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Módulo 4 No Conformidades y principales temas legales ISO 14001 MA&C Consultores Limitada Diciembre 2004 www.macconsultores.cl

NC ISO 14001 Emisiones al aire D.S. 185 D.S. 48 Reglamento de Calderas D.S.387 Establece Normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza D.S. 238, 483 Tratado de Montreal Emisiones Líquidas D.S. 90 Segpres RILEs Residuos Sólidos D.S. 594 Sobre condiciones ambientales en lugares de trabajo D.S. 148 Reglamento de Residuos Peligrosos

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NC ISO 14001 Hallazgo El método utilizado en la identificación de Aspectos Ambientales Significativos (AAS) presenta el riesgo de que la gestión de los mismos sea parcial e incoherente entre las distintas áreas, ya que el proceso se encuentra desarrollado hasta el nivel superintendencias y/o áreas. Documentos analizados: P.SGI.001 “Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales Requisito Normativo asociado ( ISO14001:1996, 4.3.1) Acción Correctiva Se definieron Aspectos Ambientales Planta, los cuales si bien son propios de áreas específicas, son gestionados a través del aporte de otras áreas de la organización. Se definió una Tabla en la cual se indica la gestión los mismos, a través de control operacional y/o por un plan incluido en los Convenio de Gestión, indica además la participación de las área que tienen relación con el AAS. www.macconsultores.cl

NC ISO 14001 Hallazgo La aplicación del mantenimiento de algunos equipos, no esta suficientemente implementado consistente con la declaración de la organización en cuanto a la reducción en el Uso de Recursos Naturales y la prevención de la Contaminación Documentos analizados P.MAN.001 “Procedimiento General de Mantencion” Requisito Normativo Asociado (ISO 9001:2000, 6.3; ISO14001:1996, 4.4) Evidencias Pérdida de aislamiento en tubería Bomba 24-251 extracción agua pozo duchas con pérdida importante en la planta. Chimenea pozo ducha, tuberías con herrumbre y pérdidas de agua Bomba 24-262 con pérdida importante de producto. Bomba 24-119, 24-264, 24-350 con pérdidas en sellos. En Mobilgear 629, centro eléctrico 24-110 con gran pérdida de agua y erosión en piso de la base del estanque. Bomba Sulzer de pasta Torre 50, 21-204 con pérdida de pasta y agua www.macconsultores.cl

NC ISO 14001 Hallazgo Los Contratos con los subcontratistas no incluyen requisitos evaluables respecto de las exigencias ambientales que requieren los servicios, que permita la evaluación de los contratistas respecto de esta exigencia y por otra parte en aquellos casos en que hay un AAS, el contratista asuma la responsabilidad del cumplimiento operacional que le corresponde. Ej. El contrato de manejo del vertedero de residuos industriales sólidos, el contrato de trasporte de químicos a otras unidades de la organización, entre otros. Requisito Normativo Asociado (ISO 9001:2000, 7.4, ISO14001:1996, 4.4.6 )

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NC ISO 14001 Hallazgo La empresa tiene un lugar para el almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos, el cual no cuenta con una autorización de Servicio de Salud correspondiente, por el momento, de acuerdo a lo señalado en el Art. 80 del Código Sanitario, y con el Art.18 del DS 594 y DFL 1 del Ministerio de Salud en lo relacionado a la autorización, manipulación y selección de residuos peligrosos, industriales, etc., no obstante está en proceso de realizar la presentación de los antecedentes. Documentos analizados: Lista de Verificación de Cumplimiento, decretos relacionados Requisito Normativo Asociado (ISO14001:1996, 4.3.2; 4.5.1 )

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NC ISO 14001 Hallazgo Se evidencian documentos que dan cuenta de un derrame de productos químicos en el transporte a las instalaciones de la planta, el análisis de los documentos que se generaron por tal razón indican un manejo del evento consistente con el Sistema de Gestión Integrado, no obstante los residuos que se generaron fueron depositados en el Vertedero interno lo cual, por la naturaleza del mismo no esta considerado que sea de esta forma. Documentos analizados P.EME.002 “Preparación y Respuesta ante Situaciones de Emergencia” Requisito Normativo Asociado (ISO14001:1996, 4.3.4;4.4.2;4.4.3;4.4.7)

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• Se verificó que no se lleva un registro ni está definida la responsabilidad de registrar de la cantidad de residuos depositado en botadero cerro negro, de acuerdo a lo establecido en Resolución 2444.

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Buenas Prácticas

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