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• Daniela Estefania Zuniga

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Audit Plan Organization: Address: Visit Number: Visit Due by Date: Lead Auditor: Team Member(s): Standard(s): Audit Language: Audit Scope:

Actual Visit Date: For auditor information only

FSSC 22000:2013 Español Production of: Frozen concentrated juice and passion fruit and aseptic Juice clarified passion fruit and mango Aroma of passion fruit and mango Mashed and frozen concentrate and aseptic mango Frozen blackberry juice Drinks of tropical fruits (blackberry, peach, guava, orange, grape, apple and cranberry)

Food Product D1, E1, E2 Audit objectives: To confirm that the management system has been established and implemented in accordance with the requirements of the audit standard. Date Time Auditor Glenda Naranjo M. (GNM) 04.09.13 09:00 GNM 09:15 GNM

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GNM GNM

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Luis Arce V. (LAV) 04.09.13 09:00 09:15

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Job / Cert. n°: Document:

Area / Department / Process / Function

Key Contact

Reunión de apertura 3.2, 7.2 Programa de pre-requisitos 9. Administración de la compra de materiales, servicios e insumos. Obtención de materia prima. 3.3 Sistema de Gestión de Inocuidad de Alimentos Requisito II. Especificación de servicios Relación con los productores: Contratos, Precios Certificación orgánica / otras certificaciones Cierre de no conformidades de certificación Almuerzo Salida de la empresa Traslado 3.1 Sistema de Gestión de Inocuidad de Alimentos 8.4 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION 8.4.1 Auditorías Internas 7.10.1 Correcciones 7.10.2 Acciones Correctivas Reunión de apertura 3.2, 7.2 Programa de pre-requisitos 17. Información del producto / conocimiento del consumidor Bebidas 3.3 Sistema de Gestión de Inocuidad de Alimentos Requisito I. Cumplimiento legal 3.1 Sistema de Gestión de Inocuidad de Alimentos 5.6 COMUNICACIÓN Comunicación interna Comunicación externa (CLIENTES) Almuerzo Salida de la empresa Traslado

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Date

Time 10:00

Area / Department / Process / Function 3.1 Sistema de Gestión de Inocuidad de Alimentos 7.10.4 Retiro 15. Procedimiento para retiro de producto 11:00 3.1 Sistema de Gestión de Inocuidad de Alimentos LAV 4.2 REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN Control de documentos Control de registros Glenda Naranjo M. (GNM) - VINCES 05.09.13 09:00 GNM Reunión de apertura 09:30 3.3 Sistema de Gestión de Inocuidad de Alimentos GNM Requisito III. Evaluación de personal 6.1 Gestión de recursos 6.2 Recursos humanos 6.4 Ambiente de trabajo 5.4 Responsabilidad y autoridad 11:30 Principios de la Organización Internacional del GNM Trabajo (OIT) Aspectos locales e implementación 13:00 Almuerzo GNM 14:00 3.2, 7.2 Programa de pre-requisitos GNM 13. Higiene personal e instalaciones de los empleados – Control de salud de los manipuladores 15:30 Gestión ambiental y sostenible GNM 17:00 17:30 18:00 Luis Arce V. (LAV) 05.09.13 09:00 09:30

Auditor LAV

GNM GNM GNM

Tiempo de auditor Reunión de Retroalimentación Salida de la empresa

LAV LAV

Reunión de apertura 3.2, 7.2 Programa de pre-requisitos Recorrido por las instalaciones internas y externas 6.3 Infraestructura 4. Diseño y construcción de las instalaciones 5. Distribución de áreas y espacios de trabajo 13. Higiene personal e instalaciones de los empleados Jugos y concentrados congelados y asépticos 4. Diseño y construcción de las instalaciones 5. Distribución de áreas y espacios de trabajo Almuerzo 3.2, 7.2 Programa de pre-requisitos 7. Disposición de desperdicios Implicación sostenible medioambiental en el sitio de procesamiento 3.2, 7.2 Programa de pre-requisitos 12. Control de plagas Tiempo de auditor Reunión de Retroalimentación Salida de la empresa

11:30

LAV

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LAV LAV

15:30

LAV

17:00 LAV 17:30 LAV 18:00 LAV Glenda Naranjo M. (GNM) 06.09.13 09:00 GNM 10:00 GNM

Job / Cert. n°: Document:

Key Contact

Carlos Vega/Sixto Salazar

7.9 Trazabilidad 3.1 Sistema de Gestión de Inocuidad de Alimentos 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1 Compromiso de la dirección

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Time

Auditor

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GNM

13:00 14:00

GNM GNM

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GNM

17:00 17:30 18:00 Luis Arce V. (LAV) 06.09.13 09:00

GNM GNM GNM

Job / Cert. n°: Document:

LAV

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LAV

11:30

LAV

13:00 14:00

LAV LAV

Area / Department / Process / Function 5.2 Política de inocuidad y Objetivos 5.3 Planificación del sistema 5.8 Revisión por la dirección 8.5. Mejora Mejora continua Actualización del sistema Jugos, concentrados, clarificados y aromas congelados y asépticos 3.3 Sistema de Gestión de Inocuidad de Alimentos Requisito I. Cumplimiento legal Jugos y concentrados congelados y asépticos .1 Sistema de Gestión de Inocuidad de Alimentos 7.3 Pasos preliminares al plan HACCP - Formación equipo inocuidad - Descripción de producto - Uso previsto - Diagrama de flujo - Verificación de diagrama de flujo Almuerzo Jugos y concentrados congelados y asépticos 3.1 Sistema de Gestión de Inocuidad de Alimentos 7.4 Análisis de peligros 7.5 Programas prerrequisitos operacionales Documentación y registros 7.6 Plan HACCP (Documentación y Registros) 7.10 CONTROL DE NO CONFORMIDAD Evaluación para la liberación Disposición de producto no conforme 8.2 Validación de las combinaciones de medidas de control

Key Contact

Bebidas, clarificados y aromas (para revisión) 3.1 Sistema de Gestión de Inocuidad de Alimentos 7.3 Pasos preliminares al plan HACCP - Formación equipo inocuidad - Descripción de producto - Uso previsto - Diagrama de flujo - Verificación de diagrama de flujo Tiempo de auditor Reunión de Retroalimentación Salida de la empresa Bebidas, clarificados y aromas (para revisión) 4. Diseño y construcción de las instalaciones 5. Distribución de áreas y espacios de trabajo Jugos y concentrados congelados y asépticos 7.8 Planeación de la Verificación (Planes de Muestreo) 14. Reproceso Bebidas, clarificados y aromas (para revisión) 7.8 Planeación de la Verificación (Planes de Muestreo) 14. Reproceso Almuerzo 3.2, 7.2 Programa de pre-requisitos

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Auditor

15:00 16:00

LAV LAV

17:00 LAV 17:30 LAV 18:00 LAV Glenda Naranjo M. (GNM) 07.09.13 09:00 GNM

10:30 13:00 14:00 15:30 16:00 Luis Arce V. (LAV) 07.09.13 09:00

GNM GNM GNM GNM GNM LAV

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LAV LAV LAV LAV

Area / Department / Process / Function 18. Defensa de los alimentos, bio-vigilancia y bioterrorismo 5.7 Preparación y respuesta ante emergencias 3.2, 7.2 Programa de pre-requisitos 11. Limpieza y saneamiento Validación, microbiología de superficies en contacto Tiempo de auditor Reunión de Retroalimentación Salida de la empresa

Key Contact

Bebidas, clarificados y aromas (para revisión) 3.1 Sistema de Gestión de Inocuidad de Alimentos 7.4 Análisis de peligros 7.5 Programas prerrequisitos operacionales Documentación y registros 7.6 Plan HACCP (Documentación y Registros) 7.10 CONTROL DE NO CONFORMIDAD Evaluación para la liberación Disposición de producto no conforme 8.2 Validación de las combinaciones de medidas de control Aspectos locales e implementación(5-09-13) Almuerzo Tiempo de auditor Reunión de cierre Salida de la empresa

Julio Yanez Equipo Seguridad Alimentaria

3.2, 7.2 Programa de pre-requisitos 6. Servicios – aire, agua, energía 6.2 Suministro de Agua 6.4 Calidad del aire y ventilación 6.5 Aire comprimido y otros gases 6.6 Iluminación 6.3 Químicos para caldero 8. Idoneidad del equipo, limpieza y mantenimiento 8.3 Control del Monitoreo y la Medición Mantenimiento y Metrología 3.2, 7.2 Programa de pre-requisitos 10. Medidas para prevenir la contaminación cruzada 3.2, 7.2 Programa de pre-requisitos 16 Almacenamiento y transporte Almuerzo Tiempo de auditor Reunión de cierre Salida de la empresa

Notes to Client:  Times are approximate and will be confirmed at the opening meeting prior to commencement of the audit.  SGS auditors reserve the right to change or add to the elements listed before or during the audit depending on the results of on-site investigation.  A private place for preparation, review and conferencing is requested for the auditor’s use.  Please provide a light working lunch on-site each audit day.

Job / Cert. n°: Document:

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Your contract with SGS is an integral part of this audit plan and details confidentiality arrangements, audit scope, information on follow up activities and any special reporting requirements.

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