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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

INFORME MENSUAL – SETIEMBRE 2013 I.

Memoria descriptiva 1.1.

Datos generales de la actividad 1.1.1. Generalidades PROGRAMA

:

“MANTENIMIENTO DE VÍAS 2013”

ACTIVIDAD 01

:

112 “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES”

RESOLUCION DE APROBACIÓN DE PLAN DE TRABAJO ANUAL: RESOLUCION DE ALCALDIANº 047–2013–A/MPJB Villa Locumba, 30 de Enero del 2013 FUENTE FINANCIAMIENTO

:

CANON, SOBRECANON Y REGALÍAS MINERAS (LEY Nº 28258)

PRESUPUESTO APROBADO

:

S/. 1`052,000.00

ENTIDAD EJECUTORA

:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

MODALIDAD DE EJECUCION :

ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACIÓN REGION : PROVINCIA:

TACNA JORGE BASADRE

FECHA DE INICIO DE ACT.

:

08 DE FEBRERO DEL 2013

FECHA DE CONCLUSION

:

31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CODIGO SNIP

:

NO PRESENTA

PLAZO DE EJECUCIÓN

:

ANUAL

RESPONSABLE DEL PROG.

:

Ing. ROBERTO CARLOS ANQUISE INCACUTIPA

SUPERVISOR DEL PROG.

:

Arq. JUAN PAULO YAMPASI YAMPASI

GERENTE DE G.D.T.I.

:

Ing. GUILLERMO ERNESTO ZVIETCOVICH GUERRA

ACTIVIDAD - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

1.1.2. Descripción general de la actividad 1.1.2.1. Objetivos El objetivo del programa es el mantenimiento rutinario de los caminos vecinales que se encuentran dentro de la localidad, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la zona y permitiendo el intercambio comercial, cultural y tecnológico. Esta actividad comprende todas las tareas de mantenimiento que requiera mantener operativas las trochas carrozables que conectan a los diversos poblados de la provincia, sus distritos y anexos.

1.1.2.2. Metas Programadas Se tienen las siguientes metas dentro de esta actividad, dentro de las cuales se elaboraran los planes de trabajo necesarios.

ITEM

PLAN DE TRABAJO

1

VIA SANTALLANA - PAMPA SITANA

2

VIA PUENTE CAMIARA - VILLA LOCUMBA

3

VIA LOCUMBA - CINTO - MATOGROSO

4

VIA CINTO - CAOÑA

5

ACCESOS RURALES VALLE DE LOCUMBA

6

ACCESOS RURALES SECTOR AURORA

7

ACCESOS RURALES VALLE DE CINTO

8

ACCESOS RURALES PAMPA SITANA

9

IMPREVISTOS

ACTIVIDAD - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES

TRABAJO Trabajos para evitar la perdida de finos. Limpieza de rocas y material suelto, de modo manual y con maquinaria. Perfilado de la vía, para eliminar ondulamientos. Perfilado en zonas dañadas, y eliminación de material en zonas dañadas. Perfilado de la vía, para eliminar ondulamientos. Perfilado de la vía, para eliminar ondulamientos. Perfilado de la vía, para eliminar ondulamientos. Perfilado de la vía, para eliminar ondulamientos. Varios

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

1.1.2.3. Presupuesto El presupuesto total para la ejecución de todas las tareas priorizadas en la Actividad de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales asciende a la suma de S/. 1`052,000.00 (Un millón cincuenta y dos mil con 00/100 Nuevos Soles), según el siguiente detalle: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES GASTOS GENERALES (15%) GASTO ADMINISTRATIVO (11%) GASTO EJECUTORA (2%) GASTO SUPERVISIÓN (2.5%) GASTO LIQUIDACIÓN (0.5%) GASTO DE ELABORACION PLAN DE TRABAJO (0.5%) TOTAL

II.

S/. 800,000.00 S/. 120,000.00 S/. 88,000.00 S/. 16,000.00 S/. 20,000.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 1`052,000.00

Ejecución técnica 2.1

Descripción del avance físico en el mes En el mes de Setiembre, se continuó con la ejecución de los Planes Específicos “Mantenimiento Rutinario de la Vía Puente Camiara – Villa Locumba” y “Mantenimiento Rutinario de las Vías Locumba – Cinto – Matogroso, Cinto – Caoña y Accesos Rurales en el Valle de Locumba, Sector Aurora, Valle Cinto y Pampa Sitana”. Las actividades que se ejecutaron fueron:

02.00 CARRETERA PUENTE CAMIARA – VILLA LOCUMBA (13 KM APROX.) 02.01 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA PUENTE CAMIARA – VILLA LOCUMBA

01.00.00

ACTIVIDADES PRELIMINARES

01.02.00

CONTROL TOPOGRAFICO DESCRIPCIÓN:

Se continuó realizando el seguimiento y control, tanto planimétrico como altimétrico, delos avances en el desarrollo de los trabajos de mantenimiento a lo largo de toda la vía, con el objetivo de identificar los puntos críticos y definir apropiadamente la metodología de trabajo, para ello se utilizó los siguientes equipos topográficos como nivel, miras taquimétricas, winchas y materiales como yeso y estacas de madera tornillo.

ACTIVIDAD - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES

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En el mes, la valorización de esta actividad tiene un costo directo de S/. 714.36 correspondiente a 5.00 km de control topográfico, el cual, representa un avance físico de un 19.23% y un avance acumulado de 69.23% respecto al metrado total de la actividad en el presupuesto.

02.00.00

CONSERVACIÓN DE LA VÍA

02.01.00

ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE DESCRIPCIÓN:

Se continuó limpiando y acarreando todo material depositado sobre las bermas y sobre la vía asfaltada, producto de los desprendimientos diarios de material que componen los taludes a lo largo de toda la carretera, dichos desprendimientos causados por la meteorización en la zona. Para el desarrollo de esta actividad se utilizó, herramientas (rastrillos, barretas, picos, palas y escobas), equipo personal y manual (carretillas y equipos de protección personal), como personal (04 mano de obra no calificada) y dispositivos de seguridad constante, en el tiempo que dure dicha actividad. En el mes, la valorización de esta actividad tiene un costo directo de S/. 4,777.50 correspondiente a 65.00 m3 en 13 km de recorrido diario, el cual, representa un avance físico de un 7.22% y un avance acumulado de 81.25% respecto al metrado total de la actividad en el presupuesto.

SET IEM B R E IT EM

D ESC R IPC IÓN

UND PA R C IA L

M ET R A D O

%

0 1.0 0 .0 0 A C T IV ID A D ES PR ELIM IN A R ES 01.02.00

CONTROL TOPOGRAFICO

km

5.00

S/.

714.36

19.23%

m3

65.00

S/.

4,777.50

7.22%

S/.

15,491.86

9.98%

0 2 .0 0 .0 0 C ON SER V A C ION D E LA V IA 02.01.00

ACARREO M ANUAL DE M ATERIAL EXCEDENTE C OST O D IR EC T O

*Cuadro resumen del avance físico en el mes: Mantenimiento Rutinario de la Vía Puente Camiara – Villa Locumba.

ACTIVIDAD - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

Cuadro comparativo valorizado del avance físico programado – ejecutado anual En el siguiente cuadro y gráfico, se muestra el comparativo valorizado de los avances en la actividad:

Avance Físico (s/.) AVANCE

ENERO

FÍSICO S/. % S/. %

PROG. EJEC. AVANCE

S/. % S/. %

PROG. EJEC.

MARZO

ABRIL

MAYO

JULIO

5000.00

15000.00

15000.00

55000.00

57500.00

0.63%

1.88%

1.88%

6.88%

7.19%

18.44%

-

5880.00

12682.84

22154.25

50045.98

48926.30

37,264.28

-

0.74%

1.59%

2.77%

6.26%

6.12%

4.66%

SETIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

147500.00

TOTAL

205000.00

220000.00

20000.00

45000.00

15000.00

25.63%

27.50%

2.50%

5.63%

1.88%

100%

49,696.92

5,491.86

6.21%

0.69%

0.00%

232142.43 29.02%

0.00%

0.00%

250000.00

200000.00

5,491.86

49,696.92

37,264.29

48,926.30

22,154.25

12,682.84

100000.00

50,045.98

150000.00

50000.00

JUNIO

-

AGOSTO

FÍSICO

FEBRERO

-

5,880.00

2.2

0.00

PROGRAMADO S/.

EJECUTADO S/.

ACTIVIDAD - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES

800000.00

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Ejecución financiera 3.1

Descripción del avance financiero Se considera a los gastos efectuados para Costo Directo y Gastos Generales, para el traslado de personal y herramientas, alquiler de maquinaria pesada y compra de insumos; también se realizó el pago de remuneración de personal de campo (05 personas mano de obra no calificada, 01 persona de mano de obra calificada). Además un 01 responsable de la actividad, 01 asistente técnico, 01 asistente administrativo, 01 almacenero y 01 chofer.

Cuadro comparativo valorizado del avance financiero programado – ejecutado anual En el siguiente cuadro y gráfico, se muestra el comparativo valorizado de los avances en la actividad:

Avance Financiero (s/.) ENERO

100000.00 90000.00 80000.00 70000.00 60000.00 50000.00 40000.00 30000.00 20000.00 10000.00 0.00

JULIO

83636.36

83636.36

83636.36

83636.36

83636.36

-

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

-

4800.00

45024.80

97644.60

75125.71

50907.67

31181.21

-

0.52%

4.89%

10.61%

8.17%

5.53%

3.39%

SETIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

83636.36

83636.36

83636.36

83636.36

83636.36

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

9.09%

18878.91

70693.20

2.05%

7.68%

83636.36

TOTAL 920000.00 100% 394256.10

0.00%

0.00%

PROGRAMADO S/.

0.00%

70,693.20

EJEC.

JUNIO

-

AGOSTO S/. % S/. %

MAYO

18,878.91

PROG.

ABRIL

31,181.21

AVANCE FINANCIERO

MARZO

50,907.67

EJEC.

S/. % S/. %

97,644.60

PROG.

FEBRERO

75,125.71

AVANCE FINANCIERO

45,024.80

3.2

4,800.00

III.

EJECUTADO S/.

ACTIVIDAD - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES

42.85%

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IV.

Limitaciones y restricciones encontradas en la ejecución La excesiva demora que realiza el área de Logística para las respectivas cotizaciones, requerimientos que son indispensables tanto para la ejecución como el avance de la actividad, por lo que se ruega a la oficina de logística acelerar los trámites en lo que respecta al estudio de mercado (cotizaciones) de los bienes a adquirir. La lejanía de las actividades de mantenimiento, el cual constituye un factor que incide en la demora del transporte de personal, equipos y materiales.

V.

Conclusiones y recomendaciones Se tienen ejecutados los trabajos comprendidos en los Planes Específicos “Mantenimiento Rutinario de la Vía Puente Camiara – Villa Locumba” y “Mantenimiento Rutinario de las Vías Locumba – Cinto – Matogroso, Cinto – Caoña y Accesos Rurales en el Valle de Locumba, Sector Aurora, Valle Cinto y Pampa Sitana”. En el mes de setiembre se obtuvo un avance físico de 0.69% (S/. 5,491.86) respecto al plan de trabajo anual aprobado. El Avance Físico Acumulado actual es de 29.02% según el presupuesto, por un monto de S/. 232,142.43 del costo directo. Los mismos que se descomponen en: ► ► ► ► ► ► ► ► ►

MANTENIMENTO RUTINARIO DE LA VÍA SANTALLANA - PAMPA SITANA MANTENIMENTO RUTINARIO DE LA VÍA PUENTE CAMIARA - VILLA LOCUMBA MANTENIMIENTO DE LA VÍA LOCUMBA – CINTO – MATOGROSO MANTENIMIENTO DE LA VIA CINTO – CAOÑA MANTENIMIENTO DE ACCESOS RURALES VALLE DE LOCUMBA MANTENIMIENTO DE ACCESOS SECTOR AURORA MANTENIMIENTO DE ACCESOS RURALES VALLE DE CINTO MANTENIMIENTO DE ACCESOS RURALES PAMPA SITANA IMPREVISTOS

0.00 % 72.29 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 0.00 %

El gasto financiero del mes de setiembre del 2013 es de S/. 70,693.20 y el gasto acumulado es de S/. 394,256.10 el cual representa un 42.85 % del costo directo y gastos generales respecto al plan de trabajo anual aprobado.

ACTIVIDAD - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES

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VI.

Anexos Ficha resumen de informe mensual Memoria descriptiva Metrado ejecutado Ejecución física Ejecución Financiera Avance físico – financiero programado versus ejecutado (Curva S) Copia de planillas Copia de órdenes de compra y servicio Copia del cuaderno de actividades Kardex de combustible Valorización de maquinaria y equipos Panel fotográfico

ACTIVIDAD - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES