Formatos de Auditoria Efectiva
Formato de Auditorías Efectivas FOLIO: Folio: Tipo de Auditoría: Línea de mando Gerencial Referencia Subdirección:
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Formato de Auditorías Efectivas FOLIO: Folio: Tipo de Auditoría:
Línea de mando
Gerencial
Referencia
Subdirección:
Externo
Activo/Gerencia:
Departamento y/o Área:
Fecha:
Tipo de instalación:
Hora:
Nombre de la instalación:
Compañía: REGISTRO DE ACTOS INSEGUROS
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN SEGURIDAD
PEMEX ACCIONES Y REACCIONES DE LAS PERSONAS 1/3
1
COMPAÑÍA 3
1/3
Ajustan o colocan su equipo de protección personal Cambian de posición reacomodan su trabajo Dejan de trabajar Colocan tierras Aterrizan su equipo Colocan guardas
Subtotal
0
0
0
0
3
Actos Inseguros (AI)
Factor de Severidad (FS)
Potencial a lesión bajo
0
1/3
Potencial a lesión Medio
6
1
Potencial a lesión Alto
2
3
Totales
8
3
1 2
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Cabeza Ojos y Cara Oídos Aparato Respiratorio Brazos y Manos Tronco Piernas y pies
Subtotal
1
Casos
0
3 2
No. de personas observadas:
PEMEX: Compañía: Total: 0
0
0
0
3
0 5 5
2
POSICIONES DE LAS PERSONAS
Índice de Actos Inseguros(IAI): .=(Suma de (AI1xFS1)+(AInxFSn)]+…(AInxFSn)] /No. de Personas Observadas)*100
Golpear contra objetos o ser golpeado por objetos Quedar atrapado dentro, entre ó sobre objetos o equipos Caídas Contacto con temperaturas extremas Contacto con corriente eléctrica Inhalación, absorción, ingestión de una sustancia peligrosa Sobreesfuerzos Movimientos repetitivos Posiciones incomodas y posturas estáticas
Subtotal
Índice de Actos Seguros (IAS): =100-IAI
Desempeño en seguridad: Seguro mayor que 98% Preventivo desde 95% hasta 98% Peligro menor que 95%
0
0
0
0
0
0
HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Factor de Severidad: 0.33= Actos inseguros bajo potencial a lesión
Uso de equipo y herramientas incorrectas para el trabajo
1.0= Actos inseguros medio potencial a lesión
Uso de equipo y herramientas empleados en forma incorrecta
3.0= Actos inseguros alto potencial a lesión
Uso de equipo y herramientas en condiciones inseguras
Observaciones:
No cuentan con herramienta y/o equipo adecuado
Subtotal PROCEDIMIENTOS, ORDEN Y LIMPIEZA Procedimientos no conocidos ni entendidos Procedimientos que no se aplican Orden y Limpieza inadecuada para el trabajo Falta de acomodo de equipos y materiales
0
0
0
0
0
0
Orden y Limpieza realizándose en condiciones inseguras Manejo inadecuado de desechos
Subtotal CASOS TOTALES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
2
URIDAD
AI * FS
0
6 6 12
240.00%
Sn)] /No. de
sión
-140.00%
Formato de Auditorías Efectivas
No. AI 1.2.3.4.5.-
Actos Inseguros
No. CI
Condiciones Inseguras
1.2.3.4.5.-
Informe Final de AE´s Acciones inmediatas corregidas Total Actos Inseguros
Acciones y Reacciones de las Personas Equipo de Protección Personal
Total de Recomendaciones
Posiciones de las Personas Herramientas y Equipo Procedimientos, Orden y Limpieza
No. AI 1
2
3
4
Recomendaciones
Responsable
Fecha de compromiso
Nombre , Ficha y Firma SUPERINTENDENTE DE PEMEX
Nombre , Ficha y Firma OIM
Nombre , Ficha y Firma
s
es inmediatas corregidas
Núm.
Reacciones de las Personas
Protección Personal
de las Personas
as y Equipo
ntos, Orden y Limpieza
Recursos necesarios
Nombre , Ficha y Firma SIPAC
ID
FOLIO
TIPO AUDITORIA
SUBDIRECCION
ACTIVO/GERENCIA
GERENCIAL
GPMP-DM
DE REFERENCIA
GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM
GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM GPMP-DM
DEPARTAMENTO Y/O AREA
AQUÍ SE CAPTURA LA NATURALEZA DEL CONTRATO: Si es de barreras, disparos,etc
FECHA
HORA
TIPO DE INSTALACIÓN
MARQUE EL NUMERO DE OBSERVACIONES EN ACCION NOMBRE DE INSTALACIÓN
COMPAÑÍA
EQ. PROTEC. PERSONAL
1/3
1
3
CAMBIAN POSICION
1/3
1
3
REACOMODAN SU TRABAJO
1/3
1
3
SUBTOTAL
OBSERVACIONES EN ACCIONES Y REACCIONES DE LAS PERSONAS DEJAN DE TRABAJAR
1/3
1
COLOCAN TIERRAS
3
1/3
1
3
ATERRIZAN SU EQUIPO
1/3
1
3
COLOCAN GUARDAS
1/3
1
1/3
CABEZA
3
3
1/3
0 1
1
MARQUE EL NUMERO DE OBSERVACIONES EN
3
1
3
0
2
3 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OJOS Y CARA
1/3
1
3
OIDOS
1/3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL
MERO DE OBSERVACIONES EN EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL APARATO RESPIRATORIO
OIDOS
3
1/3
1
3
BRAZOS Y MANOS
1/3
1
3
TRONCO
1/3
1
PIERNAS Y PIES
3
1/3
1
1/3
1
MARQUE EL NUMERO D GOLPEAR CONTRA QUEDAR ATRAPADO OBJ DENTRO
3
3
1/3
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
1/3
1
3
CAIDAS
1/3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL
MARQUE EL NUMERO DE OBSERVACIONES DE POSICIONES DE LAS PERSONAS CAIDAS
1
3
CONTACTO CON TEMP EXTREMAS
CONTACTO CON CORRIENTE ELECTRICA
1/3
1/3
1
3
1
3
INALACION, ABSORCION, INGESTION DE S.P.
1/3
1
3
SOBRE ESFUERZOS
1/3
1
MOVIMIENTOS REPETITIVOS
3
1/3
1
3
POCISIONES INCOMODAS
1/3
1
1/3
1
3
3
MARQUE EL NUM USO DE EQ INCORRECT EN EL TRABAJO
1/3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
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0
0
0
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0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MARQUE EL NUMERO DE OBSERVACIONES DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO USO DE EQ INCORRECT EN EL TRABAJO
1
3
USO DE EQ. EMPLEADOS FORMA INC
1/3
1
3
USO DE EQ. DE FORMA INSEGURAS
NO CUENTAN CON HERR. EN CONDIC. INSEG.
1/3
1/3
1
3
1
SUBTOTAL 1/3
1
MARQUE EL NUMERO DE OBSERVACIONES DE PROCEDIMIE PROCED. NO CONOCIDOS, NI ENTENDIDOS
3
3
1/3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
PROCED. QUE NO SE APLICAN
1/3
1
3
ORDEN Y LIMP INADECUADA EN EL TRABAJO
1/3
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ERVACIONES DE PROCEDIMIENTOS, ORDEN Y LIMPIEZA FALTA DE ORDEN Y LIMP ACOMODO DE EQ REALIZANDOSE Y MATER. EN COND. INSEG.
1/3
1
3
1/3
1
3
MANEJO INADECUADO DE DESECHOS
1/3
1
SUBTOTAL 1/3
1
3
CASOS TOTALES
1/3
1
3
AI * FS
TOTAL
POTENCIAL A LESION BAJO
3
0
0
0
0
6
2
8
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AI * FS POTENCIAL A LESION MEDIO
POTENCIAL A LESION ALTO
TOTAL
6
6
12
NUMERO DE PERSONAS OBSERVADAS
INDICE DE ACTOS INDICE DE ACTOS INSEGUROS SEGUROS
5 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
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0
0
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0
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0
0
0
0
240.00%
-140.00%
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OBSERVACIONES
DESCRIPCION DE ACTOS INSEGUROS
DESCRIPCIONES DE CONDICIONES INSEGURAS
TOTAL DE ACTOS INSEGUROS
8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE RESOMENDACIONES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCIONES INMEDIATAS CORREGIDAS ACCIONES Y REACCIONES DE LAS PERSONAS
EQ. DE PROTECCIÓN PERSONAL
POSICIONES DE LAS PERSONAS
HERRAMIENTAS Y EQUIPO
PROCEDIMIENTOS, ORDEN Y LIMPIEZA