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Código: F-PROY-02 Vigencia: / /2011 Versión: 002

FORMATO N° 2 Enunciado del Alcance

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CONTROL DE VERSIONES VERSIÓN

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

FECHA

MOTIVO

1.0

Reimundo Urcia

Gratelli Soto

Gratelli Soto

12.Dic.2014

Inicio Proyecto

Nombre del Proyecto

Código del Proyecto

SENSIBILIZACION DE FALSEDAD DOCUMENTAL EN LA SOCIEDAD PERUANA Descripción del Alcance del Producto: Las características o especificaciones que incluirá el proyecto. Requisitos

Características

Contratar los servicios de consultores expertos en delitos contra la fe pública, estafas y fraude documentario.

a) Suscripción de contrato con consultores expertos en delitos contra la fe pública, estafas y fraude documentario.

Informe que proporcione una visión general de diagnóstico.

a) Diagnóstico de los procesos vinculados a los delitos contra la fe pública y fraude documentario.

Nuevos procesos para la sensibilización de falsedad documental en la sociedad peruana, los mismos que presentaran mapeo de sus procesos debidamente documentados y sus manuales respectivos.

a) Diseño metodológico de los delitos contra la fe pública y fraude documentario b) Propuesta de Guía y Supervisión de los delitos contra la fe pública y fraude documentario

Validar metodológicamente el proceso de falsedad documentaria la propuesta de los profesionales docentes expertos en delitos contra la fe pública, estafas y fraude documentario.

 Desarrollo de tres pruebas pilotos que permitan la ejecución del mismo y verificar las bondades de la metodología propuesta.

Normativa que regula el delito contra la fe pública, estafa y fraude documentario.

a) Directiva que regule la gestión de los delitos contra la fe pública y fraude documentario.

Desarrollo de una estructura organizacional y la elaboración de un nuevo reglamento de organización y funciones.

 Estructura organizacional y ROF

Desarrollo de las habilidades del personal que labora en la sensibilización de falsedad documental en la sociedad peruana

 Plan de capacitación

Adecuar el equipamiento tecnológico y mobiliario para la sensibilización de falsedad documental en la sociedad peruana

 Infraestructura y equipamiento

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Exclusiones del Producto: Las exclusiones específicas conocidas que no serán abordadas por el proyecto.

 Las que no se encuentran comprendidas en el plan estratégico institucional del Ministerio Público.

Criterios de Aceptación del Producto: Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc. que deben cumplirse antes de que se acepte el producto del proyecto. Conceptos 1.- Técnicos

1. 2.

2.- De Calidad 3.- Administrativos 4.- Otros

3.

Criterios de Aceptación Cumplimiento de las especificaciones técnicas para la sensibilización de falsedad documental en la sociedad peruana. Como resultado del proyecto el Ministerio Público contará a través de las directivas aprobadas con un modelo que permita la sensibilización de falsedad documentaria en la sociedad peruana. Cumplir al 100% los entregables señalados los que deberán contar con la aprobación de la alta dirección del Ministerio Público.

4. 5.

Restricciones del Proyecto: Factores que limitan el rendimiento del proyecto, de los recursos, objetivos, etc. 



Internos Inconveniencias en la aprobación oportuna de los lineamientos para el proceso de sensibilización de falsedad documental en la sociedad peruana. Desinterés de mantener el vínculo laboral con los integrantes del equipo de proyecto.

Ambientales o externos

Estructura de Descomposición del Trabajo-EDT: Dividir el producto final en subproductos agrupando actividades similares o que tienen la misma finalidad.

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Entregables del Proyecto: Productos entregables intermedios o finales que se generan en cada fase del proyecto (en concordancia con el EDT). Fase del Proyecto

Productos Entregables

1.

Documento de Inicio del Proyecto

1.1 Acta de Constitución del proyecto

2.

Documento de Planificación del Proyecto

2.1 Enunciado del Alcance

Ejecución de Contrato

3.1.1 Suscripción de contrato con el Consultor 3.2.1 Informe General de Diagnostico 3.3.1 Directiva de auditoría financiera 3.3.2 Directiva de auditoría de la Cuenta General de la República 3.3.3 Directiva de Capacitación de auditores financieros 3.3.4 Directiva de Certificación de los auditores financieros 3.3.5 Modelo de Gestión Administrativa y Directiva 3.4.1 Requerimientos Funcionales 3.5.1 Informe de Resultados del Piloto

Estructura Organizacional y ROF

3.6.1 ROF y Estructura Organizacional

Infraestructura

3.7.1 Plan de acondicionamiento de auditores financieros 3.7.2 Plan de requerimiento de equipos/instalaciones

4.

Control y Seguimiento

4.1 Reporte de Desempeño

5.

Cierre

5.1 Acta de Cierre

3.

3.6

3.7

Código del Paquete de Trabajo 1.1 Objetivo del Paquete de Trabajo Para que se elabore del PDT Descripción del Paquete de Trabajo Qué contiene, en qué consiste, cómo es, dimensiones, cotas, etc.

Descripción del Trabajo a Realizar (Actividades) Cómo se va a elaborar el PDT Asignación de Responsabilidades Quiénes intervienen, y qué rol desempeñan en la elaboración.

Nombre del Paquete de Trabajo Acta de Constitución del Proyecto

Autorizar el inicio del proyecto y le confiere autoridad al jefe de proyecto para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto Documento que detalla: la descripción del proyecto y del producto, finalidad, objetivos, resultados esperados, hitos, riesgos, conformación del equipo, recursos estimados, supuestos, restricciones y oportunidades del proyecto  Elaborar el Acta de Constitución  Revisar y aprobar el Acta de Constitución Formulación del documento: Reimundo Urcia Revisión Técnica: Gratelli Soto

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FORMATO N° 2 Enunciado del Alcance Fechas Programadas Cuándo se va a elaborar el PDT Criterios de Aceptación Quién, y cómo se dará por válido y aceptado el PDT.

Supuestos Situaciones que se toman como verdaderas, reales, o ciertas, para efectos de la planificación del PDT. Riesgos Eventos cuya ocurrencia impactará los objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT. Recursos Asignados y Costos Qué recursos se necesitan para elaborar el PDT, de qué tipo, en qué cantidades, y con qué costos. Dependencias Qué precedente y subsecuente tiene el PDT.

Página de

05 de diciembre al 19 de diciembre Acta de constitución elaborada acorde a los lineamientos establecidos en el Manual de Procedimientos del proyecto de sensibilización de falsedad documental en la sociedad peruana, alineado al nuevo modelo de gestión de la CGR

No identificados No identificados  Anne García Cagna  Julio Sifuentes Reyes

Precedente: Memorando Circular del Despacho Contralor Subsecuente: Enunciado del Alcance

Código del Paquete de Trabajo 2.1

Enunciado de alcance

Objetivo del Paquete de Trabajo Para que se elabore del PDT Descripción del Paquete de Trabajo Qué contiene, en qué consiste, cómo es, dimensiones, cotas, etc. Descripción del Trabajo (Actividades) Cómo se va a elaborar el PDT

Nombre del Paquete de Trabajo

a

Realizar

Asignación de Responsabilidades Quiénes intervienen, y qué rol desempeñan en la elaboración.

Definir la estructura del desglose del trabajo (EDT) a realizar en el proyecto Documento que describe los requisitos y características del producto, entregables, paquetes de trabaja, costo estimado, responsables y cronograma de actividades.  Determinar EDT  Elaborar las especificaciones de cada paquete de trabajo (PDT) de la EDT  Identificar las actividades del proyecto  Elaborar el documento del Enunciado del Alcance  Revisar y aprobar el Enunciado del Alcance Formulación del documento: Reimundo Urcia Revisión Técnica: Gratelli Soto

Fechas Programadas Cuándo se va a elaborar el PDT Criterios de Aceptación Quién, y cómo se dará por válido y aceptado el PDT.

Del 20 de diciembre al 30 de enero Enunciado del alcance elaborado acorde a los lineamientos establecidos en el Manual de Procedimientos de Gestión de

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Proyectos, del proyecto de sensibilización de falsedad documental en la sociedad peruana alineado al nuevo modelo de gestión de la CGR y al Acta de Constitución Supuestos Situaciones que se toman como verdaderas, reales, o ciertas, para efectos de la planificación del PDT. Riesgos Eventos cuya ocurrencia impactará los objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT. Recursos Asignados y Costos Qué recursos se necesitan para elaborar el PDT, de qué tipo, en qué cantidades, y con qué costos. Dependencias Qué precedente y subsecuente tiene el PDT.

No identificados

No identificados  Anne García Cagna  Julio Sifuentes Reyes

Precedente: Acta de Constitución del Proyecto de sensibilización de falsedad documental en la sociedad peruana Subsecuente: Reporte de Desempeño

Código del Paquete de Trabajo

Objetivo del Paquete de Trabajo Para que se elabore del PDT Descripción del Paquete de Trabajo Qué contiene, en qué consiste, cómo es, dimensiones, cotas, etc. Descripción del Trabajo a Realizar (Actividades) Cómo se va a elaborar el PDT Asignación de Responsabilidades Quiénes intervienen, y qué rol desempeñan en la elaboración. Fechas Programadas Cuándo se va a elaborar el PDT Criterios de Aceptación Quién, y cómo se dará por válido y aceptado el PDT. Supuestos Situaciones que se toman como verdaderas, reales, o ciertas, para efectos de la planificación del PDT. Riesgos Eventos cuya ocurrencia impactará los objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT. Recursos Asignados y Costos Qué recursos se necesitan para elaborar el PDT, de qué tipo, en qué cantidades, y con qué

Nombre del Paquete de Trabajo Diseño de los procesos que seguirán la denuncia a nivel nacional

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costos. Dependencias Qué precedente y subsecuente tiene el PDT.

Código del Paquete de Trabajo

Nombre del Paquete de Trabajo Organigrama y ROF del SISNAD

Objetivo del Paquete de Trabajo Para que se elabore del PDT Descripción del Paquete de Trabajo Qué contiene, en qué consiste, cómo es, dimensiones, cotas, etc. Descripción del Trabajo a Realizar (Actividades) Cómo se va a elaborar el PDT Asignación de Responsabilidades Quiénes intervienen, y qué rol desempeñan en la elaboración. Fechas Programadas Cuándo se va a elaborar el PDT Criterios de Aceptación Quién, y cómo se dará por válido y aceptado el PDT. Supuestos Situaciones que se toman como verdaderas, reales, o ciertas, para efectos de la planificación del PDT. Riesgos Eventos cuya ocurrencia impactará los objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT. Recursos Asignados y Costos Qué recursos se necesitan para elaborar el PDT, de qué tipo, en qué cantidades, y con qué costos. Dependencias Qué precedente y subsecuente tiene el PDT.

Código del Paquete de Trabajo Objetivo del Paquete de Trabajo Para que se elabore del PDT Descripción del Paquete de Trabajo Qué contiene, en qué consiste, cómo es, dimensiones, cotas, etc. Descripción del Trabajo a Realizar (Actividades) Cómo se va a elaborar el PDT Asignación de Responsabilidades Quiénes intervienen, y qué rol desempeñan en la elaboración. Fechas Programadas Cuándo se va a elaborar el PDT

Nombre del Paquete de Trabajo Manual de Procedimientos del SISNAD

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Criterios de Aceptación Quién, y cómo se dará por válido y aceptado el PDT. Supuestos Situaciones que se toman como verdaderas, reales, o ciertas, para efectos de la planificación del PDT. Riesgos Eventos cuya ocurrencia impactará los objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT. Recursos Asignados y Costos Qué recursos se necesitan para elaborar el PDT, de qué tipo, en qué cantidades, y con qué costos. Dependencias Qué precedente y subsecuente tiene el PDT. Código del Paquete de Trabajo

Nombre del Paquete de Trabajo Definición de capacidad operativa y perfiles personales que integran al SISNAD

Objetivo del Paquete de Trabajo Para que se elabore del PDT Descripción del Paquete de Trabajo Qué contiene, en qué consiste, cómo es, dimensiones, cotas, etc. Descripción del Trabajo a Realizar (Actividades) Cómo se va a elaborar el PDT Asignación de Responsabilidades Quiénes intervienen, y qué rol desempeñan en la elaboración. Fechas Programadas Cuándo se va a elaborar el PDT Criterios de Aceptación Quién, y cómo se dará por válido y aceptado el PDT. Supuestos Situaciones que se toman como verdaderas, reales, o ciertas, para efectos de la planificación del PDT. Riesgos Eventos cuya ocurrencia impactará los objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT. Recursos Asignados y Costos Qué recursos se necesitan para elaborar el PDT, de qué tipo, en qué cantidades, y con qué costos. Dependencias Qué precedente y subsecuente tiene el PDT.

Código del Paquete de Trabajo

Nombre del Paquete de Trabajo Modificación Normativa relacionada con el Manual de Documentos de acceso

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restringido de la CGR, NAGU, ROF de los OCI Objetivo del Paquete de Trabajo Para que se elabore del PDT Descripción del Paquete de Trabajo Qué contiene, en qué consiste, cómo es, dimensiones, cotas, etc. Descripción del Trabajo a Realizar (Actividades) Cómo se va a elaborar el PDT Asignación de Responsabilidades Quiénes intervienen, y qué rol desempeñan en la elaboración. Fechas Programadas Cuándo se va a elaborar el PDT Criterios de Aceptación Quién, y cómo se dará por válido y aceptado el PDT. Supuestos Situaciones que se toman como verdaderas, reales, o ciertas, para efectos de la planificación del PDT. Riesgos Eventos cuya ocurrencia impactará los objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT. Recursos Asignados y Costos Qué recursos se necesitan para elaborar el PDT, de qué tipo, en qué cantidades, y con qué costos. Dependencias Qué precedente y subsecuente tiene el PDT.

Código del Paquete de Trabajo

Objetivo del Paquete de Trabajo Para que se elabore del PDT Descripción del Paquete de Trabajo Qué contiene, en qué consiste, cómo es, dimensiones, cotas, etc. Descripción del Trabajo a Realizar (Actividades) Cómo se va a elaborar el PDT Asignación de Responsabilidades Quiénes intervienen, y qué rol desempeñan en la elaboración. Fechas Programadas Cuándo se va a elaborar el PDT Criterios de Aceptación Quién, y cómo se dará por válido y aceptado el PDT. Supuestos

Nombre del Paquete de Trabajo Definición de Infraestructura y equipamiento para la implementación del SISNAD

FORMATO N° 2 Enunciado del Alcance

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Situaciones que se toman como verdaderas, reales, o ciertas, para efectos de la planificación del PDT. Riesgos Eventos cuya ocurrencia impactará los objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT. Recursos Asignados y Costos Qué recursos se necesitan para elaborar el PDT, de qué tipo, en qué cantidades, y con qué costos. Dependencias Qué precedente y subsecuente tiene el PDT.

Código del Paquete de Trabajo

Nombre del Paquete de Trabajo Plan y cronograma de capacitación para el personal que integran el SISNAD

Objetivo del Paquete de Trabajo Para que se elabore del PDT Descripción del Paquete de Trabajo Qué contiene, en qué consiste, cómo es, dimensiones, cotas, etc. Descripción del Trabajo a Realizar (Actividades) Cómo se va a elaborar el PDT Asignación de Responsabilidades Quiénes intervienen, y qué rol desempeñan en la elaboración. Fechas Programadas Cuándo se va a elaborar el PDT Criterios de Aceptación Quién, y cómo se dará por válido y aceptado el PDT. Supuestos Situaciones que se toman como verdaderas, reales, o ciertas, para efectos de la planificación del PDT. Riesgos Eventos cuya ocurrencia impactará los objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT. Recursos Asignados y Costos Qué recursos se necesitan para elaborar el PDT, de qué tipo, en qué cantidades, y con qué costos. Dependencias Qué precedente y subsecuente tiene el PDT.

Código del Paquete de Trabajo

Nombre del Paquete de Trabajo Reporte de Desempeño

Objetivo del Paquete de Trabajo Para que se elabore del PDT Descripción del Paquete de Trabajo Qué contiene, en qué consiste, cómo es,

Verificar el estado del proyecto para la toma de decisiones oportuna Documento que muestra el avance físico y presupuestal del proyecto comparado con la

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Enunciado del Alcance dimensiones, cotas, etc. Descripción del Trabajo (Actividades) Cómo se va a elaborar el PDT

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planificación inicial, problemas y riesgos a

Realizar

Asignación de Responsabilidades Quiénes intervienen, y qué rol desempeñan en la elaboración. Fechas Programadas Cuándo se va a elaborar el PDT Criterios de Aceptación Quién, y cómo se dará por válido y aceptado el PDT. Supuestos Situaciones que se toman como verdaderas, reales, o ciertas, para efectos de la planificación del PDT. Riesgos Eventos cuya ocurrencia impactará los objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT. Recursos Asignados y Costos Qué recursos se necesitan para elaborar el PDT, de qué tipo, en qué cantidades, y con qué costos. Dependencias Qué precedente y subsecuente tiene el PDT.

 Registrar los avances en las actividades consideradas en el cronograma.  Identificar y documentar los riesgos y problemas para la toma de decisiones.  Presentar en forma mensual el reporte de desempeño al equipo del proyecto. Jefe de Proyecto Último día hábil de cada mes Presentación oportuna conteniendo desviaciones del trabajo real versus planificado, con su debida propuesta acción correctiva No identificados

No identificados Julio Sifuentes Reyes Anne García Cagna Precedente: Enunciado del Alcance Subsecuente Acta de cierre

Código del Paquete de Trabajo

Nombre del Paquete de Trabajo Acta de Cierre

Objetivo del Paquete de Trabajo Para que se elabore del PDT

Finalizar el proyecto Liberar los recursos del proyecto Documentar las lecciones aprendidas Documento que contiene la entrega formal de los productos, conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas  Elaborar el Informe Final  Elaborar y remitir el memorando de cierre formal

Descripción del Paquete de Trabajo Qué contiene, en qué consiste, cómo es, dimensiones, cotas, etc. Descripción del Trabajo a Realizar (Actividades) Cómo se va a elaborar el PDT Asignación de Responsabilidades Quiénes intervienen, y qué rol desempeñan en la elaboración. Fechas Programadas Cuándo se va a elaborar el PDT Criterios de Aceptación Quién, y cómo se dará por válido y aceptado el PDT. Supuestos Situaciones que se toman como verdaderas,

Jefe de Proyecto Del 25 de enero de 2013 al 31 enero 2013 Acta de cierre elaborada acorde a los lineamientos establecidos en el Manual de Procedimientos de Gestión de Proyectos No identificados

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Enunciado del Alcance reales, o ciertas, para efectos de la planificación del PDT. Riesgos Eventos cuya ocurrencia impactará los objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT. Recursos Asignados y Costos Qué recursos se necesitan para elaborar el PDT, de qué tipo, en qué cantidades, y con qué costos. Dependencias Qué precedente y subsecuente tiene el PDT.

No identificados Julio Sifuentes Reyes Anne García Cagna Precedente: Reporte de Desempeño Subsecuente: Ninguno

Cronograma del Proyecto: Cronograma Project 2003. Referenciar a adjunto. Ver anexo

Aprobación: Firma del Jefe de Proyectos

Firma del Patrocinador

Nombre del Jefe de Proyectos

Nombre del Patrocinador

Fecha: ___________________

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