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• Frania Liliana Cerquera

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DIPLOMADO: SISTEMAS INTEGRADOS EN GESTION DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y CALIDAD "HSEQ"

TAREA 4. LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN Y APOYO HALLAZGOS

FRANIA LILIANA CERQUERA QUINAYA C.C. 36.347.399

TUTORA: SHIRLEY MORENO

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD CCS UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" INGENIERIA AMBIENTAL

IDENTIFICACION DE REQUISITOS NOR REQUISITO DE NORMA

QUE TIENE LA EMPRESA

5.2

La empresa cuenta con una politica integral establecida

6.2

la empresa cuenta con objetivos establecidos

7.2

Para la gestión del sistema de HSEQ cuenta con un profesional en administración de empresas con diplomado en sistema de gestión de calidad ISO 9001:2014

5.1

la empresa cuenta con un mapa de procesos constituido

5.1

se evidencian actas de reuniones gerenciales cada 4 meses

5.1 - 9.3

se evidencian actas de revisiones gerenciales

7.5

formato de divulgaciones, capacitaciones

registro de charlas,

4.1, 4.2 - 5.1

5.2

La empresa cuenta con una politica integral establecida

5.2

La empresa cuenta con una politica integral establecida

6.2

la empresa cuenta con una matriz de cumplimiento de objetivos

7.1 6.1

cuenta con una matriz de requisitos legales

6.1

Paso a Paso para la realización de investigación de Accidentes de Trabajo PR-HSE-19 versión 1 de 1 de enero de 2018

6.1

certificado de accidentalidad emitido por la ARL con fecha del último día del mes anterior.

6.1

registros estadísticos de accidentalidad

6.1

matriz de riesgos, evaluación de riesgos y determinación de controles

7.2

los registros de capacitación y competencias perfiles de cargo, la asignación de funciones y responsabilidades de los conductores

6.1

No cuenta con profesiograma de la ARL

6.1

cuenta con certificados de aptitud de los empleados

5.1

se han establecido controles para enfermedades endémicas

5.1

cuenta con un Programas de Vigilancia Epidemiológica

7.5

procedimiento de administración para contratistas y proveedores PRHSE-015 versión 2 de Enero 30 de 2015

7.2

evaluacion de desempeño

6.1

La empresa cuenta con proveedor certificado para entrega de los residuos peligrosos que genera a la empresa ECO LTDA.,

5.1

se evidencia que cuentan con un programa de gestión para la reducción de agua y energía

7.1

cuenta con programa de inspecciones PR-HSE-020 versión 5 de 6 de abril de 2016,

6.1

La empresa cuenta con proveedor certificado para entrega de los residuos peligrosos que genera a la empresa ECO LTDA.,

5.1 - 9.2

procedimiento de auditorías PR-HSE021 versión 7 de 12 de abril de 2016

5.1 - 10.2

procedimiento de acciones correctivas y preventivas PR-HSE 022 versión 3 de 7 de agosto de 2013

5.1 - 10.2

se evidencia certificado de accidentalidad de la ARL emitida 30 días antes de la fecha de auditoria.

AUD 7.5

procedimiento para traslado de pasajeros PR-HSE- 017 versión 1 de 1 de diciembre de 2012 digital

6.2

cuentan con objetivos establecidos

7.4

procedimiento de conformacion y funcionamiento del COPASST

7.5

los certificados de calibración de los equipos

5.1

programa de gestion integral de residuos

IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN Y APOYO

HALLAZGOS ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

No hay mención a la gestión de calidad en la No hay mención a gestión ambiental en la política política

los objetivos no contemplan los aspectos en los objetivos no menciona la conformidad ambientales significativos de la organización y de los clientes con los servicios que presta sus obligaciones de cumplimiento asociados y sus riesgos. el profesional encargado de la gestion de la el profesional encargado del sistema integral calidad no cuenta con un certificado que no cuenta con un certificado de estudios que apoye el conocimiento sobre la ultima haga contar su conocimiento referente a la version de la norma ISO 9001:2015 norma ISO 14001:2015 según el registro suministrado MAPA DE según el registro suministrado MAPA DE PROCESOS no se evidencia que se haya PROCESOS no se evidencia que se haya incluido que hayan incluido los procesos de incluido que hayan incluido los procesos de apoyo relacionados con liderazgo y apoyo relacionados con liderazgo y compromiso gerencial incumpliendo con compromiso gerencial incumpliendo con requisitos establecidos pon la norma ISO requisitos establecidos pon la norma ISO 9001:2015 14001:2015 no se tienen en cuenta los aspectos del SG no se tienen en cuenta los aspectos del SG de calidad de forma sistémica ni seguimiento ambiental de forma sistémica ni seguimiento a a los compromisos adquiridos los compromisos adquiridos solamente se analizaron los índices de satisfacción de los clientes, no se tuvo en cuenta desempeño de los procesos y conformidad de los servicios, el estado de las acciones de las revisiones por la no hacen mencion en las actas de revisiones dirección previas, el cumplimieknto de los gerenciales la gestion ambiental objetivos de calidad, no conformidades y acciones correctivas, resultados de auditorias internas, proveedores externos y oportunidades de mejora. se evidenciaa que el formato no cumple con se evidenciaa que el formato no cumple con la norma ISO 9001:2015 numeral 7.5 sobre la norma ISO 14001:2015 numeral 7.5 sobre el control de caambio o de version del el control de caambio o de version del formato formato ademas de los datos diligenciados ademas de los datos diligenciados de de maneraa incompleta maneraa incompleta

no cuenta con un analisis de contexto organizacional

no cuenta con un analisis de contexto organizacional

se evidencio que la politica de la compañía no se encuentra divulgada al 100% de los trabajadores internos y externos y sucontratistas

se evidencio que la politica de la compañía no se encuentra divulgada al 100% de los trabajadores internos y externos y sucontratistas

se evidencio que la politic no se encuentra firmada por el responsable

se evidencio que la politic no se encuentra firmada por el responsable

se verifica que para el cumplimiento de los objetivos de la compañia llevan una matriz de cumplimiento de objetivos a la que se le realiza seguimiento cada seis meses, obteniendo resultados de cumplimiento al 100%. se informa que se verifican estos resultados durante el proceso de evaluación teniendo en cuenta todos los aspectos del SG HSEQ.

se verifica que para el cumplimiento de los objetivos de la compañia llevan una matriz de cumplimiento de objetivos a la que se le realiza seguimiento cada seis meses, obteniendo resultados de cumplimiento al 100%. se informa que se verifican estos resultados durante el proceso de evaluación teniendo en cuenta todos los aspectos del SG HSEQ.

la compañía no cuenta con un presupuesto la compañía no cuenta con un presupuesto definido y documentado definido y documentado se evidencia que se identifican requisitos de no se identifica los requisitos de seguridad, los clientes sin considerar el mecanismo de salud Enel trabajo aplicables a la compañía cumplimiento se identifico que no se contemplan los criterios para la investigación de incidentes (accidentes y casi accidentes) ambientales

no se evidencia el 100% de competencias, se evidencia que no se encuentra la perfiles de cargo funciones y capacitaciones documentacion sobre capacitaciones y de los conductores. Ademas en el programa competencias de los empleados al 100% y de capacitaciones se contradicen acegurando aun asi prestan servicio a los clientes que cuentan con el 100% de estas

se evidencia que el procedimiento se encuentra con la version anterior al realizar la evaluación de desempeño no informan a los contratistas- proveedores seleccionados los resultados de la evaluación

al realizar la evaluación de desempeño no informan a los contratistas- proveedores seleccionados los resultados de la evaluación La empresa hace la entrega de los residuos pero no tiene un registro de residuos generados y dispuestos de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. al revisar la evaluación de los indicadores propuestos como reducir el 20% de agua y energía per cápita, el análisis realizado está relacionado con número de actividades realizadas en el periodo.

no se evidencian inspecciones máquinas y no se evidencian inspecciones de equipos, locativo, equipos de emergencia, maquinaria, equipos, vehiculos, ni locativas aspectos ambientales, vehículos, en el del presente año, solo del año anterior presente año, solo se encuentran del año 2019

Al solicitar los registros de mantenimiento de vehículos, lavado, programa de oren y aseo de los vehículos, el coordinador HSEQ informa que los vehículos son revisados en talleres de barrio a donde cada conductor aliado lleva el vehículo y no se tienen control sobre la disposición de los vertimientos, cambio de llantas y aceites.

No hay mención a la gestión de calidad en la auditoria interna

la metodologia de análisis causal para dar tratamiento a las AC /AP no se ha implementado

la metodologia de análisis causal para dar tratamiento a las AC /AP no se ha implementado

AUDITORIA DE CAMPO no realizan inspecciones de los cinturones de seguridad, niveles de llantas, nivel de aceite,

no realizan ATS de acuerdo con lo definido en el procedimiento.

Desconocen los objetivos propuestos para la gestión del sistema HSEQ e informan que los resultados de la evaluación de desempeño nunca les fue informado.

Desconocen los objetivos propuestos para la gestión del sistema HSEQ e informan que los resultados de la evaluación de desempeño nunca les fue informado.

se evidencio que los certificados de calidad de los equipos no se encuentran dsponibles en el sitio

Se evidencio que para la entrega de los residuos y que para la disposición todos los lleva al mismo sitio sin separar los que se encuentran contaminados. Al realizar una inspección en el cuarto de almacenamiento de residuos encuentra que en el área no hay una adecuada disposición de residuos de acuerdo con lo definido en la legislación vigente.

PLANIFICACIÓN Y APOYO

S ISO 45001:2018 no contempla el compromiso con el cumplimiento de requisitos legales. No se evidencio en la politica el compromiso con identificacion de peligros, evaluación, valoración de los riesgos, ni con la determinacion de controles para los mismos

el profesional encargado del sistema integral no cuenta con un certificado de estudios que haga contar su conocimiento referente a la norma ISO 45001:2018 según el registro suministrado MAPA DE PROCESOS no se evidencia que se haya incluido que hayan incluido los procesos de apoyo relacionados con liderazgo y compromiso gerencial incumpliendo con requisitos establecidos pon la norma ISO 45001:2018 no se tienen en cuenta los aspectos del SG SST forma sistémica ni seguimiento a los compromisos adquiridos

no hacen mencion en las actas de revisiones gerenciales sobre el SG SST

se evidenciaa que el formato no cumple con la norma ISO 45001:2018 numeral 7.5 sobre el control de caambio o de version del formato ademas de los datos diligenciados de maneraa incompleta

OBSERVACIONES

no cuenta con un analisis de contexto organizacional se evidencio que la politica de la compañía no se encuentra divulgada al 100% de los trabajadores internos y externos y sucontratistas se evidencio que la politic no se encuentra firmada por el responsable

se verifica que para el cumplimiento de los objetivos de la compañia llevan una matriz de cumplimiento de objetivos a la que se le realiza seguimiento cada seis meses, obteniendo resultados de cumplimiento al 100%. se informa que se verifican estos resultados durante el proceso de evaluación teniendo en cuenta todos los aspectos del SG HSEQ. laa compañía no cuenta con un presupuesto definido y documentado no se identifica los requisitos de gestion ambiental aplicables a la compañía se identifico que no se contemplan los criterios para la investigación de incidentes (accidentes y casi accidentes) enfermedades laborales. no ha realizado la investigación del accidente grave que se le presento dos meses antes de la auditoria y que fue reportado a la ARL hace dos semanas. solo tiene registros del año anterior que en el transcurso del presente año no ha tenido tiempo de hacer los registros ni la investigación de los eventos debido a que se encuentra con muchos proyectos encuentra que no se tiene identificado el riesgo prioritario de acuerdo con la actividad de la empresa los registros de capacitación y competencias perfiles de cargo, la asignación de funciones y responsabilidades de los conductores se encuentran incompletas solo se cuentan con 4 de los 10 que se solicitaron, ademas se evidencia en el programa de capacitacion reporta 100% de cumplimiento

el coordinador informa que todavía no le han entregado el profesiograma que le solicito a la ARL y que por lo tanto los exámenes médicos se los realizó solicitando a la IPS exámenes con especificaciones para conductores. se solicitan los certificado de aptitud respectivos de los 10 trabajadores seleccionados y se encuentra que 3 tienen recomendaciones médicas a las cuales no se les ha realizado seguimiento pero que son los más antiguos en la empresa que siempre lo han hecho y que hasta ahora no ha pasado nada.

se encuentran recomendaciones relacionadas con la continuidad de Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE) visual, auditivo y DME, pero solo se han tenido en cuenta lamcardiovascular y afectaciones por DME se evidencia que el procedimiento se encuentra con la version anterior al realizar la evaluación de desempeño no informan a los contratistas- proveedores seleccionados los resultados de la evaluación

no se evidencian inspecciones de EPP, máquinas y equipos, locativo, equipos de emergencia, en el presente año, solo se encuentran del año 2019

Al revisar la planeación de la auditoría interna se evidencia que no hubo participación del COPASST, el auditor interno es el coordinador HSE.

la metodologia de análisis causal para dar tratamiento a las AC /AP no se ha implementado

Al revisar la accidentalidad para definir la tendencia se evidencia han presentado en el año 2014 0 at, 2015 3 at incapacitantes con 45 días de incapacidad, 2016 5 at con 345 días de incapacidad, 2017 1 at fatal, 3 at con 90 días de incapacidad, 2018 2 at con 30 días de incapacidad. En todos los años se evidencia que no tienen registros de casi accidentes ni registros estadísticos de accidentalidad de contratistas.

no realizan inspecciones de los cinturones de seguridad, niveles de llantas, nivel de aceite, ni realizan ATS de acuerdo con lo definido en el procedimiento. Desconocen los objetivos propuestos para la gestión del sistema HSEQ e informan que los resultados de la evaluación de desempeño nunca les fue informado. Evidencia que no tienen conocimiento del funcionamiento del COPASST ni participaron en la elección del mismo a pesar de llevar cuatro años con la organización.