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Lic. Pelayo RIVERA CHOMBO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC

Alcalde Distrital Gestión Edil 2019-2022

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC E Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:

TAPUC - 2019

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO HUASCAAULLINAN - RUPARIN DEL DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO”

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDADES

: : : :

PASCO DANIEL ALCIDES CARRION TAPUC HUASCAAULLINAN - RUPARIN

Lic. Pelayo RIVERA CHOMBO ALCALDE

PIP - “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EDIL EL TRAMO GESTION 2019HUASCAAULLINAN – 2022 RUPARIN DEL DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION DEPARTAMENTO DE PASCO”

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INDICE “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO HUASCAAULLINAN RUPARIN DEL DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION DEPARTAMENTO DE PASCO” (Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil) I. RESUMEN EJECUTIVO A. Información general B. Planteamiento del proyecto C. Determinación de la brecha oferta y demanda D. Análisis técnico del PIP E. Costos del PIP F. Evaluación Social G. Sostenibilidad del PIP H. Impacto ambiental I. Gestión del Proyecto J. Marco Lógico

7

16 19

II. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto y Localización 2.2 Institucionalidad 2.3 Marco de Referencia

25 28

III. IDENTIFICACION 3.1 Diagnóstico 3.2 Definición del Problema, sus causas y Efectos 3.3 Planteamiento del Proyecto IV. FORMULACION 4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto. 4.2. Determinación de la brecha Oferta – Demanda. 4.3. Análisis técnico de las alternativas. 4.4. Costos a Precio de Mercado.

4 6

75 79 91

4

8 13 17 20 22 24 31 36 37

90

V. EVALUACIÓN 5.1. Evaluación Social. 5.2. Evaluación Privada. 5.3. Análisis de Sostenibilidad. 5.4. Impacto ambiental. 5.5. Gestión de Proyecto. 5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada. VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1 Conclusiones y Recomendaciones VII. ANEXOS

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CAPITULO I

RESUMEN

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A.

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INFORMACION GENERAL NOMBRE DEL PROYECTO: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO HUASCAAULLINAN - RUPARIN DEL DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO” LOCALIZACIÓN  UBICACIÓN POLÍTICA El Distrito de Tapuc se encuentra situado en la parte central de la quebrada Chaupihuaranga, en la Provincia Daniel Alcides Carrion, Region Pasco. Departamento

: Pasco

Provincia

: Daniel Alcides Carrion

Distrito

: Tapuc

Ubigeo

: 190301

Localidad

: HUASCAAULLINAN - RUPARIN

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Su código de ubicación geográfica es 190301

El norte: Con el distrito de Paucar. Por el Sur: Con el distrito de Vilcabamba. Por el este: Con el distrito de Chacayan. Por el Oeste: Con los distritos de Pillao y Yanahuanca.  SUPERFICIE: La superficie del distrito Tapuc es de 225,000 Km2.

 ALTITUD: Las altitudes del distrito Tapuc varían de 3,650 msnm. MAPA Nº 01 - MACRO LOCALIZACIÓN Y MICRO LOCALIZACIÓN

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SITUACION ACTUAL DEL CAMINO DE HERRADURA

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. CERRO DE PASCO 2.5.

2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15.

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INSTITUCIONALIDAD

A. UNIDAD FORMULADORA La fase de pre inversión ha sido delegada a la Unidad Formuladora de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC.

CUADRO Nº 01: UNIDAD FORMULADORA Nombre: Sector: Pliego: Funcionario (UF) Persona Responsable de Formular:

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN Gobiernos Locales MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC FREDY MIGUEL LEDESMA VASQUEZ

PRE

B. UNIDAD EJECUTORA La Unidad Ejecutora propuesta para el proyecto es la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC. CUADRO N° 02 - UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: Unidad Ejecutora (UE): MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC Sector: Gobiernos Locales Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC Funcionario Responsable (UE) Lic. Pelayo RIVERA CHOMBO Cargo: ALCALDE

COMPETENCIA LEGAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PIP Se propone a la Municipalidad Distrital de Tapuc como Unidad Ejecutora, ya que de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, en cuyo Título V, Capitulo II: Funciones Específicas, Art.9º Organización del espacio físico y uso del suelo, indica en su literal lo siguiente: Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales: Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva. Por otro lado, de acuerdo con el ROF de la Municipalidad Distrital de Tapuc, especifica las siguientes funciones:

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Ejecutar las obras a nivel Distrital aprobados en el Presupuesto Inicial de Apertura y sus modificatorias. Ejecutar las obras de acuerdo a la programación establecida mediante contrato, convenio, encargo y administración directa, y de acuerdo a las normas legales vigentes.

CAPACIDAD OPERATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA UE PARA EJECUTAR EL PROYECTO La Municipalidad Distrital de Tapuc, cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos de inversión pública, los que de acuerdo con el Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo (SOSEM) del SNIP. Los proyectos ejecutados se realizan solo con la viabilidad del expediente técnico, En lo financiero la Municipalidad Distrital de Tapuc, tiene como soporte a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y al Área de Abastecimiento, dichas oficinas conjuntamente con la sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, interactúan con la finalidad de establecer una administración racional y eficiente de los recursos del estado. Es necesario mencionar que se encuentran en concordancia con las competencias del Gobierno Local enmarcada en la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. La adecuada estructura organizacional del municipio evidencia la capacidad de la Unidad Ejecutora para la ejecución de este tipo de proyectos. De esta manera queda demostrada la competencia de la Unidad Ejecutora propuesta para el presente proyecto en su etapa de inversión. AREA TECNICA DESIGNADA PARA LA EJECUCIÓN La Área Técnica propuesta para el proyecto es la Municipalidad Distrital de Tapuc, porque tiene competencia legal para la ejecución en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y su modificatoria, son los principales actores del proceso de construcción y prestación de servicios para el desarrollo integral y sostenido del ámbito local, bajo su circunscripción, como tal: son los coordinadores, concertadores, promotores, planificadores y ejecutores de acciones orientadas a lograr el desarrollo integral y sostenido del espacio regional. La AREA TECNICA que se encargara de coordinar los aspectos técnicos del PIP en la fase de ejecución es el área de SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL de la Municipalidad Distrital de Tapuc, porque tiene competencia legal para la ejecución de obras dentro de su ámbito Local, además cuenta con capacidad técnica y operativa; disponibilidad de recursos físicos y humanos que garantice el cumplimiento de las responsabilidades que la ley señala. B.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO La realización del proyecto por la Municipalidad Distrital de Tapuc y bajo el cumplimiento de los supuestos establecimientos en el marco lógico, buscara el siguiente objetivo: “ADECUADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD PARA EL TRASLADO DE PERSONAS Y DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS HACIA LOS MERCADOS DE CONSUMO EN LAS LOCALIDADES HUASCAAULLINAN - RUPARIN”

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Para el logro de este objetivo implica ejecutar el proyecto mediante existencia de via carrozable en el área de influencia, obras de arte y señales de tránsito, programas de capacitación para las autoridades y sensibilizar a los pobladores. “INADECUADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD PARA EL TRASLADO DE PERSONAS Y DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS HACIA LOS MERCADOS DE CONSUMO EN LAS LOCALIDADES HUASCAAULLINAN RUPARIN”

C.

“ADECUADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD PARA EL TRASLADO DE PERSONAS Y DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS HACIA LOS MERCADOS DE CONSUMO EN LAS LOCALIDADES HUASCAAULLINAN RUPARIN”

DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA Es la comparación de oferta y la demanda del servicio actual y el proyecto en el horizonte de vida del proyecto. Se deberá determinar si es suficiente para cubrir la demanda o se requiere incrementarla. En esta etapa se realizara el análisis para los componentes. El balance de la Oferta – Demanda, nos permitirá conocer el déficit que existe actualmente en el servicio del camino de herradura frente a la demanda descrita y la oferta existente. Se plantea la “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO HUASCAAULLINAN - RUPARIN DEL DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO”, que permitan brindar las condiciones óptimas de los servicios. CUADRO N° 03 - BALANCE OFERTA - DEMANDA (ALTERNATIVA UNICA) CARACTERÍSTICAS

UNID. DE MEDIDA

ALTERNATIVA UNICA

Clasificación vial

-

Trocha Carrozable

Longitud

Km

7+410

IMD (Veh./ dia)

Unid.

50

Velocidad de diseño (km/h)

km/h

30.00

Ancho de calzada

m.

5

Número de carriles

Unid.

1

CARACTERÍSTICA DE LA VIA

Radio Mínimo Curvatura

m.

30.00

Radio Mínimo Excepcional

m.

12

Peralte Mínimo

%

2.5

Peralte Máximo Normal

%

10

Peralte Máximo Excepcional

%

Tipo de pavimento

-

Pendiente mínima

%

12 CAMINO VECINAL A NIVEL DE AFIRMADO, MEJORAMIENTO DE BASE Y SUB BASE DE (E=20CM) 0.50

Pendiente máxima

%

10

Bombeo

%

Obras de arte

GLB

Señalización y seguridad

Unid.

3 CUNETAS 11860 ML (1.00 x 0.03 mts), ALCANTARILLA TMC ¢ 36”., BADEN (L=10M) 3 UNID. SEÑALIZACION INFORMATIVAS 12 UNID., SEÑALIZACION PREVENTICAS 33 UNID., HITOS KILOMETRICOS 8UNID.

FUENTE: Elaboración Propia – Equipo Técnico

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D.

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ANALISIS TECNICO DEL PIP Cabe recordar que la propuesta técnica para el diseño vial de caminos vecinales se planteó sobre la propuesta:  “Manual de Carreteras, Diseño Geométrico DG-2013” del M.T.C. sugerida por el SNIP.  Manual de carreteras: suelos, geología, geotecnia y pavimento sección suelos y pavimentos (RD Nº 102014-MTC/14).  Manual de Puentes.  Manual de Carreteras: especificaciones técnicas generales para construcción.  Manual de ensayos de materiales para carreteras, relacionado a los ensayos de agregados y materiales empleados en obras viales. IMAGEN N° 01 – UBICACIÓN DEL P.I.P.

AREA DE ESTUDIO

AREA DE INFLUENCIA

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FUENTE: Elaboración Propia – Equipo Técnico

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LOCALIZACIÓN, TECNOLOGÍA Y MOMENTO ALTERNATIVAS DE SOLUCION

LOCALIZACION Tramo: HUASCAAULLINAN RUPARIN

TECNOLOGIA Creación del camino vecinal a nivel de afirmado, mejoramiento de base y sub base de (e=20cm), superficie de rodadura de 4.50 m y afirmado de 0.15 c.m. Con material granulado existente en canteras de la zona.

ALTERNATIVAS TECNICAS TAMAÑO 7+500 km

FINAL Creación del camino vecinal a nivel de afirmado, mejoramiento de base y sub base de (e=20cm), superficie de rodadura de 4.50 m y afirmado de 0.15 cm. con material granulado existente en canteras de la zona en 7+500 Km en el Tramo: HUASCAAULLINAN – RUPARIN.

Cunetas. Alternativa Única: Afirmado del Camino Vecinal; mejoramiento de base - sub base y afirmado con material granulado de canteras

Alcantarilla TMC ¢ 36”. Obras de arte y señalización

Baden (L=10M). Señalizaciones informativas. Señalizaciones preventivas.

11+860 ML. 07 Unid. 03 Unid. 12 Unid. 33 Unid. 08 Unid.

Construcción de cunetas (11+860 ML), Alcantarilla TMC ¢ 36” (07 Unid.), baden 10 ml (03 und), Señalizaciones informativas (12 und), Señalizaciones preventivas (33 und), Hitos kilométricos (03 und).

Hitos kilométricos.

Elaboración: Equipo Técnico 2016

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E.

COSTOS DEL PIP Los costos por inversiones están representados por los costos que demanda la formulación del expediente técnico, los costos que demanda la construcción de obras civiles (infraestructura vial, obras de arte y drenaje), costos de mitigación ambiental, capacitaciones, gastos generales, imprevistos y los gastos de supervisión. A continuación se presentan los costos de inversión para la Alternativa Única: Cuadro N° 04: Resumen del Presupuesto de Inversión a precios de mercado - Alternativa Única

S10

Hoja resumen

ALTERNATIVA UNICA "CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO HUASCAAULLINAN -

Obra

RUPARIN DEL DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION DEPARTAMENTO DE PASCO” Localización

PASCO - DANIEL ALCIDES CARRION - TAPUC

Fecha Al

10/05/2019

Presupuesto base P.PRIVADOS 001

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

002

MOVIMIENTO DE TIERRAS

003 004 005 006

F.C.

P.SOCIAL

74,589.47

0.79

58,925.68

1,653,095.46

0.79

1,305,945.41

AFIRMADO

239,995.08

0.79

189,596.11

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

137,185.13

0.79

108,376.25

SEÑALIZACION

24,422.09

0.79

19,293.45

IMPACTO AMBIENTAL

19,125.00

0.79

15,108.75

(CD) COSTO DIRECTO

S/.

2,148,412.23

1,697,245.66

2,148,412.23

GASTOS GENERALES (10% CD)

214,841.22

0.79

169,724.57

UTILIDAD (10% CD)

214,841.22

0.79

169,724.57

------------------2,578,094.67

SUB. TOTAL IGV (18%)

2,036,694.79

464,057.04 -------------------

COSTO DE EJECUICON DE OBRA

3,042,151.71

2,036,694.79

SUPERVISION DE OBRA

76,053.79

0.79

60,082.50

EXPEDIENTE TECNICO

30,000.00

0.79

23,700.00

LIQUIDACION DE OBRA

15,210.76

0.79

PRESUPUESTO TOTAL

12,016.50

=============

=============

3,163,416.26

2,132,493.79

FUENTE: Elaboración Propia – Equipo Técnico

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F.

EVALUACION SOCIAL DEL PIP METODOLOGÍA - COSTO / BENEFICIO Como se puede apreciar en los cuadros precedentes, básicamente hay dos rubros que conforman el flujo de caja: Diferencia por gastos de mantenimiento y Beneficios. Dado que los flujos se dan a través del tiempo (10 años), para hacer comparables las reducciones de diferentes años y poder sumarlas o restarlas, y obtener el flujo neto (positivo o negativo) del proyecto para la sociedad, se descuentan a valor presente por medio de la tasa de descuento económica (09 por ciento). En el presente proyecto, debido a la posibilidad de valorar los beneficios en términos monetarios, se ha optado por la metodología de Costo/Beneficio. - Tasa social de descuento: 9% - Horizonte de Proyecto: 10 años - Variables económicos consideradas: VAN y TIR - Costo Beneficio: B/C - Nro. de beneficiarios : 4,783.0 hab. - Beneficios Considerados: Producción Agrícola. Finalmente, después de haber realizado el cálculo y para ambas alternativas a precios sociales, el resultado es como sigue: Evaluación Social o Económica Metodología Costo - Beneficio (CB) CUADRO Nº 05: EVALUACION ECONOMICA, A PRECIOS SOCIALES (S/.) EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA UNICA (En Nuevos Soles) Año

Inversión

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2,132,493.79

Tasa de Descuento:

9.00%

-213,249.38

Costo de Operación y Mantenimiento 16,940.99 16,940.99 40,891.71 16,940.99 16,940.99 40,891.71 16,940.99 16,940.99 40,891.71 16,940.99

Beneficios Agricolas

Flujo Neto

444,362.14 476,456.57 510,237.20 545,784.76 583,183.70 622,522.37 663,893.18 707,392.83 753,122.45 801,187.84

-2,132,493.79 427,421.16 459,515.58 469,345.49 528,843.78 566,242.72 581,630.66 646,952.20 690,451.84 712,230.74 997,496.23

VAN TIR B/C

1,547,998 21.58% 1.81

FUENTE: Elaboración Propia – Equipo Técnico

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INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO Este método se aplica a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden valorar y por lo tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los “incrementales”. Se deberán utilizar los indicadores de Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Seleccionan las alternativas cuyo VAN sea mayor que 0. Para la evaluación realizaremos la metodología costo/beneficio, implica la comparación de los beneficios incrementales y costos incrementales a precios de mercado (precio privado) y precios sociales (precios de eficiencia) de cada uno de las alternativas. La rentabilidad social se termina con los indicadores básicos; valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), para cada alternativa a precios sociales y privado. La evaluación económica, para ambos alternativas, se trabajó utilizando la metodología costo/beneficio usando los indicadores económicos como el Valor Actual Neto y la tasa Interna de retorno, con una tasa de descuento de 9%. Además se utilizó la relación costo beneficio para cada alternativa a precios privados y a precios sociales. Los resultados de la evaluación económica, para ambas alternativas se muestran en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 06: RENTABILIDAD SOCIAL, A PRECIOS SOCIALES (S/.)

INDICADORES VAN TIR B/C

ALTERNATIVA UNICA 1,547,998 21.58% 1.81

FUENTE: Elaboración Propia – Equipo Técnico Los indicadores de evaluación sobre una Tasa Social de Descuento del 9%, se puede observar que el VAN (miles S/.) 1,547,998.0 y el TIR 21.58% es adecuado para el Proyecto; aparte de brindar una solución Integral al problema central que planteamos. A Continuación se realiza el análisis considerando:

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Caso 1: Incremento del Monto de Inversión y de los Costos Incrementales del 10% al 40%. INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSION

ANALISIS DE SENSIBILIDAD TIR 21.58% 19.14% 17.04% 15.20% 13.58%

1,800,000 1,600,000 1,400,000

VANE

ALTERNATIVA UNICA - SOCIAL TOTAL INCREMENTOS VAN 0% 1,547,998 10% 1,343,756 20% 1,139,515 30% 935,273 40.0% 731,032

1,200,000 1,000,000 ALTERNATIVA UNICA

800,000 600,000 400,000 200,000 0 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

TASAS DE INCREMENTOS

FUENTE: Elaboración Propia – Equipo Técnico Caso 2: Disminución de los beneficios del excedente de producción del10% y del 30%. DISMINUCION DE LOS BENEFICIOS

ALTERNATIVA 01 - SOCIAL DISMINUCION DE LOS BENEFICIOS

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

TOTAL

1,800,000 TIR

1,547,998

21.58%

10%

1,173,703.96

1877.00%

20%

799,410.26

15.84%

30.00%

425,116.56

12.76%

1,600,000 1,400,000 1,200,000

VANE

VAN

0%

1,000,000

ALTERNATIVA UNICA

800,000 600,000 400,000 200,000 0

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

DISMINUCIONES DE BENEFICIOS

FUENTE: Elaboración Propia – Equipo Técnico Se concluye que la alternativa en este análisis de sensibilidad es consistente y frente a los casos aplicados; Ante un incremento en la inversión en un 10%, 20%, 30% y 40% la alternativa sigue a un siendo rentable. Además ante una Disminución de los beneficios en un 10%, 20% y 30%; la Alternativa es aun atractiva.

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G.

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Para ello se tendrá en cuenta los factores que garantizarán que el proyecto generará beneficios a lo largo de su vida útil, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: G.1. LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES NECESARIOS PARA LAS FASES DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto, se ha previsto los arreglos institucionales en la Municipalidad Distrital de Tapuc, la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrion a través del Instituto Vial Provincial de Daniel Alcides Carrion, así como se ha tenido contacto los representantes de la población beneficiaria a fin de conformar un Comité de Mantenimiento Vial (CMV) de la carretera que posteriormente se puede convertir en una Microempresa de Mantenimiento Vial Rutinario, cuyas acciones prioritarias se resumen en los siguientes aspectos:  Conservación de la carretera con actividades de mantenimiento rutinario y preventivo, señalización e inspecciones periódicas.  Conservación de la carretera con actividades de mantenimiento correctivo. Los trabajos que realizaría microempresa de mantenimiento al cual se le asignará una asignación económica mensual por parte de la municipalidad y los desembolsos por este concepto debe ser previa supervisión del cumplimiento de metas. Al respecto existen experiencias similares a través del Programa de Transporte Rural Descentralizado (PTRD), de Provias Descentralizado y los cuales vienen ejecutando el IVP – Daniel Alcides Carrion en los distritos, por lo que se cuenta con la experiencia necesaria en este tipo de actividades. La Disponibilidad Oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, según fuente de financiamiento; que están comprometido por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC, y el COMITÉ DE MANTENIMIENTO VIAL del Proyecto tanto para Mantenimientos Rutinarios y periódicos que son fijados en el presupuesto.

CUADRO Nº 07: FLUJOS ASUMIDOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL P.I.P. FLUJOS ASUMIDOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC Y POBLACION BENEFICIARIA CONCEPTOS/PERIODO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC (99%)

22,933

22,933

54,548

22,933

22,933

54,548

22,933

22,933

54,548

22,933

BENEFICIARIOS(1%)

232

232

551

232

232

551

232

232

551

232

Ingresos Totales

23,165

23,165

55,099

23,165

23,165

55,099

23,165

23,165

55,099

23,165

Costos operativos

23,165

23,165

55,099

23,165

23,165

55,099

23,165

23,165

55,099

23,165

Flujo de Caja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grado de Cobertura de Operación y Mantenimiento (%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Grad. Cob. Opera y Mantenimiento. (%)

100.00%

FUENTE: ELABORACION DEL EQUIPO TECNICO 2019

PIP - “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO HUASCAAULLINAN RUPARIN DEL DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION DEPARTAMENTO DE PASCO”

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G.2. EL MARCO NORMATIVO NECESARIO QUE PERMITA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO. Las Políticas de Gobierno local en coordinación con el Instituto Vial Provincial de Daniel Alcides Carrion (IVP), garantizan el apoyo para la ejecución del proyecto por ser una de las principales prioridades el de intervenir, el cual brindará un servicio de transitabilidad vial, esto traerá consigo impactos positivos en la economía de toda la población afectada. G.3. LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O ENTIDADES ENCARGADAS DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN. La Municipalidad Distrital de Tapuc al no disponer de los suficientes recursos financieros, buscara el financiamiento por parte de una entidad cooperante el monto de inversión total del PIP para la ejecución del proyecto por Contrata. El proyecto es sostenible ya que los costos incrementales por la operación del proyecto no son considerables dado que básicamente se debe al incremento de la capacidad de la vía. Esos gastos serán asumidos por el presupuesto asignado a la Oficina IVP Daniel Alcides Carrion. G.4. EL FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SEÑALANDO CUÁLES SERÍAN LOS APORTES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS. En la etapa de Operación y Mantenimiento la Municipalidad, a través del Instituto Vial Provincial será el encargado de prever los recursos necesarios para realizar las actividades de mantenimiento. Para ello dicha institución tiene celebrado convenios con todas las municipalidades distritales de su jurisdicción. Asimismo también se cuenta con un porcentaje del CANON MINERO para lo que concierne a mantenimientos de las diferentes infraestructuras del distrito. G.5. EL USO DE LA VÍA POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS (POBLACIÓN) E INDIRECTOS (TRANSPORTISTAS). Los beneficiarios tendrán mejores ofertas para el servicio de transporte de carga y pasajeros y los transportistas contarán con una infraestructura vial en condiciones favorables para el tráfico de sus vehículos, reduciendo los costos de operación vehicular y con ellos los costos de pasaje. G.6. LOS PROBABLES CONFLICTOS QUE SE PUEDEN GENERAR DURANTE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. La probabilidad de que surjan conflictos sociales en la etapa post ejecución no existen, por la alta valoración que da la población al servicio de transporte, ya que es vital para el desarrollo social y económico de la zona afectada. G.7. LOS RIESGOS DE DESASTRES EN LOS PUNTOS CRÍTICOS QUE SE HAYAN IDENTIFICADO. Para la reducción del riesgo, que permita dar sostenibilidad al Proyecto, se ha de realizar lo siguiente:  Aplicación de Reglamentos y Normas Técnicas diversas para el proyecto con especial énfasis en aquellas acciones específicas destinadas a reducir el riesgo, como pueden ser programar la ejecución de obras en épocas de verano, así como el de emplear maquinaria en óptimas condiciones de funcionabilidad y operatividad para el tipo de trabajo especificado, con operadores correctamente capacitados.  Medidas no estructurales para una adecuada operación y mantenimiento de las obras de reducción del riesgo del proyecto.  En el proceso de operación y mantenimiento del proyecto, los desechos generados y/o excedentes de aceites/combustibles deberán ser acomodados adecuadamente en zonas autorizadas, deben ser identificadas por el operador o profesional asignado, para ello se deberá capacitar a todo el personal, con la finalidad de minimizar la contaminación al medio ambiente.

PIP - “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO HUASCAAULLINAN RUPARIN DEL DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION DEPARTAMENTO DE PASCO”

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H.

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IMPACTO AMBIENTAL Se ha evaluado los impactos ambientales positivos y negativos existentes o esperados, de lo cual recomendamos las medidas necesarias para prevenir, mitigar o corregir impactos negativos. Estas recomendaciones se incluirán como parte integrante de las especificaciones especiales para la ejecución del proyecto. Estos impactos ocasionaran alteraciones ambientales que serán necesarias evitar o mitigar. Razón por la cual, cumpliendo con dispositivos vigentes se ha dimensionado la variable ambiental al proyecto “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO HUASCAAULLINAN - RUPARIN DEL DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO”. Las actividades que podrían causar impactos ambientales negativos, son anotadas a continuación: Movimientos de Tierras - Desbroce, y limpieza. - Excavaciones. - Encausamiento. Afirmado - Explotación de canteras Campamento - Instalación y operación del campamento H.1. LISTA DE COMPONENTES AMBIENTALES RELEVANTES Se realizó una lista de los elementos de cada uno de los tres principales componentes del ecosistema que serán afectados por el proyecto. Los tres componentes del ecosistema son:  El medio físico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados como inorgánicos: el agua, el suelo y el aire entre los más importantes.  El medio biológico, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgánicos (exceptuando al ser humano), es decir, la flora y la fauna.  El medio social, constituido por el ser humano (los hombres y las mujeres) y sus atributos culturales, sociales y económicos. En forma general, este medio lo constituye la sociedad en su conjunto.

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CUADRO Nº 08: MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

MEDIO FÍSICO NATURAL Aire

Durante

Suelo

Después

Agua MEDIO BIOLÓGICO Flora Fauna MEDIO SOCIAL

X

X

X

X

X

X

X

X

Durante

Contaminación del Aire (Polvo) Alteración del Paisaje(explotación de cantera) Aumento de la turbidez del agua

X

X

X

X

Durante Durante

Disminución de algunas especies Migración

X X

X

X X

X

X X

X

Durante

Población Después

Generación de empleo Aumento de la economía local Incremento de intercambio comercial Aumento del poder adquisitivo Incremento de la inmigración de población Cambio de uso de la tierra Incremento de la ocupación y utilización del Territorio

X

X X X X X X

X X

X X

X X X X X X

X

X

X

X X

FUERTES

MODERADOS

MAGNITUD

LEVES

NACIONAL

REGIONAL

ESPACIALES

LOCAL

LARGA

MEDIA

CORTA

PERMANENTE

TEMPORALIDAD TRANSITORIOS

NEUTRO

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

NEGATIVO

VARIABLES DE INCIDENCIA

POSITIVO

EFECTO ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

X

X X X X

FUENTE: Elaboración Propia – Equipo Técnico

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H.2. DESCRIPCIÓN DE LA MANERA EN QUE SE PRODUCIRÁN TALES EFECTOS. a. Efectos sobre el aire: Contaminación del Aire (Polvo), será producido por el tránsito de la maquinaria pesada, el movimiento de tierras hacia botaderos. b. Efectos sobre el suelo: Alteración del paisaje, después de la ejecución del proyecto el paisaje sufrirá una variación por la explotación de cantera. c. Efectos sobre el agua: Aumento de la turbidez del agua, a consecuencia de los trabajos en el cauce del rio en la construcción de las alcantarillas y encausamiento. Esto afecta a la población que está situada aguas abajo ocasionando incomodidad y problemas a los que hacen uso de las aguas tales como riegos. d. Efectos sobre la Flora: Disminución de algunas especies. e. Efectos sobre la Fauna: Migración. f. Efectos sobre la Población: Generación de empleo, debido al mayor requerimiento de mano de obra para las labores del proyecto, permitiendo un aumento del poder adquisitivo de los habitantes. Incremento de la inmigración de la población, se incrementará los movimientos migratorios hacia la zona por la mejora de oportunidades que ofrecerá el camino vecinal. Incremento del intercambio comercial, este se incrementara debido a que se contara con una infraestructura vial en adecuadas condiciones de transitabilidad tanto de peatones como de vehículos. Incremento de la ocupación y utilización del Territorio, se incrementara el número de hectáreas cultivables por las facilidades de transporte de la producción agrícola. H.3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). El presente Plan de Manejo Ambiental (PMA) está orientado a lograr medidas necesarias para neutralizar y controlar las alteraciones e impactos negativos que las actividades de construcción o rehabilitación de las obras civiles podrían causar a los factores del entorno ambiental localizados en el área de influencia, en cuanto se refiere a los factores físicos, bióticos, paisajísticos, socio – económicos y culturales. Se establece para el periodo de ejecución de la obra (8 meses), un programa en el cual se especifiquen las acciones a ejecutarse en caso de suceder algún evento ya sea de tipo natural o provocado, que pueda tener repercusiones y sobre todo pueda afectar a los trabajadores, población o el desarrollo socioeconómico de la zona. El monto de mitigación de los posibles daños asumidos durante la etapa de ejecución del proyecto están considerados dentro de los componentes para los cuales se asume un monto de S/. 19,125.00 Nuevos Soles, los cuales incluye la conformación de botaderos, eliminación de material excedente y eliminación de desmonte.

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El PMA se orienta fundamentalmente hacia la implementación de las medidas que permitirán reducir los impactos al medio ambiente, describiéndose a continuación las más importantes a ser observadas por el constructor y verificadas por el fiscalizador y dueño del proyecto. a. Medidas de Mitigación: Instalación y operación del campamento. El campamento instalado en la unidad albergará además de los obreros, las maquinarias y materia para la construcción, distribuidos de la mejor manera en Huascaaullinan que cuenta con un espacio libre de vegetación ideal para la instalación del campamento. Operación de maquinarias y equipos. Calibrar equipos y maquinaria para evitar exceso de producción de gases contaminantes por la quema de combustible. Excavación y relleno de obras de drenaje. Calibrar adecuadamente los equipos utilizados, colocar los materiales no utilizados en el sitio recomendado por el fiscalizador y no arrojar los materiales de excavación a los ríos. Explotación de materiales Pétreos. Calibración de la maquinaria que se utilizará en la explotación de materiales pétreos, reducir el área de explotación del material pétreo, dotar de equipos de seguridad a los trabajadores. Transporte o descarga de materiales. Cubrir con lona los camiones que transportan el material, no arrojar materiales sobrantes en las laderas o ríos, y para dar seguridad a los trabajadores dotar de artículos de seguridad. Recuperación Ambiental en Zonas de Cantera. Que consistirá en la reconformación de las áreas de terreno afectadas por la explotación de canteras durante la ejecución de la obra, para lo cual se tendrá el cuidado de mantener una topografía adecuada o concordante con el área circundante. Acondicionamiento de Excedentes en Zonas de Botaderos. Durante la ejecución del mejoramiento del camino vecinal se crearán las áreas destinadas a botaderos, donde se dispondrá el material excedente, estas áreas serán conformadas de acuerdo a la topografía de la zona, de manera que el material aparente una conformación apropiada similar a la natural. Seguridad e Higiene Industrial. El Contratista deberá establecer las zonas de seguridad para el personal en cada cambio de turno. Por lo tanto es responsabilidad de cada encargado entregar la información pertinente al encargado de tumo entrante, la misma que deberá incluir la ubicación de la zona de seguridad, previamente señalizada y con barreras, tomando en cuenta los aspectos como: instruir a los trabajadores, reparar los equipos en lugares recomendados, tener programas para prevenir accidentes, proveer de equipos de protección personas, etc. b. Programa de Inversión para le Ejecución del Plan de Manejo Ambiental: Habiéndose indicado líneas antes, las medidas de mitigación o control ambiental, a fin de controlar y reducir al mínimo el impacto ambiental y socio- cultural que se pueden generar durante la fase constructiva y posterior fase de mantenimiento y operación del camino vecinal mejorado, se procede a determinar la inversión necesaria para el Plan de Manejo Socio-ambiental, que se muestra en el siguiente cuadro. H.4. TIPOS DE CONTINGENCIA RELACIONADOS CON EL PROYECTO a. Por fenómeno natural: El mejoramiento del camino vecinal se paraliza a consecuencia de los siguientes fenómenos. Geodinámicas Externas: Entre los más frecuentes e importantes por los efectos que ocasionan se menciona a las Lluvias intensas.

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Por Sabotaje: En funcionamiento del camino vecinal se paraliza como consecuencia de algún acto vandálico premeditado, que compromete la estabilidad de las estructuras. A. APOYO LOGÍSTICO CON QUE CUENTA EL EQUIPO DE RESPUESTAS. a. Personal: Es el recurso humano constituido por ingenieros, técnicos y trabajadores del proyecto que se encuentran en disponibilidad absoluta para atender cualquier contingencia. b. Equipo: Aquí se encuentran los vehículos equipados con equipo de radio transmisión, equipos de radios portátiles para comunicación con los ingenieros y técnicos del equipo de respuesta, asimismo se tiene otros equipos y herramientas disponibles, para cualquier tipo de contingencia. c. Materiales: Son los materiales disponibles en los almacenes del proyecto para atender cualquier tipo de contingencia. GESTIÓN DEL PROYECTO La institución propuesta para la ejecución del proyecto, en su etapa de inversión es la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC, la modalidad de ejecución es por ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONTRATO). Consiguiendo las metas propuestas y alimentadas por el proyecto. Cabe mencionar que la Municipalidad Distrital de Tapuc será la responsable de la ejecución del proyecto al 100% de la inversión, la cual constituye un monto de S/. 3,163,416.26 nuevos soles. EXPEDIENTE TÉCNICO. El Expediente Técnico estará a cargo de un Consultor especialista, con amplia experiencia confirmada en proyectos similares para su elaboración, el cual a su vez remitirá el estudio realizado a la Unidad Ejecutora, para su evaluación respectiva, emitiendo esta dependencia un informe correspondiente de la situación del expediente el cual puede ser favorable u observado; si fuera observado se emite un documento con las observaciones del caso y por ultimo al consultor para las correcciones pertinentes para su reingreso; en caso de ser conforme se remite para inicio de obra.

Observaciones

Contrato de elaboración

Unidad Ejecutora

Observaciones

I.

CONSULTOR

Evaluación

Reingreso de Expediente

OBSERVADO

Sub Gerencia de Estudios

CONFORME INICIO DE OBRA

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FASE DE EJECUCIÓN La Municipalidad Distrital de Tapuc como unidad ejecutora del proyecto designa como órganos técnicos que coordinara los aspectos técnicos para la ejecución de los componentes del proyecto a:  La gerencia de Infraestructura desarrollo urbano y rural quien será el órgano técnico responsable de la coordinación y ejecución del componente infraestructura.  Esta gerencia responsable de la ejecución del proyecto en coordinación realizaran las actividades necesarias.  La ejecución del proyecto se ha propuesto por la Modalidad de Administración Indirecta: Contrato.  Se propone esta modalidad de ejecución por tratarse de un proyecto de gran envergadura y por qué la institución no dispone de maquinarias, equipos y la logística necesaria para la ejecución de este tipo de proyectos. Las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno la ejecución y su eficiente ejecución. 1° Contar con la disponibilidad presupuestal 2° No iniciar la ejecución del componente infraestructura en épocas de invierno. Con la aprobación del Expediente Técnico se procede al inicio de obra la cual será mediante la normativa vigente para su adjudicación a una empresa constructora calificada encargada de la ejecución de obra. La obra se ejecutará con entera responsabilidad de la Unidad Ejecutora, según sus requerimientos y avance de obra; a su vez la Municipalidad está en la obligación de una constante Supervisión para el adecuado cumplimiento de los avances; EL COMITÉ DE GESTION como el ente beneficiario indirecto tiene la función de observador para el óptimo desarrollo de los trabajos.

UNIDAD EJECUTORA

Supervisión de Obra.

Informe de avance de obra

ADJUDICACION DE BUENA PRO

DESEMBOLSO DE RECURSOS

Sub Gerencia de Supervisión de Obra

UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD TAPUC

COMITEB DE GESTION Observación

Ejecución de obra

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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN De acuerdo a los costos de la alternativa se elaboró el cronograma cuyo lapso para su ejecución asciende a 8 meses, desde el estudio hasta la liquidación de la obra. CUADRO N° 09 - CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA CONSOLIDADO - ALTERNATIVA ELEGIDA. AVANCE FISICO PROGRAMADO 1

2

3

4

5

6

7

8

mes

mes

mes

mes

mes

mes

COMPONENTES

Unidad de Medida

mes

mes

EXPEDIENTE TECNICO

ESTUDIO

50.00%

50.00%

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

GLB

MOVIMIENTO DE TIERRAS

GLB

AFIRMADO

GLB

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

GLB

Total por componente

2019 100% 50.00%

50.00%

100% 100.00%

100% 50.00%

25.00%

25.00%

100%

100.00%

100%

20.00%

100%

100.00%

100%

SEÑALIZACION

GLB

IMPACTO AMBIENTAL

GLB

GASTOS GENERALES (10% CD)

GLB

10.00%

10.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

100%

UTILIDAD (10% CD)

GLB

10.00%

10.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

100%

SUPERVISION DE OBRA

INFORME

10.00%

10.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

100%

LIQUIDACION DE OBRA

INFORME

100.00%

100%

10.00%

10.00%

20.00%

20.00%

20.00%

FUENTE: Elaboración Propia – Equipo Técnico CUADRO N° 10 - CRONOGRMA DE EJECUCION FISICA CONSOLIDADO - ALTERNATIVA ELEGIDA AVANCE FISICO MONETARIO PROGRAMADO 1

2

3

4

5

6

7

8

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

COMPONENTES

Unidad de Medida

EXPEDIENTE TECNICO

ESTUDIO

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

GLB

MOVIMIENTO DE TIERRAS

GLB

AFIRMADO

GLB

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

GLB

SEÑALIZACION

GLB

IMPACTO AMBIENTAL

GLB

GASTOS GENERALES (10% CD)

GLB

21,484

21,484

42,968

42,968

UTILIDAD (10% CD)

GLB

21,484

21,484

42,968

42,968

SUPERVISION DE OBRA

INFORME

7,605

7,605

15,211

15,211

LIQUIDACION DE OBRA

INFORME TOTAL POR PERIODO

Total por componente

2019

15,000

15,000

30,000 45,350

45,350

90,701 2,010,164

2,010,164 145,917

2,970

15,000

15,000

98,894

2,970

98,894

5,939

2,117,251

5,939

253,004

72,959

72,959

291,834

166,817

166,817

5,939

29,697

23,256

23,256

42,968

42,968

214,841

42,968

42,968

214,841

15,211

15,211

76,054

5,939

180,045

15,211

15,211

385,329

3,163,416

FUENTE: Elaboración Propia – Equipo Técnico

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FASE DE LA POST INVERSIÓN Durante la fase de operación los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC y el COMITÉ DE GESTION. FLUJOS ASUMIDOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC Y POBLACION BENEFICIARIA CONCEPTOS/PERIODO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC (99%)

22,933

22,933

54,548

22,933

22,933

54,548

22,933

22,933

54,548

22,933

BENEFICIARIOS(1%)

232

232

551

232

232

551

232

232

551

232

Ingresos Totales

23,165

23,165

55,099

23,165

23,165

55,099

23,165

23,165

55,099

23,165

Costos operativos

23,165

23,165

55,099

23,165

23,165

55,099

23,165

23,165

55,099

23,165

Flujo de Caja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grado de Cobertura de Operación y Mantenimiento (%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Grad. Cob. Opera y Mantenimiento. (%)

100.00%

FUENTE: ELABORACION DEL EQUIPO TECNICO 2019

FINANCIAMIENTO Todo el financiamiento necesario de la ejecución del PIP asumirá la Municipalidad Distrital de Tapuc, el financiamiento que requiere el PIP es de S/. 3,163,416.26 tomando como fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios de sus transferencias de recursos.

J.

MARCO LÓGICO.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC

FÍN

RESUMEN DE OBJETIVOS

“MEJOR DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL AREA DE INFLUENCIA”

INDICADORES Incremento del ingreso – Per cápita en un 20 % hasta el horizonte del proyecto. Disminución de las necesidades básicas insatisfechas en 35%.

PROPÓSITO

Incremento de la producción en un 40% Incremento del excedente exportable de productos agrícolas en 20%. “ADECUADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD PARA EL TRASLADO DE PERSONAS Y DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS HACIA LOS MERCADOS DE CONSUMO EN LAS LOCALIDADES HUASCAAULLINAN - RUPARIN ”

ACCIONES

COMPONENTES

EXISTENCIA DE VIA CARROZABLE EN EL AREA DE INFLUENCIA EXISTENCIA DE OBRAS DE ARTE Y SEÑALES DE TRANSITO

Disminución de los costos de producción en un 15%.

CREACION DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE AFIRMADO, MEJORAMIENTO DE BASE Y SUB BASE DE (E=20CM), SUPERFICIE DE RODADURA DE 4.50 M Y AFIRMADO DE 0.15 C.M. CON MATERIAL GRANULADO EXISTENTE EN CANTERAS DE LA ZONA.

CONSTRUCCIÓN DE BADENES, SEÑALIZACIÓN, CUNETAS Y ALCANTARILLADO

Crecimiento del PBI. Distrital Encuestas a Hogares

Estadísticas del ministerio de Agricultura. Visita de verificación a la zona del proyecto.

Incremento de la comercialización de productos agrícolas 25%.

Efectuar conteos de tráfico de carga y pasajeros en sitios estratégicos, o capitales de distritos.

Existencia del flujo de vehículos de carga y pasajeros desde el primer año en 35%.

Encuestas a productores de la zona.

El 100% la población y transportistas transitan de forma fluida desde el primer año del proyecto. El 100% de los cortes hídricos no generen problemas en el invierno. El 90% de las vías con transitabilidad permanente en épocas de invierno.

EFICIENTE CAPACIDAD DE GESTION DE LAS AUTORIDADES LOCALES Y POBLADORES.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

El 95% de sus autoridades conoce sobre gestión de riesgo vial, conservación y normas viales; y acuden a instituciones competentes a solucionar sus problemas viales. COSTO DE LA CREACION DEL CAMINO VECINAL ES DE S/. 2,148,412.23; COSTO DE GASTOS GENERALES ES DE S/. 214,841.22; COSTO DE LA UTILIDAD ES DE S/. 214,841.22; COSTO DE IGV ES DE S/. 464,057.04; COSTO DE SUPERVISIÓN ES DE S/. 76,053.79; COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ES DE S/. 30,000.00; COSTO DE LIQUIDACION DE OBRA ES DE S/. 15,210.70. COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE IVERCION PUBLICA ES DE S/. 3,163,416.26

PIP - “CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO HUASCAAULLINAN RUPARIN DEL DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION DEPARTAMENTO DE PASCO”

Registro del instituto vial provincial IVP de Daniel Alcides Carrion y ministerio de transporte. Inventario vial del comité de camino vecinal y la Municipalidad Distrital de Tapuc.

SUPUESTOS

El Gobierno Local apoya la ejecución de proyectos social y económica.

Los pobladores organizados realizan los mantenimientos rutinarios o limpiezas de la vía. Programación adecuada del mantenimiento periódico por parte del sector correspondiente.

Disponibilidad del prepuesto de obra. Aspectos climáticos favorables.

Informe e inspección técnica. Encuestas a autoridades y libro de actas del presupuesto participativo.

Cumplimiento del manual de mantenimiento al 100%. Disponibilidad de tiempo de las autoridades.

Informes de avances de la Unidad Ejecutora. Liquidación de Obra. Contrato, cuaderno de obra y acta de entrega de obra. Registro de asistentes y nómina de inscrito a los talleres.

Se cuenta con la capacidad física, operativa y presupuestal para la ejecución de todas las actividades previstas, además se cumplirá la secuencia en la realización de las actividades de acuerdo a lo planificado.

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