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ESTRATEGIA DE LIBERACIÓN RUTA PARA CONFIGURACIONES CREACIÓN Y ASIGNACIÓN GRUPO DE COMPRAS CREACION DE UNA ORDEN DE TRANSPORTE CREACION DE UN NUEVO APROBADOR CREAR SOLMAN PARASOLICITAR TRANSPORTE A CALIDAD Y PRODUCTIVO CONTRATO MARCO Y PEDIDO PARTICULARIDADES POR NEGOCIO TIPS

RUTA PARA CONFIGURACIONES Siempre se debe validar que la estrategia que estén solicitando no exista, ya que se han visto casos que ya están configuradas. Los archivos en los cuales se almacena toda la información de estrategias y de acuerdo con la solicitud que se reciba se debe validar y actualizar la información \\10.28.5.66\ci_siss\TI\DIRINFRA\SEGURIDADTI\02_SAP\99_RepositorioHelpDesk\Estrategia de liberacion 1. 2. 3. 4.

ESTRATEGIAS LIBERACION ACTUALIZADAS A HOY.xls . Grupos de Compras Liberadores de Importación Cada Sociedad dependiendo de la OLA tiene su carpeta individual, dentro de las cuales en algunas no en todas tiene subcarpetas donde se almacenan las estrategias de liberación configuradas.

En algunas de las carpetas por OLA se encuentra cada archivo individual con las configuraciones

CREACIÓN Y ASIGNACIÓN GRUPO DE COMPRAS Si se va a crear un nuevo grupo de compras se realiza lo siguiente: 1. Se ingresa al archivo “Grupos de Compras” y se asigna el consecutivo de acuerdo con la sociedad, tener en cuenta que si hay en rojo se debe confirmar que efectivamente este no se esté usando, se diligencian los datos del comprador en el archivo, la información del usuario se consulta a través de la transacción SUIM.

1.1Si el grupo de compras que se va a crear es para materiales, se debe crear la estrategia de compras, desde el archivo “Parametrización SOLPED OLA XX", pestaña “Estrategia compradores” y se asigna el consecutivo para la estrategia requerida.

2. Se configura el grupo de compras en la SPRO (100) Ruta: -

Gestión de materiales Compras Crear Grupo de compras

Luego se da clic en

.

Esta parametrización se guarda en una orden de transporte nueva ó una ya existente. 2.1La estrategia de comprador de materiales se parametriza en la SPRO: RUTA

3. Se ingresa a la herramienta contacto y se crea un contacto, el cual se escala al área de seguridad, donde se solicita la asignación del rol comprador, ejemplo: Comprador de materiales: “Favor asignarle al usuario XXX el rol de comprador/negociador de materiales al cual se le asignó el grupo de compras XXX” Se deben asignar las transacciones ME21N, ME22N, ME23N, ME11, ME12, ME13, ME31K, ME32K, ME33K con la segmentación que corresponda al grupo de compras asignado Para solicitante y compradora de servicios Se solicita asignarle los permisos al usuario XXX, como solicitante y comprador/negociador de servicios al cual se le asignó el grupo de compras xxx, esto como parte de la gestión del contacto XXX Transacciones: Para contrato marco: ME31K, ME32K, ME33K Para Pedido Compras: ME21N, ME22N, ME23N

4. Se actualiza el archivo de Excel pestaña “PARAMETRIZACIÓN DE SOLPED” para hacer la relación de solicitante- comprador con los aprobadores. (Para materiales) Se ingresan al final de las líneas el grupo de compras y el solicitante.

5. Se crea solman para calidad, productivo y se ingresa a la CL24N la estrategia de compras y en esta se coloca el grupo de compras y los solicitantes Seleccionamos el ítem LIBERACION_SOLP

Categoría clase para estrategias siempre se coloca 032 Se da enter y luego solo asignaciones nuevas

1. Se selecciona la opción estrategia Liber. Y clic en el chulo verde 2. Se ingresa el grupo y la estrategia a crear, se da enter y luego doble clic sobre la línea y diligenciamos los campos clase de documentos, grupos de compras y nombre del responsable y se graba (Nota: no se diligencia el campo autorizador, por lo tanto, cuando se va a generar un reemplazo de comprador la estrategia queda igual, no se realiza ningún proceso en esta para el reemplazo)

SOLICITAR ACCESO A UN GRUPO DE COMPRAS CON O SIN ESTRATEGIA PERTENECIENTE A OTRO USUARIO. Validar con el usuario solicitante motivo por el cual requiere el permiso, anexar al contacto correo donde el jefe inmediato de el aval para darle el acceso, e indicar vigencia si es un permiso temporal y escalar al área de seguridad. Si es un acceso definitivo se escala a fábrica de requerimientos con la información anterior.

CREACION DE UNA ORDEN DE TRANSPORTE Cualquier configuración nueva que se realice en la SPRO (100) requiere una orden de transporte, esto es algo que al momento de grabar el cambio el sistema solicita realizar y sale la siguiente pantalla en donde se le da click a la hoja en blanco para crear la orden.

La descripción de la orden de transporte debe llevar: LOPUROPR_ESTRATEGIA LIBERACION DDMMAAAA LO: Pertenece al modulo de Logística PUR: Pertenece al modulo de Compras OPR: Hace referencia a la operación, si fuera para un proyecto sería PRY Nombre: Estrategia de Liberación con la fecha incluida.

Ejemplo: Orden: ERDK968796 Una vez creada, si no se va a ingresar más modificaciones dentro de la misma orden se procede a liberarse. Liberación de Orden de Transporte Esto se realiza desde la transacción SE10 (dentro del mismo mandante 100) de la siguiente forma: En la ventana inicial se activa el flag modificable, luego se da clic en continuar:

La orden siempre internamente creará una sub_orden la cual es el número siguiente a la orden en este ejemplo la orden es la ERDK968796 y la sub_orden la ERDK968797

Se da click en la sub_orden y luego en el icono (carro), se da click en la orden y en el icono (carro), luego se actualiza las veces que sea necesaria hasta que desaparezca el color rosado del campo ERD.

CREACION DE UN NUEVO APROBADOR 1. Asignar código de liberación al nuevo aprobador Para esto se debe: Ingresar al archivo de “Parametrización de solped” de la OLA en la que se va a crear el aprobador, ubicarse en la pestaña códigos de liberación, asignar el código de liberación según el consecutivo y diligenciar la información del usuario. En la siguiente imagen se muestra el grupo 12 el cual pertenece e identifica a la sociedad ADML y el código de liberación 99 asignado al nuevo aprobador.

2. Asignar una estrategia de Aprobador de solped Estando en el mismo archivo, nos ubicamos en la pestaña “estrategia aprobadores” para asignar las estrategias, se asigna el grupo que identifica el negocio (12) y el código de estrategia el cual es el consecutivo siguiente disponible en el archivo (X1).

En el grupo Nutresa existen 3 aprobadores en cada estrategia por lo tanto se asignan 3 consecutivos de estrategia, uno por cada aprobador. En este ejemplo son: 12-X1 para el primer aprobador 12-X2 para el segundo aprobador y 12-X3 para el tercer aprobador 12 es el código que identifica que la estrategia de aprobador es de la sociedad ADML

Cuando el aprobador 2 y tres es el mismo en el archivo solo se encontrarán dos líneas de estrategia, una para el primer aprobador y otra para el usuario que actúa como aprobador 2 y 3. 3. Se crea la estrategia de HES para el nuevo aprobador Se abre el archivo de configuración de HES y se adiciona la nueva estrategia, se debe asignar como estrategia de HES el mismo código de liberación asignado al usuario es decir 99 quedando entonces la estrategia 38-99 Nótese que el grupo en la estrategia de HES para la sociedad ADML es 38

4. Se realiza la en el mandante 100 para la parametrización de todo lo anterior 4.1 Parametrizamos el código de liberación Ruta: - Gestión de materiales - Compras - Solicitud de pedido - Procedimiento de liberación - Procedimiento con clasificación - Parametrizar procedimiento con clasificación

Ingresamos el grupo, el código, en el campo Workflow ingresamos (1) y en denominación el usuario SAP del aprobador.

4.2 Parametrizamos la estrategia de liberación desde la misma ruta dando click en estrategia de liberación

Se ingresa el grupo de la estrategia y el código de la estrategia

Se da enter sobre el campo denominación y se relaciona la estrategia con el código de liberación. Se da clic en el botón de la lupa y se corrobora que el usuario SAP sea el mismo tanto en estrategia de liberación como en códigos de liberación.

Se da click en el icono condiciones de liberación y luego

click en e icono estados liberación, se coloca una “X” en el campo solicitante, esto ya que se está configurando estrategia de aprobador para solped.

Se relaciona de esta forma el segundo y tercer aprobador, agregando la “X” en el campo solicitante.

4.3 Se realiza la configuración del Workflow, estando en la misma ruta, se elige Workflow

Se ingresa el grupo, el código de liberación asignado al usuario, en el campo TO se ingresa “US” y en ID us.resp se ingresa el usuario sap del aprobador.

NOTA: Si los aprobadores son nuevos deben llevar workflow, independiente del nivel 1,2,3. Si al momento de grabar genera un error (Ver imagen siguiente), se debe solicitar la creación del usuario en 100 al área de seguridad, no se crea caso, se contacta por chat al encardo de seguridad y se solicita la creación.

4.4 Configuración de la estrategia de HES Ruta: -

Gestión de Materiales Prestación de Servicios Especificar procedimiento liberación p.hoja entr.servicio

Se elige en su orden:

Luego validar en el archivo Parametrizacion HES xxxx, la informacion de grupo, código de liberación a asignar al aprobador nuevo. Se crea la estrategia de HES, se relaciona el grupo de liberación de HES, la estrategia de liberación y el código de liberación.

En este campo se debe ir A- No adquirido

La HES no maneja workflow, por lo tanto, no se configura. NOTA: Pidan o no pidan al liberador de N1, se le parametriza la HES. 5. Crear un contacto y escalarlo al área de seguridad para que asigne los permisos al usuario el cual sería aprobador de HES y solped; así:

Favor asignarle al usuario xxxxxxxxxxxxxx las siguientes transacciones: ME54N, ME55 Con grupo de liberación xx y código liberación xx. ML81N, ML85 Con grupo de liberación xx y código liberación xx. Gracias Nota: normalmente van a solicitar que este usuario se cree para ser aprobador dentro de una estrategia que trae un solicitante y un comprador, se deberá entonces verificar que el solicitante pueda crear HES y tenga los permisos para crear solpeds con los grupos de compras que solicitan, de no ser así, se debe pedir los permisos al solicitante.

Todas las modificaciones anteriores se pueden grabar en una misma orden, luego se procede a liberarla desde la SE10 y crear el solman para paso a calidad. 6. Crear solman para calidad y producción 7. Después de actualizar los archivos, parametrizar en 100 y pasar transporte por todos los mandantes, en 300 se debe ingresar a la transacción CL24N y crear las estrategias

Clase: LIBERACION_SOLP – Para estrategias de solicitudes de pedidos Categoría clase para estrategias siempre se coloca 032 Se da enter y luego solo asignaciones nuevas

Se selecciona la opción estrategia liber. Y clic en el chulo verde

Se ingresa el grupo y la estrategia a crear, se da enter y luego doble clic sobre la línea y diligenciamos el campo clase de pedido

Para la estrategia de HES solo es necesario ingresar en campo personalizado la cedula del liberador

En la estrategia de solped se ingresa Autorizador (la cedula), clase de documento (NB), grupo de compras y solicitantes

El paso anterior debe hacerse para la estrategia de cada uno de los aprobadores. En caso tal que el aprobador 1 y 2 sea el mismo y solo cambie el tercero, se puede reutilizar una estrategia ya existente (es decir se puede hacer uso del grupo y estrategia de liberación existentes para el nivel 1 y 2 y solo se crearía una nueva para el nivel 3). Por último, se guarda. 8. Desde el desarrollo ZMM_POP_0360_2 a cada estrategia se le ingresa la cedula de los liberadores. 9. Desde el desarrollo ZPUR_POP_0071 se ingresan los montos de aprobación Nota: Cuando se va a matricular un aprobador en una sociedad no es necesario aval Nota: cuando envíen a crear un aprobador el funcional debe indicar el monto que se debe asignar de acuerdo con el nivel en que se vaya a configurar.

NOTA: Tener presente, que, si un usuario va a ser liberador de varias sociedades, por ejemplo de aliadas y café, el código de liberación, debe ser el mismo en ambas sociedades, pero lo que cambia es el grupo. Por ejemplo: El Sr. Luis Fernando Ríos Pérez, con usuario SAP: CMLFRIOS, es liberador en AECM con grupo 08 y código de liberación L3; también es liberador en AEAL con grupo 19 y código de liberación: L3. (En conclusión, el grupo cambia, pero el código de liberación no).

CREAR SOLMAN PARA HACER EL TRANSPORTE A CALIDAD Y A PRD Lo ideal es crear el SOLMAN cuando la orden de transporte se haya liberado. 1. Se diligencia el formato los casos a solucionar y la orden de transporte.

, aquí se incluyen

D:\SVN\Nutresa_Fabrica\11._DOCUMENTOS_DE_APOYO\2. Formatos Transportes y Pruebas Funcionales

2. Se monta la orden en solman desde el mandante solman se da clic en: Iniciar IU CRM con SSO

Se da click en crear – crear mensaje y se diligencian los siguientes datos, tal como lo muestra:

Tener presente que en el campo responsable del sistema se debe diligenciar el código o nombre del módulo encargado, por ejemplo: 

Deisy Zuguey Contreras García, para LO-Logística – MM-Materiales; cuyo código es: 292. Las opciones de LO-logística son:



Patricia Hernández Fernández, para SD-Comercial, cuyo código es 347. Las opciones de SD-Comercial son:

En la ventana siguiente de elemento de configuración, se elige en el campo Buscar: Objeto LMDB. En el campo SID ampliado que contenga la palabra ERQ si el solman es para el mandante 200 o ERP si el solman es para el mandante 300 prd y se oprime el botón búsqueda:

Se elige el correspondiente mandante del listado sea 200 o 300.

En la parte baja se escribe la descripción de lo que contiene la orden, ejemplo: Favor realizar el paso a calidad de la siguiente orden la cual contiene una configuración de estrategia para la sociedad ADML. Contacto: xxx Orden: xxx Responsable: xxxx Celular: xxxxxx

Luego en la parte inferior de anexos, se da clic en el boton Anexo y se diligencia la siguiente informacion:

Luego se da clic en el boton URL y se adiciona en el campo Nombre, el número de contacto y en el campo URL escribir el link: http://contacto.serviciosnutresa.com/Historia.aspx?solicitud=(1959289). Se oprime el botón grabar:

Para realizar la solicitud de paso a productivo, se realizan los mismos pasos anteriores, el formato que se debe ingresar se cambia o actualiza con la información para productivo y se adjuntan los contactos (Requerimientos) al solman de productivo. (Visualizar imágenes del solman para calidad, es el mismo procedimiento). Cuando la orden fue subida al mandante aparece en el status del ID del solman “customer action”, se recomienda ingresar a este y mirar las descripciones realizadas.

Debemos estar pendiente revisando los status de las órdenes para darle continuidad a la gestión, PERO debemos estar pendientes de las notas que nos aparecen dentro del solman, ya que allí se consigna información de las personas que están interfiriendo en la

orden, como por ejemplo un mensaje del Basis indicando que la orden no está liberada etc.

La sintaxis de la denominación para esto será: NPOPRMM_Breve Descripción_Fecha_Org.Vta NOTA: Cuando se cree una orden para reversar una configuración y se cree una nueva con el cambio, solo se debe crear un solman con las dos órdenes y colocarlas en el orden que deben ser ejecutadas, en el solman en las observaciones se debe colocar esta aclaración para que en IBM lo tengan en cuenta

CONTRATO MARCO Para crear estrategias de contrato marco debemos ir a la carpeta de cada negocio y buscar una llamada PARAMETRIZACION CONTRATO MARCO OLA xxxxxxxxx Por ejemplo PARAMETRIZACION CONTRATO MARCO OLA6 CAM 10082010 Debemos tener en cuenta que los aprobadores de contrato marco deben ser el segundo nivel de la estrategia de solicitud de pedido, de ser una excepción se debe tener el aval del aprobador de estrategias del negocio y el Sr Carlos Uriel de auditoria. Las estrategias de contrato marco se configuran con el grupo de liberación que le fue asignado a la sociedad y el indicador de liberación que tiene el usuario en la estrategia de solicitudes. Tener en cuenta que si hay alguno en rojo (disponible), corroborar que el usuario no exista en sap o que efectivamente ya no sea liberador de contrato marco (verificar que en la

cl24n ya no esté la estrategia), aunque lo ideal es que el aprobador de solicitudes de pedido tenga el mismo código de liberación en la solicitud, hes y contrato marco. Cuando ya tengamos claro cuál es la estrategia que le vamos a asignar de contrato marco debemos ir a desarrollo (mandante 100) y realizar la configuración por la siguiente ruta:

Primero configuramos el código de liberación, luego la estrategia y por último el work flow.

Cuando se configure la estrategia debemos tener en cuenta que se antepone al usuario las letras CM y al darle en el botón estados de liberación debe quedar en A

Luego de realizar esta configuración debemos proceder a guardar esta configuración en una orden nueva o existente y realizar todo el proceso de la orden de transporte. Mientras se realiza el proceso de pasar la orden a productivo se deben solicitar los permisos al usuario para liberar ejemplo: Permiso para Contrato Marco:

Favor asignarle al usuario xxxxx la siguiente transacción: ME35K Con grupo de liberación x y código liberación xx. Tener en cuenta que los contrato marco no van asociados a montos y después de que se suba la orden a productivo el usuario tenga los permisos podrá liberar contratos marco.

Pedido de importaciones Para las estrategias de importación no se encuentra un archivo especifico, para saber que estrategias hay configuradas actualmente e identificar que combinación podemos asignar Ruta \\10.28.5.66\ci_siss\TI\DIRINFRA\SEGURIDADTI\02_SAP\99_RepositorioHelpDesk\Estrategia de liberación

Después de saber que código de liberación y estrategia se va asignar se debe proceder a configurar en el mandante 100 (DLLO) desde la transacción SPRO

Primero configuramos el código de liberación, luego la estrategia y por último el work flow. Cuando se configure la estrategia debemos tener en cuenta que se antepone al usuario las letras IMP y al darle en el botón estados de liberación debe quedar en Z

Se deben solicitar permisos del usuario en las transacciones de la siguiente forma: Favor asignarle al usuario xxxxx las siguientes transacciones: ME28, ME29N con grupo de liberación xx y código de liberación xx. Luego debemos configurar el usuario en la transacción ZPUR_POP_0071 con cedula y nombre y en monto se deja en blanco. Cuando un usuario requiera liberar pedidos de importación debe enviar el correo a contactosap con copia al jefe inmediato y algún colaborador del área de importaciones para que este informado sobre dicha solicitud, no lleva formato. Después de esto el caso debe ser escalado a la fábrica de requerimientos.

Después de actualizar los archivos, parametrizar en 100 y pasar transporte por todos los mandantes, en 300 se debe ingresar a la transacción CL24N y crear las estrategias Seleccionar: LIBERACION_CM – Clase correspondiente a Pedidos y contratos marcos

Click en asignaciones nuevas

Seleccionar la opcion Estrategia liber. Y click en el chulo verde

Matricular Grupo de liberacion (Tener en cuenta que el grupo de liberacion es el correspondiente a cada sociedad y para importaciones siempre es 21)y estrategia que corresponde al codigo de liberacion de cada usuario.

Después de matricular los datos anteriores, en el campo Clase de pedido se ingresa el tipo de documento a liberar (ZIMP-ZINM-ZSER…) y en la opción “Campo personalizado” la cedula del usuario liberador:

Por ultimo se da click en guardar. Para la estrategia de HES solo es necesario ingresar a la opción “LIBERACION_HES”

Asignaciones nuevas – Estrategia liber. Chulo verde

Se ingresa grupo de liberacion y estrategia

Solo se diligencia campo personalizado y corresponde a la cedula del liberador

Por ultimo se da click en guardar. En la estrategia de solped se ingresa Autorizador (la cedula), clase de documento (NB), grupo de compras y solicitantes

Se guarda En la transacción ZMM_POP_0360_2 a cada estrategia se le ingresa la cedula de los liberadores.

Y por ultimo en la transacción ZPUR_POP_0071 se ingresan los montos de aprobación

Para tener en cuenta: Al momento de asignar las estrategias de liberación nuevas o grupos de compras los que se vean resaltados en rojo indica que están disponibles y se pueden reutilizar,

CREAR APROBADOR PARA PEDIDOS DE MANTENIMIENTO y SERVICIOS

1. Se asigna código de liberación desde el archivo “PARAMETRIZACIÓN PEDIDO OLA XX”, pestaña “CÓDIGO DE LIBERACIÓN”, el cual se encuentra según la OLA que se “esté trabajando. 2. Se crea la estrategia de liberación para pedidos desde el archivo “PARAMETRIZACIÓN PEDIDO OLA XX”, en la pestaña “ESTRATEGIAS APROBACION PEDIDO”. Se crean 3 líneas, en el primer nivel va el usuario el cual va a aprobar los pedidos de mantenimiento, siempre el primer nivel será el aprobador de los pedidos.

Si el usuario no envía la información de los aprobadores de la estrategia, se debe consultar con el validador del negocio, este debe al igual indicar el monto que al usuario se le debe matricular como liberador (también se puede configurar la misma línea de aprobadores si tiene estrategia de liberación de solicitudes). Se debe entonces configurar en SAP el código de liberación asignado, la estrategia y el WF para el proceso, esto se realiza de la siguiente forma: 3. Se ingresa a la SPRO (100) a crear el código de liberación desde la siguiente Ruta: (si el usuario no tiene y se le asigna uno nuevo) -Gestión de materiales -Compras -Pedido -Procedimiento de liberación para pedidos -Especificar procedimiento de liberación para pedidos

Se ingresa Grupo y código de liberación del liberador (el asignado en el punto 1). Al grabar el sistema va a solicitar crear la orden de transporte la cual se crea y no se tiene una o se graba dentro de la existente. 4. Luego se crea la estrategia desde la misma ruta en actividad estrategia de liberación.

Se ingresan las líneas asignadas a la estrategia en el punto 2 y se guardan en la misma orden Se ingresa el grupo, el codigo y el usuario sap en el campo denominación.

4. Se configura WF Misma ruta

Si el aprobador es solo para liberar pedidos de mantenimento y no tiene codigo de liberación en HES y SOLPED, el que se le asigne, no se puede utilizar como consecutivo de HES y solped para otra persona; este código de liberación se debe dejar libre por si luego solicitan que el mismo usuario sea aprobador de HES y solped y posterior a ello se debe ingresar este codigo en el archivo de HES y solped del negocio con los datos del usuario Se debe matricular la cedula del aprobador con el monto en el desarrollo ZPUR_POP_0071

Ejemplo: Contacto 1053481 Desarrollo del contacto

Requerimiento: Usuario solicita ser aprobador de pedidos de mantenimiento Datos: Usuario que será aprobador: MSJRMARTINEZ Juan Ramon Martinez Taborda Solicitante: Caterine cantillo con grupo de compras 863 MSCCANTILLO

Validaciones: Usuario es aprobador de HES y tiene código de liberación QI Se consulta en el desarrollo ZPUR_POP_0071 y se encuentra que el usuario que será aprobador ya tiene configurado monto de liberador, si no estuviera, se debe matricular en este desarrollo la cedula del aprobador con su monto a liberar.

Estrategia de solped-aprobadores: NA Estrategia de compradores Materiales GC: 1. Se asignó estrategia de aprobador de pedido desde el archivo “ESTRATEGIAS APROBACION PEDIDO” 25-48 MSJRMARTINEZ 25-49 GNPABLANCO 25-50 GNAHOYOS Código de liberador: Q1

2. Se configuró desde SPRO (100) el código de liberación, estrategia de liberación y WF para el usuario MSJRMARTINEZ. Ruta: Gestión de materiales/Compras/Pedido/Procedimiento de liberación para pedidos/Especificar procedimiento de liberación para pedidos

3. Se creó la Orden ERDK991057 Para el caso que se configuró no se requiere solicitar permisos No se requiere actualizar archivos MEGA y HOY, se actualizó el del NEGOCIO. Se solicita la asignación de los permisos con el contacto.

PARTICULARIDADES POR NEGOCIO Sociedad

Denominación

Notas para todas las sociedades AGUC

Cordialsa USA

Notas Para todas las sociedades 

Las configuraciones de pedidos ZSER, ZNED, NB, y contratos marco (ZSWK) se encuentran en cada una de las carpetas dependiendo la OLA individualmente.



Para los pedidos de importaciones ZIMP, ZINM, ZTIM (todas las sociedades tienen grupo liberación 21)



Cada una de las pestañas de estrategia que se encuentran en las estrategias de liberación configuradas pertenecen a las liberaciones de solped.

AGUC – Cordialsa USA Para esta sociedad AGUC NO se maneja archivo de parametrización de solped y pedido por lo tanto no se requiere el diligenciamiento de la pestaña de estrategia como las demás sociedades. En AGUC solo se liberan contratos marco y HES, los procesos no se realizan desde solped solo pedido y HES. Los liberadores para esta sociedad no tienen matriculado montos de liberación ya que para liberar las HES y los contrato marco el sistema no valida montos. GRUPOS DE COMPRAS (COMPRADOR SERVICIOS NUTRESA CARNICOS) Desde cárnicos envían el formato y en el campo cargo comprador, ingresan “Comprador Servicios Nutresa” lo que significa que se debe asignar estrategia para los siguientes grupos de compras:

200, 202, 208, 215, 216 y 576 Nota: De acuerdo a una reunión realizada con el Sr Robert Suarez, Juan Felipe Gutierres y Andres Felipe Perez el dia 25/09/2015 para realizar el retiro de estrategias debe ser que aparezca en el grupo retirado de la compañía en SAP y en el archivo de novedades de caronto , de lo contrario no no se procedera. Proceso para el borrado de Estrategias: Primero se debe eliminar datos de la estrategia en la CL24N mandante 300, luego se procede a eliminar la desde 100.