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ELEMENTO

4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

4.4 Sistema de gestión ambiental

5. Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso

TALLER DE INTERPRETACION NORMA ISO 14001:2015 Identifique la información que Identifique los requiere (Entrada) debe de la norma NORMA ISO 14001:2015 4. Contexto de la organización

a) Las partes interesadas que son pertinentes para el Sistema de gestión ambiental; b) Las necesidades y expectativas pertinentes. c) Cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos.

Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida)

Comprensión conceptual de los aspectos que puedan afectar tanto positiva como La organización debe determinar cualquier negativamente a la forma en que la organización aspecto interno o externo relevante que maneja sus responsabilidades ambientales. pueda afectar a su actividad y a los resultados esperados de su sistema de “¿qué asuntos externos e internos son necesarios y condicionan el logro de los gestión ambiental. objetivos ambientales de la organización?

La organización debe determinar: a) Las partes interesadas que son pertinentes para el Sistema de gestión ambiental; Identificar las partes interesadas desde una Procesos de comunicación y diálogo con dichos perspectiva global de la organización y de b) Requisitos de dichas partes interesadas; grupos de interés ciclo de vida de sus productos y servicios. c) Cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos. a) Las cuestiones internas y externas mencionadas en 4.1; b) Las obligaciones de cumplimiento mencionadas en 4.2.c); Se deben incluir en él las actividades, El alcance se debe mantener como información c) Las unidades organizativas, las funciones productos y servicios que puedan tener documentada y debe estar disponible para las y los límites físicos de la organización; partes interesadas. aspectos ambientales significativos d) Sus actividades, productos y servicios; e) Su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia; Establecer, implementar, mantener y Los conocimientos adquiridos al aplicar 4.1 y mejorar continuamente un sistema de 4.2 para establecer y mantener el sistema de mapa de procesos gestión ambiental gestión ambiental. a) Rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental; b) Política ambiental y los objetivos ambientales, Demostrar liderazgo y compromiso, no sólo c) integración de los requisitos del sistema pasa por declarar las intenciones, sino por de gestión ambiental dentro de los materializar dichas intenciones. procesos de negocio de la organización; d) recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental e) resultados previstos;

Revisar la visión, misión y valores de la organización para comprobar que todos ellos están alineados con el objeto y filosofía de la norma ISO 14001.

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ELEMENTO

5.2 Política ambiental

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

6. Planificación

6.1.1 Generalidades

Identifique la información que Identifique los requiere (Entrada) debe de la norma NORMA ISO 14001:2015 a) Sea adecuada a: 1. El propósito de la organización. 2. El contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios. b) Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de objetivos ambientales. c) Incluya compromisos para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y otros específicos del contexto de la organización. d) Incluya un compromiso de conformidad con las obligaciones de cumplimiento. e) Incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental.

Política ambiental

Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida)

Relacionar la política con la misión, visión y valores de la compañía. Además, de los • Mantenerse con información documentada. compromisos referidos en el apartado 5.2. de la • Comunicarse dentro de la organización, norma ISO 14001:2015, la política debe incluir inclusive a las personas que trabajan bajo el compromisos para la protección del medio ambiente teniendo en cuenta que se debe hacer control de la organización. • Estar disponible para las partes referencia al uso sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático y a interesadas. la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, y a otras cuestiones ambientales pertinentes.

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para: a) Asegurarse que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de esta norma internacional. b) Informar a la alta dirección sobre el sistema de gestión ambiental, incluido su desempeño.

La alta dirección asigne a cada rol de la organización la responsabilidad y autoridad suficiente como para que se puedan cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental y para que la alta dirección se mantenga informada sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental. Esta asignación puede ser llevada a cabo a través de la elaboración y comunicación interna de completos perfiles de puestos de trabajo, Así como con las actas de reuniones de revisión por la dirección y comités de dirección, entre otros.

Puede lograr sus resultados previstos. Las cuestiones referidas en el apartado 4.1 prevenir o reducir los efectos indeseados, Los requisitos referidos en el apartado 4.2 incluido el potencial de qué condiciones Alcance de su sistema de gestión ambiental. ambientales externas afecten la organización, Los riesgos y oportunidades relacionados La organización debe planificar e lograr la mejora continua. con sus: - aspectos ambientales implementar un proceso para cumplir los Dentro del alcance del sistema de gestión Obligaciones de cumplimiento y otros requisitos de 6.1.1 a 6.1.4 ambiental, la organización debe determinar las Otras cuestiones y requisitos identificados situaciones de emergencia potenciales, incluidas en 4.1 y 4.2 Que necesitan abordarse para: las que pueden tener un impacto ambiental. - la brindar seguridad de que el sistema de organización debe mantener la información gestión ambiental documentada de sus: - riesgos y oportunidades

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ELEMENTO

6.1.2 Aspectos ambientales significativos

6.1.3 Obligaciones de cumplimiento

6.1.4 Planificación de Acciones

6.2.1 Objetivos ambientales

6.2.2 Planificación de acciones para cumplir los objetivos ambientales

7. Soporte 7.1 Recursos

Identifique la información que Identifique los requiere (Entrada) debe de la norma NORMA ISO 14001:2015 a) Identificar tanto los aspectos ambientales de aplicación como los impactos asociados a los mismos. Esta identificación de aspectos ambientales debe tener en cuenta tanto las actividades, productos y servicios que se pueden controlar como aquellos sobre las que La organización debe determinar cuáles de puede influirse. El enfoque de esta ellos pueden tener una repercusión identificación debe contemplar el ciclo de significativa sobre el medio ambiente vida completo de la actividad, producto o servicio. b) Esta identificación debe tener en cuenta los cambios, modificaciones o novedades en actividades, productos y servicios así como las situaciones anormales y de potencial emergencia La organización debe mantener información documentada sobre la identificación y acceso a aquellas obligaciones relacionadas con sus aspectos ambientales, especificando de qué forma aplican dichas obligaciones.

Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida)

Aspectos e impactos que pueden tener una repercusión significativa sobre el medio ambiente, manteniendo información documentada sobre dichos aspectos e impactos (sean signinficativos o no), y sobre los criterios que determinaron la significancia de los mismos.

Necesidades y expectativas de las partes interesadas consideradas de obligado Estableciendo además, cuando sea posible, cumplimiento, y compromisos voluntarios tales cuál es el riesgo asociado a los impactos como las normas de la industria y de la adversos (amenazas) o a los impactos organización, las relaciones contractuales, los beneficiosos (oportunidades) principios de gobernanza, las normas de la comunidad y las normas éticas.

la empresa debe planificar los pasos para realizar la toma de decisiones que permita abordar los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales y otros La organización debe mantener información requisitos, y los riesgos y oportunidades documentada de sus obligaciones de identificados, así como establecer la cumplimiento manera en que esta planificación se integre en el resto de procesos del sistema de gestión ambiental y pueda evaluarse La organización debe establecer los objetivos Los objetivos ambientales deben ser: a) ser ambientales en las funciones y niveles coherentes con la política ambiental; b) ser pertinentes teniendo en cuenta los medibles (si es posible); c) ser objeto de aspectos ambientales significativos, sus seguimiento; d) ser comunicados; e) ser obligaciones de cumplimiento, sus riesgos y actualizados, según sea apropiado. oportunidades - lo que se va a hacer; - qué recursos se requerirán; - quién será responsable; - Realizar la planificación para lograr sus cuándo se finalizará; - cómo se evaluarán objetivos ambientales los resultados

La ejecución de actividades para abordar sus: Aspectos ambientales significativos. Obligaciones de cumplimiento y riesgos y oportunidades identificados en 6.1.1 La manera de: Integrar e implementar las acciones en los procesos de su sistema de gestión ambiental u otros procesos del negocio y evaluar la eficacia de estas acciones. La organización debe conservar información documentada sobre los objetivos ambientales.

La empresa debe considerar acciones para alcanzar los objetivos ambientales que pueden integrarse en los procesos de negocio

La empresa debe determinar y Identificar y asegurar la disponibilidad de los Recursos humanos y habilidades especializadas, proporcionar los recursos necesarios para recursos esenciales para poder establecer, la infraestructura de la organización (edificios, establecer, implementar, mantener y implementar, mantener y mejorar el sistema líneas de comunicación, etc.) así como los mejorar de forma continua el Sistema de de gestión ambiental. recursos financieros y tecnológicos. Gestión Ambiental.

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ELEMENTO

7.2 Competencia

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

7.4 Comunicación 7.4.1 Generalidades

7.4.2 Comunicación interna

7.4.3 Comunicación externa

Identifique la información que Identifique los requiere (Entrada) debe de la norma NORMA ISO 14001:2015 • Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta a su desempeño ambiental; • Asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia adecuadas; • Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas tomar conciencia de: • La política ambiental; los aspectos ambientales significativos y los impactos reales o potenciales relacionados, asociados con su trabajo; su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los beneficios de un mejor desempeño ambiental; Las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluidas las obligaciones de cumplimiento. La organización debe planificar e implementar un proceso para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, que incluya: ¿qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar cómo comunicar? Recopilar información mediante el buzon de sugerencias y mediante la intranet de la organización, donde se puede ir actualizando el sistema de gestión ambiental, y comunicar de esto mediante un correo electrónico a toda la organización Habrá comunicaciones de obligado cumplimiento como las mantenidas con la Administración Pública, y otras de carácter voluntario, como puede ser la información medioambiental a un cliente que lo solicite. En todos los casos, la norma ISO 14001:2015, a diferencia de su versión anterior (ISO 14001:2004), no abre la puerta a la decisión de no comunicar externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos.

Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida)

Todas las personas de la organización tengan los conocimientos, la formación y las habilidades La organización debe conservar la adecuadas para asegurar que la realización de información documentada apropiada, como cualquier trabajo no afecta al desempeño evidencia de la competencia. ambiental global de la organización. Evaluación de eficacia.

la organización debe sensibilizar en materia Lista de asistencia a charlas de sensibilización, medioambiental a todas las personas de educación o cultura ambiental, y acciones trabajen en ella o bajo su control. formativas enfocados al respeto del medio ambiente empleando distinciones de coaching.

la organización debe: • tener en cuenta sus obligaciones de cumplimiento; • asegurar que la información ambiental sea coherente con la información generada dentro del sistema de gestión ambiental y que sea fiable. la organización debe: a) comunicar entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios al sistema de gestión ambiental, según corresponda; b) asegurarse de que su proceso de comunicación posibilite que cualquier persona que trabaje bajo el control de la organización contribuya a la mejora continua.

La organización debe comunicar externamente la información pertinente al sistema de gestión ambiental, según se determine en su proceso de comunicación y como se requiera por sus obligaciones de cumplimiento.

Comunicación interna. Comunicación externa.

Carteles, correos electrónicos, intranet corporativa, presentaciones organizacionales, etc.

Comunicaciones con todas las partes interesadas o grupos de interés, donde se puede incluir la Administración Pública, las empresas subcontratadas, la competencia, etc.

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ELEMENTO

7.5 Información documentada 7.5.1 Generalidades

7.5.2 Creación y actualización

7.5.3 Control de la información documentada

8. Soporte

8.1 Planificación y control operacional

Identifique la información que Identifique los requiere (Entrada) debe de la norma NORMA ISO 14001:2015 - el tamaño de la organización y a su tipo de actividades, procesos, productos y servicios; - la necesidad de demostrar el cumplimiento de sus obligaciones de cumplimiento y otras obligaciones. - la complejidad de los procesos y sus interacciones, y - la competencia de las personas. a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia); b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico); c) la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.

Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida)

la organización debe tener en cuenta la información documentada requerida por los requisitos de la norma ISO 14001:2015, así como cualquier otra información que considere necesaria para que su sistema de gestión ambiental sea eficaz.

a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional; b) la información documentada que la organización ha determinado que es necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental.

Debe controlar la identificación y descripción de la información documentada. Esto se refiere al título, fecha, autor o número de referencia, para saber el contenido de la información y poder identificarla.

la información documentada está en un formato o estilo adecuado, como puede ser el idioma o la versión del software, y en un medio de soporte adecuado, papel, electrónico, etc.

• distribución, acceso, recuperación y uso • almacenamiento y preservación, incluida la a) esté disponible y sea adecuada para su se debe identificar y controlar, según sea preservación de la legibilidad uso, donde y cuando se necesite; adecuado. • control de cambios (por ejemplo control de b) esté protegida adecuadamente versiones) • retención y disposición • Establecer criterios ambientales para los procesos. • Información de los controles sobre los procesos de acuerdo con los criterios ambientales establecidos. Estos controles pueden incluir controles de ingeniería, procedimientos, procedimientos documentados. La jerarquía de implementación de controles debería ser la prevención ambiental, estrategia y viabilidad del negocio. Por ejemplo, primero eliminación, luego sustitución, luego administrativa, luego de ingeniería, etc. • Acciones de prevención de desviaciones de la política ambiental, de los objetivos y de las obligaciones de cumplimiento.

la empresa debe: • Determinar controles • Determinar los Información documentada necesaria para tener requisitos • Comunicar los requisitos • la confianza de que los procesos se han llevado a Considerar la necesidad de proporcionar cabo según lo planificado. información sobre los potenciales impactos ambientales

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ELEMENTO

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

Identifique la información que Identifique los requiere (Entrada) debe de la norma NORMA ISO 14001:2015

• Prepararse para responder por la planificación de acciones para prevenir impactos ambientales • Responder a situaciones actuales de emergencia • Tomar medidas para prevenir las consecuencias de las situaciones de emergencia • Evaluar periódicamente las acciones de respuesta planificadas • Revisar periódicamente y revisar los procesos y las respuesta planificadas

La organización debe: • Responder a situaciones de emergencia y accidentes reales. • Emprender acciones para reducir las consecuencias de las situaciones de emergencia ambiental, apropiadas a la magnitud de la emergencia o accidente y al impacto ambiental potencial. • Emprender acciones para evitar que ocurran situaciones de emergencia y accidentes ambientales. • Periódicamente, poner a prueba el procedimiento donde sea posible. • Periódicamente, revisar y actualizar el procedimiento, en particular cuando hayan ocurrido accidentes, situaciones de emergencia o que se hayan realizado pruebas.

Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida)

Plan de control operacional para evitar que sucedan situaciones de emergencia y accidentes reales, y con la disposición de un Plan de emergencia y capacidad de respuesta para cuando a pesar de las medidas de control operacional dichas situaciones y accidentes sucedan.

9. Evaluación del Desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 Generalidades

9.1.2 Evaluación del cumplimiento

9.2 Auditoría interna 9.2.1 Generalidades 9.2.2 Programa de auditoría interna

qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir, los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable, para asegurar Medir, analizar y evaluar el desempeño resultados válidos; los criterios contra los debe evaluar su desempeño ambiental y la ambiental, los equipos de seguimiento y cuales la organización evaluará su eficacia del sistema de gestión ambiental medición se encuentren calibrados, se usan y se desempeño ambiental, mediante el uso de mantienen según sea apropiado. indicadores apropiados; cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición Una evaluación del desempeño efectiva parte de a) Determinar la frecuencia con la que se la base de una información documentada Medir de una forma periódica, que realizar un evaluará el cumplimiento; b) evaluar el disponible y accesible en cualquier momento, posterior análisis de los resultados obtenidos, cumplimiento y emprender las acciones que que pueda dar evidencia de los resultados que me permitan tomar decisiones y acciones sean necesarias; c) mantener el obtenidos, tanto para la toma de decisiones, que apoyen la consecución de los objetivos conocimiento y la comprensión de su estado como para el análisis de los resultados en marcados. de cumplimiento. sucesivas revisiones como reuniones de revisión por la dirección, comité de gestión, auditorías a) cumple: los propios requisitos de la organización para su sistema de gestión La dirección debe revisar el Sistema de ambiental; los requisitos de esta Norma Gestión Ambiental, en intervalos de tiempo se cumplan correctamente todos los requisitos Internacional; planificados, para asegurarse de su de la Norma b) está implementado y mantenido conveniencia, adecuación y eficacia eficazmente. Frecuencia, métodos, responsabilidades, Establecer, implementar y mantener un Los resultados de las auditorías se informan a la requisitos de planificación y reporte de programa de auditoria interna dirección pertinente. informes de auditorías internas.

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ELEMENTO

9.3 Revisión por la dirección

Identifique la información que Identifique los requiere (Entrada) debe de la norma NORMA ISO 14001:2015 El grado en el cual se han cumplido los objetivos, información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las necesidades de recursos; las acciones necesarias, cuando no se hayan cumplido los objetivos; cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización

Deben incluir las decisiones y las acciones tomadas si se realizan cambios en la política ambiental, los objetivos, las metas e incluso en otros elementos del sistema de gestión ambiental, siempre que sean coherentes con el compromiso tomado por la organización de mejora continua.

Determine COMO evidencia su cumplimiento (Salida) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección, Grado en que los objetivos ambientales se han alcanzado, Información sobre el desempeño ambiental de la organización. Información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.

10. Mejora

10.1 Generalidades

10.2 No conformidades y acciones correctivas

10.3 Mejora continua

Determinar todas las oportunidades de Acciones necesarias para lograr los mejora y poner en marcha las acciones resultados previstos en su sistema de necesarias para alcanzar los resultados gestión ambiental esperados en el Sistema de Gestión Ambiental. Revisar las no conformidad, Determinar las Reaccionar ante la no conformidad, Evaluar la causas por las que se generó la no necesidad de tomar acciones para eliminar conformidad, saber si existen no las causas de la conformidad, Implementar conformidades similares, o que cualquier acción correctiva necesaria, potencialmente podrían ocurrir, su solución, Revisar la eficacia de las medidas correctivas su análisis y su acción correctiva, junto con adoptadas, Realizar cambios en el Sistema de la eficacia de la acción correctiva, para la Gestión Ambiental simplificación y agilidad de implementación La empresa debe mejorar de forma continua la rapidez, el alcance y los tiempos de las la idoneidad, adecuación y eficacia del acciones que apoyan la mejora continua Sistema de Gestión Ambiental para mejorar el desempeño ambiental.

“conocimiento de la organización y de su contexto

La información perfectamente documentada para posteriores revisiones, como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y las acciones tomadas con posterioridad, además de los resultados de cualquier acción correctiva tomada. La capacidad, el acondicionamiento y la eficiencia del Sistema de Gestión Ambiental

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