• Author / Uploaded
• Magaly Quispe

Citation preview

HONORABLE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SACABA Unidad de AUDITORIA INTERNA

LEGAJO RESUMEN LR-1

INFORME DEL AUDITOR

LR-2

ACTA DE VALIDACION DE RESULTADOS

LR-3

DOCUMENTOS RECIBIDOS Y DESPACHADOS

HONORABLE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SACABA Unidad de AUDITORIA INTERNA

LEGAJO INICIAL LI- 1 MEMORANDUM DE INICIO DE AUDITORIA LI-2 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (UAI) LI-3 DECLARACION DE INDEPENDENCIA DEL AUDITOR

HONORABLE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SACABA Unidad de AUDITORIA INTERNA

LEGAJO DE PLANIFICACION LP-1

MEMORANDUM DE PLANIFICACION DE LA AUDITORIA(MPA)

LP-2

CUESTIONARIO DE EVALUACION

LP-3

INFORMACION ADMINISTRATIVA

HONORABLE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SACABA Unidad de AUDITORIA INTERNA

LEGAJO CORRIENTE LC-1 CUESTIONARIO DE EVALUACION LC-2 PLANILLA DE DEFICIENCIAS LC-3 PAPELES DE TRABAJO (EVIDENCIAS)