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• José Eduardo Cruz Gómez

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FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Fecha de registro: 14/06/2018 11:12:50 a.m. - Fecha de viabilidad: 14/06/2018 08:39:11 p.m. Estado: ACTIVO

Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión Función

10 AGROPECUARIA

División funcional

025 RIEGO

Grupo funcional

0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Sector responsable

AGRICULTURA

Tipología de proyecto

SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) 1 Servicio asociado

SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO

2 Indicador/brecha

PORCENTAJE DE SUPERFICIE SIN RIEGO

B. Institucionalidad 1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI) Nivel de gobierno

GOBIERNOS REGIONALES

Entidad

GOBIERNO REGIONAL ANCASH

Nombre de la OPMI:

OPMI DE LA GOBIERNO REGIONAL ANCASH

Responsable de la OPMI:

BEDER ROSALES NORABUENA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF) Nivel de gobierno

GOBIERNOS REGIONALES

Entidad

GOBIERNO REGIONAL ANCASH

Nombre de la UF

UF DEL GOBIERNO REGIONAL ANCASH SEDE CENTRAL

Responsable de la UF

WALTER ROMMEL ALVA MENDOZA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) Nivel de gobierno

GOBIERNOS REGIONALES

Entidad

GOBIERNO REGIONAL ANCASH

Nombre de la UEI

UEI DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Responsable de la UEI

HECTOR FALCON JARA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP) Nombre de la UEP

726 - REGION ANCASH SEDE CENTRAL

C. Formulación y Evaluación 1. Identificación 1.1 Código único de inversiones

2412729 Código

1.2 Unidad Productora

2017-2020

Nombre COMISION USUARIOS DE LA MICROCUENCA DEL RIO SAN SANTIGO

1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DE LA REPRESA TZAQTZA DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH

Objeto de intervención

DE LA REPRESA TZAQTZA DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH

Indique convenio del proyecto Localización geográfica de la unidad productora

Latitud/Longitud

Departamento

-9.78146369999996 / -77.60878487999997

ANCASH

Provincia AIJA

Distrito

Centro poblado

AIJA

1.4 Ámbito de influencia Latitud/Longitud

Departamento

-9.78146369999996 / -77.60878487999997

ANCASH

Provincia AIJA

Distrito

Centro poblado

AIJA

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO 1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO 1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia? NO 2. Justificación del proyecto de inversión: 2.1. Objetivo del proyecto de inversión Descripción del objetivo central del proyecto

MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN EL DISTRITO DE AIJA, PROVINCIA DE AIJA – ANCASH

Nombre del indicador para la medición del objetivo central

BENEFICIARIOS

Unidad de medida del indicador

USUARIOS

Línea de base (año)

2018

Valor del año base

Año de cumplimiento

2018

Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto)

Fuente de información

250.00 2.00

Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

Pág. 1

2.2. Beneficiarios directos Denominación de los beneficiarios directos

FAMILIAS

Unidad de medida de los beneficiarios directos

FAMILIAS

Último año del horizonte de evaluación

2018

Valor en el último del horizonte de evaluación

250

Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación

2,830.00

3. Alternativas del proyecto de inversión: Descripción de alternativas Ítem

Descripción

Alternativa 1 (Recomendada)

mpermeabilización con Geosinteticos de la represa, plinton de la represa de 303.50 ml, construcción de canal entubado (981.21 ML), construcción de Bocatoma con concreto de f'c=100 Kg/cm2, f'c=175 Kg/cm2, f'c=210 Kg/cm2 y de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, Miitigación ambiental, adecuada capacidad de organización de los productores, y desarrollo de Eventos de capacitación en fortalecimiento de capacidades y organización de los productores y comité de riego.

Alternativa 2

Impermeabilización con Geosinteticos de la represa, Plinton e Inyección de concreto de la represa de 303.50 ml, construcción de canal entubado (981.21 ML), construcción de Bocatoma con concreto de f'c=100 Kg/cm2, f'c=175 Kg/cm2, f'c=210 Kg/cm2 y de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, Miitigación ambiental, adecuada capacidad de organización de los productores, y desarrollo de Eventos de capacitación en fortalecimiento de capacidades y organización de los productores y comité de riego.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos): Horizonte de evaluación (años)

10

Servicios con brecha

Unidad de medida

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Area atendida sin proyecto

Hm3

354.90

354.90

354.90

354.90

354.90

354.90

354.90

354.90

354.90

354.90

Area con proyecto

Hm3

427.30

427.30

427.30

427.30

427.30

427.30

427.30

427.30

427.30

427.30

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión: 5.1 Metas físicas, costos y plazos Tipo de factor productivo

Descripción de producto/acciones

Tamaño, volumen u otras unidades representativas

Unidad física U.M.

Meta

U.M.

Expediente técnico / doc. equivalente

Costo a precio de mercado

Meta

Ejecución física

Fecha de inicio

Fecha de término

Fecha de inicio

Fecha de término

infraestructura de riego Infraestructura

Estructuras fisicas

1.00 M

303.50

2,320,124.96

07/2018

08/2018

09/2018

02/2019

Infraestructura

Estructuras fisicas

1.00 M

981.21

573,469.03

07/2018

08/2018

09/2018

02/2019

Mitigacion

Intangibles

Informe

1.00

1.00

73,632.00

07/2018

08/2018

09/2018

02/2019

Capacitacion

Intangibles

Informe

1.00

1.00

12,744.00

07/2018

08/2018

09/2018

02/2019

Impermiabilizacion de presa Construccion del canal intangible

5.2 Cronograma de inversión según componentes Fecha prevista de inicio de ejecución Tipo de periodo

Meses

Número de períodos (meses)

7 Períodos

Tipo de factor productivo

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Costo estimado de inversión a precios de mercado (soles)

Mes 7

Infraestructura

0.00

482,265.00

482,265.00

482,265.00

482,265.00

482,265.00

482,268.99

Intangibles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86,376.00

86,376.00

Subtotal

0.00

482,265.00

482,265.00

482,265.00

482,265.00

482,265.00

568,644.99

2,979,969.99

Gestion del proyecto

2,893,593.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104,298.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104,298.95

Supervisión

0.00

24,833.00

24,833.00

24,833.00

24,833.00

24,833.00

24,833.50

148,998.50

Liquidación

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal

104,298.95

24,833.00

24,833.00

24,833.00

24,833.00

24,833.00

24,833.50

253,297.45

Costo de inversión total

104,298.95

507,098.00

507,098.00

507,098.00

507,098.00

507,098.00

593,478.49

3,233,267.44

Expediente técnico

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos ¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios?

NO

Aporte de los beneficiarios (soles)

0.00

5.4 Cronograma de metas físicas Tipo de factor productivo

Períodos

Unidad de medida representativa

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total meta

Mes 7

Infraestructura

M

0.00

214.00

214.00

214.00

214.00

214.00

214.71

1,284.71

Intangibles

Informe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

6. Operación y mantenimiento: Fecha prevista de inicio de operación

06/2019

Horizonte de evaluación (años)

10

Costos (soles)

Periodos Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Sin Proyecto Operación

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

2,300.00

Mantenimiento

2,820.00

2,820.00

2,820.00

2,820.00

2,820.00

2,820.00

2,820.00

2,820.00

2,820.00

2,820.00

Pág. 2

Con Proyecto Operación Mantenimiento

4,320.00

4,320.00

4,320.00

4,320.00

4,320.00

4,320.00

4,320.00

4,320.00

4,320.00

4,320.00

11,300.00

11,300.00

11,300.00

11,300.00

11,300.00

11,300.00

11,300.00

11,300.00

11,300.00

11,300.00

7. Costo de inversion a precios sociales: Alternativa 1 (Recomendada) Costo de inversión a precios sociales (S/)

Alternativa 2 2,642,963.41

2,642,963.41

8. Criterios de decisión de inversión: Tipo

Alternativa 1 (Recomendada)

Alternativa 2

Costo / Beneficio Valor Actual Neto (VAN)

1,292,004.57

1,136,729.89

Tasa Interna de Retorno (TIR)

18.44

16.81

Valor Anual Equivalente (VAE)

192,546.75

169,406.27

Valor Actual de Costos (VAC)

0.00

0.00

Costo Anual Equivalente (CAE)

0.00

0.00

Costo por capacidad de producción

0.00

0.00

Costo por beneficiario directo

0.00

0.00

Costo / Eficiencia

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada EL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH VIENE IMPULSANDO ACTIVAMENTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y TIENE OBJETIVOS INSTITUCIONALES VINCULADOS AL IMPULSO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO (CONSTRUCCIÓN DE CANALES, RESERVORIOS Y REPRESAS); ASIMISMO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO. ETAPA DE INVERSIÓN EL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, CUENTA CON RECURSOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. ADEMÁS TIENE LA CAPACIDAD DE FINANCIAR O GESTIONAR EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. ETAPA DE OPERACIÓN LAS LABORES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ESTARÁN A CARGO DE LOS USUARIOS, REPRESENTADOS POR SU COMITÉ DE REGANTES. DE ESTA FORMA, SE GARANTIZARÍA LA SOSTENIBILIDAD EN LA OPERATIVIDAD ÓPTIMA DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO A IMPLEMENTARSE. SOSTENIBILIDAD DE LA ETAPA DE OPERACIÓN.- LA DISPOSICIÓN DEL AGUA Y LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO A IMPLEMENTARSE SON DE USO COMÚN. RAZÓN QUE JUSTIFICA LA EXISTENCIA DE UNA ADMINISTRACIÓN, CONFORMADA POR LA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS, QUE SE RIGEN POR EL CUMPLIMIENTO DE DETERMINADAS NORMAS Y ACUERDOS, SEAN ESTOS EXPLÍCITOS O IMPLÍCITOS; ASIMISMO, JUSTIFICA CONTEMPLAR LA COBERTURA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACIÓN. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS LA POBLACIÓN BENEFICIARIA TAMBIÉN SE COMPROMETE A PARTICIPAR, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIEGO, SUELO, ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y FAENAS QUE ESTIPULEN LA JUNTA.

8.1 Análisis de sostenibilidad

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión? 8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos (S/) 8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:

0.00 Código: 726 Nombre: REGION ANCASH SEDE CENTRAL

8.5 En caso una organización privada asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: 9. Modalidad de ejecución prevista: ¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases?

No

N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA 10. Fuente de financiamiento (dato referencial): 5 - RECURSOS DETERMINADOS 11. Documento Técnico COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno. Nota:

Documentos electrónicos Tipo de documento

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PERFIL

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FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO

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ANEXOS

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RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION

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SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

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Pág. 3