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• Stewin Perez

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ANEXO 2. Objetivos de Calidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código Versión

OBJETIVOS DE CALIDAD

Fecha Pagina

Laboratorio:

POLÍTICA

Laboratorios de ensayo y calibración UTP

OBJETIVO

Continuar con el mejoramiento continuo del Sistema de Mejora continua Gestión de Calidad para el Centro de Laboratorios

INDICADOR

META

META

AÑO 2013

AÑO 2014

Estandarización de procedimientos, instructivos y formatos para nuevos laboratorios. Requisitos cumplidos y estandarizados

Se incluyo el laboratorio LAS en el Manual de calidad. Se incluyo este laboratorio dentro del SGC.

RESPONSABLE

Estandarización de procedimientos, instructivos y formatos para los todo el personal laboratorio existentes como para los nuevos laboratorios.

ESTRATEGIA PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE

Verificar información común entre los laboratorios. Unificar formatos dentro de los laboratorios.

SEGUIMIENTO

CUMPLIMIENTO

Diciembre de 2014

Encuesta diligencia en línea para los clientes de los laboratorios, está en desarrollo.

La encuesta diligenciada en línea esta en proceso de diseño.

Satisfacer los requisitos y Indicador de Servicios de alta necesidades de resultados de la calidad los clientes en los encuesta ensayos y calibraciones

97,5 de clientes satisfechos

97,5 de clientes satisfechos

todo el personal

Diligenciamiento y ponderacion de encuestas.

Diciembre de 2014

Información de entrada para la revisión de la alta direccion

ANEXO 2. Objetivos de Calidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código Versión

OBJETIVOS DE CALIDAD

Fecha Pagina

Laboratorio:

POLÍTICA

Laboratorios de ensayo y calibración UTP

OBJETIVO

Participar en Servicios de alta ejercicios calidad interlaboratorios

INDICADOR

Número de ejercicios interlaboratorio.

META

META

AÑO 2013

AÑO 2014

6 ejercicios interlaboratorio uno por laboratorio Se hicieron: LGM 1 LAA 2 En proceso: LMD 1 LEND 1 - LAS 1 - LME 1 Pendiente: LPEA

RESPONSABLE

7 ejercicios interlaboratorio uno todo el personal por laboratorio

ESTRATEGIA PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE

SEGUIMIENTO

CUMPLIMIENTO

Contar con equipos trazados y Diciembre de 2014 aplicación de normas técnicas

Resultados ejercicios interlaboratorios Información de entrada para la revisión de la alta direccion

- Nuevas metodologías. - Nuevos equipos.

Desarrollo

Desarrollar nuevas metodologías, pruebas, calibraciones.

- Nuevas pruebas / calibraciones. Número de desarrollos

Desarrollo: - Nuevas metodologías.

directores de Se solcicito ampliación de laboratorios la acreditación para el - Nuevos equipos. laboratorio LPEA. - Nuevas pruebas / Esta en trámite la solicitud calibraciones. del laboratorios LAS. No se solicito ampliación para el laboratorio LMD.

Ampliación en el alcance de acreditación

Diciembre de 2014

Ampliación del alcance de acreditación para: - Laboratorio de Suelos y Foliares (LAS)

ANEXO 2. Objetivos de Calidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código Versión

OBJETIVOS DE CALIDAD

Fecha Pagina

Laboratorio:

POLÍTICA

Laboratorios de ensayo y calibración UTP

OBJETIVO

INDICADOR

META

META

AÑO 2013

AÑO 2014

Capacitación para auditores internos. norma NTC-ISO/IEC 17025.

Capacitacion

Capacitar en Normas Técnicas Numero de y temas afines con capacitaciones ensayo y calibración

RESPONSABLE

ESTRATEGIA PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE

SEGUIMIENTO

CUMPLIMIENTO

Capacitación en:

Capacitación en -validación y Incertidumbre de confirmación de medición. métodos. Quedo para el año 2014. -incertidumbre de Se realizó capacitación en medición. diferentes temas para el personal.

directores de laboratorios

Asistir a conferencias, talleres, seminarios congresos y cursos de actualizacion

Soporte hoja de vida. Diciembre de 2014

Retroalimentación con otros funcionarios.

SGC- MC2-FOR-02 2 8/20/2010 1 de 1

OBSERVACIÓN

SGC- MC2-FOR-02 2 8/20/2010 1 de 1

OBSERVACIÓN

SGC- MC2-FOR-02 2 8/20/2010 1 de 1

OBSERVACIÓN

ANEXO 2. Objetivos de Calidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código Versión

OBJETIVOS DE CALIDAD

Fecha Pagina

Laboratorio:

POLÍTICA

Laboratorios de ensayo y calibración UTP

OBJETIVO

Continuar con el mejoramiento continuo del Sistema de Mejora continua Gestión de Calidad para el Centro de Laboratorios

INDICADOR

META

META

AÑO 2012

AÑO 2013

RESPONSABLE

Generar mayor estandarización entre requisitos, formatos y registros. Requisitos cumplidos y estandarizados

Satisfacer los requisitos y Indicador de Servicios de alta necesidades de resultados de la calidad los clientes en los encuesta ensayos y calibraciones

Se mejoró el procedimiento de trabajo no conforme, y el formato para el registro.

Estandarización de procedimientos, todo el personal instructivos y formatos para nuevos laboratorios.

ESTRATEGIA PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE

Verificar información común entre los laboratorios. Unificar formatos dentro de los laboratorios.

Diciembre de 2013

97,5 de clientes satisfechos

todo el personal

Diligenciamiento y ponderacion de encuestas.

Se estandarizaron procedimientos y formatos para el nuevo laboratorio LAS (Laboratorio de Suelos y Foliares). Encuesta diligencia en línea para los clientes de los laboratorios.

Se unificó para todos los laboratorios el compromiso de confidencialidad, autorización y sustitutos.

97,5 de clientes satisfechos

SEGUIMIENTO

CUMPLIMIENTO

Diciembre de 2013

Información de entrada para la revisión de la alta direccion

ANEXO 2. Objetivos de Calidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código Versión

OBJETIVOS DE CALIDAD

Fecha Pagina

Laboratorio:

POLÍTICA

Laboratorios de ensayo y calibración UTP

OBJETIVO

INDICADOR

META

META

AÑO 2012

AÑO 2013

RESPONSABLE

ESTRATEGIA PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE

3 ejercicios interlaboratorio. Participar en Servicios de alta ejercicios calidad interlaboratorios

Número de ejercicios interlaboratorio.

Se realizaron 8 ejercicios interlaboratorio. LAS 1 LGM 2 LAA 2 LMVE 3

6 ejercicios interlaboratorio uno todo el personal por laboratorio

SEGUIMIENTO

CUMPLIMIENTO

Contar con equipos trazados y Diciembre de 2013 aplicación de normas técnicas

Resultados ejercicios interlaboratorios Información de entrada para la revisión de la alta direccion

- Nuevas metodologías. - Nuevos equipos.

Desarrollo

Desarrollar nuevas metodologías, pruebas, calibraciones.

- Nuevas pruebas / calibraciones. Número de desarrollos

Desarrollo:

- Nuevas Se aamplió el alcance de metodologías. directores de acreditación para el laboratorios Laboratorio de Análisis de - Nuevos equipos. Aguas y Alimentos. - Nuevas pruebas / Se adquierieron equipos calibraciones. en los laboratorios LAA -6 equipos LPEA -2 equipos LAS- 3 equipos

Ampliación en el alcance de acreditación

Diciembre de 2013

Ampliación del alcance de acreditación para: - Laboratorio de Suelos y Foliares (LAS) -Laboratorio de Aire Acondicionado (LPEA) - Laboratorio de Metrología Dimensional

ANEXO 2. Objetivos de Calidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código Versión

OBJETIVOS DE CALIDAD

Fecha Pagina

Laboratorio:

POLÍTICA

Laboratorios de ensayo y calibración UTP

OBJETIVO

INDICADOR

META

META

AÑO 2012

AÑO 2013

RESPONSABLE

ESTRATEGIA PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE

SEGUIMIENTO

CUMPLIMIENTO

Capacitación para auditores internos. Quedo para el año 2013.

Capacitacion

Capacitar en Normas Técnicas Numero de y temas afines con capacitaciones ensayo y calibración

Capacitación en Capacitación en Incertidumbre de auditorías internas e directores de medición. incertidumbre de laboratorios Quedo para el año 2013. medición. Se realizó capacitación en diferentes temas para el personal.

Asistir a conferencias, talleres, seminarios congresos y cursos de actualizacion

Soporte hoja de vida. Diciembre de 2013

Retroalimentación con otros funcionarios.

SGC- MC2-FOR-02 2 8/20/2010 1 de 1

OBSERVACIÓN

Estandarización de procedimientos, instructivos y formatos para nuevos laboratorios. Se incluyo el laboratorio LAS en el Manual de calidad. Se incluyo este laboratorio dentro del SGC. La encuesta diligenciada en línea esta en proceso de diseño.

97,5 de clientes satisfechos

SGC- MC2-FOR-02 2 8/20/2010 1 de 1

OBSERVACIÓN

6 ejercicios interlaboratorio uno por laboratorio Se hicieron: LGM 1 LAA 2 En proceso: LMD 1 LEND 1 - LAS 1 - LME 1 Pendiente: LPEA

- Nuevas metodologías. - Nuevos equipos. - Nuevas pruebas / calibraciones. Se solcicito ampliación de la acreditación para el laboratorio LPEA. Esta en trámite la solicitud del laboratorios LAS. No se solicito ampliación para el laboratorio LMD.

SGC- MC2-FOR-02 2 8/20/2010 1 de 1

OBSERVACIÓN

Capacitación para auditores internos. norma NTC-ISO/IEC 17025. Capacitación en Incertidumbre de medición. Quedo para el año 2014. Se realizó capacitación en diferentes temas para el personal.

ANEXO 2. Objetivos de Calidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código Versión

OBJETIVOS DE CALIDAD

Fecha Pagina

Laboratorio:

POLÍTICA

Laboratorios de ensayo y calibración UTP

OBJETIVO

Continuar con el mejoramiento continuo del Sistema de Mejora continua Gestión de Calidad para el Centro de Laboratorios

INDICADOR

Requisitos cumplidos y estandarizados

Satisfacer los requisitos y Indicador de Servicios de alta necesidades de resultados de la calidad los clientes en los encuesta ensayos y calibraciones

Participar en Servicios de alta ejercicios calidad interlaboratorios

Número de ejercicios interlaboratorio.

META

META

AÑO 2011

AÑO 2012

RESPONSABLE

Obtener el certificado de Acreditado Generar mayor estandarización todo el personal 100% de requisitos entre requisitos, cumplidos. formatos y registros

97% de clientes satisfechos

2 ejercicios interlaboratorio

97,5 de clientes satisfechos

3 ejercicios interlaboratorio

todo el personal

todo el personal

ESTRATEGIA PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE

Verificar información común entre los laboratorios. Unificar formatos dentro de los laboratorios.

Diligenciamiento y ponderacion de encuestas.

SEGUIMIENTO

CUMPLIMIENTO

Noviembre de 2012

Para el procedimiento de trabajo no conforme se da la aplicación a partir del mes de junio. El compromiso de confidencialidad, autorización y sustitutos se aplicará a partir del año 2013.

Diciembre de 2012

Contar con equipos trazados y Diciembre de 2012 aplicación de normas técnicas

Información de entrada para la revisión de la alta direccion

Resultados ejercicios interlaboratorios Información de entrada para la revisión de la alta direccion

ANEXO 2. Objetivos de Calidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código Versión

OBJETIVOS DE CALIDAD

Fecha Pagina

Laboratorio:

POLÍTICA

Desarrollo

Capacitacion

Laboratorios de ensayo y calibración UTP

OBJETIVO

Desarrollar nuevas metodologías, pruebas, calibraciones.

INDICADOR

Número de desarrollos

Capacitar en Normas Técnicas Numero de y temas afines con capacitaciones ensayo y calibración

META

META

AÑO 2011

AÑO 2012

Desarrollo:

Desarrollo:

- Nuevas metodologías.

- Nuevas metodologías.

- Nuevos equipos.

- Nuevos equipos.

- Nuevas pruebas / calibraciones.

- Nuevas pruebas / calibraciones.

Capacitación en competencias técnicas

RESPONSABLE

directores de laboratorios

Ampliación en el alcance de acreditación

directores de laboratorios

Asistir a conferencias, talleres, seminarios congresos y cursos de actualizacion

Capacitación para auditores internos. Capacitación en Incertidumbre de medición.

ESTRATEGIA PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE

SEGUIMIENTO

CUMPLIMIENTO

Mayo de 2012

Desarrollo para los laboratorios.

Soporte hoja de vida. Diciembre de 2012

Retroalimentación con otros funcionarios.

SGC- MC2-FOR-02 2 8/20/2010 1 de 1

OBSERVACIÓN

Se mejoró el procedimiento de trabajo no conforme, y el formato para el registro. Se unificó para todos los laboratorios el compromiso de confidencialidad, autorización y sustitutos.

Según la percepción de los clientes el servicio prestado por los laboratorios se encuentra entre sobresaliente y excelente. Se realizaron 8 ejercicios interlaboratorio. LAS 1 LGM 2 LAA 2 LMVE 3

SGC- MC2-FOR-02 2 8/20/2010 1 de 1

OBSERVACIÓN

Se aamplió el alcance de acreditación para el Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos, se esta en espera del informe final de la auditoría por parte del ONAC.

La capacitación para auditores internos y la capacitación en Incertidumbre de medición no se realizó por falta de presupuesto en los laboratorios.

ANEXO 2. Objetivos de Calidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código Versión

OBJETIVOS DE CALIDAD

Fecha Pagina

Laboratorio:

Laboratorios de ensayo y calibración UTP META

POLÍTICA

OBJETIVO

RESPONSABLE AÑO 2010

Mejora continua

Obtener la acreditacion bajo norma NTC ISO/IEC 17025

META

INDICADOR

Requisitos cumplidos

Servicios de alta calidad

Satisfacer los requisitos y Indicador de necesidades de resultados de la los clientes en los encuesta ensayos y calibraciones

Servicios de alta calidad

Participar en ejercicios interlaboratorios

Número de ejercicios interlaboratorio.

AÑO 2011

ESTRATEGIA PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO

Auditoria externa ente acreditador.

Obtener el Obtener el certificado certificado de de Acreditado Acreditado todo el personal

Visita de verificacion

Abril de 2011

Visita de Verificación al Plan de Acción por parte de ONAC.

75% de requisitos cumplidos.

100% de requisitos cumplidos.

95% de clientes satisfechos

97% de clientes satisfechos

todo el personal

Diligenciamiento y ponderacion de encuestas.

2 ejercicios interlaboratorio

todo el personal

Contar con equipos trazados y Resultados ejercicios Noviembre de 2011 aplicación de interlaboratorios normas técnicas

Obtención del certificado de acreditación.

Resolución de acreditación.

Noviembre de 2011

Información de entrada para la revisión de la alta direccion

ANEXO 2. Objetivos de Calidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código Versión

OBJETIVOS DE CALIDAD

Fecha Pagina

Laboratorio:

Laboratorios de ensayo y calibración UTP META

POLÍTICA

OBJETIVO

META

INDICADOR

RESPONSABLE AÑO 2010

AÑO 2011

ESTRATEGIA PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO

Desarrollo:

Desarrollo

Desarrollar nuevas metodologías, pruebas, calibraciones.

- Nuevas metodologías.

Número de desarrollos

- Nuevos equipos.

directores de laboratorios

Noviembre de 2011

Desarrollo para los laboratorios.

Noviembre de 2011

Soporte hoja de vida. Retroalimentación con otros funcionarios.

- Nuevas pruebas / calibraciones.

Se realizó capacitación en: 1. Auditorías Internas por Bureau Veritas (15 personas).

Capacitacion

Capacitar en Normas Técnicas Numero de y temas afines con capacitaciones ensayo y calibración

2. Incertidumbre de medición por Ing. Marcela Botero (10 personas). 3. Cálculo de Incertidumbre por Químico Industrial. Jhovany Alzate (13 personas).

Capacitación en competencias técnicas

directores de laboratorios

Asistir a conferencias, seminarios congresos y cursos de actualizacion

SGC- MC2-FOR-02 2 8/20/2010 1 de 1

OBSERVACIÓN

El proceso de acreditación ante el ONAC, la primera parte se realizó el 12 noviembre de 2010 con la visita de los audiores. La segunda parte es la verificación del plan de acción por parte del ONAC el 4 de febrero de 2011. Se recibió la resolución de acreditación por parte del ONAC 10-LAB-029

Esta información se incluyó en la revisión por la dirección.

SGC- MC2-FOR-02 2 8/20/2010 1 de 1

OBSERVACIÓN

La nuevas pruebas / calibraciones se incluirán en el año 2012

En estas capacitaciones se incluyo al personal del centro de laboratorios.