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INGENIERÍA INDUSTRIAL ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL TALLER N°1: PRICIPIOS DE LA CALIDAD EN LA UCSP ARENAS, ANTHONY CÁRDENAS, FABIOLA CHUI, GABI LANDA, ANNA LUCÍA LUNA, DEBORAH MEDINA, KATHERINE VIZCARRA, MAGALY X SEMESTRE 2017 “Los alumnos declaran haber realizado el presente trabajo de acuerdo a las normas de la Universidad Católica San Pablo”

_______________________________________________

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL

2

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN BASE A LA NORMA ISO 9000:2015 ISO 9000:201 5 2.3.1

1

2

3

PREGUNTA

EVIDENCIAS

NIVEL 1 2 3 4 5

OBSERVACIONES

1. ENFOQUE A LOS CLIENTES Convocatorias para los ¿La organización ha identificado grupos de clientes o mercados procesos de admisión apropiados para el mayor beneficio de la organización misma? en cada semestre

Investigación del 4 mercado y análisis de sus competencias.

¿La organización ha entendido totalmente a los clientes y las Diversas opciones de necesidades y expectativas en la cadena de suministros relacionada, y carreras para todos los ha identificado los recursos necesarios para cumplir con estos estudiantes requerimientos? Todas las oficinas de facultades, secretarías académicas están ¿La organización ha establecido objetivos para la satisfacción de los disponibles para que los clientes, y si las quejas crecen, son estas tratadas de una manera justa y alumnos realicen oportuna? consultas sobre sus respectivas carreras, realicen trámites, etc.

Dependiendo de los requerimientos de 4 los postulantes o de sus interés.

1. ENFOQUE A LOS CLIENTES - NIVEL DE APLICACIÓN →

3

4

El entorno de estudio es apropiado para los estudiantes, pero las pensiones son muy caras

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN BASE A LA NORMA ISO 9000:2015 ISO 9000:201 5 2.3.2

PREGUNTA

EVIDENCIAS

NIVEL

OBSERVACIONES

1 2 3 4 5 2. LIDERAZGO

4

¿La alta dirección establece y comunica la dirección, políticas, planes y Plan de Desarrollo cualquier información importante y relevante para el éxito de la Institucional 2016 – organización? 2020

5

Los objetivos se ¿La alta dirección establece, administra y comunica objetivos financieros comunican y económicos efectivos, a fin de ofrecer recursos necesarios y específicamente a las retroalimentación de información de desempeño? partes en cuestión: área financiera

6

¿La alta dirección crea y mantiene un ambiente necesario en el cual la Existen reconocimientos gente puede llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos e incentivos para de la organización? mejorar el desempeño 2. LIDERAZGO - NIVEL DE APLICACIÓN →

4

3

4 4

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN BASE A LA NORMA ISO 9000:2015

ISO 9000:2015

PREGUNTA

NIVEL

EVIDENCIAS

1 2 3 4 5 2.3.3

3. INVOLUCRAMIENTO DE LA GENTE

7

¿La gente en todos los niveles es reconocida como un recurso Mejora continua, importante de la organización que puede impactar fuertemente en el aumentar competencias logro de los objetivos de la organización? en el personal

8

¿Se fomenta el involucramiento total para crear oportunidades de Concientización mejoramiento en la competencia, conocimientos y experiencia de la mejora continua gente en beneficio global de la organización misma?

9

Trabajo por objetivos y ¿La gente está deseando trabajar en forma colaborativa con otros por equipos en las empleados, clientes, proveedores y otras partes interesadas relevantes? diferentes áreas 3. INVOLUCRAMIENTO DE LA GENTE - NIVEL DE APLICACIÓN →

y

4

3

4

4

OBSERVACIONES

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN BASE A LA NORMA ISO 9000:2015

ISO 9000:2015

PREGUNTA

EVIDENCIAS

NIVEL

OBSERVACIONES

1 2 3 4 5 2.3.4

4. ENFOQUE DE PROCESOS

10

¿Las actividades, controles, recursos y resultados son administrados de El Mapa de procesos, la una forma interrelacionada? política y los objetivos

11

¿Las capacidades de las actividades y/o procesos clave son entendidas a Las capacitaciones son través de mediciones y análisis para logro de mejores resultados en los dadas en base a los objetivos de la organización? objetivos trazados

12

¿La alta dirección permite evaluaciones y/o priorización de riesgos y oportunidades y se abordan los impactos potenciales sobre los clientes, proveedores y otras partes interesadas? 4. ENFOQUE DE PROCESOS - NIVEL DE APLICACIÓN →

3

4

4

Anexo 2

4

Anexo 1

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN BASE A LA NORMA ISO 9000:2015

ISO 9000:2015 2.3.5

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PREGUNTA

EVIDENCIAS

NIVEL 1 2 3 4 5

5. MEJORAMIENTO Los colaboradores pueden hacer ¿La alta dirección fomenta y apoya el mejoramiento, a fin de lograr sugerencias y proyectos objetivos de la organización? de mejora para ser revisados. Se realizan evaluaciones ¿La organización cuenta con mediciones y monitoreo efectivos en los de desempeño, procesos para rastrear y evaluar el desempeño de los procesos y el monitoreo en base a avance de los objetivos? indicadores

4

4

Existen reuniones ¿La alta dirección reconoce y agradece los logros en los objetivos de la mensuales de organización? reconocimiento. 5. MEJORAMIENTO - NIVEL DE APLICACIÓN →

4

4

OBSERVACIONES

ISO 9000:2015

PREGUNTA

EVIDENCIAS

NIVEL 1 2 3 4 5

2.3.6

6. ENFOQUE EN LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN LA EVIDENCIA

19

Constantes encuestas ¿Las decisiones son efectivas, basadas en análisis de hechos exactos y de satisfacción tanto a balanceados con experiencia intuitiva cuando sea apropiado? alumnos como al personal

20

Se provee de las herramientas ¿La alta dirección asegura acceso apropiado a los datos, información y adecuadas para el herramientas que permitan ejecutar efectivos análisis? desarrollo de las labores de trabajo en todas las áreas

3

21

Análisis de indicadores ¿La alta dirección asegura que las decisiones se basen en el logro de planteados para cada óptimos beneficios de valor agregado, evitando mejoramientos en un objetivo específico de área y que produzcan deterioro en otras áreas? cada área

3

6. ENFOQUE EN LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN LA EVIDENCIA - NIVEL DE APLICACIÓN →

4

3

OBSERVACIONES

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN BASE A LA NORMA ISO 9000:2015 ISO 9000:2015 2.3.7

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PREGUNTA

EVIDENCIAS

NIVEL

OBSERVACIONES

1 2 3 4 5 7. GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS Y LOS PROVEEDORES ¿Existen procesos efectivos para evaluación, selección y monitoreo de Encuesta de servicios e proveedores y socios en la cadena de suministros, para asegurar infraestructura beneficios globales?

23

¿La alta dirección asegura el desarrollo de efectivas relaciones con proveedores clave y partes interesadas que den balance a los objetivos de corto plazo con consideraciones de largo plazo?

24

¿Se fomenta el compartir planes futuros y retroalimentación entre la organización, sus proveedores y partes interesadas de la cadena de suministros para promover y permitir beneficios mutuos?

Se evidencia en el apoyo que la universidad brinda a los servicios para que desarrollen sus actividades de manera correcta Reunión anual de proveedores, revisión anual, plan operativo

7. GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS Y LOS PROVEEDORES - NIVEL DE APLICACIÓN →

2

3

Debería existir encuestas individuales para cada servicio tercerizado. No se encontró evidencia aún sobre alineamiento de objetivos entre proveedores y la universidad, revisar plan operativo Revisar plan operativo.

2 2

SGC- ISO 9000:2015 - PRINCIPIOS - NIVEL DE APLICACIÓN →

3

1 2 3 4 5 6 7

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Enfoque a los clientes 4 Liderazgo 4 Involucramiento de la gente 4 Enfoque de procesos 4 Mejoramiento 4 Enfoque en la toma de decisiones 3 basadas en la evidencia Gestión de las relaciones con las partes 2 interesadas y los proveedores

1 2 3 4 5

Nivel de Aplicación No está definido. Está definido pero no documentado. Está definido y documentado. Está definido, documentado y difundido al personal involucrado. Se cuenta con resultados positivos como resultado de la efectividad del nivel de aplicación.

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LOS PINCIPIOS MATRIZ RADAR 5

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ANEXO: 1. Política de calidad UCSP

2. Objetivos de Calidad

3. Plan de desarrollo institucional 2016 – 2020