• Author / Uploaded
• henry

• Categories
• Cliente
• Recibo
• Software
• Procesos de negocio
• Business

Citation preview

Modelamiento y Análisis de Software

UPN ELECTRIC La empresa “UPN ELECTRIC” es una organización dedicada a la venta de artículos electro-domésticos. Planifican convertirse en la empresa líder en la venta de dichos artículos en todo el país. Esta empresa, cuenta con diferentes puntos de venta. Cada punto de venta cuenta con Cajeros, Vendedores y su propio almacén. Se desea optimizar todos los procesos de la organización, logrando que el 90% de Clientes lleven por lo menos un producto en cada venta, reduciendo costos en 20% con respecto al semestre anterior, disminuyendo el tiempo de facturación de transacción en 50% así como el tiempo de reposición de productos por bajo stock en 40%, todo ello para el siguiente semestre del año. Las actividades en dicha empresa se inician cuando un cliente solicita al Vendedor un producto que se encuentra en vitrina. El Vendedor verifica el stock de ese producto y si hay stock, le muestra e informa de las características de ese producto. Si el Cliente está de acuerdo con el producto ofrecido, el Vendedor le generará un ticket de pedido donde se indica el código del producto y el precio. Puede ocurrir que el producto que se encuentra en vitrina no exista en la tienda por lo que será necesario comunicarse con un Proveedor y se le informará al cliente que puede recoger el producto en una fecha indicada. En caso el Cliente esté de acuerdo con lo propuesto, se dirige a caja y el Cajero le solicita el ticket de pedido para que le genere el comprobante de pago respectivo. El Cajero le entrega el comprobante de pago al Cliente y éste se dirige con el comprobante a despacho para que le haga entrega del producto. A continuación se detallan los procesos anteriormente abordados: Proceso de negocio: Venta

1

Docente: Ing. Carlos Díaz Sánchez

Modelamiento y Análisis de Software

Proceso

Actores de negocio 

Venta

Cliente (i)

 

Facturación

Cliente (i) Entidad financiera

Trabajadores de Negocio  Vendedor

 

Entidades de Negocio         

Cajero Terminar POS

 

Despacho

 

Proveedor Interno(i) Cliente



 

Despachador Vigilante

   Salida de Productos



Cliente interno de facturación Cliente interno de despacho



Ingreso de Productos







Almacenero





Proveedor (i)

     

Almacenero

   

Compras



Cliente interno de almacén(i) Proveedor



Encargado de compras Jefe de compras



      

Control Inventarios

2

de



Gerente

de



Jefe

de



Producto Listado de Producto Catalogo Ticket de pedido Registro de ventas Ticket de pedido Tarjeta Boucher Comprobante de pago Registro de facturaciones Producto Comprobante de pago Orden de salida de despacho Registro de entregas Libro de incidencias Comprobante de pago.(copia) Listado de productos Orden de salida Registro de salida Guía de remisión Orden de compra Producto Lista de distribución Listado de productos Registro de ingresos Registro de incidencias de almacén Requerimiento de compras Catalogo Presupuesto Orden de compra Listado de proveedores Cotización Registro de cotizaciones Listado de

Docente: Ing. Carlos Díaz Sánchez

Modelamiento y Análisis de Software

almacén 

Almacén Almacenero

 

3

temporada Requerimiento de compra Reporte de existencia

Docente: Ing. Carlos Díaz Sánchez

Modelamiento y Análisis de Software

Flujo Básico: 1. El proceso se inicia cuando el cliente solicita al Vendedor un producto visto en vitrina 2. El Vendedor verifica el stock del producto 3. Si hay stock, el Vendedor informa al Cliente las características del producto 4. Si el Cliente está de acuerdo con el producto ofrecido, el Vendedor genera un ticket de pedido y se lo entrega al Cliente finalizando el proceso Flujos alternativos: 1. En el punto 3, si no hay stock, la empresa se comunica con un Proveedor iniciándose un proceso de compra si el cliente manifiesta su consentimiento de recoger el producto en una fecha indicada 2. En el punto 4, si el Cliente no está de acuerdo, finaliza el proceso Proceso de Negocio: Facturación Flujo Básico: 1. El proceso se inicia cuando el Cliente se dirige a caja para realizar el pago 2. El Cajero le solicita el ticket de pedido, 3. El Cajero ejecuta el cobro, pudiendo el cliente cancelar el importe en efectivo o con tarjeta 4. El Cajero genera el comprobante de pago y se lo entrega al Cliente, envía una copia a almacén y finaliza el proceso Flujos alternativos: 1. En el punto 3, si el Cliente no posee los fondos suficientes finaliza el proceso Proceso de Negocio: Despacho Flujo Básico: 1. El proceso se inicia cuando el almacenero envía los productos a despachar 2. El despachador recibe el comprobante de pago por parte del cliente 3. El despachador coteja el código del comprobante con el código del producto a despachar. 4. El despachador envuelve el producto y sella la Orden de Salida de despacho. 5. El despachador entrega el producto al cliente registrando la salida de dicho producto 6. En puerta el vigilante verifica que el producto que sale de la tienda coincida con lo indicado en el comprobante finalizando el proceso. Flujos alternativos: 1. En el punto 6, si los productos no coinciden con el comprobante de pago, el vigilante acompaña al cliente donde el despachador para realizar las correcciones respectivas anotándolas en un libro de incidencias Macro Proceso: GESTIÓN DE ALMACÉN Proceso: Salida de Productos Flujo Básico 1. El proceso se inicia cuando el Cajero envía la copia del comprobante de pago generado en la facturación al cliente 2. El Almacenero verifica el documento. 3. El Almacenero consulta stock de productos 4. Si hay stock, el Almacenero genera una orden de salida. 5. El Almacenero envía los productos al área de despacho 6. El Almacenero entrega la orden de salida al despachador 7. El despachador firma la orden de salida, se la entrega al almacenero y finaliza el proceso. Flujo Alternativo 1. Si en el punto 4, no hay stock, el Almacenero solicita reposición de stock al Jefe de Compras Proceso: Ingreso de productos Flujo Básico 1. El proceso se inicia cuando el Proveedor entrega la guía de remisión y los productos al Almacenero. 2. El Almacenero recibe los productos.

4

Docente: Ing. Carlos Díaz Sánchez

Modelamiento y Análisis de Software

3. El Almacenero coteja la guía de remisión. 4. El Almacenero firma la guía de remisión y se la entrega al Proveedor 5. El Proveedor entrega una copia de guía de remisión al Almacenero. 6. El Almacenero almacena los productos. 7. El Almacenero registra la entrada de los productos. 8. El Almacenero actualiza el stock de los productos y finaliza el proceso. Flujos alternativos: 1. En el punto 2, no se aceptan entregas parciales o con falta de documentación. En ese caso el Proveedor deberá completar la entrega para que sea recepcionada. Proceso: Compra Flujo Básico: 1. El proceso se inicia cuando el Almacenero genera un requerimiento de compra al Encargado de Compra para reposición de productos 2. El Encargado de Compras deriva el requerimiento al Jefe de Compras 3. El Jefe de Compras aprueba el requerimiento 4. El Encargado de Compras se comunica con Proveedores para averiguar si tienen productos en stock 5. El Proveedor consulta su stock y envía su cotización 6. El Encargado de Compras registra las cotizaciones enviadas 7. El Jefe de Compras aprueba la cotización más conveniente 8. El Jefe de Compras genera una Orden de Compra y se la envía al Proveedor finalizando el proceso Flujos alternativos: 1. En el punto 3, si el Jefe de Compras no aprueba el requerimiento finaliza el proceso Proceso: Control de Inventario Flujo Básico: 1. El proceso se inicia cuando el Gerente de Almacén ordena un control de existencia en almacén 2. El Jefe de Almacén consulta la lista de productos para una determinada temporada 3. El jefe de Almacén verifica los mínimos existenciales 4. El Jefe de Almacén genera un reporte de existencia y se lo envía al Gerente de Almacen Flujos alternativos: 1. Si los mínimos por producto están fuera de rango, el Jefe de Almacén ordena al almacenero elaborar un requerimiento de compra 2. El almacenero elabora un requerimiento de compra y se lo envía al Encargado de Compras

5

Docente: Ing. Carlos Díaz Sánchez