• Author / Uploaded
• AliAdita

Citation preview

INFORME DE AUDITORIA

Auditoria Nº

1

VER. 1

Fecha de emisión del informe:

12/3/2020

1. DESCRIPCION DE LA AUDITORIA PROCESOS A AUDITAR

x x

Seguimiento de resultados

Gestión de Recursos Humanos

Otros procesos …………………….

Investigación y Desarrollo

Gestión Logística

…………………………………

Mejora Continua

Gestión de la documentación

Lanzamiento de programas

Gestión de Relaciones con el Cliente

Ejecución de programas

Gestión del Mantenimiento

FECHA DE APERTURA DE LA AUDITORIA

AUDITOR LIDER

FECHA DE CIERRE DE LA AUDITORIA

12/3/2020

Yesny Cordova

EQUIPO AUDITOR

Nombre Edgar Villena

12/3/2020

1. Adelina Ali Ccacho 2. Luis Gustavo Barreto Quispe 3. Stefany Vargas León Puesto Jefe del Sitema de Gestión Integrado

AUDITADOS

OBJETIVOS DE Verificar el cumpliento de la norma de la norma ISO 9001:2015 en el SGI en la LA AUDITORIA Distribuidora DISTRIBEB SAC ALCANCE DE LA AUDITORIA

Proceso de: gestion de mejora continua, ventas operaciones, distribución y recursos humanos

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ISO: 9001:2015

2. RESULTADO DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA CALIDAD 2.1 RESULTADO DETALLADO Nº

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

PROCESO

NC

OM

CRITERIO DE AUDITORIA

1

No se identificarón indicadores para el área de mejora continua ni metodos necesarios para el control de este proceso, evidenciando así no aplicar criterios ni métodos como seguimiento, mediciones e indicadores de desempeño para asegurarse del control de su proceso y operación eficaz. El jefe del área declaró no contar con indicadores para el área de mejora continua.

Gestion de Mejora Continua

x

4.4.1c

2

El mapa de proceso de la compañia no cuenta con identificación ni descripción adecuada. Se evidenció que el mapa de proceso en mención se encuentra sin título, fecha, autor o número de referencia y en idioma ingles.

Gestion de Mejora Continua

x

7.5.2

3

En el desarrollo de la Auditoria se solicitó al auditado mostrar la política de calidad quien en ese momento solicitó atender otras diligencias, es nesesario analizar adecuadamente la planificación de los programas de auditoria y comunicar la importancia de este proceso, ya que el auditado solicito 5 minutos para responder un correo electrónico retrasando así el proceso de auditoria.

Gestion de Mejora Continua

x

9.2

NC: No Conformidad; OM: Oportunidad de Mejora 2.2 CONCLUSIONES - Durante el desarrollo de la Auditoria en lineas generales se evidenció el cumplimiento de la norma ISO 9001 : 2015 - Se identificó 01 oportunidad de mejora y 02 no conformidades. - El personal no se mostro colaborador, ya que en el tiempo programado para la auditoria atendió otras diligencias. 3. NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR LIDER NOMBRE

FIRMA Yesny Cordova

FECHA 12/7/2020

Informe de compatibilidad para Formato_Informe de auditoría.xls Ejecutado el 7/12/2020 20:40 Si el libro se guarda o se abre en un formato de archivo de una versión anterior de Microsoft Excel, las características indicadas no estarán disponibles.

Pérdida menor de fidelidad

Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible.

Nº de aparicione s

Versión

17

Excel 972003

INFORME DE AUDITORIA

Auditoria Nº

1

VER. 1

Fecha de emisión del informe: Nombre

12/3/2020

Puesto Jefe de Laboratorio

AUDITADOS

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Verificar el cumpliento de las normas de las normas -ISO 9001 : 2015 - ISO 14001 :2015 - OHSAS 18001 en la empresa QUIMINOVA

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ISO 9001 : 2015, ISO 14001 :2015 y OHSAS 18001

2. RESULTADO DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA CALIDAD 2.1 RESULTADO DETALLADO Nº

a

DESCRIPCION

Se observó que la organización no mantiene los recursos nesesarios para poder controlar los AAS. Se sugiere implementar señalizaciones para los equipos.

PROCESO

NC

OBS.

OM

CRITERIO DE AUDITORIA

ISO 14001 : 2015 LABORATORIO

X

8.1 Planificación y control operacional

b

Se observó que la organización no comunica oportunamente el procedimiento de Seguridad. Analizar los canales de comunicación internos adecuados de manera que los procedimientos puedan ser cumplidos.

c

Se observa que El REGISTRO DE CALIBRACIÓN PHMETRO no muestra el valor de medida aceptable para el proceso. Es necesario analizar la posibilidad de añadir una columna que muestre los valores de calibración del Phmetro para poder tener un mayor control.

NC: No Conformidad; OM: Oportunidad de Mejora 2.2 CONCLUSIONES

- Se identificó 02 NC y una observación

LABORATORIO

x

OHSAS : 18001 4.4.3.1. Comunicación

ISO 9001 : 2015 LABORATORIO

x

7.1.5. Recursos de Seguimiento y Medición

VER. 1

12/3/2020

oratorio

CRITERIO DE AUDITORIA

ISO 14001 : 2015

8.1 Planificación y control operacional

OHSAS : 18001 4.3.1. Comunicación

ISO 9001 : 2015

7.1.5. Recursos de Seguimiento y Medición