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PROYECTO DE PRODUCCION Y SEVICIO

AGROINDUSTRIAL

EMPRESA: AGRICOLA DEL AGUAYMANTO S.A.C

EXPOSITOR: CALDERON CESAR ALEXANDER

ASESOR: WILLY GASTELLO M.

CENTRO DE INVESTIGACION: IPAE

AÑO 2010 - LIMA - PERU

SEMBLANSA DEL AUTOR

Alexander Calderón Cesar, estudiante de la carrera de administración de negocios en el IPAE cursando el cuarto ciclo, es Gerente de su propia empresa de servicios de limpieza y mantenimiento general de razón social ALEX CLEAN E.I.R.L, y Administrador de una empresa familiar Agropecuaria Yurac-cancha SAC, su interés de investigación actual incluyen estrategias de operaciones , administrativas y proyección al futuro de las organizaciones al que representa y la visión de ser consultor y asesor de empresas y comunidades en el interior del país.

Este proyecto está dedicado a mis colaboradores ya que ellos son los conocedores de los datos reales en este volumen y no hubiera sido fácil plasmar los conocimientos y prácticas que se realizan en el campo de producción sin los aportes de ellos.

A:

Justiniano calderón Pérez

(Mi padre)

Celia Alarcón Obregón

(Mi Asistenta)

Víctor Ciriaco Sanchez

(Ing. Agrónomo)

Cesar Gutiérrez Rojas

(Operario de campo)

PREFACIO

La intención de este proyecto es estudiar la factibilidad y viabilidad de la producción de frutas y hortalizas como el AGUAYMANTO de nombre científico Physalis peruviana. Con este proyecto hemos logrado estudiar la demanda del mercado nacional e internacional, el valor nutricional de estas frutas comprobados por la UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA MOLINA. El lugar adecuado para producir como climas, tipos de suelos y procedimientos para su producción. En la investigación encontramos un estudio realizados por estudiantes de la UNIVERSIDA DEL PACIFICO en el cual ellos mencionan que esta fruta tiene un clima apropiado para su producción como las zonas más pobres del peru en los andes, y no explotar esta ventaja es como dejar a los pobres que sigan siendo pobres. Los mas importante de esta investigación es la demanda internacional como lo sustentan los estudiantes de la universidad de Colombia en una tesis de graduación. La razón es simple: Colombia es el principal productor y exportador del mundo. En el primer semestre del 2006, exportó US$12,1 millones, cuatro veces lo que exportaba en 1994 en todo un año. En todo el 2006, el Perú exportó US$22 mil; es decir, en un año, nuestro país exporta por ese producto menos de lo que Colombia en un día.

http://elcomercio.pe/EdicionImpresa/Html

CONCLUCION DE LA INVESTIGACION DEL PRODUCTO AGUAYMANTO Physalis peruviana.

El Aguaymanto, Physalis peruviana tiene un gran valor nutritivo, Proteínas muy requeridas por la salud y alimentación de las personas y en la actualidad la demanda es creciente a nivel nacional e internacional por el NSE A,B,C.

El peru es poseedor de un excelente clima y suelos para producir el Aguay manto y en regiones de pobreza, se podría producir a mejores costos competitivos por ende generar bajo costo de producción.

El mercado Nacional y Internacional demanda Mayor producción el cual genera un déficit de producción de 140 hectáreas de cultivo en la actualidad según fuente de declaración del presidente de la asociación de productores de Aguaymanto y hortalizas en Celendín Cajamarca APROFHZEL, y el informe de la Asociación de exportadores ADEX .

CAPÍTULO I : GENERALIDADES

1.1

Índice

1.2

Resumen Ejecutivo

1.3

Descripción de la idea del negocio 1.3.1 Idea de negocio 1.3.2 Justificación 1.3.3 Visión 1.3.4 Misión 1.3.5 Objetivos del proyecto

1.4 Producto

CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO

2.1

2.2 2.3 2.4

Análisis del Mercado Objetivo 2.1.1 Análisis del sector 2.1.2 Segmentación 2.1.2.1 Segmentación Geográfica 2.1.2.2 Segmentación Demográfica 2.1.2.3 Segmentación Psicográfica Estimación del mercado potencial Análisis de la Competencia Competidores claves 2.4.1 Análisis de los precios del mercado 2.4.2 Análisis del servicio de la competencia 2.4.3 Análisis de los productos del mercado 2.4.4 Análisis de la publicidad utilizada por la competencia 2.4.5 Estrategias de comercialización y ventas 2.4.5.1 Estrategia de Producto 2.4.5.2 Estrategia de Precio 2.4.5.3 Estrategia de Promoción para el Proyecto 2.4.5.4 Estrategia de Distribución

CAPÍTULO III: ESTUDIO DEL TAMAÑO

3.1 Tamaño – Mercado 3.2 Tamaño Inversión 3.3 Tamaño financiamiento 3.4 Tamaño del proyecto

CAPÍTULO IV: LOCALIZACIÓN

4.1 Macro localización 4.2 Micro localización

CAPÍTULO V: INGENIERIA DEL PROYECTO

5.1 Análisis del proceso productivo 5.2 Distribución de Planta 5.3 Determinación De la maquinaria y equipo

CAPÍTULO VI: ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

6.1 Modalidad de constitución empresarial 6.2 Organigrama funcional 6.3 Manual de funciones

CAPITULO VII: INVERSIÓN Y COSTOS

7.1 Inversión pre operativa 7.2 Cronograma de inversiones 7.3 Presupuesto de ingresos 7.1.1 Programa de Producción y ventas 7.1.2 Presupuesto de Ingresos

7.4 Presupuesto de egresos 7.4.1 Matriz de requerimiento de Materiales Directos 7.4.2 Presupuesto de materiales directos 7.4.3 Planilla de sueldos

7.5 Costos de operación 7.3.1 Presupuesto de otros gastos indirectos 7.3.2 Presupuesto de otros gastos administrativos 7.3.3 Presupuestos de otros gastos de ventas 7.3.4 Presupuesto de gastos generales

7.6 Presupuesto general de costos Y punto de equilibrio

CAPITULO VIII: ESTADOS FINANCIEROS Y RENTABILIDAD

8.1 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 8.2. FLUJO DE CAJA 8.3 Rentabilidad del proyecto

1.2.- Resumen Ejecutivo: El presente Plan de negocios está relacionado a la instalación de aun centro de producción agrícola de frutas orgánicas como el AGUAYMANTO, este es un producto que cuenta con gran demanda en el mercado nacional e internacional. Este proyecto estará situado en Lima Norte en el distrito de Sayán, en la actualidad el gobierno está dando gran apoyo a la agricultura con fines de exportar y estimular el consumo de este producto que es extraído de la cordillera de los andes en nuestro país, en Lima según datos obtenidos de la Gerencia de comunicación del gobierno regional de Cajamarca en el mercado nacional e internacional hay una gran de manda de este producto para el cual se debe de producir un total de 200 hectáreas y solo se esta produciendo 60 por falta de inversión y apoyo tecnológico de ello desprende que tenemos una demanda por atender de 140 hectáreas de producción. En este estudio también se encontró que en el mercado se encuentran 4 empresas que forman parte de la competencia potencial del proyecto y para hacer frente a esta competencia el plan de negocios implementará una serie de estrategia para poder ingresar a mercado sin ninguna dificulta, ya que entrará al mercado con un equipo de control de calidad, para que nuestro producto pueda ser comprado por los exportadores. Luego de haber realizado una proyección de los estados financieros el proyecto arroja una utilidad en el primer mes de 39.235 nuevos soles y de 41.430, 33.719,30.317, en el cuarto, quinto y sexto mes, además este proyecto nos arroja una TIRE de 71% y un VAN de 102.333; razón por la cual se concluyo que el proyecto en mención es viable y rentable a la vez.

PROYECTO DE PRODUCCION Y SERVICIO

Empresa: AGRICOLA DEL AGUAYMANTO ORGANICO Producto : Fruta Aguay Manto 1.3.- Descripción de la idea del negocio. 1.3.1 Idea de negocio. Cultivar frutas orgánicas y abastecer a los productores de alimentos agroindustriales del mercado nacional.

1.3.2 Justificación. Luego de análisis del mercado nacional e internacional se llego a la conclusión de la gran escases de alimentos a nivel internacional por ello muchas empresas están mirando a la agroindustria como centros de invención. La UE, Estados Unidos y otros países industrializados pagan a sus agricultores hasta 1.000 millones de dólares diarios en subsidios. Además, "estos mismos países han obligado al mundo en desarrollo, a través de organismos multilaterales, a eliminar sus impuestos aduaneros y sus barreras comerciales para que esos alimentos subsidiados pudieran ingresar a precios más bajos que los producidos localmente".

htt p://ipsnoticias.net/nota.asp

1.3.3 Visión. Ser una empresa de producción Agrícola de frutas y hortalizas orgánica, produciendo a gran escala con estándares internacionales de control de calidad. 1.3.4 Misión. Producir sin insumos químicos, contratar los servicios de empresas certificadores de calidad. Para cumplir con nuestra visión y la de nuestros clientes que son exportadores.

1.3.4 Valores. Honestidad y Compromiso Con nuestros clientes. Trabajo de Investigación e innovación constante.

1.3.5 Objetivos del proyecto El objetivo del proyecto el tomar el 5 % del déficit de producción del mercado que al momento haciende un aproximado de 140 hectáreas según informe del gobierno regional de Cajamarca. Ello nos daría un aproximado de 56 Tn de producción inicial en un lapso de un año, es decir 8 Tn por hectaria.

1.4.- Nuestro producto. HISTORIA DEL PRODUCTO

El Aguaymanto de nombre científico Physalis peruviana también llamado “Tomatito silvestre” o “Capulí” es conocido como fruta nativa desde la época de los Incas, era una de las plantas preferentes del jardín de los nobles y particularmente fue cultivada en el valle sagrado de los Incas. Este arbusto se ha cultivado por muchas décadas en los Andes.

Aguaymanto es una planta herbácea perenne que crece en las áreas calientes y secas cerca a los Andes. La planta puede alcanzar una altura entre 0. 6 m a 0.9 m, las frutas son bayas del color naranja-amarillo, de forma redonda y 1.5 centímetros a 2 centímetros del diámetro con un sabor peculiar agridulce e amargo de buen gusto. La fruta es protegida por una cáscara no comestible de una textura como el papel.

I.

PLANTA DEL AGUAYMANTO

La planta puede alcanzar una altura entre 0. 6 m hasta los dos metros de altura y una producción de 15 KG. Por planta.

II.- EL FRUTO DEL AGUAYMANTO. Las frutas son bayas del color naranja-amarillo tienen la de forma redonda y un diámetro de 1.5 centímetros a 2 centímetros su peso aproximado es de 25 gramos.

EL AGUAYMANTO EN TIEMPOS MODERNOS Actualmente el aguaymanto se cultiva en diversos países del mundo, siendo producido en la totalidad de los países que conforman la Cordillera de los Andes, desde Venezuela hasta Chile; así como en el lejano continente de África se cultiva en Egipto, Kenia y Sudáfrica. Igualmente se siembra en algunos países de Asia, lo mismo que en Oceanía. En nuestra región el principal productor y exportador de aguaymanto es Colombia, quien exportó más de 5 millones de dólares en el 2006, cifra muy por encima de los 22,180 dólares, que exportó el Perú en ese mismo periodo, según estadísticas de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Sin embargo, la exportación peruana está en aumento:

En relación a los años

anteriores. Los principales destinos de nuestras exportaciones son Estados Unidos, que consume un 46% de lo exportado; seguido por Canadá, que adquiere un 30%; Países Bajos con el 14% Reino Unido con 10%. Otros países que importan nuestro producto en menor cantidad son China, Japón y Bélgica.

III.- ZONA DE PRODUCCION TODA LA CORDILLERA DE LOS ANDES

Mapa topográfico de Sudamérica. La cordillera de los Andes se distingue en color marrón sobre el lado oeste del subcontinente.

País(es)

Argentina Bolivia Chile Colombia Ecuador Perú Venezuela

Longitud

7.240 km

Cumbres

Aconcagua, nevado Ojos del Salado, monte Pissis, cerro Mercedario, Nevado Huascarán, cerro Bonete, nevado Tres Cruces, volcán Llullaillaco, volcán Walther Penck, volcán Incahuasi, volcán Chimborazo, volcán Tungurahua, volcán Pichincha, volcán Cotopaxi, etc.

Máx.

6.962 m (monte Aconcagua)

cota

4.000 m (promedio)

Tipo

Orogénesis

V.- PROPIEDADES DEL AGUAYMANTO (Physalis peruviana) La importancia del Physalis peruviana se basa en el contenido de: a) MINERALES. b) VITAMINAS. Elementos indispensables para el crecimiento, desarrollo y correcto funcionamiento de los diferentes órganos humanos.    

Es una fuente de provitamina A (3 000 U.I. de caroteno por 100 g) Vitamina C, vitaminas del complejo B (tiamina, niacina y vitamina B12) El contenido de proteína y fósforo son excepcionalmente altos. Pero los niveles de calcio son bajos.

Actualmente, tiene un importante uso con fines terapéuticos, pues según los expertos ayuda a purificar la sangre, tonifica el nervio óptico y alivia afecciones bucofaríngeas. Es recomendado para personas con diabetes de todo tipo, favorece el tratamiento de las personas con problemas de la próstata gracias a sus propiedades diuréticas y además es utilizada como tranquilizante natural por su contenido de flavonoides. .

 Por ser digestivo, ayuda a prevenir cáncer del estómago, colon y del intestino.  Reconstruye y fortifica el nervio óptico. Aplicado externamente su jugo cura las cataratas oculares.  Rica en vitamina C (alto contenido de ácido ascórbico).  Disminuye la albúmina de los riñones.  Contribuye a aliviar las afecciones de la garganta y próstata.  Gran calcificador.  Controla la amibiasis.  Purifica la sangre (diabetes).

VI.- COMPOSICIÓN Y CONTENIDO NUTRICIONAL Excelente fuente de provitamina A (3.000 I.U. de caroteno por 100 g) y vitamina C. También posee algunas del complejo de vitamina B. Además la proteína (0,3%) y el fósforo (55%) que contiene son excepcionalmente altos para una fruta.

COMPONENTES Humedad Carbohidratos Ceniza Fibra Grasa total Proteína Ácido ascórbico Calcio Caroteno Fósforo Hierro Niacina Riboflavina

CONTENIDOS DE 100 GR. DE AGUAYMANTO 78.90 % 16 g 1.01 g 4.90 g 0.16 g 0.05 g 43 mg 8 mg 1.61 mg 55.30 mg 1.23 mg 1.73 mg 0.03 mg

VALORES DIARIOS ( BASADOS EN UNA DIETA DE 2000 CALORÍAS ) 300 g 25 g 66 g 60 mg 162 mg 5000 iu 125 mg 18 mg 20 mg 1.7 mg

Tabla 3. Contenido Nutricional promedio de Physalis peruviana.

Contenido de 100 g de la parte comestible

Componentes

Fuente: (Fruti Gardener, California Rare Fruti Growers, INC; mencionado por (2) 2002)

Humedad Carbohidratos Ceniza Fibra Grasa total

78.9 16 1.01 4.9 0.16

Proteína Ácido Ascórbico Calcio Caroteno Vitamina A Fósforo Hierro Niacina Riboflavina Tiamina Diamina Calorías Materia seca

0.05 43 8 1.61 55.3 1.23 1.73 0.03

Fuente: Laboratorio de Fuente: la (Instituto Valores E.E.Baños Colombiano diarios del Inca de recomendados INIA, Bienestar (basado En Cajamarca Familiar Unid. una dieta de 2003; ICBF 1989; 2000 Cal.) mencionado mencionado por por Velásquez & Collazos Mestanza (2000) (2003) 85.9 % 78.9 % 11 g 300 g 0.7 g 1 % 0.4 g 25 g 4.9 % 0.5 g 66 g 0.2 % 1.4 1.5 g (cruda) g 20 mg 60 mg 9 mg 162 mg mg 5000 IU 1730 IU 21 mg 125 mg 90 mg 0.17 mg 18 mg 0.8 mg 20 mg 17 mg 1.7 mg 0.18 mg 0.01 mg 54 21.1 %

1.5.- Metodología de ejecución del proyecto.  Una vez decidido el proyecto a realizar, se investigo las mejores condiciones para la producción y ubicación de nuestra oficina en lima. Así como los requerimientos para nuestra producción, como por ejemplo costos, alquiler de predios, mano obra climas apropiados es decir ventajas para nuestra empresa.  Luego Pasamos a la implementación de nuestra planta de producción, de acuerdo a los requerimientos necesarios y implementación de la oficina comercial.  En seguida pasaremos a todo lo referido con la parte legal, para registrar a nuestra empresa en los registros públicos, la sunat y ministerio de trabajo para colocar en planilla a nuestros colaboradores.

 Luego Realizamos una estimación de nuestra inversión, en donde tomamos en cuenta todos los costos en la implementación, ejecución del proyecto.

1.5.1.- Cronograma de elaboración del proyecto. 1 Elección del tema Búsqueda de la información ubicación de la planta y oficina Requerimientos de proyecto Adelanto del trabajo Estimación de la inversión Imp de la planta y oficina Trámites legales Marketing mix para la venta Presentación del documento

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.5.2.-Cronograma de trabajo de campo en 12 meses.  Una vez decidido el proyecto a realizar, se investigo las mejores condiciones para la producción y ubicación de nuestra oficina en lima. Así como los requerimientos para nuestra producción, como por ejemplo costos, alquiler de predios, mano obra climas apropiados es decir ventajas para nuestra empresa.  Luego Pasamos a la implementación de nuestra planta de producción, de acuerdo a los requerimientos necesarios y implementación de la oficina comercial.  En seguida pasaremos a todo lo referido con la parte legal, para registrar a nuestra empresa en los registros públicos, la sunat y ministerio de trabajo para colocar en planilla a nuestros colaboradores.

 Luego Realizamos una estimación de nuestra inversión, en donde tomamos en cuenta todos los costos en la implementación, ejecución del proyecto.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eleccion de la zona Buscar terreno Preparar el suelo C/ maquinas

Preparar almacigo Transplante de planta. Cultivo y abonado Cosecha Almacenamiento y selección

Entrega al cliente

CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO

2.1 .- Análisis del Mercado Objetivo. a).- Analis de las necesidades del mercado y oportunidades. 1.- interno. 

   



Excelente clima para la producción de Aguay manto (Colombia, Ecuador, Peru y Bolivia)  En peru zonas de gran producción (Cuzco, Ayacucho, Huancavelica, Huaraz, Huánuco y Cajamarca.  Las principales regiones productoras en la actualidad tenemos al Cuzco y Cajamarca. Bajo riesgo de pérdida ya que es una fruta que tiene pocas plagas o enfermedades que lo atacan. No requiere mucho abono y fertilizantes. Demanda de NSE : A y B ( por su valor nutricional) Demanda de empresas como supermercados, Agroindustrial para elaboración de mermeladas, conservas y comercialización en presentación natural. Son muy requeridos para el arte culinario como ingredientes.

2.- Externo.  

  

Tratados de libre comercio con países que lo consumen como Norteamérica, Europa y Asia. La asociación de productores de Celendín CAJAMARCA en una entrevista a un medio de comunicación declararon que tenían una demanda de producir 200 has y solo lograr producir 140 has quedando una producción en déficit de ….. has. Los precios de venta al exterior se cuadriplican de lo que paga el mercado nacional. Las políticas de comercialización con el exterior son casi estables no hay riesgo financiero. El mercado internacional en la actualidad está con un déficit de 15 millones de escases en alimentos y para el año 2025 esta pronosticado que estas cifras se duplicaran debido a los constantes cambios climáticos y incremento de la población a nivel mundial.

2.1.1 Análisis del sector. Nuestra producción de Aguaymanto se sustenta en el estudio ya realizado a las necesidades del mercado nacional e internacional. Como ya hemos estudiado a nuestro mercado y las necesidades de producir más para abastecer la demanda del cliente por los agros exportadores APROHFZEL y la creciente demanda de supermercados en la ciudad de lima y las empresas agroindustriales como GRRUPO GLORIA, AGROANDINA y otras empresas.

2.1.2 Segmentación Geográfica Mercado nacional Demográfica Hogares NSE: A y B Psicográfica Familias que cuidan la dieta de su alimentación. Buscan información de alimentos orgánicos. Están en constante información de nuevos productos y beneficios de las nuevas investigaciones.

2.2 .- Estimación del mercado potencial . Nuestro mercado potencial se desprende del informe que efectúa el gobierno regional de Cajamarca donde señala que hay un déficit de producción de 140 ha al momento y nosotros tomaremos el 5% el cual nos permitirá producir 7 ha en un lapso de 12 meses.

http://www.cajamarcaopina.com

2.3 .- Análisis de la Competencia. 2.3.1.- ONG CEDESUR LANZAN PROYECTO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AGUAYMANTO Con una subvención de 128 mil 654 euros, aproximadamente unos 534 mil nuevos soles, provenientes del Ayuntamiento de Madrid, a través de la ONG CEDESUR , se viene ejecutando el proyecto de producción y comercialización de Aguaymanto, más conocido como el tomatillo, en las comunidades campesinas de Cuzcaden y Jancos Alto, en la provincia de San Pablo. Con este proyecto, tal como se dio a conocer el día de ayer en conferencia de prensa Ángel García Rojas, Coordinador del proyecto, se está contribuyendo, mediante el cultivo del aguaymanto, tomatillo o capulí, a mejorar el nivel de vida, la preservación de la naturaleza, generación de empleo rural y al inserción al mercado nacional e internacional de 415 familias campesinas. El proyecto, dijo, contempla establecer la sostenibilidad financiera, en el tiempo, basándose en la mejora del aspecto productivo, instalando plantaciones ecológicas de Aguaymanto, manejo de riego tecnificado, una adecuada post cosecha, selección y clasificación de los frutos, y fortalecimiento organizacional de las comunidades campesinas para que se inserten al mercado nacional e internacional. Para

una

mejor

ejecución,

menciona

García

Rojas,

se

viene

coordinando con la Universidad Agraria La Molina, la Pontificia Universidad Católica, INIA, Gobierno Regional de Cajamarca, la Municipalidad Provincial de San Pablo, entre otras instituciones.

2.3.2.-AGROANDINA. AGROANDINA CUYO REPRESENTANTE EDUARDO SCHIAFA Hay que destacar que el mercado en la ciudad de Lima ya está asegurado a través de la empresa Agroandina, cuyo representante Eduardo Schiafa señaló que en los grandes supermercados de la Capital de la República ya existen una gran aceptación por los derivados de este fruto y que pronto estarán ingresando a diversos mercados internacionales. La empresa AgroAndino en conjunto con la municipalidad de San Pablo y el gobierno regional de Cajamarca, fomenta la producción y la transformación de Aguaymanto para la exportación de la fruta deshidratada. La fruta se exporta con la cáscara, lo cual permite que se mantenga en buenas condiciones hasta treinta días. Solamente se usa cadena de frío cuando se transporta en barco. Los importadores europeos pagan

$3

dólares por una bandeja de 110 gramos, pero los precios han venido disminuyendo por la entrada de nuevos competidores. pagar lo justo al agricultor Edison Bazán Figueroa, Gerencia General de la empresa Amazon advierte que hay que tener mucho cuidado con este cultivo de manera que un mal pago al campesino acabe con sus sueños , sus esperanzas y con el negocio. “Si tú vendes a US$ 8 dólares el kilo de aguaymanto en el extranjero, y le pagas S/. 1.80 al agricultor que ha puesto su mano de obra, trabajo y esfuerzo, lo que viene como consecuencia es que no siembre más”, subraya.

2.3.3.- APROHFZEL.

MERCADOS INTERNACIONALES SOLICITAN MAYOR PRODUCCIÓN DE AGUAYMANTO Escrito

por

DIRECCIÓN

DE

COMUNICACIÓN

Y

RELACIONES

PÚBLICAS GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA lunes, 12 de julio de 2010 

Empresas Cajamarquinas requieren un promedio de 200 hectáreas que aún no es cubierta por productores

Cajamarca podría convertirse en una región con alta producción de Aguaymanto o tomatillo orgánico (Physalis peruviana). La demanda del mercado nacional e internacional es alta, sin embargo no puede ser cubierta a pesar que la región brinda condiciones agroclimáticas adecuadas para los ecotipos comerciales. 

En la región Cajamarca existen plantaciones en las provincias de san pablo, san marcos, san miguel, Bambamarca, Cajamarca y Celendín.

Con aproximadamente 60 hectáreas cuando lo que se requiere es 200 hectáreas. Las empresas agrupadas en el Consorcio de Empresas Industrializadoras de Aguaymanto están comercializando sus productos en el mercado nacional y han iniciado la exportación de aguaymanto deshidratado a mercados de Estados Unidos y Europa, cuyas ventas se vienen incrementado notablemente, así como la demanda a los productores.

LA REGIÓN CAJAMARCA

El Gobierno Regional de Cajamarca, el Consorcio de Empresas Industrializadoras

de

Aguaymanto

y

el

Centro

de

Servicios

Económicos Cajamarca – CSE-C, proyecto operado por Cedepas Norte, en su objetivo de promover y apoyar negocios rentables y sostenibles, están impulsando esta línea de negocio ya que representa una buena oportunidad para convertir al Aguaymanto en uno de los productos bandera de la región, constituyéndose una alternativa viable de desarrollo para los productores de nuestra región. En ese sentido han organizado el Panel Fórum: "Aguaymanto: Potencial de Desarrollo para la región Cajamarca" el que se desarrollará el día viernes 16 del julio en el Hotel Costa del Sol, evento que estará dirigido a productores, empresarios, instituciones públicas, privadas y en general a las personas interesadas en

apoyar o involucrarse en este negocio.

http://www.cajamarcaopina.com 3.3.4.- Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña (Pejeza)

EN

PARCELAS DEMOSTRATIVAS DEL CAMPAMENTO GALLITO

CIEGO

SIEMBRAN

AGUAYMANTO

Y

SACHA

INCHI.

Gallito Ciego.- (Yonán - Contumazá).- Hoy que existe una tendencia por producir alimentos que generen una mayor rentabilidad. Es momento que se preste más atención a los cultivos considerados como alternativos. Bajo esta premisa, el Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña (Pejeza), a través de su Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, viene cultivando diversos frutos que gozan de buena aceptación en el mercado, entre ellos el Aguaymanto y Sacha Inchi. Según informó Óscar Ramírez, responsable de dicha gerencia. No obstante, Rubino Mejia, jefe de Transferencia Tecnológica, indicó que ha empezado a ser altamente cotizado en el mercado nacional e internacional. “Por ejemplo, el kilo oscila entre 5.00 y S/6.00, lo que significa un precio mayor comparado con los productos tradicionales. Hay que tener en cuenta que además de venderlo en su estado natural, existen empresas que lo están procesando de diferentes formas como mermeladas”, dijo, al tiempo de informar que también están produciendo plantas clonadas por biotecnología, con la finalidad de mejorar su rendimiento. http://www.cajamarcaglobal.com

2.4 .-Competidores claves. Empresas

Precios

ONG CEDESUR

Les pagas S/. 1.80 al agricultor por su desconocimiento del valor real.

Ubicación En

las

comunidades campesinas de Cuzca

den

y

Jancos Alto, en la provincia de San Pablo.

APROHFZEL.

Su precio de venta en la actualidad al mercado internacional es de $ 8 por kl

Cajamarca

Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña (Pejeza)

Su precio por el kilo oscila entre 5.00 y S/6.00

Jequetepeque

AGROANDINA

Los importadores europeos pagan $3 dólares por una bandeja de 110 gramos

En Cajamarca Provincia de san pablo

Nuestro precio oscilara entre $ 2 dos dólares aproximadamente ya que venderemos a las empresas nacionales

Nuestra ubicación será el departamento de Lima.

NOSOTROS

Ventajas

Desventajas

Cuenta con una subvención de 128 mil 654 euros, aproximadamente unos 534 mil nuevos soles, provenientes del Ayuntamiento de Madrid.

CONSTITUIDO POR 415 familias campesinas

Han iniciado exportación aguaymanto deshidratado mercados Estados Unidos Europa.

la de a de y

También están produciendo plantas clonadas por biotecnología.

Cuentan con aproximadamente 60 ha de producción cuando lo que requieren es 200 hectáreas.

Vienen cultivando diversos frutos que gozan de buena aceptación en el mercado.

Exportación de la fruta deshidratada. La fruta se exporta con la cáscara La ventaja que tendremos será aprovechar el déficit de producción y tendremos el asesoramiento de un Ing. Agrónomo

Nuestra desventaja el inicio de operaciones a comparación de la competencia.

CAPÍTULO III: ESTUDIO DEL TAMAÑO

3.1.- Tamaño – Mercado. De la investigación se desprende que : La demanda del mercado es 200 ha La producción de la competencia alcanza 60 ha

Tenemos un mercado de 140 ha de déficit de producción anivel nacional del cual nosotros tomaremos el 5% logrando iniciar una producción de 7 ha. En producto al cansaremos 56 Tn = 56000 kl

3.3.- Tamaño financiamiento

Nuestra inversión será de S/ 30 TREINTA MIL SOLES

3.4.- Tiempo de ejecución del proyecto. Un periodo de 12 meses

CAPÍTULO IV: LOCALIZACIÓN

4.- Estudio de la ubicación de nuestro centro de producción. 4.1 Macro localización. Se analizara mediante el método de ponderación simple el lugar de producción en los posibles departamentos a llevarse a cabo nuestra producción. Los factores que predominan son costo de alquiler de predios agrícolas, costo de alquiler de maquina como tractor, costo de traslado de nuestra producto ya que cuanto mas lejos este de la capital menor cera el precio que nos paguen. por el costo de los fletes. A1: Cajamarca. A2: Huaras. A3: Ayacucho. A4: Lima. CUADRO DE PUNTAJES EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

10 -9 8-6 5-3 2-0

CUADRO DE PONDERACION DE FACTORES PARA MACROLOCALIZACION Ponderacion de alternativas

FACTORES

PONDER CAJMARCA HUARAS AYACUCHOLIMA

DE FACT

A2

A1

A4

A3

A1

A2

A3

A4

Gestion

0,10

8

8

8

8

0,8

0,8

0,8

0,8

Alquiler por hectaria

0,10

8

8

8

3

0,8

0,8

0,8

0,3

Alquiler de tractor

0,10

2

2

2

10

0,2

0,2

0,2

1

Mano de obra x dia

0,10

8

8

8

8

0,8

0,8

0,8

0,8

Cerca a proveedores

0,20

2

2

2

10

0,2

0,2

0,2

1

Cerca a clientes

0,20 0,20 1,00

2

2 3

2 3

10 10

0,2 0,2 3,2

0,2 0,3 3,3

0,2 0,3 3,3

1 1 5,9

Transporte TOTALES

2

4.2 Micro localización. Como se observa en el cuadro anterior se determino que nuestra producion conveniente seria el departamento de Lima, ya que lima también tiene sierra en sus provincias, entonces se analizara mediante el método de ponderación simple el lugar de producción en el departamento de Lima para nuestra empresa de producción agrícola Industrial. A1: Canta.

A2: Sayán.

A3: Lurín. A4: Cañete.

PUNTAJES : Excelente 10 - 9

Bueno 8 - 6

Regular 5 - 3

Malo 2 - 0

CUADRO DE PONDERACION DE FACTORES PARA MACROLOCALIZACION FACTORES

PONDER CANTA SAYAN LURIN CAÑETE DE FACT A1

A2

A4

A3

Ponderacion de alternativas

A1

A2

A3

A4

Gestion

0,10

8

8

8

8

0,8

0,8

0,8

0,8

Alquiler por hectaria

0,30

7

10

6

7

0,7

1

0,6

0,7

Alquiler de tractor

0,20

7

7

6

7

0,7

0,7

0,6

0,7

Mano de obra x dia

0,20

7

7

6

7

0,7

0,7

0,6

0,7

Cerca a proveedores

0,10

8

8

10

6

0,8

0,8

1

0,6

Cerca a clientes

0,10 1,00

8

8

10

6

0,8 4,5

0,8 4,8

1 4,6

0,6 4,1

TOTALES

4.3.- Ubicación geográfica de la zona de producción. La ubicación de la empresa será en la provincia de huacho distrito de sayan tomando en cuenta los resultados de los cuadro 4.2 y 4.1 donde se considero los departamentos que se encuentran en la cordillera de los andes nona de producción del aguaymanto, donde resulto que el distrito de Sayán es el más conveniente para ubicar nuestro centro de producción ya que esta a la entrada de la cordillera y es el mas cercano al departamento de lima..

4.4.- Macro localización para oficina comercial. Para la ubicación de nuestra oficina comercial se analizara mediante el método de ponderación simple en los distrito mas concurrentes de lima. Los factores que predominan son costo de alquiler de predios, costo de servicios, costo de traslado de nuestros colaboradores, seguridad para nuestra oficina. A1: Lima cercado. A2: San Isidro. A3: Surco. A4: Lince. CUADRO DE PUNTAJES: Excelente 10 - 9

Bueno 8 - 6

Regular 5 - 3

Malo 2 - 0

CUADRO DE PONDERACION DE FACTORES PARA MACROLOCALIZACION FACTORES

Ponderacion de alternativas PONDER Cercado S Isidro Surco Lince

DE FACT A1

A2

A4 A1 A2 A3 A4

A3

Seguridad

0,10

8

8

8

8 0,8 0,8 0,8 0,8

Alquiler de predio

0,10

8

8

8

3 0,8 0,8 0,8 0,3

Costo de servicios

0,10

2

2

2 10 0,2 0,2 0,2

Transporte

0,10

8

8

8

Cerca a proveedores 0,20

2

2

2 10 0,2 0,2 0,2

1

8 0,8 0,8 0,8 0,8 1

4.5.- Ubicación geográfica de la oficina comercial. La ubicación de la oficina comercial de nuestra empresa será en el distrito de Lince, tomando en cuenta el resultado de ponderación simple de factores donde se tomo los posible distritos de lima donde seria la ubicación de nuestra oficina donde resulto que el distrito de LINCE es el más conveniente para ubicar nuestra oficina comercial en la Av.: Arenales 1847 - 302.

CAPÍTULO V: INGENIERIA DEL PROYECTO 5.1.- Análisis del proceso productivo 5.1.1.- Análisis del proceso producción.

Primera semana siembra en el almacigo, quinta y cuarta semana trasplante al suelo definitivo a partir de la quinta semana se realiza el abonado con nutrientes naturales COMPUS, en base al guano de aves y animales menores. La sexta semana hasta la treinta dos semanas cultiva y abonado (RIESGOS OBSERBACION). Treinta tres semanas evolución de primeras cosechas hasta el final del proceso que es 48 semanas. SIENBRA. Primera semana siembra en el almacigo aproximado 2mts de ancho x el ancho de una hectárea.

TRASPLANTE. Cuarta Y quinta semana se realiza el trasplante al suelo definitivo, a partir de la quinta semana se puede efectuar el abonado con el COMPUS.

COMPUS. Es la fermentación de guano de animales con hojas de plantas y agua en el suelo tiempo de fermentación mínimo 40 días máximos 100 días. APLICACIÓN. Se aplica durante la quinta semana y hasta la cuarenta ocho semanas una vez por mes, a 20 centímetros de la planta se hace un hoyo de 10 centímetros de profundidad en el suelo al lado de la planta y se agrega 100gm de compus repitiendo la escena cada 30 días. Se debe girar alrededor de la planta en cada aplicación del abono y alejarse 5 centímetros en cada escena para no dañar el desarrollo de las raíces.

COSECHA. A partir de la treinta dos semana se corta los capullos maduros y se realiza 1 día o 2 días antes de entregar al comprador el producto debe permanecer protegido por el capullo natural para una una conservación natural de treinta días.

PERSONAL. Requerimiento de personal para el abonado y para la cosecha es un aproximado de 2 personas por hectárea para un día de trabajo por 8 horas por eso nosotros emplearemos un total de 10 operarios contratados eventualmente para cada cesión y cada una tendrá una duración de 2 días con 10 operarios .

DE ESTA MENERA SE IMPLEMTARA PARA EL AGUAYMANTO YA QUE SERIA SIMILAR

EMBALAJE. A una vez cosechado se coloca en jabas de 20 kls para ser entregado al cliente comprador. Su producción aproximado por hectárea es de 7000 a 10000 kls es decir de 7 a 10 toneladas anuales por ha. NOSOTROS. Consideramos una producción de 8 toneladas por hectárea anuales generando 56 toneladas en toda la producción ya que tendremos 07 ha de producción. Esto equivale a 18.6 toneladas mensuales y como la producción parciales se realiza semanal significa que tendremos una producción semanal de 4.6 Tn. Considerando una merma de 5 % tendremos una merma de 230 kls semanales y 920 mensuales es decir en todo el proceso de cosecha tendremos 3680 kl de merma siendo nuestra producción real 52,320 Kl.

5.1.2.- Distribución de Planta. Área de cultivo 7 ha.

ES UN MODELO COMO SE IMPLEMENTARA LA PLANTA DE PRODUCIN.

5.1.3.- Distribución de oficina.

5.1.2.- Distribución de oficina comercial.

Adm

Ingrono m

Recepci ón

I Descripción: Sala de espera. Escritorio. Sillas. Archivadores. Cuadro decorativo Botiquín. Extintor. Servicio higiénica.

INGRESO

5.3.- Determinación De la maquinaria y equipo

5.1.3.-requerimientos de la empresa. Para la ejecución de este proyecto tendremos dos requerimientos para la producción y para la administración.

5.1.3.1.- Matriz de requerimientos para la producción.

DESCRIPCION Alquiler de predio x ha Alquiler de traxtor 3hs x 1ha

CANTIDAD 7 21 Al qui l er de herra mi enta s 20un X 11 ces i ones 220 Compra de herramientas(pala,pico,barreta) 3 Compra de cebos 10 un x 1ha 70 Compra de semillas 1kl x 1ha 7 Compra de javas plasticas en Un 2800 Compra de abono 3 Tn x 1 ha x 11cesiones 210 Compra de mantas x campaña 10 Compra de mameluco para obrero 1

UN DE MEDIDA ha hs un un un kl un Tn un un

5.1.3.2.- Matriz de requerimientos para la oficina comercial. DESCRIPCION CANTIDAD UN MEDIDA Alquiler de predio x 65 m2 1 M2 Equipo de computo con 2 Un Impresora multifuncional 1 Un Escritorio de computo 2 Un Escritorio de oficina 1 Un Sillas de of con sistema 3 Un Mueble de recepcion 1 Un Archivadores de of de madera 3 Un sillas de escritorio nomal 3 Un Cuadros decorativos 2 Un Extintor 1 Un ventilador de pared 2 Un Botiquin 1 Un TOTAL 23

CAPÍTULO VI: ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

6.1

Modalidad de constitución empresarial.

6.1.1.-constitucion legal a).- tipo de empresa SAC. Las Empresas de sociedades anónimas están sometidas a las normas del Código de Comercio, por su tipo de sociedad tienen mayor facilidad de comercio que las EIRL. Cualquier sea su objeto, pudiendo realizar toda clase de operaciones comerciales a nivel nacional e internacional.. b).-Tramites y costos de formalización. 1. Realizar la búsqueda (costo: s/ 4.00) y reserva de nombre (costo: s/ 18.00) en las diversas oficinas de SUNARP (registros públicos), a fin de evitar duplicidad en el nombre. Vigencia de la reserva de nombre: 30 días naturales. 2. Copia simple del documento de identidad: DNI. Asimismo, las personas casadas(os) adjuntaran la copia simple del documento de identidad de los socios. 3. Descripción detallada de la actividad económica (objeto social), la cual deberá ser presentada en hoja simple debidamente firmada.

4. Aporte de capital: conformado por bienes y servicios valorados económicamente y transferidos a la empresa. Estos aporte pueden ser: Bienes dinerarios (ejm: dinero en efectivo) Bienes no dinerarios (ejm: computadora, escritorio) Mixto (bienes dinerarios y no dinerarios).

Cuando se tenga todos los requisitos correspondientes pues de procederá a:

c).- Iniciar la formalización de la empresa: Procedimiento de constitución de tu empresa Paso 1: Dirección Mi Empresa: orientación, elaboración y envío al notario del documento constitutivo de la empresa, elaboración de la minuta (tramite totalmente gratuito). Paso 2: Notaria: elaboración de la escritura pública y envío de la misma a la SUNARP (tarifa social-convenio con el colegio de notarios de lima) (S/. 200) Paso 3: SUNARP: Brindar el nombre que ya se reservo y brindar la hoja donde figura el capital social (costo figura arriba en requisitos) Paso 4: SUNAT: genera el numero de RUC y la clave sol de la empresa y reenvía al notario y comprobantes de pago. Paso 5: Notaria: entrega la partida electrónica, la ficha RUC y la clave sol, para su activación por parte del empresario en los centros de atención al contribuyente de SUNAT. Y además Registros administrativas y Especiales Autorizaciones sectoriales (costo S/. 125) Paso 6: Autorización Libro Aprobación del 1er libro de Planillas por parte del Ministerio del trabajo MTPE.

Paso 7: Licencia Municipal Requerimientos específicos de Funcionamiento (costo S/.500) Paso 8: Notaría: Legalización Libros contables (costo S/.140) Paso 9: La empresa esta apto para iniciar operaciones.

6.2.- Organigrama funcional.

ADMINISTRADOR

Servicio de certificacion

Contador

ING AGRONOMO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

OPERARIO

operarios eventuales

6.3.- Manual de funciones.

ADMINISTRADOR Cumplir las metas del inversionista vigilar el cumplimiento de la programacion cordinar las direcciones.

Servicio de certificacion CONTROL DE LA CALIDAD

ING AGRONOMO evaluar y controlar aplicacion y desarrollo de los programas formular el programa anual de labores

Contador obtener los resultados necesarios formular el programa anual de financiamiento

ASISTENTE ADMINISTRATIVO establecer relaciones de operacion y apoyo al administrador formular el programa de trabajo proponer modelo de autoabastecimiento

OPERARIO ejecutar los programas establecidos por la empresa con el apoyo y supervicion del ing agronomo

operarios eventuales ejecutar los programas establecidos por la empresa con el apoyo y supervicion del ing agronomo

CAPITULO VII: INVERSIÓN Y COSTOS 7.1 Inversión pre operativa

DESCRIPCION CANTIDADCOSTO UNT S/ COSTO TOTAL Alquiler de predio x ha 7 600 4200 Alquiler de traxtor 3hs x 1ha 21 40 840 Alquiler de herramientas 20un 220 2 440 Compra de herramientas 3 50 150 Compra de cebos 10 un x 1ha 70 20 1400 Compra de semillas 1kl x 1ha 7 8 56 Compra de guano de corral en Tn 210 20 4200 Compra de mantas 10 5 50 Compra de mameluco para obrero 1 40 40 Alquiler de predio x 65 m2 1 250 250 Equipo de computo con 2 1800 3600 Impresora multifuncional 1 250 250 Escritorio de computo 2 150 300 Escritorio de oficina 1 100 100 Sillas de of con sistema 3 80 240 Mueble de recepcion 1 300 300 Archivadores de of de madera 2 120 240 sillas de escritorio nomal 3 50 150 Cuadros decorativos 2 150 300 Extintor 1 80 80 ventilador de pared 2 60 120 Botiquin 1 50 50 compra de jabas 2800 3 8400 TOTAL 21556

PLANILL A DE SUELDO S PERSON AL ESTABL E

CODIG DESCRIPCIO O N 01OP 02IG 03AS 04AD TOTA L

OPERARIO ING AGRONOMO ASISTENTE ADM ADMINISTRA DOR

SEG GRA GRA REM X SAL T T VACACION MES U JUL DIC ES CT 45.8 45.8 45.8 550 49.5 33 3 45.83 3 1200 600 1500 3850 49.5

45.8 33

45.8 3

TOT CST AL X CTS MES 232.8 782.8 3 3 1200. 00 600.0 0 1500. 00 45.8 232.8 4082. 45.83 3 3 83

COS TX 1 AÑO 9394 1440 0 7200 1800 0 4899 4

PLANILLA DE SUELDOS PERSONAL ESTABLE

CODIGO DESCRIPCION REM X DIA Operario x 05OPE abonado 05OPE TOTAL

Operario x Cosecha

Cst Dias N. x x OP dia mes

CST Hs HS X dia EX MES

N. COST X MESES 1 AÑO

26

10 260

2

520

10

5200

26

10 260

8

2080 2600

4

8320 13520

COSTO DE PERSONAL EXTERNO CONTADOR CONTROL CALIDAD SERVICIO DE LIMPIEZA TOTAL DESEMBOLSO MENSUAL EN SUELDOS+ CTS Y PERSONAL EXTERNO

X N. COST MES MESES TOTAL 100 12 1200 150

12

1800

80

12

960

330

3960 66474

ENERO

4412.83

FEBRERO

4932.83

MARZO

4932.83

ABRIL

4932.83

MAYO

4932.83

JUNIO

4932.83

JULIO

4932.83

AGOSTO

4932.83

SEPTIEMBRE

7012.83

OCTUBRE

7012.83

NOVIEMBRE

7012.83

DICIEMBRE

6492.83

TOTAL

66474

CUADRO DE INVERCION POR MESES DESCRIPCION DE OPERACIÓN Alquiler de predio para produccion

1 MES

Alquiler de tractor Compra de semilla Implement d oficina + tramites compra cebos control de plagas compra de abonos natural guano compra de herramientas sueldos y pago de servicios

2 MES

3 MES

4 MES

5 MES

6 MES

4200 840 56 6480 140

140

140

140

140

420 420 420 420 420 420 150 4412.83 4932.83 4932.83 4932.83 4932.83 4932.83

compra de jabas para cosecha

90

equipos de operrario estable

16648.8 5492.83 5492.83 5492.83 5492.83 5492.83

TOTAL INV X MES

7 MES

140 420

8 MES

140 420

9 MES

140 420

10 MES

140 420

4932.83 4932.83 7012.83 7012.83 2100 2100

11 MES 12 MES TOTAL 4200 840 56 6480 1400 140 4200 150 7012.83 6492.83 66474 8400 2100 2100 90 92290

5492.83 5492.83 9672.83 9672.83 9252.83 8592.83

92290

CUADRO DE INGRESO S CAPACIDAD INSTALADA PARA UNA PRODUCION DE 10000 KL X HECTARIA =

70000 KL

NOSOTROS PROYECTAMOS UNA PRODUCCION DE 8000 KL X HECTARIA =

56000 KL

CON UNA MERMA DE EL 10% TENIENDO UN STOK FINAL DE NUESTRA VENTA SERA X $ 2 =

5600 KL 50400 KL 2 $

LOGRANDO UNA VENTA BRUTA DE

$

100800 $

TPO DE CAMBIO S/ 2.80

282240 S/

IGV 19%

45063.53 S/

UTILIDAD BRUTA ANTES DEL IR

237176.4 7 S/

IMPUESTO A LA RENTA 30%

71152.94 S/

UTILIDAD LIQUIDA

166024 S/

CUADRO DE ESTADOS FINANCIEROS

UTILIDAD INVERCION RENTAVILIDAD

166024 92290 73734

conclucion este ta invercion es muy rentable ya que nos a dejado una rentavilidad de 6144.5 mensual siendo el 6.66% mensual de nuestra invercion total.