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I

“UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN”

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, SISTEMAS E INFORMÁTICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Proyecto:

“NÉCTAR DE AGUAYMANTO” Autores: GRUPO 2

GRUPO 1 TEMA: I y V Acero Herrera, Alex Flores Encarnación , Edith Gomes Rosales, Diana Huaman Garcia, Victor Salvador Sánchez , Jasmín

TEMA: III y IV Contreras Nazario, Manuel Alejandro Echegaray Pacheco, César Martín Felles Alejandro, Denisse Mendoza Ugas, César Leonardo Villanueva Durand, Paúl

GRUPO 3 TEMA: II y VI fermin suarez, anais lorena gomez ramirez, jean Claude reyes leandro, stephanie brigitte rojas sacre,oscar ivan silva cáceres, silvia briggitte tupac yupanqui villegas, dennis

Docente: Ing. BLAS FLORES, Felimon Huacho, Perú

Julio, 2016

II

DEDICATORIA: Dedicamos este trabajo en primer lugar a Dios por darnos la posibilidad

de realizarnos, a

nuestros padres por el apoyo que nos brindan día a día y al Ing Filemón BLAS FLORES por conducirnos en la elaboración de este trabajo y así enriquecer nuestros conocimientos.

III

PRESENTACIÓN El siguiente trabajo monográfico tiene como finalidad dar a conocer la elaboración del néctar de Aguaymanto que tendrá como principal materia prima al Aguaymanto. El Aguaymanto es un producto no tradicional con muchas propiedades nutritivas y sabiendo que en los últimos 5 años las exportaciones no tradicionales se han incrementado puesto que hay una creciente demanda en el mercado internacional. A lo largo del desarrollo de los capítulos se dará a conocer la descripción general del producto y posteriormente un análisis del mercado de destino.

IV INTRODUCCIÓN Este proyecto de investigación es realizado con el objetivo de analizar el pre factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora del néctar de Aguaymanto en Huaura, Huacho, Santa María y Hualmay. Elaboraremos un néctar de Aguaymanto (que tendrá como principal materia prima al Aguaymanto siendo un producto no tradicional con propiedades nutritivas y sabiendo que en los últimos 5 años las exportaciones no tradicionales se han incrementado en la región puesto que hay una creciente demanda en el mercado internacional. El interés de los consumidores se ha desplazado hacia lograr y mantener una buena salud de esta forma han aumentado de manera impresionante la demanda por alimentos funcionales, entre ellos el Aguaymanto. El Aguaymanto se basa en el contenido de minerales y vitaminas; elementos indispensables para el crecimiento, desarrollo y correcto funcionamiento de los diferentes órganos humanos. El néctar de Aguaymanto sería una nueva opción de consumo. El producto propuesto se puede consumir incluso cuando no están en temporada. El Aguaymanto tiene gran demanda en el mercado internacional ya que cuenta

con

muchas propiedades nutricionales.Los dulces

regionales y alimentos autóctonos de muchas regiones del mundo son demandados por muchos países ávidos de frutas de sabores exóticos. Los países más desarrollados son centros de consumo de productos foráneos. La tendencia naturalista hace que los productos elaborados en forma tradicional ganen territorio sobre los similares industrializados, siempre que los primeros garanticen inocuidad y calidad al consumidor. De esta parte se atenderá una parte de la demanda insatisfecha ofreciendo un producto de calidad como el néctar del Aguaymanto. Para establecer el análisis de mercado se tiene en cuenta el comportamiento de la demanda y oferta, la competencia y sobretodo las características del consumidor las cuales son proyectadas para determinar el espacio de mercado a satisfacer y posteriormente buscar su reconocimiento regional. En el desarrollo del estudio técnico se determina los requerimientos concernientes, el tamaño, localización, maquinaria, equipos, materiales, instalaciones así como elementos indispensables para el proceso productivo, analizando las condiciones necesarias para fomentar un sistema integral de producción que contribuya con su desarrollo económico.

V

TEMA I

ANÁLISIS FODA

VI 1.1. MACRO Y MICRO FILTRO 1.1.1.

Macro filtro IDEA 1

Néctar de Aguaymanto

IDEA 2

Vino de Melocotón

IDEA 3

Yogur de guanábana con Tuna Mermelada de aguaymanto

IDEA 4

PREGUNTAS ORIENTADORAS / IDEAS

IDEA 1 SI

NO

IDEA 2 SI

IDEA 3

NO

SI

NO

IDEA 4 SI

¿Existe una necesidad que satisfacer en tu localidad?

X

X

¿Existe un mercado para este producto o servicio?

X

X

¿Hay una demanda insatisfecha?

X

X

X

X

¿Quieres realizar ese proyecto?

X

X

X

X

¿Es posible producir el producto en tu distrito/región? ¿Este proyecto permite tener ganancias?

X

X

X

X

X

X

TOTAL IDEAS CON SI

6

1.1.2.

0

4

X

Micro filtro TABLA DE CALIFICACIÓN 5

Muy Bueno

4

Bueno

3

Regular

2

Malo

1

Muy Malo

X

X

2

3

NO

X

X

X 3

3

3

VII PREGUNTAS ORIENTADORAS /IDEAS

IDEA 1

IDEA 2

IDEA 3

IDEA 4

Disponibilidad local de materias primas

4

4

3

2

Existencia de demanda insatisfecha

3

3

2

3

Disponibilidad de mano de obra calificada

4

2

4

4

Disponibilidad de mano de obra a costo aceptable

4

4

3

3

Tecnología localmente disponible

2

2

2

2

¿El emprendedor tiene las habilidades para gestionar el proyecto? PUNTAJE TOTAL

4

2

4

3

21

17

18

17

1.2. Informe De acuerdo a las preguntas propuesta propuestas en el macro y micro filtro podemos afirmar que producto podemos elaborar. a) Macro filtro: Las preguntas fueron: 1) ¿Existe una necesidad que satisface en tu localidad? 2) ¿Existe un mercado para este producto o servicio? 3) ¿Hay una demanda insatisfecha? 4) ¿Quieres realizar ese proyecto? 5) ¿Es posible producir el producto en tu distrito/región? 6) ¿Este proyecto permite tener ganancias? Al cabo de realizar nuestro macro filtro en la tabla podemos afirmar que el aguaymanto (6) es más óptimo para elaborar nuestro producto y como segunda opción tenemos al vino de melocotón(4). b) Micro filtro Las preguntas fueron: 1) ¿Disponibilidad local de materias primas? 2) ¿Existencia de demanda insatisfecha?

VIII 3) ¿Disponibilidad de mano de obra calificada? 4) ¿Disponibilidad de mano de obra a costo aceptable? 5) ¿Tecnología localmente disponible? 6) ¿El emprendedor tiene las habilidades para gestionar el proyecto? Al terminar de realizar nuestro micro filtro en la tabla podemos afirmar que podemos elaborar la mermelada de aguaymanto ya que contamos con la materia prima cercana y una demanda que aun esta por satisfacer el paladar de la sociedad, y contar con mano de obra calificada para no tener inconvenientes en el transcurso de la producción.Aunque no contamos aun mucha la tecnológica aremos una mermelada casera donde daremos a conocer nuestras habilidades aprendido en nuestra profesión, y hacer que nuestro clientes queden satisfecho con nuestro nuevo producto innovador.

IX 1.3. FODA

FORTALESAS 1. Producto natural, orgánico y 2.

3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

saludable. Contamos con variedad de proveedores que nos abastece todo el año. Presentación original Canales de ventas exclusivos. Tenemos presentación original. Contamos con personal con experiencia y conocimiento en la elaboración del néctar. Cercanía en puntos de abastecimiento y puntos de venta. Certificaciones(SENASA-DIGESA) Producto con identidad nacional.

OPORTUNIDADES

1. Creciente demanda a favor de productos alimenticios saludables y naturales. 2. Tendencia por consumir productos de rápida preparación, uso o consumo. 3. Participar en ferias internacionales, en revistas y/o folletos de promoción del sector agroindustrial donde se puede dar a conocer el producto. 4. Aprovechamiento de ventanas comerciales. 5. Promoción por parte del gobierno al desarrollo de las pymes.

DEBILIDADES 1. Falta de experiencia del grupo como empresa nueva, ya que es la primera vez y nos representa un reto. 2. Poco grado de adquisición (préstamo de entidades financieras). 3. Poco conocimiento del sabor del Aguaymanto del público objetivo

AMENAZAS

1. Variedad de productos sustitutos (jugos de frutas) 2. Aparición de nuevas leyes sobre control de calidad, sanitario, etc. 3. Inseguridad del consumidor al consumir productos nuevos. 4. Incremento en la oferta, por parte de otros países. 5. La crisis económica financiera por las cual pasan algunos países con lo que se delimitarían las exportaciones. 6. Limitada producción.

X

TEMA II

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO

XI 2.1.

Reseña Histórica La idea de creación de la empresa, productora FIISICORP surge en la facultad de INGENIERIA INDUSTRIAL con un grupo de alumnos de VI ciclo que exploraban posibilidades de organizar un negocio. Cuando se abordó un tema del AGUAYMANTO y sus propiedades, resulto interesante el debate sobre el consumo masivo de néctares en las familias, instituciones educativas, lugares y eventos sociales en general. Llamó la atención que una bebita tan sencilla como son los néctares de durazno en sus distintas presentaciones fuese la bebida de tanta degustación y mucha importancia. Pero era necesario innovar en calidad, variedad y mejor preparación para obtener productos que conquistaran el gusto de los consumidores con este nuevo sabor. Es así como se decidió conformar la empresa Productora FIISICORP, una idea de negocio enfocada hacia una empresa que inicio con una lluvia de ideas enfocadas en las necesidades del cliente por un producto innovador que cuente con beneficios nutricionales.

2.2.

Nombre del Negocio

2.2.1.

Nombre del Plan de negocio “NECTAR DE AGUAYMANTO”.

Porque nos basamos en las necesidades de nuestros futuros clientes y frente a la gran aceptación optamos por lanzar un producto natural de ese insumo. La empresa tiene por nombre FIISICORP. 2.2.2.

Razón Social

Nuestra razón social se encuentra fundamentada en las personas que conforman nuestra junta de accionistas y socios ya que si el producto es nuevo en el mercado por lo tanto buscamos un nombre fuera de lo común y que con el paso del tiempo sea aceptable y reconocido por todos, es así como nuestra empresa tiene la razón social de FIISICORP SAC.

Tipo de Sociedad

: SAC - Sociedad Anónima Cerrada

Razón Social : FIISICORP SAC Sector Económico

: Industrial

XII Tipo de empresa

: MYPE

Actividad Económica: Producción

2.3.

Visión / Misión 2.3.1.

Visión

Ser la empresa peruana productora de néctar que consolide su participación en el mercado nacional con miras al internacional como una empresa de alta calificación y rendimiento para la eficaz producción y comercialización de nuestros productos mejorando nuestra productividad y rentabilidad. 2.3.2.

Misión

Producir, procesar y comercializar nuestro producto de primera calidad al mercado nacional, mejorando las condiciones de vida de la comunidad con rentabilidad, sin ocasionar daño al medio ambiente, siempre orientados a mejorar la calidad de vida de nuestros consumidores. 2.4.

Objetivos de la Empresa 2.4.1.

Objetivo General

FIISICORP SAC, tiene como objetivo expandirse en el mercado con alimentos orgánicos procesados, con características y cualidades beneficiosas para la salud, poco industrializados en Perú. 2.4.2.

Objetivo Especifico 

Excederemos las expectativas de los clientes a través de mejoras continuas de calidad, servicio, productividad y reducción de tiempo.



Ser una empresa líder en elaboración de alimentos exóticos y naturales que aporten a nuestros consumidores una mejor calidad de vida.



Desplazar a nuestros competidores con nuestro producto innovador

XIII 2.5.

Estructura Organizativa Para cumplir con los objetivos se necesitan personas calificadas de acuerdo a las necesidades y requerimientos que presente la empresa.

XIV

TEMA III

ANÁLISIS DE MERCADO

XV 3.1.

ENCUESTA PILOTO

Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y estamos realizando un estudio para la creación de un producto natural que es el “Néctar de Aguaymanto”, quisiera realizarle algunas. Estamos interesados en conocer lo que usted piensa para luego ofrecerle nuestro producto. 1. ¿Conoce el Aguaymanto? a) Si b) No - Pasar a la pregunta N°4 2. ¿Conoces los beneficios del Aguaymanto? a) Si b) No Creo (por qué) _____________________ c) Tal vez 3. ¿Sabías que contiene caroteno que previene el envejecimiento? a) Si b) No 4. ¿Crees en las bondades de los productos naturales? a) Si b) No por qué____________________ 5. ¿Consumes productos naturales? a) Si b) No por qué________________________________ 6. ¿Consumes néctares? a) Si b) No (porque) ____________________________ 7. ¿Con que frecuencia consumes néctares? a) 1 vez por semana b) 3 veces por semana c) Todos los días

8. ¿Qué es lo más importante para usted a la hora de comprar un néctar? a) Sus beneficios b) Precio c) Si son conocidos 9. ¿Conociendo las bondades del Aguaymanto, consumiría usted néctar de Aguaymanto? a) Si b) No, ¿Por qué?_____________________________ 10. ¿Dónde le gustaría poder adquirir este producto? a) Tiendas b) Mercados c) Supermercados (Plaza Vea, Tottus, etc) d) Otro a) ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre nuestro producto? a. Medios escritos b. Televisión c. Folletos d. Radio e. Internet f. Otro 11. ¿A qué precio compraría este producto de calidad? a) S/ 1.50 b) S/ 2.00 c) S/ 2.50 12. ¿En qué presentación le gustaría el producto? a) Vidrio 200g 300g 500g b) Plástico 200g 300g 500g 13. ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre este producto?

XVI Conoce Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

si

20

50,0

50,0

50,0

no

20

50,0

50,0

100,0

Total

40

100,0

100,0

ENCUESTA Nº 1 El 50% de los encuestados Sí conocen el Aguaymanto, mientras que el 50% no lo conocen.

XVII

Beneficios Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

21

52,5

52,5

52,5

si

9

22,5

22,5

75,0

no

7

17,5

17,5

92,5

tal vez

3

7,5

7,5

100,0

40

100,0

100,0

Total

ENCUESTA N°2 El 22.50% de los encuestados Sí conocen los beneficios del Aguaymanto, mientras que el 17.5% no lo conoce. Y el 7.5% conocen solo algunos de los beneficios. Y 52.5% de los encuestados no opinaron al respecto.

XVIII

Contiene_Caroteno Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

23

57,5

57,5

57,5

si

7

17,5

17,5

75,0

no

10

25,0

25,0

100,0

Total

40

100,0

100,0

Válidos

ENCUESTA N°3 El 22.50% de los encuestados Sí conocen los beneficios del Aguaymanto, mientras que el 17.5% no lo conoce. Y el 7.5% conocen solo algunos de los beneficios. Y 52.5% de los encuestados no opinaron al respecto.

XIX Bondades Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

1

2,5

2,5

2,5

si

29

72,5

72,5

75,0

no

10

25,0

25,0

100,0

Total

40

100,0

100,0

Válidos

ENCUESTA N°4 Solo el 72.50% de los encuestados saben que el Aguaymanto contiene caroteno y que previene el envejecimiento, mientras que el 25% desconocen este beneficio. Y 2.5% de los encuestados no opinaron al respecto.

XX Consumo_Productos_Naturales Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

1

2,5

2,5

2,5

si

32

80,0

80,0

82,5

no

7

17,5

17,5

100,0

40

100,0

100,0

Válidos Total

ENCUESTA N°5 El 80% de los encuestados creen en las bondades de los productos naturales, por lo mismo que son naturales, mientras que el 17.50% no.

XXI Consumo_Nectares Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

1

2,5

2,5

2,5

si

30

75,0

75,0

77,5

no

9

22,5

22,5

100,0

40

100,0

100,0

Válidos Total

ENCUESTA N°6 El 75% de los encuestados Sí consumen néctares, mientras que el 22.50% no.

XXII Frecuencia Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

9

22,5

22,5

22,5

23

57,5

57,5

80,0

3 veces por semana

5

12,5

12,5

92,5

todos los días

3

7,5

7,5

100,0

40

100,0

100,0

1 vez por semana Válidos

Porcentaje

Total

ENCUESTA N°7 El 57.50% de los encuestados consumen mermelada 1 vez por semana, mientras que el 12.50% 3veces por semana. Y el 7.50% lo consume diario.

XXIII Importancia_al_Comprar Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

3

7,5

7,5

7,5

17

42,5

42,5

50,0

9

22,5

22,5

72,5

si son conocidos

11

27,5

27,5

100,0

Total

40

100,0

100,0

sus beneficios Válidos

Porcentaje

precio

ENCUESTA N°8 Para el 22.50% de los encuestados el precio es lo más importante a la hora de comprar una mermelada, mientras que el 42.50% opta por los beneficios que estos puedan brindarle. Y el 27.50% lo adquieren solo si son de marcas conocidas.

XXIV Consumiria_Nectar Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

si

38

95,0

95,0

95,0

no

2

5,0

5,0

100,0

40

100,0

100,0

Total

ENCUESTA N°9 El 95% de los encuestados Sí consumirían la mermelada de Aguaymanto por sus innumerables beneficios, mientras que al 5% aún le quedan dudas.

XXV Lugar_adquisición Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

tiendas

15

37,5

37,5

37,5

mercado

16

40,0

40,0

77,5

supermercados

6

15,0

15,0

92,5

otros

3

7,5

7,5

100,0

Total

40

100,0

100,0

ENCUESTA N°10 Al 37.50% de los encuestados le gustaría adquirir este producto en tiendas, mientras que el otro 40% en mercado. Y el 15% en supermercados.

XXVI Medios_de_Promocion Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

1

2,5

2,5

2,5

2

5,0

5,0

7,5

17

42,5

42,5

50,0

folletos

5

12,5

12,5

62,5

radio

5

12,5

12,5

75,0

internet

10

25,0

25,0

100,0

Total

40

100,0

100,0

medios escritos televisión Válidos

Porcentaje

ENCUESTA N°11 El 12.50% de los encuestados prefieren folletos para conocer más sobre nuestro producto, el 5% por medios escritos, el 42.50% por tv, el 25% por internet y el 12.50% por radio.

XXVII Precio Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

2

5,0

5,0

5,0

1.50

14

35,0

35,0

40,0

2.00

19

47,5

47,5

87,5

2.50

5

12,5

12,5

100,0

Total

40

100,0

100,0

ENCUESTA N°12 El 35% de los encuestados prefieren pagar 1.50, el 47.50% prefiere 2.00 y el 12.50% 2.50.

XXVIII Presentación Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

vidrio

30

75,0

75,0

75,0

plastico

10

25,0

25,0

100,0

Total

40

100,0

100,0

ENCUESTA N°13 Al 75% de los encuestados le gustaría adquirir el producto en un envase de vidrio por lo que se conserva mejor, mientras que el 25% lo prefiere en un envase de plástico.

XXIX 3.2. OFERTA En el mercado podemos encontrar marcas que son conocidas y comercializadas dentro del mercado peruano, así como sus diferentes tipos de presentación, el precio al cual se expande en los supermercados y centros de abastos al detalle. El mercado del néctar se cataloga en un mercado oligopolio, debido a que existen grandes empresas (“Frugos”, “Pulp”) que tienen un control sobre el segmento al que nos dirigimos, teniendo en cuenta que quien decide si tiene éxito el producto es el consumidor. El propósito del grupo de analizar la oferta es definir y medir las cantidades y condiciones en que se pone a disposición del mercado. La oferta, al igual que la demanda, opera en función de una serie de factores, como el precio del producto en el mercado y otros. La investigación de campo deberá tomar en cuenta todos estos factores junto con el entorno económico en que se desarrolle el proyecto. Entre los tipos de oferta tenemos las siguientes:  Oferta Competitiva o de Mercado Libre.- Es aquella en la que los productores actúan en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que son tal cantidad de fabricantes del mismo artículo, que la participación en el mercado se determina por la calidad, el precio y el servicio que se ofrecen al consumidor. Ningún producto domina el mercado.  Oferta Oligopólica.- Se caracteriza porque unos cuantos productores controlan el mercado. Ellos determinan la oferta, los precios y normalmente acaparan una gran cantidad de materia prima para su industria.  Oferta Monopólica.- Se da cuando un solo productor del bien domina el mercado e impone precio, calidad y cantidad. Aunque un monopolista no sea necesariamente productor único, si domina el mercado o posee más del 90% de éste, siempre determinará el precio. Los factores que influyen en la oferta son las siguientes:

XXX  Es necesario analizar los factores cuantitativos y cualitativos que influyen en la oferta.  Al respecto, resulta indispensable conocer la cantidad de productores o suministradores del producto y su tendencia a incrementarse o disminuir, con objeto de analizar en detalle a las empresas competidoras que podrían afectar en el futuro la marcha y fortalecimiento de nuestra empresa. 3.3. DEMANDA El Néctar de Aguaymanto no es considerado un producto de primera necesidad, sino más bien superfluo que puede ser reducido de la cadena familiar en caso de reducción de presupuesto, lo que hace que la demanda del mismo sea algo reducida, y más aún en economías deprimidas como en el caso de ciertas provincias. El comportamiento de los consumidores con relación a preferencias de marcas y sabores es casi estático por lo que en la mayoría de los casos suelen haber diferentes cambios por las diferencias en los precios. Los clientes potenciales de nuestro producto son las personas y familias de nivel socioeconómico medio y baja de diversas ciudades de provincia, que gustan de productos 100% naturales, orgánicos, sin persevantes, y de excelente calidad y presentación, las estrategias de promoción se dirigirán a los padres de familia, que son quienes deciden la compra de productos para el consumo en el hogar, y por medio de encuestas, se han determinado los gustos, las exigencias y las demandas de los potenciales clientes, quienes no solo se preocupan por el sabor sino también por el precio y el valor agregado que el producto puede ofrecer. Por otro lado, se observa una gran identificación de los consumidores con los productos de origen peruano y el hecho de que le dan valor a los insumos locales. El cliente potencial es exigente y le da importancia al sabor y a la relación precio/ calidad, por ello se debe trabajar para superar sus expectativas. Dado que existe una amplia oferta de néctares, es importante diferenciar el producto enfatizando: la cualidad ecológica del fruto, los valores nutricionales y que se trata de un producto libre de persevantes.

XXXI La demanda del producto en este giro es constante durante todo el año, incrementándose las ventas en los meses de primavera, a finales del 2014 se tuvo un crecimiento del 8.2% en la demanda del producto en el mercado nacional. El mercado a desarrollar en este giro deberá enfocarse a satisfacer la demanda nacional y a la exportación del producto, en virtud del costo tan competitivo de la materia prima (Aguaymanto y azúcar) y de la mano de obra en el país. 1.1. Aspectos a Considerar

 Tipo de producto: El Néctar de Aguaymanto es un producto de consumo final.  Tipo de consumidor: Nuestros consumidores serán de tipo individual porque sus decisiones de compra se basaran en criterios emocionales.  Determinación del mercado objetivo: Esta idea de negocio va dirigido en primera instancia a los clientes que se encuentran geográficamente ubicados en la provincia de Huaura - Huacho, cuyos ingresos familiares sean medio-bajo, que están en los nivel socioeconómicos C,D y E. Segmentación del Mercado  Variables demográficas Edad: para mayores de 02 años, de los niveles socioeconómicos C, D y E.  Variable Socio - Económica Nuestro mercado objetivo estará enfocado en la clase media, baja y marginal (NSE B, C Y D).  Variable Geográfica o Espacial Área urbana de Huacho.

XXXII 3.4. PRECIO 3.1. Costos de producción 3.1.1. Materias Primas, insumos y materiales: INSUMOS X 8 UNIDADES

MATERIA PRIMA Detalle

Unidad

Cantidad

Aguaymanto Stevia CMC Vidrio Etiqueta

Kg. g. g. Unid. Unid. TOTAL

1 3 2 8 8

3.2.Precio estimado en función del costo de producción. PRECIO ESTIMADO En función al costo de producción Detalle Precio Valor x 8 7.448 Unidades 0.931 Precio Unitario 1.3 Precio de Venta 3.3. Precio estimado en función a la demanda. Gracias a la encuesta piloto realizada se pudo concluir que el 47,5% de la muestra encuestada concluye que el precio adecuado para la venta del producto es de S/ 2.50.

Costo Costo Total Unitario S/ S/ 4 0.10 0.094 0.25 0.12

4 0.3 0.188 2 0.96 7.448

XXXIII 3.5. DISTRIBUCIÓN 4.1. ¿Cómo y en qué lugar se va a vender el producto/servicio? El producto se venderá en embaces de vidrio de 286 ml la unidad, o sino en six pack. Se venderá en tiendas, mercados y supermercados de la provincia de Huaura. 4.2. ¿Está usted buscando vender volumen en un mercado de autoservicio? A largo plazo se busca establecer que el producto tenga mayor distribución dentro de los mercados de autoservicios como: “Plaza autoservicio”, “Plaza Vea”, “Metro”. 4.3. ¿Cómo puede usted explicar su mercado? Un mercado competitivo en donde el posicionamiento de los principales competidores origina que se produzca un producto con mayor calidad y menor precio usando el siguiente diagrama de distribución: Fabricante del bien o servicio

Agente

Minoristas

Mayorista

Minoristas

Agente

Mayorista

Minoristas

Consumidor Final

Minoristas

XXXIV 3.6. MERCADOTECNÍA PRODUCTO *calidad *Marca *Envase *Etiqueta *Diseño

PLAZA *Transporte *Distribucion *Localizacion *Almacenamiento *Aprovisionamiento

4'P PROMOCIÓN *Publicidad *Promoción de Ventas *Relaciones Publicas *Venta Personal

PRECIO *Descuento *Formas de Pagos

a) Producto El néctar de aguaymanto, es un producto de muy buena calidad y un excelente sabor, poco comercializado, por tal razón va dirigido en un principio a los hogares de la ciudad de Huacho, Huaura, Hualmay y Santa Maria, con el objetivo de posicionarnos en la mente de los consumidores y satisfacer la demanda del néctar de aguaymanto que tiene un sabor agridulce, está fruta tiene como beneficio principal el caroteno que previene el envejecimiento celular y la aparición del cáncer, asimismo actúa como un potente antioxidante. Los néctares tradicionales son consumidos en muchos hogares y un propósito importante para consumir néctar de aguaymanto, es el de cuidado de la salud, muchas amas de casa pueden obtener productos que no solo sean ricos sino también saludables. La composición y contenido nutricional del aguaymanto:

XXXV

b) Plaza Nuestro producto será comercializado y distribuido a nivel local a las distintas tiendas, mercados, colegios de Huacho-Huara- Hualmay y Santa Maria, y los supermercados ‟Plaza Vea, Metro”, por ser producto nuevo para la mayor parte de la población, realizaremos alianzas con hoteles, restaurantes y reposterías y de esta forma se dé a conocer a los consumidores a través de diferentes canales de distribución para mayor comodidad y un gran alcance de los consumidores. c) Promoción La clave para dar a conocer las bondades de nuestro producto, será el marketing promocional, para lo cual se empleará página web, Facebook, avisos publicitarios en volantes, paneles, afiches, ferias comerciales, merchandising así como también brindaremos degustaciones en los mercados, colegios, bodegas, permitiendo desarrollar una ventaja competitiva duradera. d) Precio El Precio será fijado basándonos en nuestra competencia y en los costos para la producción del proyecto; por lo tanto el precio estimado para la venta de nuestro producto será de S/ 2.50 soles. (Frasco de 286 gr.

XXXVI

TEMA IV

ANÁLISIS TÉCNICO

XXXVII 4.1. Diseño Del Producto 4.1.1. Diseño de la Etiqueta

4.1.2. Diseño de las Botellas

4.1.3. Diseño del Junco

XXXVIII 4.2. Proceso Productivo 4.2.1. Descripción del Proceso Productivo Hemos creído conveniente explicar primero la preparación del envase para su posterior llenado y luego el proceso para la obtención y envasado del Néctar. Cabe resaltar que estos dos procesos forman parte de distinta línea. 4.2.2. Preparación del Envase  Almacenamiento de Envases Consiste en almacenar los envases y estos se sitúan en el interior de la planta de fabricación.  Lavado de Envases Consiste el colocar los envases en una faja transportadora de lavado con agua tratada más desinfectante, donde se eliminarán partículas extrañas que puedan estar adheridas a los envases.

 Esterilizado Inicial del Envase Consiste en eliminar todo microorganismos viables que se pueden encontrar en el envase para posteriormente ser llenado. 4.2.3. Proceso para la Obtención y Envasado del Néctar  Recepción de la Materia Prima La recepción de la materia prima es la primera etapa en la elaboración del Néctar de Aguaymanto y en este paso, es fundamental observar ciertas características de color, olor, textura, temperatura de llegada, empaque y etiquetado.  Selección y Pelado del Aguaymanto Consiste en retirar la cáscara envoltorio del aguaymanto, para pasar la fruta pelada a unas bandejas donde se guardan solo las que están en buen estado (habrá un cartel de indicación gráfica para los operarios). Por otra parte, en unas cajas se pondrán las frutas magulladas y en mal estado.  Pesado del Aguaymanto Consiste en pesar las fruta sin envoltorio, para determinar la cantidad en peso de cuántos kilogramos entrarán al proceso de producción.  Lavado del Aguaymanto

XXXIX Consiste el colocar la fruta pelada en una faja transportadora de lavado con agua tratada más desinfectante, donde se eliminarán partículas extrañas que puedan estar adheridas a la fruta.

 Enjuagado del Aguaymanto Etapa en la cual, mediante duchas de agua y fricción por cuerpos de rodillos, se enjuaga la fruta removiendo los residuos que pudiesen quedar de la etapa anterior.  Calentamiento del Aguaymanto Consiste en calentar el aguaymanto, con el fin de facilitar el licuado que es la etapa posterior.  Licuado del Aguaymanto En esta etapa del proceso licuamos el aguaymanto con algún liquido (agua hervida) y adherimos todos los insumos necesarios hasta obtener un batido agradable (néctar).  Colado del Aguaymanto Consiste en eliminar partículas que quedaron del proceso anterior. Para el colado se empleará una malla que separará toda partícula de la del jugo, mejorando el aspecto de la misma. La malla empleada será de forma cilíndrica con perforaciones muy pequeñas, evitando que pasen las fibras gruesas o grumos.  Pasteurizado del Aguaymanto Consiste en un tratamiento térmico, en el que se somete al néctar a una temperatura de 60°C, durante 30 segundos. La finalidad de este proceso es desinfectar el jugo. El jugo no debe calentarse por mucho tiempo ya que perdería su característico sabor.  Llenado de Envases Consiste en llenar las botellas de vidrio mediante una máquina llenadora de néctar. En este proceso el néctar sigue caliente.  Sellado y tapado Consiste en sellar el envase de vidrio con el objetivo de extender el periodo de caducidad y posteriormente asegurar bien la tapa.

XL  Esterilización Final Consiste en obtener un néctar libre de microorganismos viables. Este proceso de esterilización final debe ser diseñado, validado y llevado a cabo para asegurar que es capaz de eliminar la carga microbiana del producto o un desafío más resistente.  Enfriado Es el proceso que consiste en bajar la temperatura del néctar para su posterior etiquetado y almacenamiento y así evitar la propagación de las bacterias.  Etiquetado Consiste en brindar información a nuestro cliente es decir sirve para identificarlo, describirlo, diferenciarlo de los demás productos y por supuesto, también para cumplir con las leyes, normativas o regulaciones establecidas para cada industria o sector.  Hacia Almacén Esta parte del proceso consiste en transportar nuestro producto terminado hacia el almacén.  Almacén de Producto Terminado Como su nombre lo dice, es un almacén exclusivo para el producto terminado y su función es de regulador. Es el almacén que normalmente es el de mayor valor económico de todos los existentes.

XLI DIAGRAMA DE OPERACIÓN Y PROCESOS DEL NÉCTAR DE AGUAYMANTO

Sellado y Tapado Agua tratada + Desinfectante

  

Agua tratada CMC Stevia

Calentamiento del Aguaymanto

LEYENDA ACTIVIDAD Operación e Inspección

SIMBOLOS

N° INSIDENCIAS 3 13

Operación Transporte

1

Almacenamiento

2

Inspección

0

XLII 4.3.

LOCALIZACIÓN / DISTRIBUCIÓN

Para la identificación del lugar físico cuyas características satisfagan los requisitos para que una planta pueda operar. Tendremos en cuenta los beneficios netos generados sean mayores que en cualquier otra alternativa. Factores que influyen en las decisiones de localización. a. Cercanía a la fuente de abastecimiento de materia prima: Ciertas empresas se localizan próximas a los lugares en los que se obtienen sus materias primas o a sus proveedores. Se puede explicar por tres razones: i. Por la necesidad de asegurarse el abastecimiento. Es el caso de las firmas que explotan o extraen recursos naturales. ii. Cuando los input son perecederos. Debido a ello no pueden transportarse a largas distancias antes de ser procesados. iii. Por razones de transporte. Cuando es más fácil o más económico transportar las salidas que las entradas. b. Cercanía al mercado: La localización de los clientes o usuarios es también un factor importante en muchos casos, como cuando la entrega rápida de los productos es una condición necesaria para las ventas, siendo fundamental una estrecha relación o conexión con los clientes. La localización de la competencia también forma parte de las consideraciones estratégicas, sobre todo para los servicios. Así, la existencia de un competidor en una zona puede hacerla inadecuada; otras veces, en cambio, las empresas buscan localizarse cerca de sus competidores con objeto de reforzar su poder de atracción de clientes. c. Costo de medios de transporte: i. Por agua: Es en general, el más barato para largar distancias, resultando adecuado para productos voluminosos o pesados. Pero siendo a su vez el más lento. ii. Por carretera: Suele realizarse a través de camiones, aunque esto limite el tipo de carga y el coste todavía mayor. iii. Aéreo: Es el más rápido de todos, permite reducir tiempo y acorta distancias, pero con desventaja de que es el más caro de todos. Se usa para productos con alto valor añadido, productos perecederos, etc.

XLIII d. Costo de suministros básicos: Cualquier instalación necesita de suministros básicos como el agua y la energía, por ello es especialmente crítico en las plantas de fabricación. Influye notablemente cuando las cantidades requeridas son altas y afectan los costos. e. Costo de mano de obra: Aunque esté perdiendo peso en entornos productivos tecnológicamente desarrollados, suele seguir siendo uno de los factores más importante son las decisiones de localización, sobre todo para empresas de trabajo intensivo. f. Costo de terreno y construcción: La existencia de terrenos donde ubicarse a precios razonables, así como los moderados costos de construcción, son factores adicionales a considerar, pues ambos pueden variar mucho en función del lugar. g. Políticas de gobierno: Las normas nacionales, regionales y locales inciden sobre las empresas, pudiendo variar con la localización. Un marco jurídico favorable puede ser una buena ayuda para las operaciones, mientras que uno desfavorable puede entorpecer y dificultar las mismas. Restricciones, condiciones medioambientales, permisos de construcción, entre otros. h. La calidad de vida: Es un factor muy apreciado y considerado por las empresas en la localización de instalaciones, pues influye en la capacidad de atraer y retener el personal, resultando más crítico en empresas de alta tecnología o en las dedicadas a la investigación. Aspectos: - Educación. - Coste de la vida. - Las ofertas culturales y de ocio. - Baja criminalidad. - Sanidad adecuada. - Transporte público. - Clima. i. Condiciones climatológicas de la zona: El proceso productivo puede verse afectado por la temperatura, el grado de humedad, etc. Incrementa costos por implementar calefacción y/o por retrasar la producción. j. El marco jurídico: Las normas nacionales, regionales y locales inciden sobre las empresas, pudiendo variar con la localización. Un marco jurídico favorable puede ser una buena ayuda para las operaciones,

XLIV mientras que uno desfavorable puede entorpecer y dificultar las mismas. k. Los impuestas y los servicios públicos: La presión fiscal varía entre las diferentes localidades, si esta es alta reduce el atractivo del lugar, tanto para las empresas como para los empleados. Pero, si las tasas son demasiado bajas pueden ser sinónimo de malos servicios públicos. 4.3.1. Localización de la planta. a) Cercanía a la fuente de abastecimiento de materia prima: Ciudad: Huaral Ciudad ubicada en la costa central del Perú. Se encuentra 75 km al norte de lima y es capital de la Provincia de Huaral, la cual forma parte del departamento de Lima. Adema conocida como la capital de la agricultura. b) Cercanía al mercado: Localización de planta: Huaral a. Hualmay Es uno de los 12 distritos de la Provincia de Huaura en el departamento de Lima se encuentra hacia el norte aproximadamente a 144.6 km de distancia y toma llegar al mercado destino, que es la ciudad de Lima, aproximadamente 2h 15min. b. Huaura Es una de las provincias limeñas, se encuentra al norte de la ciudad de Lima a una distancia de 150 km aproximado del mercado objetivo que es Lima a un tiempo de desplazamiento de 2h 20min. c. Santa María Es uno de los 12 distritos que se encuentran en la provincia de Huaura, departamento de Lima, perteneciente a la región de Lima, en el Perú. Se encuentra ubicado al norte de la ciudad capital del Perú, Lima, a 140.8 km de distancia por la carretera Panamericana Norte aproximadamente 2h 10min.

XLV i. Costo de medios de transporte: c) Transporte a utilizar: Por carretera. Para el costo de transporte se analizan a través de datos históricos donde nos muestran el costo de combustible. Se tomará estos datos como referencia hasta encontrar la información actualizada.

INDICE DE PRECIOS REALES DE COMBUSTIBLE Y COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO, 2016 - 2020 (Var. % anual)

PERIODO Gasolina 84 Octanos Gasolina 90 Octanos B5S50 Petróleo #06 Petróleo #500

2015 S/.7.23 S/.7.90 S/.7.99 S/.4.50 S/.4.30

2016 S/.7.49 S/.8.17 S/.8.24 S/.4.54 S/.4.33

2017 S/.7.76 S/.8.00 S/.7.99 S/.4.56 S/.4.44

2018 S/.7.49 S/.7.90 S/.7.99 S/.4.68 S/.4.50

2019 S/.7.56 S/.8.17 S/.8.24 S/.4.50 S/.4.48

2020 S/.7.49 S/.7.90 S/.8.24 S/.4.47 S/.4.46

i. Costo de suministros básicos: Cualquier instalación necesita de suministros básicos como el agua, la energía, por ello es especialmente crítico en las plantas de fabricación. Influye notablemente cuando las cantidades requeridas son altas y afectan los costos. Por eso en la ciudad elegida para instalar la planta se tendrá que evaluar teniendo en cuenta los Costos obtenido de edelnor, sedapal y otros servicios. ii. Costo de mano de obra: Es importante determinar y hallar personal obrero disponible para desarrollar las labores de producción que sean altamente calificados para asegurar la calidad del producto.

d) Métodos de los puntajes ponderados. 

Determinar alternativas de localización.



Determinar los factores de localización: U Se debe seleccionar entre 7 a 12 factores. U Y se seleccionara 5 factores para el análisis.



Hallar la importancia de cada factor: U 3 analistas como mínimo harán la evaluación.

XLVI U 3 analistas evaluaran los factores de localización.

Analista 1 4 Transporte 1 Mano de Obra 5 Materia Prima 5 Mercado 3 Costo de Servicio

Analista 2 3 3 5 2 3

Factor





Analista 3 Promedio 3 4 5 4 3

3 3 5 4 3

Ordenar los factores en orden de importancia. U Materia Prima



5

U Mercado



4

U Mano de Obra



3

U Servicios



2

U Transporte



1

Hallar la localización de planta. U Se califica la importancia del factor en cada alternativa de localización con pesos que van de 5 a 1. U 5 si cumple todas las condiciones del factor en la localidad y 1 si no cumplen dichas condiciones.



Factor

Peso

Materia Prima Mercado Mano de Obra Costo de Servicio Transporte TOTAL

5 4 3 2 1

HUALMAY HUAURA SANTA MARÍA Ponder. Valor Ponder. Valor Ponder. Valor 4 20 3 15 3 15 1 4 3 12 4 16 5 15 5 15 5 15 5 10 2 4 4 8 3 3 3 3 3 3 52 49 57

Se concluye que el lugar más adecuado sería Santa María. Lugar: Jr. Toma y Calla 243 Área: 10000 m2 TERRENO

$50,000.00

S/.3.22

S/.161,000.00

XLVII 4.3.2. Distribución de Planta.

ROTULO ACCESO PARA CARGA

ACCESO PARA CARGA

guardia

almacenamiento y despacho de productos terminados ventas

recepcion

control de calidad

depósito de insumos

etiquetado

baño caballeros

esterilización final

enfriado

baño damas

COMEDOR

sellado y tapado

almacén del aguaymanto

llenado

COCINA

calentamiento

ACCESO PARA CARGA

cisternas de almacenamiento de agua potable

licuado

colado

pasteurizado

ACCESO PARA CARGA

XLVIII 4.4.

CÁLCULO DE LA MATERIA PRIMA AÑO

Toneladas

Costo de Aguay manto x Kg

Valor Venta

1

320

4

1084745.8

195254.2

1280000

2

421

4

1427118.6

256881.4

1684000

3

500

4

1694915.3

305084.7

2000000

4

550

4

1864406.8

335593.2

2200000

5

590

4

2000000

360000

2360000

4.5.

IGV

Precio Total

HERRAMIENTAS, MÁQUINAS / EQUIPOS 4.5.1. Herramientas / Máquinas / Equipo Costo de equipos de utensilios

precio

Cantida d

Valor de Venta

igv(18%)

Costo Total

Depreciaci ón Anual

Inst. De Luz Y Agua

10000

1

8474.58

1525.42

10000

80

Balanza Electrónica

20000

5

84745.76

15254.24

100000

800

Faja Transportadora

40000

2

67796.61

12203.39

80000

640

Correa Elevadora

35000

2

59322.03

10677.97

70000

560

Paleadora

46000

2

77966.10

14033.90

92000

736

Refinadora

30000

2

50847.46

9152.54

60000

480

Tanques Industriales

34000

4

115254.24

20745.76

136000

1088

Mezcladora

30000

3

76271.19

13728.81

90000

720

Paute Rizador

22000

2

37288.14

6711.86

44000

352

Llenadoras De Botellas

10000

2

16949.15

3050.85

20000

160

Tapado

12000

2

20338.98

3661.02

24000

192

Empacadora

20653

2

35005.08

6300.92

41306

330

Patos De Traslado

25000

3

63559.32

11440.68

75000

600

Tráiler De MP

100000

3

254237.29

45762.71

300000

2400

XLIX Ómnibus De Personal

80000

1

67796.61

12203.39

80000

640

Materiales De Alm.

50000

1

42372.88

7627.12

50000

400

Equipos

20000

6

101694.92

18305.08

120000

960

Levantamiento Planta

300000

1

254237.29

45762.71

300000

2400

Equipos Y Accesorios

100000

1

84745.76

15254.24

100000

800

CIF

50000

1

42372.88

7627.12

50000

400

Instalación Completa

500000

1

423728.81

76271.19

500000

4000

2342306

19560.5

TOTAL

Costo de Herramientas, Máquinas y Equipos Blanzas Electrónicas

Precio (S/.) Cantidad Valor Venta

IGV (18%)

Costo Total (S/)

S/.299.00

1

S/.245.18

S/.53.82

S/.299.00

Faja Transportadora de Lavado

S/.1,500.00

1

S/.1,230.00

S/.270.00

S/.1,500.00

Hornos Industriales

S/.3,864.00

1

S/.3,168.48

S/.695.52

S/.3,864.00

Licuadora

S/.1,610.00

1

S/.1,320.20

S/.289.80

S/.1,610.00

S/.237.96

1

S/.195.13

S/.42.83

S/.237.96

Pasteurización

S/.57,960.00

1

S/.47,527.20 S/.10,432.80 S/.57,960.00

Llenadora de Envases

S/.15,000.00

1

S/.12,300.00 S/.2,700.00

S/.15,000.00

Selladora al Vacío

S/.2,900.00

1

S/.2,378.00

S/.522.00

S/.2,900.00

Esterilización

S/.3,300.00

1

S/.2,706.00

S/.594.00

S/.3,300.00

Enfriado

S/.19,320.00

1

S/.15,842.40 S/.3,477.60

S/.19,320.00

Etiquetadora

S/.1,400.00

1

S/.1,148.00

S/.1,400.00

Colador

TOTAL

S/.252.00

S/.88,060.59 S/.19,330.37 S/.107,390.96

4.5.2. Muebles y Enseres. Costos de Muebles y Enseres

Cantidad Costo Unit. Costo Total

Javas de plástico

17

S/.9.00

S/.153.00

Pizarra

1

S/.40.00

S/.40.00

Armario para Archivos

1

S/.50.00

S/.50.00

100

S/.1.78

S/.178.00

Cofias

L Guantes

60

S/.1.00

S/.60.00

Botas

30

S/.30.00

S/.900.00

Lavamanos

1

S/.30.00

S/.30.00

Grifo Simple

1

S/.5.00

S/.5.00

Duchas Manuales

6

S/.30.00

S/.180.00

Recipiente de Aluminio

1

S/.15.00

S/.15.00

Banco de Acero Inoxidable

3

S/.106.00

S/.318.00

Tablas de Corte

4

S/.5.00

S/.20.00

Chuchillo

4

S/.5.00

S/.20.00

Mesa de Corte

1

S/.212.00

S/.212.00

Bandeja de Plástico (verde)

2

S/.1.00

S/.2.00

Bandeja de Plástico (blanco)

4

S/.1.00

S/.4.00

Armario para Implementos

1

S/.200.00

S/.200.00

Mandil Blanco

30

S/.1.00

S/.30.00

Armario Metálico

1

S/.200.00

S/.200.00

Escritorio

4

S/.75.00

S/.300.00

Caja de Lapiceros

3

S/.11.00

S/.33.00

Hojas Bond (500)

5

S/.22.00

S/.110.00

Silla de Escritorio

4

S/.80.00

S/.320.00

-

-

TOTAL

4.6.

S/.3,380.00

ORGANIZACIÓN DE LAS PERSONAS

El personal necesario para nuestro proyecto de la línea de preparación del envase y la producción de néctar de aguaymanto, lo hemos separado por procesos: 4.6.1.

Resumen

 2 operarios para la línea de preparación del envase, almacenamiento, lavado y esterilizado.  26 operarios dentro del proceso de producción del néctar, recepción de la materia prima, selección y pelado, pesado, lavado, enjuagado, precalentamiento, licuado, colado, pasteurizado, llenado, sellado y tapado, esterilización final, enfriado, etiquetado, transporte hacia el almacén y almacén de producto terminado.  2 ingenieros industriales para la supervisión, control de calidad de la línea de producción y con conocimientos en almacén. Total de operarios: 30 personas. 4.6.2.

Detallado

LI a) Preparación del Envase  Almacenamiento de Envases Dos (2) personas, sin ningún conocimiento técnico en especial, que se encargarán de almacenar los envases.  Lavado de Envases Ninguna persona hará el proceso de lavado, ya que será en una faja transportadora de lavado, las dos personas del proceso anterior (almacenamiento de envases) serán quienes colocarán los envases en la faja transportadora luego del pesado.  Esterilizado Inicial del Envase Ninguna persona hará el proceso de esterilizado inicial ya que se empleara un equipo que recibe el envase desde una faja transportadora. Este proceso será supervisado por un (1) ingeniero Industrial con conocimientos en producción de jugos de frutas.

b) Proceso para la Obtención y Envasado del Néctar  Recepción de la Materia Prima Dos (2) personas, sin ningún conocimiento técnico en especial, que se encargarán de bajar los javas de aguaymanto del camión hacia el almacén.  Selección y Pelado del Aguaymanto Doce (12) personas, sin ningún conocimiento técnico en especial, incluidas las cuatro personas del proceso de recepción de materia prima y almacenamiento de envases. El cálculo fue basado en la cantidad de tiempo para pelar 200 kg. (Materia prima diaria que entra al proceso) de fruta en un turno de trabajo respecto a 12 colaboradores.  Pesado del Aguaymanto Dos (2) personas, sin ningún conocimiento técnico en especial, que pesarán la fruta sin el envoltorio.  Lavado del Aguaymanto Ninguna persona hará el proceso de lavado, ya que será en una faja transportadora de lavado, las dos personas del proceso

LII anterior (Pesado de Aguaymanto) serán quienes colocarán la fruta en la faja transportadora luego del pesado.  Enjuagado del Aguaymanto Ninguna persona hará el proceso de enjuagado, ya que de igual forma será en una faja transportadora de lavado.  Calentamiento del Aguaymanto Una (1) persona, sin ningún conocimiento técnico en especial, se encargará de este proceso y manejara la máquina de calentamiento.  Licuado del Aguaymanto Una (1) persona, sin ningún conocimiento técnico en especial, se encargará de este proceso y manejara la máquina de licuado.  Colado del Aguaymanto Ninguna persona hará este proceso, ya que es una máquina coladora que recibe y cuele el jugo de aguaymanto.  Pasteurizado del Aguaymanto Un (1) Ingeniero industrial con conocimientos en producción de jugos de frutas será el encargado del control de esta operación.  Llenado de Envases Una (1) persona, sin ningún conocimiento técnico en especial, será quien maneje la maquina llenadora de botellas.  Sellado y tapado Dos (2) persona, sin ningún conocimiento técnico en especial, será quien maneje la máquina de sellado y tapado.  Esterilización Final Ninguna persona hará el proceso de esterilizado final ya que se empleara un equipo. Este proceso será supervisado por un el ingeniero Industrial con conocimientos en producción de jugos de frutas.  Enfriado Una (1) persona, sin ningún conocimiento técnico en especial, será quien maneje la máquina de enfriado.  Etiquetado

LIII Una (1) persona, sin ningún conocimiento técnico en especial, será quien maneje la máquina de etiquetado.  Hacia Almacén Cuatro (5) personas, sin ningún conocimiento técnico en especial, que transportaran el producto terminado y serán las mismas del proceso de recepción de materia prima y almacenamiento de envases.  Almacén de Producto Terminado Un (1) Ingeniero industrial con conocimientos en almacén de productos terminados.

LIV

TEMA V

ANÁLISIS ECONÓMICO

LV 5.1. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

POBLACIÓN 35373 HUAURA 58532 HUACHO 33496 SANTA MARIA 28589 HUALMAY Total 155990

Cálculo de la demanda promedio por año Año

Requieren

Consume (%)

Total

Frecuencia (Unid X Mes)

Unidad. Al Mes

Unidades Al Año

Precio Unid S/

Precio S/ Total

1

155990

0.75

116993

4

467970

2

11231280

2

187188

0.75

140391

4

561564

2

13477536

3

224626

0.75

168469

4

673877

2

16173043

4

247088

0.75

185316

4

741264

2

17790348

5

271797

0.75

203848

4

815391

5615640 6738768 8086522 8895174 9784691

2

19569382

5.2. CÁLCULO DE LA INVERSIÓN El costo de invertir en el proyecto de aguay manto, en terreno y equipos principales es S/ 4507434. A continuación los detalles: 5.2.1. Costos y gastos de fabricación Costo de equipos de utensilios

precio

Cantid ad

Valor de Venta

igv(18%)

Costo Total

Inst. De Luz Y Agua Balanza Electrónica Faja Transportadora Correa Elevadora Paleadora Refinadora Tanques Industriales Mezcladora Paute Rizador Llenadoras De Botellas Tapado Empacadora Patos De Traslado Tráiler De MP Ómnibus De Personal

10000 20000 40000 35000 46000 30000 34000 30000 22000 10000 12000 20653 25000 100000 80000

1 5 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 3 1

8474.58 84745.76 67796.61 59322.03 77966.10 50847.46 115254.24 76271.19 37288.14 16949.15 20338.98 35005.08 63559.32 254237.29 67796.61

1525.42 15254.24 12203.39 10677.97 14033.90 9152.54 20745.76 13728.81 6711.86 3050.85 3661.02 6300.92 11440.68 45762.71 12203.39

10000 100000 80000 70000 92000 60000 136000 90000 44000 20000 24000 41306 75000 300000 80000

Depreciac ión Anual 80 800 640 560 736 480 1088 720 352 160 192 330 600 2400 640

LVI Materiales De Alm. Equipos Levantamiento Planta Equipos Y Accesorios CIF Instalación Completa TOTAL

50000 20000 300000 100000 50000 500000

1 6 1 1 1 1

42372.88 101694.92 254237.29 84745.76 42372.88 423728.81

7627.12 18305.08 45762.71 15254.24 7627.12 76271.19

50000 120000 300000 100000 50000 500000 2342306

5.2.2. Costo por terreno S/. 2235465

10000m

TERRENO

a) Costo de materia prima: Proyección a 5 años. AÑO

Toneladas

Costo x Kg (S/)

Valor Venta

IGV

1 2 3 4 5

320.00 421.00 500.00 550.00 590.00

4 4 4 4 4

1084745.8 1427118.6 1694915.3 1864406.8 2000000.0

Precio Total

195254.2 256881.4 305084.7 335593.2 360000.0

1280000 1684000 2000000 2200000 2360000

b) Combustible para el traslado de materia prima a la planta Año

Numero de carros

1 2 3 4 5

3 3 3 3 3

Precio combustible x Carro 83333.00 120000.00 133333.00 150000 150000

Valor Venta

IGV

Precio Total

211863.6 305084.7 338982.2 381355.9 381355.9

38135.4 54915.3 61016.8 68644.1 68644.1

249999 360000 399999 450000 450000

c) Costo De Insumo:  año 1 2

Proyección de CMC para los próximos cinco años Kg 1403.91 1684.70

Precio x Kg 66 66

Valor Venta 78523.8 94229.0

IGV 14134.3 16961.2

Precio Total 92658.1 111190.2

400 960 2400 800 400 4000 19560.5

LVII 3 4 5

2021.64 2223.8 2446.18



66 66 66

113074.8 124382.0 136820.2

20353.5 22388.8 24627.6

133428.2 146770.8 161447.9

Proyección de Stevia para los próximos cinco años

año

Kg

1 2 3 4 5

96 110 150 165 170

Precio x Kg 90 90 90 90 90

Valor Venta 7322.0 8389.8 11440.7 12584.7 12966.1

IGV 1318.0 1510.2 2059.3 2265.3 2333.9

Precio Total 8640.0 9900.0 13500.0 14850.0 15300.0

d) Costos de botellas: de vidrio para el néctar de aguaymanto (5 años) año

Cantidad

Costo Unitario

Valor Venta

IGV

Precio Total

1 2 3 4 5

3356643 4416084 5244755 5769231 6188811

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

1422306.5 1871222.0 2222353.9 2444589.3 2622377.6

256015.2 336820.0 400023.7 440026.1 472028.0

1678321.7 2208042.0 2622377.6 2884615.4 3094405.6

e) Gastos de costos indirectos: contos indirectos de fabricación periodo 5 años Costos Indirectos

Cantidad

Costo MOD

Mensual

Anual

Gerente Secretaria Administración

1 2 1

4000 900 3200

4000 1800 3200

48000 21600 38400 108000

f)

Gastos de producción: gastos de proceso periodo de 5 años MDO

personal

Operarios Ing. Industrial

30 2

Costo MOD 850.00 1500.00

Mensual

Anual

25500 3000

306000 36000 342000

g) Gasto de agua: gasto de consumo de agua periodo de 5 años

LVIII Año

Al Mes

Anual

Valor venta

Igv

1 2 3 4 5

1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0

12000.0 12000.0 12000.0 12000.0 12000.0

10169.5 10169.5 10169.5 10169.5 10169.5

1830.5 1830.5 1830.5 1830.5 1830.5

h) Gasto de Energía eléctrica: proyección 5 años Año

Mensual

Anual

Valor De Venta

Igv

1 2 3 4 5

10,000.00 10,500.00 11,200.00 11,500.00 11,700.00

120000 126000 134400 138000 140400

101694.9 106779.7 113898.3 116949.2 118983.1

18305.08 19220.34 20501.69 21050.85 21416.95

i)

Otros gastos: Servicio de vigilancia de la planta de producción y telefonía fija

Otros Gastos

Cantidad

Gasto Unitario Mensual

Gasto Total Mensual

Gasto Total Anual

Seguridad Teléfono

3 2

900 95

2700 190

32400 2280

5.3. Punto De Equilibrio Botellas 3356643

2 4416084

PERIODOS 3 5244755

4 5769231

5 6188811

S/. 1,084,746 S/. 250,000 S/. 92,658 S/. 1,422,307 S/. 342,000 S/. 125,085 S/. 12,000 S/. 19,561

S/. 1,427,119 S/. 360,000 S/. 1,111,902 S/. 1,871,222 S/. 342,000 S/. 106,780 S/. 12,000 S/. 19,561

S/. 1,694,915 S/. 400,000 S/. 1,334,282 S/. 2,222,354 S/. 342,000 S/. 113,898 S/. 12,000 S/. 19,561

S/. 1,864,407 S/. 450,000 S/. 1,467,708 S/. 2,444,589 S/. 342,000 S/. 116,949 S/. 12,000 S/. 19,561

S/. 2,000,000 S/. 450,000 S/. 1,614,479 S/. 2,622,378 S/. 342,000 S/. 118,983 S/. 12,000 S/. 19,561

S/. 27,458

S/. 27,458

S/. 27,458

S/. 27,458

S/. 27,458

1 Costo de Ventas Aguaymanto Transporte CMC Botellas MOD Energía Agua Depreciación GASTOS Seguridad

LIX costos indirectos Teléfono Internet Costos + Gastos

Año 1 2 3 4 5

S/. 108,000

S/. 108,000

S/. 108,000

S/. 108,000

S/. 108,000

S/. 2,034

S/. 2,034

S/. 2,034

S/. 2,034

S/. 2,034

S/. 3,485,847

S/. 5,388,074

S/. 6,276,502

S/. 6,854,705

S/. 7,316,892

X Después De Ir S/. 3,685,847 S/. 5,478,074 S/. 6,236,502 S/. 6,804,705 S/. 7,116,892

Costo Después De Ir S/. 3,356,643 S/. 4,416,084 S/. 5,244,755 S/. 5,769,231 S/. 6,188,811

Punto De Equilibrio S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/. 1

Ganancia (50%) S/. 2 S/. 2 S/. 2 S/. 2 S/. 2

Ganancias S/. 6,265,940 S/. 9,038,823 S/. 10,602,053 S/. 11,567,999 S/. 12,098,716

El punto de equilibrio para no perder ni ganar es S/. 1.00 de pero para tener una utilidad justa sobre el producto incrementamos un 70% para tener una utilidad de S/ 2.00 5.4. Determinación del Precio de Venta precio unitario 1.18 1.22 1.2 1.19 1.18

precio venta 2.0 2.1 2.0 2.0 2.0

ganancias 6265940 9038823 10602053 11567999 12098716

El precio de venta determina cuanto es % que la empresa quiere ganar en este caso la empresa quiere ganar un 70% para recuperar la inversión inicial. En este caso sería de S/.2.0 por cada producto 5.5. Flujo De Caja

Inversión ventas totales coste de venta plan de remuneración flujo caja Impuestos Total

0 2307434

1 0 6265940 1084746 2401101

2 1806065 9038823 1427119 3960956

3 4298589 10602053 1694915 4581586

4 7354475 11567999 1864407 4990298

5 10688780 12098716 2000000 5316892

-2307434

2780093 774028 1806065

5456813 1068224 4388589

8624140 1309665 7314475

12067768 1428988 10638780

15470604 1494547 13976057

LX 5.6.

VAN / TIR / COK

Al 10%

FC VAN

-4507434 19422358

valor inicial -4507434 1806065 4388589 7314475 10638780 13976057 2010680

2469422

2837641

3091518

3353409

Es factible ejecutar el proyecto debido a que el VAN es positivo. PRI PRI

-4507434 20039

1806065

4388589 7314475 10638780 13976057

Con esto podemos observar que en un periodo de 2 años y 14 días se recupera lo invertido. COK 12% TIR 71%

Se aprecia que el COK