto en la fase de post-inversión.

71

1.6.2. ALTERNATIVA Nº 02 I.

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LOS PRODUCTORES En este componente se desarrollarán capacitaciones a los productores del cultivo de mango con la finalidad de lograr mejoras en el nivel de competitividad de los productores para su acceso al mercado. Para desarrollar estás capacidades se prevé los siguientes temas:

II.



Capacitación sobre gestión empresarial



Capacitación en tecnología en conducción del cultivo de mango



Capacitación sobre actividades fitosanitarias



Capacitación sobre comercialización del producto

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS EN LA ENTIDAD (D.R.A.A.) Comprenderá acciones orientadas a dotar de capacidades al personal técnico de la Dirección Regional Agraria – Ancash, Agencias Agrarias de Casma y Huaylas, con la finalidad que puedan realizar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de las inversiones y los resultados en la cadena productiva de mango en la provincias mencionadas. Además, como no existe oferta privada de este servicio, se prevé mejorar las capacidades de D.R.A.A. para proveer loa servicios de apoyo a la cadena productiva de mango en este sector. a) CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA En este componente se desarrollarán capacitaciones a los técnicos de las Agencias Agrarias, de las provincias de Casma y Huaylas, con la finalidad de mejorar el conocimiento sobre el cultivo de mango. Para desarrollar estás capacidades se prevé los siguientes temas: 

Capacitación sobre gestión empresarial



Capacitación en tecnología en conducción del cultivo de mango



Capacitación sobre actividades fitosanitarias



Capacitación sobre comercialización del producto

b) PASANTIAS En este componente se prevé que los técnicos de las Agencias Agrarias realicen pasantías con la finalidad de contribuir con su formación en el manejo del cultivo de mango donde se utiliza tecnología y estándares de calidad en su producción y comercialización. Las pasantías a realizarse son las siguientes:  Pasantía al

fundo “BORA BORA” – COMPAÑÍA SUNSHINE EXPORT S.A.C.,

ubicado en el distrito de Tambo Grande – Provincia y Región Piura.  Pasantía al Fundo “TERRA” – COMPAÑÍA CAMPOSOL, ubicada en el Distrito de Sullana – Provincia Sullana – Región Piura.

72

c) MATERIALES PARA SU USO EN ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN CON LOS PRODUCTORES En este componente se prevé la elaboración de manuales que servirán como guía y material documentado sobre el manejo del cultivo de mango. Los manuales que se prevé elaborar son los siguientes:  Manual sobre tecnología en el cultivo de mango.  Manual sobre actividades fitosanitarias.  Manual sobre comercialización del producto. d) ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION En este componente se prevé la adquisición de equipos que servirán para prestar mejor servicio de capacitación por parte de la entidad, D.R.A.A., a los productores de mango de las 02 provincias mencionadas. Los equipos a adquirir serán para las mejorar los servicios de capacitación en actividades fitosanitarias y comercialización del producto. e) ADQUISICION

DE

VEHICULOS

PARA

MEJORAR

LOS

SERVICIOS

DE

CAPACITACION Y PARA REALIZAR EL MONITOREO EX - POST En este componente se prevé la adquisición de vehículos que servirán para prestar mejor servicio de capacitación por parte de la entidad, D.R.A.A., a los productores de mango de las 02 provincias mencionadas. Los vehículos a adquirir serán para mejorar los servicios de asesoramiento del manejo del cultivo. III. RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO Y LA ASISTENCIA TÉCNICA En este componente se prevé la instalación de módulos demostrativos con los equipos, herramientas necesarias, tanto para capacitar a los técnicos de la entidad y a los productores. Los módulos demostrativos se instalarán en los terrenos de los productores, previo convenio. Los módulos demostrativos a instalarse son: 

Instalación de parcelas demostrativas (01 por cada provincia) Se instalará 02 parcelas demostrativas con sistemas de riego tecnificado, en los distritos de Yaután y YURACMARCA, con la finalidad de capacitar y adiestrar a los beneficiarios en el manejo agronómico del cultivo de mango pero con uso de un sistema de riego por goteo; por lo que se adquirirán los materiales, equipos e insumos necesarios para realizar la práctica y la capacitación adecuada.

IV. REALIZACION DE LA LINEA BASE En este componente se prevé la realización de la “Línea Base”, donde se realizará el seguimiento, monitoreo y evaluación ex - post del proyecto en la fase de post-inversión.

73

MODULO III FORMULACION Y EVALUACION

74

III.

FORMULACION Y EVALUACION

3.1. Horizonte del proyecto En la determinación del horizonte del proyecto, se ha tomado en consideración la evaluación establecida por el SNIP, que no debe ser mayor a 02 años en el período de ejecución salvo justificación técnica, más un período de generación de beneficios que como máximo puede ser 04 años. Este horizonte se establece según el ANEXO CME 14: CONTENIDOS MÍNIMOS ESPECÍFICOS DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTOS

DE

INVERSIÓN

PÚBLICA

EN

APOYO

AL

DESARROLLO

PRODUCTIVO. En el año 2013, después de la viabilidad del proyecto, se iniciara con los estudios definitivos del proyecto (Expediente Técnico) y en el 2014 se empezaran a desarrollarse todos los componentes del proyecto. 3.1.1. La fase de pre inversión y su duración El periodo de Preinversión ha sido estimado en 02 meses desde la elaboración del estudio hasta obtener su viabilidad. 3.1.2. La fase de inversión, sus etapas y su duración. El periodo de inversión del proyecto ha sido estimado para cada proyecto alternativo, desde la elaboración de los estudios definitivos hasta culminar con las metas de cada componente. 3.1.3. La fase de post inversión y sus etapas. Esta fase está determinada por la operación y mantenimiento del proyecto según el horizonte propuesto. Para fines de evaluación, se aplicara las normativas vigentes del SNIP y se estableció un período de generación de beneficios de 04 años. Las fases y etapas para el proyecto alternativo Nº 01 tendrán el siguiente esquema:

75

CUADRO Nº 41 Cronograma de actividades del proyecto de alternativa I DURACION ITEM

ACTIVIDADES

I.

Meses

PRE - INVERSION

02

EXPEDIENTE TECNICO

02

II.

INVERSION

24

01.00.00

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LOS PRODUCTORES

01.01.00

CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL

1.5

01.02.00

CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION DEL CULTIVO DE MANGO

3.0

01.03.00

CAPACITACION SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS FRUTICOLAS

1.0

01.04.00

CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS

1.5

01.05.00

CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO

1.0

02.00.00

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS EN LA ENTIDAD (D.R.A.A.)

02.01.00

CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA

02.01.01

CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL

1.5

02.01.02

CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION DEL CULTIVO DE MANGO

3.0

02.01.03

CAPACITACION SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS FRUTICOLAS

1.0

02.01.04

CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS

1.5

02.01.05

CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO

1.0

02.02.00

PASANTIAS

1.0

02.03.00

MATERIALES PARA SU USO EN ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN CON LOS PRODUCTORES

0.5

02.04.00

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION

0.5

02.05.00

ADQUISICION DE VEHICULOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION Y PARA REALIZAR EL MONITOREO EX - POST

0.5

03.00.00

RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA

03.01.00 03.01.01 03.01.02

INSTALACION DE LAS 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS CAPTACION, INFRAESTRUCT. DE RIEGO Y SIST.DE RIEGO POR GOTEO (DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA) CAPTACION, INFRAESTRUCT. DE RIEGO Y SIST.DE RIEGO POR GOTEO (DISTRITO DE YURACMARCA - PROVINCIA HUAYLAS)

2.5 2.5

03.01.03

INSTALACION DE PLANTONES EN LAS 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS

0.5

03.01.04

COMBUSTIBLE (MOTOBOMBAS) - 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS

20.0

03.02.00

INSTALACION DE LOS 02 VIVEROS FRUTICOLAS

1.0

04.00.00

REALIZACION DE LA LINEA BASE

04.01.00

REALIZACION DE LA LINEA BASE DEL PROYECTO

48

POST - INVERSION

48

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

48

III.

Fuente: Elaborado por el proyectista.

A continuación se detallada el cronograma de acciones del proyecto alternativo Nº 01.

76

CUADRO Nº 42: Cronograma de actividades del proyecto de la alternativa I P.I. ITEM I.

ACTIVIDADES

02 Meses

AÑO 0 Mes 01

Mes 02

Mes 03

Mes 04

INVERSION

01.00.00 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LOS PRODUCTORES 01.01.00 CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION DEL CULTIVO DE MANGO CAPACITACION SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS 01.03.00 FRUTICOLAS 01.02.00

01.04.00 CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS 01.05.00 CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO

02.00.00

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS EN LA ENTIDAD (D.R.A.A.)

02.01.00 CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA 02.01.01 CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION DEL CULTIVO DE MANGO CAPACITACION SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS 02.01.03 FRUTICOLAS 02.01.02

02.01.04 CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS 02.01.05 CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO

02.02.00 PASANTIAS

02.03.00

MATERIALES PARA SU USO EN ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN CON LOS PRODUCTORES

02.04.00

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION

02.05.00

ADQUISICION DE VEHICULOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION Y MONITOREO EX - POST

03.00.00 RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA 03.01.00 INSTALACION DE LAS 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS CAPTACION, INFRAESTRUCT. DE RIEGO Y SIST.DE RIEGO POR GOTEO (DISTRITO DE YAUTAN – PROVINC.CASMA) CAPTACION, INFRAESTRUCT. DE RIEGO Y SIST.DE RIEGO POR GOTEO 03.01.02 (DISTRITO DE YURACMARCA – PROVINC.HUAYLAS) 03.01.01

03.01.03 INSTALACION DE PLANTONES EN LAS 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS 03.01.04 COMBUSTIBLE (MOTOBOMBAS) – 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS

03.02.00 INSTALACION DE LOS 02 VIVEROS FRUTICOLAS

04.00.00 REALIZACION DE LA LINEA BASE 04.01.00 REALIZACION DE LA LINEA BASE DEL PROYECTO

III.

Mes 06

Mes 07

Mes 08

Mes 09

Mes 10

Mes 11

Mes 12

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

PRE - INVERSION EXPEDIENTE TECNICO

II.

Mes 05

POST - INVERSION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Fuente: Elaborado por el proyectista.

77

AÑO 1

AÑO 2 - AÑO 4

Las fases y etapas para el proyecto alternativo Nº 02 tendrán el siguiente esquema: CUADRO Nº 43 Cronograma de actividades del proyecto de alternativa II DURACION ITEM

ACTIVIDADES Meses

I.

II.

PRE - INVERSION

02

EXPEDIENTE TECNICO

02

INVERSION

24

01.00.00 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LOS PRODUCTORES 01.01.00

CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL

1.5

01.02.00

CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION DEL CULTIVO DE MANGO

3.0

01.03.00

CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS

1.5

01.04.00

CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO

1

02.00.00 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS EN LA ENTIDAD (D.R.A.A.) 02.01.00

CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA

02.01.01

CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL

1.5

02.01.02

CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION DEL CULTIVO DE MANGO

3.0

02.01.03

CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS

1.5

02.01.04

CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO

02.02.00

PASANTIAS

1.0

02.03.00

MATERIALES PARA SU USO EN ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN CON LOS PRODUCTORES

0.5

02.04.00

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION

0.5

02.05.00

ADQUISICION DE VEHICULOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION Y PARA REALIZAR EL MONITOREO EX - POST

0.5

1

03.00.00 RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA 03.01.00 03.01.01 03.01.02

INSTALACION DE LAS 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS CAPTACION, INFRAESTRUCT. DE RIEGO Y SIST.DE RIEGO POR GOTEO (DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA) CAPTACION, INFRAESTRUCT. DE RIEGO Y SIST.DE RIEGO POR GOTEO (DISTRITO DE YURACMARCA – PROVINC.HUAYLAS)

03.01.03

INSTALACION DE PLANTONES EN LAS 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS

03.01.04

COMBUSTIBLE (MOTOBOMBAS) - 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS

2.5 2.5 0.5 20.00

04.00.00 REALIZACION DE LA LINEA BASE 04.01.00

III.

REALIZACION DE LA LINEA BASE DEL PROYECTO

48

POST - INVERSION

48

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

48

Fuente: Elaborado por el proyectista.

A continuación se detallada el cronograma de acciones del proyecto alternativo Nº 02.

78

CUADRO Nº 44 Cronograma de actividades del proyecto de la alternativa II P.I. ITEM

ACTIVIDADES 02 Meses

AÑO 0 Mes 01

Mes 02

Mes 03

Mes 04

Mes 05

Mes 06

AÑO 1 Mes 07

Mes 08

Mes 09

Mes 10

Mes 11

Mes 12

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

I.

PRE - INVERSION EXPEDIENTE TECNICO

II. 01.00.00

INVERSION DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LOS PRODUCTORES

01.01.00 CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL 01.02.00

CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION DEL CULTIVO DE MANGO

01.03.00 CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS 01.04.00 CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO

02.00.00

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS EN LA ENTIDAD (D.R.A.A.)

02.01.00 CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA 02.01.01 CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL 02.01.02

CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION DEL CULTIVO DE MANGO

02.01.03 CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS 02.01.04 CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO

02.02.00 PASANTIAS

02.03.00

MATERIALES PARA SU USO EN ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN CON LOS PRODUCTORES

02.04.00

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION

02.05.00

ADQUISICION DE VEHICULOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION Y PARA REALIZAR EL MONITOREO EX - POST

03.00.00 RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA 03.01.00 INSTALACION DE LAS 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS CAPTACION, INFRAESTRUCT. DE RIEGO Y SIST.DE RIEGO POR GOTEO (DISTRITO DE YAUTAN – PROVINC.CASMA) CAPTACION, INFRAESTRUCT. DE RIEGO Y SIST.DE RIEGO POR GOTEO 03.01.02 (DISTRITO DE YURACMARCA – PROVINC.HUAYLAS) 03.01.01

03.01.03 INSTALACION DE PLANTONES EN LAS 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS 03.01.04 COMBUSTIBLE (MOTOBOMBAS) – 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS

04.00.00 REALIZACION DE LA LINEA BASE 04.01.00 REALIZACION DE LA LINEA BASE DEL PROYECTO

III.

POST - INVERSION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Fuente: Elaborado por el proyectista.

79

AÑO 2 - AÑO 4

3.2. Análisis de la Demanda del servicio Población Demandante Los productores de mango de las provincias de Casma y Huaylas son los actuales demandantes (población demandante) del servicio que brindará el proyecto. Cuadro N° 45: Demandantes del servicio que brindará el proyecto Provincias

Nº Organizaciones

Nº Socios

HUAYLAS CASMA

1 1

89 32

TOTAL

2

121

Además, como parte del Desarrollo de Capacidades Técnicas en la entidad, se prevé la capacitación de 05 técnicos por cada Agencia Agraria, es decir 10 técnicos en total. Los cuales también son parte de la población demandante del proyecto. Demanda del servicio La cuantificación de la demanda de los servicios se midió en unidades de servicio requerido por cada uno de los productores de mango de las provincias de Casma y Huaylas, y por cada Técnico de las Agencias Agrarias de las mencionadas provincias. Cada uno de los eventos, de todos los temas de capacitación, tiene una duración de 5.00 horas. La demanda se muestra a continuación: Cuadro N° 46: Demanda del servicio que brindará el proyecto RUBRO

N° EVENTOS / PRODUCTORES

TOTAL DE HORAS

- Productores de mango (Casma y Huaylas)

24 eventos

120 horas

- Técnicos de las Agenc. Agrar. (Casma y Huaylas)

24 eventos

120 horas

- Productores de mango (Casma y Huaylas)

48 eventos

240 horas

- Técnicos de las Agenc. Agrar. (Casma y Huaylas) Manejo y construcción de viveros frutícolas

48 eventos

240 horas

- Productores de mango (Casma y Huaylas) - Técnicos de las Agenc. Agrar. (Casma y Huaylas) Actividades fitosanitarias - Productores de mango (Casma y Huaylas) - Técnicos de las Agenc. Agrar. (Casma y Huaylas) Comercialización del producto

16 eventos 16 eventos

80 horas 80 horas

24 eventos 20 eventos

120 horas 100 horas

- Productores de mango (Casma y Huaylas)

16 eventos

80 horas

- Técnicos de las Agenc. Agrar. (Casma y Huaylas)

16 eventos

80 horas

UNIDAD DE SERVICIO REQUERIDO Gestión empresarial

Tecnología en el cultivo de mango

CAPACITACION

ASISTENCIA TECNICA

Asesoramiento en el manejo del cultivo de mango (Fase de post – inversión del Proyecto)

121 productores

-

ASESORIA EMPRESARIAL

Asesoramiento en la comercialización del producto (Fase de post – inversión del Proyecto)

121 productores

-

80

Como se ha podido observar, los servicios que el proyecto entregará a los productores de mango de las provincias de Casma y Huaylas, son el de proporcionarles los conocimientos, criterios y herramientas para que logren una eficiente capacidad de gestión empresarial, realicen un eficiente manejo agronómico del cultivo de mango y un eficiente sistema de comercialización del cultivo.

3.3. Análisis de la Oferta del Servicio La oferta en la situación sin proyecto del servicio que brindará el proyecto es nula. Si bien es cierto que en la actualidad las Agencias Agrarias de las provincias de Casma y Huaylas, de la Dirección Regional Agraria – Ancash, brindan servicios de apoyo a esta cadena productiva pero no cumple con los estándares de calidad. Por otro lado, no existe ninguna empresa particular, programa u otro que proporcione este tipo de servicio de apoyo a la cadena productiva de mango.

3.4. Balance Oferta - Demanda Es evidente que aun cuando se optimice la oferta existente hay un déficit en este servicio, debido a que no hay ningún tipo de oferta del servicio. Por lo que para satisfacer esta brecha se proyecta cumplir con lo establecido en la demanda del servicio.

3.5. Costos del proyecto 3.5.1. Costos en la situación sin proyecto En la situación sin proyecto actualmente no existe ningún tipo de prestación de servicios de apoyo a la cadena productiva de mango que cumpla los estándares de calidad. Por lo tanto no existen costos en lo referente a operación y mantenimiento en la situación sin proyecto. 3.5.2. Costos en la situación con proyecto

 Alternativa Nº 01 Los costos de la alternativa Nº 01 para la ejecución del proyecto son los que se muestran a continuación:

81

Costo de la inversión total a precio de mercado - Alternativo Nº 01 ÍTEM

Concepto

Unidad

Cantidad

Costo P.U.

I. COSTO DIRECTO

Total 2,709,306.01

01.00.00 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LOS PRODUCTORES 01.01.00 CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL

1,591,879.00 202,440.00

01.01.01 Capacitacion a los productores de mango de las 02 provincias 01.02.00 CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN EL CULTIVO DE MANGO

Global

1.00

202,440.00

01.02.01 Capacitacion a los productores de mango de las 02 provincias 01.03.00 CAPACITACION SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS FRUTICOLAS

Global

1.00

563,025.00

01.03.01 Capacitacion a los productores de mango de las 02 provincias 01.04.00 CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS

Global

1.00

189,296.00

01.04.01 Capacitacion a los productores de mango de las 02 provincias 01.05.00 CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO

Global

1.00

447,822.00

01.05.01 Capacitacion a los productores de mango de las 02 provincias

Global

1.00

189,296.00

202,440.00 563,025.00 563,025.00 189,296.00 189,296.00 447,822.00 447,822.00 189,296.00 189,296.00

02.00.00 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS EN LA ENTIDAD (D.R.A.A.) 02.01.00 CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA

778,602.00

02.01.01 CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL

74,400.00

386,402.00

Capacitacion a los tecnicos de las Agencias Agrarias de las 02 provincias

Global

1.00

74,400.00

02.01.02 CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN EL CULTIVO DE MANGO

74,400.00 149,070.00

Capacitacion a los tecnicos de las Agencias Agrarias de las 02 provincias 02.01.03 CAPACITACION SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS FRUTICOLAS Capacitacion a los tecnicos de las Agencias Agrarias de las 02 provincias 02.01.04 CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS Capacitacion a los tecnicos de las Agencias Agrarias de las 02 provincias

82

Global

1.00

149,070.00

149,070.00

Global

1.00

49,760.00

49,760.00 49,760.00 63,572.00

Global

1.00

63,572.00

63,572.00

02.01.05 CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO

49,600.00

Capacitacion a los tecnicos de las Agencias Agrarias de las 02 provincias

Global

1.00

49,600.00

02.02.00 PASANTIAS 02.02.01 PASANTIA AL FUNDO "BORA BORA" (TECNICOS DE LAS AGENC.AGRARIAS DE CASMA Y HUAYLAS) 02.02.02 PASANTIA AL FUNDO "TERRA" (TECNICOS DE LAS AGENC.AGRARIAS DE CASMA Y HUAYLAS)

Global Global

1.00 1.00

15,600.00 16,600.00

02.03.00 MATERIALES PARA SU USO EN ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN CON LOS PRODUCTORES 02.03.01 Elaboracion de un Manual sobre tecnologia en el cultivo de mango 02.03.02 Elaboracion de un Manual sobre manejo y construccion de viveros fruticolas 02.03.03 Elaboracion de un Manual sobre actividades fitosanitarias 02.03.04 Elaboracion de un Manual sobre comercializacion del producto

Tirajes Tirajes Tirajes Tirajes

150.00 150.00 150.00 150.00

8.00 12.00 10.00 15.00

49,600.00 32,200.00 15,600.00 16,600.00 6,750.00

02.04.00 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION 02.04.01 ACTIVIDADES FITOSANITARIAS Pulverizadora (02 x provinc.) Mochila fumigadora 20 litros (02 x provinc.) Motofumigadora 5.5.HP con 200m. Maguera (02 x provinc.)

1,200.00 1,800.00 1,500.00 2,250.00 58,310.00

Unidad Unidad Unidad

4.00 4.00 4.00

280.00 280.00 2,800.00

31,440.00 1,120.00 1,120.00 11,200.00

Unidad

2.00

9,000.00

18,000.00

Unidad

2.00

350.00

26,870.00 700.00

Javas cosechadoras (10 x provinc.) Cajas de carton de 10 kilos (10 x provinc.) Balanzas electronicas (02 x provinc.) Penetrometro (02 x provinc.)

Unidad Unidad Unidad Unidad

20.00 20.00 4.00 4.00

10.00 2.50 600.00 100.00

200.00 50.00 2,400.00 400.00

Calibrador digital (02 x provinc.) Maquina empacadora al vacío - 01 hilera (01 x provinc.)

Unidad Unidad

4.00 2.00

80.00 3,500.00

320.00 7,000.00

Equipo para analisis de suelo (01 x provinc.) 02.04.02 COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO Mesa seleccionadora (01 x provinc.)

83

Marmita volcable (01 x provinc.) ph metro portatil (01 x provinc.) Refractómetro óptico (01 x provinc.) 02.05.00 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION Motocicletas Honda o YamaHa (02 x provinc.) Camioneta Pick Up - Toyota Hilux 4 x 4 (01 x provinc.)

Unidad Unidad Unidad

2.00 2.00 2.00

7,000.00 550.00 350.00

Unidad Unidad

4.00 2.00

15,000.00 117,470.00

14,000.00 1,100.00 700.00 294,940.00 60,000.00 234,940.00

03.00.00 RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA 03.01.00 INSTALACION DE LAS 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS

328,325.01

03.01.01 CAPTACION, INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO (DISTRITO YAUTAN)

97,975.25 39,394.13 51,701.20 6,879.92

219,215.53

Mano de obra Materiales Equipo CAPTACION, INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO (DISTRITO 03.01.02 YURACMARCA) Mano de obra Materiales Equipo 03.01.03 INSTALACION DE PLANTONES EN LAS 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS

95,230.28 38,935.91 51,341.10 4,953.27 2,520.00

Plantones de mango - 180 plant/parc.demost. (02 parcelas demostrativas)-provenientes del vivero Labores culturales (trabajo de 06 peones en 06 dias de trabajo, costo de mano de obra no calif. S/. 35.00/dia) 03.01.04 COMBUSTIBLE (MOTOBOMBAS) - 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS Combustible (20 meses de capacitación) 03.02.00 INSTALACION DE LOS 02 VIVEROS FRUTICOLAS 03.02.01 Materiales (02 provinc.) Postes de madera eucalipto de Ø=3" x 3.00 m Listones de madera tornillo de 3" x 2" x 3.20 m

Plantones

360.00

0.00

0.00

Jornales

2.00

1,260.00

2,520.00

15.00

23,490.00 23,490.00

gln

1,566.00

109,109.48 Unidad Unidad

84

46.00 32.00

30.00 37.00

21,431.28 1,380.00 1,184.00

Listones de madera tornillo de 3" x 2" x 1.60 m Listones de madera tornillo de 3" x 2" x 3.00 m Malla antiáfida Clavos de 3" Clavos de 1/2" 03.02.02 Mano de obra (02 provinc.) Nivelación de terreno (trabajo de 04 peones en 02 dias de trabajo, costo de mano de obra no calif. S/. 35.00/dia) Construccion de camas (trabajo de 04 peones en 02 dias de trabajo, costo de mano de obra no calif. S/. 35.00/dia) Colocacion de postes y tranversales (trabajo de 06 peones en 04 dias de trabajo, costo de mano de obra no calif. S/. 35.00/dia) Instalacion del tinglado (trabajo de 04 peones en 01 dias de trabajo, costo de mano de obra no calif. S/. 35.00/dia) 03.02.03 Insumos (02 provinc.) Fundas de polietileno de 15 x 25 cm Semillas de mango variedad "KENT" Tierra agricola para sembrar (dentro de las fundas) Carbofuran Guano de Isla (12-11-2) Fosfato diamonico Abono foliar Benopoint Antracol Dithane M 45 Homai wp. Humi plus - 15 Cypermetrina. Acido giberelico.

85

Unidad Unidad m2 Kgs. Kgs.

36.00 18.00 123.00 20.00 6.00

20.00 35.00 141.36 5.00 5.00

720.00 630.00 17,387.28 100.00 30.00 9,240.00

Jornal

6.00

280.00

1,680.00

Jornal

6.00

280.00

1,680.00

Jornal

6.00

840.00

5,040.00

Jornal

6.00

140.00

840.00

Millar Kgs. Kgs. Kgs. Bolsa Bolsas Kilos Kgs. Kgs. Kgs. kgs. Lts. Lts. Past.

1.10 0.10 2,080.00 10.40 10.00 8.00 10.00 4.00 10.00 10.00 10.00 8.00 8.00 10.00

12.00 350.00 5.00 15.00 60.00 100.00 35.00 150.00 30.00 27.00 95.00 58.00 80.00 14.00

15,718.20 13.20 35.00 10,400.00 156.00 600.00 800.00 350.00 600.00 300.00 270.00 950.00 464.00 640.00 140.00

03.02.04 Herramientas (02 provinc.) Lampa Pico Barreta Carretilla Zaranda Wincha 5 m Cordel 100 m Regadera Tijera de podar bellota Balde de 10 Litros Machete Serrucho de podar bellota 03.02.05 Flete Terrestre Flete Terrestre 03.02.06 Flete Rural Flete Rural 04.00.00 REALIZACION DE LA LINEA BASE

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Metros Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

10.00 10.00 10.00 4.00 2.00 2.00 100.00 2.00 8.00 4.00 8.00 8.00

35.00 25.00 20.00 145.00 38.00 5.00 2.00 15.00 55.00 20.00 18.00 45.00

Global

2.00

20,000.00

Global

2.00

10,000.00

2,720.00 350.00 250.00 200.00 580.00 76.00 10.00 200.00 30.00 440.00 80.00 144.00 360.00 40,000.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 10,500.00

Global

LINEA BASE DEL PROYECTO

1.00

10,500.00

10,500.00

II. EXPEDIENTE TECNICO (5% C.D.)

135,466.00

III. GASTOS GENERALES (10% C.D.)

270,931.00 SUB - TOTAL

3,115,703.01

SUPERVISION (5% C.D.)

135,466.00

COSTO TOTAL PROYECTO

3,251,169.01

Nota: Los costos de los Gastos Generales del Proyecto Alternativo Nº 01 se muestran en el cuadro detallado ubicado en los anexos del presente estudio.

86

Costo de la inversión total a precio de mercado - Alternativo Nº 01 ITEM

Concepto

MANO DE OBRA Calificada

No Calificada

I. COSTO DIRECTO 01.00.00 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LOS PRODUCTORES 01.01.00 CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL 01.01.01 Capacitacion a los productores de mango de las 02 provincias 01.02.00 CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN EL CULTIVO DE MANGO

202,440.00

01.02.01 Capacitacion a los productores de mango de las 02 provincias 01.03.00 CAPACITACION SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS FRUTICOLAS

563,025.00

01.03.01 Capacitacion a los productores de mango de las 02 provincias 01.04.00 CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS

189,296.00

01.04.01 Capacitacion a los productores de mango de las 02 provincias 01.05.00 CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO

447,822.00

01.05.01 Capacitacion a los productores de mango de las 02 provincias

189,296.00

02.00.00 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS EN LA ENTIDAD (D.R.A.A.) 02.01.00 CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA 02.01.01 CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL Capacitacion a los tecnicos de las Agencias Agrarias de las 02 provincias

74,400.00

02.01.02 CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN EL CULTIVO DE MANGO Capacitacion a los tecnicos de las Agencias Agrarias de las 02 provincias 02.01.03 CAPACITACION SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS FRUTICOLAS Capacitacion a los tecnicos de las Agencias Agrarias de las 02 provincias 02.01.04 CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS Capacitacion a los tecnicos de las Agencias Agrarias de las 02 provincias

149,070.00 49,760.00 63,572.00

87

MATERIAL

EQUIPO Y/O MAQUINA

COMBUSTIBLE

COSTO TOTAL

02.01.05 CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO Capacitacion a los tecnicos de las Agencias Agrarias de las 02 provincias 02.02.00 PASANTIAS PASANTIA AL FUNDO "BORA BORA" (TECNICOS DE LAS AGENC.AGRARIAS DE 02.02.01 CASMA Y HUAYLAS) PASANTIA AL FUNDO "TERRA" (TECNICOS DE LAS AGENC.AGRARIAS DE CASMA 02.02.02 Y HUAYLAS) 02.03.00 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.03.04

MATERIALES PARA SU USO EN ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN CON LOS PRODUCTORES Elaboracion de un Manual sobre tecnologia en el cultivo de mango Elaboracion de un Manual sobre manejo y construccion de viveros fruticolas Elaboracion de un Manual sobre actividades fitosanitarias Elaboracion de un Manual sobre comercializacion del producto

49,600.00

15,600.00 16,600.00

1,200.00 1,800.00 1,500.00 2,250.00

02.04.00 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION 02.04.01 ACTIVIDADES FITOSANITARIAS Pulverizadora (02 x provinc.) Mochila fumigadora 20 litros (02 x provinc.) Motofumigadora 5.5.HP con 200m. Maguera (02 x provinc.)

1,120.00 1,120.00 11,200.00

Equipo para analisis de suelo (01 x provinc.)

18,000.00

02.04.02 COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO Mesa seleccionadora (01 x provinc.) Javas cosechadoras (10 x provinc.) Cajas de carton de 10 kilos (10 x provinc.) Balanzas electronicas (02 x provinc.)

700.00 200.00 50.00 2,400.00 400.00

Penetrometro (02 x provinc.)

88

02.05.00

Calibrador digital (02 x provinc.) Maquina empacadora al vacío - 01 hilera (01 x provinc.) Marmita volcable (01 x provinc.) ph metro portatil (01 x provinc.) Refractómetro óptico (01 x provinc.)

320.00 7,000.00 14,000.00 1,100.00 700.00

ADQUISICION DE VEHICULOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION Motocicletas Honda o YamaHa (02 x provinc.) Camioneta Pick Up - Toyota Hilux 4 x 4 (01 x provinc.)

60,000.00 234,940.00

03.00.00 RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA 03.01.00 INSTALACION DE LAS 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS CAPTACION, INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 03.01.01 (DISTRITO YAUTAN) Mano de obra Materiales Equipo CAPTACION, INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 03.01.02 (DISTRITO YURACMARCA) Mano de obra Materiales Equipo 03.01.03 INSTALACION DE PLANTONES EN LAS 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS Plantones de mango - 180 plant/parc.demost. (02 parcelas demostrativas)provenientes del vivero Labores culturales (trabajo de 06 peones en 06 dias de trabajo, costo de mano de obra no calif. S/. 35.00/dia) 03.01.04 COMBUSTIBLE (MOTOBOMBAS) - 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS

39,394.13 51,701.20 6,879.92

38,935.91 51,341.10 4,953.27

0.00 2,520.00

Combustible (20 meses de capacitación)

23,490.00

89

03.02.00 INSTALACION DE LOS 02 VIVEROS FRUTICOLAS 03.02.01 Materiales (02 provinc.) Postes de madera eucalipto de Ø=3" x 3.00 m

1,380.00 1,184.00 720.00 630.00 17,387.28 100.00 30.00

Listones de madera tornillo de 3" x 2" x 3.20 m Listones de madera tornillo de 3" x 2" x 1.60 m Listones de madera tornillo de 3" x 2" x 3.00 m Malla antiáfida Clavos de 3" Clavos de 1/2" 03.02.02 Mano de obra (02 provinc.) Nivelación de terreno (trabajo de 04 peones en 02 dias de trabajo, costo de mano de obra no calif. S/. 35.00/dia) Construccion de camas (trabajo de 04 peones en 02 dias de trabajo, costo de mano de obra no calif. S/. 35.00/dia) Colocacion de postes y tranversales (trabajo de 06 peones en 04 dias de trabajo, costo de mano de obra no calif. S/. 35.00/dia) Instalacion del tinglado (trabajo de 04 peones en 01 dias de trabajo, costo de mano de obra no calif. S/. 35.00/dia) 03.02.03 Insumos (02 provinc.) Fundas de polietileno de 15 x 25 cm Semillas de mango variedad "KENT"

1,680.00 1,680.00 5,040.00 840.00 13.20 35.00 10,400.00 156.00 600.00 800.00 350.00 600.00 300.00 270.00

Tierra agricola para sembrar (dentro de las fundas) Carbofuran Guano de Isla (12-11-2) Fosfato diamonico Abono foliar Benopoint Antracol Dithane M 45

90

Homai wp. Humi plus - 15 Cypermetrina. Acido giberelico. 03.02.04 Herramientas (02 provinc.) Lampa Pico Barreta Carretilla Zaranda Wincha 5 m Cordel 100 m Regadera Tijera de podar bellota Balde de 10 Litros Machete Serrucho de podar bellota

950.00 464.00 640.00 140.00 350.00 250.00 200.00 580.00 76.00 10.00 200.00 30.00 440.00 80.00 144.00 360.00

03.02.05 Flete Terrestre Flete Terrestre

40,000.00

03.02.06 Flete Rural Flete Rural

20,000.00

04.00.00 REALIZACION DE LA LINEA BASE LINEA BASE DEL PROYECTO

10,500.00

91

COSTO DIRECTO

2,027,731.00

150,090.04

142,911.78

365,083.19

23,490.00

2,709,306.01

EXPEDIENTE TECNICO (5% C.D.)

101,386.70

7,504.70

7,145.70

18,254.30

1,174.60

135,466.00

GASTOS GENERALES (10% C.D.)

202,773.14

15,009.14

14,291.24

36,508.44

2,349.04

270,931.00

SUB - TOTAL

2,331,890.84

172,603.88

164,348.72

419,845.93

27,013.64

3,115,703.01

SUPERVISION (5% C.D.)

101,386.70

7,504.70

7,145.70

18,254.30

1,174.60

135,466.00

INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

2,433,277.54

180,108.58

171,494.42

438,100.23

28,188.24

3,251,169.01

LINEA BASE

92

COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES – PROYECTO ALTERNATIVO Nº 01

Valor actual de la tasa de descuento (%): 9 Impuesto General a la Venta vigente (%): 18 INSUMOS Mano de Obra (Calificada) Mano de Obra (No calificada) Material Equipo y/o Maq. Combustible COSTO TOTAL DE INVERSION

INVERSION TOT. (Precios de Mercado)

FACTORES DE CORRECCION

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

2,433,277.54

0.9091

2,212,092.61

180,108.58

0.41

73,844.52

171,494.42

0.8475

145,341.52

438,100.23

0.8475

371,289.94

28,188.24 3,251,169.01

0.66

18,604.24 2,821,172.83

(ALTERNATIVA I) Nota: Los factores de corrección para pasar a precios de mercado son según lo indica el SNIP-MEF

93

 Alternativa Nº 02 Los costos de la alternativa Nº 02 para la ejecución del proyecto son los que se muestran a continuación: Costo de la inversión total a precios de mercado - Alternativo Nº 02 ÍTEM

Concepto

Unidad

Cantidad

Costo P.U.

I. COSTO DIRECTO

Total 2,366,540.53

01.00.00 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LOS PRODUCTORES 01.01.00 CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL 01.01.01 Capacitacion a los productores de mango de las 02 provincias 01.02.00 CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN EL CULTIVO DE MANGO 01.02.01 Capacitacion a los productores de mango de las 02 provincias 01.03.00 CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS 01.03.01 Capacitacion a los productores de mango de las 02 provincias 01.04.00 CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 01.04.01 Capacitacion a los productores de mango de las 02 provincias

1,402,583.00 Global

1.00

202,440.00

Global

1.00

563,025.00

Global

1.00

447,822.00

Global

1.00

189,296.00

02.00.00 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS EN LA ENTIDAD (D.R.A.A.) 02.01.00 CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA

202,440.00 202,440.00 563,025.00 563,025.00 447,822.00 447,822.00 189,296.00 189,296.00 727,042.00 336,642.00

02.01.01 CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL Capacitacion a los tecnicos de las Agencias Agrarias de las 02 provincias 02.01.02 CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN EL CULTIVO DE MANGO Capacitacion a los tecnicos de las Agencias Agrarias de las 02 provincias 02.01.03 CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS

Global

1.00

74,400.00

Global

1.00

149,070.00

Capacitacion a los tecnicos de las Agencias Agrarias de las 02 provincias 02.01.04 CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO Capacitacion a los tecnicos de las Agencias Agrarias de las 02 provincias

Global

1.00

63,572.00

Global

1.00

49,600.00

94

74,400.00 74,400.00 149,070.00 149,070.00 63,572.00 63,572.00 49,600.00 49,600.00

02.02.00 PASANTIAS 02.02.01 PASANTIA AL FUNDO "BORA BORA" (TECNICOS DE LAS AGENC.AGRARIAS DE CASMA Y HUAYLAS) 02.02.02 PASANTIA AL FUNDO "TERRA" (TECNICOS DE LAS AGENC.AGRARIAS DE CASMA Y HUAYLAS)

Global Global

1.00 1.00

15,600.00 16,600.00

02.03.00 MATERIALES PARA SU USO EN ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN CON LOS PRODUCTORES 02.03.01 Elaboracion de un Manual sobre tecnologia en el cultivo de mango 02.03.02 Elaboracion de un Manual sobre actividades fitosanitarias 02.03.03 Elaboracion de un Manual sobre comercializacion del producto

Tirajes Tirajes Tirajes

150.00 150.00 150.00

8.00 10.00 15.00

32,200.00 15,600.00 16,600.00 4,950.00

02.04.00 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION 02.04.01 ACTIVIDADES FITOSANITARIAS Pulverizadora (02 x provinc.) Mochila fumigadora 20 litros (02 x provinc.) Motofumigadora 5.5.HP con 200m. Maguera (02 x provinc.)

1,200.00 1,500.00 2,250.00 58,310.00

Equipo para analisis de suelo (01 x provinc.)

Unidad Unidad Unidad

4.00 4.00 4.00

280.00 280.00 2,800.00

31,440.00 1,120.00 1,120.00 11,200.00

Unidad

2.00

9,000.00

18,000.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

2.00 20.00 20.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00

350.00 10.00 2.50 600.00 100.00 80.00 3,500.00 7,000.00 550.00 350.00

26,870.00 700.00 200.00 50.00 2,400.00 400.00 320.00 7,000.00 14,000.00 1,100.00 700.00

02.04.02 COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO Mesa seleccionadora (01 x provinc.) Javas cosechadoras (10 x provinc.) Cajas de carton de 10 kilos (10 x provinc.) Balanzas electronicas (02 x provinc.) Penetrometro (02 x provinc.) Calibrador digital (02 x provinc.) Maquina empacadora al vacío - 01 hilera (01 x provinc.) Marmita volcable (01 x provinc.) ph metro portatil (01 x provinc.) Refractómetro óptico (01 x provinc.)

95

02.05.00 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION Motocicletas Honda o YamaHa (02 x provinc.) Camioneta Pick Up - Toyota Hilux 4 x 4 (01 x provinc.)

294,940.00 Unidad Unidad

4.00 2.00

15,000.00 117,470.00

60,000.00 234,940.00

03.00.00 RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA 03.01.00 INSTALACION DE LAS 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS

226,415.53

03.01.01 CAPTACION, INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO (DISTRITO YAUTAN)

97,975.25 39,394.13 51,701.20 6,879.92 95,230.28 38,935.91 51,341.10 4,953.27 9,720.00 7,200.00 2,520.00 23,490.00 23,490.00

226,415.53

Mano de obra Materiales Equipo 03.01.02 CAPTACION, INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO (DISTRITO YURACMARCA) Mano de obra Materiales Equipo 03.01.03 INSTALACION DE PLANTONES EN LAS 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS Plantones de mango - 180 plant/parc.demost. (02 parcelas demostrativas) Labores culturales (trabajo de 06 peones en 06 dias de trabajo, costo de mano de obra no calif. S/. 35.00/dia) 03.01.04 COMBUSTIBLE (MOTOBOMBAS) - 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS Combustible (20 meses de capacitación) 04.00.00 REALIZACION DE LA LINEA BASE LINEA BASE DEL PROYECTO

Plantones Jornales

360.00 2.00

20.00 1,260.00

gln

1,566.00

15.00

Global

1.00

10,500.00

10,500.00

II. EXPEDIENTE TECNICO (5% C.D.)

10,500.00 118,328.00

III. GASTOS GENERALES (10% C.D.)

236,655.00 SUB - TOTAL SUPERVISION (5% C.D.)

2,721,523.53 118,328.00

COSTO TOTAL PROYECTO

2,839,851.53

Nota: Los costos de los Gastos Generales del Proyecto Alternativo Nº 02 se muestran en el cuadro detallado ubicado en los anexos del presente estudio.

96

Costo de la inversión total a precios de mercado - Alternativo Nº 02 ITEM

Concepto

MANO DE OBRA Calificada

No Calificada

I. COSTO DIRECTO 01.00.00 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LOS PRODUCTORES 01.01.00 CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL 01.01.01 Capacitacion a los productores de mango de las 02 provincias 01.02.00 CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN EL CULTIVO DE MANGO

202,440.00

01.02.01 Capacitacion a los productores de mango de las 02 provincias 01.03.00 CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS

563,025.00

01.03.01 Capacitacion a los productores de mango de las 02 provincias 01.04.00 CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO

447,822.00

01.04.01 Capacitacion a los productores de mango de las 02 provincias

189,296.00

02.00.00

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS EN LA ENTIDAD (D.R.A.A.)

02.01.00 CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA 02.01.01 CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL Capacitacion a los tecnicos de las Agencias Agrarias de las 02 provincias 02.01.02 CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN EL CULTIVO DE MANGO

74,400.00

Capacitacion a los tecnicos de las Agencias Agrarias de las 02 provincias 02.01.03 CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS Capacitacion a los tecnicos de las Agencias Agrarias de las 02 provincias 02.01.04 CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO

149,070.00

Capacitacion a los tecnicos de las Agencias Agrarias de las 02 provincias

49,600.00

63,572.00

97

MATERIAL

EQUIPO Y/O MAQUINA

COMBUSTIBLE

COSTO TOTAL

02.02.00 PASANTIAS PASANTIA AL FUNDO "BORA BORA" (TECNICOS DE LAS AGENC.AGRARIAS 02.02.01 DE CASMA Y HUAYLAS) PASANTIA AL FUNDO "TERRA" (TECNICOS DE LAS AGENC.AGRARIAS DE 02.02.02 CASMA Y HUAYLAS) MATERIALES PARA SU USO EN ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN CON LOS PRODUCTORES 02.03.01 Elaboracion de un Manual sobre tecnologia en el cultivo de mango 02.03.02 Elaboracion de un Manual sobre actividades fitosanitarias 02.03.03 Elaboracion de un Manual sobre comercializacion del producto

15,600.00 16,600.00

02.03.00

1,200.00 1,500.00 2,250.00

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION 02.04.01 ACTIVIDADES FITOSANITARIAS 02.04.00

Pulverizadora (02 x provinc.) Mochila fumigadora 20 litros (02 x provinc.) Motofumigadora 5.5.HP con 200m. Maguera (02 x provinc.)

1,120.00 1,120.00 11,200.00

Equipo para analisis de suelo (01 x provinc.)

18,000.00

02.04.02 COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO Mesa seleccionadora (01 x provinc.) Javas cosechadoras (10 x provinc.) Cajas de carton de 10 kilos (10 x provinc.) Balanzas electronicas (02 x provinc.)

700.00 200.00 50.00 2,400.00 400.00 320.00

Penetrometro (02 x provinc.) Calibrador digital (02 x provinc.) Maquina empacadora al vacío - 01 hilera (01 x provinc.) Marmita volcable (01 x provinc.)

7,000.00 14,000.00

98

ph metro portatil (01 x provinc.) Refractómetro óptico (01 x provinc.) 02.05.00

1,100.00 700.00

ADQUISICION DE VEHICULOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION Motocicletas Honda o YamaHa (02 x provinc.) Camioneta Pick Up - Toyota Hilux 4 x 4 (01 x provinc.)

60,000.00 234,940.00

03.00.00 RECURSOS PARA EL ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA 03.01.00 INSTALACION DE LAS 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS CAPTACION, INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y SISTEMA DE RIEGO POR 03.01.01 GOTEO (DISTRITO YAUTAN) Mano de obra Materiales Equipo CAPTACION, INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y SISTEMA DE RIEGO POR 03.01.02 GOTEO (DISTRITO YURACMARCA) Mano de obra Materiales Equipo 03.01.03 INSTALACION DE PLANTONES EN LAS 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS Plantones de mango - 180 plant/parc.demost. (02 parcelas demostrativas) Labores culturales (trabajo de 06 peones en 06 dias de trabajo, costo de mano de obra no calif. S/. 35.00/dia) 03.01.04 COMBUSTIBLE (MOTOBOMBAS) - 02 PARCELAS DEMOSTRATIVAS

39,394.13 51,701.20 6,879.92

38,935.91 51,341.10 4,953.27

7,200.00 2,520.00

Combustible (20 meses de capacitación)

23,490.00

04.00.00 REALIZACION DE LA LINEA BASE LINEA BASE DEL PROYECTO

10,500.00

99

COSTO DIRECTO

1,786,875.00

80,850.04

110,242.30

365,083.19

23,490.00

2,366,540.53

EXPEDIENTE TECNICO (5% C.D.)

89,343.94

4,042.74

5,512.34

18,254.34

1,174.64

118,328.00

GASTOS GENERALES (10% C.D.)

178,687.64

8,085.24

11,024.44

36,508.54

2,349.14

236,655.00

SUB - TOTAL

2,054,906.58

92,978.02

126,779.08

419,846.07

27,013.78

2,721,523.53

SUPERVISION (5% C.D.)

89,343.98

4,042.68

5,512.28

18,254.38

1,174.68

118,328.00

INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

2,144,250.56

97,020.70

132,291.36

438,100.45

28,188.46

2,839,851.53

100

COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES – PROYECTO ALTERNATIVO Nº 02

INSUMOS Mano de Obra (Calificada) Mano de Obra (No calificada) Material Equipo y/o Maq. Combustible COSTO TOTAL DE INVERSION (ALTERNATIVA II)

INVERSION TOT. (Precios de Mercado)

FACTORES DE CORRECCION

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

2,144,250.56

0.9091

1,949,338.18

97,020.70

0.41

39,778.49

132,291.36

0.8475

112,116.93

438,100.45

0.8475

371,290.13

28,188.46 2,839,851.53

0.66

18,604.38 2,491,128.11

Nota: Los factores de corrección para pasar a precios de mercado son según lo indica el SNIP-MEF

3.6. Costos anuales de operación y mantenimiento en la situación con proyecto Los costos que se incurran para la operación y mantenimiento del proyecto, en la situación con proyecto serán mínimos y serán destinados para la adquisición de combustible para realizar las actividades de seguimiento y asesoramiento en el manejo del cultivo de mango y monitoreo ex – post. El consumo de combustible que se prevé para las camionetas y motocicletas se estima en 15 galones por semana (60 galones al mes / 720 galones por año), considerando los puntos de partida las Agencias Agrarias de las provincias de Casma y Huaylas. Los costos anuales de operación y mantenimiento en la situación con proyecto se muestran a continuación: Costos Anuales de Operación y Mantenimiento – Situación Con Proyecto

PARTIDA

CANTIDAD

UNIDAD

PERIODO

DESCRIPCION

COSTO UNITARIO (S/.)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO (02 PROVINCIAS) 01.00.00

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO Combustible 720 Galón año

15

Costo total a

Costo total a

Precios de

Factor de

mercado (S/.)

Corrección Sociales (S/.)

Precios

10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00

7,128.00

0.66

7,128.00

Estos gastos serán asumidos por la Dirección Regional de Agricultura Ancash.

3.7. Flujo de costos El flujo de costos de los proyectos alternativos se muestra en los cuadros a continuación:

101

3.7.1.- Flujo de costos en la situación con proyecto a precios sociales – Proyecto Alternativo Nº 01

La inversión se realiza en los 02 primeros años (Año 0 y 1). En el año 0 se invertirá el 80 % y en el año 1 se invertirá el 20 % del costo de inversión total del proyecto. 0 1 2 3 COSTOS DE O Y M 7,128.00 7,128.00 COSTOS DE 2,256,938.27 564,234.57 INVERSION FLUJO DE COSTOS 2,256,938.27 564,234.57 7,128.00 7,128.00

4 7,128.00

7,128.00

3.7.2.- Flujo de costos en la situación con proyecto a precios sociales – Proyecto Alternativo Nº 01

La inversión se realiza en los 02 primeros años (año 0 y 1). En el año 0 se invertirá el 70 % y en el año 1 se invertirá el 30 % del costo de inversión total del proyecto. 0 1 2 3 COSTOS DE O Y M 7,128.00 7,128.00 COSTOS DE 1,743,789.68 747,338.43 INVERSION FLUJO DE COSTOS 1,743,789.68 747,338.43 7,128.00 7,128.00

102

4 7,128.00

7,128.00

3.8. Flujo de costos incrementales El flujo de los costos incrementales de los proyectos alternativos se muestra a continuación:

Flujo de costos incrementales a precios sociales – Proyecto Alternativo Nº 01

0 1 2 3 4 Costos C/P 2,256,938.27 564,234.57 7,128.00 7,128.00 7,128.00 Costos S/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Flujo de Costos 2,256,938.27 564,234.57 7,128.00 7,128.00 7,128.00 Incrementales Observación: El proyecto es nuevo por lo que los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto son 0. Flujo de costos incrementales a precios sociales – Proyecto Alternativo Nº 02

0 1,743,789.68 0.00 1,743,789.68

1 747,338.43 0.00 747,338.43

2 7,128.00 0.00 7,128.00

3 7,128.00 0.00 7,128.00

4 7,128.00 0.00 7,128.00

Costos C/P Costos S/P Flujo de Costos Incrementales Observación: El proyecto es nuevo por lo que los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto son 0.

103

3.9. Flujo de beneficios incrementales PROYECTO ALTERNATIVA N° 01 Los beneficios del proyecto se traducirán en la mejora del rendimiento de los cultivos de mango de 15.00 ton/ha (situación Sin Proyecto) a 19.50 ton /ha (situación Con Proyecto) en la provincia de Casma y de 12.00 ton/ha (situación Sin Proyecto) a 16.50 ton /ha (situación Con Proyecto) en la provincia de Huaylas.

INGRESOS ADICIONALES - PROYECTO ALTERNATIVA N° 01 Asistencia técnica:

Incremento en la producción por Ha cultivada (ton/ha) 1.00 1.00 0.50 1.00

OBJETO DE LA ASISTENCIA TECNICA Mejora en manejo empresarial Mejora en el cultivo de mango Mejora en el manejo sanitario Mejora en el manejo comercial Generación de Capacidades:

Incremento en la producción por Ha cultivada (ton/ha) 1.00

OBJETO DE LA ASISTENCIA TECNICA Mejor asesoramiento en el manejo del cultivo Generación de Capacidades y Asesoria Empresarial:

Formas asociativas Técnicas de comercialización

Incremento en la precio por Kg de mango vendido en chacra (S/.) 0.15 0.30

Incremento total en los rendimientos (Ton/ha) - SITUACION CON PROYECTO Incremento total en los precios (S/.) - SITUACION CON PROYECTO

4.50 0.45

OBJETO DE LA ASISTENCIA TECNICA

104

El flujo de beneficios incrementales de los proyectos alternativos se muestra a continuación: Producción de mango en el ámbito del proyecto Has de

Rendimiento Sin

Producción Sin

Rendimiento Con

Producción Con

plantaciones

Proyect. (ton/ha)

Proyecto (Ton)

Proyect. (ton/ha)

Proyecto (Ton)

CASMA

138.00

15.00

2,070.00

19.50

2,691.00

HUAYLAS

140.00

12.00

1,680.00

16.50

2,310.00

TOTAL

278.00

Provincia

3,750.00

5,001.00

SITUACIÓN SIN PROYECTO Costos de implementar el paquete tecnológico para los productores Has de

Costo de implementación

Costo Parcial

plantaciones

por ha (S/.)

por provinc.(S/.)

CASMA

138.00

0.00

0.00

HUAYLAS

140.00

0.00

0.00

TOTAL

278.00

Provincia

0.00

Ingresos por produccion Provincia

Has de

Rendimiento

Producción

Costo por ton (S/.)

Costo Parcial

plantaciones

(ton/ha)

(Ton)

CASMA

138.00

15.00

2,070.00

2,000.00

por provinc.(S/.) 4,140,000.00

HUAYLAS

140.00

12.00

1,680.00

2,000.00

3,360,000.00

TOTAL

278.00

3,750.00

7,500,000.00

Nota: Considerando que en la situación sin proyecto el precio de mango (CRIOLLO) en chacra es de S/. 2.00/kg.

105

SITUACIÓN CON PROYECTO SITUACIÓN CON PROYECTO Costos de implementar el paquete tecnológico para los productores Has de

Costo de implementación

Costo Parcial

plantaciones

por ha (S/.)

por provinc.(S/.)

Provincia CASMA

138.00

9745.71

1344907.3

HUAYLAS

140.00

9745.71

1364398.71

TOTAL

278.00

2,709,306.01

Ingresos por produccion Has de

Rendimiento

Producción

plantaciones

(ton/ha)

(Ton)

CASMA

138.00

19.50

2,691.00

2,450.00

HUAYLAS

140.00

16.50

2,310.00

2,450.00

TOTAL

278.00

Provincia

Costo por ton (S/.)

Costo Parcial por provinc.(S/.)

5,001.00

6,592,950.00 5,659,500.00 12,252,450.00

Nota: Considerando que en la situación con proyecto el precio de mango (KENT) en chacra será de S/. 2.45/kg.

106

SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MANGO

SITUACION SIN PROYECTO: Ingresos por Producción: Costos de Producción BENEFICIOS S/P

SITUACION CON PROYECTO: Ingresos por Producción: Costos de Producción BENEFICIOS C/P

7,500,000.00 0.00 7,500,000.00

BENEFICIOS INCREMENTALES (Por producción Agrícola)

2,043,143.99

A PRECIOS DE MERCADO 2,043,143.99

BENEFICIOS INCREMENTALES BENEFICIOS INCREMENTALES POR PRODUCCION AGRICOLA

12,252,450.00 2,709,306.01 9,543,143.99

(Valor del IGV actual 18%)

A PRECIOS SOCIALES 1,731,477.96

FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO – PROYECTO ALTERNATIVO Nº 01

BENEFICIOS 0 1 2 3 4 POR PRODUCCION AGRICOLA 0.00 204,314.40 1,021,572.00 2,043,143.99 2,043,143.99 FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES 0.00 204,314.40 1,021,572.00 2,043,143.99 2,043,143.99 A PRECIOS DE MERCADO Observación: El proyecto comienza a generar beneficios a partir del año 1 debido a que la cosecha del mango es a partir de los 12 - 15 meses pero entre los 6 - 9 meses ya se tiene producción. El año 1 al 10 %, el año 2 al 50 % y a partir del año 3 al 100 %. FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES – PROYECTO ALTERNATIVO Nº 01

BENEFICIOS POR PRODUCCION AGRICOLA FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

0 0.00 0.00

1 173,147.80 173,147.80

2 865,738.98 865,738.98

107

3 1,731,477.96 1,731,477.96

4 1,731,477.96 1,731,477.96

PROYECTO ALTERNATIVA N° 02 Los beneficios del proyecto se traducirán en la mejora del rendimiento de los cultivos de mango de 15.00 ton/ha (situación Sin Proyecto) a 19.00 ton /ha (situación Con Proyecto) en la provincia de Casma y de 12.00 ton/ha (situación Sin Proyecto) a 16.00 ton /ha (situación Con Proyecto) en la provincia de Huaylas.

INGRESOS ADICIONALES - PROYECTO ALTERNATIVA N° 02 Asistencia técnica:

Incremento en la producción por Ha cultivada (ton/ha) 1.00 0.50 0.50 1.00

OBJETO DE LA ASISTENCIA TECNICA Mejora en manejo empresarial Mejora en el cultivo de mango Mejora en el manejo sanitario Mejora en el manejo comercial Generación de Capacidades:

Incremento en la producción por Ha cultivada (ton/ha) 1.00

OBJETO DE LA ASISTENCIA TECNICA Mejor asesoramiento en el manejo del cultivo Generación de Capacidades y Asesoria Empresarial:

OBJETO DE LA ASISTENCIA TECNICA Formas asociativas Técnicas de comercialización

Incremento en la precio por Kg de mango vendido en chacra (S/.) 0.15 0.20

Incremento total en los rendimientos (Ton/ha) - SITUACION CON PROYECTO Incremento total en los precios (S/.) - SITUACION CON PROYECTO

4.00 0.35

108

El flujo de beneficios incrementales de los proyectos alternativos se muestra a continuación: Producción de mango en el ámbito del proyecto Has de

Rendimiento Sin

Producción Sin

Rendimiento Con

Producción Con

plantaciones

Proyect. (ton/ha)

Proyecto (Ton)

Proyect. (ton/ha)

Proyecto (Ton)

CASMA

138.00

15.00

2,070.00

19.00

2,622.00

HUAYLAS

140.00

12.00

1,680.00

16.00

2,240.00

TOTAL

278.00

Provincia

3,750.00

4,862.00

SITUACIÓN SIN PROYECTO SITUACIÓN SIN PROYECTO Costos de implementar el paquete tecnológico para los productores Provincia

Has de

Costo de implementación

Costo Parcial

plantaciones

por ha (S/.)

por provinc.(S/.)

CASMA

138.00

0.00

0.00

HUAYLAS

140.00

0.00

0.00

TOTAL

278.00

0.00

Ingresos por produccion Provincia

Has de

Rendimiento

Producción

plantaciones

(ton/ha)

(Ton)

Costo por ton (S/.)

Costo Parcial por provinc.(S/.)

CASMA

138.00

15.00

2,070.00

2,000.00

4,140,000.00

HUAYLAS

140.00

12.00

1,680.00

2,000.00

3,360,000.00

TOTAL

278.00

3,750.00

7,500,000.00

Nota: Considerando que en la situación sin proyecto el precio de mango (CRIOLLO) en chacra es de S/. 2.00/kg.

109

SITUACIÓN CON PROYECTO SITUACIÓN CON PROYECTO Costos de implementar el paquete tecnológico para los productores Has de

Costo de implementación

Costo Parcial

plantaciones

por ha (S/.)

por provinc.(S/.)

Provincia CASMA

138.00

8512.74

1174757.529

HUAYLAS

140.00

8512.74

1191783.001

TOTAL

278.00

2,366,540.53

Ingresos por produccion Has de

Rendimiento

Producción

plantaciones

(ton/ha)

(Ton)

CASMA

138.00

19.00

2,622.00

2,350.00

HUAYLAS

140.00

16.00

2,240.00

2,350.00

TOTAL

278.00

Provincia

Costo por ton (S/.)

Costo Parcial por provinc.(S/.)

4,862.00

6,161,700.00 5,264,000.00 11,425,700.00

Nota: Considerando que en la situación con proyecto el precio de mango (KENT) en chacra será de S/. 2.35/kg.

110

SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MANGO

SITUACION SIN PROYECTO: Ingresos por Produccion: Costos de Produccion BENEFICIOS S/P

SITUACION CON PROYECTO: Ingresos por Produccion: Costos de Produccion BENEFICIOS C/P

7,500,000.00 0.00 7,500,000.00

BENEFICIOS INCREMENTALES (Por produccion Agricola)

1,559,159.47

A PRECIOS DE MERCADO 1,559,159.47

BENEFICIOS INCREMENTALES BENEFICIOS INCREMENTALES POR PRODUCCION AGRICOLA

11,425,700.00 2,366,540.53 9,059,159.47

(Valor del IGV actual 18%)

A PRECIOS SOCIALES 1,321,321.58

FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO – PROYECTO ALTERNATIVO Nº 01

BENEFICIOS 0 1 2 3 4 POR PRODUCCION AGRICOLA 0.00 155,915.95 779,579.73 1,559,159.47 1,559,159.47 FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES 0.00 155,915.95 779,579.73 1,559,159.47 1,559,159.47 A PRECIOS DE MERCADO Observación: El proyecto comienza a generar beneficios a partir del año 1 debido a que la cosecha de la uva es a partir de los 12 - 15 meses pero entre los 6 - 9 meses ya se tiene producción. El año 1 al 10 %, el año 2 al 50 % y a partir del año 3 al 100 %.

FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES – PROYECTO ALTERNATIVO Nº 01

BENEFICIOS POR PRODUCCION AGRICOLA FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

0 0.00 0.00

1 132,132.16 132,132.16

2 660,660.79 660,660.79

111

3 1,321,321.58 1,321,321.58

4 1,321,321.58 1,321,321.58

3.10. Evaluación Social Para la realización de la evaluación de las alternativas se consideró una tasa de descuento igual a 9 % (T.D.= 9.0 %) vigente a partir de mediados del presente año. La evaluación social, a precios sociales, realizada a los proyectos alternativos se muestra a continuación:

112

3.10.1. Evaluación social del proyecto alternativo nº 01

Flujo de Beneficios Incrementales Flujo de Costos Incrementales FLUJO NETO TD = 0.09 VANS TIR = 17% B/C = 1.24

Flujo de Costos Incrementales TD = 0.09

Flujo de Beneficios Incrementales TD = 0.09

0

1

2

0.00

173,147.80

865,738.98

2,256,938.27

564,234.57

7,128.00

-2,256,938.27 1.00 -2,256,938.27

-391,086.77 0.92 -358,795.20

858,610.98 0.84 722,675.68

0

1

2

3

4

2,256,938.27

564,234.57

7,128.00

7,128.00

7,128.00

1.00 2,256,938.27

0.92 517,646.39

3

4

1,731,477.96 1,731,477.96 7,128.00

7,128.00

1,724,349.96 1,724,349.96 0.77 0.71 1,331,514.55 1,221,572.98 Van total = 660,029.75

0.84 0.77 0.71 5,999.49 5,504.12 5,049.65 Sumat.VAN COSTOS = 2,791,137.93

0

1

2

3

0.00

173,147.80

865,738.98

1.00 0.00

0.92 0.84 0.77 0.71 158,851.19 728,675.18 1,337,018.67 1,226,622.64 Sumat.VAN BENEFICOS = 3,451,167.68

113

4

1,731,477.96 1,731,477.96

3.10.2. Evaluación social del proyecto alternativo nº 02

Flujo de Beneficios Incrementales Flujo de Costos Incrementales FLUJO NETO TD = 0.09 VANS TIR = 12% B/C = 1.08

Flujo de Costos Incrementales TD = 0.09

Flujo de Beneficios Incrementales TD = 0.09

0

1

2

3

4

0.00

132,132.16

660,660.79

1,743,789.68

747,338.43

7,128.00

-1,743,789.68 1.00 -1,743,789.68

-615,206.28 0.92 -564,409.43

653,532.79 0.84 550,065.48

0

1

2

3

4

1,743,789.68

747,338.43

7,128.00

7,128.00

7,128.00

1.00 1,743,789.68

0.92 685,631.59

0

1

2

0.00

132,132.16

660,660.79

1.00 0.00

0.92 121,222.16

1,321,321.58 1,321,321.58 7,128.00

7,128.00

1,314,193.58 1,314,193.58 0.77 0.71 1,014,798.58 931,007.87 Van total = 187,672.81

0.84 0.77 5,999.49 5,504.12 Sumat.VAN COSTOS = 2,445,974.54

3

0.71 5,049.65

4

1,321,321.58 1,321,321.58

0.84 0.77 556,064.97 1,020,302.70 Sumat.VAN BENEFICOS = 2,633,647.36

114

0.71 936,057.52

El resumen de la Evaluación Social, a precios sociales, realizado a los proyectos alternativas para la solución del problema se muestra en el cuadro siguiente: INDICES

PROYECTO.ALT Nº 01

PROYECTO.ALT Nº 02

VANS

660,029.75 17% 1.24

187,672.81 12% 1.08

TIR B/C

Los índices muestran que el proyecto alternativo Nº 01 sería el más rentable por presentar mayores valores del VANS, TIR y relación beneficio – costo (B/C).

3.11. Análisis de sensibilidad Todos los proyectos de inversión están expuestos a riesgos, no necesariamente controlables por los ejecutores u operadores del proyecto, que afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte del proyecto. El propósito de la evaluación fue determinar cuánto podría afectarse el Valor Actual Neto a Precios Sociales (VANS), ante cambios en los rubros más importantes de ingresos y costos. Para el análisis de sensibilidad se consideraron los siguientes criterios: 3.11.1. Análisis de sensibilidad a precio social considerando el Incremento de los Costos de Inversión a Precios Sociales

% 0% 10.00% 20.00% 30.00%

VANS PROYECT.ALT 01 660,029.75 382,571.28 105,112.82 -172,345.65

VANS PROYECT.ALT 02 187,672.81 -55,269.31 -298,211.44 -541,153.57

115

Gráfica del Incremento de los Costos de Inversión a precios sociales del Proyecto Alt.01

Grafica del Incremento de los Costos de Inversion a precios sociales del Proyecto Alt.02

Por lo tanto: Se escogería el Proyecto Alternativo 01 porque soporta un margen de variación de los costos de inversión a precios de mercado del 23 % que es un valor mayor al 8 % del Proyecto Alternativo 02.

116

3.11.2. Análisis de sensibilidad a precio social considerando la Reducción del Incremento Total en los Rendimientos – Situación Con Proyecto

% 0% -10% -20% -30%

VANS PROYECT.ALT 01 660,029.75 142,315.07 -375,399.61 660,029.75

VANS PROYECT.ALT 02 187,672.81 -253,734.72 -695,142.24 187,672.81

Grafica de la reducción del incremento total en los rendimientos – Situación con Proyecto del Proyecto Alt.01

Grafica de la reducción del incremento total en los rendimientos – Situación con Proyecto del Proyecto Alt.02

117

Por lo tanto: Se escogería el Proyecto Alternativo 01 porque aceptar un mayor rango de reducción del rendimiento de los cultivos, en la situación con proyecto, del 13 % mayor al 4 % del proyecto alternativo 02. EN CONCLUSIÓN, SE ESCOGE EL PROYECTO ALTERNATIVO 01 PORQUE PRESENTA UNA MARGEN DE VARIACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES DEL 23 % Y UN MARGEN DE REDUCCIÓN DEL INCREMENTO TOTAL EN LOS RENDIMIENTOS, EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO, DEL 13 %.

3.12. Análisis de Sostenibilidad La sostenibilidad del proyecto se basa fundamentalmente en: 3.12.1. Viabilidad de arreglos institucionales Para dar sostenibilidad al proyecto, tanto en la etapa de Pre inversión, Inversión y Post Inversión, se establecerán arreglos institucionales entre la Dirección Regional de Agricultura y las entidades demandantes para asegurar la comercialización de los plantones de frutales, esto permitirá asegurar la captación de recursos que le permitirán hacer rentable el proyecto. 3.12.2. Sostenibilidad en la etapa de operación El proyecto será ejecutado por la Dirección Regional de Agricultura vía encargo a la Agencias Agrarias de esta provincia, como entidades promotoras del desarrollo de cadenas productivas, a través del área de extensión agrícola, cuya dependencia viene trabajando en temas de fortalecimiento del sector agrario, por

lo tanto cuenta con

profesionales que garantizan un adecuado seguimiento y monitoreo a las actividades para dar sostenibilidad al proyecto, tal como está formulado, por lo que la capacidad técnica y logística está asegurada. 3.12.3. Amenazas y riegos Riesgos y amenazas que puedan perjudicar la ejecución del proyecto, no son relevantes, pues la mayoría de beneficiarios tienen mucho interés por mejorar la productividad de sus áreas agrícolas, mediante la introducción de plantones de calidad y muchos de ellos tiene años en la actividad y de una u otra manera han recibido asesoramiento parcial en el manejo de frutales, lo que garantiza un rápido aprendizaje y su aplicación en sus campos agrícolas.

118

3.12.4. Participación de los beneficiarios Existe gran expectativa y disposición de los productores de mango de participar como agentes protagónicos de mejorar sus áreas agrícolas mediante la transferencia tecnológica y por ello se encuentran comprometidos e identificados con todas las actividades de capacitación. De los beneficiarios se espera el compromiso en la participación activa sobre la aplicación de las técnicas de manejo del cultivo de mango, para lograr un máximo de rendimiento y así lograr que sus productos se inserten al mercado. 3.12.5. Antecedentes de viabilidad de proyectos similares Existen experiencias en la Dirección Regional de Agricultura sobre la ejecución de proyectos similares, que han demostrados ser efectivos en el rendimiento de la producción de frutales, entre los que figuran la intervención del Plan de desarrollo Agrícola de la Región Lima Provincia, con lo cual se ha logrado implementar una serie de actividades permanentes en cada Provincia que han logrado mejorar las actividad agrícola del la región.

3.13. Impacto ambiental Dentro del proyecto se considera la necesidad de promover acciones adecuadas para el manejo y uso productivo de los recursos naturales y mejorar la capacidad de los productores. Esto conllevará a que todos los productores serán capaces de demostrar su compromiso con:  Minimizar el impacto negativo en el medio ambiente, mientras se conserva la naturaleza y la vida salvaje.  Mejor utilización de los recursos naturales.  Reducir el uso de productos agroquímicos (mediante la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas). Aplicando estos compromisos por las

personas involucradas en la producción,

ello

generará un adecuado aprovechamiento sostenible de los recursos ambientales. Esto será posible porque al implementar la alternativa seleccionada se privilegiara el desarrollo de capacidades a los productores en nuevas tecnologías de manejo agronómico en frutales (análisis de suelos, implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, Desarrollo y Mercado Sostenible, Instalación de Módulos de Riego por Goteo etc.), Por lo cual se prevén los siguientes impactos:

119

Positivos: En el medio social a. Los contenidos de la asistencia técnica y capacitación, estarán acordes con la cultura, experiencias de conocimientos de los beneficiarios; a fin de no romper o trastocar los aspectos socioculturales existentes. b. La propuesta del proyecto está enfocada hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la población rural, como consecuencia de la reactivación de la actividad productiva y la dinamización de la cadena productiva de Mango. c.

Se fortalecerán las organizaciones, en beneficio de sus asociados, con lo cual contribuirán al desarrollo local.

d. El proyecto contribuirá a desarrollar capacidades técnico productivas en los productores frutícolas y se incremente la producción y productividad de Mango. En el medio físico y biológico a. Se evitará la erosión, mejorando la estructura física y textura del suelo por la incorporación de materia orgánica, el cual será acelerado por la incorporación de microorganismos benéficos. b. Se hará un uso racional de los abonos orgánicos y el no uso de los fertilizantes químicos. c.

Se incrementará la población de fauna benéfica (insectos y aves) que contribuirán a mantener las plagas y enfermedades en niveles mínimos de densidad de población, lo que en forma indirecta permitirá a futuro un menor gasto en pesticidas.

d. La capacitación a los productores en el uso adecuado de pesticidas orgánicos y el uso de productos biodegradables, permitirá una disminución en el costo de producción, obtener frutos libres de residuos

tóxicos y una menor contaminación del medio

ambiente. e. La mejora en las prácticas de cosecha permitirá obtener frutos con menos daños y por lo tanto, mayor tiempo para la comercialización y disminuir las mermas. f.

Se producirá un incremento del ingreso familiar de los productores debido al incremento en la producción, la productividad y la calidad de los productos cosechados.

g. Se incrementará el empleo permanente y/o temporal. h. Los productores tendrán una mayor opción a los servicios sociales. i.

En las comunidades se logrará un mayor impulso en el comercio local. se tendrá un impacto positivo porque el mejor nivel adquisitivo de los productores, traerá como consecuencia un mayor nivel educativo.

j.

Se generará el interés por nuevos conocimientos.

120

k.

Mayor acercamiento a los medios masivos de comunicación y por ende en la elevación de la autoestima.

Negativos: 

Uso desproporcionado de los fertilizantes químicos.

Mitigación de los efectos: Las actividades que se prevén para mitigar los impactos negativos están incorporadas en los diferentes aspectos de la propuesta seleccionada, donde se privilegia la capacitación y la asistencia técnica en el contexto de las Buenas Prácticas Agrícolas. a. Durante la ejecución del proyecto se les dará una charla ambiental a los trabajadores al inicio de cada jornada de trabajo, con la finalidad de generar los mínimos impactos ambientales producto de la actividad que realicen o los productos que consuman. b. Capacitación y asistencia técnica en el manejo y uso de abonos orgánicos y fertilizantes químicos. La siguiente matriz (cuadro) da cuenta del impacto ambiental tanto en el sistema, como en la producción agrícola

121

Cuadro N° 47: Matriz del Impacto Ambiental de las nuevas tecnologías y las Buenas Prácticas Agrícolas OPERACION DEL SISTEMA

ASISTENCIA TECNICA

PRODUCCION AGRICOLA

MEDIO FISICO: 1.- Suelo.  Composición del suelo  Textura  Estructura  Pendiente 2.- Agua.  Cantidad de agua de riego  Calidad del agua  Eficiencia de riego

5 4 4 4 4 5 4 4 5

5 5 5 5 5 5 4 4 5

5 4 4 4 4 5 4 4 5

CLIMA 1.- Temperatura 2.- Precipitación 3.- Humedad relativa 4.- Viento 5.- Radiación solar 6.- Calidad del aire

4 4 4 4 4 4 4

* * * * * * *

* * * * * * *

MEDIO BIOLOGICO 1.- Fauna  Árboles y arbustos  Pastos  Especies acuáticas 2.- Flora  Mamíferos  Aves  Reptiles  Insectos benéficos  Microorganismos

4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5

4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5

4 * * * * * 4 4 * 5 5

MEDIO SOCIO ECONOMICO 1.- Población  Organización de productores  Instituciones representativas  Agricultura  Ganadería  Empleo  Servicios

5 5 5 5 5 3 5 5

5 5 5 4 5 4 5 5

5 5 5 4 5 4 5 5

ESTETICO E INTERES HUMANO 1.- Paisaje 2.- Lugares turísticos 3.- Tradiciones y costumbres

4 4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 4

FACTOR AMBIENTAL

Leyenda: (1) Efecto negativo poco significativo; (2) Efecto negativo significativo; (3) Efecto desconocido (4) Efecto benéfico no significativo; (5) Efecto benéfico significativo; (*) No existe efecto

3.14. Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada La matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada, proyecto alternativo Nº 01, se muestra a continuación:

122

COMPONENTES

PROPÓSITO

FIN

Cuadro N° 48: Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada – Proyecto Alternativo Nº 01 OBJETIVO Mejora de la competitividad de la actividad productiva del cultivo de mango

Incremento en los niveles de producción y de la calidad del producto.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN - Informes estadísticos del INEI. - Informes realizados por la Dirección Regional Agraria.

Mejora de la calidad de prestación de los servicios de apoyo a los productores de la cadena productiva del cultivo de mango en las provincias de Casma y Huaylas

Mejora de la calidad de prestación de los servicios de apoyo a la cadena productiva de mango, cumpliendo los estándares de calidad.

- Informes estadísticos del INEI. - Reporte de los productores.

Alto nivel de competitividad de los productores para su acceso al mercado

El 100% de los productores de mango de estas provincias conocen técnicas sobre manejo del cultivo y comercialización del producto

Verificaciones en campo, entrevistas y evaluaciones periódicas.

Suficientes capacidades del personal técnico para realizar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de las inversiones y los resultados en la cadena productiva

El 100% de los técnicos de las agencias agrarias se encuentra en la capacidad para realizar el asesoramiento y hacer el seguimiento y monitoreo ex – post en la fase de post-inversión del proyecto

Verificaciones en campo, entrevistas y evaluaciones periódicas.

Se cuenta con lugares apropiados para realizar la transferencia tecnológica a los productores de mango en las provincias de Casma y Huaylas

Verificaciones en campo, entrevistas y evaluaciones periódicas.

Costo de inversión total de S/. 3’251,169.01 que comprende:

- Informes de seguimiento físico y financiero del proyecto. - Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos.

Instalación de módulos demostrativos Capacitación a los productores en gestión empresarial Capacitación a los productores en tecnología en conducción del cultivo de mango Capacitación a los productores sobre manejo y construcción de viveros frutícolas Capacitación a los productores sobre actividades fitosanitarias

ACTIVIDADES

INDICADORES

- Desarrollo de las capacidades técnicas de los productores de mango con un costo total de S/. 1’591,879.00.

- Desarrollo de las capacidades técnicas de la entidad con un costo total de S/. 778,602.00. Que comprende :  Capacitación, entrenamiento y asistencia técnica con un costo total de S/. 386,402.00.  Pasantías con un costo total de S/. 32,200.00.  Materiales para su uso en actividades que se desarrollan con Capacitación a los productores los productores con un costo total de S/. 6,750.00. sobre comercialización del producto  Adquisición de equipos para mejorar los servicios de capacitación con un costo total de S/. 58,310.00. Capacitación a los técnicos en  Adquisición de vehículos para mejorar los servicios de gestión empresarial capacitación y monitoreo ex - post con un costo total de S/. Capacitación a los técnicos en 294,940.00. tecnología en conducción del cultivo de mango Capacitación a los técnicos sobre - Recursos para el entrenamiento y asistencia técnica con un costo manejo y construcción de viveros total de S/. 328,325.01. Que comprende: frutícolas  Instalación de parcelas demostrativas con un costo total de S/. 219,215.53. Capacitación a los técnicos sobre actividades fitosanitarias  Instalación de viveros frutícolas con un costo total de S/. 109,109.48. Capacitación a los técnicos sobre comercialización del producto - Realización de la línea base con un costo total de S/. 10,500.00. Realización de pasantías - Elaboración del expediente técnico con un costo total de S/. Elaboración de materiales para su 135,466.00. uso en actividades que se desarrollan con los productores Adquisición de equipos para mejorar los servicios de capacitación Adquisición de vehículos para mejorar los servicios de capacitación y para realizar el monitoreo ex - post Instalación de parcelas demostrativas (01 x provinc) Instalación de viveros frutícolas (01 x provinc)

- Cuaderno de obra e informe de supervisión.

- Liquidación de obra.

SUPUESTOS Se mantiene las políticas de desarrollo Agrario Regional. Se brindan servicios de apoyo a la cadena productiva de mango cumpliendo los estándares de calidad Los productores de las provincias conocen técnicas sobre manejo del cultivo y comercialización del producto El personal técnico de las agencias agrarias cuenta con la capacidad para realizar el asesoramiento y hacer el seguimiento y monitoreo ex – post en la fase de postinversión del proyecto Se cuenta con módulos demostrativos para realizar las actividades de transferencia tecnológica

- Se cuenta con disponibilidad de recursos económicos para el financiamiento de la obra, actividades de fortalecimiento de actividades y se cumple con las especificaciones técnicas del estudio definitivo.

- Cumplimiento de los compromisos de financiamiento programados para la ejecución del proyecto.

- Acta de terminación de obras. - Gastos generales con un costo total de S/. 270,931.00. - Supervisión con un costo total de S/. 135,466.00.

- Verificación en campo.

- Entrevistas con la organización de productores de mango de las 02 provincias.

- Se mantiene el interés por mejorar los niveles de producción de mango en la provincia. - Disponibilidad de recursos para el levantamiento de información para el monitoreo

123

MODULO IV CONCLUSIONES

124

V.- CONCLUSIONES

El presente proyecto pretende mejorar el nivel de desarrollo socio-económico de los productores de mango de las provincias de Casma y Huaylas de la región Ancash, buscando mejorar la rentabilidad de la actividad frutícola y la mejora de la aplicación de capacidades para mejor control de los procesos productivos y de comercialización. En este contexto se seleccionará el proyecto alternativo Nº01 por las siguientes razones: 

Los índices muestran que el proyecto alternativo Nº 01 sería el más rentable por presentar mayores valores del VANS, TIR y relación beneficio – costo (B/C). INDICES

PROYECTO.ALT Nº 01

PROYECTO.ALT Nº 02

VANS

660,029.75 17% 1.24

187,672.81 12% 1.08

TIR B/C 

El análisis de sensibilidad dio como resultado que el

PROYECTO

ALTERNATIVO Nº 01 PRESENTA UNA MARGEN DE VARIACIÓN LOS COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES DEL 23 % Y UN MARGEN DE REDUCCIÓN DEL INCREMENTO TOTAL EN LOS RENDIMIENTOS, EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO, DEL 13 %, que son valores mayores a los de la otra alternativa, demostrando que económicamente la inversión que se haría para realizar el proyecto alternativo Nº 01 es más rentable que para la alternativa Nº 02.

125

MODULO V ANEXOS

126

CAPACITACIONES

127

I.

CAPACITACIÓN SOBRE GESTION EMPRESARIAL

1.1. CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES DE MANGO DE LAS 02 PROVINCIAS NUMERO DE EVENTOS DE CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL ITEM

MODULO

N° EVENTOS (días)

1.

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL (04 EVENTOS DE 05 HORAS)

4

TEMAS: La organización comunitaria. ¿Por qué organizarse?. Planeación estratégica. 2.

EL TRABAJO EN EQUIPO (04 EVENTOS DE 05 HORAS)

4

TEMAS: Relaciones Interpersonales. Comunicación efectiva. 3.

EL CONFLICTO DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES (04 EVENTOS DE 05 HORAS)

4

TEMAS: Toma de decisiones y resolución de conflictos. El papel del facilitador. 4.

GESTION EMPRESARIAL (04 EVENTOS DE 05 HORAS)

4

TEMAS: Empresas potenciales y microempresas. Herramientas administrativas. 5.

GERENCIA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS (04 EVENTOS DE 05 HORAS)

4

TEMAS: Liderazgo. Habilidades de gerencia efectiva. 6.

PARTICAPACION COMUNITARIA (04 EVENTOS DE 05 HORAS)

4

TEMAS: Importancia de la participación comunitaria. Aspectos teóricos de la participación. TOTAL DE EVENTOS DE CAPAC. EN GESTION EMPRESARIAL (PRODUCTORES)

24

128

PÚBLICO OBJETIVO DE LA CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL 

PRODUCTORES DE MANGO DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS HUAYLAS (04 GRUPOS DE 18 PRODUCTORES Y 01 GRUPO DE 17 PRODUCTORES) - COSTO POR EVENTO (grupo N°01-17 PRODUCTORES) Costo

UNIDAD

Ponente

evento

500

1

500

Personal de apoyo

evento

200

2

400

unitario (S/.)

CANTIDAD

Costo

DESCRIPCION

parcial (S/.)

Material de Trabajo

evento

5

17

85

Viaticos (personal capacitador)

evento

100

3

300

Movilizacion

evento

300

1

300

Refrigerio (productores)

evento

6

17

102 1687

- COSTO POR EVENTO (grupo de 18 PRODUCTORES) Costo

DESCRIPCION

UNIDAD

Ponente

evento

500

unitario (S/.)

Cantidad

Costo parcial (S/.)

1

500

Personal de apoyo

evento

200

2

400

Material de Trabajo

evento

5

18

90

Viaticos (personal capacitador)

evento

100

3

300

Movilizacion

evento

300

1

300

Refrigerio (productores)

evento

6

18

108 1698

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

Costo

Cantidad

unitario (S/.) Costo por evento (para 18 evento 1698 2 PRODUCTORES) COSTO PROVINCIAL POR EVENTO DE CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL (GRUPOS DE PRODUCTORES - PROVINCIA DE HUAYLAS)

Costo parcial (S/.) 3396 5083

129



PRODUCTORES DE MANGO DE LA PROVINCIA DE CASMA CASMA (02 GRUPOS DE 16 PRODUCTORES) - COSTO POR EVENTO (grupo de 16 PRODUCTORES) Costo

UNIDAD

Ponente

evento

500

1

500

Personal de apoyo

evento

200

2

400

unitario (S/.)

Cantidad

Costo

DESCRIPCION

parcial (S/.)

Material de Trabajo

evento

5

16

80

Viaticos (personal capacitador)

evento

100

3

300

Movilizacion

evento

300

1

300

Refrigerio (productores)

evento

6

16

96 1676

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

Costo

Cantidad

Costo

unitario (S/.) Costo por evento (para 16 evento 1676 2 PRODUCTORES) COSTO PROVINCIAL POR EVENTO DE CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL (PRODUCTORES - PROVINCIA DE CASMA)

parcial (S/.)

COSTO TOTAL POR EVENTO DE CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL

8,435.00

3352 3352

(PRODUCTORES DE LAS PROVINCIAS DE HUAYLAS Y CASMA) TOTAL DE EVENTOS DE CAPAC. EN GESTION EMPRESARIAL (PRODUCTORES)

24

COSTO TOTAL DE CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL

202,440.00

(PRODUCTORES DE MANGO)

130

1.2. CAPACITACIÓN A LOS TECNICOS DE LAS AGENCIAS AGRARIAS DE LAS 02 PROVINCIAS TEMAS A TRATAR EN LA CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL ITEM

N° EVENTOS

MODULO

(días) 1.

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL (04 EVENTOS DE 05 HORAS)

4

TEMAS: La organización comunitaria. ¿Por qué organizarse?. Planeación estratégica. 2.

EL TRABAJO EN EQUIPO (04 EVENTOS DE 05 HORAS)

4

TEMAS: Relaciones Interpersonales. Comunicación efectiva. 3.

EL CONFLICTO DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES (04 EVENTOS DE 05 HORAS)

4

TEMAS: Toma de decisiones y resolución de conflictos. El papel del facilitador. 4.

GESTION EMPRESARIAL (04 EVENTOS DE 05 HORAS)

4

TEMAS: Empresas potenciales y microempresas. Herramientas administrativas. 5.

GERENCIA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS (04 EVENTOS DE 05 HORAS)

4

TEMAS: Liderazgo. Habilidades de gerencia efectiva. 6.

PARTICAPACION COMUNITARIA (04 EVENTOS DE 05 HORAS)

4

TEMAS: Importancia de la participación comunitaria. Aspectos teóricos de la participación. TOTAL DE EVENTOS DE CAPAC. EN GESTION EMPRESARIAL (PRODUCTORES)

24

PÚBLICO OBJETIVO DE LA CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL 

TECNICOS DE LA AGENCIA AGRARIA DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS HUAYLAS (01 GRUPO DE 05 TECNICOS DE LA AGENCIA AGRARIA) - COSTO POR EVENTO (grupo 05 TECNICOS) DESCRIPCION

UNIDAD

Costo unitario (S/.)

CANTIDAD

Costo parcial (S/.)

Ponente

evento

500

1

500

Personal de apoyo

evento

200

2

400

Material de Trabajo

evento

5

5

25

Viaticos (personal capacitador)

evento

100

3

300

Movilizacion

evento

300

1

300

Refrigerio (productores)

evento

5

5

25 1550

TOTAL DE EVENTOS DE CAPAC. EN GESTION EMPRESARIAL (TECNICOS)

24

(COSTO TOTAL DE CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL - PROV.HUAYLAS)

37,200.00

131



TECNICOS DE LA AGENCIA AGRARIA DE LA PROVINCIA DE CASMA CASMA (01 GRUPO DE 05 TECNICOS DE LA AGENCIA AGRARIA) - COSTO POR EVENTO (grupo 05 TECNICOS) Costo

UNIDAD

Ponente

evento

500

1

500

unitario (S/.)

CANTIDAD

Costo

DESCRIPCION

parcial (S/.)

Personal de apoyo

evento

200

2

400

Material de Trabajo

evento

5

5

25

Viaticos (personal capacitador)

evento

100

3

300

Movilizacion

evento

300

1

300

Refrigerio (productores)

evento

5

5

25 1550

TOTAL DE EVENTOS DE CAPAC. EN GESTION EMPRESARIAL (TECNICOS)

24

(COSTO TOTAL DE CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL - PROV.CASMA)

37,200.00

COSTO TOTAL DE CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL

74,400.00

(TECNICOS DE LAS AGENCIAS AGRARIAS) COSTO TOTAL DE CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL

276,840.00

132

II. CAPACITACIÓN EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION DEL CULTIVO DE MANGO 2.1. CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES DE MANGO DE LAS 02 PROVINCIAS TEMAS A TRATAR EN LA CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION DEL CULTIVO DE MANGO ITEM

MODULO

N° EVENTOS (días)

1.

PREPARACION DEL TERRENO (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

2.

INSTALACION DEL CULTIVO (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

3.

TIPO DE PROPAGACION (05 EVENTOS DE 05 HORAS)

5

4.

DESHIERBO (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

5.

FERTILIZACION (04 EVENTOS DE 05 HORAS)

4

6.

PODA (04 EVENTOS DE 05 HORAS)

4

7.

FENOLOGIA DEL CULTIVO (05 EVENTOS DE 05 HORAS)

5

8.

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES (08 EVENTOS DE 05 HORAS)

8

9.

COSECHA Y POST COSECHA (08 EVENTOS DE 05 HORAS) APLICACIÓN DE RIEGO DE ALTA FRECUENCIA PARA CULTIVOS DE MANGO (08 EVENTOS DE 05 HORAS) TOTAL DE EVENTOS DE CAPAC. EN TEC. EN CONDUCC. CULTIVO (PRODUCTORES)

8

10.

8 48

133

PÚBLICO OBJETIVO DE LA CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION DEL CULTIVO DE MANGO 

PRODUCTORES DE MANGO DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS HUAYLAS (04 GRUPOS DE 18 PRODUCTORES Y 01 GRUPO DE 17 PRODUCTORES) - COSTO POR EVENTO (grupo N°01-17 PRODUCTORES) DESCRIPCION

UNIDAD

Costo unitario (S/.)

CANTIDAD

Costo parcial (S/.)

Ponente

evento

500

1

500

Personal de apoyo

evento

200

2

400

Material de Trabajo

evento

5

17

85

Viaticos (personal capacitador)

evento

100

3

300

Movilizacion

evento

300

1

300

Refrigerio (productores)

evento

5

17

85 1670

TOTAL DE EVENTOS DE CAPAC. EN TEC. EN CONDUCC. CULTIVO (PRODUCTORES)

48

COSTO DE CAPACITACION EN TEC. EN CONDUCC.CULTIVO DE MANGO

80,160.00

PARTE PRACTICA INSTALACION DEL CULTIVO Preparación del sustrato Arena

m3

120

0.5

60

Turba

m3

90

0.5

45

Bolsas de polietileno (15 cm x 25 cm)

paquete

15

1

15

Plantines de Mango - KENT (certificados y garantizados)

und

1.5

10

15

Transplante

COSTO DE MATERIALES PARA CAPACITACIÓN

135

COSTO TOTAL DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION DEL CULTIVO DE MANGO (01 GRUPO DE 17 PRODUCTORES - PROV. HUAYLAS)

80,295.00

- COSTO POR EVENTO (grupo de 18 PRODUCTORES) Costo

UNIDAD

Ponente

evento

500

1

500

Personal de apoyo

evento

200

2

400

unitario (S/.)

CANTIDAD

Costo

DESCRIPCION

parcial (S/.)

Material de Trabajo

evento

5

18

90

Viaticos (personal capacitador)

evento

100

3

300

Movilizacion

evento

300

1

300

Refrigerio (productores)

evento

5

18

90 1680

TOTAL DE EVENTOS DE CAPAC. EN TEC. EN CONDUCC. CULTIVO (PRODUCTORES)

48

COSTO DE CAPACITACION EN TEC. EN CONDUCC.CULTIVO DE MANGO

80,640.00

134

PARTE PRACTICA INSTALACION DEL CULTIVO Preparación del sustrato Arena

m3

120

0.5

60

Turba

m3

90

0.5

45

Bolsas de polietileno (15 cm x 25 cm)

paquete

15

1

15

Plantines de Mango - KENT (certificados y garantizados)

und

1.5

10

15

Transplante

COSTO DE MATERIALES PARA CAPACITACIÓN

135

COSTO TOTAL DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION

80,775.00

NUMERO DE GRUPOS DE 18 PRODUCTORES EN LA PROVINCIA DE CASMA

4

COSTO TOTAL DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION DEL CULTIVO DE MANGO (04 GRUPOS DE 18 PRODUCTORES - PROVINCIA DE HUAYLAS)

323,100.00

COSTO TOTAL DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION DEL CULTIVO DE MANGO (PRODUCTORES - PROVINC.HUAYLAS)

403,395.00

135



PRODUCTORES DE MANGO DE LA PROVINCIA DE CASMA CASMA (02 GRUPOS DE 16 PRODUCTORES) - COSTO POR EVENTO (GRUPO DE 16 PRODUCTORES) Costo

UNIDAD

Ponente

evento

500

1

500

Personal de apoyo

evento

200

2

400

Material de Trabajo

evento

5

16

80

Viaticos (personal capacitador)

evento

100

3

300

Movilizacion

evento

300

1

300

Refrigerio (productores)

evento

5

16

80

unitario (S/.)

CANTIDAD

Costo

DESCRIPCION

parcial (S/.)

1660 TOTAL DE EVENTOS DE CAPAC. EN TEC. EN CONDUCC. CULTIVO (PRODUCTORES)

48

COSTO DE CAPACITACION EN TEC. EN CONDUCC.CULTIVO DE MANGO

79,680.00

PARTE PRACTICA INSTALACION DEL CULTIVO Preparación del sustrato Arena

m3

120

0.5

60

Turba

m3

90

0.5

45

Transplante Bolsas de polietileno (15 cm x 25 cm)

paquete

15

1

15

Plantines de Mango - KENT (certificados y garantizados)

und

1.5

10

15

COSTO DE MATERIALES PARA CAPACITACIÓN

135

COSTO TOTAL DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION

79,815.00

NUMERO DE GRUPOS DE 16 PRODUCTORES EN LA PROVINCIA DE CASMA

2

COSTO TOTAL DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION

159,630.00

DEL CULTIVO DE MANGO (02 GRUPOS DE 16 PRODUCTORES - PROVINCIA DE CASMA) COSTO TOTAL DE CAPACITACION EN TEC. EN CONDUCC.CULTIV.MANGO (PRODUCTORES DE MANGO)

563,025.00

136

2.2. CAPACITACIÓN A LOS TECNICOS DE LAS AGENCIAS AGRARIAS DE LAS 02 PROVINCIAS TEMAS A TRATAR EN LA CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION DEL CULTIVO DE MANGO ITEM

MODULO

N° EVENTOS (días)

1.

PREPARACION DEL TERRENO (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

2.

INSTALACION DEL CULTIVO (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

3.

TIPO DE PROPAGACION (05 EVENTOS DE 05 HORAS)

5

4.

DESHIERBO (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

5.

FERTILIZACION (04 EVENTOS DE 05 HORAS)

4

6.

PODA (04 EVENTOS DE 05 HORAS)

4

7.

FENOLOGIA DEL CULTIVO (05 EVENTOS DE 05 HORAS)

5

8.

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES (08 EVENTOS DE 05 HORAS)

8

9.

COSECHA Y POST COSECHA (08 EVENTOS DE 05 HORAS) APLICACIÓN DE RIEGO DE ALTA FRECUENCIA PARA CULTIVOS DE MANGO (08 EVENTOS DE 05 HORAS)

8

10.

TOTAL DE EVENTOS DE CAPAC. EN TEC. EN CONDUCC. CULTIVO (TECNICOS)

8 48

137

PÚBLICO OBJETIVO DE LA CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION DEL CULTIVO DE MANGO 

TECNICOS DE LA AGENCIA AGRARIA DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS HUAYLAS (01 GRUPO DE 05 TECNICOS DE LA AGENCIA AGRARIA) - COSTO POR EVENTO (grupo 05 TECNICOS) DESCRIPCION

UNIDAD

Costo unitario (S/.)

CANTIDAD

Costo parcial (S/.)

Ponente

evento

500

1

500

Personal de apoyo

evento

200

2

400

Material de Trabajo

evento

5

5

25

Viaticos (personal capacitador)

evento

100

3

300

Movilizacion

evento

300

1

300

Refrigerio (productores)

evento

5

5

25 1550

TOTAL DE EVENTOS DE CAPAC. EN TEC. EN CONDUCC. CULTIVO (TECNICOS)

48

COSTO DE CAPACITACION EN TEC. EN CONDUCC.CULTIVO DE MANGO

74,400.00

PARTE PRACTICA INSTALACION DEL CULTIVO Preparación del sustrato Arena

m3

120

0.5

60

Turba

m3

90

0.5

45

Bolsas de polietileno (15 cm x 25 cm)

paquete

15

1

15

Plantines de Mango - KENT (certificados y garantizados)

und

1.5

10

15

Transplante

COSTO DE MATERIALES PARA CAPACITACIÓN

135

COSTO TOTAL DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION DEL CULTIVO DE MANGO (GRUPO DE 05 TECNICOS - PROV. HUAYLAS)

74,535.00

138



TECNICOS DE LA AGENCIA AGRARIA DE LA PROVINCIA DE CASMA CASMA (01 GRUPO DE 05 TECNICOS DE LA AGENCIA AGRARIA) - COSTO POR EVENTO (grupo 05 TECNICOS) Costo

UNIDAD

Ponente

evento

500

1

500

Personal de apoyo

evento

200

2

400

unitario (S/.)

CANTIDAD

Costo

DESCRIPCION

parcial (S/.)

Material de Trabajo

evento

5

5

25

Viaticos (personal capacitador)

evento

100

3

300

Movilizacion

evento

300

1

300

Refrigerio (productores)

evento

5

5

25 1550

TOTAL DE EVENTOS DE CAPAC. EN TEC. EN CONDUCC. CULTIVO (TECNICOS)

48

COSTO DE CAPACITACION EN TEC. EN CONDUCC.CULTIVO DE MANGO

74,400.00

PARTE PRACTICA INSTALACION DEL CULTIVO Preparación del sustrato Arena

m3

120

0.5

60

Turba

m3

90

0.5

45

Bolsas de polietileno (15 cm x 25 cm) Plantines de Mango - KENT (certificados y garantizados)

paquete

15

1

15

und

1.5

10

15

Transplante

COSTO DE MATERIALES PARA CAPACITACIÓN

135

COSTO TOTAL DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION DEL CULTIVO DE MANGO (GRUPO DE 05 TECNICOS - PROV.CASMA)

74,535.00

COSTO TOTAL DE CAPACITACION EN TEC. EN CONDUCC.CULTIV.MANGO (TECNICOS DE LAS AGENCIAS AGRARIAS)

149,070.00

COSTO TOTAL DE CAPACITACION EN TEC. EN CONDUCC.CULTIV.MANGO

712,095.00

139

III. CAPACITACION SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS FRUTICOLAS 3.1. CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES DE MANGO DE LAS 02 PROVINCIAS TEMAS A TRATAR EN LA CAPACITACION SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS FRUTÍCOLAS ITEM

MODULO

N° EVENTOS (días)

1.

CONCEPTO DE VIVERO (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

2.

2

3.

TIPOS DE VIVEROS - CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA (02 EVENTOS DE 05 HORAS) CRITERIOS Y ELEMENTOS TECNICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FRUTICOLAS (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

4.

PREPARACION DEL ALMACIGO (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

5.

TRANSPLANTE (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

6.

PROPAGACION VEGETATIVA (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

7.

RIEGO, DESHIERVE Y PODA DE RAICES (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

8.

PROTECCION E INVENTARIO DEL VIVERO (02 EVENTOS DE 05 HORAS) TOTAL DE EVENTOS SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS (PRODUCTORES)

2 16

2

140

PÚBLICO OBJETIVO DE LA CAPACITACION SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS FRUTÍCOLAS 

PRODUCTORES DE MANGO DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS HUAYLAS (04 GRUPOS DE 18 PRODUCTORES Y 01 GRUPO DE 17 PRODUCTORES) - COSTO POR EVENTO (grupo N°01-17 PRODUCTORES) DESCRIPCION

UNIDAD

Costo unitario (S/.)

CANTIDAD

Costo parcial (S/.)

Ponente

evento

500

1

500

Personal de apoyo

evento

200

2

400

Material de Trabajo

evento

5

17

85

Viaticos (personal capacitador)

evento

100

3

300

Movilizacion

evento

300

1

300

Refrigerio (productores)

evento

6

17

102 1687

- COSTO POR EVENTO (grupo de 18 PRODUCTORES) Costo

DESCRIPCION

UNIDAD

Ponente

evento

500

unitario (S/.)

Cantidad

Costo parcial (S/.)

1

500

Personal de apoyo

evento

200

2

400

Material de Trabajo

evento

5

18

90

Viaticos (personal capacitador)

evento

100

3

300

Movilizacion

evento

300

1

300

Refrigerio (productores)

evento

6

18

108 1698

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

Costo por evento (para 18 PRODUCTORES)

evento

Costo unitario (S/.) 1698

Cantidad 4

COSTO PROVINCIAL POR EVENTO DE CAPACITACION SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS (PRODUCTORES - PROVINCIA DE HUAYLAS)

Costo parcial (S/.) 6792 8479

141



PRODUCTORES DE MANGO DE LA PROVINCIA DE CASMA CASMA (02 GRUPOS DE 16 PRODUCTORES) - COSTO POR EVENTO (grupo de 16 PRODUCTORES) Costo

UNIDAD

Ponente

evento

500

1

500

Personal de apoyo

evento

200

2

400

Material de Trabajo

evento

5

16

80

Viaticos (personal capacitador)

evento

100

3

300

Movilizacion

evento

300

1

300

Refrigerio (productores)

evento

6

16

96

unitario (S/.)

Cantidad

Costo

DESCRIPCION

parcial (S/.)

1676

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

Costo

Cantidad

unitario (S/.) Costo por evento (para 16 evento 1676 2 PRODUCTORES) COSTO PROVINCIAL POR EVENTO DE CAPACITACION SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS (PRODUCTORES - PROVINCIA DE CASMA) COSTO TOTAL POR EVENTO DE CAPACITACION SOBRE CONSTRUCC. Y MANEJ.VIV.FRUTIC. (PRODUCTORES DE LAS PROVINCIAS DE HUAYLAS Y CASMA) TOTAL DE EVENTOS SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS (PRODUCTORES) COSTO TOTAL DE CAPACITACION SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS FRUTICOLAS (PRODUCTORES DE MANGO)

Costo parcial (S/.) 3352 3352

11,831.00

16 189,296.00

142

3.2. CAPACITACIÓN A LOS TECNICOS DE LAS AGENCIAS AGRARIAS DE LAS 02 PROVINCIAS TEMAS A TRATAR EN LA CAPACITACION SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS FRUTÍCOLAS ITEM

N° EVENTOS

MODULO

(días) 1.

CONCEPTO DE VIVERO (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

2.

2

3.

TIPOS DE VIVEROS - CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA (02 EVENTOS DE 05 HORAS) CRITERIOS Y ELEMENTOS TECNICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

4.

PREPARACION DEL ALMACIGO (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

5.

TRANSPLANTE (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

6.

PROPAGACION VEGETATIVA (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

7.

RIEGO, DESHIERVE Y PODA DE RAICES (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

8.

PROTECCION E INVENTARIO DEL VIVERO (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

2

TOTAL DE EVENTOS SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS (TECNICOS)

16

PÚBLICO OBJETIVO DE LA CAPACITACION SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS FRUTÍCOLAS 

TECNICOS DE LAS AGENCIAS AGRARIAS DE LAS PROVINCIAS DE CASMA Y HUAYLAS CASMA Y HUAYLAS (02 GRUPOS DE 05 TECNICOS) - COSTO POR EVENTO (grupo de 20 PRODUCTORES) DESCRIPCION

UNIDAD

Costo unitario (S/.)

Cantidad

Costo parcial (S/.)

Ponente

evento

500

1

500

Personal de apoyo

evento

200

2

400

Material de Trabajo

evento

5

5

25

Viaticos (personal capacitador)

evento

100

3

300

Movilizacion

evento

300

1

300

Refrigerio (productores)

evento

6

5

30 1555

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

Costo por evento (para 05 TECNICOS)

evento

Costo unitario (S/.) 1555

Cantidad 2

Costo parcial (S/.) 3110

COSTO PROVINCIAL POR EVENTO DE CAPACITACION EN MANEJ.Y CONST. VIVEROS FRUT. (02 GRUPOS - PROVINCIAS DE CASMA Y HUAYLAS)

3110

TOTAL DE EVENTOS SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS (TECNICOS)

16

COSTO TOTAL DE CAPACITACION SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS

49,760.00

FRUTICOLAS (TECNICOS DE LAS AG.AGRARIAS)

COSTO TOTAL DE CAPACITACION SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS FRUTICOLAS

239,056.00

143

IV. CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS 4.1. CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES DE MANGO DE LAS 02 PROVINCIAS TEMAS A TRATAR EN LA CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS ITEM

MODULO

N° EVENTOS (días)

1.

METODOS PREVENTIVOS (03 EVENTOS DE 05 HORAS)

3

2.

METODOS CULTURALES (03 EVENTOS DE 05 HORAS)

3

3.

METODOS MECANICOS (03 EVENTOS DE 05 HORAS)

3

4.

METODOS BIOLOGICOS (03 EVENTOS DE 05 HORAS)

3

5.

METODOS QUIMICOS (04 EVENTOS DE 05 HORAS)

4

6.

METODOS ETOLOGICOS (04 EVENTOS DE 05 HORAS)

4

7.

CONTROL INTEGRADO (04 EVENTOS DE 05 HORAS)

4

TOTAL DE EVENTOS SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS (PRODUCTORES)

24

144

PÚBLICO OBJETIVO DE LA CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS 

PRODUCTORES DE MANGO DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS HUAYLAS (04 GRUPOS DE 18 PRODUCTORES Y 01 GRUPO DE 17 PRODUCTORES) - COSTO POR EVENTO (grupo N°01-17 PRODUCTORES) Costo

DESCRIPCION

UNIDAD

Ponente

evento

500

unitario (S/.)

CANTIDAD

Costo parcial (S/.)

1

500

Personal de apoyo

evento

200

2

400

Material de Trabajo

evento

5

17

85

Viaticos (personal capacitador)

evento

100

3

300

Movilizacion

evento

300

1

300

Refrigerio (productores)

evento

5

17

85 1670

TOTAL DE EVENTOS SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS (PRODUCTORES)

24

COSTO DE CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS

40,080.00

PARTE PRACTICA METODOS FITOSANITARIOS MECANICOS Trampa de luz ultravioleta INTRAP-40

und

500

1

500

und

25

1

25

Serrucho para podar Trampa amarilla para el control de moscas

und

150

1

150

und

5

1

5

Trampa azul para el control de moscas

und

5

1

5

Trampa roja para el control de moscas

und

5

1

5

Navaja

und

60

1

60

pulg

12

3

36

METODOS FITOSANITARIOS CULTURALES Tijeras de podar

METODOS FITOSANITARIOS BIOLOGICOS Compra de insectos benéficos (Avispas Tricosomas) COSTO DE MATERIALES PARA CAPACITACIÓN

786

COSTO TOTAL DE CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS (01 GRUPO 17 PRODUCTORES - PROV. HUAYLAS)

40,866.00

145

- COSTO POR EVENTO (grupo de 18 PRODUCTORES) DESCRIPCION

UNIDAD

Ponente

evento

Costo unitario (S/.) 500

Personal de apoyo

evento

Costo CANTIDAD

parcial (S/.)

1

500

200

2

400

Material de Trabajo

evento

5

18

90

Viaticos (personal capacitador)

evento

100

3

300

Movilizacion

evento

300

1

300

Refrigerio (productores)

evento

5

18

90 1680

TOTAL DE EVENTOS DE CAPAC. EN TEC. EN CONDUCC. CULTIVO (TECNICOS)

48

COSTO DE CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS

80,640.00

PARTE PRACTICA METODOS FITOSANITARIOS MECANICOS Trampa de luz ultravioleta INTRAP-40

und

500

1

500

Tijeras de podar

und

25

1

25

Serrucho para podar

und

150

1

150

Trampa amarilla para el control de moscas

und

5

1

5

Trampa azul para el control de moscas

und

5

1

5

Trampa roja para el control de moscas

und

5

1

5

Navaja

und

60

1

60

pulg

12

3

36

METODOS FITOSANITARIOS CULTURALES

METODOS FITOSANITARIOS BIOLOGICOS Compra de insectos benéficos (Avispas Tricosomas)

COSTO DE MATERIALES PARA CAPACITACIÓN

786

COSTO TOTAL DE CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS

81,426.00

(GRUPO DE 18 PRODUCTORES - PROV. HUAYLAS) NUMERO DE GRUPOS DE 18 PRODUCTORES EN LA PROVINCIA DE HUAYLAS

4

COSTO TOTAL DE CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES

325,704.00

FITOSANITARIAS (04 GRUPOS DE 18 PRODUCTORES - PROVINCIA DE HUAYLAS) COSTO TOTAL DE CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES

366,570.00

FITOSANITARIAS (PRODUCTORES - PROVINC.HUAYLAS)

146



PRODUCTORES DE MANGO DE LA PROVINCIA DE CASMA CASMA (02 GRUPOS DE 16 PRODUCTORES) - COSTO POR EVENTO (GRUPO DE 16 PRODUCTORES) DESCRIPCION

UNIDAD

Costo unitario (S/.)

CANTIDAD

Costo parcial (S/.)

Ponente

evento

500

1

500

Personal de apoyo

evento

200

2

400

Material de Trabajo

evento

5

16

80

Viaticos (personal capacitador)

evento

100

3

300

Movilizacion

evento

300

1

300

Refrigerio (productores)

evento

5

16

80 1660

TOTAL DE EVENTOS SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS (PRODUCTORES)

24

COSTO DE CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS

39,840.00

PARTE PRACTICA METODOS FITOSANITARIOS MECANICOS Trampa de luz ultravioleta

und

500

1

500

Tijeras de podar

und

25

1

25

Serrucho para podar Trampa amarilla para el control de moscas Trampa azul para el control de moscas

und

150

1

150

und

5

1

5

und

5

1

5

Trampa roja para el control de moscas

und

5

1

5

Navaja

und

60

1

60

pulg

12

3

36

INTRAP-40 METODOS FITOSANITARIOS CULTURALES

METODOS FITOSANITARIOS BIOLOGICOS Compra de insectos benéficos (Avispas Tricosomas)

COSTO DE MATERIALES PARA CAPACITACIÓN

786

COSTO TOTAL DE CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS

40,626.00

(GRUPO DE 16 PRODUCTORES - PROV. CASMA) NUMERO DE GRUPOS DE 16 PRODUCTORES EN LA PROVINCIA DE CASMA

2

COSTO TOTAL DE CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES

81,252.00

FITOSANITARIAS (02 GRUPOS DE 16 PRODUCTORES - PROVINCIA DE CASMA) COSTO TOTAL DE CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS (PRODUCTORES DE MANGO)

447,822.00

147

4.2. CAPACITACIÓN A LOS TECNICOS DE LAS AGENCIAS AGRARIAS DE LAS 02 PROVINCIAS TEMAS A TRATAR EN LA CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS ITEM

MODULO

N° EVENTOS (días)

1.

METODOS PREVENTIVOS (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

2.

METODOS CULTURALES (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

3.

METODOS MECANICOS (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

4.

METODOS BIOLOGICOS (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

5.

METODOS QUIMICOS (04 EVENTOS DE 05 HORAS)

4

6.

METODOS ETOLOGICOS (04 EVENTOS DE 05 HORAS)

4

7.

CONTROL INTEGRADO (04 EVENTOS DE 05 HORAS) TOTAL DE EVENTOS SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS (TECNICOS)

4 20

148

PÚBLICO OBJETIVO DE LA CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS 

TECNICOS DE LA AGENCIA AGRARIA DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS HUAYLAS (01 GRUPO DE 05 TECNICOS DE LA AGENCIA AGRARIA) - COSTO POR EVENTO (grupo 05 TECNICOS) Costo

UNIDAD

Ponente

evento

500

1

500

Personal de apoyo

evento

200

2

400

unitario (S/.)

CANTIDAD

Costo

DESCRIPCION

parcial (S/.)

Material de Trabajo

evento

5

5

25

Viaticos (personal capacitador)

evento

100

3

300

Movilizacion

evento

300

1

300

Refrigerio (productores)

evento

5

5

25 1550

TOTAL DE EVENTOS SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS (TECNICOS)

20

COSTO DE CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS

31,000.00

PARTE PRACTICA METODOS FITOSANITARIOS MECANICOS Trampa de luz ultravioleta

und

500

1

500

Tijeras de podar

und

25

1

25

Serrucho para podar Trampa amarilla para el control de moscas Trampa azul para el control de moscas

und

150

1

150

und

5

1

5

und

5

1

5

Trampa roja para el control de moscas

und

5

1

5

Navaja

und

60

1

60

pulg

12

3

36

INTRAP-40 METODOS FITOSANITARIOS CULTURALES

METODOS FITOSANITARIOS BIOLOGICOS Compra de insectos benéficos (Avispas Tricosomas)

COSTO DE MATERIALES PARA CAPACITACIÓN

786

COSTO TOTAL DE CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS

31,786.00

(GRUPO DE 05 TECNICOS - PROV. HUAYLAS)

149



TECNICOS DE LA AGENCIA AGRARIA DE LA PROVINCIA DE CASMA CASMA (01 GRUPO DE 05 TECNICOS DE LA AGENCIA AGRARIA) - COSTO POR EVENTO (grupo 05 TECNICOS) DESCRIPCION

UNIDAD

Costo unitario (S/.)

CANTIDAD

Costo parcial (S/.)

Ponente

evento

500

1

500

Personal de apoyo

evento

200

2

400

Material de Trabajo

evento

5

5

25

Viaticos (personal capacitador)

evento

100

3

300

Movilizacion

evento

300

1

300

Refrigerio (productores)

evento

5

5

25 1550

TOTAL DE EVENTOS SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS (TECNICOS)

20

COSTO DE CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS

31,000.00

PARTE PRACTICA METODOS FITOSANITARIOS MECANICOS Trampa de luz ultravioleta INTRAP-40

und

500

1

500

METODOS FITOSANITARIOS CULTURALES Tijeras de podar

und

25

1

25

Serrucho para podar Trampa amarilla para el control de moscas Trampa azul para el control de moscas

und

150

1

150

und

5

1

5

und

5

1

5

Trampa roja para el control de moscas

und

5

1

5

Navaja

und

60

1

60

pulg

12

3

36

METODOS FITOSANITARIOS BIOLOGICOS Compra de insectos benéficos (Avispas Tricosomas)

COSTO DE MATERIALES PARA CAPACITACIÓN

786

COSTO TOTAL DE CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS

31,786.00

(GRUPO DE 05 TECNICOS - PROV. HUAYLAS)

COSTO TOTAL DE CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS (TECNICOS DE LAS AGENCIAS AGRARIAS)

63,572.00

COSTO TOTAL DE CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS

511,394.00

150

V. CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 5.1. CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES DE MANGO DE LAS 02 PROVINCIAS TEMAS A TRATAR EN LA CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO ITEM

MODULO

N° EVENTOS (días)

1.

POST PRODUCTIVA (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

2.

LIMPIEZA Y SELECCIÓN (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

3.

CONTROL DE CALIDAD (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

4.

INDICE DE COSECHA Y EMPAQUE (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

5.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE (02 EVENTOS DE 05 HORAS) ESTANDAR DE CALIDAD E INOCUIDAD EN LA PRODUCCION Y MANEJO DE FRUTOS (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

ANALISIS DE MERCADO, PROMOCION Y VENTA (04 EVENTOS DE 05 HORAS) TOTAL DE EVENTOS DE CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION (PRODUCTORES)

4 16

6. 7.

2

151

PÚBLICO OBJETIVO DE LA CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 

PRODUCTORES DE MANGO DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS HUAYLAS (04 GRUPOS DE 18 PRODUCTORES Y 01 GRUPO DE 17 PRODUCTORES) - COSTO POR EVENTO (grupo N°01-17 PRODUCTORES) Costo

UNIDAD

Ponente

evento

500

1

500

Personal de apoyo

evento

200

2

400

Material de Trabajo

evento

5

17

85

Viaticos (personal capacitador)

evento

100

3

300

Movilizacion

evento

300

1

300

Refrigerio (productores)

evento

6

17

102

unitario (S/.)

CANTIDAD

Costo

DESCRIPCION

parcial (S/.)

1687 - COSTO POR EVENTO (grupo de 18 PRODUCTORES) DESCRIPCION

UNIDAD

Costo unitario (S/.)

Cantidad

Costo parcial (S/.)

Ponente

evento

500

1

500

Personal de apoyo

evento

200

2

400

Material de Trabajo

evento

5

18

90

Viaticos (personal capacitador)

evento

100

3

300

Movilizacion

evento

300

1

300

Refrigerio (productores)

evento

6

18

108 1698

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

Costo

unitario (S/.) Costo por evento (para 18 evento 1698 PRODUCTORES) COSTO PROVINCIAL POR EVENTO SOBRE COMERCIALIZACION

Cantidad 4

Costo parcial (S/.) 6792 8479

(PRODUCTORES - PROVINCIA DE HUAYLAS)

152



PRODUCTORES DE MANGO DE LA PROVINCIA DE CASMA CASMA (02 GRUPOS DE 16 PRODUCTORES) - COSTO POR EVENTO (grupo de 16 PRODUCTORES) Costo

UNIDAD

Ponente

evento

500

1

500

Personal de apoyo

evento

200

2

400

Material de Trabajo

evento

5

16

80

Viaticos (personal capacitador)

evento

100

3

300

Movilizacion

evento

300

1

300

Refrigerio (productores)

evento

6

16

unitario (S/.)

Cantidad

Costo

DESCRIPCION

parcial (S/.)

96 1676

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

Costo

unitario (S/.) Costo por evento (para 16 evento 1676 PRODUCTORES) COSTO PROVINCIAL POR EVENTO SOBRE COMERCIALIZACION

Cantidad 2

Costo parcial (S/.) 3352 3352

(PRODUCTORES - PROVINCIA DE CASMA) COSTO TOTAL POR EVENTO DE CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION

11,831.00

(PRODUCTORES DE LAS PROVINCIAS DE HUAYLAS Y CASMA) TOTAL DE EVENTOS DE CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION (PRODUCTORES)

16

COSTO TOTAL DE CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO

189,296.00

(PRODUCTORES)

153

5.2. CAPACITACIÓN A LOS TECNICOS DE LAS AGENCIAS AGRARIAS DE LAS 02 PROVINCIAS TEMAS A TRATAR EN LA CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO ITEM

MODULO

N° EVENTOS (días)

1.

POST PRODUCTIVA (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

2.

LIMPIEZA Y SELECCIÓN (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

3.

CONTROL DE CALIDAD (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

4.

INDICE DE COSECHA Y EMPAQUE (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

2

5.

2

6.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE (02 EVENTOS DE 05 HORAS) ESTANDAR DE CALIDAD E INOCUIDAD EN LA PRODUCCION Y MANEJO DE FRUTOS (02 EVENTOS DE 05 HORAS)

7.

ANALISIS DE MERCADO, PROMOCION Y VENTA (04 EVENTOS DE 05 HORAS) TOTAL DE EVENTOS DE CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION (TECNICOS)

2 4 16

154

PÚBLICO OBJETIVO DE LA CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 

TECNICOS DE LA AGENCIA AGRARIA DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS HUAYLAS (01 GRUPO DE 05 TECNICOS DE LA AGENCIA AGRARIA) - COSTO POR EVENTO (grupo 05 TECNICOS) DESCRIPCION

UNIDAD

Costo unitario (S/.)

CANTIDAD

Costo parcial (S/.)

Ponente

evento

500

1

500

Personal de apoyo

evento

200

2

400

Material de Trabajo

evento

5

5

25

Viaticos (personal capacitador)

evento

100

3

300

Movilizacion

evento

300

1

300

Refrigerio (productores)

evento

5

5

25 1550

TOTAL DE EVENTOS DE CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION (TECNICOS)

16

(COSTO TOTAL DE CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION - PROV.HUAYLAS)

24,800.00

155



TECNICOS DE LA AGENCIA AGRARIA DE LA PROVINCIA DE CASMA CASMA (01 GRUPO DE 05 TECNICOS DE LA AGENCIA AGRARIA) - COSTO POR EVENTO (grupo 05 TECNICOS) Costo

UNIDAD

Ponente

evento

500

1

500

Personal de apoyo

evento

200

2

400

Material de Trabajo

evento

5

5

25

Viaticos (personal capacitador)

evento

100

3

300

Movilizacion

evento

300

1

300

Refrigerio (productores)

evento

5

5

25

unitario (S/.)

CANTIDAD

Costo

DESCRIPCION

parcial (S/.)

1550 TOTAL DE EVENTOS DE CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION (TECNICOS)

16

(COSTO TOTAL DE CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION - PROV.CASMA)

24,800.00

COSTO TOTAL DE CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION (TECNICOS DE LAS AGENCIAS AGRARIAS)

49,600.00

COSTO TOTAL DE CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION

238,896.00

156

Cronograma de Ejecución por tema a tratar en las Capacitaciones a los productores de mango de las provincias de Casma y Huaylas – PROYECTO ALTERNATIVA N° 01

ITEM

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

MODULO

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LOS PRODUCTORES I. CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL EL TRABAJO EN EQUIPO EL CONFLICTO DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES GESTION EMPRESARIAL GERENCIA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARTICAPACION COMUNITARIA II. CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION DEL CULTIVO DE MANGO PREPARACION DEL TERRENO INSTALACION DEL CULTIVO TIPO DE PROPAGACION DESHIERBO FERTILIZACION PODA FENOLOGIA DEL CULTIVO CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES COSECHA Y POST COSECHA APLICACIÓN DE RIEGO DE ALTA FRECUENCIA PARA CULTIVOS DE MANGO III. CAPACITACION SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS FRUTICOLAS CONCEPTO DE VIVERO TIPOS DE VIVEROS (CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA) CRITERIOS Y ELEMENTOS TECNICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FRUTICOLAS PREPARACION DEL ALMACIGO TRANSPLANTE PROPAGACION VEGETATIVA RIEGO, DESHIERVE Y PODA DE RAICES PROTECCION E INVENTARIO DEL VIVERO IV. CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS METODOS PREVENTIVOS METODOS CULTURALES METODOS MECANICOS METODOS BIOLOGICOS METODOS QUIMICOS METODOS ETOLOGICOS CONTROL INTEGRADO V. CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO POST PRODUCTIVA LIMPIEZA Y SELECCIÓN CONTROL DE CALIDAD INDICE DE COSECHA Y EMPAQUE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE ESTANDAR DE CALIDAD E INOCUIDAD EN LA PRODUCCION Y MANEJO DE FRUTOS ANALISIS DE MERCADO, PROMOCION Y VENTA

157

Cronograma de Ejecución por tema a tratar en las Capacitaciones a los Técnicos de las Agencias Agrarias de las provincias de Casma y Huaylas – PROYECTO ALTERNATIVA N° 01

ITEM

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

MODULO DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS EN LA ENTIDAD (D.R.A.A.)

I. CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL EL TRABAJO EN EQUIPO EL CONFLICTO DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES GESTION EMPRESARIAL GERENCIA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARTICAPACION COMUNITARIA II. CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION DEL CULTIVO DE MANGO PREPARACION DEL TERRENO INSTALACION DEL CULTIVO TIPO DE PROPAGACION DESHIERBO FERTILIZACION PODA FENOLOGIA DEL CULTIVO CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES COSECHA Y POST COSECHA APLICACIÓN DE RIEGO DE ALTA FRECUENCIA PARA CULTIVOS DE MANGO III. CAPACITACION SOBRE MANEJO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS FRUTICOLAS CONCEPTO DE VIVERO TIPOS DE VIVEROS (CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA) CRITERIOS Y ELEMENTOS TECNICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS PREPARACION DEL ALMACIGO TRANSPLANTE PROPAGACION VEGETATIVA RIEGO, DESHIERVE Y PODA DE RAICES PROTECCION E INVENTARIO DEL VIVERO IV. CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS METODOS PREVENTIVOS METODOS CULTURALES METODOS MECANICOS METODOS BIOLOGICOS METODOS QUIMICOS METODOS ETOLOGICOS CONTROL INTEGRADO V. CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO POST PRODUCTIVA LIMPIEZA Y SELECCIÓN CONTROL DE CALIDAD INDICE DE COSECHA Y EMPAQUE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE ESTANDAR DE CALIDAD E INOCUIDAD EN LA PRODUCCION Y MANEJO DE FRUTOS ANALISIS DE MERCADO, PROMOCION Y VENTA

158

Cronograma de Ejecución por tema a tratar en las Capacitaciones a los productores de mango de las provincias de Casma y Huaylas – PROYECTO ALTERNATIVA N° 02 Mes 01 ITEM

MODULO

Mes 02

Mes 03

Mes 04

Mes 05

Mes 06

Mes 07

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LOS PRODUCTORES I. CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL EL TRABAJO EN EQUIPO EL CONFLICTO DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES GESTION EMPRESARIAL GERENCIA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARTICAPACION COMUNITARIA II. CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION DEL CULTIVO DE MANGO PREPARACION DEL TERRENO INSTALACION DEL CULTIVO TIPO DE PROPAGACION DESHIERBO FERTILIZACION PODA FENOLOGIA DEL CULTIVO CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES COSECHA Y POST COSECHA APLICACIÓN DE RIEGO DE ALTA FRECUENCIA PARA CULTIVOS DE MANGO III. CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS METODOS PREVENTIVOS METODOS CULTURALES METODOS MECANICOS METODOS BIOLOGICOS METODOS QUIMICOS METODOS ETOLOGICOS CONTROL INTEGRADO IV. CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO POST PRODUCTIVA LIMPIEZA Y SELECCIÓN CONTROL DE CALIDAD INDICE DE COSECHA Y EMPAQUE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE ESTANDAR DE CALIDAD E INOCUIDAD EN LA PRODUCCION Y MANEJO DE FRUTOS ANALISIS DE MERCADO, PROMOCION Y VENTA

159

Cronograma de Ejecución por tema a tratar en las Capacitaciones a los Técnicos de las Agencias Agrarias de las provincias de Casma y Huaylas – PROYECTO ALTERNATIVA N° 02 Mes 01 ITEM

MODULO

Mes 02

Mes 03

Mes 04

Mes 05

Mes 06

Mes 07

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS EN LA ENTIDAD (D.R.A.A.) I. CAPACITACION SOBRE GESTION EMPRESARIAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL EL TRABAJO EN EQUIPO EL CONFLICTO DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES GESTION EMPRESARIAL GERENCIA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARTICAPACION COMUNITARIA II. CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN CONDUCCION DEL CULTIVO DE MANGO PREPARACION DEL TERRENO INSTALACION DEL CULTIVO TIPO DE PROPAGACION DESHIERBO FERTILIZACION PODA FENOLOGIA DEL CULTIVO CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES COSECHA Y POST COSECHA APLICACIÓN DE RIEGO DE ALTA FRECUENCIA PARA CULTIVOS DE MANGO III. CAPACITACION SOBRE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS METODOS PREVENTIVOS METODOS CULTURALES METODOS MECANICOS METODOS BIOLOGICOS METODOS QUIMICOS METODOS ETOLOGICOS CONTROL INTEGRADO IV. CAPACITACION SOBRE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO POST PRODUCTIVA LIMPIEZA Y SELECCIÓN CONTROL DE CALIDAD INDICE DE COSECHA Y EMPAQUE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE ESTANDAR DE CALIDAD E INOCUIDAD EN LA PRODUCCION Y MANEJO DE FRUTOS ANALISIS DE MERCADO, PROMOCION Y VENTA

160

PASANTÍAS

161

PASANTÍA N° 01 LUGAR

:

PASANTIA AL FUNDO “BORA BORA" – COMPAÑÍA SUNSHINE EXPORT S.A.C. (Distrito de Tambo Grande - Provincia y Región Piura)



TECNICOS DE LA AGENCIA AGRARIA – PROVINCIA DE HUAYLAS - COSTO POR LA PASANTIA (01 grupo de 05 tecnicos-Provinc. HUAYLAS) - 03 DIAS DESCRIPCION

UNIDAD

Costo unitario (S/.)

CANTIDAD

Numero de Costo Veces parcial (S/.)

Ponente

evento

500

1

3

1500

Viaticos (ponente) Pasajes (YURACMARCA-Tambo Grande)

evento

100

1

3

300

evento

400

5

2

4000

Viaticos (tecnicos)

evento

150

5

3

2250

COSTO TOTAL PARA LA PASANTIA - TECNICOS PROVINC. HUAYLAS



8050

TECNICOS DE LA AGENCIA AGRARIA – PROVINCIA DE CASMA - COSTO POR LA PASANTIA (01 grupo de 05 tecnicos-Provinc. Casma) - 03 DIAS DESCRIPCION

UNIDAD

Costo unitario (S/.)

CANTIDAD

Numero de Costo Veces parcial (S/.)

Ponente

evento

500

1

3

1500

Viaticos (ponente)

evento

100

1

3

300

Pasajes (Yaután-Tambo Grande)

evento

350

5

2

3500

Viaticos (tecnicos)

evento

150

5

3

2250

COSTO TOTAL PARA LA PASANTIA - TECNICOS PROVINC. CASMA

7550

COSTO TOTAL PARA LA PASANTIA AL FUNDO “BORA BORA” (COMPAÑÍA SUNSHINE EXPORT S.A.C.)

15,600.00

162

PASANTÍA N° 02 LUGAR

:

PASANTIA AL FUNDO "TERRA" – COMPAÑÍA CAMPOSOL (Distrito y Provincia de Sullana - Región Piura)



TECNICOS DE LA AGENCIA AGRARIA – PROVINCIA DE HUAYLAS - COSTO POR LA PASANTIA (01 grupo de 05 tecnicos-Provinc. HUAYLAS) - 03 DIAS Costo

DESCRIPCION

UNIDAD

Ponente

evento

500

unitario (S/.)

Numero de

Costo

Veces

parcial (S/.)

1

3

1500

CANTIDAD

Viaticos (ponente)

evento

100

1

3

300

Pasajes (YURACMARCA-Sullana)

evento

450

5

2

4500

Viaticos (tecnicos)

evento

150

5

3

2250

COSTO TOTAL PARA LA PASANTIA - TECNICOS PROVINC. HUAYLAS



8550

TECNICOS DE LA AGENCIA AGRARIA – PROVINCIA DE CASMA - COSTO POR LA PASANTIA (01 grupo de 05 tecnicos-Provinc. Casma) - 03 DIAS Costo

DESCRIPCION

UNIDAD

Ponente

evento

500

unitario (S/.)

Numero de

Costo

Veces

parcial (S/.)

1

3

1500

CANTIDAD

Viaticos (ponente)

evento

100

1

3

300

Pasajes (Yaután-Sullana)

evento

400

5

2

4000

Viaticos (tecnicos)

evento

150

5

3

2250

COSTO TOTAL PARA LA PASANTIA - TECNICOS PROVINC. CASMA

8050

COSTO TOTAL PARA LA PASANTIA AL FUNDO “TERRA” (COMPAÑÍA CAMPOSOL)

16,600.00

163

METRADO

164

MEMORIA DE CALCULOS

165

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA PARCELA DEMOSTRATIVA

166

ACTAS

167

PLANOS

168

PANEL FOTOGRÁFICO

169

PANEL FOTOGRAFICO

Fotografía Nº 01: Vista del integrante de la directiva de la Asociación APROMAPAEX YAUTAN, Distrito de Yaután – Provincia de Casma

Fotografía Nº 02: Vista del presidente de la Asociación APROMAPAEX - YAUTAN, Distrito de Yaután – Provincia de Casma

170

Fotografía Nº 03: Vista del presidente de la Asociación APROMAPAEX – YAUTAN en el lugar donde se instalará la parcela demostrativa, Distrito de Yaután – Provincia de Casma

Imagen Nº 01: Croquis georeferenciado del lugar designado para la instalación de la parcela demostrativa, sector “Annan Yaután” – Distrito de Yaután – Provincia de Casma

171

Fotografía Nº 04: Vista de los ingenieros en compañía de la directiva de la Asociación de Productores de Mango de YURACMARCA – Distrito de YURACMARCA – Provincia de Huaylas

Fotografía Nº 04: Vista del lugar designado por la Asociación de Productores de Mango de YURACMARCA para la instalación de la parcela demostrativa– Distrito de YURACMARCA – Provincia de Huaylas

172

Imagen Nº 02: Croquis georeferenciado del lugar designado para la instalación de la parcela demostrativa – Distrito de YURACMARCA – Provincia de Huaylas.

173

COTIZACIONES

174

DISTRITO YAUTAN

175

DISTRITO YURACMARCA

176