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• Carlos Enrique Castañeda Rueda

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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL

Código: FO-CEIGE-162 Área y/o proceso: SALUD MENTAL

Unidad inspeccionada: Fecha de la inspección: (Lapso)

No.

Norma de referencia y/o criterio de verificación

1

2 TOE vigente y aprobada

3

4

Funciones y responsabilidades Manual específico de funciones y competencias laborales

5 6 Plan de Desarrollo 2015-2018 MND-CGFM-PROPLAES-DGSM-FU-

7

9.5.1-22 Directiva Permanente N°.1067/2016 " Seguimiento y evaluación de la gestión y resultados para el Ejército Nacional, bajo la metodología Balanced Score Card"

8 Directiva Permanente No. 0004 del 2013-01-21

9

10

Directiva Permanente N°.1068/2016 "Lineamientos generales para la administración de riesgos en el Ejército Nacional" Anexo A - Metodología administración del riesgo.

11 12

Ley 594/2000 Art 4.Literal d) Responsabilidad. Art 26 Inventario documental

13 Acuerdo No. 042/2002 criterios para la organización de archivos Art 4. Directiva Permanente No. 01016/2016 "Instrucciones para la aplicación del proceso de Gestión Documental en el Ejército Nacional" Anexo D Organización documental. Ley 594/2000 General de Archivos Art 15 Responsabilidad especial y 14 obligaciones de los servidores públicos. Acuerdo N°. 038 de 2002 Art 2 y 3 Archivo General de la Nación. Decreto 2693/2012 Art.6 numeral 3 "Técnologia y Ambiente" Directiva Presidencial N°04/2012 cero papel Directiva Presidencial N° 01/2016 Austeridad 15 Directiva Permanente N° 01023 "Cumplimiento administrativa y lineamiento de la política cero papel"

eficiencia

Manual de Implementación Modelo Estándar de Control Interno - MECI

16

17 18

Procedimiento Control de Documentos P-JEM-DIPLA-044 MECI - Modelo Estandar de control interno. Procedimiento Control de Documentos P-JEM-DIPLA-044

19 - Directiva Permanente No: 331857 del 10 diciembre 2012

- Directiva Permanente No. 0004 del 21 enero de 2013 (Item 9)

20 - Radicado No: 20158500647033 del 09 Junio 2015 - DISAN 21 - Radicado No. 20148500275711 MDN-CGFM-CE-JEM-JEDEHDISAN-SUBCIEN-PSIMIL del 24 de enero 2014

- Manual de procedimientos para el personal secuestrado, liberado o rescatado y desaparecido de las Fuerzas Militares (2010). - CGFMPROSAMIL-D-94.242 V.1 - Plan maestro de salud mental 22 capitulo IV salud mental operacional. - Directiva Permanente No. 1284 del 27 octubre 2012. Procedimiento a seguir para la búsqueda del personal desaparecido y la orientacion, atencion y apoyo al personal liberado y beneficiario del personal desaparecido y secuestrado del Ejercito Nacional. 23 - Directiva Permanente Radicado No. 20158500540653 del 09 de marzo de 2015. - Directiva Permanente No. 0510 de 2016 CEDE1 - Directiva Permanente No. 002 de 2016 DISAN - Atencion psicosocial

24 en salud casos por evento 875

- Libro Lineamientos de atencion integral a victimas de violencia sexual y otras violencias 2015.

25 Radicado No.20128500056761 MDN-CGFM-CE-JEDEH-DISANSUBCIEN-PSIMIL-29.21 del 25 octubre 2012.

26

27

Directiva Permanente. Prcoeso Administracion de Personal Direccion de Sanidad Ejército 00209 de 27 Diciembre 2017

28

29

29

30

Entregables Plan de Acción vigente

31

Circular No. 20183611086421 del 08 de junio de 2018 - Formato 1. Código: FO-COPER-DIPSE-988 - Formato 2. Código: FO-COPER-DIPSE-466 32 33 34

Norma NTCGP 1000:2009 - Numeral 8.2 35

36 Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos)

Elaboro: TC. ZORAIDA MARTINEZ CASTRO Oficial Salud Mental

Reviso: TC. ANA M Oficial Desarrollo Org

LITARES DE COLOMBIA CITO NACIONAL

LISTA DE VERIFICACION INSPEC MACROPROCESO: PROCESO INSPECCIONADO: Versión: 2

Fecha de emisión: 2014-02-27

Lista de verificación actualizada a fecha:

(2019-02-10)

No. y fecha de directiva y/o documento que origina l Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, nombres y apellidos)

A. ORGANIZACIÓN Organigrama de la capacidades

dependencia:

organigrama,

misión,

visión,

Listado de personal de la dependencia identificando el cargo asignado. Verificar la asignación del cargo de acuerdo con el perfil establecido teniendo en cuenta la especialidad, cursos, conocimientos y experiencia del personal. Comprobar que los cargos están de acuerdo con la TOE. Verificar si cuenta con la infraestructura física (instalaciones y equipo de oficina) necesaria para el desarrollo del proceso. Verificar si cuenta con la infraestructura tecnológica, necesaria para el desarrollo del proceso (hardware, software, redes). El personal cuenta con sus funciones de acuerdo con el cargo asignado. ( estan por escrito). -Para el Personal Militar: Folio de vida hasta cuando aprueben el escalafón de cargos. -Personal Civil de Planta: Manual de Funciones. Personal Civil OPS: Objeto del Contrato. Inducción y reinducción para el personal que ingresa, como al que llega trasladado. B. PLANEAMIENTO Plan de Acción cumpliendo las tareas propuestas debidamente soportados y analisis de resultados esperados y alcanzados. Informe de Gestión Plan de Acción. - Metas Propuestas - Analisis cualitativo, cuantitativo que permita evidenciar el impacto.

D

IN

N

SN

60-74

75-90

91100

Aspectos a verificar (Actividades)

< 60

CALIFICACIÓN

Soporte documental y/o evidencia

C. PLANES ESPECÍFICOS Plan Maestro Integral de Salud Mental para las Fuerzas Militares de Colombia. D. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS Identificación de riesgos, verificación de los soportes de acuerdo con las acciones propuestas, así como el seguimiento realizado por la dependencia Formato FO-CEDE5-DIGEC-487. En el caso de riesgos materializados, verificar las acciones tomadas. Desarrollo de las acciones dispuestas en el mapa de riesgos, para evitar, reducir, compartir o asumir el riesgo. Soportes de su cumplimiento. Los controles estipulados en el mapa de riesgos son efectivos. Seguimiento y análisis de los indicadores establecidos, porcentaje de cumplimiento de acuerdo a lo proyectado E. DOCUMENTACIÓN - Archivo de gestión, organización de las carpetas de acuerdo a las series, subseries. - Aplicación de las Tablas de Retención Documental-TRD - Transferencias al archivo central, verificar el Formato Único de Inventario Documental - FUID - Seguridad del archivo en cuanto a la conservación de la documentación , acceso del personal, entre otros aspectos. Actas de entrega de los cargos de acuerdo con los traslados y otras novedades de personal. Cumplimiento Politica cero papel.

Duplicidad de la información en medio físico. F. NORMATIVIDAD Ver normograma y de acuerdo con el proceso comprobar la normatividad que lo regula. Selectivamente establecer si se cuenta con las normas relacionadas en el normograma. Normograma de acuerdo con el proceso. Comprobar la normatividad que lo regula, que los funcionarios la conozcan. LEY 1090 de 2006 Código Deontólogico de Psicología. Disponibilidad, conocimiento y aplicación de Ley. Cumplimiento y desarrollo del Plan Maestro de Salud Mental para las Fuerzas Militares DGSM. Lineamientos y directrices para la ejecución y cumplimiento de la ruta de atención en los casos reportados en la Línea en defensa de la vida antigua "Línea Lanza". Formatos de consentimiento informado V.2, (verificación del proceso).

Cumplimiento de la normatividad vigente para el abordaje e intervención del personal secuestrado, liberado o rescatado y desaparecido de las Fuerzas militares.

Implementacion Manual "Abordaje clínico en adicciones Subsistemas de Salud de las Fuerzas Militares (SSFM)

Cumplimiento de normatividad vigente en violencias de género

Cumplimiento lineamientos para brindar asesoría psicológica previa y posterior - prueba VIH. G. FUNCIONAMIENTO - ACTIVIDADES ESPECIFICAS DISAN: Emisión Lineamientos - Procedimientos (Salud Mental) Ficha técnica Directiva Permanente N° 11 ESM: Evaluación Psicólogica en Procesos de Administración de personal: Aplicación de prueba, entrevista, emision de concepto en formato Concepto Evaluación Psicológica y Ficha Medica, según lineamiento vigente. DISAN: Emision Lineamientos - Procedimiento (Prevención y promoción: Direcciona, orienta y controla actividades de salud mental ) en unidades a nivel Nacional Ficha técnica Directiva Permanente N° 12 DISAN: Dar cumplimiento a los requerimientos de la DGSM en temas de Promoción y prevención en unidades a nivel Nacional ESM/BR/Unidades Operativas Mayor /Unidades Operativos Menor: Implementar los programas de Prevención y Promocion enviados por DISAN. DISAN: Emision Lineamientos - Procedimiento (Vigilancia Epidemíologica en Salud Mental) Realizar Monitoreo, continuo, sistematico y oportuno de los parámetros establecidos por el INS y DGSM y demás entes de control. Ficha técnica Directiva Permanente N° 13. ESM: Atencion, seguimiento y cierre de los casos reportados por eventos de intéres en Salud Mental (Evento 875 violencias; Evento 365 Intoxicaciones, Evento 356 Intento de sucidio) , realizar trabajo interdisciplinario con profesionales de ESM para dar atención integral y completa. DISAN: Emision Lineamientos - Procedimientos (Salud Mental Linea en Defensa de la Vida) Ficha técnica Directiva Permanente N° 14

ESM/BR/Unidades Operativas Mayor /Unidades Operativos Menor: Psicólogo oficial - civil da cumplimiento a lineamiento establecido a atención, rutas, implementacion de campañas prevencion de suicidos (Linea en Defensa de la vida). H. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DISAN: Consulta Salud.sis ESM: Registro Salud.sis (El aplicativo no permite consulta al profesional) Formatos estadísticos de morbilidad en Psicología Formato de promoción y prevención de salud mental operacional Formato promoción y prevención de salud mental Anexo 7 consulta por psiquiatria de red externa contratada Anexo 8 Personal hospitalizado por psiquiatria red externa contrada Anexo 11 caracterización usuarios militares con diagnósticos de TEPTEsquizofrenia y Trastornos Afectivos. Anexo A Evento 875 Violencias de género Anexo B Seguimiento de eventos salud mental y posterior hospitalización en clinicas de salud mental Anexo C Línea en defensa de la vida Anexo D Protocolos de intervencion integral en proceso de reintegro de personal de las Fuerzas militares victimas de secuestro que han sido liberados, rescatados o fugados. Anexo E formato reporte abordaje clinico en adicciones - Formato de Reporte de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Otros eventos (suicidio) - Formato de Investigación Técnica de incidentes / accidentes y otros eventos de militares o civiles. I. CONTROL Y SEGUIMIENTO Actas de capacitación promoción y prevención en Salud Mental. Registro /soporte fotografico de procesos-actividades. Inventarios de la oficina incluidos pruebas psicologicas, textos de consulta , mobiliario etc Diligenciamiento historias clinicas de acuerdo con el sistema salud.sis Para unidades no que no posean programa de Salud.sis llevan el Manejo de Historías Clinicas de acuerdo a la ley de archivo y normatividad de LEY 1090 de 2006 Código Deontólogico de Psicología. Actas de reunión según formato vigente.

idos)

Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - C

Reviso: TC. ANA MONTOYA Oficial Desarrollo Organizacional

Aprobó: TC. FELIX GABRIEL CHURIO MARCUCCI Oficial Evaluacion y Seguimiento

LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN MACROPROCESO: PROCESO INSPECCIONADO:

Pág. 1 de Lista de verificación actualizada a fecha:

(2019-02-10)

No. y fecha de directiva y/o documento que origina la inspección Cargo:

Descripción observación y/o hallazgo (Condición, criterio, causa y efecto)

Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)

Aprobó: TC. FELIX GABRIEL CHURIO MARCUCCI Oficial Evaluacion y Seguimiento