MODELO DE NEGOCIO SOSTENIBLE Proyecto emprendedor: organizadores de bodas L’ Amour 22 DE JUNIO DE 2016 SERVICIOS COMPLE
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MODELO DE NEGOCIO SOSTENIBLE Proyecto emprendedor: organizadores de bodas L’ Amour
22 DE JUNIO DE 2016 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Tabla de contenido Nombre: .................................................................................................................................................................... 2 1
Filosofía empresarial..................................................................................................................................... 2 1.2 Visión:............................................................................................................................................................. 2 1.1
Objetivo general: ................................................................................................................................. 2
2
Organigrama.................................................................................................................................................. 3
3
Segmento del mercado................................................................................................................................. 4
4
Propuesta de valor ........................................................................................................................................ 4
5
Canales de distribución ................................................................................................................................ 5
6
Relaciones con los clientes ............................................................................................................................ 7
7
Fuente de ingresos ......................................................................................................................................... 8
8
Recursos claves. ............................................................................................................................................ 11
9
Actividades claves ....................................................................................................................................... 14
10 10.1
Socios claves ............................................................................................................................................. 14 Directorio detallado de proveedores: ........................................................................................... 15
11
Mapa estratégico ...................................................................................................................................... 1
12
INDICADORES ............................................................................................................................................ 3
13
Mapa de procesos .................................................................................................................................... 5
14
Matriz de responsabilidades .................................................................................................................. 0
15
Lienzo Modelo CanvaS ............................................................................................................................ 0
1
NOMBRE: Organizadora de bodas
“L’ Amour”
1 Filosofía empresarial MISIÓN: Somos una empresa organizadora de bodas que ayuda a las parejas heterosexuales y homosexuales a cumplir sus sueños de casarse en la playa, proporcionando a los clientes una mejor experiencia de su vida, con los colaboradores comprometidos a brindar el mejor servicio de calidad y en la búsqueda de prácticas sustentables en la comunidad local.
1.2 VISIÓN: Consolidarnos
como una de las principales organizadoras de bodas a nivel local y nacional, adaptándonos siempre a los nuevos segmentos y tecnologías, de esta manera expandir la oferta e incrementar la captación de parejas.
1.1 OBJETIVO GENERAL: Ofrecer un servicio de calidad que este a nivel de las expectativas y fantasías del nuestros clientes. Objetivos específicos:
Tener un compromiso continuo en la logística del evento. Innovar tendencias en la creación de bodas para lograr la óptima satisfacción de las parejas. Hacer realidad los sueños de casarse de las parejas Promover el turismo de bodas en Bahías de Huatulco. Acaparar nuevos segmentos de mercado. Lograr un posicionamiento estático en materia de turismo de boda.
Caracterización del evento: Evento para parejas heterosexuales y homosexuales que desean casarse en la playa, dirigida a parejas solteras que por primera vez se casan, dirigidas a parejas que desean celebrar una boda de plata, oro y platino con ingresos medio-alto y alto, y de origen regional, nacional e internacional. Tiempo de planeación: Se requiere de una reservación 6 meses previos al día de la boda, esto con la finalidad de evitar contratiempos, ya que empleamos los servicios de agentes externos a la compañía y es necesario comprobar disponibilidad de cada uno.
2
2 Organigrama
Coordinador
Asistente
Decoración
Actividades
Compras
Comisión de Música e Iluminación
Comisión de Montaje de l a boda y evento
DJ
Comision de Animación
Comisión de Alimentos y Bebidas
Comisión de Fotografía y video Chef Ejecutivo
Capitán de Meseros
3
3 SEGMENTO DEL MERCADO Ingresos altos
Nacionales Geograficos
Economico Ingresos medios
Regionales
Deseao de carse
Noviazgos Demográficos
Motivaciones
Parejas Matrimonio
Placer Diversion Amor
4 PROPUESTA DE VALOR La propuesta de valor se refiere al valor único que nuestra empresa ofrecerá a los clientes. Es decir, todo aquello que le debemos de explicar a nuestro cliente porque nos debe comprar a nosotros y no a nuestra competencia. Desarrollar la propuesta de valor es importante para:
Establecer una fuerte diferencia entre la empresa y sus competidores en la mente de sus clientes.
Lograr un desempeño proactivo.
Ganar participación de mercado en sus segmentos de mercado.
Mejorar las herramientas para cerrar más ventas.
Mejorar la eficacia del negocio.
Servicios que ofreceremos que nos diferenciara de los demás • Servicio de buena calidad. • El diseño y la creatividad en la decoración • Productos totalmente sustentables. • Innovación. • Lunas de miel. • Cenas románticas. • Hospedaje a invitados con descuento. • Actividades recreativas. • Propuesta de matrimonio. 4
• Tour durante la estadía. • Sesiones fotográficas. • Bodas bajo el mar. • Bodas en yate. • Bodas temáticas. • Bodas de plata, oro y platino. • Aniversarios de bodas • Entrega rápida del servicio Eventos sustentables que se utilizaran en la empresa • Técnicas de decoración sustentables • Aplicación de las tres R’s. • Uso adecuado del agua
5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Canal de distribución, es el conjunto de organizaciones independientes comprometidas en el proceso de hacer que un servicio esté disponible para el consumidor o para una empresa o cliente. Para la implementación de la organizadora de bodas se ha propuesto la utilización de 4 canales de distribución, el canal 0 o directo, uno, dos y tres, los cuales permitirán tener mejor alcance a diversos sectores de mercado.
5
Por ello se establecerán convenios con empresas del mismo giro, no exactamente en bodas, sino en la captación de personas con motivaciones de viajes. Todo se debe a las propuestas que complementan a la organizadora, ya que tiene un abanico amplio de ofertas dirigidas a diversos s. En el canal 0, trata del contacto directo al cliente, por medio de los puntos de ventas a estratégicos, ventas por página web, llamadas o por redes sociales. La ventaja del uso del canal 0, es que tendremos un trato personalidad en comparación de nuestros socios, además se ahorra el costo de pago de comisiones, por ello la mayoría de nuestras ventas se inclinas al canal de distribución 0. Canal de distribución 1, en esta parte ya existe intermediaros para la captación de mercados,
L’ Amour
Agencia de viajes
Parejas
Al ya existir un agente permite mayor alcance a nivel nacional, ya que el objetivo en tener clientes en toda parte de la república, para que conozcan a Huatulco con el mejor de destino de bodas de Oaxaca. Las agencias de viajes jugarán un papel importante por medio de las comisiones venderán nuestros paquetes de bodas a diferentes segmentos. Canal de distribución 2, dicho canal ofrece para la empresa un margen global de la empresa. Hoy en día las parejas buscan deslindarse de toda responsabilidad para llevar a cabo su matrimonio y acuden a especialistas en la materia, al famoso consultor de bodas, quien los asesora para el desarrollo. Los consultores de bodas podrán contar con la disponibilidad de tener contacto con las agencias de viajes afiliadas a la empresa para la venta de paquetes, el asesor solo será responsable de las movilidades necesarias para la boda, lo demás partirá de la agencia de viajes. Y por último el canal de distribución 3, ya existen más intermediarios, solo se usará en casos requeridos, l’ amour tendrá contacto con las agencias de viajes quienes a su vez estarán en comunicación con consultores de bodas que ofertarás a los hoteles afiliados a la empresa para el desarrollo de boda y poder posicionarlos al mercado L’ Amour
Agencia de viajes
Consultor bodas 6
Consultor de hotel
Parejas.
6 RELACIONES CON LOS CLIENTES De acuerdo a los servicios ofrecidos por nuestra empresa se establecerá una relación de acuerdo a los segmentos que nos estemos dirigiendo. La relación con los clientes puede ser de manera personal o automatizada, antes y después de efectuar el servicio. De igual forma, para que les llegue información a los clientes, acerca de nuestro servicio, se utilizaran los medios de comunicación (radio, televisión) y las redes sociales (Facebook, twitter, YouTube, Instagram) medios por el cual se expondrán los servicios que ofertan nuestra empresa, así como la calidad en los servicios. De igual forma para que nuestros clientes tengan fidelidad ante nuestra empresa, les mostraremos la calidad de nuestros servicios y demostrarles porque somos la mejor opción. Las facilidades con las que contara nuestra empresa son: 1. Asistencia Personal: Nuestra empresa brindara servicio de atención al cliente antes y después de que se efectué el servicio, de forma personal y rápida, el servicio será por medio de llamadas telefónicas a nuestros números de atención al cliente, o por medio de nuestras redes sociales (Facebook, twitter), de igual forma podrán enviarnos correos eléctricos en donde se contestara de manera clara y rápida. 2. Asistencia preferencial: Si nuestros clientes tienen un problema y se encuentran en la ciudad donde se encuentren ubicadas nuestras oficinas, el cliente podrá acudir a las mismas, para que nuestros asesores les brinden ayuda y/o información de tal forma que sea más eficaz nuestro servicio, de igual forma en caso de que no puedan acudir a las oficinas, nuestros asesores podrán viajar hasta su casa de tal forma que el servicio se lleve a cabo de forma correcta. 3. Asistencia exclusiva: Si nuestro cliente no se encuentra dentro de la ciudad en donde están establecidas nuestras oficinas, el cliente podrá pedir el servicio de la asistencia exclusiva, la cual consiste en asignarle a uno de nuestros asesores que viaje hasta su ciudad de origen y le proporcione ayuda personalizada. Servicio Post-Venta El servicio de post venta consta de los siguientes pasos: 1. Nuestra empresa tendrá contacto con el cliente después de haberse efectuado el servicio, debido a que nuestra empresa está comprometida a enviar fotografías del evento, recuerdos, amenidades, etc. 2. De igual forma si el cliente acepta, se le estarán enviando por medio de correos electrónicos, las promociones con las que cuenta nuestra empresa de acuerdo a las temporadas, de tal forma que 7
nuestro cliente no pierda contacto con nuestra empresa, de igual forma este servicio contara como publicidad para nuevos clientes potenciales, ya que muchas veces personas cercanas a nuestros clientes requerirán de nuestros servicios y por medio de los correos que les enviamos a nuestros clientes podrán recomendarnos y así adquirir un nuevo cliente.
7 FUENTE DE INGRESOS La organizadora de bodas L’ Amour, pretende realizar en promedio de 2 a 3 bodas a la semana, 10 al mes, arrojando un total de 120 bodas al año, obteniendo un 24 por ciento de participación en el mercado de bodas en Bahías de Huatulco, tomando en cuenta un total de 500 bodas realizadas por las diferentes organizadoras ya existentes, por lo que representaría un cuarto del total de bodas al año. Esto nos arrojará ingresos totales de $37,668,000 pesos al año, mismos que servirán para hacer nuevas inversiones, para ampliar nuestro mercado meta, teniendo como objetivo principal la expansión y crecimiento de la empresa, y así elevar la demanda y llegada de turistas al destino en el que trabajamos, Bahías de Huatulco principalmente. Estructura de costos Para poner en marcha la idea del negocio, incurrirán diversos costos, pero los más importantes que influyen directamente en la empresa se dividen en costos fijos y costos variables, mismos que se clasifican de la siguiente manera: Concepto Agua Luz Teléfono/internet Mantenimiento Arrendamiento Publicidad Aseguradora Total costos fijos Mano de obra Comisiones Compra de mercancías Fletes Total costos variables TOTAL
Precio Costos fijos 50 pesos mensuales 300 pesos mensuales 600 pesos mensuales 200 pesos mensuales 9,000 pesos mensuales 100 pesos mensuales 5,000 pesos mensuales Costos variables $500 mensuales $1,000 mensuales $1,000 mensuales $5, 000 mensuales
8
Total $600 anuales $3,600 $7,200 $2,400 $108,000 $1,200 $60,000 $183,000 $6,000 anuales $12,000 $12,000 $60,000 $90,000 $273,000
Estructura de costes
Concepto
Precio individual
Artículos requeridos
Precio total
$30
100
$3,000
$ 30,000
1
$ 30,000
Anillos de boda
$2,000
2
$4,000
50 sillas tiffany.
$32 $50 $280
50 100 12
$1,600 $5,000 $3,360
$250
100
$25,000
$5,000 $180 $200
1 30 cartones 10 vinos
$5,000 $5,400 $2,000
$500
2
$1,000
$ 600 $500 $2,000 por hora
1 2 1 hora
$600 $1,000 $2,000
$2,000 por hora
2 horas
$4,000
$1,000
2 Hosstes
$2,000
$1,500
1 persona
$1,500
Recursos Materiales Invitaciones Decoración del lugar en donde se realizara la ceremonia.
Suvenires Centro de mesa
Recursos de Alimentos y bebidas Banquete para 100 con menú variado incluye: Mantelería y cubremanteles, variedad de colores a escoger Montaje de salón con mesas y sillas. Arreglos de mesa con flores artificiales (en calidad de renta) o naturales. Loza y cuchillería. Adornos para sillas Barra libre de refresco. 4 meseros Pastel de bodas de calidad a escoger diseño. Barra libre de Cerveza. Vino de celebración
Recursos Personales Coreógrafos para baile de novios (1000) Maestro de Ceremonia. (animador) Entretenimiento infantil (500) Juez encargado de la boda. Mariachi. Hosstes para dar cordial bienvenida. Coordinador profesional para su evento altamente capacitado. Fotografía y video en el casamiento y recepción.
$4,000
Renta de limosina con chofer
$4,000
Renta del salón Barman
$4,000 $500 9
Todo el evento Todo el evento 1 4 personas
$4,000 $4,000 $4,000 $2,000
Servicios médicos.
$1,000 por paramédico
1 paramédico
$1,000
$1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500
1 1 1 1 1
$20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000
5 horas
$15,000
1
$15,000
3 sanitarios
$900
100 personas
$30,000
100 personas.
$500.00
Salario de organizadores: Decorista Contador Planificador Supervisor Diseñador
Recursos técnicos Equipo de audio e iluminación y ambientación profesional.
$3,000 por hora
Instalaciones: Renta de salón para 100 personas con instalaciones y pista Amplio estacionamiento cerrado. Renta de sanitarios móviles (en caso de que se requiera) Renta de habitaciones para invitados (individual) Medicamentos de Farmacias *Botiquín
$15,000 $300 por sanitario $300 por noche $500
Subtotal IVA 16% Total
$180,360.00 $28,857.60 $209,217.60
Determinación del precio de venta con base al costo.
Costo Rentabilidad esperada
$209,217.60 50%
Precio de venta (costo + rentabilidad)
$313,826.40
FINAL
$313,900.00 Como se puede observar en el cuadro anterior, se desglosan todos los insumos necesarios para la realización de una boda en la playa, mismos que incluyen recursos materiales, de alimentos y bebidas, personales o humanos, técnicos e instalaciones, tomando en cuenta que la boda será para un total de 108 invitados contando a los novios y sus padres. La empresa organizadora desea obtener un margen de utilidad del 50 por ciento, esto con la finalidad de mantener un precio accesible para nuestro nicho de mercado y al mismo tiempo lograr
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un negocio altamente competitivo que genere las ganancias suficientes que lleven al éxito a la empresa. Fuente de ingresos La organizadora de bodas L’ Amour, pretende realizar en promedio de 2 a 3 bodas a la semana, 10 al mes, arrojando un total de 120 bodas al año, obteniendo un 24 por ciento de participación en el mercado de bodas en Bahías de Huatulco, tomando en cuenta un total de 500 bodas realizadas por las diferentes organizadoras ya existentes, por lo que representaría un cuarto del total de bodas al año. Esto nos arrojará ingresos totales de $37,668,000 pesos al año, mismos que servirán para hacer nuevas inversiones, para ampliar nuestro mercado meta, teniendo como objetivo principal la expansión y crecimiento de la empresa, y así elevar la demanda y llegada de turistas al destino en el que trabajamos, Bahías de Huatulco principalmente.
COSTOS
INGRESOS
Costo por boda
$209,217.60
Costos fijos
$183,000
Costos variables
$90,000
ANUAL
$5,294,222.40
Por boda
$313,900
Anual
$7,533,600
Ganancia $2, 239,377.60 anual .Tomando en cuenta que se realizan 30 bodas al año en el destino, tendríamos un 80 % de participación en el mercado.
8 RECURSOS CLAVES. Recursos administrativos. Permiten lograr los objetivos estipulados por la empresa. •
Director/Coordinador Recursos humanos.
Los recursos humanos son un factor primordial para la empresa, puesto que de ellos depende el buen funcionamiento y coordinación de los eventos a realizar, además que tienen el manejo de los demás recursos indispensables para la empresa, desempeñando sus habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes. 11
•
Meseros
•
Barman
•
DJ
•
Chef
•
Cocinero
•
Decoradores
•
Compradores
•
Técnicos
•
Montadores del evento
•
Animadores
•
Fotógrafos y camarógrafos Recursos financieros
Son los recursos propios y ajenos de la empresa, de carácter económico y monetario que la empresa requiere para efectuar las actividades que se desarrollarán durante los eventos. •
Dinero en efectivo
•
Capital social
•
Utilidades
•
Préstamos de acreedores y proveedores
•
Créditos bancarios
Recursos materiales Son los bienes tangibles que son propiedad y ajenas de la empresa para realizar las actividades de los eventos. •
Instalaciones: edificios, terrenos, iluminación.
•
Equipo: maquinaria, herramientas, vehículos.
•
Materias primas
•
Materias auxiliares 12
Recursos técnicos y tecnológicos Son las herramientas e instrumentos que nos auxiliaran en la coordinación de otros recursos y realización de las actividades durante los eventos. Técnicos •
Sistemas de Producción
•
Sistema de ventas
•
Sistemas de finanzas
•
Sistemas administrativos Recursos Tecnológicos
•
Bocinas
•
Micrófonos
•
Tornamesa
•
Cámaras fotográficas y de video
•
Computadoras Recursos mercadológicos
Aquellos que nos ayudarán a difundir nuestra marca y posicionarnos como tal en el mercado, haciéndonos reconocer por una organizadora de bodas en Bahías de Huatulco. •
Páginas Web
•
Revistas
•
Volantes
•
Radio
•
Facebook
13
9 ACTIVIDADES CLAVES Nuestra empresa requiere de actividades para brindar un servicio, ya que son fundamentales para el desarrollo de la actividad de la empresa. Así también se deben describir las cosas más importantes que la empresa debe hacer para que el modelo de negocios funcione. Son las principales actividades que deben realizarse mediante la utilización de los recursos clave para producir la oferta de valor y para gestionar las relaciones con los clientes y los aliados. La importancia de este punto se debe a que una vez detectadas las actividades claves, es imprescindible analizarlas para encontrar las posibles contingencias que se pueden producir, eliminando el riesgo y tratando de incrementar el valor añadido de nuestras acciones. Esto nos ayudara a mejorar nuestros procesos y tener elaborado un plan de contingencias ágil para el caso en que se dé algún incidente. • • • • • •
Contar con un personal calificado. Buen trato para los clientes para que recomiende el servicio. Identificar más segmentos de mercados para que la empresa crezca. Ser puntuales con el servicio. Garantizar y asegurar la calidad del servicio. Desarrollar creatividad e innovación.
Solución de problemas: • Atención al cliente • Solucionar problemas al instante
10 SOCIOS CLAVES En esta etapa mencionaremos a los tres aliados más importantes para que nuestra empresa continúe laborando y pueda crecer, los cuales son nuestros proveedores, empresas de promoción y todos los contactos con los que cuente la empresa de tal forma que por medio de ellos garanticemos un excelente servicio. Nuestros aliados clave estarán divididos en dos categorías las cuales son: 1. Alianza con no competidores: son todas aquellas empresas que no comparten el mismo giro que nuestra empresa pero que son vitales para nosotros, empresas como las agencias de viaje, los hoteles, los restaurantes, las aerolíneas, empresas fotográficas, SPA´s, grupos musicales etc. mismas que se encargarán de tener contacto con los clientes y podrán ser los intermediarios de nuestros servicios. 2. Cooperación entre competidores: Se implementará el Benchmarking, de igual forma contaremos con la ayuda de empresas de nuestro mismo giro, ya que hay ocasiones en la 14
cuales las empresas tienen un evento para la misma fecha, pero no son capaces de llevarlos a cabo, por lo tanto, tendrán la confianza de pasar sus clientes a nuestra empresa y viceversa. De igual forma nuestros proveedores serán muy esenciales ya que serán aquellas empresas que nos surtirán el material necesario para que el servicio que brindemos sea en tiempo y forma. Nuestros principales proveedores serán: • Florerías • Verdulerías • Fruterías • Mercerías • Empresas fotográficas Por ultimo tenemos a nuestros aliados encargados de realizar el marketing de nuestra empresa, esta sección es muy importante ya que sin promoción nuestros servicios no se dan a conocer y por lo tanto no llegaran a clientes externos a Huatulco, es por eso que nuestra empresa debe estar comunicada continuamente con los encargados de promoción.
Categoría: alquiler de cristalería, blancos,
10.1 DIRECTORIO DETALLADO DE PROVEEDORES:
servilletas, manteles, cubiertos y losa
Fruver
Teléfono: 9 5 58 3 41 54
Categoría: frutería
Dirección: Boulevard Bahía, Manzana 5 Lote
Teléfono: 95 8587-0491
144, Sector T, Bahías de Huatulco Oaxaca
Dirección: Av. carrizal 904 bahías de
Huatulco Oaxaca. C.p70987.
San Alejandro:
Categoría: panadería
Flor arte
Teléfono: 958 587 0317
Categoría: florería
Dirección: Flamboyán 213 Sector H
Teléfono: 958 587-0356
Santa Cruz Huatulco.
Dirección: Carrizal 601 l. 3 la crucecita, santa
Huatulco Oaxaca
Vinos y licores Huatulco
Categoría: Vinos y licores
Joyería Gonzales
Teléfono:
Categoría: Joyería
Dirección: Calle Guamúchil, 102
Teléfono: 958 587 2961
Sector H Crucecita
Dirección: Carrizal 603, Bahías de Huatulco,
70989
Arrendadora de autos y camionetas réntame S.A. de C.V.
Casa reyes
Categoría: Arrendadora de autos Teléfono: 55 4998 0168 15
Dirección: Aeropuerto Internacional de
Dirección: Flamboyanes 216, Bahías de
Huatulco, Carretera Costera Pinotepa Salina
Huatulco, 70987 Bahías de Huatulco, Oax.
Cruz Km. 237, El Zapote, 70980 Huatulco,
Oax.
El colibrí
Categoría: Mercería Samar Audio
Teléfono:
Categoría: renta de equipo de sonido
Dirección: Calle Macuitle, S/n
Teléfono: 958 583 4719
Sector H La Crucecita
Dirección: Calle Locotillo 210, 70989
Crucecita, Oax.
Foto y video profesional
Categoría: Foto y video Teléfono: 958 583 3642
Museo de Artesanías Oaxaqueñas
Categoría: Tienda de suvenires
Dirección: Sierra de Niltepec #108 Sector i,
Teléfono: 958 587 1513
Santa Cruz Huatulco
1
Aprendizaje y crecimiento
Procesos internos
Clientes
Financiera
11 MAPA ESTRATÉGICO Económico 50% Incrementar la rentabilidad. Generar un mayor número de ventas. Aumentar fuente de ingresos. Mantener un margen de utilidad estable. Fidelización del cliente. Capacidad de cobertura de sus necesidades. Aumento de la cartera de clientes. Aumento en la calidad del servicio ofrecido. Acortar el tiempo en el que se presta el servicio de reservación al cliente. Incrementar el desarrollo de innovaciones que se adecuen a las nuevas tipologías o necesidad de los clientes. Recompensar a los colaboradores. Disminuir la rotación del personal mediante el apoyo de sus talentos, incentivando su participación a través de recompensas. Promover una cultura de calidad en el servicio.
Social 25% Apoyo económico a proyectos sociales. Generación de empleos para los residentes. Mejorar la relación directivo-colaborador. Mejorar la imagen de la empresa ante los clientes.
Ambiental 25% Alcanzar la sustentabilidad en un periodo de 6 meses, incentivando el reciclaje y el buen uso de los recursos naturales.
Implementar programas que ayuden a las comunidades aledañas al destino en el que trabajamos. Diversificar las facilidades de pago para el cliente.
Desarrollar planes y programas que ayuden a la gestión, conservación y difusión de una cultura ambiental.
Concientizar a los empleados de los resultados de los programas sociales. Motivar la innovación.
Difundir el éxito de los programas ambientales. Facilitar la gestión del capital humano. Crear una cultura de empresa sustentable.
Utilización de materiales ecológicos en la decoración del evento.
Objetivos estratégicos
Alcanzar sustentabilidad en 6 meses.
Apoyo económico a proyectos sociales
Aumento de la cartera de clientes
Fidelizar al cliente
Recompensara colaboradores
Incrementar el desarrollo de innovaciones
Utilización de materiales ecológicos
Aprendizaje y crecimiento
Procesos internos
Clientes
Financiera
Mantener margen de utilidad
Promover cultura de calidad en el servicio
Disminuir rotación de personal
Ayudara a comunidades aledañas
Crear cultura empresa sustentable
12 INDICADORES Indicador Margen de utilidad Definición del indicador Fórmula de cálculo Meta
Objetivo asociado Incrementar la rentabilidad
Tipo Resultado
Frecuencia Mensual
Margen de utilidad obtenido en relación a los costos totales en la organización del evento. Fuente de la Información financiera 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 información − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 Mantener el margen en un 50% mensual.
Semáforo
Responsable del indicador Responsable de la información
Perspectiva Financiera
50%
30%
20%
Gerente de administración de finanzas Gerente de administración de finanzas
Ejemplo indicador perspectiva clientes. Indicador Medidas efectuadas en la decoración Definición del indicador Fórmula de cálculo Meta
Objetivo asociado Utilización de materiales ecológicos en la decoración
Tipo Causa
Frecuencia Mensual
Evitar el uso de materiales plásticos (globos, popotes, etc.) priorizando elementos ecológicos. Seleccionar uno de dos Fuente de la Supervisores del evento eventos realizados información Evitar el uso de deshechos contaminantes. Mantener margen porcentual. Semáforo
Responsable del indicador Responsable de la información
Perspectiva Clientes
Supervisor del evento Supervisor del evento
100%
75%
50%
Ejemplo indicador perspectiva procesos internos. Indicador Incentivar la innovación de productos Definición del indicador Fórmula de cálculo Meta
Objetivo asociado Incrementar el desarrollo de innovaciones
Perspectiva Procesos internos
Tipo Resultado
Frecuencia Anual
Apoyar a los colaboradores en su capacidad de innovación para aumentar la oferta de los productos ofertados. Seleccionar una de cada Fuente de la Administrativa tres propuestas información Conseguir la implementación de un nuevo producto al 100% en un año. Semáforo 100%
Responsable del indicador Responsable de la información
75%
50%
Administrador general Administrador general
Ejemplo indicador perspectiva aprendizaje y crecimiento. Indicador Capacitar a los empleados en la prestación del servicio Definición del indicador Fórmula de cálculo Meta
Objetivo asociado Promover una cultura de calidad en el servicio
Tipo Resultado
Frecuencia Anual
Porcentaje de personal formado en mejorar la calidad en el servicio. 𝑁º 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 Fuente de la Base de datos información 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 Un total de trabajadores capacitados al año de 90%.
Semáforo
Responsable del indicador Responsable de la información
Perspectiva Aprendizaje y crecimiento
90%
Gerente recursos humanos Gerente recursos humanos
60%
30%
13 MAPA DE PROCESOS
E P S C
Ejecutiva Participativa Supervisa Coordina Pago de servicios Pago de energía eléctrica Pago de nomina Pago del salón
AP PR ES
1 Administración 2 Operaciones 3 Dirección general
1 2 3 S.P.1.3 PTO.13.1
Planificación de la boda
PTO. 1.3.2 PTO.1.3.1
Plan general Establecer marketing Establecer políticas Establecer objetivos
1 2 3 S.P.3.4
Planificación del presupuesto Diseño del evento y estilo
PTO.3.4.1
Lugar de la ceremonia Planificación y gestión de todos los detalles Preparación de la lista de invitados
PTO.3.4.3 PTO.3.4.4
Búsqueda de los proveedores
PTO.3.4.5
PTO.3.4.2
PTO.3.4.
14
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
1 2 3 S.P.1.4 PTO.1.4.1
Presupuesto y plan de negocio Directorio de proveedores Directorio de clientes Presupuesto Arrendamiento de autos Alquiler de cristalería, blancos, servilletas, manteles, cubiertos y losa Renta de equipo de sonido
PTO.1.4.2 PTO.1.4.3
Compras Pago a proveedores Pedidos Selección de proveedores Control de inventarios
1 2 3 S.P.3.5 PTO.3.5.1 PTO.3.5.2 PTO.3.5.3 PTO.3.5.4 PTO.3.5.5
PTO.3.5.6
Relaciones publicas Promoción en redes sociales Manejo de publicidad y mercadotecnia
1 2 3 S.P.3.3 PTO.3.3.1 PTO.3.3.2 PTO.3.3.3 PTO.3.3.4
1 2 3 S.P.1.5 PTO.1.5.1 PTO.1.5.2
Gestión del evento Limpieza Salón Área de trabajo Sanitarios
PTO.3.4.6 1 2 3 S.P2.3 PTO.2.3 .1. PTO.2.3 .2 PTO.2.3 .3
Arrendadora de autos
Mantenimiento Salón
PTO.3.5.7
1 2 3 S.P.2.4 PTO.2.1 PTO.2.2 PTO.2.3
Supervisión general Horarios de servicio Corte de caja
1 2 3 S.P.2.4 PTO.2.1 PTO.2.2
15 LIENZO MODELO CANVAS Socios claves Agencia de viajes Hoteles, Dreams, Las Brisas, Camino Real, Villa Blanca, Barceló y La Isla Expo ferias Consultores de bodas Aerolíneas Restaurantes Decoradores de eventos Empresas fotográficas Empresas de banquetes Empresas de Spa Empresas de tours Renta de autos Grupos musicales Proveedores claves Florerías Verdulerías y fruterías Mercerías Panaderías Cristalerías Tiendas de souvenir
Actividades claves Planeación del evento y logística Producción Promoción. Venta. Servicio y atención al cliente. MAPA DE PROCESOS
Recursos claves Recursos administrativos. Recursos humanos. Recurso financieros Recursos materiales Recursos intelectual Recursos técnicos Recursos inmobiliarios Recursos mercadológicos
Propuesta de valor Lunas de miel. Cenas románticas. Hospedaje a invitados con descuento. Actividades recreativas. Propuesta de matrimonio. Tour durante la estadía. Sesiones fotográficas. Bodas bajo el mar. Bodas en yate. Bodas temáticas. Bodas de plata, oro y platino. Aniversarios de bodas Eventos sustentables Técnicas de decoración sustentables Aplicación de las tres R’s. Uso adecuado del agua. Balance Calidad/precio Disponibilidad a los interés del cliente,
Estructura de costes -costos fijo;, agua, luz, teléfono, sueldo, mantenimiento, arrendamiento, publicidad, aseguradora -Costos variables ; mano de obra, comisiones, compra de mercancía, fletes
Relación con los clientes Atención servicio cliente Asistencia personal Asistencia preferencial Asistencia exclusiva Medio de comunicación y redes sociales Televisión, revistas de turismo y radio. Facebook, twitter YouTube y páginas web. Canales Canal de distribución 0 Contacto directo. Punto de venta Punto de venta en internet Call center Redes sociales Canal de distribución 1 L’Amour-Agencia de viajes-parejas Canal de distribución 2 L’Amour-Consulto de bodas-Coordinador de hotel- parejas Canal de distribución 3 L’Amour-consultor bodas -agencia de viajes – hotel-parejas.
Segmento de clientes Por consumo Geográfico Nacionales y regionales Económico Ingresos medio y altos Demográfico Noviazgos, parejas y matrimonios heterosexuales y homosexuales mayores de 18 años.
Fuentes de ingreso La principal fuente de entrada corresponde a la venta del producto principal, en este caso es la organización de bodas en sus diferentes temáticas, siendo el 80% del ingreso total, el otro 20% corresponde a las actividades secundarias que se derivan de la organización de bodas, como lo son: propuestas de matrimonio, hospedaje a invitados y sesiones fotográficas.