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• Ramon Ferney Diaz Lautero

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ACTIVIDAD PASO 4 - CONTROLAR LOS COSTOS

ESTUDIANTES: DOLLY ÁLVAREZ JOSÉ LUÍS SIERRA MENDOZA TELLY ARMANDO BOLAÑO HERNÁN JOAQUÍN AGUILAR WISTON DAVID VERGARA

DOCENTE: DRA. ANA RUTH EMBUS RAMÍREZ

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONOMICAS Y DE NEGOCIOS - ECACEN ESPECIALIZACION EN GESTION DE PROYECTOS GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 2020

AD NEGOCIOS - ECACEN

Introducción

Apreciado estudiante lo invito revisar y analizar las referencias bibliográficas correspondientes a en este espacio la introducción de la actividad. Cada participante construye una introducción pa cada introducción se escribe el nombre completo de quien la realiza. Utilice el siguiente cuadro para desarrollar este punto.

Introduccion

Para tomar las mejores decisiones en el desarrollo de un proyecto, es necesario

de seguimiento y control por medio de herramientas de gestión, con el fin dar

las actividades programadas en tiempo, costo y asignación de personal. Gracias

brindan este tipo de aplicaciones, el trabajo se hace más práctico para los direc

trabajo en general, en el modo que pueden registrar, comparar y determinar c futuras actividades y nuevos proyectos. Wiston David Vergara P.

Ramon Diaz: con la elaboración del presente trabajo se establece la importan las actividades, con el fin de evitar sobrecostos y retrasos en la ejecución del de las actividades son transversales unas con otras que depende la una de la o lo establecido en el cronograma, pero esto muchas veces no implica que este este está en proceso de ejecución y se encuentra e X porcentaje de su ejecució su seguimiento pues la temática permite establecer realmente en qué estado debajo de 0 cero por encima de 1, general el comportamiento de avance positi o al cronograma.

encias bibliográficas correspondientes a la unidad 3 - Controlar los costos y describir ticipante construye una introducción para mayor comprensión del tema. Al final de n la realiza.

Introduccion

ollo de un proyecto, es necesario realizar profundizaciones en la fase

entas de gestión, con el fin dar apoyo a una correcta ejecución de

y asignación de personal. Gracias a la obtención de datos que hace más práctico para los directores, supervisores y equipos de

gistrar, comparar y determinar costo reales y presupuestos para

n David Vergara P.

trabajo se establece la importancia del seguimiento y trazabilidad de s y retrasos en la ejecución del mismo, cabe mencionar que muchas tras que depende la una de la otra para poder dar el cumplimiento a uchas veces no implica que este retrasado el cronograma si no que tra e X porcentaje de su ejecución, siendo esto muy importe realizar blecer realmente en qué estado se encuentran los costos si esta por omportamiento de avance positivo o negativo acorde al presupuesto o al cronograma.

CONSTRUCCION CURVA S Para lograr abordar las diversas actividades o EDT del proyecto que usted está construyendo, y que cuyo avance (cercano al 60%) permitiera llevar a cabo los procesos de aplica proyecciones de cada actividad en caso de que estuviesen desviadas, lo invito construir una tabla que contenga las actividades y fechas programadas en el cronograma de terminación, es decir describiéndolas de tal forma que concuerde con la duración prevista del proyecto. De igual forma tener presente el presupuesto total del proyecto. Por otra parte, también era conveniente tener acceso a la información necesaria para el trabajo: presupues actividad. Como se muestra en la tabla. Debe tener en cuenta que a la fecha puede tener actividades terminadas al 100% y otras sin terminar. Analisis Proyecto: Transporte y guiareales turística "LAcaso RUTA FOLCLOR VALLENATO" Para los costos en este se DEL ha supuesto que existe correlacion entre el porcentaje de avance fisico y el nivel de costo asociado a dicho avance,

Fecha de inicio: Mayo 2020 Fecha fin abril de Presupuesto estimado: $ 1000.000.000 pesos Colombianos Avance cercano al 60%.

Actividades

Fecha

Presupuesto planificado

Avance Real (Cercano al %)

$183,336

$183,336

$383,336

$383,336

$191,668

$191,668

$758,340

$758,340

$1,761,926

$1,761,926

$600,000

$600,000

$552,408

$552,408

5/06/20 05:00 PM reunión con el sponsor 8/06/20 05:00 PM elaborar la carta del proyecto 8/06/20 05:00 PM firma del contrato Valor fase 1 11/06/20 05:00 PM selección talento humano 16/06/20 05:00 PM cronograma del proceso 19/06/20 05:00 PM cotización de espacios físicos

16/07/20 05:00 PM elaboración de materiales de capacitación

$4,765,200

$4,765,200

$541,660

$541,660

$3,750,000

$3,750,000

$950,000

$950,000

$750,000

$750,000

$299,995

$299,995

$13,971,189

$13,971,189

$259,440

$259,440

$600,000

$600,000

$552,408

$552,408

$4,514,400

$4,514,400

$541,660

$541,660

$900,000

$900,000

$450,000

$450,000

$450,000

$450,000

$8,267,908

$8,267,908

$690,000

$690,000

$690,000

$690,000

18/06/20 05:00 PM contratación talento humano 2/07/20 05:00 PM convocatoria empresas para capacitar 16/07/20 05:00 PM publicidad de convocatoria 16/06/20 05:00 PM elaboración de formatos 9/06/20 05:00 PM puntos de control Valor fase 2 7/07/20 05:00 PM inscripción de las empresas participantes de la capacitación 11/03/21 05:00 PM desarrollo del diagnóstico empresarial 12/06/20 05:00 PM socialización de informes de diagnóstico 17/06/21 05:00 PM desarrollo del cronograma de capacitación 9/06/20 05:00 PM encuesta de satisfacción. 22/06/21 05:00 PM recopilación de evidencias de ejecución 9/06/20 05:00 PM elaboración de informes de seguimiento de ejecución mensual 22/06/21 05:00 PM certificacion del proceso de capacitacion Valor fase 3 9/06/20 05:00 PM redacción de informe final de ejecución 22/06/21 05:00 PM revisión del informe final de ejecución

10/06/20 05:00 PM reunión de cierre de proyecto con sponsor.

10/06/20 05:00 PM

solicitud de paz y salvos y recibido a satisfacción.

$1,080,000

$1,080,000

$1,080,000

$1,080,000

$690,000

$690,000

$4,230,000

$4,230,000

10/06/20 05:00 PM entrega de evidencias de la ejecución del proyecto Valor fase 4

$27,227,437

$27,227,437

Se requiere con esta información realizar la gráfica de curva S tanto del (PV), (EV) y (AC), y hacer su respectiva comparación para determinar en primera instanci

está presentando un ahorro o sobrecosto o en su defecto si se encuentra en linea. Teniendo en cuenta que se define como mes de corte el quinto (5) mes . Va están en función del presupuesto, es decir que para las 3 curvas siempre se graficará dinero ($) vs tiempo (mes).

Curva S del (PV), (EV) y (AC), y su comparación

(PV)

Presupuesto planificado

$16,000,000

$16,000,000 $14,000,000 Axis Title

$14,000,000 $12,000,000 Axis Title

$12,000,000

$10,000,000

$8,000,000

$10,000,000 $8,000,000 $6,000,000

Presupuesto planificado

$16,000,000

$16,000,000 $14,000,000 Axis Title

$14,000,000 $12,000,000 Axis Title

$12,000,000

$10,000,000

$10,000,000

$8,000,000

$8,000,000

$6,000,000

$6,000,000

$4,000,000

$4,000,000

$2,000,000

$2,000,000

$0

$0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Costo Real

(AC)

$30,000,000

$30,000,000

$25,000,000

Axis Title

$25,000,000

tle

$20,000,000

$20,000,000

$15,000,000

1

2

3

4

5

6

7

Axis Title

$25,000,000

$25,000,000

$20,000,000

Axis Title

$15,000,000

$20,000,000

$10,000,000 $15,000,000

$0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

19/06/20 05:00 PM

16/06/20 05:00 PM

$5,000,000

11/06/20 05:00 PM

5/06/20 05:00 PM

$0

8/06/20 05:00 PM

$10,000,000

8/06/20 05:00 PM

$5,000,000

ocesos de aplicar la técnica del valor ganado y a su vez el de ajustar las cronograma de actividades, desde la fecha de inicio hasta la fecha de

bajo: presupuesto acumulado por fecha, avance inicial, y el costo por

a dicho avance, que es la llamadfa linea base de costos.

ha fin abril de 2021, duración prevista de 12 meses.

Costo Real

Avance Real (%)

$183,336

100%

$383,336

100%

$383,336

50%

$950,008

83%

$2,936,544

60%

$600,000

100%

$552,408

100%

$4,765,200

100%

$10,803,320

50%

$3,750,000

100%

$950,000

100%

$750,000

100%

$499,999

60%

$25,607,471

86%

$609,697

52%

$600,000

100%

$552,408

100%

$4,765,200

60%

$1,083,320

50%

$950,000

60%

$750,000

60%

$750,000

60%

$10,060,625

68%

$1,150,008

60%

$1,150,008

60%

$1,800,000

60%

$1,800,000

60%

$1,150,000

60%

$7,050,016

60%

$43,668,120

imera instancia si el proyecto está Atrasado o adelantado y si se

to (5) mes . Vale aclarar que los porcentajes de avance de obra

Avance Real % (EV)

74%

Avance Real % (EV)

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Chart Title

10/06/20 05:00 PM

10/06/20 05:00 PM

10/06/20 05:00 PM

22/06/21 05:00 PM

9/06/20 05:00 PM

22/06/21 05:00 PM

9/06/20 05:00 PM

22/06/21 05:00 PM

9/06/20 05:00 PM

17/06/21 05:00 PM

12/06/20 05:00 PM

11/03/21 05:00 PM

7/07/20 05:00 PM

9/06/20 05:00 PM

16/06/20 05:00 PM

16/07/20 05:00 PM

2/07/20 05:00 PM

18/06/20 05:00 PM

16/07/20 05:00 PM

19/06/20 05:00 PM

16/06/20 05:00 PM

11/06/20 05:00 PM

REPORTE DE EJECUCION

Después de obtener la información completa del proyecto y de establecer que acti atrasado o adelantado y si se está presentando un ahorro o sobrecosto o en su def

Describir las actividades terminadas, sin terminar (Sin ejecutar) y avanzadas, de ac

ACTIVIDAD

BAC

reunión con el sponsor elaborar la carta del proyecto firma del contrato Valor fase 1 selección talento humano cronograma del proceso cotización de espacios físicos elaboración de materiales de capacitación contratación talento humano convocatoria empresas para capacitar publicidad de convocatoria elaboración de formatos puntos de control Valor fase 2 inscripción de las empresas participantes de la desarrollo del diagnóstico empresarial socialización de informes de diagnóstico desarrollo del cronograma de capacitación encuesta de satisfacción. recopilación de evidencias de ejecución

$183,336 $383,336 $191,668 $758,340 $1,761,926 $600,000 $552,408 $4,765,200 $541,660 $3,750,000 $950,000 $750,000 $299,995 $13,971,189 $259,440 $600,000 $552,408 $4,514,400 $541,660 $900,000

elaboración de informes de seguimiento de ej certificacion del proceso de capacitacion Valor fase 3 redacción de informe final de ejecución revisión del informe final de ejecución reunión de cierre de proyecto con sponsor. solicitud de paz y salvos y recibido a satisfacció entrega de evidencias de la ejecución del proy Valor fase 4 TOTAL

$450,000 $450,000 $8,267,908 $690,000 $690,000 $1,080,000 $1,080,000 $690,000 $4,230,000 $27,227,437

Con la anterior información anterior grafique las 3

Espacio para la gráfica

Variac 100%

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% $0

$0

$0

$0

$0

$

40% 30% 20% 10% 0% $0 1

2

$0

3

4

5

6

$0

7

$0

8

$0

9

$

10 VARIA

1. Calcule la variación del program

3. ¿Según el presupuesto y programación inicial el pro

4. Teniendo en cuenta el reporte de ejecución del proyecto y la gráfica, deter

5. Teniendo en cuenta el reporte de ejecución de la obra y a la gráfica, determine

o y de establecer que actividades se van a analizar se procede a graficar las 3 curvas S y hacer su respectiva o sobrecosto o en su defecto si se encuentra en línea. Para esto se define el mes en que se hará el corte, e

cutar) y avanzadas, de acuerdo a su análisis.

REPORTE EJECUCIÓN AL 5to MES

PROGRESO FISICO(%)

VALOR PLANIFICADO 100% (PV)

VALOR GANADO (EV)

100% 100% 50% 83% 60% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 60% 86% 52% 100% 100% 60% 50% 60%

$183,336 $383,336 $383,336 $950,008 $2,936,544 $600,000 $552,408 $4,765,200 $10,803,320 $3,750,000 $950,000 $750,000 $499,999 $25,607,471 $609,697 $600,000 $552,408 $4,765,200 $1,083,320 $950,000

$183,336 $383,336 $191,668 $758,340 $1,761,926 $600,000 $552,408 $4,765,200 $541,660 $3,750,000 $950,000 $750,000 $299,995 $13,971,189 $259,440 $600,000 $552,408 $4,514,400 $541,660 $900,000

60% 60% 68% 60% 60% 60% 60% 60% 75%

$750,000 $750,000 $2,450,000 $1,150,008 $1,150,008 $1,800,000 $1,800,000 $1,150,000 $4,750,000 33,757,479.00 $

75% $

$450,000 $450,000 $8,267,908 $690,000 $690,000 $1,080,000 $1,080,000 $690,000 $4,230,000 27,227,437.00

ón anterior grafique las 3 curvas S, la curva S Variación del programa (SV), la curva S variación del costo (C

Variación del programa (SV), la curva S variación del costo (CV)

$0

$0

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$0

$0

$0

$0

$0

7

$0

8

$0

9

$0

$0

$0

10 11 12 13 VARIACION DEL COSTO (CV)

14

$0

$0

15 16 17 18 19 20 21 VARIACION DEL PROGRAMA Y/O CRONOGRAMA (SV)

22

RESPONDA LAS S

e la variación del programa (SV) utilizando la fórmula que corresponda dejando evidencia en el siguiente cam

2. ¿El proyecto se encuentra atrasado o no? justifique su repu

ogramación inicial el proyecto debería llevar un avance físico correspondiente a? Suministre el valor mone

royecto y la gráfica, determine cuales son las posibles causas de variación en la (SV) . Enumerelas en el sigui

cua y a la gráfica, determine posiblemente cuales son las posibles causas de variación del costo (CV) . Enumérel

s 3 curvas S y hacer su respectiva comparación para determinar en primera instancia si el proyecto está el mes en que se hará el corte, en este caso el 5 (quinto) mes. Estos son los resultados:

MES

COSTO REAL (AC) $183,336 $383,336 $383,336 $950,008 $2,936,544 $600,000 $552,408 $4,765,200 $10,803,320 $3,750,000 $950,000 $750,000 $499,999 $25,607,471 $609,697 $600,000 $552,408 $4,765,200 $1,083,320 $950,000

VARIACION DEL PROGRAMA Y/O CRONOGRAMA (SV) $0 $0 -$191,668 -$191,668 -$1,174,618 $0 $0 $0 -$10,261,660 $0 $0 $0 -$200,004 -$11,636,282 -$350,257 $0 $0 -$250,800 -$541,660 -$50,000

$

$750,000 $750,000 $10,060,625 $1,150,008 $1,150,008 $1,800,000 $1,800,000 $1,150,000 $7,050,016 43,668,120.00 -$

-$300,000 -$300,000 -$1,792,717 -$460,008 -$460,008 -$720,000 -$720,000 -$460,000 -$2,820,016 16,440,683.00

la curva S variación del costo (CV) y publíquelas en el siguiente espacio:

ón del costo (CV) $1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$0.50

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$1

$0.50

18 19 20 21 A Y/O CRONOGRAMA (SV)

22

23

24

25

26

27

28

29

30

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

ndo evidencia en el siguiente campo:

atrasado o no? justifique su repuesta SI SE ENCUENTRA RETRASADO APESA QUE EXISTEN EN EJECCUCIO

ACTIIADES AL 100% nte a? Suministre el valor monetario A LA FECHA EL PROYECTO EN LA ACTULIDAD EN SU FASE DE EJECUCIO

n la (SV) . Enumerelas en el siguiente LA VARIACION ES NEGATIVA LA GRAFICA ME INDICA QUE ESTA ATRA

LA CONTRATACION SE ENCUENTRA EN EJECUCION Y PRESENTA RETRA

EL PROYECTO DE CAPACITACION Y LOS INVOLUCRADOS SE ENCEUNTR

cuadro. riación del costo (CV) . Enumérelas LA VARIACION SE PRESENTA NO POR ATRASO EN EL CRONOGRAMA P QUE EL PRORYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION DE UN 75% QUE LAS ACTIVIDADES QUE FALTAN POR DESARROLLAR SON TRANSV

QUE EL CRONOGRAMA MUESTRE ATRASO PERO ESTE ACORDE A LO P SE PRESENTA UNA VARIACION PERO ESTA NO GENERA SOBRE COSTOS EL PROYECTO ESTA EN UN ESTADO FAVORABLE EN SU EJECUCION PU LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN CON VALOR NEGATIVO NO REPRESENTA

REPO El rendimiento del proyecto está basado en los llamados índices de rendimiento del programa y del costo

resaltar que los índices Halle los índices (SPI), (CPI) p

REPORT

ACTIVIDAD reunión con el sponsor elaborar la carta del proyecto firma del contrato Valor fase 1 selección talento humano cronograma del proceso cotización de espacios físicos elaboración de materiales de capacitación contratación talento humano convocatoria empresas para capacitar publicidad de convocatoria elaboración de formatos puntos de control Valor fase 2 inscripción de las empresas participantes de la capacitación desarrollo del diagnóstico empresarial socialización de informes de diagnóstico desarrollo del cronograma de capacitación encuesta de satisfacción. recopilación de evidencias de ejecución elaboración de informes de seguimiento de ejecución mensual certificacion del proceso de capacitacion Valor fase 3 redacción de informe final de ejecución revisión del informe final de ejecución reunión de cierre de proyecto con sponsor. solicitud de paz y salvos y recibido a satisfacción. entrega de evidencias de la ejecución del proyecto Valor fase 4 TOTAL

BAC $183,336 $383,336 $191,668 $758,340 $1,761,926 $600,000 $552,408 $4,765,200 $541,660 $3,750,000 $950,000 $750,000 $299,995 $13,971,189 $259,440 $600,000 $552,408 $4,514,400 $541,660 $900,000 $450,000 $450,000 $8,267,908 $690,000 $690,000 $1,080,000 $1,080,000 $690,000 $4,230,000 $27,227,437

Con la anterior información grafique las actividades term

No se presenta grafica p

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Apoyado en la gráfica anterior intérprete la curva y de una opinión sobre la misma: No hay grafica por q

2. ¿La variación del total del programa y su indicador y la variación del costo total del proyecto y su indica

REPORTE DE EJECUCION Y RENDIMIENTO del programa y del costo, que no es más que dividir el valor ganado entre el valor planificado y de dividir el valor ganado entre el co

resaltar que los índices de rendimiento deben ser coherentes con la variación. e los índices (SPI), (CPI) por cada una de las actividades y complete el siguiente cuadro

REPORTE EJECUCIÓN Y RENDIMIENTO AL 5to MES VARIACIÓN AVANCE FISICO (%) 100% 100% 50% 83% 60% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 60% 86% 52% 100% 100% 60% 50% 60% 60% 60% 68% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 74%

(PV) $183,336 $383,336 $383,336 $950,008 $2,936,544 $600,000 $552,408 $4,765,200 $10,803,320 $3,750,000 $950,000 $750,000 $499,999 $25,607,471 $609,697 $600,000 $552,408 $4,765,200 $1,083,320 $950,000 $750,000 $750,000 $10,060,625 $1,150,008 $1,150,008 $1,800,000 $1,800,000 $1,150,000 $7,050,016 $43,668,120

(EV) $183,336 $383,336 $191,668 $758,340 $1,761,926 $600,000 $552,408 $4,765,200 $541,660 $3,750,000 $950,000 $750,000 $299,995 $13,971,189 $259,440 $600,000 $552,408 $4,514,400 $541,660 $900,000 $450,000 $450,000 $8,267,908 $690,000 $690,000 $1,080,000 $1,080,000 $690,000 $4,230,000 $27,227,437

(AC) $183,336 $383,336 $383,336 $950,008 $2,936,544 $600,000 $552,408 $4,765,200 $10,803,320 $3,750,000 $950,000 $750,000 $499,999 $25,607,471 $609,697 $600,000 $552,408 $4,765,200 $1,083,320 $950,000 $750,000 $750,000 $10,060,625 $1,150,008 $1,150,008 $1,800,000 $1,800,000 $1,150,000 $7,050,016 $43,668,120

(SV) $0 $0 -$191,668 -$191,668 -$191,668 -$1,174,618 $0 $0 $0 -$10,261,660 $0 $0 $0 -$11,627,946 -$200,004 -$11,636,282 -$350,257 $0 $0 -$250,800 -$541,660 -$50,000 -$13,029,003 -$300,000 -$300,000 -$1,792,717 -$460,008 -$460,008 -$3,312,733 -$28,161,350

fique las actividades terminadas, incluyendo también sus variaciones e índices y publíquela en el siguiente espacio:

esenta grafica puesto que las actividades no estan al 100%

ma: No hay grafica por que no se ejecuto al 100%

del proyecto y su indicador, son coherentes? Argumente su respuesta apoyándose con las cifras halladas en la tabla de rendimient

valor ganado entre el costo real respectivamente. Cabe

VARIACIÓN

INDICES DE RENDIMIENTO (CV)

(SPI)

(CPI)

$0 $0 -$191,668 -$191,668 -$191,668 -$1,174,618 $0 $0 $0 -$10,261,660 $0 $0 $0 -$11,627,946 -$200,004 -$11,636,282 -$350,257 $0 $0 -$250,800 -$541,660 -$50,000 -$13,029,003 -$300,000 -$300,000 -$1,792,717 -$460,008 -$460,008 -$3,312,733 -$28,161,350

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 75%

77%

espacio:

en la tabla de rendimiento:

PRONOSTICO-PROYECCIONES ESTIMADAS

Habiendo obtenido el rendimiento del proyecto se puede estimar el costo total del mismo. Teniendo en cuenta el CPI (índice del costo) y el EV (valor ganado) se puede pronosticar cua

hasta la conclusión”) a través de la fórmula ETC=(BAC-EV)/CPI). Posteriormente este valor se le suma al otro valor que ya se ha ejecutado y así tenemos el EAC o estimado a la conclusió Calcule y complete la información del siguiente cuadro de proyecciones del proyecto

PROYECCIONES

ACTIVIDAD

BAC

AVANCE FISICO %

VALOR GANADO COSTO REAL (AC) (EV)

100% reunión con el sponsor $183,336 $ 183,336 $183,336 100% elaborar la carta del proyecto $383,336 $ 383,336 $383,336 50% firma del contrato $191,668 $ 191,668 $383,336 83% Valor fase 1 $758,340 $ 758,340 $950,008 60% selección talento humano $1,761,926 $ 1,761,926 $2,936,544 100% cronograma del proceso $600,000 $ 600,000 $600,000 100% cotización de espacios físicos $552,408 $ 552,408 $552,408 100% elaboración de materiales de capacitación $4,765,200 $ 4,765,200 $4,765,200 50% contratación talento humano $541,660 $ 541,660 $10,803,320 100% convocatoria empresas para capacitar $3,750,000 $ 3,750,000 $3,750,000 100% publicidad de convocatoria $950,000 $ 950,000 $950,000 100% elaboración de formatos $750,000 $ 750,000 $750,000 60% puntos de control $299,995 $ 299,995 $499,999 86% Valor fase 2 $13,971,189 $ 13,971,189 $25,607,471 52% inscripción de las empresas participantes de la capacitación $259,440 $ 259,440 $609,697 100% desarrollo del diagnóstico empresarial $600,000 $ 600,000 $600,000 100% socialización de informes de diagnóstico $552,408 $ 552,408 $552,408 60% desarrollo del cronograma de capacitación $4,514,400 $ 4,514,400 $4,765,200 50% encuesta de satisfacción. $541,660 $ 541,660 $1,083,320 60% recopilación de evidencias de ejecución $900,000 $ 900,000 $950,000 60% elaboración de informes de seguimiento de ejecución mensual $450,000 $ 450,000 $750,000 60% certificacion del proceso de capacitacion $450,000 $ 450,000 $750,000 68% Valor fase 3 $8,267,908 $ 8,267,908 $10,060,625 60% redacción de informe final de ejecución $690,000 $ 690,000 $1,150,008 60% revisión del informe final de ejecución $690,000 $ 690,000 $1,150,008 60% reunión de cierre de proyecto con sponsor. $1,080,000 $ 1,080,000 $1,800,000 60% solicitud de paz y salvos y recibido a satisfacción. $1,080,000 $ 1,080,000 $1,800,000 60% entrega de evidencias de la ejecución del proyecto $690,000 $ 690,000 $1,150,000 Valor fase 4 $4,230,000 60% $ 4,230,000 $7,050,016 TOTAL $27,227,437 0.7415972222 $27,227,437 $43,668,120 RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 1. Teniendo en cuenta los resultados de las proyecciones del cuadro anterior podríamos concluir que el proyecto tendrá un ahorro o no y porque, argumente su respuesta con datos y cifras y apoyándo 2. Si lo que quiere el director es que el proyecto termine en presupuesto, es decir que se gaste justo lo que se presupuestó, se debe ajustar el proyecto de tal manera que el índice total de costos a la

valor se obtiene de dividir (BAC –EV) entre (BAC-AC) cuya operación busca un equilibrio entre el avance de obra (EV) y su costo real (AC); lo ideal sería que el TCPI fuese 1 para que el proyecto estuvies

obra con un índice de costos total de 0,94. En ese orden de ideas y para lograr tal fin, usted como integrante del proyecto qué modificaciones propone a la EDT para lograr este nuevo alcance (modificación, eliminación o inclusión de nuevas acti

3. Por obvias razones, no es conveniente que un proyecto genere sobrecosto, pero cabe resaltar que del mismo modo, tampoco es bueno que una obra presente un ahorro significativo. Esto indicaría caja. ¿Qué puede generar tal situación y qué propone para solucionarlo?.

PI (índice del costo) y el EV (valor ganado) se puede pronosticar cuanto hace falta por ejecutar en dinero en cada una de las actividades (ETC o “estimado

e ya se ha ejecutado y así tenemos el EAC o estimado a la conclusión” con la fórmula EAC=(AC+ETC).

PROYECCIONES PRONOSTICO VARIACIONES

TCPI

ESTIMADO HASTA LA CONCLUSION CON VARIACIÓN TIPICA EAC = AC + (BAC EV)/CPI

ESTIMADO A LA CONCLUSION EAC= (AC+ETC)

$183,336 $383,336 $383,336 $950,008 $2,265,333 $852,632 $715,921 $6,344,896 $729,889 $4,967,444 $1,267,762 $1,001,611 $399,450 $18,544,938 $345,991 $799,791 $736,622 $6,019,301 $722,180 $1,200,030 $599,999 $599,996 $11,023,910 $919,999 $919,999 $1,440,002 $1,439,999 $920,000 $5,639,999 $36,158,856

$183,336 $383,336 $383,336 $950,008 $2,265,333 $852,632 $715,921 $6,344,896 $729,889 $4,967,444 $1,267,762 $1,001,611 $399,450 $18,544,938 $345,991 $799,791 $736,622 $6,019,301 $722,180 $1,200,030 $599,999 $599,996 $11,023,910 $919,999 $919,999 $1,440,002 $1,439,999 $920,000 $5,639,999 $36,158,856

BAC-AC

BAC-EV

TCPI BAC-EV

$0 $0 -$191,668 -$191,668 -$1,174,618 $0 $0 $0 -$10,261,660 $0 $0 $0 -$200,004 -$11,636,282 -$350,257 $0 $0 -$250,800 -$541,660 -$50,000 -$300,000 -$300,000 -$1,792,717 -$460,008 -$460,008 -$720,000 -$720,000 -$460,000 -$2,820,016 -$16,440,683

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0

BAC-AC

$0 $0 -$191,668 -$191,668 -$1,174,618 $0 $0 $0 -$10,261,660 $0 $0 $0 -$200,004 -$11,636,282 -$350,257 $0 $0 -$250,800 -$541,660 -$50,000 -$300,000 -$300,000 -$1,792,717 -$460,008 -$460,008 -$720,000 -$720,000 -$460,000 -$2,820,016 -$16,440,683

rro o no y porque, argumente su respuesta con datos y cifras y apoyándose con fórmulas.

debe ajustar el proyecto de tal manera que el índice total de costos a la conclusión (TCPI) sea 0,94 como lo muestra la tabla al final de los calculos que usted hizo. Este

real (AC); lo ideal sería que el TCPI fuese 1 para que el proyecto estuviese en presupuesto, pero debido a que ya se presenta un ahorro se deben reajustar los costos de

este nuevo alcance (modificación, eliminación o inclusión de nuevas actividades) , enumérelas a continuación

o es bueno que una obra presente un ahorro significativo. Esto indicaría debilidades en el proceso de presupuestación y/o programación, por consiguiente un flujo de

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recomendaciones del control Una vez desarrollado los diferentes escenarios propuestos en este simulador, realicen con base en lo aprendido del proceso controlar los costos, cada participante da una recomendación para el desempeño ideal del proyecto. Al final de cada recomendación se escribe el nombre completo de quien la realiza. Utilice el siguiente cuadro para desarrollar este punto.

Ramon Diaz: puedo concluir que a pesar de que el proyecto no está en un 100% en sus actividades que muestra una variación negativa en alguna actividad, el proyecto es favorable para su terminación pues no presenta sobrecostos de acuerdo al presupuesto planeado, se concluye que el proyecto se materializa de acuerdo al cronograma.

Conclusiones En el siguiente cuadro mencione una conclusión por cada participante del grupo mencionando al final de la misma el nombre completo. La conclusión está relacionada con el desarrollo del trabajo:

Ramon Diaz: puedo concluir que es muy importante realizar seguimiento al cronograma de trabajo establecido para el desarrollo del proyecto, pues es atraso de una actividad genera sobre costos y atrasos en las actividades que son transversales a esta, causando lentitud en el desarrollo del proyecto al no ejecutar el presupuesto como se planifico en los tiempos establecidos, cabe mencionar que al realizar las operaciones se observa valores negativos pero esto no quiere decir que esta atrasado pues se observa que esta acorde a lo planificado.

Bibliografía En el siguiente cuadro relacione la bibliografía que requirió para realizar el trabajo:

http://proyectics.blogspot.com/2008/09/valor-ganado-frmulas.html https://www.youtube.com/watch?v=o3RxJRpMXkA

https://www.youtube.com/watch?v=u3P0JR9jeDI https://www.youtube.com/watch?v=M7XA5RR0WOE https://www.youtube.com/watch?v=fTV47BkND0U

https://www.youtube.com/watch?v=zuJ2B4OwIgc