FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS FASE 4: DILIGENCIAR MATRICES PRESENTADO POR GRUPO 212015_12: BUENO YAMID CÓD: 109
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS FASE 4: DILIGENCIAR MATRICES
PRESENTADO POR GRUPO 212015_12: BUENO YAMID CÓD: 1093769287 RINCÓN JENNY ANDREÍNA CÓD: 1093747615 EDSON JAIR RODRIGUEZ, COD: 91078026 JHON JAIRO HERNANDEZ, COD: 13851818 OSCAR ALBEIRO VILLAMIZAR COD: 1094682676
ING. FANOR MARTÍNEZ TUTOR DEL CURSO
ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍAS E INGENIERÍAS Junio-2020
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN...............................................................................................................3 OBJETIVOS.......................................................................................................................4 IDENTIFICACIÓN DE MATRICES....................................................................................5 Matriz de Adquisiciones.................................................................................................5 Matriz de Alcance...........................................................................................................8 Matriz de Gestión de Costo.........................................................................................11 Matriz de Gestión de Comunicaciones........................................................................14 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES..................................................................18 CITAS Y REFERENCIAS BIBLOGRÁFICAS..................................................................19
LISTADO DE TABLAS
Tabla 1: Solución Matriz Adquisiciones.............................................................................7 Tabla 2: Solución Matriz Alcance....................................................................................10 Tabla 3: Matriz de costos.................................................................................................14 Tabla 4: Matriz comunicaciones......................................................................................17
INTRODUCCIÓN
Las matrices ejecutadas en este apartado son una herramienta que sirve de guía para la adquisición de bienes y servicios, así como para los procesos comunicativos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Hoy en día, los países dentro del contexto internacional e integrado con economías globalizadas que conforman grandes bloques comerciales y muy competitivos requieren de una excelente planeación de su desarrollo. Es por ello, es indispensable contar con un plan de desarrollo, rector de todos los planes y programas económicos y sociales. El diligenciamiento de las matrices que se realizaron en ésta fase nos ayuda a controlar productivamente los proyectos a través de la planificación con base en la restricción tiempo-costo-alcance con el fin optimizar las actividades y orientarlas al cumplimiento de los objetivos; así mismo poder establecer las características de cada una de las matrices: adquisición, costo, alcance y comunicaciones como elementos de gestión para los proyectos que marcan un desarrollo gradual del mismo dentro del marco temporal específico.
OBJETIVOS General Aplicar las herramientas de elementos de gestión de proyectos para diligenciar las matrices. Controlar productivamente los proyectos a través de la planificación. Específicos
Identificar las características de cada una de las matrices.
Recopilar la información de la empresa FRUTAS DE COLOMBIA acorde al desarrollo de la fase
Integrar la información para establecer un estimado costo, tiempo y alcance del proyecto.
IDENTIFICACIÓN DE MATRICES Matriz de Adquisiciones ADQUISICIONES Nombre del proyecto: Frutas Colombianas (2) Logo del proyecto (3) Integrantes (4) Rol 1. Edson Jair Director del proyecto Rodríguez 2. John Jairo Gerente De tiempo y riesgo Hernández 3. Jenny Andreina Gerente de adquisiciones y Rincón alcance 4. Oscar Albeiro Gerente de costos y Villamizar comunicaciones 5.Yamid Bueno Gerente de Gestión de Santana calidad, Evaluación financiera (1)
9
ITEM
(5)
Hacer o compr ar
10
Tipo de contr ato
11
Docum entos que se solicita n
12
Evaluar proveedores
13
presupue sto
De los
Equipos
Muebles oficina
1
de
Software
Útiles oficina
Hardware
de
Comprar
ningun o
NIT
Comprar
ningun o
NIT
Comprar
Ningun o
NIT
Comprar
Ningun o
NIT
-Soluciones para oficina -DUCON *Compumuebl es -*SIIGO -TNS -ZUIR
$ 500.000
Panamericana -Papelería “su oficina” -*Pap. Carvajal *Multicómputo
$ 250.000
$ 2.500.000
$ 3.500.000
-Distriequipos pc -Lugos Net (6)
2
De las Herrami entas
Bandeja cosechadoras . Cap 7 litros 150 und. Cámara de frío
comprar
Ningun o
NIT
comprar
Ningun o
PlanosNIT
Cobertores
comprar
Ningun o
de
comprar
Ningun o
Macro túnel en acero galvanizado
comprar
Tijeras , tarros y plásticos
comprar
Ninguno NIT
Ferretería Agro Ventas
Pergamanato de potasio al 1% 1000 grs Bultos de Sustrato de coco Insecticidas
comprar
Precio fijo
NIT
Laboratorios Kasalab
$ 950.000
Hacer
Precio fijo
NIT
Ecolfibras *Agoterras*
$ 3.000.000
comprar
Precio fijo
NIT
$ 1.750.000
Ácido sulfúrico y ácido fosfórico para riego Fosfato mono potásico
comprar
Precio fijo
NIT
DVA de Colombia productos agroquímicos Syngenta *Agoterras*
comprar
Precio fijo
NIT
Syngenta *Agoterras*
$ 1.050.000
Equipo riego
(7)
Especific aciones técnicas, NIT Ninguno Planos , NIT
*Proplantas S.A -Moresil -KDpack -Inducol -Westom -Grivan ingeniería S.A Transparencia Colombia s.a.s Plásticos Santander s.a.s
$ 3.750.000
$ 12.000.000 $4.000.000 $5.000.000
$
Invernaderos IMA
15.000.000 $ 250.000
De los
Insumos
3
$ 850.000
(8)
De las
Capacitacion es
4
Técnicas intensivas para la producción de arándanos. Manejo integrado de plagas.
Hacer
Manejo residuos sólidos líquidos
Hacer
Buenas prácticas agrícolas
de
Hacer
y Hacer
Contrat o ocasion al de trabajo Contrat o ocasion al de trabajo Contrat o ocasion al de trabajo Contrat o ocasion al de trabajo
NIT
Asocolblue
$2.000.000
NIT
Asocolblue
$1.250.000
NIT
Asocolblue
$1.000.000
NIT
Asocolblue
$750.000
(14) Conclusiones
En el proceso de adquisiciones debemos ser muy inteligentes al momento de adquirir un producto, tenemos que tener en cuenta primero la calidad y después el precio, una forma buena de conseguir buenos productos a un mejor precio es comprando en conjunto, o sea en un solo lugar comprar negociar varios productos para así obtener un descuento asequible. En Colombia existe la asociación colombiana de cultivadores de blueberries “ASOCOLBLUE” donde llevan un buen tiempo asesorando a los cultivadores de esta fruta y es propicio recibir información pertinente, ya que ellos han adquirido buena experiencia en el proceso de cultivo venta y exportación. NOTA: En cuanto a (6) herramientas, (7) insumos y (8) equipos no se efectuará ningún tipo de contrato de arrendamiento porque se hará la compra tanto de equipos como herramientas nuevas que serán utilizadas en la producción de arándanos ; así mismo los insumos no se va a pactar ningún contrato con negocios agrícolas sino que ser hará la compra definitiva ya que se cuenta con el asesoramiento del ingeniero agrónomo y sus técnicos contemplados dentro del presupuesto del proyecto. Tabla 1: Solución Matriz Adquisiciones
Matriz de Alcance ALCANCE Nombre del proyecto: Frutas Colombianas Logo del proyecto (3) Integrantes (4) Rol 1. Edson Jair Rodríguez Director del proyecto Gerente De 2. John Jairo Hernández tiempo y riesgo Gerente de 3. Jenny Andreina Rincón adquisiciones y alcance Gerente de 4. Oscar Albeiro Villamizar costos y comunicacion es Gerente de Gestión de 5. Yamid Bueno Santana calidad, Evaluación financiera (1) (2)
(5)
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Realización del estudio del proyecto a su totalidad, incluyendo el manejo del presupuesto no mayor al acordado; organización del proyecto impulsando la empresa FRUTAS COLOMBIANAS mediante consenso de grupo colaborativo, este proyecto busca la manera más eficiente de producir y distribuir arándanos en nuestro territorio nacional para exportarlos, centrando la atención en la calidad del producto, el alcance del proyecto finalizara en la implementación del cultivo. (6)
Entregable
Acta de constitución del Proyecto Estudio del proyecto en su totalidad Estudio de Mercado Manejo del acordado
presupuesto
ENTREGABLES DEL PROYECTO
Descripción Proyecto de infraestructura en el que se evidencien los alcances, objetivos y participantes del proyecto, dando una visión preliminar de los roles y responsabilidades de los participantes. Realizar todos los ítems acordados Estudios comparativos que evidencien la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto Administrar los recursos sin sobrepasarnos de los topes acordados.
Impulsar el funcionamiento de la empresa FRUTAS COLOMBIANAS (7)
LO QUE SE EXCLUYE DEL PROYECTO
Se excluye
Dinero por imprevistos de grandes proporciones Cambio de ítems del proyecto por parte del dueño del proyecto Aplazamiento de recursos por parte del dueño del proyecto Aplazamiento del proyecto sin justificación valida CONCEPTOS (8)
SOCIALES:
(9)
TÉCNICOS:
(10)
DE CALIDAD:
(11)
COMERCIALES:
(12)
ADMINISTRATIVOS:
Llevar a cabo un proceso donde logremos hacer reconocer la marca a los consumidores finales, logrando contactar con grandes intermediarios y realizando un marketing final donde ayude a posicionarla Descripción Los imprevistos se puedan considerar de grandes magnitudes como incendios, desastres naturales de gran magnitud y presencia de grupos armados que afecten económicamente el proyecto, los dineros de imprevistos deberán ser suministrados por el dueño del proyecto No se permite realizar ningún cambio que afecte los ítems acordados sin un acuerdo entre las dos partes No se podrá aplazar los recursos solicitados por un máximo de 2 días hábiles, después de este tiempo corre los gastos por parte del dueño del proyecto No se podrá realizar ningún aplazamiento del proyecto sin ninguna justificación, si se realizara un aplazamiento debe ser concordado por las dos partes y los gastos del hecho serán asumidos por parte del dueño CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Contratación de mano de obra local con experiencia en el proceso de siembra y recolección, en caso de no haber mano de obra regional, se contrataran personal que resida lo más cercano al lugar del proyecto Creación de sistema de riego y desagüe del cultivo, instalación de software contable para la administración de la empresa. Nos guiaremos por la resolución 448 del 2016 del ICA , con el fin de buscar la alta calidad en nuestro producto para un eventual comercialización en el exterior Se buscará contactar con procesadores industriales de esta fruta, grandes cadenas de almacenes, mayoristas de frutas en plazas de mercado y también promocionando la marca propia a través de redes sociales. Para la empresa FRUTAS COLOMBIANAS diligenciaremos el PRE-RUT, después una cuenta bancaria, luego el RUT en la DIAN, cámara de comercio, acta de constitución y estatutos de la
empresa en una notaría, registro en el sistema de seguridad social , registro en la administración de impuestos distritales del municipio, registro de la empresa en la caja de compensación familiar, ICBF, SENA inscripción en una administradora de riesgos profesionales, registro de los empleados en el fondo de pensiones, inscripción de los trabajadores en la seguridad social, tramite de certificado de seguridad e higiene en la secretaria distrital de salud, certificado de bomberos, anunciar la apertura de la empresa a planeación distrital, inscripción en el ICA y en ASOCOLBLUE. Tener cumplimiento en el 95% de los ítems pactados, no tener mayor al 100% del presupuesto pactado, haber impulsado la empresa en unos rangos donde la utilidad supere un mínimo del 3% de utilidad mensual, en comparación con su patrimonio.
(13)
ENTREGABLES:
(14)
SUPUESTOS DEL PROYECTO INTERNOS:
Si se diera la utilidad mínima del 3% se haría un acuerdo para realización de proyecto de exportación a países potenciales. (15)
SUPUESTOS DEL PROYECTO EXTERNOS:
Si no hubiese condiciones de transporte óptimo des de la ciudad hacia la finca, el dueño del proyecto buscará un vehículo para el transporte de la cosecha y de los empleados cuando se requiera. Tabla 2: Solución Matriz Alcance
Matriz de Gestión de Costo COSTOS Nombre del proyecto: Frutas colombianas (2) Logo del proyecto (3) Integrantes (4) Rol (1)
1. Edson Jair Rodríguez 2. John Jairo Hernández 3. Jenny Andreina Rincón 4. Oscar Albeiro Villamizar 5. Yamid Bueno Santana
Director del proyecto Gerente De tiempo y riesgo Gerente de adquisiciones y alcance Gerente de costos y comunicaciones Gerente de Gestión de calidad, Evaluación financiera REQUERIMIENTO DE PERSONAL
(5) ADMINISTRACIÓN
$ 90.000,00 $ 83.333,33 $ 40.000,00
CANTIDAD DE DIAS 30 10 30
VALOR TOTAL $ 2.700.000 $ 833.333,33 $ 1.200.000
1
$ 83.333,33
30
$ 2.500.000
1 1 1 1 1
$ 32.688,57 $ 32.688,57 $ 32.688,57 $ 32.688,57 $ 32.688,57
30 30 30 30 30
$ 980.657 $ 980.657 $ 980.657 $ 980.657 $ 980.657
1
$ 80.000,00
30
$ 2.400.000
CARGO
CANTIDAD
VALOR DIA
Gerente Contador Auxiliar contable Ingeniero Agrónomo Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4 Operario 5 Analista de calidad
1 1 1
(6) MANO
DE OBRA
CARGO
CANTIDAD
Análisis previos: Estudios del suelo y agua.
Unidad
VALOR DIA
$ 13.333, 33
CANTIDAD DE DIAS
15
VALOR TOTAL
$ 200.000
Adecuación del terreno Tractorización Drenaje Trazado Ahoyado Desinfección del terreno Llenado hoyos Fertilización Instalación sistema de riego Preparación de semilleros Insumos Plántulas Herbicidas Fertilizante orgánico Fertilizante químico Cal agrícola Fungicida Gasolina Lubricantes Postes Alambres (7) VENTAS
Hora máquina Hora máquina Hora/ máquina Unidad
/
$ 150.000
40
$ 6.000.000
$ 120.000
20
$ 2.400.000
$ 80.000
12
$ 960.000
$ 80.000
20
$ 1.600.000
Unidad
$ 30.838,2
20
$ 616.764
Unidad Unidad
$ 30.838,2 $ 30.838,2
20 12
$ 616.764 $ 370.048,4
Unidad
$ 30.838,2
15
$ 462.573
Unidad
$ 30.838,2
12
$ 370.058,4
Unidad Unidad Unidad
$ 808 $ 400.000 $ 1.200.000
33.000 1 1
$ 26.664.000 $ 400.000 $ 1.200.000
Unidad
$ 200.000
10
$ 2.000.000
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
$ 140.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 50.000 $ 30.000 $ 250.000
10 45 150 6 100 10
$ 1.400.000 $ 450.000 $ 1.500.000 $ 300.000 $ 3.000.000 $ 2.500.000
/
CARGO
CANTIDAD
VALOR DIA
CANTIDAD DE DIAS
VALOR TOTAL
Asesor de ventas
1
33.333,33
30
1.000.000
1
33.333,33
30
1.000.000
1
33.333,33
30
1.000.000
1 Asesor de ventas 2 Asesor de ventas 3 (8) MAQUINARIA
ITEM
CANTIDAD
Y EQUIPO
VALOR
VALOR UNITARIO
TOTAL Motobombas
1
$689.000
1
$689.000
Drone de
1
$8.000.000
1
$8.000.000
Guadañadora
2
$1.100.000
1
$2.200.000
Tanques de
1
$1.059.600
1
$1.059.600
Sistema de goteo
1
$175.800
1
$175.800
Motocultor
1
$2.500.000
1
$2.500.000
Escogedora
1
$4.000.000
1
$4.000.000
fumigación
almacenamiento de aguas y mezclas
(9)
OTROS COSTOS
ITEM
CANTIDAD
ENERGIA
800 vatios
VALOR UNITARIO 640
VALOR TOTAL 512.000
AGUA
3 pulgadas
200.000
8.000.000
TELEFONO
3
350000
1.400.000
CONCLUSIONES Después de analizar las cifras y compararlas con el presupuesto inicial, se pueden dar inicio al proyecto en términos financieros debido a que los gastos del mes inicial están acordes al presupuesto, y también se pueden solventar los gastos varios que se puedan presentar, según las primeras cifras se esperan ingresos superiores al valor de inicio de del proyecto, con lo cual se garantizara la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto. (10)
Tabla 3: Matriz de costos
Matriz de Gestión de Comunicaciones COMUNICACIONES Nombre del proyecto: Frutas Colombianas (2) Logo del proyecto (3) Integrantes (4) Rol (1)
1. Edson Jair Rodríguez 2. John Jairo Hernández 3. Jenny Andreina Rincón 4. Oscar Villamizar 5.Yamid Santana
Albeiro Bueno
Director del proyecto Gerente De tiempo y riesgo Gerente de adquisiciones y alcance Gerente de costos y comunicaciones Gerente de Gestión de calidad, Evaluación financiera
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
QUE
RESPONS
A QUIEN
COMO
FRECUE
MEDIO
ABLE
Plan anual de riesgos operacionales, crediticios, mercado y liquidez
Planificación de los requisitos para los recursos de las actividades y
NCIA
John Jairo Hernánde z (gerente de tiempo y riesgos)
Director de proyecto y jefes de cada área
Jenny Andreina Rincón (Gerente de
Director de proyecto y jefes de
Auditorías en: contabilidad y finanzas, recurso humano, servicios operativos, plan de recuperación y continuidad operativo Licitaciones, registro interesados, información de
1 auditoría cada 4 meses
Reuniones y consolidaci ón del informe
Control permane nte
Registro del consenso de proveedore s,
estimaciones de costos
-Actualización del manual de organización y procedimientos del servicio. - Programa del trabajo del departamento de costos. -Plan de estrategias de comunicación y mercadeo -Implementación de los planes, programas y proyectos de comunicación externa.
-Plan de gestión de calidad de cada área. -balance financiero mensual de gastos obtenidos.
Actas
Informes Avances
de
adquisicio nes y alcance)
Oscar Albeiro Villamizar (Gerente de costos y comunicac iones)
Yamid Bueno Santana (Gerente de Gestión de calidad, Evaluació n financiera)
Edson Jair Rodríguez (Director del proyecto) Yamid Bueno Santana
cada área
necesidades específicas
Director de proyecto y jefes de cada área
Control de almacenes, liquidación de nómina, registrar la producción, orientar a las políticas de precios, estadísticas y presupuesto s
evaluación de costos, verificación de requisitos
Mensual
Reuniones e informes de costos de producciónrecurso humano , plan de estrategias de marketing
Director de proyecto y jefes de cada área
Control de calidad de cada área, orientado en el las normas de calidad pactadas. Información de gastos y costos presentados por cada área.
mensual
Reuniones con informes de calidad y balance financiero de la empresa
Jefes de cada área
Conclusione s y Responsabili dades
Según necesida d
Documento Físico
Director de proyecto
Avances de Ejecución
Quincen al
Presencial
y jefes (Gerente de Gestión de cada de calidad, área Evaluació n financiera) Edson Jair Novedades Rodríguez Jefes de o Reuniones (Director cada imprevistos Semanal Presencial sistemáticas del área en la ejecución proyecto) (11) OBSERVACIONES: : Todos los documentos o soportes físicos deben quedar archivados como evidencia de cada una de las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto Tabla 4: Matriz comunicaciones
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
Con la elaboración de este trabajo colaborativo se logra recopilar información de los participantes del grupo, en los cuales sus aportes conformaran el desarrollo del proyecto mismo, con lo cual cabe destacar que se desarrollaron los roles que cada participante asumió para el desarrollo de la actividad. De igual forma, debe prestarse especial atención y vigilarse a través de revisiones periódicas el uso del presupuesto con el fin de garantizar todas las inversiones descritas en las matrices de adquisiciones y costos. Por último, una constante comunicación es una de las bases vitales para la implementación de cualquier proyecto, debido a que en estas reuniones e informes que se desarrollan son generadores de nuevas ideas y las que proporcionan un control adecuado para la ejecución del proyecto.
CITAS Y REFERENCIAS BIBLOGRÁFICAS
especialistas, A. R. (Junio de 2020). Sistemas de riegos. Obtenido de Agriculturers Red de especialistas: https://agriculturers.com/los-sistemas-de-riego-eninvernaderos/ Frutícula, P. (2020). Manual completo de producción de arándanos. Obtenido de Portal
Frutícula:
https://www.portalfruticola.com/noticias/2018/01/11/manual-
completo- produccion-arandanos-descarga-pdf/ Top quality. (2016, octubre). Norma de calidad y condicion de arandanos frescos. Consultado el 29 de mayo de 2020. https://www.academia.edu/36707043/NORMA_DE_CALIDAD_Y_CONDICION_A RANDANOS_FRESCOS._TOP_QUALITY Instituto Colombiano agropecuario (s.f.). Con la exportación de 600 kilos de arandanos a los Estados Unidos, Boyacá confirma la calidad de su agricultura. Consultado el 29 de mayo de 2020. https://www.ica.gov.co/noticias/ica-exportacionarandanos-estados-unidos Asociacion Colombiana de cultivadores de blueberries (s.f). ¡ahora si! ¡una realidad! Arándanos cultivados en Colombia. Consultado el 29 de mayo de 2020. https://www.asocolblue.com/#chefsPage Ica. (2016, 20 de enero). Resolucion No. 00000448. Consultado el 29 de mayo de 2020. https://www.ica.gov.co/getattachment/d2dea6cc-b4b0-4e76-85b3614da4761fe4/2016R448.aspx
Emprendices. (2020, 06 de abril). Tramites y certificados necesarios para crear una empresa en Colombia. Consultado el 29 de mayo de 2020. https://www.emprendices.co/tramites-certificados-crear-empresa-colombia/ Fierros. (s.f.). Tipos de contratos en Colombia. Consultado el 29 de mayo de 2020. https://fierros.com.co/noticias/tipos-de-contratos-en-colombia/