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• Guido Trujillo Carrasco

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RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA LOCALIDAD DE HUANCASH - DISTRITO DE JIRCÁN – PROVINCIA DE HUAMALÍES – DEPARTAMENTO DE HUANUCO” A.1- UBICACIÓN DEL PIP Ubicación El Distrito de Jircán se ubica al Norte de la provincia de Huamalíes y comprende la región sierra. País : Perú Departamento : Huánuco Provincia : Huamalíes Distrito : Jircán Localidad : Huancash B. OBJETIVO DEL PROYECTO. Condiciones adecuadas para el desarrollo de la práctica deportiva en la localidad de Huancash en el distrito de Jircán” C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA SERVICIOS DEL PIP. Descripción

Servicio de espacio público deportivo y recreativo

Unid BALANCE OFERTA – DEMANDA ad de medi da Benef Año Año Año Año Año iciari 1 2 3 4 5 os 285

292

299

306

314

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

322

330

338

346

355

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP. Alternativa Única:  Mejoramiento de 240.12 m2 de losa de concreto armado en losa multideportiva de Huancash. - Corte y nivelación del terreno - Relleno con material propio - Colocación de paños de concreto armado E=6” - repintado de líneas demarcatorias.  Instalación de Servicios Higiénicos para damas y varones.  Cimiento y sobrecimiento de concreto simple.  Muro de ladrillo, confinada con columnas y vigas de concreto armado.  Cobertura de teja andina.  Ventanas y puertas metálicas.  Instalaciones eléctricas y sanitarias, con conexión a red pública.  Construcción de cerco de malla.  Cimiento de concreto simple.  Mejoramiento de malla actual y ampliación y refuerzo de malla galvanizada.  Construcción de Graderías.  Cimiento de concreto simple.  Demolición de graderías deterioradas y construcción de nuevas en áreas más estables y seguras

E. COSTOS DEL PIP. COSTO DE INVERSION POR METAS A PRECIOS DE MERCADO - NUEVOS SOLES ALTERNATIVA METAS I -

Costo Directo

34,079.26 22,499.45 20,679.39 23,000.56 1,000.00 101,258.66

Gastos Generales SUB-TOTAL

10,125.87 111,384.53

-

Expediente Técnico Supervisión COSTO TOTAL

7,000.00 6,000.00 124,384.53

-

LOSA MULTIDEPORTIVA SERVICIOS HIGIENICOS GRADERIAS CERCO DE MALLA IMPACTO AMBIENTAL

-

COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS DE FACTOR DE A PRECIOS PARTIDA MERCADO CORREC. SOCIALES Mano de Obra Calificada 17,386.76 0.9091 15,806.30 Mano de Obra no Calificada 18,222.79 0.4100 7,471.34 Materiales 63,369.45 0.8475 53,705.61 Equipos y herramientas 2,279.66 0.8475 1,932.01 COSTO DIRECTO 101,125.66 78,915.26 Gastos Generales 10,125.87 0.9091 9,205.43 SUB-TOTAL 111,384.53 88,120.69 Expediente Técnico Supervisión TOTAL INVERSIÓN

7,000.00 6,000.00 124,384.53

0.8475 0.9091

5,932.50 5454.60 99,507.79

F. BENEFICIOS DEL PIP a) Beneficios en la situación "Sin Proyecto" En la situación “Sin Proyecto” los beneficios actuales están dados por el servicio inadecuado que brinda el actual campo deportivo. b) Beneficios en la situación “Con Proyecto” En la situación “Con Proyecto”, los beneficios sociales atribuibles al proyecto son de naturaleza cualitativa y son las siguientes: - Mayor integración de la población. - Mayor identidad local. - Espacios recreativos familiares - Mejorada calidad de vida. - Mayor promoción del deporte.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL. Alternativa 01 Descripción Horizonte de evaluación

Precio Privado

Precio Social

10 Años

10 Años

Total de beneficiados

3907

3907

Valor Actual de Costo

S/. 143,710.61

107,416.55

S/. 36.78

S/. 27.49

Ratio Costo/Efectividad

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP. La Sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida útil. La Municipalidad Distrital de Jircán aportara el financiamiento del 100.00% de la inversión con sus propios recursos. Los costos de Operación y Mantenimiento serán asumidos por la Municipalidad Distrital de Jircán durante la fase de post-inversión I.

IMPACTO AMBIENTAL. La construcción y puesta en servicio del proyecto tendrá incidencia en el medio ambiente en las zonas adyacentes a las instalaciones del Estadio Municipal. Por otro lado se prevé que el impacto ambiental positivo será el de un mayor bienestar de la población. En cuanto a los impactos negativos, por las características de las obras y la pequeña envergadura de los trabajos a realizar, se prevé que no generará efectos negativos relevantes; previniéndose que los más significativos de estos pequeños efectos se presentarán en la etapa constructiva. Impactos Negativos: Perturbación e incomodidad temporal de los habitantes de las calles vecinas al lugar del proyecto debido a los trabajos, ruidos y algunas maniobras de volquetes. Mayormente no se empleara maquinaria contaminante. Incremento de partículas de polvo en el ambiente por el movimiento de tierras, transporte de materiales, etc. Mitigación de Impactos Adversos. Se hará el menor ruido posible en todas las actividades de las obras. Los materiales y excedentes serán evacuados a lugares alejados y apropiados. Las superficie de tierra que exista en la obra y que generan polvo, serán humedecidas permanentemente.

J.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. La organización y gestión del presente proyecto de inversión pública será asumida por la Municipalidad Distrital de Jircán, tanto en la etapa de pre-invresión, inversión y post-inversión, tal como se muestra en el siguiente esquema de organización y gestión del proyecto.

ESQUEMA DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JIRCÁN

Municipalidad Distrital de Jircán OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXPEDIENTE TECNICO PERFIL DE PROYECTO

EJECUCION DEL PROYECTO Municipalidad Distrital de Jircán

Asimismo, se propone la ejecución del proyecto bajo la modalidad de Administración Directa que estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Jircán.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN En cuanto al Plan de Implementación que desarrollara el presente Perfil de Proyecto de Inversión Publica, se muestra en el siguiente cuadro el desarrollo para el logro de las metas del proyecto y la duración que tendrá.

FASE PRE-INVERSION Estudio a nivel de Perfil INVERSION Expediente Técnico Ejecución de Obra POST-INVERSION Operación y Mantenimiento

SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES Alternativa unica AÑO 0 AÑO QUINCENAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6

10

X X X

X

X

X X X X X X X X X X

INVERSIÓN

PRE-INV 15 días

15 días

60 días

OPERACIÓN Y MANTENMIENTO

X

L. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen de

COMPONENTES

PROPOSITO

FIN

Objetivos Mejora en el desarrollo humano de la población del distrito de Jircán

Condiciones adecuadas para el desarrollo de la práctica deportiva en la localidad de Huancash en el distrito de Jircán

 Existencia de infraestructur a para la práctica de disciplinas deportivas y recreativas

Medios de

Indicadores

Verificación

 Disminución de las necesidades básicas insatisfechas.  Mejora el estado de salud de la población beneficiaria.  Mejoras el entorno de socialización favorable

 Resultados de sondeos de opinión y/o encuestas realizadas en la localidad intervenida al cabo del primer año de la puesta en funcionamient o del proyecto (encuestas),

 Espacios deportivos mejorados.

 Informe estadístico  Liquidación de obra

recreativos

Costo del Proyecto.-

ACCIONES

 Ejecución de la Inversión

 Encuestas a hogares  Censos.  Verificaciones de campo.  Observación directa.

 Satisfacción de los residentes con una propuesta Integradora (mejores condiciones de recreación).

y

Expediente Técnico Costo Directo

4,000.00 142,295.37

- Campo de fútbol

35,626.35

- Malla olímpica

63,651.01

- Muro seco

30,335.63

- Agua para riego

5,189.51

- Letrinas

7,492.87

Supervisión Gastos Generales COSTO TOTAL

5,400.00 14,229.54 165,924.91

Supuestos

 Liquidación de obra.

 Eficiente capacidad gestión

de

 Transferencia oportuna de los recursos financieros  Eficiente capacidad de gestión  Participación del Gobierno Local y de la comunidad.  Dotación de recursos a tiempo.  Financiamient o apropiado y oportuno.

M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Queda demostrado a través del presente perfil la necesidad de Mejorar los espacios públicos para la práctica de deporte y recreación de la localidad de Huancash para solucionar el problema existente denominado: “Condiciones inadecuadas para el desarrollo de la práctica deportiva y recreativa en la localidad de Huancash en el distrito de Jircán”.



La alternativa elegida es la alternativa única, que consiste en el mejoramiento de la losa multideportiva, cerco de malla, Graderías y construcción de servicios higiénicos



El monto de la inversión a precios de mercado de la alternativa seleccionada asciende a la suma de S/. 124,384.53.



La población beneficiaria promedio a lo largo del horizonte de evaluación es de 3,907 habitantes.



Se ha utilizado la metodología del costo efectividad para evaluar el proyecto.



Para la alternativa elegida, la evaluación a precios sociales arroja un valor del costo efectividad de S/.27.49 / Habitante.



No se han identificado impactos negativos significativos en el medio ambiente, por lo que la ejecución del proyecto no generará costos adicionales por este concepto.



La sostenibilidad del proyecto queda garantizada por el compromiso asumido por la municipalidad distrital de Jircán para gestionar el financiamiento de la inversión y asumir los costos mensuales de operación y mantenimiento.



Se recomienda, luego de la aprobación del Perfil, continuar con el ciclo del Proyecto.