• Author / Uploaded
• Paola Valencia Flores

Citation preview

PLAN DE NEGOCIO

“Medicina Natural para la Gastritis y Úlceras – Cápsulas de Tocosh”

INTEGRANTES: • • • •

BORJA PASTRANA, LICEL ZULIA CALDERON BARDALES, KATHERIN JAZMIN CHAMORRO BAUTISTA, DANITSA RAQUEL HUAMANI ÑACAYAURI, YAQUELIN SHAREN

Índice Pag.

Introduccion Capitulo I: Idea de Negocio Capitulo II: Análisis del Entorno a. Análisis del Macroentorno b. Análisis del Microentorno Capitulo III: Formulación Estratégica a. Visión b. Misión c. Diagnóstico FODA d. Valores e. Objetivos Capitulo IV: Plan de Marketing a. Objetivos de Marketing b. Segmento de Mercado c. Mercado Meta d. Posicionamiento e. Producto f. Promoción g. Precio h. Distribución Capitulo V: Plan de Operaciones a. Proceso Productivo b. Infraestructura c. Maquinaria y Equipos d. Materia prima e insumos Capitulo VI: Plan de Recursos Humanos a. Persona Juridica b. Organigrama c. Composición de la Empresa d. Perfiles de Puesto e. Procesos de Reclutamiento f. Procesos de Evaluación g. Procesos de Selección h. Inducción y Capacitación Capitulo VII: Plan Financiero a. Inversión b. Financiamiento c. Presupuestos de Ingresos d. Presupuesto de Costos y Gastos e. Flujo de Efectivo f. Indicadores de Evaluación Económica

04 06 07 09 12 13 13 13 14 14 15 16 16 16 16 16 17 19 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 28 28 29 29 30 31 32 32 32 35 35

2

Introducción El presente proyecto consistió en el desarrollo de un plan de negocio para una empresa de medicina natural para la gastritis y ulceras – cápsulas de tocosh, que se encargara de la producción artesanal y comercialización de los productos. El trabajo fue motivado por la experiencia de los padres y personas cercanas de algunas de las integrantes del grupo, que gracias al consumo de los derivados del tocosh lograron superar la gastritis; además esta idea es justificada por la disponibilidad y conocimientos de investigaciones anteriores que demuestran estas propiedades; y por la auspiciosa tendencia que ha mostrado la sociedad hacia lo natural durante los últimos años. En la actualidad podemos observar que la mayoría de los jóvenes están propensos a padecer de la gastritis a causa del estrés o desorden de alimentación y por tomar demasiado alcohol; por ello nosotros hemos propuesto esta medicina natural para contrarrestar, prevenir y curar esta enfermedad. Cada vez más las personas tienden a mostrar interés en el cuidado de su salud y más si esto lo hacen con productos naturales. El Tocosh es considerado tradicionalmente como un probiótico natural por su alto contenido de lactobacilos. Puede ser utilizado como alimento energizante y podría mejorar el sistema inmunológico de manera natural; pero debido al procedimiento para la conversión de papa en tocosh, hace que se genere un olor desagradable que dificulte el consumo directo por lo que nos hemos visto en la necesidad de encapsularlos y aumentar el consumo generalizado.

3

PLAN DE NEGOCIO

Capitulo I: Idea de Negocio

4

1. Idea de Negocio

PROVEEDORES DEL NEGOCIO

IDEA DE NEGOCIO

Infraestructura

MEDICINA NATURAL PARA LA GASTRITIS Y ÚLCERAS – CÁPSULAS DE TOCOSH

Materia prima e Insumos Herramientas Maquinaria

CLIENTES DEL NEGOCIO EE.UU. California Los Angeles 3 792 621 personas

Es una empresa productora, distribuidora de capsulas de tocosh, medicina natural para la gastritis y úlceras por su alto contenido de lactobacilos (Microorganismos vivos que cuando son suministrados en cantidades adecuadas, promueven beneficios en la salud del organismo).

5

PLAN DE NEGOCIO

Capitulo II: Analisis del Entorno

6

2. Analisis del Entorno a. Analisis del Macroentorno DIMENSION

Político

VARIABLE

SITUACION ACTUAL

TENDENCIA

OPORTUNID AD/AMENAZ A

FUENTE

Tratados de Libre Comercio

Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE.UU.

Permite potenciar el desarrollo económico del Perú a través del comercio.

Oportunidad

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Políticas arancelarias

La exportación no está afecta al pago de arancel

Incentiva la exportación

Oportunidad

SUNAT

Estilo de vida

En EE. UU, la gastritis y ulceras representa aproximadamente 2 millones de consultas al médico por año. Que representa el 1.2% del total de la población de Los Angeles.

La gastritis y ulceras es frecuente en personas que beben demasiado alcohol, fumadores, personas con desorden alimenticio y demasiado estrés.

Oportunidad

URL: http://www.vidaysalud .com/salud-de-a-az/enfermedades-ycondiciones/gastritis/

Propiedades del Tocosh

-Penicilina Natural -Incrementa la flora intestinal -Alimento probiótico ya que contiene bacterias vivas que contribuyen al equilibrio de la flora intestinal y potencian el sistema inmunológico. -combate la gastritis y ulceras.

El mundo moderno apunta al consumo de alimentos naturales que aporten beneficios a la salud.

Oportunidad

http://repositorio.uap. edu.pe/bitstream/uap/ 3768/2/FONSECA_R AMOS-Resumen.pdf

Cuidado del Ambiente

• Contaminación de aire por humo producto de la combustión de gas en la maquina secadora. • Contaminación del aire por gases y agua producto del oreado del tocosh en el ambiente, olor de la materia prima. • Molestias por el ruido de las máquinas.

Los efectos en el medio ambiente por la fabricación de este producto a base de tocosh, y como toda industria, traerá consigo malestar en los pobladores colindantes de la planta de producción, por el olor que emana pero que está libre de enfermedades infecto contagiosas.

Amenaza

http://www.academia. edu/28399427/ELAB ORACI%C3%93N_D E_LA_HARINA_DE_ TOCOSH_Integrante s_Profesor

Social

Ambiental

7

La región Junín produce anualmente 350 mil toneladas de papa nativa, según la directora regional de Agricultura, Karina Palacios Quincho.

En EE.UU. el 60% de la producción anual de papa se transforma en productos congelados (como las papas y rebanadas para freír), y que ese pequeño porcentaje de papa sobrante no se puede transformar en tocosh debido al clima donde se encuentra.

Oportunidad

http://www.fao.org/ potato2008/es/mundo/ameri ca_del_norte.html

Oportunidad

http://www.freshpla za.es/article/104402/ Per%C3%BA-Laproducci%C3%B3nde-papaser%C3%A1-similara-la-de-2016

Área Geográfica

Los Angeles esta poblado por 3 792 621 personas, es la mas poblada del estado estadounidense de California y la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos.

Los Angeles:  Tiene el segundo consumo per cápita más grande del mundo  Su consumo se ha orientado a los servicios especialmente a los sectores de salud y servicios médicos.  Ha aumentado su interés por productos “Naturales”.

Oportunidad

http://www.datosmacr o.com/demografia/po blacion/usa Población USA demografía

Impuesto a la Renta

En el Artículo 11º de la Ley del IR, menciona que se consideran íntegramente de fuente peruana las rentas del exportador provenientes de la exportación de bienes producidos, manufacturados o comprados en el país.

La legislación correspondiente al impuesto a la Renta se mantiene sin variaciones significativas a través del tiempo.

Oportunidad

Ley del Impuesto a la Renta

Impuesto General a las Ventas

IGV 0%.

El saldo a favor del exportador se empleará para compensar el pago del impuesto a la renta

Oportunidad

Tuo de la Ley del IGV e ISC D.S. N° 05599-EF

Producción de la materia prima Económico Crecimiento de la diversidad de papas

Geográfico

Legal

Nuestro país tiene la mayor diversidad de papa en el mundo, al contar con ocho especies nativas domesticadas y 2 mil 301 de las más de 4 mil variedades que existen en Latinoamérica.

Debido a la diversidad de pisos ecológicos, nuestro país es uno de los mayores productores de papa nativa y de mayor variedad, y ello facilita el abastecimiento para la exportación.

8

b. Analisis del Microentorno

POSIBLES ENTRANTES Amenaza de empresas nuevas en nuestro mercado Los principales posibles entrantes son:  Bionegocios andina Perú S.R.L  Ekhus Peruvian Natura Ingredients

PROVEEDORES Poder de negociación de los proveedores Entre los principales proveedores de MP tenemos a los productores de papa del Departamento De Cerro De Pasco:  Pedro Huamani Rivas  Teofanio Peralta Avila  Cesar Cabrera Aguilar  Edmundo Carhuaz Cueca  Delfina Ochoa Lara  Nuestro proveedor de las capsulas será ELVIC peruana.

. COMPETENCIA EN EL MERCADO Rivalidad entre las empresas Tenemos como competencia:  Natura Herbal Organic  Perú Inca Exportador S.A.C.  Inkanatura World Peru Export SAC

CLIENTES Poder de negociación con los clientes Nuestros clientes se encuentran en la ciudad de Los Angeles poblado por 3 792 621 personas, del cual 23 809 personas padecen de gastritis y ulceras.

SUSTITUTOS Amenaza de productos sustitutos Los principales sustitutos de nuestro producto son:  Harina de tocosh  Mazamorra de tocosh  Antibióticos  tocosh de maíz

Poder de negociacion de los clientes Teniendo en cuenta que la segunda ciudad más poblado de EE.UU. es Los Angeles - California, que está poblado por 3 792 621 personas, constituirá nuestro mercado objetivo. Del cual 23 809 personas padecen de gastritis y ulceras.

9

Nuestro producto está dirigido a toda la población de Los Angeles, para las edades a partir de 18 y ambos sexos. Está conformado por: Mujeres y Varones: será utilizado como un probiótico natural (alimentos con microorganimos vivos) por su alto contenido de lactobacilos (bacterias del ácido láctico) y por contrarrestar las enfermedades como úlceras, gastritis crónica.

Poder de negociación de los Proveedores La materia prima principal, que es la papa, es cultivada en mayor cantidad en la sierra de Cerro de Pasco. Se pudo concluir que será necesario realizar un trabajo directo con los proveedores para lograr un abastecimiento constante, tanto en cantidad como en calidad. PRODUCTORES Pedro Huamani Rivas Teofanio Peralta Avila Cesar Cabrera Aguilar Edmundo Carhuaz Cueca Delfina Ochoa Lara

DNI 21568974

TELEF. CELULAR 991 825 463

20523323

964 245 584

19256347

981 489 125

27569874

994 156 365

20489763

993 052 425

Además, nuestro proveedor de las capsulas gelatinas vacías será ELVIC peruana, ésta es una empresa dedicada a la importación y distribución de cápsulas gelatina, cápsulas vegetales y principios activos. Para la industria farmacéutica, veterinaria y afines. Cuenta con un stock permanente de cápsulas vacías y materias primas para el abastecimiento oportuno de sus clientes.

10

Amenaza de nuevos competidores entrantes En este sector existen empresas ya establecidas que aplican economías de escala y han logrado diferenciar sus productos, poseen marcas conocidas y han ganado la fideidad de sus clientes a lo largo del tiempo que les proporciona ventaja respecto a otras empresas. Por lo tanto, por tratarse de una empresa nueva que entra al sector deberá gastar grandes sumas de dinero para poder producir a escala o debe aceptar sufrir una desventaja en costos en función de su tamaño. Los principales posibles entrantes son: • Bionegocios andina Perú S.R.L • Ekhus Peruvian Natura Ingredients

Amenaza de productos sustitutos A facilidad con la que los compradores norteamericanos podrían sustituir nuestro producto por otro. Los principales sustitutos de nuestro producto son: • Harina de tocosh • Mazamorra de tocosh • Antibióticos • tocosh de maíz • capsula de tocosh de maíz

Rivalidad entre los competidores Hay varias empresas que compiten. EMPRESA

RUC

NATURA HERBAL ORGANIC E.I.R.L

20553200041

Av. Los Alisos 2010 Los Olivos, Lima – Perú

PERU INCA EXPORTADOR S.A.C.

20551187528

Av. Arequipa 1384 -603B, Lima – Perú

20517680517

Av. Avenida Alameda de la Paz Nro. 262 - Lima - La Molina

"INKANATURA WORLD PERU EXPORT SAC"

DIRECCION

11

PLAN DE NEGOCIO

Capitulo III: Formulación Estrategica

12

3. Formulacion Estrategica a. Visión “Ser líderes en la industria medica del mercado internacional en base a recursos naturales de la región central peruana, difundiendo una cultura basada en la vida sana, nutrición balanceada y buenos hábitos, para una excelente calidad de vida.”

b. Misión “Somos una empresa productora de medicinas naturales para combatir y prevenir enfermedades del sistema digestivo y potenciar el sistema inmunológico con un equipo altamente profesional y humano con soporte tecnológico digital posicionados en el mercado internacional.”

c. Diagnóstico FODA

FORTALEZAS *.- El tocosh es un producto alimenticio que tiene propiedades nutritivas y terapéuticas. *.- El tocosh es utilizado como un antibiotico natural. *.- Nuestra Region cuenta con una gran produccion y variedad de papas. *.- Tenemos materia prima suficiente que satiface las necesidades de los clientes.

OPORTUNIDADES *.-Tratados internacionales. *.- Politicas Arancelarias. *.-Aumento de personas que padecen de la gastritis y ulceras producto de su estilo de vida. *.-Creciente demanda de productos naturales. *.-Alto poder adquisitivo del mercado destino.

FODA DEBILIDADES *.- Ser nuevos en el mercado. *.-Financiamiento. *.-Tecnologia

AMENAZAS *.- Contaminacion ambiental. *.- Ingreso de nuevas empresas en nuestro mercado. *.-Productos sustitutos que ya estan posicionadas en el mercado. *.- Competidores posicionados en el mercado.

13

d. Valores

e. Objetivos - Elaborar Capsulas de Tocosh con procesos de calidad que cuenten con los certificados correspondientes, de manera tal que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas por el mercado internacional objetivo. - Llegar a ser reconocidos como una empresa confiable en la elaboración y exportación de capsulas de tocosh en el mercado internacional. - Posicionar las capsulas de tocosh como una medicina natural para la gastritis y ulceras. - Contar con profesionales altamente calificados que garanticen un producto final de alta calidad, minimizando los costos de producción. - Maximizar las utilidades y generar rentabilidad.

14

PLAN DE NEGOCIO

Capitulo IV: Plan de Marketing

15

4. Plan de Marketing a. Objetivos de Marketing -

Proveer al mercado un producto de excelentes características medicinales. Participar anualmente en ferias internacionales de productos naturales. Fijar el precio de acuerdo al mercado. Posicionar el producto en el mercado estaunidense.

b. Segmento de Mercado Geografico Demograficas

Psicograficos

Beneficios Buscados

Los Angeles, California, EE.UU Dirigido tanto a varones y mujeres que pertenezcan a niveles socioeconómicas medio y alto y cuyas edades fluctúen de 18 a más. Varones y mujeres a quienes les interesa mantener un estilo de vida saludable, con tendencia al consumo de productos organicos Personas que padecen de gastritis o ulceras y necesitan curarse.

c. Mercado Meta El mercado meta elegido son los 23 809 habitantes de la ciudad de Los Angeles que padecen de gastritis y ulceras.

d. Posicionamiento Para personas de 18 años a más y de nivel socioeconómico medio y alto que padecen de gastritis o ulceras, y necesitan combatir esta enfermedad; Tocosh Huanca, es la marca de las medicinas naturales a base de tocosh que protege la mucosa gástrica de daño o inflamación porque contiene penicilina que es utilizado como un antibiótico natural.

e. Producto El tocosh, es un producto procesado a partir de la papa andina que data de la época pre inca, y por sus beneficios nutricionales y medicinales se la conoce como la "penicilina natural del Perú". Las capsulas de tocosh cuenta con las siguientes características: - Calidad - Natural y Saludable - Alto Valor Nutricional - Precio Justo - Fácil Adquisición Las capsulas de tocosh están compuesto por: Carbohidratos Proteínas valor calórico bajo contenido de grasas

80.01g% 3.91g% 343,4 cal-g% 0.001%

Las capsulas de Tocosh son 100% puro y natural, no contiene preservantes, saborizantes ni colorantes artificiales. Las capsulas de tocosh son de contenido de Color blanco.

16

Presentación: frasco de vidrio x 100 capsulas 400 mg. Uso tradicional: 2 – 3 capsulas al día

Los frascos de vidrio por cien capsulas de tocosh de 400 mg , van a constar de la siguiente información principal que le permitirá al cliente saber que está utilizando y que beneficios le brinda. • Contenido Nutricional • Marca • Nombre de la Empresa • Fecha de Elaboración y de Caducidad • Registro Sanitario • Logotipo • Slogan • Usos y Contactos

f. Promocion Para llegar al mercado de Los Angeles, tenemos las siguientes estrategias: 1. Participar de Ferias Internacionales, como son: • Natural Products Expo West • Natural Market Place • BioFach America • Supply Side West

17

2. Creación de tarjetas de presentación de nuestra empresa.

3. Utilizar las diferentes redes sociales en Los Angeles - California, como son:

Facebook

Twitter

Instagram

Linkedin

4. Crear una página web en la cual demos a conocer nuestros productos. https://www.huancanatura.com/prod_tocosh_capsulas.html

18

El valor agregado que tendremos en la interacción con los clientes serán:  



Asistencia individual: Realización de actividades permanentes de fidelización de los clientes, como por ejemplo ofrecer obsequios por la compra de un determinado monto. Asistencia personalizada: Utilizar estrategias en base a las TIC´s como el de crear una página web donde los clientes tengan la oportunidad de comentar sobre los productos, calificarlos y aportar sugerencias e ideas. En todo momento se les brindara un acompañamiento y asesoría para ajustar sus necesidades. Autoservicio: El que nuestros productos estén en supermercados no significa que nos olvidemos de los clientes más por el contrario, brindarle más atenciones ya sea en el producto que elija, incluso mejorar la presentación de nuestro espacio para que la compra sea placentera.

g. Precio El precio del producto estará en relación directa con la cantidad de materia prima empleada, la calidad, así como de los costos de inversión, considerando además un margen de utilidad que justifique nuestro trabajo. También se tiene en cuenta el precio de la competencia, ya que se necesitará entrar al mercado con un buen precio para cautivar al cliente pero sin sacrificar la rentabilidad. Es por eso que el precio por cada frasco de 100 capsulas de 400 mg será de S/. 35.30 Soles, es decir $ 10.90 Dólares.

h. Distribucion Nuestro canal de distribución será a través de diferentes tiendas y/o centros comerciales en Los Angeles del Estado de California, como son: -

Beverly Boulevard La Brea Westfield Topanga, The Village & The Promenade

19

PLAN DE NEGOCIO

Capitulo V: Plan de Operaciones

20

5. Plan de Operaciones La empresa buscara aprovechar la tecnología incorporada para realizar un trabajo más eficiente acorde con las expectativas tanto de la misma empresa, así como de los clientes. Además, se clasificará cada área y cada proceso adecuadamente teniendo en cada una de estas, el personal adecuado para el manejo eficiente creando interés e involucramiento con el desarrollo, crecimiento y bienestar de toda la empresa.

a. Proceso Productivo En este punto se procederá a describir todas las etapas que conforma el proceso productivo de las capsulas de tocosh.

 







Acopio y Selección de la papa: se recepciona las papas de los proveedores y luego se escoge la papa para fermentarla, la apropiada es la blanca y por descarte seleccionamos las más amargas. Fermentación de la papa: Enterrarla en un pozo, meterla al fondo envuelta con una malla. se cava un pozo de unos 60 cm de profundidad; también se puede usar la misma acequia que se acomoda con paja llamada “shicshi” que se trae de las alturas, la paja debe estar muy tupida y apelmazada entre la paja se coloca la papa que debe estar muy escondida y protegida. Sobre este gran paquete se ponen muchas piedras pesadas, para que el agua que corre ligeramente no se lleve los tubérculos. Lavado. - El tocosh fresco será llevado desde el almacén de materia prima hasta los lavaderos, donde mediante el uso de duchas de aspersión de agua se procederá a realizar el lavado unidad por unidad; en este proceso se elimina la tierra y otros residuos que están adheridos a la cáscara del tocosh. Oreado. - Una vez lavado, el tocosh pasará en jabas por un proceso de oreado hasta el día siguiente; en este punto, mediante el uso de aire se busca reducir la humedad externa del tocosh para hacer más fácil el pelado del producto y disminuir la merma al momento de quitarle la cáscara. Pelado y selección. - Después de haber sido oreadas, las jabas con tocosh serán llevadas al área de pelado donde, sobre unas mesas de acero, se procederá a quitarle la cáscara; este proceso se hará manualmente, uno por uno. Al mismo tiempo que se realiza el pelado, el operario irá retirando el producto que se encuentre en mal estado.

21









 

Cortado. - Para optimizar la deshidratación del tocosh, luego de pelado, se procederá a cortarlo con el fin de aumentar la superficie de contacto con el aire caliente en la deshidratadora y optimizar el consumo de energía. Este proceso se realizará mediante una picadora manual, dentro de la cual se introducirán las bandejas con el tocosh y el operario accionará manualmente una guillotina que cortará el producto Oreado. - El segundo oreado también durará toda la noche; se realizará después del cortado y antes de que entre a la máquina deshidratadora; para ello habrá un área especial ventilada donde se depositarán las bandejas provenientes del cortado en estantes de metal. Aquí se busca reducir la humedad del tocosh y optimizar aún más el proceso de deshidratación. Deshidratación. - Se realizará en una deshidratadora de lecho fluidizado, máquina a la que entrará el tocosh después del segundo oreado a una humedad aproximada de 45%. En este proceso se deberá verificar constantemente la temperatura del aire caliente (alrededor de 60 grados centígrados). Una vez obtenido el tocosh deshidratado con una humedad aproximada de 8% se almacenará en costales para pasar al siguiente proceso. Molienda.- Una vez deshidratado, el tocosh estará listo para ser convertido en harina; esta operación se llevará a cabo en el molino de martillos, donde se obtendrá harina de tocosh fina con una medida de malla de 0,5 milímetros. Encapsulado. - Finalmente, una vez obtenido el producto se procederá al envasado en una máquina automática, la cual dosificará, encapsulará. Envasado: las cápsulas de tocosh serán envasadas en frascos de cien capsulas cada una de 400 mg

b. Infraestructura La construcción para la planta el cual estará ubicada en el distrito de San Agustín de Cajas – Huancayo,, reúne ciertas características importantes las cuales deben aportar con la correcta circulación de los productos y con las personas ligadas al proceso productivo. Las características a tomar en cuenta se muestran a continuación:  Paredes y Techo. - Las paredes interiores deben ser lisas, para facilitar la limpieza. El acabado debe ser con pintura lavable, la cual soporta la acción de los detergentes y desinfectantes, o azulejo. En ambos casos el color de los acabados debe ser claro, de preferencia blanco para facilitar la iluminación. Las esquinas deben ser curvas y en pendientes, los techos deben ser elevados, de calamina, de tipo semi abierto para facilitar la limpieza.  Pisos y Canales de Drenaje. - Los pisos deben estar construidos con material impermeable y resistente. No deben ser resbalosos. Deben tener un declive del 1% para llevar la suciedad, los desperdicios y el agua de limpieza hacia los drenajes con facilidades y casi de manera automática. Los canales de drenaje deben ser protegidos con rejillas, para evitar su obstrucción y facilitar su limpieza. Además, los drenajes exteriores deben estar cubiertos con mallas, para evitar el acceso de todo tipo de animales al interior de la planta.  Puertas y Ventanas. - Los accesos a la planta deben estar protegidos con tela metálica para impedir la entrada de insectos portadores de contaminación a la sala de procesamiento y en general a toda la planta. Las ventanas deben ser fijas para evitar la entrada de insectos, polvo y otras impurezas.  Fosa de desagüe. - La descarga de aguas residuales y desechos deben localizarse siempre fuera de la planta. Los caños a través de los cuales circulan los desperdicios deben estar bien sellados para evitar la proliferación de microorganismos.

22

c. Maquinaria y Equipos Se requerirá maquinaria para los procesos: lavado, oreado, pelado y selección, cortado. Deshidratación, Secado, Molienda, Pelado, Envasado, Sellado y Etiquetado; así como también se requerirá maquinarias para el traslado del producto. 

Peladora. – para optimizar el pelado de las papas fermentadas (tocosh).



Cortadora. - Para optimizar la deshidratación del tocosh, luego de pelado, se procederá a cortarlo con el fin de aumentar la superficie de contacto con el aire caliente en la deshidratadora y optimizar el consumo de energía. Este proceso se realizará mediante una picadora manual, dentro de la cual se introducirán las bandejas con el tocosh y el operario accionará manualmente una guillotina que cortará el producto.

23



Deshidratadora. - Es la máquina a la que entrará el tocosh después del segundo oreado a una humedad aproximada de 45%. En este proceso se deberá verificar constantemente la temperatura del aire caliente (alrededor de 60 grados centígrados). Una vez obtenido el tocosh deshidratado con una humedad aproximada de 8% se almacenará en costales para pasar al siguiente proceso. Ingeniería Industrial n.o 31, 2013 129 Estudio para la instalación de una planta productora de mazamorra de tocosh.



Molino de martillo. - Una vez deshidratado, el tocosh estará listo para ser convertido en harina; esta operación se llevará a cabo en el molino de martillos, donde se obtendrá harina de tocosh fina con una medida de malla de 0,5 milímetros. Encapsuladora.- obtenido el tocosh en polvo se procederá a encapsularlos con esta maquina. Envasadora.- la cual envasara en frascos de cien capsulas cada una de 400 mg Equipos Auxiliares. - Son aquellos que apoyarán de manera directa en el sistema productivo, así como en la movilización del producto y el estado de toda la planta. (duchas de aspersión, mesas de acero,etc.) Etiquetadora. - después de la culminación de todos los pasos se realizará le etiquetación de los envases

   



Carretillas. - Equipo para la manipulación manual de carga, caracterizado una fuerza excepcional pero suave en el manejo a la vez de un diseño orientado a facilitar su mantenimiento. Con capacidades de carga del orden de los 2,300 kg. Este equipo está cubierto

d. Materia prima e insumos A continuación se presentan los materiales directos e indirectos que se requieren en el proceso de fabricación de la capsula de tocosh: - Papa - Capsulas gelatina vacías -

Malla Piedras Jabas Guillotina Frascos de vidrio Etiquetas

24

PLAN DE NEGOCIO

Capitulo VI: Plan de Recursos Humanos

25

6. Plan de Recursos Humanos a. Persona Juridica Como será una empresa de pequeña envergadura, se debe tomar en cuenta el monto de la inversión, el cual será aportado por los accionistas, esta contribución se daría en partes iguales y el resto de la inversión será tomada por préstamo de algún banco del medio. Los accionistas serán cuatro personas, esta cantidad podrá ser aumentada sin llegar a sobrepasar la cantidad de veinte para una mejor administración. Para poder cumplir con estos requerimientos se toma en cuenta la personería jurídica, dentro del cual se considera que el tipo de sociedad llamado Sociedad Anónima Cerrada (SAC) es el más adecuado para este tipo de proyecto.

b. Organigrama Debido al tamaño, características y tipo de producción de la empresa, esta deberá responder al organigrama que se encuentra a continuación siendo éste del tipo funcional.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

GERENTE GENERAL

JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

JEFE DE PRODUCCION

PERSONAL OBRERO

JEFE DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LABORATORISTA

26

c. Composicion de la Empresa Gerente General Las principales funciones de Gerente General son: Verificar periódicamente el cumplimiento de planes de las demás jefaturas y desarrollar metas a corto y largo plazo para cada departamento. Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo y objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación del Directorio y Junta General de Accionistas. Comunicarse semanalmente con los gerentes de cada área para revisar los pronósticos por departamento y asegurar la coherencia con la proyección anual. Proporcionar informes semanales acerca de las condiciones financieras a la gerencia del concesionario. Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus análisis se están llevando correctamente. Departamento de Producción Jefe de Producción Responsable de la producción diaria, garantizando el buen funcionamiento de esta área cumpliendo con las tasas de eficiencia pactados. Coordinar con la gerencia general y la jefatura de administración y ventas, la cantidad de producción y la calidad de la misma para cubrir las expectativas de los clientes. Registros y proyección de la producción. Operarios Realizar el proceso productivo. Asistir a toda capacitación implantada por sus superiores. Área de Contabilidad y Finanzas Jefe de Contabilidad y Finanzas Formular los Estados Financieros y presupuestos para ciertos horizontes de tiempo. Controlar los gastos. Planeación económica de los ingresos y los gastos (inversiones incluidas) de la empresa. Área de Administración y Ventas Jefe de Administración y Ventas Planificar la demanda por línea de producto. Programar, distribuir y controlar las cuotas y los gastos del área de ventas.

27

Analizar la información interna y externa del mercado. Coordinar, controlar y asegurar el abastecimiento y distribución de nuestros productos. Indicadores de Gestión u objetivos del rol. Gestionar la selección del personal con el servicio.

d. Perfiles de Puesto A continuación, se describirá el perfil del personal tanto administrativo como Operativo.

Gerente General

Jefe de Producción

Personal Obrero

Jefe de Contabilidad y Finanzas

Jefe de Administración y Ventas

Profesional en el campo de Economía, Administración o Ingeniería química, con experiencia en empresas de la industria farmacéutica no menor a cinco años. Profesional con conocimientos en Ingeniería química o Bioquímica, debe contar con experiencia práctica en la fabricación y garantía de calidad en productos farmacéuticos y que haya tenido un cargo similar en otras empresas, mínimo dos años profesionales cómo técnicos farmacéuticos, con experiencia en la producción de productos farmacéuticos, entre 20−28 años de edad con la experiencia en dichas actividades y por otro lado personal con secundaria completa como mínimo, con experiencia en la producción de tocosh. profesional reconocido en el campo de la administración o contabilidad, con experiencia en empresas de la industria farmacéutica no menor a dos años. profesional reconocido en el campo de la administración, marketing o publicidad, con experiencia en empresas de la industria farmacéutica no menor a dos años.

e. Procesos de Reclutamiento 

 

Anuncios o avisos: la forma más común de buscar o convocar postulantes es a través de la publicación de anuncios o avisos, ya sea en diarios, Internet, carteles, murales en centros de estudios, paredes o ventanas de nuestro local, etc. Recomendaciones: otra forma común de conseguir postulantes es a través de las recomendaciones que nos hagan contactos, amigos, conocidos, trabajadores de nuestra empresa, clientes, centros de estudios, etc. Archivos o bases de datos: consiste en tomar como postulantes a personas que ya hemos evaluado o que nos han dejado su currículum anteriormente (para convocatorias pasadas).

f. Procesos de Evaluacion  

Entrevista preliminar: consiste en tomarle al postulante una primera entrevista informal en la cual le hagamos preguntas abiertas con el fin de comprobar si realmente cumple con los requisitos que hemos solicitado. Prueba de conocimiento: consiste en tomarle al postulante una prueba oral y escriba con el fin de determinar si cumple con los conocimientos necesarios para el puesto.

28

 

Prueba psicológica: consiste en tomarle una prueba psicológica con el fin de determinar su equilibrio emocional, para lo cual podríamos contratar los servicios de un psicólogo que nos ayude con ello. Entrevista final: consiste en tomarle una entrevista más formal y estricta que la primera, en donde le hagamos preguntas abiertas con el fin de conocerlo en profundidad, la cual podría ser tomada por el jefe del área a la cual postula.

g. Procesos de Seleccion 





Una vez que hemos evaluados a todos los postulantes o candidatos, pasamos a seleccionar al que mejor desempeño haya tenido en las pruebas y entrevistas realizadas, es decir, pasamos a seleccionar al candidato más idóneo para cubrir el puesto vacante. Y una vez que hayamos elegido al candidato más idóneo, pasamos a contratarlo, es decir, a firmar junto con él un contrato en donde señalemos el cargo a desempeñar, las funciones que realizará, la remuneración que recibirá, el tiempo que trabajará con nosotros, y otros aspectos que podrían ser necesario acordar. Aunque antes de contratarlo, podríamos decidir ponerlo a prueba durante un breve periodo de tiempo, con el fin de evaluar directamente su desempeño en su nuevo puesto, además de su capacidad para relacionarse con sus nuevos jefes, pares y subordinados.

h. Induccion y Capacitacion 







Finalmente, una vez que hemos seleccionado y contratado al nuevo personal, debemos procurar que se adapte lo más pronto posible a la empresa, y capacitarlo para que se pueda desempeñar correctamente en su nuevo puesto. Para ello, podríamos empezar con darle a conocer las instalaciones y las áreas de la empresa, indicarle dónde puede encontrar las herramientas que podría necesitar para su trabajo, y presentarle a sus supervisores inmediatos y a sus compañeros. Luego podríamos señalarle su horario de trabajo, decirle dónde puede guardar sus pertenencias, entregarle su uniforme si fuera el caso, decirle cómo mantenerlo en buen estado, decirle qué hacer en caso de emergencia, etc. Y luego informarle sobre los procesos, políticas y normas de la empresa, y asignarle un tutor que se encargue de capacitarlo sobre las funciones, tareas, responsabilidades, obligaciones y demás particularidades de su nuevo puesto.

29

PLAN DE NEGOCIO

Capitulo VII: Plan Financiero

30

7. Plan Financiero a. Inversion Inversion Fija COSTO DE ACTIVO TANGIBLE MAQUINARIAS PELADORA CORTADORA DESHIDRATADORA MOLINO DE MARTILLO ENCAPSULADORA ENVASADORA ETIQUETADORA

UNIDAD 1 1 1 1 1 1 1 SUB TOTAL

EQUIPO COMPUTADORA CARRETILLA IMPRESORA

UNIDAD 1 2 1

TELEFONO ESTANTES SILLAS MOSTRADOR ESCRITORIO

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 6900.00 6900.00 5640.00 5640.00 15000.00 15000.00 7000.00 7000.00 2200.00 2200.00 10000.00 10000.00 7500.00 7500.00 S/.54,240.00 COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 1100.00 1100.00 50.00 100.00 400.00 400.00

1 2 10 1 2 SUB TOTAL

80.00

80.00

1400.00 70.00 550.00 520.00

2800.00 700.00 550.00 1040.00 6,770.00

S/. TOTAL

S/.61,010.00

COSTO DE ACTIVOS INTANGIBLES COSTO DE CONSTITUCION Búsqueda de denomincaión Minuta Pago de Inscripción Sunarp Copia de inscripción SUNAT Licencia SUB TOTAL GASTOS DE PROMOCION PANELES PUBLICITARIOS PÁGINAS WEBS SUB TOTAL TOTAL

COSTO TOTAL S/.20.00 S/.200.00 S/.70.00 S/.20.00 S/.250.00 S/.560.00 COSTO TOTAL

S/.

1500.00 850.00 2,350.00 S/.2,910.00

31

Capital de trabajo 52300.00

MATERIA PRIMA MATERIALES

9000.00

UTILES DE ESCRITORIO

1000.00 3500.00 1000.00 19280.00

MANO DE OBRA SERVICIOS BASICOS OTROS TOTAL INVERSION TOTAL

S/.86,080.00 S/.150,000.00

b. Financiamiento FINANCIAMIENTO CAPITAL PROPIO

S/.

150,000.00

c. Presupuestos de Ingresos PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 PRECIO DE LOS FRASCOS $ PRECIO DE LOS FRASCOS S/. CANTIDAD PRODUCIDAS INGRESOS

10.90 35.30 11,905 S/.420,246.50

2019

2020

11.00 35.40 11,905 S/.421,437.00

2021

11.10 35.60 11,905 S/.423,818.00

11.20 35.80 11,905 S/.426,199.00

2022 11.40 36.00 11,905 S/.428,580.00

d. Presupuesto de Costos y Gastos Costos MATERIA PRIMA

COSTO DIRECTO DE PRODUCCION 2018 2019 2020 15,477.00 15,632.00 15,866.00 119,050.00 120,241.00 121,443.00

2021 2022 16,183.00 16,588.00 PAPA 122,657.00 123,884.00 CÁPSULA DE GELATINA TOTAL S/. 134,527.00 S/. 135,873.00 S/. 137,309.00 S/. 138,840.00 S/. 140,472.00 MANO DE OBRA DIRECTA UNIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 1 Laboratorista 900.00 900.00 6 Personal Obrero 850.00 5,100.00 TOTAL S/. 6,000.00

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PRODUCIÓN DESCRIPCIÓN PELADORA CORTADORA DESHIDRATADORA MOLINO DE MARTILLO ENVASADORA ENCAPSULADORA ETIQUETADORA

COSTO 6900.00 5640.00 15000.00 7000.00 10000.00 2200.00 7500.00 TOTAL

% DEPRE 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

TOTAL 690 564 1500 700 1000 220 750 S/. 5,424.00

32

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION MATERIALES UNIDADES COSTO UNITARIO Malla 5 25.00 Jabas 5 10.00 Guillotina 10 3.00 11905 2.00 Frascos de vidrio 11905 1.00 Etiquetas TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA UNIDAD Jefe de Producción Almacenero CIF Servicios Basicos Mantenimiento Depreciacion

1 1 TOTAL UNIDAD 1 1 6

TOTAL 125.00 50.00 30.00 23,810.00 11,905.00 S/.

COSTO UNITARIO

35,920.00 TOTAL

1000.00 850.00

1000.00 850.00 S/. 1,850.00 COSTO UNITARIO TOTAL 1000.00 500.00 5424.00

TOTAL

1000.00 500.00 5424.00 6,924.00

S/.

Gastos PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS GENERALES TOTAL SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TELEFONO/INTERNET/CABLE ALQUILER DE PLANTA OTROS TOTAL SUELDO ADMINISTRATIVO

294.00 660.00 420.00 35000.00 1000.00 S/. 37,374.00 TOTAL

Gerente General Jefe de Contabilidad y Finanzas Jefe de Administración y Ventas TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO

1500.00 1000.00 1000.00 S/.3,500.00 TOTAL

GASTOS DE CONSTITUCION UTILES DE ESCRITORIO TOTAL DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA

560.00 500.00 S/.1,060.00 COSTO % DEPRE

ESCRITORIO MOSTRADOR COMPUTADORAS ESTANTES SILLAS IMPRESORA

1040.00 550.00 1100.00 2800.00 700.00 400.00 TOTAL

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

10% 10% 10% 10% 10% 10%

TOTAL 104.00 55.00 110.00 280.00 70.00 40.00 S/. 659.00

S/. 42,593.00

33

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS SUELDO DE VENTA TOTAL PERSONAL TOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD

S/.

850.00 850.00 TOTAL

ESTUDIOS Y OTROS PASAJE DE AVION PANELES PUBLICITARIOS PAGINA WEB TOTAL GASTOS DE ENVIO

1200.00 6500.00 1500.00 850.00 S/. 10,050.00 TOTAL

TRANSPORTE GASTOS OPERATIVOS COMISIONES TOTAL GASTOS PORTUARIOS

4000.00 1000.00 3200.00 S/. 8,200.00 TOTAL

CONSOLIDACION DE CARGA HANDLING ALMACEN INSPECCION Y VISTOS BUENOS TOTAL GASTOS DE EXPORTACION IMPUESTOS TOTAL GASTOS DE VENTA

4200.00 1350.00 1200.00 2500.00 9250.00 1665.00 S/. 20,165.00 TOTAL

PERSONAL MARKETING GASTOS ADUANEROS TOTAL

10800 21000 9250 S/. 41,050.00

TOTAL GASTOS DE VENTA

S/. 72,115.00

CUADRO DE RESUMEN 2018 2019 PRESUPUESTO DE INGRESOS VENTA NETA(UNIDADES) VALOR DE VENTA TOTAL DE VENTA

11,905.00 S/.35.30 S/.420,246.50

11,905.00 S/.35.40 S/.421,437.00

2020 11,905.00 S/.35.60 S/.423,818.00

2021 11,905.00 S/.35.80 S/.426,199.00

2022 11,905.00 S/.36.00 S/.428,580.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE COSTO DIRECTOS Presupuestos de materiales Directos Presupuesto de Mano de Obra Directa PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS Presupuesto de Materiales Indirectos Presupuesto de mano de obra indirecta Presupuesto de Gastos Indirectos PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN Presupuesto de Gastos de Ventas Presupuesto de Gastos Administrativos TOTAL GASTOS UTILIDAD OPERATIVA PRESUPUESTADA

S/. 134,527.00 S/. 135,873.00 S/. 137,309.00 S/. 138,840.00 S/. 140,472.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 35,920.00 S/. 35,920.00 S/. 35,920.00 S/. 35,920.00 S/. 35,920.00 S/. 1,850.00 S/. 1,850.00 S/. 1,850.00 S/. 1,850.00 S/. 1,850.00 S/. 6,924.00 S/. 6,924.00 S/. 6,924.00 S/. 6,924.00 S/. 6,924.00 S/. 72,115.00 S/. 72,115.00 S/. 72,115.00 S/. 72,115.00 S/. 72,115.00 S/. 42,593.00 S/. 42,593.00 S/. 42,593.00 S/. 42,593.00 S/. 42,593.00 S/. 299,929.00 S/. 301,275.00 S/. 302,711.00 S/. 304,242.00 S/. 305,874.00 S/.120,317.50

S/.120,162.00

S/.121,107.00

S/.121,957.00

34

S/.122,706.00

e. Flujo de Efectivo Año detalle 0 1 2 3 4 5 Ingresos 420,247 421,437 423,818 426,199 428,580 Costos de operación -185,221 -186,567 -188,003 -189,534 -191,166 Gastos administrativos -42,593 -42,593 -42,593 -42,593 -42,593 Gastos de ventas -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 -72,115 Ganancias gravables 120,318 120,162 121,107 121,957 122,706 Impuestos -35,494 -35,448 -35,727 -35,977 -36,198 Depreciación 6,083 6,083 6,083 6,083 6,083 Valor de salvamento 30,415 Costo de inversión -150,000 Flujos de fondos netos -150,000 S/. 90,906.84 S/. 90,797.21 S/. 91,463.44 S/. 92,062.69 S/.123,005.73

f. Indicadores de Evaluacion Económica VIDA ÚTIL DEL PROYECTO: INVERSIÓN INICIAL: VALOR DE SALVAMENTO: COSTO DE OPORTUNIDAD:

5 Años S/. 150,000 S/. 30,415 16.00%

AÑOS FLUJO DE EFECTIVO 0

S/.-150,000.00

1

S/.

90,906.84

2

S/.

90,797.21

3

S/.

91,463.44

4

S/.

92,062.69

5

S/.

123,005.73

Valor Actual Neto (V.A.N)

35

Tasa Interna de Retorno (TIR)

Razon Beneficio Costo (B/C)

36