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AGROANDINOS SELVA CENTRO E.I.R.L

VER. 01

PLAN OPERATIVO DE ESTANDARIZACIÓN Y SANEAMIENTO

FECHA: JULIO 2018 FO-POES-001

CONTROLES DIARIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS FECHA

CALIFICACION

AREAS

DESCRIPCION

RECEPCIÓN

AREA LIMPIA Tacho de basura bien identificado c/tapa y bolsa interna AREA LIMPIA Y DESINFECTADA Pisos, paredes y techo, luminarias

ALMACEN DE MATERIA PRIMA

Productos correctamente identificados y almacenados Mallas mosqueteras, limpias en buen estado. Material de limpieza diferenciado, completo y bien ubicado Parihuelas limpias en buen estado. Tachos de basuras bien identificados AREA LIMPIA Y DESINFECTADA Pisos, paredes y techo Cortina sanitarias Balanzas limpias y en buen estado Mesas de trabajo limpias y en buen estado Insectocutor, luminarias Utensilios limpios y desinfectados Pediluvio en buen estado con solución desinfectante Productos correctamente identificados y almacenados. AREA LIMPIA Y DESINFECTADA Pisos, paredes, techo y luminarias Mallas mosqueteras, limpias en buen estado. Parihuelas limpias en buen estado Pediluvio en buen estado con solución desinfectante Productos correctamente identificados y almacenados AREA LIMPIA Y DESINFECTADA Pisos, paredes, techo y luminarias Mallas mosqueteras, limpias en buen estado. Parihuelas limpias en buen estado Oficina administrativa, limpia y ordenada Baños limpios y desinfectados. Vestuarios limpios y desinfectados Correctamente aseados (cabellos, uñas, manos sin accesorios) Uniforme completo y limpio sin accesorios en bolsillos. El personal realiza las buenas prácticas de Manufactura. Fluorescentes limpios y en buen estado Ausencia de insectos, roedores y animales o evidencias.

AREA DE FRACCIONA MIENTO ENVASADO Y EMPACADO

AREA ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO

ALMACEN DE MATERIAL Y EMPAQUES OTRAS ÁREAS PERSONAL

OTRAS

B

R

CALIFICACION M

B

R

CALIFICACION M

B

R

CALIFICACION M

B

R

CALIFICACION M

B

R

ACCIONES CORRECTIVAS M

CALIFICACION

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FO-POES-002 CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EQUIPOS Y UTENSILIOS FECHA BANDEJAS

Limpieza Mantenimiento

MESAS

Limpieza Mantenimiento

PALETAS

Higiene Y Limpieza

BALANZAS

Higiene Y Limpieza

Mantenimiento Mantenimiento SELLADORAS

Higiene Y Limpieza

ESCALERAS

Higiene Y Limpieza

INSECTOCUTOR

Higiene Y Limpieza

Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento OTROS UTENSILIOS

Higiene Y Limpieza Mantenimiento

Puntaje: 1: Adecuado 2: Inadecuado

VERIFICACION DIARIA

OBSERVACION IN SITU

ACCIONES CORRECTIVAS

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FO-POES -003

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTES Fecha: ………………………..

N° RUTA

N° PLACA

HORA DE SALIDA

Responsable: ………………………………………..

Piso

Paredes

INFRAESTRUCTURA Botiquín de Puerta Tolva Primeros auxilios

CALIFICACION ACEPTADO RECHAZADO

OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Extintor

Limpieza general

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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

FO-POES-004

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE FECHA

HORA DE OPERACION

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA

SERVICIO EFECTUADO POR

PRODUCTO UTILIZADO

DOSIS UTILIZADA

PROXIMA LIMPIEZA

OBSERVACIONES INSITU

ACCIONES CORRECTIVAS

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FORMATO DE INSPECCIÓN DE LA PLANTA Nº……………. NOMBRE DEL INSPECTOR: …………………………………………………………………. FECHA: …………………………… HORA: ……………………………

I.

CONDICIONES HIGIENICOS SANITARIOS DE LA PLANTA

1.1. INFRAESTRUCTURA

Zona de producción ESTADO DE PISOS BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO ( ) ESTADO DE PAREDES BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO ( ) ESTADO DE TECHOS BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO ( ) CONDICIONES DE LIMPIEZA BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO ( ) 1.2. PROCESOS

Condiciones De Manejo De Los Alimentos PRESENTACION GENERAL SOBRE PALLETS EN RUMAS ORDENAS SI ( ) NO ( ) IDENTIFICACION DE MANEJO DE LOS ALIMENTOS SI ( ) NO ( ) RIESGOS DE CONTAMINACION DEL PRODUCTO FISICOS ( ) QUIMICOS ( ) MICROBIOLOGICAS ( ) NINGUNA ( ) 1.3. EQUIPOS MATERIALES DE CONSTRUCCION ACEPTABLE ( ) INACEPTABLE ( ) ESTADO HIGIENICO DE PARIHUELAS, MESAS MUY BUENO ( ) BUENO ( ) MALO ( ) HIGIENE DE SUPERFICIES EN CONTACTO CON EL PRODUCTO ACEPTABLE ( ) INACEPTABLE ( )

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HIGIENE DE SUPERFICIES DE NO CONTACTO CON EL PRODUCTO MUY BUENO ( ) BUENO ( ) MALO ( ) 1.4. ALMACENAMIENTO SISTEMA DE EXCLUSION SI ( ) NO ( ) ZONIFICACIÓN SI ( ) NO ( ) CONDICIONES DE LIMPIEZA MUY BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO ( ) 1.5. SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS DISPONIBILIDAD DE AGUA SI ( ) NO ( ) CUENTA CON IMPLEMENTOS DE HIGIENE SI ( ) NO ( ) CONDICIONES DE LIMPIEZA DE SS.HH Y VESTUARIO MUY BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO ( ) PRESENCIA O EVIDENCIA DE INSECTOS Y/O ROEDORES SI ( ) NO ( ) 1.6. CONTROL DE SANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS POR ESCRITO CUENTA ( ) NO CUENTA ( ) SISTEMA DE LEMINACION DE DESPERDICIOS EFECTIVO ( ) NO EFECTIVO ( ) CONTROL DE PLAGAS EFICAZ ( ) NO EFICAZ ( ) PREVENCION DE CONTAMINACION CRUZADA EXISTE ( ) NO EXISTE ( )

1.7. ALMACENAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION ADECUADA SI ( ) NO ( )

II.

CONTAMINACION HIGIENICA DEL PERSONAL

2.1. PERSONAL

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PERSONAL COMO FUENTE DE CONTAMINACION (EFERMEDADES, CORTES, ACNE) SI ( ) NO ( ) USO DE UNIFORME ADECUADO Y LIMPIO (GORRO, MANDIL, PROTECTOR BUCOSONAL) SI ( ) NO ( ) CARNET SANITARIO VIGENTE ( ) EN TRÁMITE ( ) NO CUENTA ( ) PERSONAL DE PLANTA SE DESINFECTA LAS MANOS ANTES DE EMPEZAR EL TRABAJO Y LA SALIDA DE LOS SS.HH. SI ( ) NO ( ) APARIENCIA DEL TRABAJADOR ACEPTABLE ( ) INACEPTABLE ( ) BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS SE APLICA COMO NORMA ( ) SE INCUMPLE PARCIALMENTE ( ) NO EXISTE ( )

III.

AGUA Y DESAGÛE:

3.1. AGUA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SI ( ) NO ( ) CONDICION HIGIENICA DE LOS TANQUES DE AGUA MUY BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO ( ) CONTROL DE CLORO LIBRE RESIDUAL EN TANQUE SI ( ) NO ( ) 3.2. DESAGÛE HERMÉTICO SI ( ) NO ( ) 3.3. ELIMINACION DE AGUAS RESIDUALES EFICAZ ( ) NO EFICAZ ( ) 3.4. ILUMINACION Y VENTILACION ILUMINACION PROTEGIDAS EN LA SALA DE PROCESO

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SI ( ) NO ( ) PROTEGIDAS EN ALMACENES SI ( ) NO ( ) VENTILACION ADECUADA Y SUFICIENTE EN LA SALA DE PROCESO SI ( ) NO ( ) ADECUADA Y SUFICIENTE EN ALMACENES SI ( ) NO ( ) DISPONIBILIDAD SI ( ) NO ( ) RED PÚBLICA SI ( ) NO ( )

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FO-POES-006 AUTOINSPECCIÓN DE LA PLANTA Responsable de Control…………………………………………… Fecha…………. Evaluación correspondiente del…………… Al………………………………………

VIAS DE ACCESO, ZONA DE DESPERDICIOS Y ALREDEDORES SI

NO

Necesita atención

Existen animales domésticos en el interior de la planta Las vías de acceso están limpios y bien mantenidos La zona de desperdicios se encuentra limpia y la basura está en bolsas plásticos y recipientes con tapa Los alrededores se encuentran limpios, sin acumulación de basura. Observaciones

SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTIDOS SI

NO

Necesita atención

Existen animales domésticos en el interior de la planta Las vías de acceso están limpios y bien mantenidos La zona de desperdicios se encuentra limpia y la basura está en bolsas plásticos y recipientes con tapa Los alrededores se encuentran limpios, sin acumulación de basura. Observaciones

MATERIALES DE LIMPIEZA/ PRODUCTOS QUÍMICOS SI Todo material de limpieza está debidamente rotulado y separado de las áreas de procesamiento Los productos químicos están rotulados para su identificación y son manejados correctamente. Las luminarias están limpias Observaciones

NO

Necesita atención

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ALMACENES: SI

NO

Necesita atención

SI

NO

Necesita atención

Los almacenes se encuentran en correcto estado de limpieza y desinfección. Los productos están sobre parihuelas y apilados correctamente La rotación de productos es correcto (PEPS) Los almacenes están bien mantenidos, sin señales de infestación (insectos y roedores) Las luminarias y parihuelas están limpias Observaciones

PERSONAL Los operarios están bien capacitados para realizar su labor. Los operarios están correctamente uniformados por área El personal usa joyas, vendajes o padecen alguna enfermedad, infección o heridas abiertas que pueden contaminar el producto. Los operarios se lavan las manos después de usar los servicios higiénicos. Existen buenos hábitos de higiene personal. Los operarios tiene carné sanitario actualizado Está restringido el tránsito de las personas dentro de la planta para evitar la contaminación cruzada. Observaciones

ZONA DE PROCESAMIENTO: RECEPCION DE MATERIA PRIMA SI Se realizó limpieza y desinfección de la balanza al final del turno. Los utensilios están limpios y desinfectados, puestos en su lugar. Las zonas de pesado y mezclado están limpias (techos, paredes, ventanas y pisos) Los puntos de luz están protegidos con pantallas que se encuentran en buen estado. Observaciones

NO

Necesita atención

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ZONA DE PROCESAMIENTO: LIMPIEZA, DESAPONIFICADO Y SECADO SI

NO

Necesita atención

Se realizó la limpieza y desinfección de la maquina seleccionadora de granos. Se realizó la limpieza y desinfección de secador solar. Los equipos están limpios y desinfectados, puestos en su lugar. La zona de limpieza, desaponificación y secado se encuentra limpia (techos, paredes, ventanas y pisos) Los puntos de luz están protegidos con pantallas que se encuentran en buen estado. Observaciones

ZONA DE PROCESAMIENTO: ENVASADO Y SELLADO SI

NO

Necesita atención

Se realizó la limpieza y desinfección de las selladoras al final del turno. Se realizó la limpieza y desinfección de las mesas al final del turno. Los utensilios están limpios y desinfectados, puestos en su lugar. La zona de envasado y sellado se encuentra limpia (techos, paredes, ventanas y pisos) Los puntos de luz están protegidos con pantallas que se encuentran en buen estado. Observaciones

CONTROLES: Se ha modificado el Programa de Higiene y Saneamiento: Si ( ) No ( ) Fecha de último tratamiento de Desinsectación: ……../……../……. Fecha del último tratamiento de Desratización: ……../……../…….

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ACTA DE INSPECCIÓN DE PLANTA Nº……… Nombre del Inspector: …………………………………………………………………………… Producto: ………………………………………………………………………………... Fecha: ………………………………………………………………………………... Representante de planta: ……………………………………………………………… ………………. Observaciones: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sugerencia y/o Medidas Correctivas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comentarios: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DEL REPRESENTANTE N.A.: ……………………………. DNI:……………………………..

FIRMA DEL INSPECTOR N.A:…………………….… DNI:……………………….

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FO-POES-008

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE LA INSPECCIÓN DE LA PLANTA N°...... Nombre del Inspector: ……………………………….…. Fecha: ……………… Hora: ………………………

OBSERVACIONES LEVANTADAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMENTARIOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA DEL REPRESENTANTE N.A.: ……………………………. DNI:……………………………..

FIRMA DEL INSPECTOR N.A:…………………….… DNI:……………………….

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FO-POES-009 CONTROL DE LA EFICACIA DE APLICACIÓN DEL PROG. DE HIG. Y SANEMIENTO (PLAQUEOS) FECHA

DESCRIPCION MAQUINARIA Y/O EQUIPO

INFORME AREA DE TRABAJO

NOMBRE DEL LABORATORIO

N

E: EXCELENTE B: BUENO R: REGULAR M: MALO

RESULTADOS C

NC

OBSERVACIONES INSITU

ACCIONES CORRECTIVAS

VºBº

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FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS NO CONFORMIDAD DETECTADA: ……………………………………………………………………………………………….. AREA: …………………………………………………………………………………………………………………………………. INDICADOR DE AFECTACIÓN: ………………………………………………………………………………………………….

FECHA

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

ACCION CORRECTIVA PLAZO

ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE

FECHA

INDICADOR

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CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES Fecha: ………………… Nº

REQUERIMIENTOS

1 2

Áreas sin presencia de roedores Almacenes con mallas, sin agujeros que permitan el ingreso de plagas Sin presencia de perros, gatos u otros animales domésticos. Almacenes libres de polillas, insectos voladores y rastreros, restos de excretas de roedores. Mallas protectoras limpios y en buen estado de conservación. Disposición correcta de la basura y recipientes con tapas Disposición correcta de la basura y recipientes con tapa Tachos, paredes y ventanas libres de insectos o restos de insectos muertos. Pozas de almacenamiento de agua libre de insectos. El uso de plaguicidas y rodenticidas se efectúa tomando las previsiones del caso para evitar daños o accidentes. Registro de uso de rodenticidas / plaguicidas aprobados por la autoridad sanitaria Limpieza de insecutores

3 4

5 6 7

8 9

10

C

NC

OBSERVACIÓN

ACCION CORRECTIVA

Certificado de fumigación

CONFORME: √ NO CONFORME: X

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FO-POES -012

REGISTRO DE RESIDUOS SOLIDOS MES: RESPONSABLE: HORA

LUNES

C: Conforme NC: No Conforme

Observaciones

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

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FO-POES -013 VERIFICACION DE TRANSPORTE Fecha: _____________

Nº RUTA

Nº PLACA

HORA SALIDA

Responsable: _________________________________________________

Piso

Paredes

Puerta

INFRAESTRUCTURA Tolva Botiquín de primeros auxilios

Extintor Plástico

LIMPIEZA GENERAL

CAKIFICACION ACEPTADO RECHAZADO

OBSERVACIONES: ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________